l k j i p 2 0 1 9 p e m e r i n t a h i n s t a n s i k i n e ......kinerja dan tata cara reviu atas...

L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H

L K j I P 2 0 1 9

PEMERINTAH KABUPATENLIMA PULUH KOTA

BADAN PERENCANAAN , PENEL IT IAN DAN PENGEMBANGANTAHUN 2020

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan

kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan. LKjIP merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentu tidak terlepas dari kekurangan. Oleh sebab itu

diharapkan masukan dan saran membangun dari semua pihak sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima

kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Sarilamak, Januari 2020

Plt. KEPALA BAPELITBANG

KABUPTEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S. Sos., M. Si.

NIP. 19640404 198603 1 017

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kinerja instansi

pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan

instansi dalam mencapai sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah

selama 1 tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2019 ini ada 3 sasaran strategis dengan 5 buah indikator kinerja.

Pencapaian sasaran untuk tahun 2019 rata-rata adalah 116,46% atau “Predikat Sangat

Tinggi.” Realisasi Keuangan 12 Program dan 47 Kegiatan yang ada rata-rata adalah

88,62% dan Realisasi Fisik 100%.

Adapun capaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase

Capaian Predikat

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatkan

perencanaan

pembangunan daerah yang

berkualitas

1. Persentase

konsistensi

antar program dan kegiatan

pada dokumen

perencanaan.

80% 91,79% 114,74% Sangat

tinggi

2. Persentase

usulan

Musrenbang

yang tertampung dalam RKPD.

30% 30% 100% Sangat

tinggi

3. Persentase

capaian kinerja

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah.

45% 68% 151,11% Sangat

tinggi

2. Meningkatnya

peran

penelitian dan

pengembangan

dalam

perencanaan pembangunan

daerah.

1

Persentase hasil

penelitian/kajia

n/inovasi yang

diimplementasik

an oleh

OPD/instansi/pemerintah

daerah.

30% 30% 100% Sangat

tinggi

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 iii

No Sasaran


Persentase

Capaian Predikat

1 2 3 4 5 6 7

3. Meningkatnya

nilai

akuntabilitas

kinerja,

keuangan dan

reformasi birokrasi

Bapelitbang.

1

Indeks

Reformasi

Birokrasi (RB)

Bapelitbang.

-

- - -

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Januari 2020

Plt. KEPALA BAPELITBANG KABUPTEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S. Sos., M. Si.

NIP. 19640404 198603 1 017

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Wewenang

C. Isu Strategis

D. Sistematika Penulisan

I-1

I-3

I-6

I-7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II-1

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

B. Visi dan Misi

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

II-1

II-3

II-4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

B. Hasil Pengukuran Kinerja

C. Analisis dan Capaian Kinerja

D. Analisis Efisiensi

E. Realisasi Anggaran

F. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi

atas AKIP

III-1

III-1

III-3

III-13

III-16

III-19

BAB IV PENUTUP IV-1

A. Kesimpulan

B. Langkah Peningkatan Masa Datang

IV-1

IV-1

Lampiran

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Tingkat

Golongan dan Tingkat Pendidikan

I-6

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Bapelitbang Pada Tahun 2016-2021

II-2

Tabel 2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

II-4

Tabel 3.1. Klasifikasi Penelitian dan Kategori Penilaian

Keberhasilan/Kegagalan

III-1

Tabel 3.2. Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja III-2

Tabel 3.3. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

(Sasaran Strategis Nomor 1)

III-4



III-10



III-12

Tabel 3.6. Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan) Bapelitbang Tahun

Anggaran 2019

III-13

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun Anggaran 2019 III-16

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapelitbang I-5

Gambar 3.1. Grafik Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja


III-4

Gambar 3.2. Pelaksanaan Forum Gabungan Tahun 2019 III-6

Gambar 3.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten untuk Penyusunan

RKPD Tahun 2019

III-8



III-10

Gambar 3.5. Sosialisasi Inovasi Dengan Tema Satu OPD Lima Inovasi Oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi

Administrasi Negara LAN RI

III-11

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Governance and Clean Goverment) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi

Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta

cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Aturan-aturan tersebut untuk kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah

Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean

Government) di Indonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai sarana bagi Badan


Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Lima Puluh Kota dan masyarakat atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah

dipercayakan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Selain

sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk dapat

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan

benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati

dan masyarakat;

2. Menjadikan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang akuntabel,

sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan

kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan

perencanaan pembangunan.

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya;

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/


B. TUGAS DAN WEWENANG

Kedudukan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya . Sebagai

salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, maka susunan organisasi Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.

2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan

Pariwisata.

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

d. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

2. Sub Bidang Sosial Budaya.

3. Sub Bidang Pemerintahan.


e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup,

terdiri dari :

1. Sub Bidang Insfrastruktur.

2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup.

f. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.

2. Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelapora

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana

pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang;

b. Penyusunan rencana pembangunan daerah;.

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan

pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal;

d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama

dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi

Sekretaris Daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk

kepentingan perencanaan pembangunan daerah;

f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

g. Pelaksanaan tata usaha Badan;


GAMBAR 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG

KEPALA

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

PERENCANAAN, DATA,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SEKRETARIAT

SUB BIDANG

INFRASTRUKTUR

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PERENCANAAN &

PENDANAAN

SUB BIDANG

DATA & INFORMASI

SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI

& PELAPORAN

BIDANG

SDM, SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN

WILAYAH & LH

BIDANG

EKONOMI, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG

PERTANIAN & PERIKANAN

SUB BIDANG

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, UMK, PENANAMAN MODAL &

PARIWISATA

SUB BIDANG

PENELITIAN &

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG

PEMERINTAHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPT


Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil

sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang,

PTT sebanyak 1 orang dan THL sebanyak 14 orang.

Berdasarkan struktur jabatan, Bapelitbang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang

Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Sub

Bidang dan 9 ASN pelaksana, 1 orang PTT, 8 orang THL tenaga administrasi, 1

orang sopir, 2 orang petugas kebersihan dan 3 orang penjaga kantor. Adapun

kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan pegawai Bapelitbang adalah

seperti tabel berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Golongan Latar Belakang Pendidikan

Jumlah S2 S1 D III SLTA SLTP

IV

III

II

I

PTT / THL

6

7

-

-

-

1

12

-

-

8

-

2

-

-

-

-

-

2

-

6

-

-

-

-

1

7

21

2

-

15

Total 13 20 2 8 1 45

Keterangan : Kondisi s/d November 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pegawai Bapelitbang

adalah 45 orang yaitu terdiri dari 30 orang ASN dan sisanya sebanyak 15 orang

adalah PTT dan THL. Minimnya jumlah pegawai di Bapelitbang disebabkan karena

jumlah pegawai yang pensiun/pindah tidak sebanding dengan penambahan pegawai

baru. Diharapkan kondisi ini dapat teratasi dengan segera mengingat tuntutan

pencapaian target kinerja Bapelitbang yang membutuhkan sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas.

C. ISU STRATEGIS

Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah ujung tombak dalam

perencanaan pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus

dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan


pembangunan sesuai dengan perundangan yang berlaku, kebutuhan dan tuntutan

masyarakat. Isu – isu strategis yang tengah dihadapi oleh Bapelitbang saat ini dapat

diuraikan sebagai berikut :

- Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

- Kuantitas dan Kapasitas SDM Bapelitbang yang masih perlu ditingkatkan;

- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

data dan informasi;

- Masih belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan

untuk menganalisa kelayakan kegiatan;

- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat OPD yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak

pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;

- Belum terakomodirnya secara maksimal usulan-usulan yang bersifat

bottom up.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan LKjIP Bapelitbang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan

LKjIP Bapelitbang, tugas dan wewenang, isu strategis, serta sistematika

penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Rencana Strategis Bapelitbang,

telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, serta perjanjian kinerja

kinerja tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dikemukakan penjelasan mengenai metodologi pengukuran

capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian

kinerja, analisis efisiensi, realisasi anggaran, serta tindak lanjut

rekomendasi laporan hasil evaluasi atas AKIP.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta langkah peningkatan masa datang.

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 II-1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BAPELITBANG

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pada tahun 2018 Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2016 –

2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perubahan Bapelitbang.

Adapun tujuan jangka menengah Bapelitbang yang telah dirumuskan dalam

Renstra Perubahan Bapelitbang 2016-2021 adalah : “Meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah”.

Sedangkan sasaran jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah;

2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan

pembangunan daerah;

3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi

Bapelitbang.


Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang pada tahun 2016-2021

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Meningkatkan


daerah yang

berkualitas

Terpenuhinya

Konsistensi Program Dan

Kegiatan Antar

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Daerah

1. Meningkatnya

sinergitas dalam perencanaan

pembangunan

daerah

1. Persentase konsistensi

antar program dan kegiatan pada dokumen

perencanaan.

2. Persentase usulan

Musrenbang yang

tertampung dalam RKPD. 3. Persentase capaian

kinerja pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah.

80%

30%

25%

80%

30%

25%

80%

30%

30%

80%

30%

45%

80%

30%

60%

80%

30%

75%

2. Meningkatnya

peran penelitian

dan pengembangan

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Persentase hasil

penelitian/kajian/inovasi

yang diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerinta

h daerah.

