PEMERINTAH KOTA BONTANG

LAPORAn KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

KELURAHAN BELIMBING

KECAMATAN BONTANG BARAT

TAHUN 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

1

A. Gambaran Umum Organisasi

Kantor Kelurahan Bontang Belimbing merupakan Perangkat Daerah yang

berkedudukan di Wilayah Kecamatan Bontang Barat. Sebagai unsur pelaksanaan

Pemerintah Kota Bontang, Lurah Belimbing berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Camat Bontang Barat. Kelurahan Belimbing dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kelurahan Belimbing 872 Ha, atau 5,75% dari luas Kota

Bontang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Guntung

- Sebelah Selatan : Kelurahan Telihan

- Sebelah Timur : Kelurahan Loktuan

- Sebelah Barat : Kabupaten Kutai

2. Topografi

Kelurahan Belimbing terdapat di wilayah Kecamatan Bontang Barat Kota

Bontang, wilayahnya merupakan daratan datar dan berbukit dengan luas 872 Ha.

Ketinggian tanah berkisar 0 - 106 mdpl di atas permukaan laut. Luas sawah dan

ladang 627 Ha, untuk pemukiman dan perumahan seluas 171,5 Ha, sedangkan

peruntukan untuk jalan 120 Km dan jalur hijau 80 Ha.

3. Pemerintahan

Jumlah RT pada wilayah Kelurahan Belimbing berjumlah 51 RT dengan

jumlah penduduk per 31 Desember 2015 sebanyak 14.160 jiwa dengan rincian

sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

2

TABEL 2 : DATA JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN BELIMBIG

Per 31 Desember 2015

No RT Laki-laki Perempuan

Jumlah

Penduduk

Tahun 2012

1 RT. 01 235 232 467

2 RT. 02 107 109 216

3 RT. 03 235 212 447

4 RT. 04 162 140 302

5 RT. 05 153 119 272

6 RT. 06 163 138 301

7 RT. 07 107 89 196

8 RT. 08 228 176 404

9 RT. 09 124 90 214

10 RT. 10 117 100 217

11 RT. 11 175 161 336

12 RT. 12 230 209 439

13 RT. 13 82 71 153

14 RT. 14 55 47 102

15 RT. 15 75 65 140

16 RT. 16 73 64 137

17 RT. 17 134 99 233

18 RT. 18 235 232 467

19 RT.19 107 109 216

20 RT. 20 235 212 447

21 RT. 21 162 140 302

22 RT. 22 153 119 272

23 RT. 23 163 138 301

24 RT. 24 107 89 196

25 RT. 25 228 176 404

26 RT. 26 124 90 214

27 RT. 27 117 100 217

28 RT. 28 175 161 336

29 RT. 29 230 209 439

30 RT. 30 82 71 153

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

3

No RT Laki-laki Perempuan

Jumlah

Penduduk

Tahun 2012

31 RT. 31 55 47 102

32 RT. 32 75 65 140

33 RT. 33 73 64 137

34 RT. 34 134 99 233

35 RT. 35 235 232 467

36 RT. 36 107 109 216

37 RT. 37 235 212 447

38 RT. 38 162 140 302

39 RT. 39 153 119 272

40 RT. 40 163 138 301

41 RT. 41 107 89 196

42 RT. 42 228 176 404

43 RT. 43 124 90 214

44 RT. 44 117 100 217

45 RT. 45 175 161 336

46 RT. 46 230 209 439

47 RT. 47 82 71 153

48 RT. 48 55 47 102

49 RT. 49 75 65 140

50 RT. 50 73 64 137

51 RT. 51 134 99 233

JUMLAH 7.450 6.710 14.160

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri,

maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional

untuk jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci

ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target

pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana

jangka menengah pemerintah, Kelurahan Belimbing telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) 2011 2016. Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan

yang dilakukan dalam tahun 2011 2016.

Perumusan rencana strategi dilakukan dengan melihat potensi dan tantangan

ke depan, sehingga diharapkan mampu untuk dilaksanakan sesuai tuntutan

perkembangan masyarakat dan selaras dengan Visi dan Misi Kelurahan belimbing.

Proses pembuatan rencana strategi ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

strategi (Kebijakan dan Program) dan Indikator Kinerja (Ukuran Keberhasilan dan

Kegagalan dalam Pelaksanaannya).

