lakip - beranda – ppid kota...
TRANSCRIPT
LAKIP
Dishubkominfo Kota Mataram
TAHUN 2015
LAKIP
Dishubkominfo Kota Mataram
Tahun 2015
Disusun oleh :
Sub Bagian Perencanaan
Dishubkominfo Kota Mataram
2016
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... 1
PENDAHULUAN .............................................................................................. 4
A. LATAR BELAKANG .................................................................................................................. 4
B. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................................................ 6
C. GAMBARAN ORGANISASI ........................................................................................................ 6
D. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................................................... 13
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 15
A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2011 – 2015 ...................................... 15
B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ......................................................................................... 21
C. PROGRAM KERJA TAHUN 2015 ............................................................................................. 26
AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 31
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................................................ 32
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................................. 44
PENUTUP ..................................................................................................... 52
LAMPIRAN - LAMPIRAN .............................................................................. 58
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota
Mataram disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai
keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana
terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, yang merupakan tahun kelima
pelaksanaan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Tahun 2015 juga merupakan tahun keempat Dishubkominfo menjalankan
tupoksinya setelah berganti nama yang sebelumnya adalah Dinas Perhubungan.
Pergantian nama dan tupoksi ini berarti juga berarti bertambah pula beban kerja
dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat Kota Mataram.
Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana
termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja
serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya
yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.
Sesuai Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan
mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis
dan 5 (lima) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja DishubkominfoKota
Mataram. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dishubkominfo
Kota Mataram tahun 2015 mencapai target sebesar 96,37%. Akuntabilitas
keuangan dan pendapatan Dishubkominfo juga menunjukkan kinerja yang
menggembirakan, dari hasil realisasi keuangan tahun 2015 tercapai 93,9 % dan
realisasi pendapatan tercapai 88,90 %.
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
2
Tabel
Capaian Kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015
No. Jenis Capaian Tingkat Capaian Ket.
1. Kinerja Utama 106,33 %
2. Serapan Anggaran 93,9 %
3. Realisasi PAD 88,90 %
Rata - rata 96,37%
Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang
telah ditetapkan, maka kinerja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 dapat
dikategorikan “baik”. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi
secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada
sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-
2015 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut
ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan
berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dishubkominfo Kota Mataram sebagai
bagian dari upaya pembangunan Kota Mataram khususnya pada Bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
BAB I
PENDAHULUAN
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
4
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tahun 2015 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis
(Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015, yang dilaksanakan
dalam kerangka mewujudkan visi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 –
2015 “Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Telekomunikasi dan
Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan
Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya”. Renstra
Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen
perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi
pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran
strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan
kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Tahun 2015,
sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan
akuntabilitas publik. Penyusunan LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ditetapkan
dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
5
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan
atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang
pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
6
13. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Mataram.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dishubkominfo Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan
informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo selama Tahun 2015
yang mengacu pada Renstra Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.
Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan
program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP
yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi,
penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas
instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah
pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dishubkominfo Kota Mataram dalam
agenda mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Govermance).
LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ini juga berorientasi untuk sarana
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis
lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-
masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka
mewujudkan visi misi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.
C. GAMBARAN ORGANISASI
1. Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram, sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
7
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4741), bahwa untuk
melaksanakan ketentuan peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun
2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun
2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota
Mataram. Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
mempunyai fungsi :
(1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan Komunikasi dan
Informatika.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Komunikasi
dan Informatika.
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi SKPD
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas.
Kepala Dishubkominfo didukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar
pada jajaran/komponen Sekretariat, Bidang – bidang, dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) sesuai peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang
perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang
pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram, diuraikan
sebagai berikut :
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
8
(1) Sekretariat Dinas
Dimpimpin oleh sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dishubkominfo dengan tugas memimpin, merencana-
kan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan da-
lam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dinas terdiri
dari 3 subbag, yaitu : subbag perencanaan, subbag keuangan dan subbag
umum kepegawaian.
(2) Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara
Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada
bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dipimpin oleh Kepala Bidang.
Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara mempunyai tugas mem-
impin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis
program dan kegiatan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara.
Struktur Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara terdiri dari 2 seksi
yang dipimpin oleh pejabat eselon IV yaitu : Seksi Angkutan Darat dan
Udara, dan Seksi Kepelabuhanan, Angkutan Perairan dan Keselamatan
Pelayaran.
(3) Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas
Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada
Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas yang dipimpin oleh
Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, yang
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
9
pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Pengendalian Operasional
dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa
Lalu Lintas memiliki 3 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu : Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pembinaan dan Pengendalian
Lalu Lintas dan Seksi Teknik Sarana Lalu Lintas.
(4) Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi
Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada
Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang dipimpin oleh Kepala
Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang mempunyai memimpin,
merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan da-
lam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan
dibidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Bidang Komunikasi dan
Desiminasi Informasi memiliki 3 seksi yaitu : Seksi Pos dan Telekomunikasi,
Seksi Sarana dan Standarisasi Teknologi Komunikasi, dan Seksi Informasi
Publik.
(5) Jabatan Fungsional
Merupakan unsur pelaksana fungsional pengujian yang bertanggung ja-
wab langsung kepada Kepala Dishubkominfo yang saat ini terdiri dari 5
orang Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas pada UPTD PKB.
(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Terdiri dari 3 UPTD yaitu : UPTD Terminal Mandalika, UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor dan UPTD Perparkiran. UPTD merupakan unsur teknis
yang berada langsung dibawah Kepala Dishubkominfo Kota Mataram
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
10
dengan mengemban tugas pokok sebagai pelaksana dan pengelola teknis
keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan perparkiran.
3. Kondisi Aset Dan SDM
(1) Kondisi Aset SKPD
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan
fungsi, Kantor DishubkominfoKota Mataram dilengkapi dengan sarana
dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan di-
nas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.
Tabel I.1
Rekapitulasi Aset Dishubkominfo s/d Tahun 2015
No Jenis Barang Nilai (Rp) Ket.