30%

30%

30%

30% 30% 30%

3. Meningkatnya

nilai

akuntabilitas

kinerja,

keuangan dan reformasi

birokrasi

Bapelitbang

1. Indeks Reformasi

Birokrasi (RB)

Bapelitbang

-

-

-

-

B

B


B. VISI DAN MISI

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupeten

Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya

Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ‘Yang Mantap’

Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Sejahtera diukur dari tingkat dan kemajuan

daerah kearah yang tercermin dari indeks pendidikan, kesehatan, daya beli, PDRB

dan laju pertumbuhan ekonomi. Dinamis diukur dari perkembangan dan kemajuan

daerah kearah yang lebih dari tahun ke tahun, terutama yang berkaitan dengan

semakin berkurangnya angka pengangguran dan penduduk miskin, menigkatnya

laju investasi, serta bertambah baiknya kondisi ekonomi makro. Mantap merupakan

singkatan dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan. Sedangkan Iman

dan Taqwa diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan

norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang tercermin dari kualitas

kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama dan semakin

kokohnya pelaksanaan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di atas maka ditetapkanlah

enam misi pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan

reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi

daerah.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis

jorong.

6. Meningkatkan insfrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis

perjuangan

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan

pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah

yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu

tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan


pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Perubahan 2016-2021 serta sebagai

unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan

pengembangan yang diselenggarakan Bapelitbang maka fungsi dan tugas

Bapelitbang terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan tata

kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik”.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja tahun 2019 ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun

2019 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Bapelitbang selaku Kepala

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah

ditetapkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Bapelitbang Tahun

2019 berisi tentang sasaran dan indikator kinerja utama yang menjadi target pada

tahun anggaran bersangkutan. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang

menjadi tugas dan tangungjawab Bapelitbang selama tahun 2019 adalah 14

program dan 54 kegiatan.

Pada tabel di bawah ini disajikan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

yang merupakan suatu bentuk komitmen antara Kepala Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan dengan Bupati Lima Puluh Kota. Perubahan

Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Lima Puluh

Kota dan Renstra Perubahan Bapelitbang. Perubahan Perjanjian Kinerja yang

ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan

untuk pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Perubahan Perjanjian Kinerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya sinergitas

dalam perencanaan

pembangunan daerah

Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada

dokumen perencanaan.

80%

Persentase usulan Musrenbang

yang tertampung dalam RKPD.

30%


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

Persentase capaian kinerja

pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah.

45%

2. Meningkatnya peran

penelitian dan

pengembangan dalam


daerah

Persentase hasil

penelitian/kajian/inovasi yang

diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerintah daerah.

30%

3. Meningkatnya nilai

akuntabilitas kinerja,

keuangan dan reformasi

birokrasi Bapelitbang

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Bapelitbang

-

No Program Anggaran Keterangan

1 2 3 4

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rp. 1.031.698.000

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rp. 608.125.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 25.000.000,00

4. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Rp. 51.259.000

5. Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp. 1.068.334.000

6. Program Pengembangan Data/Informasi Rp. 150.246.500

7. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Rp. 84.309.000

8. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Rp. 1.150.329.400


Ekonomi

Rp. 364.324.000


Sosial Budaya

Rp. 396.117.000


No Program Anggaran Keterangan

1 2 3 4

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

Rp. 312.729.000

12. Program Penelitian dan Pengembangan

IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan

dan Pembangunan

Rp. 135.905.000

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019

III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Salah satu hal terpenting dalam menerapkan manajemen kinerja untuk

pencapaian target kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Metode pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan ini cukup

menggambarkan posisi kinerja Bapelitbang yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) Bapelitbang.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan

capaian indikator kinerja menggunakan kategori penilaian dengan berpedoman pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

No Klasifikasi Penilaian Predikat

1. 91% - 100% Sangat tinggi

2. 76% - 90% Tinggi

3. 66% - 75% Sedang

4. 51% - 65% Rendah

5. ≤ 50% Sangat rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Bahwa didalam menyajikan hasil pengukuran kinerja pada laporan ini dilakukan

dengan mengolah data dan informasi secara akurat dan berkala yang melibatkan

pihak-pihak terkait tidak hanya dari unsur Bapelitbang tapi juga kerjasama dari

perangkat daerah dan pihak lainnya.


III-2

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk

memudahkan pengelolaan kinerja, maka ada beberapa aspek yang harus

dipertimbangkan dalam pengumpulan dan perangkuman data kinerja yaitu :

1. Indikator kinerja yang digunakan

2. Frekuensi pengumpulan data

3. Penanggung jawab pengumpulan data

4. Mekanisme perhitungan

5. Media yang digunakan

Berikut disajikan realisasi dan persentase capaian indikator kinerja Bapelitbang

seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.

Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja

No Sasaran


Persentase

Capaian Predikat

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatkan perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas


antar program

dan kegiatan

pada dokumen

perencanaan.

80% 91,79% 114,74% Sangat tinggi

2. Persentase

usulan Musrenbang

yang

tertampung

dalam RKPD.

30% 30% 100% Sangat

tinggi

3. Persentase

capaian kinerja

pelaksanaan perencanaan

pembangunan

daerah.

45% 68% 151,11% Sangat

tinggi

2. Meningkatnya

peran

penelitian dan pengembangan

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah.