C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Walikota Bontang No. 20 Tahun 2013 tentang Rincian

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi Lurah :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Lurah mempunyai

Fungsi :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;

2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelengggaraan urusan tata pemerintahan;

3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelengggaraan urusan ekonomi dan pembangunan;

4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

6. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

7. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

5

8. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat;

9. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat,

kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

10. Pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan;

11. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

12. Pelaksanaan tugas lain-lain.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemeintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, Kelurahan Belimbing ditunjang dengan Struktur Organisasi yang

berdasar pada Peraturan Daerah Kota Bontang No. 9 Tahun 2008 Tentang Bontang

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan

Struktural Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Bagan Struktur-

1 berikut merupakan Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Belimbing.

BAGAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BELIMBING

JABATAN FUNGSIONAL

Pengadminitrasian dan pengelola

Kegiatan Ekobang

Pengadminitrasian dan pengelola Data PMKS

PENGADMINISTRASI

UMUM & KEPEGAWAIAN

BENDAHARA BARANG

BENDAHARA

SEKRETARIS LURAH

VERIFIKATOR

Pengadminitrasian dan Petugas Operasional

Lapangan Trantib Wilayah

L U R A H

JABATAN FUNGSIONAL

KASI PEMERINTAHAN KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN KASI EKONOMI & PEMBANGUNAN KASI P M K S

Pengadministrasi Pertanahan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

6

E. Sumber Daya Manusia

Kelurahan Belimbing per tanggal 31 Desember 2015 memiliki sumber daya

manusia sebanyak 18 (delapan belas) orang PNS dan 4 (empat) orang Pegawai Non PNS,

dengan uraian lebih lanjut seperti pada tabel berikut.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada,

jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikan relatif

belum memadai, sehingga masih perlu untuk meningkatkan mutu SDM pegawai.

F. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi

1. Pada unsur staf masih terjadi tumpang tindih dalam melakukan tugas pokok dan

fungsi, sehingga target yang diharapkan kurang maksimal.

2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

TABEL 1 : DAFTAR PEGAWAI KELURAHAN BONTANG BELIMBING

PER 31 DESEMBER 2015

SDM Pangkat/Gol Ruang Jenis

Kelamin Pendidikan

Jumlah

Pegawai

IV III II I L P S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

PNS - 6 12 - 10 8 2 6 3 7 - 18

CPNS - - - - - - - - - -

Non PNS - - - - 4 - - - 4 - 4

JUMLAH 22

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

10

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra adalah upaya untuk memberikan landasan dan arah kerja yang

secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 tahun mendatang.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisa capaian yang telah dilakukan,

Proses pembahasannya dilakukan secara intensif. Renstra terdiri dari Visi, Misi dan

tujuan yang diturunkan menjadi sasaran, strategi dan kebijakan agar cita-cita yang

diharapkan dapat tercapai.

1. Visi

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan

pelayanan yang profesional kepada masyarakat, akuntabel, transparan,

menjamin adanya penegakan hukum serta responsif terhadap perkembangan

masyarakat, Oleh karena itu, sebagai perangkat daerah Kelurahan Belimbing

dituntut dan ditantang untuk selalau mengedepankan aspek keprofesionalan

pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dasar itulah Kelurahan Belimbing memiliki Visi :

Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kelurahan Belimbing tersebut, perlu disusun Misi,

Adapun Misi yang diemban Kelurahan Belimbing adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme kinerja aparatur kelurahan

2. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait, ketua RT serta

kelembagaan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang tentram, tertib dan lestari .

3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan, Sasaran merupakan bagian integrat dalam proses

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

11

perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya

dalam kegiatan atau aktivitas pemerintah kota.

Sasaran yang ingin dicapai Kelurahan Belimbing adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Terwujudnya peran aktif masyaraat

3. Penabahan lahan terbuka hijau

4. Indikator Kinerja

Dalam mengukur target yang akan dicapai oleh instasi pemerintah, perlu

dibuat indikator kinerja pemerintah sebagai alat ukur keberhasilan yang akan

dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Dengan demikian Kelurahan Belimbing menetapkan indikator kinerja sebagai

berikut :

a. Indeks kepuasan masyarakat;

b. Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kelurahan;

c. Jumlah siskampling yang aktif;

d. Jumlah posyandu yang aktif;

e. Jumlah PKK yang aktif;

f. Skor PHBS dengan penilaian;

g. Prosentase pohon yang di tanam.