1. Tanah 334.327.100 Baik
2. Peralatan, kendaraan dan Mesin 3.569.370.275 Baik
3. Gedung dan Bangunan 16.868.699.100 Baik
4. Jalan dan Jaringan 6.984.354918 Baik
5. Aset tetap lainnya 614.663.000 Baik
6. Aset Lainnya 623.060.525 Baik
Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram
Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :
1. Tanah
Tanah yang dimilik seluas 40.062 m2 yang terdiri dari tanah
sebagai berikut:
- Tanah terminal Mandalika : 30.435 m2
- Tanah Pengujian Kendaraan Bermotor
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
11
(Hak Pinjam Pakai dgn Pemprov NTB) : 3.311,6 m2
- Tanah Bangunan Kantor : 2.250 m2
- Tanah Sirkuit : 4.066 m2
2. Bangunan
- Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 lantai dengan luas 468 m2
terletak diatas tanah seluas 2.250 m2 dijalan Jend. Ahmad yani
No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara-Mataram.
- Bangunan Pengujian Kendaraan Bemotor terletak dijalan DR.
Sujono Lingkar Selatan Sekarbela-Mataram hingga saat ini
status bangunan dan tanahnya milik Pemprov NTB.
- Bangunan terminal Mandalika terletak di Bertais terdiri dari
bangunan utama dan penunjang terminal.
3. Inventaris/peralatan kantor
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari
meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya
yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.
4. Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas yang dimilik per 31 Desember 2015 sebanyak 30
unit yang terdiri 1 unit Bus, 5 unit kendaraan roda empat dan 24
unit kendaraan roda dua.
(2) Sumber Daya Manusia
Dishubkominfo Kota Mataram hingga tahun 2015 memiliki pegawai
sebanyak 107 orang PNS. Dari total jumlah tersebut pegawai yang
memiliki kualifikasi terbanyak adalah SLTA dengan jumlah sebanyak 60
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
12
orang dan yang terendah adalah pendidikan D II dengan jumlah 1
orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel I.2
Komposisi Pegawai Dishubkominfo Tahun 2015
Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram
Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram
Gambar I.1 Prosentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
JUM. PEG.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT STRUKTURAL
PEJABAT FUNGSIONAL
107 Orang
SD : 6 SLTP : 3 SLTA : 60 D1 : - DII : 1 DIII : 3 D IV : 2 S1 : 29 SII : 3 SIII : -
Juru Muda (I/a) : 1 Juru Muda Tk.I (I/b) : Juru (I/c) : 4 Juru Tk.I (I/d) : 2 Pengatur Muda (II/a) : 15 Pengatur Muda Tk.I(II/b) : 17 Pengatur (II/c) : 17 Pengatur Tk.I (II/d) : 9 Penata Muda (III/a) : 12 Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 Penata (III/c) : 6 Penata Tk.I (III/d) : 12 Pembina (IV/a) : 3 Pembina MudaTk.I(IV/b) : 2 Pembina Tk.I (IV/c) : -
Eselon IIa : 1 Eselon III/a : 1 Eselon III/b : 3 Eselon IV/a : 14 Eselon IV/b : 2 Eselon V/a : - Eselon V/b : -
5 Orang Fungsio
nal Penguji
4 3
60
012
29
3
Kualifikasi PendidikanSDSLTPSLTAD ID IID IIID IVS IS IIS III
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
13
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut
:
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi
Dishubkominfo Kota Mataram dan sekilas pengantar lainnya.
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjian kinerja.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi
Dishubkominfo dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja.
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
15
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2011 – 2015
Tahun 2015 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 merupakan tahun ketiga bagi
pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menjadi titik tolak dari
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
secara komprehensif dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Ifnormatika, dimana SAKIP membentuk sistem kerja yang dimulai dari pertama,
fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian diderivasikan
dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya,
kedua, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan
pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.
Sementara itu, Renstra Dishubkominfo Kota Mataram 2011 – 2015
merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan
dan strategi pembangunan pada tahun 2011 – 2015, sebagai tolok ukur dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Dishubkominfo di bidang Urusan Perhubungan
Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap
penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dishubkominfo dalam
melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang
diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan
dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
1. Isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
16
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu
yang tepat dan bersifat strategis Renstra Dishubkominfo 2011 – 2015.
Meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat
dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) di masa datang.
Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting
/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian
dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis
tersebut antara lain :
(1) Isu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dibidang pelayanan
publik;
(2) Isu koordinasi antar pihak terkait;
(3) Isu pelayanan angkutan;
(4) Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;
(5) Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan informatika.
2. Visi Dan Misi
Visi Dishubkominfo Kota Mataram ditetapkan dalam rangka untuk
mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Mataram.
Adapun Visi Dishubkominfo adalah sebagai berikut:
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
17
“Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Telekomunikasi Dan
Informatika Yang Handal Dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan
Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya “
Penjelasan Visi :
Indikasi penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan
informatika yang handal adalah penyelenggaraan transportasi,
telekomunikasi dan informatika yang selamat, nyaman, aman, lancar dan
tertib.
Indikasi penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan
informatika yang berdaya saing adalah penyelenggaraan transportasi,
telekomunikasi dan informatika yang efisien dan dilayani lembaga dan SDM
yang profesional.
Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dishubkominfo Kota Mataram
sehingga hal abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui
prgram dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada masa
mendatang.
Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) misi yang
diemban dan akan dilaksanakan yaitu :
(1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan;
(2) Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu
Lintas Jalan;
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
18
(3) Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan;
(4) Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang
Berbudaya;
(5) Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Yang Optimal.
3. Arah Kebijakan Dan Strategi Dalam Rangka Mengatasi Isu – Isu
Strategis.
Dalam upayanya mengatasi permasalahan strategis Dishubkominfo
melakukan kebijakan sesuai dengan peran dan fungsinya, meliputi :
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
19
ISU SRATEGIS
1. kualitas dan kapasitas kelembagaan;
2. koordinasi; 3. pelayanan
angkutan; 4. kemacetan dan
kecelakaan lalu lintas;
5. pelayanan telekomunikasi
dan informatika.
KEBIJAKAN
1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan;
2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mewujudkan pelayanan sarana dan
prasarana angkutan yang handal; 4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana
lalu lintas yang optimal; 5. Pemerataan pemanfaatan kominfo.
