KONDISI PENILAIAN KINERJA ASPEK IMPLEMENTASI BNN DI KEMENKEU

SAAT INI MASIH SANGAT KURANG

MENGAPA ?

Jawaban :Selain realisasi anggaran yang masih rendah, capaian kinerja output tidak bisa diinject darisistem monevgar BNN ke sistem Smart Kemenkeu disebabkan ada beberapa satker BNN yangbelum update (tidak konsisten) mengisi capaian output di sismonevgar BNN.

DAFTAR SATKER YANG TIDAK KONSISTEN MENGISI CAPAIAN OUTPUT

NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH

1 BNN PROVINSI SULAWESI UTARA 18 OUTPUT 15 BNN KOTA YOGYAKARTA 1 OUTPUT

2 BNN KABUPATEN OGAN ILIR 17 OUTPUT 16 BNN KABUPATEN KARIMUN 9 OUTPUT

3 BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 17 OUTPUT 17 BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9 OUTPUT

4 BNN KOTA SURABAYA 17 OUTPUT 18 BNN KABUPATEN NGANJUK 9 OUTPUT

5 BNN KOTA PALANGKARAYA 16 OUTPUT 19 BNN KOTA PONTIANAK 9 OUTPUT

6 BNN PROVINSI MALUKU UTARA 15 OUTPUT 20 BNN KABUPATEN BELITUNG 9 OUTPUT

7 BNN KABUPATEN BALANGAN 15 OUTPUT 21 BNN KABUPATEN CIANJUR 8 OUTPUT

8 BNN KOTA JAKARTA UTARA 13 OUTPUT 22 BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI 8 OUTPUT

9 BNN KOTA BALIKPAPAN 12 OUTPUT 23 BNN KABUPATEN CIAMIS 8 OUTPUT

10 BNN KOTA SABANG 12 OUTPUT 24 BNN KOTA SINGKAWANG 8 OUTPUT

11 BNN KOTA TANJUNG BALAI 11 OUTPUT 25 BNN KOTA SAMARINDA 8 OUTPUT

12 BNN KOTA DENPASAR 11 OUTPUT 26 BNN KABUPATEN KARAWANG 8 OUTPUT

13 BNN PROVINSI JAWA BARAT 10 OUTPUT 27 BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN 7 OUTPUT

14 BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG 10 OUTPUT 28 BNN KOTA TUAL 7 OUTPUT

NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH

29DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6 OUTPUT 43 BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1 OUTPUT

30 BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA 6 OUTPUT 44BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT

1 OUTPUT

31 BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 6 OUTPUT 45 BNN KABUPATEN BURU SELATAN 1 OUTPUT

32 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah 5 OUTPUT 46 BNN KABUPATEN MIMIKA 1 OUTPUT

33 DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 5 OUTPUT 47 BNN PROVINSI LAMPUNG 1 OUTPUT

34 DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN 5 OUTPUT 48 BNN PROVINSI SUMATERA UTARA 1 OUTPUT

35 BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN 4 OUTPUT 49 BNN PROVINSI RIAU 1 OUTPUT

36 BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH 4 OUTPUT 50 BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1 OUTPUT

37 BNN KABUPATEN SANGGAU 4 OUTPUT 51 BNN PROVINSI PAPUA 1 OUTPUT

38 BNN KABUPATEN SUKABUMI 3 OUTPUT 52 BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG 1 OUTPUT

39 DEPUTI BIDANG REHABILITASI 3 OUTPUT 53 BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1 OUTPUT

40 BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 OUTPUT 54 BNN KOTA JAMBI 1 OUTPUT

41 BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2 OUTPUT 55 BNN KABUPATEN MEMPAWAH 1 OUTPUT

42 BNN KOTA KENDARI 2 OUTPUT

…. Lanjutan

A. Tahun Anggaran 2016 Akan Segera Berakhir :

1) Segera selesaikan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Dahulukan

kegiatan yang ada di DIPA masing-masing.

2) Laporan-laporan kegiatan harus diselesaikan, termasuk dokumen

administrasi pertanggung jawaban keuangan.

3) Buat laporan Tahunan dan perhatikan Perjanjian Kinerja yang sudah

saudara-saudara tanda tangani hari ini.

4) Setiap Akhir Tahun kita punya kewajiban untuk menyusun LKIP untuk itu,

mohon semua Kepala Satker untuk menyusunnya dan disampaikan kepada

Sestama c.q Kepala Biro Perencanaan.