5. Strategi

a. Mengembangan data dan informasi yang akurat;

b. Peningkatan kapasitas dan Kinerja Aparatur Kelurahan;

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

d. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan masyarakat secara

berkelanjutan dan berkesinambungan;

e. Koordinasi SKPD dan Swasta (Perusahaan) dalam melakukan program di

kelurahan Belimbing;

f. Pelibatan SKPD dan Swasta perusahaan dalam Musrenbang kelurahan;

g. Pembangunan infrastuktur yang memadai untuk masyarakat;

h. Memelihara dan mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

12

i. Peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang baik.

6. Kebijakan

a. Pengembangan data dan informasi;

b. Optimalisasi peran aparatur pemerintahan;

c. Pengembangankapasitas aparataur pemerintahan;

d. Pengembangan etos dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur;

e. Pengembangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi

masyarakat;

f. Dukungan dana dan infrastruktur;

g. Dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat;

h. Dukungan moral dan semangat dari aparatur pemerintahan kelurahan;

i. Mendukung program kerja SKPD dan Swasta (Perusahaan);

j. Pembagian peran dalam pembangunan di kelurahan;

k. Monitoring dan evaluasi bersama terhadap kinerja masing-masing pihak;

l. Percepatan pembangunan infrastruktur ke daerah terpencil;

m. Peningkatan mutu infrastruktur yang ada;

n. Optimalisasi peran aparatur dalam pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminalitas ;

o. Penyadaran secara berkesinambungan.

7. Program

Program merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Belimbing

guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program Kelurahan Belimbing

untuk tahun 2014 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

6. Program Penyebaraluasan Informasi Pembangunan Daerah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

13

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

8. Program Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan;

9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;

10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasana Lingkungan ;

11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat ;

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang sebelumnya adalah penetapan kinerja merupakan

perubahan nomenklatur sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 bahwa

yang dimaksud Perjanjian kinerja tersebut adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja dan diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi

yang tidak terarah

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kelurahan Belimbing tahun 2015 mengacu

pada Renstra 2011-2016, Renja 2015 dan DPA Kelurahan Belimbing TA 2015.

Berikut kami sajikan Perjanjian kinerja awal dan perubahan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 seperti dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA (AWAL) TAHUN 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat skor 70

Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan

% 80

Terwujudnya peran aktif masyarakat Siskampling yang aktif % 45

Jumlah posyandu yang aktif % 30

Jumlah PKK yang aktif % 45

Skor PHBS dengan penilaian Skor 80

Penambahan ruang terbuka hijau Prosentase pohon yang di tanam % 85

Pada perjanjian kinerja Kelurahan Belimbing Tahun Anggaran 2015, terjadi

perubahan anggaran yang semula berjumlah Rp.5.469.720.000,00 setelah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

14

perubahan menjadi Rp 5.512.001.367,00 ada penambahan anggaran sebesar

Rp.42.281.367,00 atau 0,77%.

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan adalah :

No. Program/Kegiatan Awal (Rp)

Perubahan (Rp)

1.

Program Pelayanan Administrasi Kantor

- Program jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan alat tulis kantor - Belanja cetak dan pengandaan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran

-

40.000.000

32.520.000 28.745.000 41.320.000

274.570.000

676.800.000

30.000.000

38.830.000 38.325.000 83.320.000

354.570.000

568.982.367

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

64.920.000

5.500.000

162.720.000

74.920.000

18.709.000

157.320.000

3. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat - Pembinaan dan fasilitasi kegiatan

keagamaan

33.600.000

24.950.000

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal

55.000.000

65.000.000

4. Program Fasilitasi Penyelengaraan pemerintahan kecamatan/ kelurahan - Pembinaan keamanan dan ketertiban

masyarakat tingkat kelurahan

65.700.000

60.900.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

16

Laporan Kinerja Kelurahan Belimbing adalah perwujudan kewajiban Satuan

Kerja Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan

Kinerja dimuat dalam laporan laporan kinerja (performance accountability report), serta

menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan

strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan kinerja kepada pemberi mandat

(wewenang). Pengukuran Kinerja merupakan Inti dari laporan kinerja yang digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi Kelurahan Belimbing. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa, Input,