STRATEGI
1. Penyusunan standar pelayanan; 2. Peningkatan kualitas teknis SDM; 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait; 4. Penyiapan data dukung dan kajian yg
memadai; 5. Optimalisasi fungsi jalan; 6. Safer people, safer road dan safer vehicle; 7. Peningkatan kinerja angkutan; 8. Penyediaan prasarana angkutan; 9. Peningkatan pemanfaatan teknologi kominfo
berbasis masyarakat; 10. Optimalisasi pengelolaan PAD
MISI
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan;
2. Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan;
3. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan;
4. Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang Berbudaya;
5. Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang
Perhubungan Yang Optimal.
Gambar II.1 Arah Kebijakan dan Strategi Dishubkominfo Kota Mataram
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
20
4. Tujuan Dan Sasaran Strategis Dishubkominfo Tahun 2011 - 2015.
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi
tersebut diatas, Dishubkominfo menetapkan tujuan dan sasaran strategis
yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011 – 2015, sebagai berikut :
(1) Tujuan Renstra Tahun 2011 – 2015
1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing;
2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan
selamat;
3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal;
4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan
berbudaya;
5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui
pengelolaan yang optimal;
(2) Sasaran Renstra Tahun 2011 – 2015
Terkait dengan kedelapan tujuan tersebut, Dishubkominfo
menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011 –
2015 yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan diatas,
sasaran yang hendak diwujudkan, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja;
2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional,
data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas;
3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.
4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar;
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan
selamat dalam berlalu lintas;
6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
21
7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengka-
pan jalan;
8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;
9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal
dan terpadu;
10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
11. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya.
12. Meratanya layanan teknologi informasi.
13. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan
terlatih.
14. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan.
B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pe-
doman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka Dishubkominfo selaku instansi pemerintah daerah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pelaksa-
naan program kerja.
Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagaiamana yang telah diselenggarakan oleh
DishubkominfoKota Mataram. Adapun Indikator Kinerja Utama ini diarahkan
untuk memberikan pedoman bagi perumusan acuan kinerja yang digunakan
oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Dishubkominfo Kota Mataram
dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, me-
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
22
nyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi kinerja sesuai
dengan dokumen rencana strategis tahun 2011 – 2015.
Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dishubkominfo Kota Mataram
yang digunakan tergambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama Dishubkominfo Tahun 2011 - 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1.
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan budaya
kerja
Ketersediaan dokumen pelayanan
publik dan standar operasional.
2. Meningkatnya koordinasi
dan kemitraan
instansi/lembaga terkait.
Jumlah kegiatan koordinasi dan
kemitraan.
3. Mewujudkan fungsi jalan
yang lancar dan nyaman
Berkurangnya jumlah lokasi
kemacetan.
4. Terpasang dan
terpeliharanya fasilitas
keselamatan dan
perlengkapan jalan
Prosentase fasilitas perlengkapan dan
keselamatan jalan terpasang.
5. Terwujudnya sarana
transportasi yang
selamat dan laik uji.
Jumlah uji kir kendaraan wajib uji.
6. Terwujudnya kesadaran
masyarakat dalam
berperilaku tertib dan
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi
ketertiban lalu lintas.
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
23
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
selamat dalam berlalu
lintas.
7. Terwujudnya prasarana
angkutan yang nyaman
dan aman
Peningkatan jumlah penumpang
keluar dan masuk terminal.
8. Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan
angkutan yang handal
dan terpadu;
Rasio angkutan darat dengan jumlah
penumpang/load faktor.
9. Terwujudnya
pemanfaatan teknologi
informasi yang
berbudaya
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi
pemanfaatan teknologi kominfo
10. Meningkatnya realisasi
pendapatan bidang
perhubungan.
Realisasi pendapatan asli daerah.
2. Indikator Kinerja Sasaran
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dishubkominfo Kota
Mataram tahun 2015, Dishubkominfo telah menetapkan indikator kinerja
sasaran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian keber-
hasilan program dan kegiatan yang dilakukan yang pada tahun 2015
Dishubkominfo melaksanakan 12 indikator kinerja sasaran, meliputi :
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
24
Tabel II.3
Indikator Kinerja Sasaran DishubkominfoTahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Pelayanan Administrasi dan kepegawaian
1. Mewujudkan
terselenggaranya sistem
administrasi, kepegawaian
dan operasional kantor yang
mendukung pelaksanaan
tupoksi instansi
Rasio Tersedianya dukungan
administrasi dan sarana
prasarana operasional dgn
kebutuhan
100%
Pelayanan Wajib Perhubungan dan Kominfo
1. Meningkatnya koordinasi
dan kemitraan
instansi/lembaga terkait
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi
1 Kegiatan
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan dan budaya kerja
Rasio terlaksananya SPP dan
SPM sesuai dokumen
100 %
Lama dan biaya pengujian
kelayakan angkutan
15 menit
jumlah dokumen SPP dan SOP Ada/1 dok.
3. Terbentuknya instansi yang
didukung oleh SDM yang
profesional, data dan
informasi serta kajian yang
berkualitas
Rasio aparatur terdidik dan
terlatih (diklat) 18 %
4. Mewujudkan fungsi jalan Jumlah lokasi manajemen dan 1 Lokasi
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
25
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
yang nyaman dan lancar rekayasa lalin
5. Terwujudnya kesadaran
masyarakat dalam
berperilaku tertib dan
selamat dalam berlalu lintas.
Masyarakat/pelajar yang
tersosialisasi ketertiban dan
keselamatan lalu lintas dan
kominfo
260 orang
Terlaksananya pengawasan,
pengendalian dan pengaturan
bidang LLAJ di jalan
1
tahun/terla
ksana
6. Terwujudnya sarana
transportasi yang selamat
dan laik uji.
Kepemilikan KIR AU 84 %
Jumlah uji kir wajib uji 19.801
7. Terpasang dan
terpeliharanya fasilitas
keselamatan dan
perlengkapan jalan
Rasio terpasangnya faskel
jalan
49 %
Rasio terpeliharanya faskel
jalan (traffic Light)
100 %
8. Terwujudnya prasarana
angkutan yang nyaman dan
aman
Jumlah arus Penumpang
Angkutan Umum
669.101
9. Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan angkutan
yang handal dan terpadu;
Rasio angkutan darat dengan
jumlah penumpang/load faktor
0,15
10. Meratanya akses angkutan
umum bagi masyarakat.
Jumlah prasarana angkutan 1
Rasio ijin trayek 0,19
11. Meningkatnya pengelolaan
PAD melalui tenaga
profesional dan terlatih.
