kinerja pengelolaan keuangan kbumn 2008-2011
TRANSCRIPT
Kinerja
BUMN
Kinerja
BUMNProyeksi
Tahun 2012
Proyeksi
Tahun 2012
Kementerian
BUMN
SHARING SESSION
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Disclaimer
Data dalam paparan ini masih memungkinkan untuk mengalamiperubahan mengingat belum semua BUMN telah menyampaikanPrognosa TB 2012 yaitu sebanyak 8 BUMN non-listed.Untuk BUMN listed, proyeksi TB 2012 didasarkan pada ekspektasipemegang saham terhadap kinerja BUMN terbuka pada akhirtahun 2012.Mengingat 8 BUMN yang belum melaporkan nilainya tidaksignifikan, cakupan data diharapkan telah cukup mewakili untukmenggambarkan kinerja BUMN secara keseluruhan.Angka laporan keuangan disajikan dalam satuan Rp Juta dan untuklaporan dalam mata uang US$ ditranslasi dengan kurs sesuai APBNsenilai Rp. 9000/US$, pada akhir tahun diperkirakan kurs rupiahterhadap dollar dapat mencapai kisaran Rp. 9400-9600/US$BUMN yang menggunakan US$ sebagai reporting currency meliputi:PT Pertamina, PT PGN, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel.
Daftar Isi
Kinerja Kementerian BUMN:- Serapan Anggaran TA 2012- Progress Program Restrukturisasi dan Privatisasi
BUMN
1
Kinerja BUMN:- Posisi Keuangan- Laba Rugi- Capital Expenditure
2
Kontribusi BUMN:- Dividen- Pajak- Tenaga Kerja- Fungsi Sosial: PKBL & PSO
3
Kementerian
BUMN
Kinerja KementerianBUMNProyeksi TB 2012
4
Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN TA 2012
Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2008 - 2012
Rincian Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2012 Per Unit PAGU REVISI REALISASI SPM SERAPAN
(Rp) (Rp) (%)
TOTAL DIPA 111,266 90,780 81.59
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN KEGIATAN TEKNIS 73,664 61,727 55.48
Sekertariat Kementerian 73,664 61,727 83.80
PROGRAM PEMBINAAN BUMN 37,602 29,053 77.27
Deputi Primer 5,927 4,385 73.98
Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 5,021 3,961 78.88
Deputi Infrastruktur dan Logistik 4,035 3,218 79.75
Deputi Jasa 5,378 4,322 80.36
Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi 17,241 13,168 76.38
UNIT KERJA /OUTPUT
6
No. Perusahaan% SahamNegara
RI
% SahamDilepas
Metode Keterangan
1 PT Waskita Karya 100 32% (saham baru)Initial Public
Offering (IPO)
• Listing di Bursa Efek Indonesia tgl 1
9 Des 2012
• Saham yang dilepas 3,08 miliar lembar
dengan harga Rp380,-
• Gross proceed Rp.1,17 triliun
2 PT BTN (Persero) Tbk. 72,91Maks. 12,91% (saham baru)
Secondary Public Offering
(SPO)
• Pelaksanaan Right Issue berakhir tgl 6
Des 2012
• Gross Proceed Right Issue Rp1,87 triliun
• HMETD Negara RI Rp.135,87 miliar
Program Privatisasi Tahunan 2012
Privatisasi BUMN TA 2012
Pada tahun 2012, terdapat 2 program privatisasi BUMN yang telah dilaksanakan dimana IPO PT
Waskita Karya merupakan carried over PTP 2011. Terdapat 5 BUMN dalam PTP 2012 yang
belum selesai dilaksanakan karena belum mendapat ijin dari DPR-RI dan akan di-carried forward
di PTP 2013 yang akan datang.[ ]
7
Realisasi Penambahan Modal Negara (PMN) untuk BUMN TA 2012
No BUMN Nominal
1. PT Askrindo 831
2. PT Jamkrindo 1.169
3. PT Dirgantara Indonesia 1.400
4. PT Pindad 300
5. PT PAL 600
6. PT IKI 200
7. PT Garam 100
TOTAL 4.600
Dalam Rp.
Milyar
Kementerian
BUMN
Kinerja BUMNProyeksi TB 2012
8
9
Tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003Tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003
Dividen untuk TA 2012: Rp. 30,8 T
Pajak TA 2012(P): Rp. 114,8 T
Jumlah TenagaKerja: 955 ribu
Usaha perbaikanpelayanan PT KAI,
Angkasa Pura.