1

Persentase hasil

penelitian/kajia

n/inovasi yang diimplementasik

an oleh

OPD/instansi/p

emerintah

daerah.

30% 30% 100% Sangat

tinggi


III-3

No Sasaran


Persentase

Capaian Predikat

1 2 3 4 5 6 7

3. Meningkatnya

nilai

akuntabilitas kinerja,

keuangan dan

reformasi

birokrasi

Bapelitbang.

1

Indeks

Reformasi

Birokrasi (RB) Bapelitbang.

-

- - -

Rata-rata capaian indikator adalah 116,46% dari 3 sasaran strategis dan

5 indikator kinerja

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bapelitbang 2016-2021 ditetapkan

tujuan jangka menengah Bapelitbang yaitu meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka telah ditetapkan pula

sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Bapelitbang sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan

pembangunan daerah.

3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, keuangan dan reformasi

birokrasi Bapelitbang

Masing-masing rumusan sasaran strategis tersebut memiliki target-target yang

harus dicapai yang merupakan target tahunan. Dari target-target yang telah ditetapkan

itulah dapat dilihat kinerja Bapelitbang selaku suatu organisasi Perangkat Daerah

(OPD).

Capaian kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama organisasi Bapelitbang

berdasarkan rumusan setiap sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas

Kinerja pada sasaran strategis ini dapat ditentukan dengan melihat tingkat

keberhasilan koordinasi perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan

yang dihasilkan. Ada 3 (tiga) indikator kinerja yang dirumuskan seperti tabel

dibawah ini :


III-4

80

.00

%

30

.00

%

30

.00

%

97

.30

%

12

.61

%

30

.00

%

80

.00

%

30

.00

%

45

.00

%

91

.79

%

30

.00

%

68

.00

%80

.00

%

30

.00

%

75

.00

%

12.00%

32.00%

52.00%

72.00%

92.00%

112.00%

Persentase konsistensiantar program dan

kegiatan pada dokumenperencanaan

Persentase usulanMusrenbang yangtertampung dalam

RKPD

Persentase capaiankinerja pelaksanaan

perencanaanpembangunan daerah

Persentase

Target 2018

Realisasi 2018

Target 2019

Realisasi 2019

Target 2021 (Renstra)

Tabel 3.3.

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis Nomor 1)

No. Indikator

Kinerja

Target

RPJMD

Target

2018

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Target

2021

(Renstra) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9


antar program

dan kegiatan

pada dokumen

perencanaan.

- 80% 97.3% 80% 91,79% 80%

2 Persentase

usulan Musrenbang

yang

tertampung

dalam RKPD.

- 30% 12.61% 30% 30% 30%

3 Persentase

capaian kinerja pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah.

- 30% 30%

45% 68% 75%




III-5

a. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen perencanaan.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat

diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 121 dinyatakan bahwa harus adanya

konsistensi (taat, selaras, sesuai) antar dokumen perencanaan yaitu dokumen

Renstra PD dengan RPJMD (tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan).

Sejalan dengan hal tersebut, Permendagri No 86 tahun 2017 Pasal 127 & Pasal

275 menyatakan bahwa dalam penyusunan Renja PD harus berpedoman kepada

Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan.

Selanjutnya dalam menyusun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD yang

berisikan rencana jangka menegah daerah.

Bapelitbang sebagai PD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap

dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah. Dalam proses

pendampingan tersebut Bapelibang harus memastikan adanya konsistensi pada

tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra

dengan RPJMD.

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung rata-rata jumlah program yang

konsisten pada Renstra PD dengan program pada RPJMD, Renja PD dengan

Renstra PD dan RKPD dengan RPJMD. Dari target yang ditetapkan sebesar 80%

dapat terealisasi dengan baik sebesar 91,97% yang artinya persentase capaian

adalah 114,74%. Ini bisa dilihat adanya keselarasan dalam dokumen Renstra PD

dengan RPJMD, Renja PD dengan Renstra PD dan RKPD dengan RPJMD.

Analisis penyebab keberhasilan dari indikator kinerja “Persentase konsistensi

antar program dan kegiatan pada dokumen perencanaan” tersebut yaitu :

Adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat yaitu

Bapelitbang dan perangkat-perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh

Kota untuk menjaga konsistensi program pada Renstra dengan mengacu

pada RPJMD.

Dengan dikawalnya perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renja

yang dimulai dari tahap rancangan awal Renja, pembahasan forum OPD

sampai disahkannya Renja PD.

Pada saat penyusunan rancangan awal RKPD, Bapelitbang melakukan

pendampingan dan verifikasi terhadap program dan kegiatan yang

diusulkan oleh PD


III-6

Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan terkait untuk mewujudkan

pencapaian indikator kinerja perlu adanya optimalisasi anggaran dan

penambahan sumber daya manusia perencana yang mendukung kegiatan

tersebut.