Jumlah tenaga PAD yang
terbina (jukir)
550 jukir
12. Meningkatnya realisasi Realisasi PAD 85 %
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
26
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
pendapatan bidang
perhubungan.
Alokasi anggaran Dishubkominfo pada tahun anggaran 2015 Rp.
14.528.800.436,- dengan alokasi belanja langsung Rp. 8.354.995.893,-
dan belanja tidak langsung Rp. 6.173.804.543,-
C. PROGRAM KERJA TAHUN 2015
Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam
Indikator Kinerja Utama diperlukan program kerja prioritas dan arah ke-
bijakan strategis. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan kebijakan strategis
Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015, yang meliputi :
1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan;
2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi;
3. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal;
4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal;
5. Pemerataan layanan dan optimasi pemanfaatan kominfo.
6. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan
Kelima kebijakan strategis tersebut diuraikan dalam 12 program
Dishubkominfo Kota Mataram, yaitu :
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
27
Tabel II.4
Program dan Kegiatan DishubkominfoTahun 2015
No Program Kegiatan
1.
Pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan
prosedur perhubungan
2. Peningkatan pengelolaan terminal angku-
tan darat.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Peningkatan disiplin
aparatur
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan
3. Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
1. Rehabilitasi/pemeliharaan termi-
nal/pelabuhan
4. Peningkatan pelayanan
angkutan
1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi
2. Penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang di lingkungan terminal
3. Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya
4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
dan angkutan
5. Pemilihan Awak Angkutan Teladan
6. Pengendalian pengoperasian kendaraan
tidak bermotor
7. Pengawasan keselamatan angkutan dan
laik jalan
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
28
No Program Kegiatan
8. Forum LLAJ
9. Monitoring angkutan hari – hari besar
5. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung
Terminal
6. Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan
a. Rambu – rambu lalu lintas
b. Marka jalan
c. Pagar pengaman jalan
d. Paku marka jalan
e. Traffic light/warning light
f. Counter down
g. RPPJ
h. Cermin Cembung
2. Pemeliharaan traffic light
3. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan
4. Pengumpulan dan analisis kinerja
persimpangan
5. Pengumpulan dan analisis database lalu
lintas
6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas
7. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasili-
tas Kelengkapan Jalan
7. Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
2. Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
29
No Program Kegiatan
bermotor 3. Penyediaan kelengkapan administrasi pen-
gujian
8. Peningkatan Pelayanan
Perparkiran
1. Penyusunan dan Analisis database
Perparkiran
2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
3. Pembinaan Perparkiran
4. Uji Petik Perparkiran
5. Sosialisasi Perda Parkir
9. Peningkatan pelayanan
telekomunikasi dan
informatika
1. Pengelolaan website SKPD
2. Pendataan Menara Telekomunikasi
3. Pendataan Galian Telekomunikasi jaringan
tetap tertutup dan instalasi rumah/gedung
4. Desiminasi dan pendistribusian informasi
10. Program Pengembangan
Sistem Perhubungan
1. Penyusunan Rancangan Perda Bidang
Perhubungan
11. Penguasaan Serta
Pengembangan Aplikasi
dan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
1. Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
2. Pengembangan Sistem Komunikasi dan In-
formatika
12. Peningkatan Kwalitas Pela-
yanan Informasi Publik
1. Pembinaan layanan informasi dan komu-
nikasi publik
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
31
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 diukur dari
tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan da-
lam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram 2011 – 2015.
Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 13 Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dishubkominfo Kota Mataram 2013 – 2015 dan ditetapkan pula 5
tujuan strategis dan 12 sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan In-
formatika.
Tujuan strategis Dishubkominfo sebagai berikut :
1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing;
2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat;
3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal;
4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya;
5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui pengelolaan
yang optimal;
Tujuan – tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 12 sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja;
2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan
informasi serta kajian pendukung yang berkualitas;
3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.
4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar;
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam
berlalu lintas;
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
32
6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;
7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;
9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu;
10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
11. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.
12. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan dan Kominfo.
Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, dilakukan
evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran.
Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keu-
angan.
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
1. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instan-
si/lembaga terkait.
Capaian dari meningkatnya koordinasi dan kemitraan instan-
si/lembaga terkait, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Ca-
paian
1. Terselenggaranya
kegiatan
koordinasi
1 kegiatan 1 kegiatan 100 %
Capaian pada sasaran 1 ini mampu tercapai sebesar 100 % dengan
melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait. Pada tahun
2015 Dishubkominfo melakukan kegiatan koordinasi dengan melakukan
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
33
pemantapan komunikasi dan sinkronisasi kegiatan dan program kerja
dengan seluruh pembina jalan. Hal ini merupakan amanat Undang – Un-
dang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Dalam mendukung kegiatan tersebut Dishubkominfo telah mem-
bentuk Forum LLAJ tingkat Kota Mataram dengan keanggotaan seluruh
instansi pembina jalan dan lembaga masyarakat serta akademisi.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja.
Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran
yaitu Rasio terlaksananya SPP dan SPM, lama dan biaya pengujian ke-
layakan angkutan (pengujian) dan jumlah dokumen SPP dan SOP. Ca-
painnya dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel III.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Rasio terlaksananya
SPP dan SPM
100
%
100 % 100 %
2. Lama dan biaya
pengujian kelayakan
angkutan (pengujian)
15
menit
15 menit 100 %
3. Jumlah dokumen SPP
dan SOP
Ada/1
doku
men
SOP
Ada/1
dokumen
SOP
100 %
Rata – rata 100 %
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
34
Prosentase capaian kinerja sasaran diatas mampu terealisasi sesuai
target. Hal ini dapat tercapai antara lain :
a. Rasio terlaksananya SPP dan SPM mampu dicapai sesuai target 100
% melalui kegiatan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik ten-
tang arah kebijakan pelayanan dan standar pelayanan. Kegiatan ini
mampu mengarahkan aparatur untuk melaksanakan pelayanan
sesuai standar yang ada.
b. Lama dan biaya pengujian yang ditetapkan mampu tercapai sesuai
target melalui kegiatan pelayanan pengujian dengan melaksanakan
kegiatan pengujian yang efisien dan sesuai standar teknis.
c. Capaian indikator kinerja ketiga adalah keberadaan dokumen SPP
dan SOP yang pada tahun ini telah dilakukan review dokumen
Standar Pelayanan Publik. Dokumen ini merupakan kewajiban yang
menjadi amanat undang – undang pelayanan publik.