Output dan Outcome. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja Internal Kelurahan Belimbing.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Kelurahan Belimbing Tahun 2015 yang dilaksanakan

adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi

kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja

sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang

direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara

lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Perjanjian Kinerja

(PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

17

Tabel. 3.1

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015

Tabel. 3.2

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

No. Sasaran Indikator Kinerja

Tahun 2015

Target Realisasi/ Capaian

Persentase Capaian

1 2 3 6 7 8

1 Meningkatkan kualitas

pelayanan kepada

masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat Baik (70) 66,76 95 %

Penurunan keluhan masyarakat

terhadap pelayanan

80 % 77,78 % 95 %

2 Terwujudnya peran aktif

masyarkat

Siskamling yang aktif 45 % 40 % 85 %

Jumlah posyandu yang aktif 30 % 20 % 80 %

Jumlah PKK yang aktif 45 % 40 % 85 %

Skor PHBS dengan penilaian Baik (80) 78 % 85 %

3 Penambahan ruang terbuka

hijau

Prosentasi pohon yang di tanam 85% 85 % 100 %

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Realisasi/ Capaian

Persentase Capaian

1 2 3 6 7 8

1 Meningkatkan kualitas

pelayanan kepada

masyarakat.

Indeks kepuasan

masyarakat

skor Kurang baik

Skor (55)

Baik

Skor (70)

Baik

Skor (66,78)

95 %

Penurunan keluhan

masyarakat terhadap

pelayanan

% 33,33 80 77,78 95 %

2 Terwujudnya peran

aktif masyarkat

Siskamling yang aktif % 10 45 40 85 %

Jumlah posyandu yang

aktif

% 10 30 20 80 %

Jumlah PKK yang aktif % 30 45 40 85 %

Skor PHBS dengan

penilaian

skor 53 80 78 85 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

18

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015

dengan tahun lalu (tahun 2014) dan beberapa tahun terakhir (2012 dan

2013)

Tabel. 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan

Tahun Lalu (Tahun 2014) dan Beberapa Tahun Terakhir

No Sasaran Indikator Kinerja Sat Realisasi

Th. 2015

Realisasi Tahun Lalu Presentase Kenaikan/Penurunan

Realisasi 2015 vs Tahun

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 Meningkatkan

kualitas pelayanan

kepada

masyarakat.

Indeks kepuasan

masyarakat

Skor 66,78 (baik)

43 45 55 1,5 % 1,8 % 3.7%

Penurunan

keluhan

masyarakat

terhadap

pelayanan

% 77,78 5,56 22,22 33,33

5,5% 18,88%

11,11%

2 Terwujudnya

peran aktif

masyarkat

Siskamling yang

aktif

% 40 10 30 10 13.88%

66,66%

66,66%

Jumlah posyandu

yang katif

% 20 0 0 10

10 %

Jumlah PKK

yang aktif

% 40 10 20 30 25% 25% 25%

Skor PHBS

dengan penilaian

Skor 78 44 54 53 1.8% 1.8% 1,8%

3 Penambahan

ruang terbuka

hijau

Jumlah pohon

yang di tanam

% 85 65 70 80 9.37% 16 % 20%

3 Penambahan ruang

terbuka hijau

Jumlah pohon yang di

tanam

% 80 85 85 100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

19

b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi.

Tabel. 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2015 Dengan Target

Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi

No. Sasaran Indikator Kinerja Sat Realisasi

Th. 2015

Target

Renstra

Tahun

Presentase

Capaian

Terhadap Target

Renstra Tahun

2015 2016 2015 2016

1 Meningkatkan

kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

Indeks kepuasan

masyarakat

skor 66,78 70 75 95

Penurunan keluhan

masyarakat terhadap

pelayanan

% 77,78 80 85 95

2 Terwujudnya peran

aktif masyarakat

Siskamling yang aktif % 40 45 50 85

Jumlah posyandu yang aktif % 20 30 40 80

Jumlah PKK yang aktif % 40 45 50 85

Skor PHBS dengan

penilaian

skor 78 80 85 85

3 Meningkatkan lahan

terbuka hijau

Jumlah pohon yang di

tanam

% 85 85 90 100

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sasaran 1 :

Terwujutnya pelayanan prima kepada masyarakat

Pada sasaran sasaran ini dijelaskan bahwa, yang menunjang keberhasilan

dengan meningkatnya prosentase dari tahun 2014 sebesar 3,7%. Kegiatan

berupa Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi prorioritas dalam

meningkatkan pelayanan. Ditambah lagi minat dan keinginan yang kuat dari para

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

20

aparatur kelurahan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan terhadap

masyarakat.