Persentase capaian pada tahun 2019 (91,79%) sedikit menurun dibanding

capaian tahun 2018 (97,30) namun masih berada di atas target (80%). Hal ini

akibat dari implementasi hasil asistensi dari KemenPAN RB terhadap Renstra dan

cascading OPD-OPD bahwa program dan kegiatan yang ada pada RKPD lebih

fokus pada pencapaian IKU kepala daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD), SPM,

SDG’s sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang ada pada RPJMD tidak

terlaksana pada RKPD 2019.

Program pendukung indikator ini adalah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatannya:

o Penyusunan Rancangan RKPD;

o Penetapan RKPD; dan

o Perubahan RKPD.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA dengan kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana.

Gambar 3.2. Pelaksanaan Forum Gabungan Tahun 2019


III-7

b. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD

Salah satu metode dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang

berorientasi pada proses adalah atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana yang

diatur pada Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 7 huruf d. Renstra Perubahan

Bapelitbang Tahun 2016 – 2021 mengamanahkan target dari indikator kinerja

persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD sebesar 30% dan

terealisasi hanya sebesar 30%. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar

indikator ini tercapai yaitu:

Usulan Musrenbang tersebut harus mendukung pencapaian IKU kepala

daerah, IKD, SPM, SDG’s, IKU kepala OPD.

PD jangan sampai menghilangkan usulan Musrenbang walaupun usulan

tersebut telah ditampung pada Renja PD, sehingga masih terdeteksi

darimana usulan tersebut berasal.

Tingkat capaian pada tahun 2019 (30%) meningkat dibandingkan dengan tahun

2018 (12,61%) dengan 30% hal ini tercapai dengan memastikan bahwa nagari

mengusulkan kegiatan yang ada kamus usulannya pada aplikasi e-Planning.

Dengan arti kata usulan tersebut harus mendukung pencapaian IKU kepala

daerah, IKD, SPM, SDG’s, IKU kepala OPD.


pencapaian indikator kinerja dan perlunya optimalisasi anggaran dan

penambahan sumber daya manusia perencana yang mendukung kegiatan

tersebut.


III-8

Program pendukung indikator ini adalah


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA dengan kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana.

Gambar 3.3.

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten untuk Penyusunan RKPD Tahun 2019


III-9

c. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Untuk mewujudkan suatu perencanaan yang berkualitas dan bersinergitas, maka

dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak hanya berupa output saja tetapi

harus diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dari analisis yang dilakukan bahwa dari target yang ditetapkan terealisasi

151,11%. Realisasi dari indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan. Hal

ini terlihat dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

dalam mendukung pencapaian IKU kepala daerah. Adanya kenaikan persentase

capaian pada tahun 2019 (68%) dibandingkan dengan tahun 2018 (30%)

merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD yang lebih

fokus pada pencapaian IKU kepala daerah, IKD, SPM, SDG’s, IKU kepala OPD.


pencapaian indikator kinerja perlu optimalisasi anggaran dan penambahan

sumber daya manusia perencana yang mendukung kegiatan tersebut.

Program pendukung indikator ini adalah:


Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Program Pengembangan Data/informasi dengan kegiatannya:

o Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian

target kinerja program;

o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan

o Penyusunan profile daerah.


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan : Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh dengan kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan

dalam perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa perencanaan

pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, salah satunya

menggunakan pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka

berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bapelitbang yang juga mememiliki urusan penelitian dan pengembangan

disamping urusan perencanaan menjabarkan isi pasal Permendagri ini ke dalam


III-10

bentuk kajian/penelitian/inovasi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan

perencanaan daerah yang berkualitas dan bersinergitas.

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang dirumuskan dari sasaran strategis kedua ini,

yaitu :

Tabel 3.4


No Indikator Kinerja Target

RPJMD

Target

2018

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Target

2021

(Renstra)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Persentase hasil

penelitian/kajian/inovasi

yang diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerintah

daerah.

- 30% 30 % 30% 30 % 30 % -

Gambar 3.4.

Grafik Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja


a. Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerintah daerah.

30

%

30

%

30

%

30

%

30

%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

31%

Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yangdiimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.

Target 2018

Realisasi 2018

Target 2019

Realisasi 2019

Target 2021 (Renstra)


III-11

Dari analisis yang dilakukan terhadap indikator Persentase hasil

penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerintah daerah dapat terealisasi baik sebesar 100% berupa

hasil penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerintah daerah. Kedepannya diharapkan hasil

penelitian/kajian/inovasi ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi perangkat

daerah dalam menyusun perencanaan daerah sehingga dapat meningkatkan

kualitas perencanaan daerah.

Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan untuk mewujudkan pencapaian

indikator kinerja dan masih perlunya optimalisasi anggaran dan penambahan

sumber daya manusia yang mendukung kegiatan tersebut. Program pendukung

indikator ini adalah

Program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang

pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatannya yaitu: Koordinasi

kelitbangan.