5) Kementerian PAN dan RB sedang melakukan penilaian RB Instansi termasuk

RB&BNN yang juga akan mencari data pelaksanaan RB dari Pusat, BNNP

dan BNN Kab/Kota. Atas hal ini, jangan dihadapkan staf yang tidak

berkompeten untuk menjawabnya, karena hal ini akan berpengaruh atas

penilaian RB tersebut.

Lanjutan......

B. Aplikasi Monevgar Harus Terus Di Update Dengan Data Progress Capaian

Kinerja Sesuai Jadwal.

C. Semua belanja modal harus di data melalui Aplikasi Aset (SIMAK). Mohon untuk

selalu mengupdate data aset tersebut.

D. Bagi Satker yang tingkat penyerapan masih rendah, mohon agar segera

melakukan penyerapan dengan tetap memperhatikan tingkat Akuntabilitas.

CAPAIAN KINERJA OUTCOME

MONEY FOLLOW PROGRAM, PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN E-PLANNING

DI LINGKUNGAN BNN

AGUS SUDRAJAT

KEPALA BIRO PERENCANAAN

18 NOVEMBER 2017

Lingkungan Bersih Penyalahgunaan

Narkoba

K/L Upaya / Kontribusi

BNN Survei prevalensi narkoba, pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba

LIPI DAN BPS

Mendesain sistem survey

K/L Upaya / Kontribusi

BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat

LAN Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat fungsional

Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba

Semua K/L Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi, Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat

Mendikbud, Menag, Menristek

Kurikulum pendidikan anti narkoba

Perhubungan Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi

Mendagri Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda

K/L Upaya / Kontribusi

BNN, Polri/TNIBea CukaiBakamla

Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)

PPATK Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba

Kumham Pengawasan LAPAS

K/L Upaya / Kontribusi

BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation

Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan

Kemensos Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti

Kumham Rehabilitasi di Lapas

Kemendagri Rumah sakit daerah

Kenakertrans,KKP, Kementan, Kemenhut

Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan)

Litbang Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan

Narkoba

Pencegahan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba

Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkoba

KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM

PROGRAM/

KEGIATAN TEPAT

UKURAN DAN

SASARAN

INPUT GIAT

DISEM

INPUT GIAT

ADVO

INPUT GIAT PK

INPUT GIAT PASCA

INPUT GIAT REHAB

INPUT GIAT

INTEL

INPUT GIAT SIDIK

INPUT GIAT

WASTAHTI/BBO

UT

PU

T

INP

UT

OUTCOME

CEGAH &

DAYAMAS

TIDAK COBA PAKAI

( + …. % )

OUTCOME

REHABILITASI

TIDAK RELAPSE

( + …. % )

SITA BB

NARKOTIKA

( + …. % )

OUTCOME

PEMBERANTASAN

OUTCOME

LEMBAGA BNN

- TDK COBA NAIK

(Demand

Reduction)

- TDK RELAPS NAIK

(Demand reduction)

- BB NARKT SITA

NAIK

(Supply reduction)

Evidence Based Approaches

34 PROPINSI

SUPPLAY

REDUCTION

PREVALENSI

0,05%

“PERENCANAAN PARTISIPATIF

DAN E-PLANNING

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA-KL)

RAPAT KERJA TEKNIS ESELON I

PENYUSUNAN RANCANGAN

RENJA

PENYUSUNAN RENJA

TAHAP I

MUSYAWARAH PERENCANAAN

PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL

BILATERAL MEETING

TRILATERAL MEETING I

PENYUSUNAN RENJA

TAHAP II

TRILATERAL MEETING II

PENYUSUNAN USULAN BAHAN

RANCANGAN RENJA

PENYUSUNAN DIPA & POK

PENYUSUNAN RKA PAGU ALOKASI

PENYUSUNAN RKA PAGU

ANGGARAN

TELAAH / REVIU RKAL

PENYUSUNAN RKA-KL

PAGU USULAN PAGU INDIKATIF

PAGU ALOKASI PAGU ANGGARAN

OktoberNov - Des

Juli

Agust - Sept

Juni[Minggu IV]

Mei

April [Minggu III- IV]

April [Minggu I-II]Maret

Februari

Maret[Minggu I – II]

11

ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (Pola Bottom Up Planning)

TTD Kepala

BNNK

TTD Kepala

BNNP

TTD Dir /

Karo / Kapus

Seksi / Subbag

KAB/KOTA

Bidang / Bagian

PROVINSI

Subdit / Bag / Bid

PUSAT

TOR & RAB

USULAN

Settama

Cq. Biro

Perencanaan

Dikonsolidasi

Bahan Rancangan Renja BNN:

• Usulan Kebutuhan Per Kegiatan

• Usulan Kebutuhan Kedeputian/Eselon I

Kepala BNN

Cq. SettamaRancangan Renja BNN

(Usulan Kebutuhan BNN)

TOR & RAB

USULAN

TOR & RAB

USULAN

TTD

Deputi / Es I

ALUR PROSES PENYUSUNAN

RENCANA KERJA BNN(Pola Top Down Policy)

Rancangan Renja SEB Pagu Indikatif

Penyesuaian

Pagu Indikatif

Per Kegiatan

(Top Down Policy )

(Renja BNN)

WEBSITE BIRO PERENCANAAN

E-PLANNING

CASCADING

INFORMASI KINERJA

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KINERJA

VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA

DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

LEMBAGAOUTCOME (Indikator)

• Target IndikatorOutcome - - -

ESELON I (PROGRAM)

OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - ? ?

ESELON II (KEGIATAN)

OUTPUT(Indikator)

• Volume Ouput• Target Indikator

Ouput

OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGET DISTRIBUSI KINERJA

DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotikaIndikator:• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang

diungkap• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)

tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidananarkotika

20 JARINGAN

80 %

-

-

?

?

?

?

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkobaIndikator:Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadapbahaya penyalahgunaan narkoba

10 %- ? ?

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KINERJA

VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA

DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

LEMBAGAOUTCOME (Indikator)

• Target IndikatorOutcome - - -

ESELON I (PROGRAM)

OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - ? ?

ESELON II (KEGIATAN)

OUTPUT(Indikator)

• Volume Ouput• Target Indikator

Ouput

KEGIATAN OUTPUT + IKKVOLUME OUTPUT +

TARGET IKK

DISTRIBUSI KINERJA

DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

Output:Kasus Tindak Pidana Narkotika

IKK:Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21

467 KASUS

308 KASUS

50 KSS

40 Kasus

33 x 5 = 165 KSS

@ 4 Kasus

126 X 2 = 252 KSS

@ 1 Kasus

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN

Output:Informasi P4GN

IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

1.060 Informasi

10 %

100 Info

10 %

33 x 10 = 330 INFO

10 %

126 X 5 = 630 INFO

10 %

UNIT ORGANISASI KINERJAVOLUME OUTPUT +

TARGET IKK

PERIODE PELAPORAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

DIREKTORAT NARKOTIKA

Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

467 KASUS(10 KASUS)

308 KASUS 8 KASUS

100 KASUS(2 KASUS)

90 KASUS 2 KASUS

250 KASUS(5 KASUS)

175 KASUS4 KASUS

350 KASUS(8 KASUS)

250 KASUS7 KASUS

450 KASUS(10 KASUS)

308 KASUS8 KASUS

BNN PROV JABAR

Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

5 KASUS

4 KASUS

1 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

2 KASUS

5 KASUS

4 KASUS

BNN KAB BOGOR

Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

2 KASUS

1 KASUS

0 KASUS

0 KASUS

1 KASUS

0 KASUS

1 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

1 KASUS

PROGRESIF

KU

MU

LATI

F B

ERJE

NJA

NG

A

NTA

R T

ING

KA

T U

NIT

KER

JA

DATA RKA DIREKTORAT

DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN

DATA PERJANJIAN KINERJA

UNITORGANISASI

KINERJAVOLUME OUTPUT

+ TARGET IKK

PERIODE PELAPORAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

DIREKTORAT DISEMINASI

Output:Informasi P4GN

IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

1.060 Informasi(50 Informasi)

10 %

200 Informasi(10 Informasi)

?

500 Informasi(20 Informasi)

?

800 Informasi(35 Informasi)

?

1.060 Informasi(50 Informasi)

?

BNN PROV JABAR

Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

10 Informasi

10 %

2 Informasi

?

5 Informasi

?

8 Informasi

?

10 Informasi

?

BNN KABBOGOR

Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

5 Informasi

10 %

1 Informasi

?

3 Informasi

?

4 Informasi

?

5 Informasi

?

DATA RKA DIREKTORAT

DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN

DATA PERJANJIAN KINERJA

DATA RKA BNNP

DATA RKA BNNK

Posisi LAKIP dalam

Sistem AKIP

RPJMN/D

Rencana

Strategis

Rencana Kinerja

Tahunan

Laporan

Pertanggung

jawaban

Keuangan

Rencana Kerja &

Anggaran (RKA)

LAKIP

Perjanjian Kinerja

(Performance

Contract/Agreement)

Kinerja

Aktual

gilangprat@yahoo.com

TerimaKasih…