Dampaknya bisa dilihat pada mahirnya penggunaan tehnologi dalam pelayanan.

Sistem komputerisasi menjadi keberhasilan yang begitu dirasakan manfaatnya.

Segala administrasi disatukan dalam aplikasi SIPUT (Sistem Informasi

Kependudukan Terpadu). Aparatur yang terampil dalam menggunakan teknologi

komputerisasi merupakan pencapaian kinerja yang dapat memangkas waktu

dalam pelayanan.

Keberhasilan yang dirasakan juga sebagai dampak adalah pelayanan yang

semakin baik, ditandai dengan meningkatnya kunjungan untuk studi banding ke

Kelurahan Belimbing yang berasal dari daerah lain.

Sasaran 2 :

Terwujudnya peran aktif masyarakat

Pada sasaran 2 terdapat peningkatan prosentase kinerja sebesar 15% yang

terlihat dari jumlah swadaya masyarakat yang mencapai Rp.89.000.000 hal

tersebut dikarenakan program 50 juta per RT (prolita) yang berorientasi

pembangunan prasarana umum di mana masyarakat banyak berkontribusi, mulai

dari gotong royong, hibah tanah, swadaya materi dan lain sebagainya.

Perghargaan masyarakat banyak di dapat dari hasil pembangunan-

pembangunan di masyarakat seperti juara tiga dalam lomba Program Lima Puluh

Juta Per RT (prolita) tingkat Kota bontang serta juara satu lomba RT hijau tingkat

Kota Bontang.

Sasaran 3 :

Meningkatkan lahan terbuka hijau

Pada sasaran 3 terjadi peningkatan sebesar 20%, hal tersebut terjadi karena

program penghijauan berjalan dengan baik.

Bahwa target tersebut didukung dengan kerja sama antara masyarakat dan

perusahaan di wilayah Kelurahan dan ada juga bantuan dari masyarakat yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

21

terkena razia kepedudukan dimana masyarakat yang terkena razia dikenakan

sangsi berupa bibit tanaman.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Salah satu analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terutama pada

efisiensi penggunaan dana adalah ikut sertanya partisipasi beberapa

perusahaan yang berada di sekitar Kelurahan Belimbing, sehingga banyak

program-program pemerintah khususnya pada Pemerintahan Kelurahan

Belimbing yang dibantu oleh program perusahaan tersebut. Dengan demikian

maka anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan tersebut dapat

dipergunakan untuk program kegiatan yang lain. Seperti kegiatan Patroli

keamanan dan ketertiban masyarakat.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis penunjang keberhasilan pada pencapaian kinerja.

Sasaran 1

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

Pada Sasaran 1, faktor yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut yaitu

peningkatan sarana dan prasarana pelayana (ruang ber AC, computer yang

memadai, dan fasilitas ruangan yang bersih) dan didukung juga dengan

pegawai yang mempunyai kapasitas yang memadai (pelayanan yang baik,

ramah dan cepat, serta responsif dengan kondisi masyarakat kelurahan

Belimbing).

Skor 78,77 (baik) bukan berarti tidak perlu di tingkatkan, tahun depan

harus lebih di tingkatkan terutama kecepatan, kemudahan informasi tentang

pelayanan (melalui pamflet, slogan ataupun sosialisasi kemasyarakat) yang

menjadi titik perhatian.

Sasaran 2

Terwujutnya peran aktif masyarakat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

22

Pada sasaran 2 ada yang mengalami penurunan prosentase siskampling aktif,

hal ini di karenakan pola penjagaan sebelumnya di biayai memalui prolita

(penjaga malam di bayar melalui prolita) beralih menjadi swadaya masyarakat.

Hal inilah mungkin masyarakat terbebani sehingga tidak sedikit poskamling

yang tadinya aktif menjadi kurang aktif.

Akan tetapi ada peningkatan peran serta masyarakat di indikator lainnya

yaitu peningkatan sekor pola hidup bersih dan sehat ( PHBS) sekitar 1,8% atau

dengan penilaian baik dengan skor 78 (baik). Hal ini didukung dengan tingkat

kesadaran tinggi akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat khususnya di

wilayah kelurahan Belimbing.