GIAA maskapaibintang 4 sky
track
6 BUMN dalamForbes Global
2011
Laba tahunberjalan:Rp. 135 T
Sales: Rp. 1.555 T
Total Capital Expenditure:
Rp. 184 M
Pada tahun 2012, kontribusi BUMN untuk masing – masing tujuan pendirian diproyeksikansemakin meningkat. Ke depan, diperlukan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk
meningkatkan perna BUMN[ ]
Dalam tahun 2012 terdapat 11
BUMN pengemban public service obligation (PSO) dengan nilai
penugasansebesar
Rp. 353 T
Jumlahpenyaluran danaPKBL pada tahun
2012 diperkirakanmencapai 6,2 T dengan mitra
binaan sejumlah75.000
Sumbangan pada PerekonomianNasional dan
Penerimaan Negara
Sumbangan pada PerekonomianNasional dan
Penerimaan Negara
MengejarKeuntungan
MengejarKeuntungan
PenyediaanBarang/Jasa
Bermutu Tinggi
PenyediaanBarang/Jasa
Bermutu TinggiPerintisan UsahaPerintisan Usaha
Bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
Bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 9Overview Proyeksi BUMN TB 2012Kementerian BUMN 9
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 10Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per 31 Desember 2012Kementerian BUMN 10
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
Pertamina 371,392,785.00 348,838,206.00 311,999,104.00 106.47% 19.04%
PLN 542,513,242.99 472,002,345.00 414,518,863.00 114.94% 30.88%
Total Pertamina dan PLN 913,906,027.99 820,840,551.00 726,517,967.00 111.34% 25.79%
TBk Perbankan 1,672,832,221.28 1,621,466,199.20 1,409,970,608.00 103.17% 18.64%
TBk Non-Perbankan 309,717,564.22 313,032,631.94 272,202,288.64 98.94% 13.78%
Total TBk 1,982,549,785.50 1,934,498,831.14 1,682,172,896.64 102.48% 17.86%
Lainnya 625,586,266.62 620,139,382.45 538,348,070.95 100.88% 16.20%
Grand Total 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51%
Klaster BUMN
Aset
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
Pertamina 136,059,813.00 134,957,979.00 117,682,507.00 100.82% 15.62%
PLN 151,753,101.10 184,424,998.00 143,252,776.00 82.28% 5.93%
Total Pertamina dan PLN 287,812,914.10 319,382,977.00 260,935,283.00 90.12% 10.30%
TBk Perbankan 192,084,901.38 181,285,314.60 157,639,404.00 105.96% 21.85%
TBk Non-Perbankan 148,235,034.90 166,377,363.45 147,301,416.22 89.10% 0.63%
Total TBk 340,319,936.28 347,662,678.05 304,940,820.22 97.89% 11.60%
Lainnya 157,744,331.19 171,454,727.56 122,764,469.24 92.00% 28.49%
Grand Total 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12%
Klaster BUMN
Ekuitas
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 11Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN TB 2012Kementerian BUMN 11
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011
%
Pencapai
an RKAP
Growth
2011
Pertamina 654,094,575.00 527,128,069.00 589,765,881.00 124.09% 10.91%
PLN 224,666,537.74 214,187,411.00 208,017,823.00 104.89% 8.00%
Total Pertamina dan PLN 878,761,112.74 741,315,480.00 797,783,704.00 118.54% 10.15%
TBk Perbankan 148,264,522.98 146,121,122.90 127,061,846.00 101.47% 16.69%
TBk Non-Perbankan 238,905,267.92 244,185,652.29 212,335,349.82 97.84% 12.51%
Total TBk 387,169,790.90 390,306,775.19 339,397,195.82 99.20% 14.08%
Lainnya 289,360,036.78 309,423,705.73 241,079,651.27 93.52% 20.03%
Grand Total 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09 107.93% 12.84%
Klaster BUMN
Penjualan
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 12Proyeksi Laba Rugi BUMN TB 2012Kementerian BUMN 12
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011
%
Pencapai
an RKAP
Growth
Pertamina 23,946,966.00 23,500,568.00 21,192,302.00 101.90% 13.00%
PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,870.00 23.23% -59.64%
Total Pertamina dan PLN 26,850,091.55 36,000,239.00 28,386,172.00 74.58% -5.41%
TBk Perbankan 43,829,099.36 39,410,958.85 34,270,399.00 111.21% 27.89%
TBk Non-Perbankan 33,032,019.10 35,522,977.94 30,889,546.03 92.99% 6.94%
Total TBk 76,861,118.45 74,933,936.79 65,159,945.03 102.57% 17.96%
Lainnya 24,295,391.02 26,940,726.64 22,095,499.12 90.18% 9.96%
Grand Total 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69%
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011
%
Pencapai
an RKAP
Growth
