lakip kecamatan bekasi utara tahun 2017kecamatan.bekasikota.go.id/.../102-28022018-download.docx ·...

LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Pembangunan

yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan perjuangan untuk melakukan

reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen

pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Ketatapan MPRS dan MPR RI

Berdasarkan Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 pasal 4 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan perundang-undangan

tersebut menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan.

Lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas

umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas

dan asas akuntabilitas. Kemudian didalam penjelasan undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 dimaksud, dijelaskan bahwa asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasi

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan

Kinerja Instasi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah

menerbitkan Impres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,yang telah dirubah dengan Peraturan

Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2016, tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Melalui

Keputusan Menteri ini, pemerintah berusaha mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

1

1


yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah media Akuntabilitas

yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk

menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenannya LAKIP harus dipenuhi

oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan

Wilayah Administrasi Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan

Bekasi Utara sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang cukup

besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. hal ini

terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan

menimbulkan pertambahan penduduk dan berkembangnya berbagai permasalahan

kependudukan;

2. Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon, prasarana perhubungan, listrik dan

perbelanjaan semakin meningkat;

3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan dan

kesehatan meningkat;

4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena memiliki

keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.

Oleh karenanya sebagai SKPD yang relatif baru, Kecamatan Bekasi Utara akan terus

berupaya memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kemampuan dan

kewenangan yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki warga

masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok

membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum

dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi

pelaksanaannya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota

Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat

dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum

dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan

2


Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang

Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan

kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial.

4. Seksi Ekonomi Pembangunan


kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Seksi Keamanan dan Ketertiban


kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentun yang berlaku.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu ke

waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis

kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106oc 48’28” – 107oc 27’29” Bujur Timur

dan 6oc 10’6” – 6oc 30’6” Lintang Selatan, kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan

lahan bervariasi rata-rata 0 - 3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu

berkisar antara 28oc-32oc, kelembaban 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin Musim

Barat dan Musim Timur.

Luas Wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 1.987.124 m² yang terdiri dari 144

RW dan 1098 RT, serta Enam kelurahan terdiri dari :

1. Kelurahan Perwira;

2. Kelurahan Harapan Jaya;

3. Kelurahan Marga Mulya;

4. Kelurahan Harapan Baru;

5. Kelurahan Teluk Pucung;

6. Kelurahan Kaliabang Tengah.

Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Bekasi Utara adalah:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

3


3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya

Kabupaten Bekasi;

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi

Barat Kota Bekasi.

Jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Utara sampai Bulan Desember Tahun 2017

jumlah penduduk Laki-laki 151.103 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 144.142 jiwa.

Total Jumlah penduduk sebanyak 295.245 jiwa

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2017 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

a) Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan

Lingkungan

Program ini direalisasikan melalui kegiatan :

- Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Bekasi Utara

- Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Utara

b) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan


- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan

Bekasi Utara

c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.


- Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Bekasi

Utara

- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara

- Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Utara

- Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara

- Penyusunan Rencanan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara

- Penyelenggaran Program P3BK di Kelurahan Kaliabang Tengah

- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Perwira

- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Harapan Baru

- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Teluk Pucung

- Penyelenggaraan Program P3Bk di Kelurahan Marga Mulya

4


- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Harapan Jaya

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

- Penyediaan jasa keamanan kantor

- Penataan Arsip

2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini direalisasikan melalui kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Olahraga

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan;


- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN

KASI

PEMERINTAHAN

KASI

TRANTIB

KASI

EKBANG

KASI

KESEJAHTERAAN

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JABATAN

FUNGSIONAL


- Penyusunan laporan keuangan

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Camat;

2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;

3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional

BAGAN STRUKTUR

ORGANISASI KECAMATAN BEKASI UTARA

Tabel 1.1Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara

Berdasarkan Pendidikan

No Status KepegawaianJumlah

Pegawai

Pendidikan

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Pegawai Negeri 100 - 7 43 1 43 3 1

2 Tenaga Kontrak 65 - - 26 8 54 1 -

TOTAL 165 7 57 9 87 3 2

6

CAMAT

SEKRETARIAT KECAMATAN


E. Sistematika Penyajian

Sistematika LAKIP Kecamatan Bekasi Utara mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2017:

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2013-2018

1. Pernyataan Visi

2. Pernyataan Misi

3. Tujuan

4. Sasaran Strategis

5. Sasaran Program

6. Indikator Kinerja Utama

7. Program dan Kegiatan

B. Perjanjian Kinerja 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran Program

C. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

B. Simpulan Capaian Kinerja

C. Rencana Tindak

7


PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara didasarkan atas Rencana Strategis

Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi

dan Camat Bekasi Utara Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga)

sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan

menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2017, dengan target satuan berupa % (persen),

unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada

Rencana Strategis Badan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan

dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana

Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai

kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan

oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang

dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya maka pernyataan Visi Kecamatan Bekasi Utara adalah :

“BEKASI UTARA PRIMA DALAM PELAYANAN, ASRI DALAM LINGKUNGAN

BERNUANSA IHSAN”.

8

2


Penjelasan Visi tersebut adalah:

Kecamatan Bekasi Utara

Wilayah Kerja Camat Bekasi Utara sebagai perangkat daerah.

Pelayanan Prima adalah

Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang prima kepada masyarakat,

Kecamatan Bekasi Utara akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

bentuk pelayanan prima. Pelayanan Prima tersebut adalah bentuk pelayanan yang

diberikan sesuai dengan kriteria standar pelayanan. Pelayanan prima dibutuhkan

dalam rangka menunjang pembangunan/pemberdayaan dan perekonomian

masyarakat.

Asri dalam Lingkungan adalah

Kondisi lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi kebersihan, ketertiban dan

keindahan dengan senantiasa menjaga, memelihara dan mengembangkan

lingkungan secara berkesinambungan kearah yang lebih baik.

Bernuansa Ihsan adalah

Cita-cita seluruh masyarakat untuk mewujudkan kedisiplinan, kenyamanan social,

serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Kecamatan Bekasi

Utara khususnya dan masyarakat Kota Bekasi umumnya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban atau akan dilaksanakan untuk mencapai suatu

tujuan yang terorganisir dan terkoordinir sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dalam hal organisasi pemerintah, misi merupakan peryataan yang menetapkan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai. Peryataan misi membawa organisasi Kecamatan Bekasi

Utara kepada suatu focus. Selain itu, Misi menjelaskan mengapa organisasi Kecamatan

Bekasi Utara itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimanan melakukannya. Dengan

peryataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal instasi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang

diperoleh dimasa mendatang. Peryataan Misi yang kelas, akan memberikan arahan

jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpiman Kecamatan Bekasi

Utara Kota Bekasi. Misi merupakan penjabaran atau implementasi dari program

kegiatan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Visi

yang telah ditetapkan, maka misi Kecamatan Bekasi Utara adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;

2) Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman Lingkungan;

3) Terwujudnya Lingkungan yang Tertata Rapi;

4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan.

9


3. Tujuan

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari peryataan Misi. Tujuan

adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi

Utara adalah :

1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Maknanya adalah Komitmen dari aparatur Kecamatan Bekasi Utara untuk

memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan cepat

dan tepat, untuk meningkatkan pelayanan kearah yang lebih baik perlu ditunjang

dengan pemenuhan peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan

professional serta memiliki komitmen.

2) Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman Lingkungan

Maknanya adalah Kecamatan Bekasi Utara memfasilitasi dan mendorong

masyarakat dalam menjaga lingkungan baik kebersihan maupun ketertiban secara

berkesinambungan demi mewujudkan lingkungan yang baik demi menunjang

kehidupan social bermasyarakat.

3) Terwujudnya Lingkungan yang Tertata Rapi

Maknanya adalah adanya Kecamatan Bekasi Utara beserta berperan aktif

dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan lingkungan sehingga memberikan

rasa tentram serta nyaman dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Maknanya adalah perlunya menggali dan memberdayakan potensi berupa

partisipasi masayarakat dan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan peran

serta masyakat dalam pembangunan. Unsur partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dimulai dari peran serta masyarakat mulai dari tingkat RT maupun

RW.