3. Sasaran 3 : Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang
profesional, data dan informasi serta kajian pen-
dukung yang berkualitas.
Sasaran diatas dilakukan evaluasi dengan melihat indikator sebagai
berikut :
Tabel III.3
E
v
a
l
u
a
C
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Rasio aparatur
terdidik dan terlatih
(diklat)
18 % 38,31 % 212,87 %
Rata – rata 212,87 %
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
35
a
capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015
Indikator kinerja diatas, dicapai sebagai berikut :
Pada tahun 2015 jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat di
rencanakan sebesar 18 % dari total seluruh aparatur Dishubkominfo
Kota Mataram yang berjumlah 107 orang. Realisasinya telah
melampaui target yaitu sebesar 38,31 % ,yang telah terdidik/terlatih
sebanyak 41 orang dari jumlah pegawai keseluruhan 107 orang.
4. Sasaran 4 : Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar.
Dalam mencapai sasaran “mewujudkan fungsi jalan yang nyaman
dan lancar”, diupayakan melalui program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas khususnya melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu
lintas. Pengukuran kinerja adalah jumlah lokasi yang dilakukan mana-
jemen dan rekayasa lalu lintas serta berkurangnya jumlah lokasi ke-
macetan.
Tabel III.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terselenggaranya
kegiatan manajemen
dan rekayasa lalu
lintas
1 Lokasi 0 Lokasi 0 %
2. Berkurangnya lokasi 1 Lokasi 0 Lokasi 0 %
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
36
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
kemacetan
Rata – rata 0 %
Indikator kinerja diatas, belum dapat dicapai mengingat anggaran unutk
untuk kegiatan tersebut tidak tersedia dalam tahun 2015.
Sasaran 5 : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berper-
ilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas.
Tabel III.5
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2015.
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Masyarakat/pelajar
yang tersosialisasi
ketertiban dan
keselamatan lalu
lintas
260 orang 180 orang 69,23 %
2. Terlaksananya
pengawasan,
pengendalian dan
pengaturan bidang
LLAJ di jalan
Terlaksana Terlaksana 100 %
Rata – rata 84,61 %
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
37
Sasaran diatas merupakan penjabaran arah kebijakan Kementerian
Perhubungan khususnya bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan
dengan meningkatkan keselamatan melalui pengawasan laik jalan (safer
vehicle) dan kesadaran masyarakat (safer people). Dalam mewujudkan
sasaran tersebut Dishubkominfo melakukan kegiatan peningkatan
kesadaran dengan melakukan sosialisasi dan penegakan aturan bidang
LLAJ secara konsisten dan tepat sasaran.
Konsisten dimaksudkan untuk memberikan kontinuitas pengawasan
kepada pengendara, khususnya kendaraan wajib uji agar selalu
melakukan kewajibannya dalam memastikan kendaraannya laik jalan. Da-
lam penegakan hukum konsistensi sangat diperlukan sehingga dapat
menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Kegiatan pengawasan dan
penertiban dilakukan selama satu tahun di seluruh ruas jalan di Kota
Mataram bekerjasama dengan pihak kepolisian.
5. Sasaran 6 : Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan
laik uji.
Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel III.6
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Kepemilikan Uji Kir
Angkutan Umum
(%)
84 % 99 % 117,85 %
2. Jumlah uji kir 19.801 17.234 87,04%
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
38
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
kendaraan wajib uji
Rata – rata 102,45%
Untuk pencapaian sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja telah
ditentukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu kepemilikan uji kir angkutan
umum yang dinyatakan dalam presentase antara jumlah kendaraan
angkutan umum wajib uji dengan jumlah kendaraan yang memiliki uji
kir/datang uji dan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji yang dinya-
takan dengan peningkatan secara prosentase sebesar 2 % dari target ta-
hun awal indikator kinerja utama. Dalam tahun 2015 kendaraan angkutan
umum yang datang uji sejumlah 786 kendaraan dan wajib uji sejumlah
788 kendaraan.
Pencapaian kedua indikator ini telah mampu mencapai target
dengan realisasi 100 % lebih. Pencapaian kedua indikator ini merupakan
tugas dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan unit
teknis operasional pengujian kendaraan yang berada di Kota Mataram.
Dalam kewenangan bidang keselamatan Dishubkominfo mempunyai tugas
untuk meningkatkan keselamatan sarana kendaraan yaitu dengan menye-
lenggarakan pengujian kendaraan bermotor untuk mendapatkan sarana
kendaraan yang laik jalan.
Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan hal sebagai berikut :
a. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian, dalam tahun 2015 kon-
disi peralatan uji kendaraan telah mampu beroperasi 100 % (11 unit
dari 11 unit yang ada)
b. Ketersediaan SDM penguji saat ini telah mencukupi, hingga tahun
2015 jabatan fungsional penguji berjumlah 5 orang. Jumlah tersebut
dirasakan telah mencukupi untuk tingkat Kota Mataram
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
39
6. Sasaran 7 : Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan
dan perlengkapan jalan.
Capaian realisasi dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel III.7
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Rasio terpasangnya
faskel jalan (%)
49 % 72,98 % 148,95 %
2. Rasio
terpeliharanya
faskel jalan (traffic
light) (%)
34 100 % 100 %
Rata – rata 124,47 %
Untuk sasaran terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan
dan perlengkapan jalan, dicapai sebagai berikut :
a. Rasio terpasanganya faskel jalan dengan target 49 % berhasil melebihi
target dengan realisasi 72 % dengan tingkat capaian 146 % adapun
rincian pemasangan faskel jalan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Rambu – rambu lalu lintas dari kebutuhan total sebanyak 2.414
buah pada tahun 2015 mampu terpasang 198 buah sehingga total
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
40
rambu yang terpasang hingga tahun 2015 adalah sebanyak 1.691
buah atau 70.05 % dari kebutuhan.
Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruas – ruas
jalan yang merupakan ruas jalan penghubung antar kawasan
wisata, hingga tahun 2015 mampu terpasang sebanyak 146 buah
dari total kebutuhan 228 buah dengan prosentase 64,04 % dari
kebutuhan.