Pertamina 24,073,668.00 23,500,569.00 21,247,269.00 102.44% 13.30%
PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,626.00 23.23% -59.64%
Total Pertamina dan PLN 26,976,793.55 36,000,240.00 28,440,895.00 74.94% -5.15%
TBk Perbankan 43,873,079.32 39,917,374.00 34,376,292.00 109.91% 27.63%
TBk Non-Perbankan 39,447,944.56 40,973,494.64 35,637,224.58 96.28% 10.69%
Total TBk 83,321,023.88 80,890,868.64 70,013,516.58 103.00% 19.01%
Lainnya 24,270,301.51 27,375,973.27 23,210,809.69 88.66% 4.56%
Grand Total 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61%
Klaster BUMN
Laba Bersih Teratributasi
Klaster BUMN
Lab bersih Konsolidasian
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 13Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 13
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 809,695.71 840,407.43 744,617.00 96.35% 8.74%
2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 70,878,719.48 68,221,659.18 59,422,505.28 103.89% 19.28%
3 Perdagangan besar dan eceran 30,912,106.77 21,607,174.11 20,626,967.11 143.06% 49.86%
4 Pertambangan dan penggalian 411,706,420.69 387,157,915.41 345,294,723.34 106.34% 19.23%
5 Industri pengolahan 123,096,062.59 118,148,643.22 107,950,421.69 104.19% 14.03%
6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 2,188,208.00 2,098,079.80 2,141,889.77 104.30% 2.16%
7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 576,891,415.33 507,625,257.68 445,495,308.00 113.65% 29.49%
8 Informasi dan komunikasi 109,326,761.61 118,631,234.00 103,180,670.51 92.16% 5.96%
9 Transportasi dan pergudangan 120,155,948.20 124,947,526.42 104,568,752.14 96.17% 14.91%
10 Konstruksi 39,644,764.46 33,366,690.92 31,038,405.55 118.82% 27.73%
11 Jasa keuangan dan asuransi 2,034,483,720.86 1,990,198,709.32 1,724,832,452.73 102.23% 17.95%
12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 765,096.00 948,268.14 641,534.00 80.68% 19.26%
13 Real estat 1,183,160.40 1,687,198.95 1,100,687.49 70.13% 7.49%
GRAND TOTAL 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51%
Klaster BUMN
Aset
KODE
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 668,621.16 724,315.74 585,411.19 92.31% 14.21%
2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 24,902,983.64 25,570,320.40 21,716,740.97 97.39% 14.67%
3 Perdagangan besar dan eceran 5,619,083.67 5,623,052.67 4,795,680.55 99.93% 17.17%
4 Pertambangan dan penggalian 160,433,642.39 161,959,045.26 141,146,250.97 99.06% 13.66%
5 Industri pengolahan 57,272,658.84 60,303,093.52 49,176,435.64 94.97% 16.46%
6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 1,316,099.28 1,316,939.52 1,167,362.65 99.94% 12.74%
7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 170,751,395.87 202,640,716.46 159,092,532.00 84.26% 7.33%
8 Informasi dan komunikasi 51,279,597.40 70,192,873.00 47,580,864.46 73.06% 7.77%
9 Transportasi dan pergudangan 64,020,550.71 66,294,952.51 58,786,263.68 96.57% 8.90%
10 Konstruksi 7,732,342.47 7,311,573.47 6,358,086.41 105.75% 21.61%
11 Jasa keuangan dan asuransi 240,667,887.14 234,356,651.71 197,119,400.83 102.69% 22.09%
12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 143,046.00 116,124.15 116,914.31 123.18% 22.35%
13 Real estat 1,069,273.00 1,005,446.89 998,628.79 106.35% 7.07%
GRAND TOTAL 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12%
Klaster BUMN
Ekuitas
KODE
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 14Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 14
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 654,963.28 715,032.42 623,710.59 91.60% 5.01%
2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 53,904,318.48 59,222,944.04 52,280,911.93 91.02% 3.11%
3 Perdagangan besar dan eceran 37,956,484.50 38,779,718.88 27,929,430.24 97.88% 35.90%
4 Pertambangan dan penggalian 683,228,699.50 561,380,835.06 619,490,091.00 121.71% 10.29%
5 Industri pengolahan 117,416,810.40 115,247,788.23 93,031,491.17 101.88% 26.21%
6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 3,468,581.20 3,509,623.50 2,835,284.84 98.83% 22.34%
7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 247,330,746.97 236,689,929.33 227,585,230.00 104.50% 8.68%