Gambar 3.5.

Sosialisasi Inovasi Dengan Tema Satu OPD Lima Inovasi Oleh Deputi Bidang

Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI


III-12

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, keuangan

dan reformasi birokrasi Bapelitbang

Tabel 3.5


No Indikator Kinerja Target

RPJMD

Target

2018

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Target 2021

(Renstra)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Indeks Reformasi

Birokrasi (RB)

Bapelitbang.

- - - - - B -

a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bapelitbang.

Indikator kinerja ini baru muncul setelah adanya Perubahan Cascading dan

Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016 – 2021 sebagai hasil koreksi dari Tim

Evaluator Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan pada tahun

2019 dan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Untuk itu target dan capaian

Indeks Reformasi Birokrasi belum ada untuk tahun 2019.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya

Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatannya:

o Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

o Penyusunan laporan keuangan semesteran

o Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

o Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah dengan kegiatanya Peningkatan kemampuan teknis aparat

perencana


III-13

Diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya Bapelitbang akan lebih fokus untuk

mewujudkan target dengan menganggarkannya pada kegiatan yang relevan.

D. ANALISIS EFISIENSI

Rencana pembiayaan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima)

indikator kinerja tahun 2019 pada 12 (dua belas) program dan 26 (dua puluh enam)

kegiatan pendukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.663.591.500,- terealisasi

sebesar Rp. 2.112.829.356,- dengan realisasi fisik 100% dan tingkat serapan sebesar

90% untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 116,46%, masuk

kategori efisien.

Tabel 3.6.

Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan) Bapelitbang Tahun Anggaran 2019

Urusan/Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran (DPPA 2019)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Realisasi Keuangan

(%) Ket

(Rp.) Rp.

1 3 4 5 6 7

BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

284.168.000 209.601.000 100 73,76 Efisien

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9.800.000 9.596.000 100 97,92 Efisien

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

41.913.600 40.107.600 100 95,69 Efisien

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

168.700.000 109.394.682 100 64,85 Efisien

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

112.475.000 109.768.189 100 97,59 Efisien

Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

21.050.000 19.348.500 100 91,92 Efisien

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

25.000.000 25.000.000 100 100,00 Efisien


III-14




Realisasi Keuangan

(%) Ket

(Rp.) Rp.

1 3 4 5 6 7

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

43.439.800 37.145.000 100 85,51 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.804.000 5.804.000 100 100,00 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5.734.000 5.734.000 100 100,00 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

6.192.200 6.192.200 100 100,00 Efisien

PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN Program : Pengembangan

Data/Informasi

Kegiatan : Pengumpulan. updating dan

analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

62.541.000 56.592.974 100 90,49 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Profile Daerah

61.528.000 54.906.000 100 89,24 Efisien

Kegiatan : Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan

85.326.000 78.708.002 100 92,24 Efisien

Program : Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Kegiatan : Monitoring.

Evaluasi dan Pelaporan

25.070.000 17.346.000 100 69,19 Efisien

Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

124.315.000 110.036.200 100 88,51 Efisien

Program : Perencanaan Pembangunan


III-15




Realisasi Keuangan

(%) Ket

(Rp.) Rp.

1 3 4 5 6 7

Daerah

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD

648.112.900 365.803.766 100 56,44 Efisien

Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

118.339.000 99.055.765 100 83,71 Efisien

Kegiatan : Penetapan RKPD 59.997.000 58.276.067 100 97,13 Efisien


Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

74.372.000 68.762.600 100 92,46 Efisien

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

188.880.000 172.108.693 100 91,12 Efisien


18.934.000

18.718.000 100 98,86 Efisien

Program : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Kegiatan : Koordinasi Perencanan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya

174.494.000 169.894.261 100 97,36 Efisien


Evaluasi dan Pelaporan

17.338.000 17.221.000 100 99,33 Efisien

Program : Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana

144.163.000 118.376.276 100 82,11 Efisien

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : Program Penelitiaan dan Pengembangan IPTEK untuk

Menunjang Pemerintah dan Pembangunan

Kegiatan : Koordinasi Kelitbangan

135.905.000 129.332.581 100 95,16 Efisien

J u m l a h 2.663.591.500 2.112.829.356 100 89.64 Efisien


III-16

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan pada

bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Bapelitbang tahun 2019 berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar

Rp.8.437.176.989,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.064.959.089,-

yang merupakan belanja gaji dan tunjangan pegawai Bapelitbang dan Belanja Langsung

sebesar Rp.5.373.217.900,-. Alokasi anggaran yang terkait langsung dengan

pelaksanaan kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan

kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis

tersebut sebesar Rp.2.331.665.900,-

Dengan tingkat serapan angggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat

dikatakan bahwa seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan

baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang

mendukung sasaran strategis organisasi, Bapelitbang berhasil melakukan efisiensi

terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat

kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Bapelitbang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

Strategis Tahun 2019 disajikan secara rinci pada tabel dibawah.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun Anggaran 2019


Alokasi Anggaran (DPA 2019)

Alokasi Anggaran (DPPA

2019)

Realisasi Keuangan

Persentase Capaian

(%)

Ket.