Kondisi ruas jalan di Kota Mataram saat ini belum seluruhnya
terpasang marka jalan. Pada tahun 2015 Dishubkominfo mampu
memasang marka jalan sebanyak 1.080 m2 dengan total terpasang
hingga tahun 2015 sebanyak 11.120 m2 sehingga secara rasio
terpasang berjumlah 85,91 % dari total kebutuhan 12.943 m2.
Paku marka jalan yang terpasang pada tahun 2015 ini sebanyak
537 buah dengan jumlah kebutuhan 3.723 buah dengan rasio
terpasang 58.8 %.
Hingga tahun 2015 panjang pagar pengaman jalan terpasang ada-
lah sepanjang 1.086 meter dari kebutuhan 1700 sehingga rasio
terpasangnya adalah 63.88 %
Pemasangan warning light pada tahun 2015 pemasangan warning
light sebanyak 9 bh di Kota Mataram . Total terpasang hingga ta-
hun 2015 adalah sebanyak 20 unit. Pemasangan ini dimaksudkan
untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi pada persimpan-
gan. Rasio terpasang warning light ini adalah sebesar 95,24 %
(kebutuhan 21 unit).
b. Rasio terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan (traffic light) mampu
mencapai target sebesar 100 % melalui kegiatan pemeliharaan traffic
light sebanyak 34 unit.
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
41
7. Sasaran 8 : Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan
aman.
Capaian realisasi dari sasaran diatas dilihat pada tabel berikut:
Tabel III.8
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Jumlah arus
penumpang
angkutan umum
669.101 527.052 78,77%
Untuk sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah
arus penumpang angkutan umum dengan target peningkatan 2 % dari
tahun 2015. Realisasi indikator sasaran belum bisa mencapai target,
dengan capaian 80 %, jumlah penumpang keluar masuk terminal pada
tahun 2015 tercatat 508.664 orang.
Untuk mencapai target pada sasaran ini pada tahun 2015
Dishubkominfomelalui UPTD Terminal Mandalika sebagai pelaksana teknis
operasional bidang keterminalan, melakukan kegiatan pengelolaan termi-
nal dan penciptaan keamanan dan kenyamanan terminal. Kegiatan ini di-
tujukan untuk meningkatkan kinerja terminal khususnya dari segi kenya-
manan dan keamanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik
bagi pengguna terminal.
8. Sasaran 9 : Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan
yang handal dan terpadu.
Tabel III.9
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2015
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
42
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Rasio angkutan
darat dengan
jumlah
penumpang/load
faktor
0,15 0,28 186,66 %
Bagian dari peningkatan pelayanan angkutan dengan memberikan
pelayanan yang handal dan terpadu. Kondisi pelayanan angkutan di Kota
Mataram dirasakan belum optimal, ketersediaan armada, kinerja pela-
yanan dan keterpaduan antar trayek maupun moda masih belum dapat
memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi ini tercermin
dari rendahnya tingkat keterisian penumpang (load factor) dari standar
yang ada minimal sebesar 70 %/0,70 akan tetapi pada kondisi saat ini
hanya mampu tercapai sebesar 28 %.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2015
Dishubkominfo telah melakukan berbagai kegiatan, dengan fokus
melakukan peningkatan pelayanan melalui sosialisasi dan penyuluhan
kepada pengelola angkutan. Dari kegiatan ini diharapkan tingkat
keterisian penumpang akan semakin meningkat seiring meningkatnya
kinerja dan pelayanan angkutan umum.
9. Sasaran 10 : Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
Tabel III.10
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Jumlah prasarana
angkutan
1 1 100 %
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
43
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(terminal)
2. Rasio ijin trayek 0,19 0,12 63,15 %
Rata – rata 81,57 %
Dalam indikator jumlah prasarana angkutan pada tahun 2015 fokus
terhadap keberadaan terminal angkutan darat. Saat ini, terminal Man-
dalika merupakan satu simpul angkutan yang ada, setelah sebelumnya
Bandara Selaparang sebagai simpul angkutan udara ditutup dan pindah
ke Bandara Internasional Lombok.
Rasio ijin trayek merupakan salah satu indikator meratanya akses
angkutan. Rasio ijin trayek menghitung panjang rute ijin trayek beroperasi
(46,2 Km) dibagi panjang jalan se-Kota Mataram (347,188 Km). Pada ta-
hun 2015 dengan kinerja angkutan yang belum optimal dari 9 trayek yang
ada hanya 2 trayek yang beroperasi.
10. Sasaran 11 : Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga
profesional dan terlatih.
Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel III.11
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Jumlah tenaga PAD
yang terbina (jukir)
550
jukir
550 jukir 100 %
Dalam tugas pokok dan fungsinya Dishubkominfo merupakan
pengelola perparkiran Kota Mataram yang merupakan salah satu sumber
pendapatan. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan secara profesional dan
ditangani oleh tenaga – tenaga (jukir) terlatih dan terbina. Untuk tahun
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
44
2015 penyelenggaraan pembinaan Jukir tidak dapat terlaksana dikare-
nakan alasan teknis yaitu dilakukannya pendataan atau registrasi ulang
juru parkir.
Dishubkominfo untuk setiap tahunnya melakukan pembinaan rutin
kepada juru parkir untuk memberikan mereka pengetahuan dan aturan
mengenai perparkiran.
11. Sasaran 12 : Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhub-
ungan dan Kominfo
Tabel III.11
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Realisasi PAD 85 % 88,9 % 104,6
%
Kinerja indikator meningkatnya realisasi pendapatan bidang
perhubungan telah mampu melebihi target dari 85 % terealisasi 88,9 %
dengan nilai capaian 104,6 %.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan
dana. Alokasi anggaran belanja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015
adalah sebesar Rp. 14.528.800.436,-, jumlah tersebut telah direalisasi sebesar
Rp. 13.643.197.718,- atau 93,9%. Rincian anggaran dan realisasinya adalah
sebagai berikut:
Tabel III.12
Rincian dan Realisasi Anggaran DishubkominfoTahun 2015
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
45
No Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Tidak
Langsung
- Belanja Pegawai
6.173.804.543
6.173.804.543
5.969.486.244
5.969.486.244
96,69
96,69
2 Belanja Lang-
sung
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan
Jasa
- Belanja Modal
8.354.995.893
2.632.034.000
2.316.082.493
3.406.879.400
7.673.711.474
2.419.340.000
1.925.924.474
3.328.447.000
91,85
91,91
83,15
97,69
Jumlah 14.528.800.436 13.643.197.718 93,90
Capaian realisasi sebesar 93,90%. atau Rp. 13.643.197.718,- menun-
jukkan keberhasilan upaya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi
kualitas dan kuantitas kegiatan dengan capaian tertinggi pada belanja Modal
dengan capaian 129,63 %.