Sasaran 3

Penambahan lahan terbuka hijau .

Pada sasaran 3, terjadi peningkatan sebesar 80% dari tahun sebelumnya hal ini

terjadi karena program penghijauan yang dilaksanakan serentak bersama

masayarakat mendapat sambutan baik, tercermin dari anggaran prolita yang di

alokasikan untuk penghijauan. Hal itulah yang menjadi program prolita untuk

tahun ini sangat mendukung peningkatan prosentase pohon yang di tanam dan

penambahan lahan terbuka hijau.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada

masyarakat Kelurahan Belimbing Sumber dana dari APBD TA 2015 setelah

terjadi anggaran perubahan berjumlah Rp 4.247.152.834,- (Empat Milyar Dua

Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus

Tiga Puluh Empat Rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 1.641.557.171,00

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 171.940.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.163.794.150,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

23

3. Belanja Modal : Rp 56.800.000,00

Realisasi anggaran tersebut masing-masing :

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 1.641.557.171,00

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 171.940.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.163.794.150,00

3. Belanja Modal : Rp 56.800.000,00

Jumlah : Rp. 6.034.091.321,00

Catatan :

Jumlah Realisasi Anggaran Belanja : Rp. 6.034.091.321,00

Jumlah Anggaran yang tidak terealisasi : Rp. 566.085.537,00

o Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) Rp. 249.650.665,00

o Belanja Pegawai (Belanja Langsung) Rp 54.000.000,00

o Belanja Barang dan Jasa Rp. 262.367.872,00

o Belanja Modal Rp. 68.000,00

Tabel. 3.5

Daftar Rekapitulasi, Realisasi dan Prosentase Anggaran

Tahun 2015

Uraian Dana (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase

(%)

Belanja Tidak langsung 1.641.557.171,- 1.549.530.506,- 94,39

1. Belanja Pegawai 1.641.557.171,- 1.549.530.506,- 94,39

Belanja langsung 4.392.534.150,- 4.273.391.826,- 97,29

1. Belanja Pegawai 171.940.000,- 171.940.000,- 100,00

2. Belanja Barang dan Jasa

4.163.794.150,- 4.044.819.826,- 97,14

3. Belanja Modal 56.800.000,- 56.632.000,- 99,70

Jumlah 6.034.091.321,- 5.822.922.332,- 93,55

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

24

Kesimpulan dari prosentase anggaran Kelurahan Belimbing menunjukkan bahwa

prosentase Belanja Tidak Langsung 82,66%, Belanja Langsung 93,55%, dan

Prosentase Jumlah Keseluruhan 92,15% dengan capaian kinerja 93,70%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing Tahun 2015

Halaman.

41

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbig Tahun 2015

Halaman .

40

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kelurahan Belimbing yang merupakan

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dari segi pencapaiannya

sudah lebih baik, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi standar/

target yang diharapkan sebagian besar adalah dalam kegiatan pelayanan administrasi

kependudukan. Disadari atau tidak, dalam pelayanan ini harus melalui prosedur yang sudah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karenanya masyarakat harus benarbenar

memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan identitas kependudukan

tersebut.

Kendala lainnya yang terjadi dalam proses pelayanan masyarakat di Kantor

Kelurahan Belimbing adalah kendala teknis yang disebabkan masih sering terjadi gangguan

dalam sistem jaringan yang digunakan. Tuntutan pelayanan yang tinggi membutuhkan

personil yang memadai yang sesuai dengan volume kerja. Oleh karenanya, kedepan jajaran

Kelurahan Belimbing akan terus mengoptimalkan segala kemampuan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja

Instansi Pemerintah Kelurahan Belimbing tahun 2015 adalah 94,41%. Berdasarkan Skala

Ordinal, maka capaian tersebut dapat dikategorikan Berhasil

Dengan demikian Renstra dan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan

Good Governance dan Clean Government serta keterlibatan Stake Holder. Kedepan

diharapkan akan tercipta hasil kerja yang lebih baik dan berkualitas dalam rangka menuju

masyarakat mandiri dan sejahtera.

Lurah , M. Ihsan , S. STP NIP. 198409122003121002

BAB IV

PENUTUP