(Rp.) (Rp.) Rp.

1 2 3 4 5 6

BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

5.761.279.900 5.372.217.900 4.540.284.559

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.031.698.000 1.064.146.400 939.039.310 88,24

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

20.630.000 12.445.000 12.315.000 98,96 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya

Air dan Listrik

148.764.000 126.164.000 108.526.303 86,02 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15.950.000 15.950.000 9.696.600 60,79 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

313.529.000 284.168.000 209.601.000 73,76 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

46.603.000 53.983.000 52.306.000 96,89 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

15.500.000 20.500.000 18.839.600 91,90 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

105.768.000 105.768.000 105.360.970 99,62 Efisien


III-17




2019)

Realisasi Keuangan

Persentase Capaian

(%) Ket.

(Rp.) (Rp.) Rp.

1 2 3 4 5 6

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

90.903.000 90.882.400 89.837.461 98,85 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.020.000 7.020.000 5.366.100 76,44 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.472.000 5.472.000 5.125.000 93,66 Efisien

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan

Minuman

123.970.000 140.995.000 128.770.600 91,33 Efisien

Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

137.589.000 200.799.000 193.294.676 96,26 Efisien

Efisien

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

608.125.000 353.938.600 288.214.971 81,43 Efisien

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- 9.800.000 9.596.000 97,92 Efisien

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

30.000.000 41.913.600 40.107.600 95,69 Efisien

Kegiatan : Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

95.700.000 168.700.000 109.394.682 64,85 Efisien

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

108.000.000 112.475.000 109.768.189 97,59 Efisien

Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

374.425.000 21.050.000 19.348.500 91,92 Efisien

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

25.000.000

25.000.000 25.000.000 100,00

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapan

25.000.000 25.000.000 25.000.000 100,00 Efisien

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37.715.000 37.715.000 35.576.818 94,33

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

37.715.000 37.715.000 35.576.818 94,33 Efisien

Program : Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.259.000 61.170.000 54.875.200 89,71

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.960.000 43.439.800 37.145.000

85,51 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.603.000 5.804.000 5.804.000 100,00 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

6.603.000

5.734.000 5.734.000 100,00 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

7.093.000

6.192.200 6.192.200 100,00 Efisien

PENUNJANG URUSAN

PERENCANAAN


III-18




2019)

Realisasi Keuangan

Persentase Capaian

(%) Ket.

(Rp.) (Rp.) Rp.

1 2 3 4 5 6

Program : Pengembangan Data/Informasi

150.246.500 209.395.000 190.206.976 90,84

Kegiatan : Pengumpulan. updating

dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

44.971.000

62.541.000

56.592.974

90,49 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Profile Daerah

48.377.500 61.528.000

54.906.000 89,24 Efisien

Kegiatan : Monitoring. Evaluasi dan

Pelaporan

56.898.000 85.326.000 78.708.002 92,24 Efisien

Program : Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.068.334.000 992.216.000 874.598.317 88,15

Kegiatan : Koordinasi Penetapan

Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

128.555.000 128.555.000 94.002.464 73,12 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

474.046.000 462.586.000 439.281.380 94,96 Efisien


44.870.000 25.070.000

17.346.000 69,19 Efisien

Kegiatan : Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipasif

420.863.000

376.005.000

323.968.473 86,16 Efisien

Program : Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

345.189.000 346.449.000 270.103.026

77,96

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan

Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

107.585.000 107.585.000 77.044.725 71,61 Efisien

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

176.114.000 179.070.000 143.798.000 80,30 Efisien

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Air Minum. Drainase. dan Sanitasi Perkotaan

61.490.000 59.794.000 49.260.301 82,38 Efisien

Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

84.309.000 124.315.000 110.036.200 88,51

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

84.309.000 124.315.000 110.036.200 88,51 Efisien

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

1.150.329.400 947.833.900 638.324.905 67,35

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD

815.680.400 648.112.900 365.803.766 56,44 Efisien

Kegiatan : Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

160.687.000 118.339.000 99.055.765 83,71 Efisien

Kegiatan : Penetapan RKPD 59.997.000 59.997.000 58.276.067 97,13 Efisien

Kegiatan : Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

66.952.000

74.372.000 68.762.600 92,46 Efisien


III-19




2019)

Realisasi Keuangan

Persentase Capaian

(%) Ket.

(Rp.) (Rp.) Rp.