Sedangkan target dan realisasi PAD pada Dishubkominfo Kota Mataram
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel III.13
Realisasi PAD Dishubkominfo Tahun 2015
No Uraian Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1 Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum
1.500.000.000 1.362.867.000 90,86
2 Retribusi Pengujian Kend.
Bermotor
597.000.000 613.190.000 102,71
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
46
No Uraian Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
3 Retribusi Terminal 367.500.000 292.920.000 79,71
4 Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
1.000.000.000 770.768.752 77,08
5 Retribusi Izin Trayek 60.346.000 93.860.000 155,54
Jumlah 3.524.846.000 3.133.605.752 88,90
Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dapat terealisasi 88,90
% atau Rp. 3.133.605.752,-
Sedangkan perbandingan target dan realisasi pendapatan asli daerah dan
belanja pada Dishubkominfo Kota Mataram tahun anggaran 2015 dapat dilihat
pada grafik dibawah ini.
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
47
Gambar III.1 Perbandingan Target Realisasi Anggaran Belanja dan
Angagaran Belanja dan Pendapatan Asli Daerah
Dishubkominfo Tahun 2015
14,528,800,436
3,524,846,000
13,643,197,718
3,133,605,752
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
Anggaran belanja PAD
Anggaran/Target Realisasi
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
48
BAB IV
PENUTUP
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)
Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 yang merupakan uraian tentang capaian
indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh
DishubkominfoKota Mataram pada tahun 2015. Pada tahun Kelima pelaksanaan
Rencana Strategis Dishubkominfo mengalami kemajuan yg pesat dalam realisasi ca-
paian kinerja namun sejalan dengan hal tersebut banyak pula permasalahan yang
masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstu-
alisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata
pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Mataram
Adapun keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang
diinginkan didukung oleh antara lain :
1. Perencanaan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Tersedianya fasilitas dan dukungan dana yang memadai;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara hirarkis, konsisten
dan saling berkaitan sehingga mempermudah proses pelaporan akuntabilitas
kinerja.
Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau
kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain
adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Di bawah ini
beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan
program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 antara lain :
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
1. Masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, mengingat banyak
kewengan Dishubkominfo yang melibatkan lintas sektor maupun lintas wilayah
dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi.
2. Belum didukungnya operasional Dishubkominfo dengan sarana dan prasarana
yang lengkap dan memadai. Kondisi ini khususnya terjadi pada kegiatan admin-
istrasi dan kegiatan teknis operasional dilapangan.
3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, sehingga banyak program dan
kegiatan yang dilaksanakan belum didukung data dan informasi yang memadai;
4. Belum adanya penjabaran beberapa peraturan perundangan yang menjadi
landasan hukum dan aturan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
Dishubkominfo Kota Mataram.
5. Belum optimalnya pengelolaan pelaporan kinerja pada Dishubkominfo sehingga
menghambat proses pelaporan dan akuntabilitas kinerja.
6. Melihat indikator sasaran yang berkaitan dengan angkutan umum dirasakan
masih diperlukan upaya upaya peningkatannya mengingat masyarakat yang se-
makin maju makin meninggalkan angkutan umum sebagai transportasi utama.
Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang
terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam
setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan
hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang
timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan
tersebut antara lain :
1. Peningkatan koordinasi internal Dishubkominfodalam penyusunan program dan
kegiatan serta pemberian porsi keterlibatan yang lebih besar dalam proses
perencanaan pada masing-masing unit/bagian;
2. Peningkatan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait dengan
melakukan pertemuan rutin dalam rangka pembahasan program dan kegiatan
yang terkait. Peningkatan keterlibatan masayarakat dilakukan dengan mengikuti
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat untuk menyerap
aspirasi pembangunan dari masyarakat;
3. Pengembangan sistem informasi dan data guna menyiapkan sumber data dan
informasi yang memadai;
4. Penyusunan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya dalam rangka pening-
katan efektifitas pelayanan dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika.
5. Peningkatan upaya program dan kegiatan untuk menyiapkan kemudahan masyra-
kat terhadap akses angkutan umum yang bersifat massal.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram tahun
2015 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan,
saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada
tahun tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Dishubkominfo
Kota Mataram Tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan
pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA MATARAM
Drs. H. Khalid
NIP. 19601231 198101 1 087
K
O
T
A
M
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
TAHUN 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan
dan budaya kerja
Ketersediaan dokumen pelayanan
publik dan standar operasional.
2.
Meningkatnya koordinasi dan
kemitraan instansi/lembaga
terkait.
Jumlah kegiatan koordinasi dan
kemitraan.
3. Mewujudkan fungsi jalan yang
lancar dan nyaman
Berkurangnya jumlah lokasi
kemacetan.
4.
Terpasang dan terpeliharanya
fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan
Prosentase fasilitas perlengkapan dan
keselamatan jalan terpasang.
5. Terwujudnya sarana transportasi
yang selamat dan laik uji. Jumlah uji kir kendaraan wajib uji.
6.
Terwujudnya kesadaran
masyarakat dalam berperilaku
tertib dan selamat dalam berlalu
lintas.
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi
ketertiban lalu lintas.
7. Terwujudnya prasarana angkutan
yang nyaman dan aman
Peningkatan jumlah penumpang
keluar dan masuk terminal.
8.
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan angkutan yang
handal dan terpadu;
Rasio angkutan darat dengan jumlah
penumpang/load faktor
9.
Terwujudnya pemanfaatan
teknologi informasi yang
berbudaya
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi
pemanfaatan teknologi kominfo
10. Meningkatnya realisasi
pendapatan bidang perhubungan. Realisasi pendapatan asli daerah.
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA : MATARAM
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1
Meningkatnya koordinasi dan
kemitraan instansi/lembaga
terkait.
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 100%
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan dan budaya kerja.