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan

pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja

(ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis tujuan Renstra Kecamatan

Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

3. Terpeliharanya Ketrentraman dan Ketertiban Masyarakat 10


5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1Sasaran Program pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

NO PROGRAM SASARAN PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatnya Partisiapasi Masyarakat dalam Pembangunan

3. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Ketrentraman dan Ketertiban Masyarakat

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan

Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

11


Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara

N0 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN PENJELASAN

ALASAN FORMULASI/ CARA

PENGUKURAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1 Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan peyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Ekonomi dan Pembangunan

Hasil Survey

2 Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Persen Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak menyapaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik

(Jumlah Swadaya masayarakat dalam program pemberdayaan masyarakat)/(Jumlah Nilai Progarn Pembedayaan Masyarakat)x100%

Permasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Trantib

Evaluasi dan Hasil

Perhitungan

3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Persentase Wilayah Tertib K3

% Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayan Masyarakat bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

Wilayah Tertib K3=(Jumlah Titik K3 yang telah ditertibkan/Jumlah Titik K3)x100%

Pemerintahan dan Trantib

Monitoring dan Hasil

Perhitungan

7. Program dan Kegiatan

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh)

Program dengan 37(tiga puluh tujuh) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan

Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:

12


Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Utara

Kota Bekasi

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Belanja Langsung Penunjang Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan10. Penyediaan Makanan dan Minuman11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor16. Penataan Arsip

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional3. Pengadaan Peralatan Gedung KAntor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2. Penyusunan Laporan Keuangan

B. Belanja Langsung Urusan

5 Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan1. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara2. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagaamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan4. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara5. Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara6. Penyelenggaraan Program P3BK di Ka. Tengah7. Penyelenggaraan Program P3BK di Perwira8. Penyelenggaraan Program P3BK di Harapan Baru9. Penyelenggaraan Program P3BK di Teluk Pucung

13


10. Penyelenggaraan Program P3BK di Marga Mulya11. Penyelenggaraan Program P3BK di Harapan Jaya

7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara

B. PERJANJIAN KINERJA 2017

Program-program pada Kecaamatan Bekasi Utara Kota Bekasi merupakan

Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas

hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai

Indikator Kinerja.

Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara

Kota Bekasi 2017

SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN

2016 2017Target Capaian Target Capaian

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)1 Meningkatnya

Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persen (%)

76 76 78 78

2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembagunan

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masayarakat

Persen (%)

40 40 40 40

3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Persentase Wilayah Tertib K3

Persen (%)

100 100 100 100

143


AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas

memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta

indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun

kegagalan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun

2017.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat

pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2017 melaksanakan

Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 7 (Tujuh) Program dengan 37(Tiga Puluh Tujuh)

seperti dapat dijabarkan sebagai berikut;

15


Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kecamatan Bekasi Utara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiata

n

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAP

BD Kot

a

APBD Prov

APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


0 0 Kecamatan Bekasi Utara 3.085.500.000

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100 % 3.085.500.000

0 0 1 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terpenuhinya jasa keamanan kantor

Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara

33 Orang 278.000.000 √ −−− −−− 278.000.000 33 Orang 288.000.000

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Kebutuhan Makandan Minum


4.000 Dus/box 105.000.000 √ −−− −−− 105.000.000 4.000

Dus/Box 115.000.000

16


0 0 18 Penyediaan Jasa Kebersiha

Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor


17 Jenis 100.000.000

−−−

100.000.000 17 Jenis 110.00.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan


23 Jenis 115.000.000 √ −−− −−−

115.000.000 23 Jenis 125.000.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/TeknisPerkantoran Harapan Jaya,

Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara

1.978.500.000 √ −−− −−−

1.978.500.000 75 Orang 1.978.500.000

17


0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan Kecamatan dan Kelurahan


6 Jenis 35.000.000 √ −−− −−−

35.000.000 6 Jenis 40.000.000

0 0 1 10 PenyediaanAlat Tulis Tersedianya alat tulis kantor


35 Jenis 155.000.000 √ −−− −−−

155.000.000 6 Jenis Media Cetak

160.000.000

0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


8 Line 180.000.000 √ −−− −−−

180.000.000 8 Line 185.000.000

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiata

n

Rencana Tahun 2017Catatan Penting




Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAPBD

KotaAPBD Prov

APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 0 1 18 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru,

163 Orang 50.000.000 √ −−− −−− 50.000.000 163 Orang 55.000.000

18


Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara

0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat komponen listrik


6 Jeniss 27.000.000 27.000.000 6 Jenis 30.000.000

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Kerja Terlaksananya pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja


0 Unit 50.000.000 √ −−− −−− 50.000.000 0 unit 55.000.000

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat


7 Orang 12.000.000 12.000.000 7 Orang 18.000.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

Terselengaranya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100 % 370.000.000 370.000.000 100 % 375.000.000

0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Mobilitas di Lingkungan Kecamatan dan 6 Kelurahan

0 Unit 290.000.000 √ −−− −−− 290.000.000 42 Unit motor dan mobil

295.000.000


19


0 0 2 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor


11 Jenis 80.000.000 √ −−− −−− 80.000.000 11 Jenis 85.000.000

0 0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terselengaranya peningkatan disiplin aparatur

85 % 135.000.000 135.000.000 85 % 140.000.000

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Adat Terpenuhinya pakaian adat

163 Stel 65.000.000 65.000.000 163 Stel 70.000.000


0 0 3 6 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tesedianya pakaian olah raga


163 163

Stel 70.000.000 √ −−− −−− 70.000.000 163 163

Stel 75.000.000

Terselenggaranya laporan kinerja dan keuanga

5 Buku 77.000.000 77.000.000 5 Buku 80.000.000

0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan

34 Buku 35.000.000 √ −−− −−− 35.000.000 34 Buku 40.000.000

20


0 0 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan keuangan Bulanan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Bulanan

Kecamatan Bekasi utara


2

1

Semester

Dokumen

15.000.000

27.000.000

√ −−− −−− 15.000.000

27.000.000

2

1

Semester

Dokumen

20.000.000

30.000.000

0 0 6 5

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017Catata

n Pentin

g




Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAP

BD Kot

a

APBD Prov

APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 19 15Program Peningkatan keamanan ketertiban dan kenyamanan lingkungan

Wilayah Tertib K3

85 Nilai 830.000.000 830.000.000 85 Nilai 860.000.000

1 19 15 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan bekasi utara

Penertiban PKL, reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan


20 Titik 230.000.000 √ −−− −−− 230.000.000 20 Titik 250.000.000

1 19 15 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara

Terciptanya ketertiban wilayah kecamatan bekasi utara Pembuatan Lubang Biopori, Penataan Taman, Gerakan

Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah,

1.5008

1212

TitikLokasiBulanTitik

600.000.000 600.000.000 1.5008

1212

Titiklokasibulan

titik

650.000.000

21


Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah

Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan

1 20 36Program Peningkatan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara

Tersedianya Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non perijinan dikecamatan Bekasi Utara

90 % 0 90 % 0

1 20 34

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tersedianya Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat

100 % 0 √ −−− −−− 0 100 % 0

1 20 36 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

Capaian Prestasu Kecamatan

90 % 7.032.206.000 √ −−− −−− 7.032.206.000

90 % 7.032.206.000

1 20 36 Penyelengaraan Keagamanan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Utara

Kegiatan Keagamaan, Hut Kota dan Hut R, Pembinaan karang taruna, PKK , Event olah raga, terselenggaranya kegiatan keagamaan hut kota dan hut RI pembinaan karang taruna, pkk dan event olah raga


321118

KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatan

500.000.000 500.000.000 321118

KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatan

550.000.000

1 20 36 Penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara

Laporan Kinerja RT/RW (Laporan Kependudukan,

Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk

1441096

RWRT

6.317.600.000 √ −−− −−− 6.317.600.000

1441096

RWRT

6.317.600.000

22


Kemasyarakatan, dan Pembangunan)

Profil Kelurahan, Lomba Kinerja Kelurahan

Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara

1 20 36 Evaluasi Kinerja Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara


66

KelKel

214.606.000 214.606.000 66

KelKel

214.606.000

1 20 50 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan


Sosialisasi sarana dan Prasarana Operasional petugas pelayanan Tersedianya Media informasi tentang peraturan perijinan dan Non perijinan (SIUP,HO,IMB,Reklame) 1 Kecamatan 6 Kelurahan

75 Nilai 300.000.000 √ −−− −−− 300.000.000 75 Nilai 350.000.000

1 20 50 Penyelengaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kecamatan Bekasi Utara


13

12

KegiatanUnitBulan

300.000.000 300.000.000 12

12

KegiatanUnitBulan

350.000.000

1

1

22

22 17

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Swadaya masyarakat 80 %

% 250.000.000

80100

%% 280.000.000

23


Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pembangunan

terhadap program pemberdayaan masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan

100

1 22 17 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Utara

Sinergitas Lintas sektor dan Stakeholder (Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan kecamatan musrembang kelurahan dan kecamatan


127

BulanKegiatan

250.000.000 √ −−− −−− 250.000.000 127

BulanKegiatan

280.000.000

TOTAL 11.840.776.00011.840.776.000

24


B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1) Sasaran strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017

Target Capaian Target CapaianTersedianya Pelayanan Publik yang Prima


76 76 78 78

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2017 sebesar 78% dengan

realisasi capaian 78%, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam

Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dalam RKPD Tahun 2018.

2) Sasaran strategis terhadap Meningkatnya Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017Target Capaian Target Capaian

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% 40% 40% 40%

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Swadaya

Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat target tahun 2017 40% dengan

realisasi 40%

3) Sasaran Strategis Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.


Target Capaian Target CapaianTerpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Persentase wilayah tertib K3

100% 100% 100% 100%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban

masyarakat dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja Persentase wilayah tertib K3 pada

tahun 2017 dari target 100% teralisasi 100%.

25


Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review Renstra Kecamatan

Bekasi Utara Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2016.

Sasaran Program

Keberhasilan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan

daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan

Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan

musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data

pembangunan menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan

penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi,

monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2017 secara

keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.


Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Pelayanan Publik yang Prima


76 76 78 78


Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% 40% 40% 40%

Sasaran Program Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017

Target Capaian Target CapaianMeningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Persentase wilayah tertib K3

100% 100% 100% 100%

C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2017, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 81 Orang

Aparatur Sipil Negara dan 64 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan

seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017 dengan realisasi keuangan 93.99%

dan realisasi fisik 98.36%.

26


Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan

kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi adalah seperti berikut :

Tabel 3.2 Peralatan/Kendaraan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

No Kendaraan Banyaknya Jenis Peruntukan

1 Mobil Operasional 1 Toyota Inova Camat Bekasi Utara2 Mobil Operasional 1 Daihatsu TERIOS Sekretaris Kecamatan3 Mobil Operasional 6 Daihatsu Xenia Lurah4 Mobil Operasional 1 Toyota Hilux Kasi Trantib Kecamatan5 Mobil Operasional 6 Suzuki St 150 Futura Sekretaris Kelurahan6 Mobil Operasional 1 Daihatsu Xenia PKK Kecamatan7 Mobil Operasional 1 Daihatsu Xenia MUI Kecamatan Bekasi Utara8 Sepeda Motor Operasional 1 Honda/NF 100SR Kasi Trantibum Kel. Teluk Pucung9 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Newabsolud Revo Kasi Pemtrantib Harapan Baru10 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Win Kasi Kesos Kel Harapan Baru11 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Win Kasi Ekpem Harapan Baru12 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Cs1 Kasi Pemtrantib Harapan Jaya13 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Win Kasi Ekbang Harapan Jaya14 Sepeda Motor Operasional 1 Honda CS ONE Kasi Pemtrantib Kel Perwira15 Sepeda Motor Operasional 16 Roda 2 Matic/Manual Pelaksana

Capaian Kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan hasil realisasi keuangan

dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program

dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan

sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan

hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan

pada tahun anggaran 2017 . Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun anggaran 2017

menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan

perincian sebagai berikut:

# Dana APBD : Rp 48.328.107.000,-

Alokasi anggaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar

Rp. 48.328.107.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 11.935.733.000,-dan

Belanja Langsung (BL) Rp. 36.392.374.000,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 30.763.972.000,-

# Belanja Langsung Urusan : Rp 5.628.402.000,-

Jumlah : Rp 36.392.374.000

27


Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota

Bekasi adalah sebesar Rp.43.130.173.929,- Yang terdiri atas;

# Belanja Tidak Langsung : Rp 11.477.833.893,-

# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 29.327.382.400,-

# Belanja Langsung Urusan : Rp 2.324.957.636,-

Jumlah : Rp 43.130.173.929,-

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :

Tabel 3.3

Tabel Realisasi Anggaran BLPU Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2017

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

sebagai berikut:

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN MURNI

ABTJUMLAH REALISASI

Rp Rp %

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan8. Penyediaan Makanan dan Minuman9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis

Perkantoran11. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor14. Penataan Arsip

2.976.125.00012.000.000

160.000.000

125.000.00055.000.000

125.000.000120.000.00035.000.000

125.000.00025.000.000

1.904.125.000

150.000.000

280.000.00025.000.000

20.000.000

1.177.200.000-

44.800.000

-----

-(10.000.000)

1.132.400.000

-

--

-

4.328.325.00012.000.000

204.800.000

125.000.00055.000.000

125.000.000120.000.00035.000.000

125.000.00015.000.000

3.036.525.000

150.000.000

280.000.00025.000.000

20.000.000

3.683.809.4605.200.000

162.312.410

122.009.50036.014.000

117.068.000117.856.00027.905.000

61.090.0008.250.000

2.616.300.000

143.750.000

242.405.00023.649.550

00.00

43.3379.25

97.6165.4893.6598.2179.73

48.8755.0086.16

95.83

86.5794.60

00.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

919.077.000

419.077.000300.000.000

200.000.000

64.500.000

--

64.500.000

983.577.000

419.077.000300.000.000

264.500.000

663.338.663

263.990.000151.095.183

248.253.480

62.9950.37

93.86

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

225.000.000

100.000.000125.000.000

-

--

225.000.000

100.000.000125.000.000

211.429.000

96.137.000115.292.000

-

96.1492.23

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan

91.500.000

41.500.000

50.000.000

-

-

-

91.500.000

41.500.000

50.000.000

61.380.113

15.725.000

45.655.113

37.89

91.31

28


Tabel 3.4

Realisasi Anggaran BLU pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tahun 2017

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN MURNI ABT

JUMLAHREALISASI

Rp Rp %

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara

2. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan. Pemuda, Olahraga, dan Kewanitaan di Kec. Bekasi Utara

4. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu di Kecamatan Bekasi Utara

5. Penyusunan Rencana Pembangunan KecamatanBekasi Utara

6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Ka. Tengah

7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Perwira

8. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Harapan Baru

9. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Teluk Pucung

10. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Marga Mulya

11. Penyelenggaraan ProgramP3BK di Kelurahan Harapan Jaya

23.344.628.000

9.588.096.000

200.000.000

1.644.440.000

7.162.092.000

250.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

6.319.344.000

6.319.344.000

-

-

33.663.972.000

15.907.440.000

200.000.000

1.644.440.000

7.162.092.000

250.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

28.369.742.900

15.709.904.400

132.030.000

1.450.698.000

6.394.923.000

240.226.500

742.866.000

723.575.000

741.420.000

747.000.000

743.100.000

744.000.000

98.76

66.02

88.22

89.29

96.09

99.05

96.48

98.86

99.60

99.08

99.20

2. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara

250.000.000

300.000.000

-

-

250.000.000

3000.000.000

240.26.500

231.484.000 77.16

3. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

800.000.000

500.000.000

300.000.000

-

-

-

800.000.000

500.000.000

300.000.000

726.155.500

444.796.500

281.359.000

88.96

93.79

29


PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja,

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

selama tahun anggaran 2017.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah

dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah

dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan

program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan

misi dan Kecamatan Bekasi Utara berusahan melaksanakan tahapan-tahapan

pembangunan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 “Bekasi Utara Prima dalam Pelayanan Asri

dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan”. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya

diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada

umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan

tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data Pembangunan, e-

database, e-planning, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar

Rp.48.328.107.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. Rp.11.935.733.000,-

dan Belanja Langsung (BL) Rp. Rp.36.392.374.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan

akhir Desember 2017 dengan realisasi keuangan 93.99% dan realisasi fisik Kegiatan

98.36%.

30

4


C. Rencana Tindak

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya

pada bidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun

2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

Dalam Perencanaan Pembangunan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk

berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran

pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode

2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam

monitoring dan evaluasi pembangunandalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi

yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun

2016 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh

aparatur di Kecamatan Bekasi Utara. Sehingga visi Kecamatan Bekasi Utara “Bekasi

Utara Prima dalam Pelayanan Asri dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” Terwujud

31

lakip kecamatan bekasi utara tahun 2017kecamatan.bekasikota.go.id/.../102-28022018-download.docx ·...

Documents