1 2 3 4 5 6

Kegiatan : Perubahan RKPD 47.013.000 47.013.000 46.426.707 98,75 Efisien

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

364.324.000 345.172.000

305.120.741

88,40

Kegiatan : Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

100.540.000

100.540.000 81.878.000 81,44 Efisien

Kegiatan : Penyusunan Indikator Ekonomi daerah

36.818.000

36.818.000 32.416.048 88,04 Efisien


Pembangunan Bidang Ekonomi

208.032.000 188.880.000 172.108.693 91,12 Efisien


18.934.000 18.934.000

18.718.000

98,86 Efisien

Program : Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

396.117.000 392.254.000 386.978.213 98,66

Kegiatan : Koordinasi Perencanan Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya

178.357.000 174.494.000 169.894.261 97,36 Efisien


17.338.000 17.338.000 17.221.000 99,33 Efisien

Kegiatan : Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

68.330.000 68.330.000 67.895.029 99,36 Efisien

Kegiatan : Pembinaan Kabupaten Sehat

132.092.000

132.092.000 131.967.923 99,91 Efisien

Program : Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

312.729.000 336.708.000 292.877.301 86,98

Kegiatan : Koordinasi Penyusunan

Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

76.140.000 76.140.000 69.412.625 91,16 Efisien

Kegiatan : Koordinasi Pengendalian

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

97.728.000 116.405.000 105.088.400 90,28 Efisien


Pembangunan Sarana Prasarana

138.861.000

144.163.000 118.376.276 82,11 Efisien

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : Program Penelitiaan dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintah dan

Pembangunan

135.905.000 135.905.000 129.332.581 95,16

Kegiatan : Koordinasi Kelitbangan 135.905.000 135.905.000 129.332.581 95,16 Efisien

J u m l a h 5.761.279.900 5.372.217.900 4.540.284.559 84.51 84,51

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKIP

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Tahun 2018:


III-20

1. Perencanaan Kinerja

a. Mendokumentasikan dengan baik target jangka menengah dalam Renstra yang

telah dimonitor pencapaiannya.

b. Mendokumentasikan secara baik monitoring terhadap rencana aksi dan

membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjutnya.

c. Memanfaatkan secara optimal Renja dalam penyusunan anggaran, demikian pula

dengan memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian

kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

a. Mendokumentasikan secara baik monitoring terhadap pencapaian IKU.

b. Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.

c. Memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta untuk

penilaian kinerja.

d. Membuat aturan yang jelas tentang pemberian reward dan punishment terkait

keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

a. Menyajikan analisis perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan

tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja.

b. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja.

c. Menggunakan sepenuhnya informasi dalam Laporan Kinerja dalam perbaikan

perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan

organisasi, untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara maksimal.

d. Menggunakan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk penilaian

kinerja.

4. Evaluasi Internal

a. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan menyampaikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Melaksanakan pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian

kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan

diharapkan hasil Rencana Aksi menunjukan perbaikan setiap periode serta

menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.


III-21

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

a. Membuat inovasi dalam manajemen kinerja agar target kinerja dapat tercapai

dengan baik.

LKjIP Bapelitbang Tahun 2019 IV-1

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) merupakan

lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan dalam proses

pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 Bapelitbang melaksanakan 14

(empat belas) program dengan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 5.372.217.900,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.540.284.559,- dengan tingkat

serapan sebesar 84,51%.

Untuk pencapaian target-target dari indikator kinerja sasaran strategis yang

sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang, ada 12 (dua belas)

program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan pendukung dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 2.663.591.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.112.829.356,- dengan realisasi

fisik 100% dan tingkat serapan sebesar 89.64% secara umum dapat terlaksana dengan

baik. Hal ini sangat signifikan memberikan kontribusi pada pencapaian indikator

kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sudut akuntabilitas, kinerja

Bapelitbang tahun 2019 adalah relatif baik. Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan

tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan yang mempengaruhi

pencapaian target indikator kinerja Bapelitbang selaku pelaksana urusan

penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan

pengembangan.

B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG

Dari uraian capaian kinerja pada bab sebelumnya maka ada beberapa langkah

yang perlu ditingkatkan untuk masa datang yaitu :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja dengan melihat ketepatan berbagai

rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti : tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian

target.

2. Mewujudkan bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya berupa

capaian keluaran (output) saja tetapi juga berorientasi pada hasil (outcome) dengan

melakukan evaluasi internal Bapelitbang yang dimulai dari jenjang jabatan

terbawah.

LAMPIRAN

PRESTASI YANG DIPEROLEH BAPELITBANG SELAMA TAHUN 2019

No. Jenis Kegiatan /Lomba

Prestasi

Tingkat

Provinsi

Tingkat

Nasional

1.

Peringkat 72

untuk tingkat Kabupaten

dan Kota,

peringkat 45

untuk tingkat

Kabupaten se Indonesia

(Predikat

Sangat

Inovatif)

dengan nilai

3010

l k j i p 2 0 1 9 p e m e r i n t a h i n s t a n s i k i n e ......kinerja dan tata cara reviu atas...

Documents