Rasio terlaksananya SPP dan SPM 100% 100% 100%
100% Lama dan biaya pengujian
kelayakan angkutan (pengujian) 15 menit 15 menit 100%
3
Terbentuknya instansi yang
didukung oleh SDM yang
profesional, data dan informasi
serta kajian pendukung yang
berkualitas.
Rasio aparatur terdidik dan terlatih
(diklat) 18% 38,31% 212,87% 212,87%
4 Mewujudkan fungsi jalan yang
nyaman dan lancar.
Terselenggaranya kegiatan
manajemen dan rekayasa lalu lintas 1 Lokasi - -
0%
Berkurangnya lokasi kemacetan 1 Lokasi - -
5
Terwujudnya kesadaran
masyarakat dalam berperilaku
tertib dan selamat dalam
berlalu lintas.
Masyarakat/pelajar yang
tersosialisasi ketertiban dan
keselamatan lalu lintas
260 orang 180 orang 69,23%
84,81% Terlaksananya pengawasan,
pengendalian dan pengaturan
bidang LLAJ di jalan
Terlaksana 100% 100%
6
Terwujudnya sarana
transportasi yang selamat dan
laik uji.
Kepemilikan Uji Kir Angkutan
Umum (%) 84% 99% 117,85%
102,45%
Jumlah uji kir kendaraan wajib uji 19.801 17.234 84%
7
Terpasang dan terpeliharanya
fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan.
Rasio terpasangnya faskel jalan (%) 49% 72,98% 148,95%
124,47% Rasio terpeliharanya faskel jalan
(traffic light) (%) 34 unit 100% 100%
8 Terwujudnya prasarana
angkutan yang nyaman dan
Jumlah arus penumpang angkutan
umum 669.101 527.052 78,77% 78,77%
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
aman.
9
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan angkutan
yang handal dan terpadu.
Rasio angkutan darat dengan
jumlah penumpang/load faktor 0,15 0,28 186,66% 186,66%
10 Meratanya akses angkutan
umum bagi masyarakat.
Jumlah prasarana angkutan
(terminal) 1 1 100%
81,57%
Rasio ijin trayek 0,19 0,12 63,15%
11
Meningkatnya pengelolaan
PAD melalui tenaga profesional
dan terlatih.
Jumlah tenaga PAD yang terbina
(jukir) 550 jukir 100% 100% 100%
12
Meningkatnya realisasi
pendapatan bidang
perhubungan
Realisasi PAD 85% 88,9% 104,6% 104,6%
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA DISHUBKOMINFO TAHUN 2015 106,33%
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
TAHUN 2015
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya
kerja
Penikatan pelayananPublik
dan standar Operasional
Prosedur
1 Dok
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN
1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan
8.462.500
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.000.000
2 Meningkatkan Koordinasi dan
Kemitraan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Kemitraan 1 Kgt
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 73.060.000
3 Terpasang dan terpeliharanya
fasilitas keselamatan
Prosentase fasilitas
perlengkapan dan keselamatan jalan
49%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan :
1. Rambu – rambu lalu lintas ditambah (DAK) 319.000.000
2. Marka jalan 35.802.700
3. Pagar pengaman jalan 122.500.000
4. Paku marka jalan 26.500.000
5. Traffic light/warning light 592.000.000
6. Counter down 62.250.000
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
7. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) 74.250.000
8. Cermin Cembung 80.100.000
9. Rambu – rambu lalu lintas (DAK) 70.000.000
10. Marka jalan (DAK) 166.515.000
11. Patok pengaman jalan (DAK) 100.000.000
12. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) (DAK) 120.000.000
13. Paku marka jalan (DAK) 123.875.000
4
Terpasang dan terpeliharanya
fasilitas keselamatan dan kelengkapan jalan
Rasio terpeliharanya
faskel jalan (traffic light)
34 unit
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1. Pemeliharaan traffic light 263.850.000
2. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan 20.800.000
3. Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan 30.700.000
4. Pengumpulan dan analisis database lalu lintas 51.250.000
5. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan
21.044.000
5 Terwujudnya sasaran
transportasi yang selamat dan laik uji
Jumlah uji kir kendaraan wajib
uji 19.801
PROGRAM PENIKATAN KELAIKAN PENGOPRASIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 180.200.000
2. Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian 315.318.000
6
Terwujudnya kesadaran masyarakat
dalam berperilaku tertib dan selamatan dalam berlalu lintas
Jumlah masyarakat yang
tersosialisasi ketertiban lalu
lintas
260 Orang
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
52.747.500
2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
62.735.000
3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
25.145.000
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
4. Pemilihan dan penghargaan Awak kendaraan Angkutan umum Teladan
36.762.500
5. Pengendalian pengoperasian kendaraan tidak bermotor (Cidomo)
195.850.000
6. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan 154.400.000
7 Terwujudnya
prasarana angkutan yang nyaman
Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal
669.101
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN
1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 16.000.000
8 Terwujudnya
prasarana angkutan yang nyaman
Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal
669.101
PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1. Rehabilitas/perbaikan Terminal /pelabuhan 200.000.000
9 Terwujudnya
prasarana angkutan yang nyaman
Peningkatan jumlah
penumpang keluar dan masuk
terminal
669.101
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
356.100.000
10
Terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan angkutan yang handal
dan terpadu
Rasio angkutan darat dengan
jumlah penumpang/load
faktor
0,15
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
52.747.500
2. Pengawasan penguasaan kendaraan tidak bermotor
11 Terwujudnya pemanfaatan
teknologi informasi
Jumlah masyarakat yang
tersosialisasi pemanfaatan
260 Orang
PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1. Sosialisasi/penyuluhan telekomunikasi dan 34.860.000
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015
teknologi informatika
2.Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika 7.740.000
12 Meningkatnya
realisasi pendapatan bidang Perhubungan
Realisasi Pendapatan Asli
Daerah 85%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN
1. Penyusunan dan Analisis database Perparkiran 9.900.000
2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran 405.660.000
3. Pembinaan Perparkiran 54.585.000
4. Uji Petik Perparkiran 11.750.000
5. Sosialisasi Perda Parkir 30.000.000
MATARAM , FEBRUARI 2016
WALIKOTA MATARAM
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH
DRS. H KHALID
NIP. 19602131 198101 1 087