8 Informasi dan komunikasi 76,550,492.25 82,143,218.00 71,406,437.04 93.19% 7.20%
9 Transportasi dan pergudangan 78,006,321.09 76,634,121.52 64,790,279.78 101.79% 20.40%
10 Konstruksi 43,277,251.96 34,959,549.89 28,273,404.26 123.79% 53.07%
11 Jasa keuangan dan asuransi 212,954,377.78 231,167,089.71 189,525,321.85 92.12% 12.36%
12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 279,971.00 370,520.11 293,332.00 75.56% -4.55%
13 Real estat 261,922.00 225,590.22 195,626.39 116.11% 33.89%
GRAND TOTAL 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09 107.93% 12.84%
KODE Klaster BUMN
Penjualan
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 15Proyeksi Laba/Rugi BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 15
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
% Terhadap
Total
1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.25 94.27% 38.71% 0.07%
2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 3,970,049.87 5,052,126.44 4,089,172.27 78.58% -2.91% 3.10%
3 Perdagangan besar dan eceran 96,730.31 684,613.84 979,921.01 14.13% -90.13% 0.08%
4 Pertambangan dan penggalian 28,405,678.55 30,315,702.71 27,108,841.43 93.70% 4.78% 22.19%
5 Industri pengolahan 10,187,754.63 11,490,874.22 8,355,571.73 88.66% 21.93% 7.96%
6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,428.16 177,264.72 177,440.38 105.73% 5.63% 0.15%
7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 9,360,948.65 19,322,694.21 13,067,737.00 48.45% -28.37% 7.31%
8 Informasi dan komunikasi 12,506,944.35 12,609,750.00 10,976,937.58 99.18% 13.94% 9.77%
9 Transportasi dan pergudangan 8,202,512.05 7,720,855.42 6,337,863.94 106.24% 29.42% 6.41%
10 Konstruksi 1,809,481.58 1,262,314.79 1,023,816.76 143.35% 76.74% 1.41%
11 Jasa keuangan dan asuransi 53,082,149.13 49,095,220.90 43,377,165.60 108.12% 22.37% 41.47%
12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02%
13 Real estat 82,681.10 47,519.48 59,450.19 173.99% 39.08% 0.06%
GRAND TOTAL 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69% 100.00%
KODE Klaster BUMN
Laba Bersih Teratributasi
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011% Pencapaian
RKAPGrowth
% Terhadap
Total
1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.08 94.27% 38.71% 0.06%
2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 4,008,476.63 5,116,949.22 4,191,989.12 78.34% -4.38% 2.98%
3 Perdagangan besar dan eceran 96,734.31 684,613.84 953,064.75 14.13% -89.85% 0.07%
4 Pertambangan dan penggalian 28,549,443.55 30,318,301.56 27,162,225.00 94.17% 5.11% 21.22%
5 Industri pengolahan 9,931,534.38 11,549,924.14 8,310,308.56 85.99% 19.51% 7.38%
6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,847.33 179,427.22 178,191.00 104.69% 5.42% 0.14%
7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 10,443,421.19 19,535,612.11 13,266,583.00 53.46% -21.28% 7.76%
8 Informasi dan komunikasi 17,668,194.35 17,790,500.00 15,481,937.58 99.31% 14.12% 13.13%
9 Transportasi dan pergudangan 8,504,009.03 7,984,644.25 6,506,909.68 106.50% 30.69% 6.32%
10 Konstruksi 1,872,491.84 1,305,340.77 1,060,975.83 143.45% 76.49% 1.39%
11 Jasa keuangan dan asuransi 53,109,429.59 49,658,574.61 44,406,283.47 106.95% 19.60% 39.47%
12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02%
13 Real estat 82,294.10 47,228.48 59,055.19 174.25% 39.35% 0.06%
GRAND TOTAL 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61% 100.00%
KODE Klaster BUMN
Laba Bersih Konsolidasian
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 16Komposisi Laba/Rugi Konsolidasian BUMN Per Sektor TB 2012Kementerian BUMN 16
-
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011
Proyeksi Komposisi Laba Konsolidasi BUMN Tahun 2012
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang Pertanian, kehutanan dan perikanan
Perdagangan besar dan eceran Pertambangan dan penggalian
Industri pengolahan Jasa profesional, ilmiah dan teknis
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin Informasi dan komunikasi
Transportasi dan pergudangan Konstruksi
Jasa keuangan dan asuransi Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
Real estat
Prognosa 2012
Sektor
%
Pencapai
an RKAP
Growth
%
Terhadap
Total
1 94.27% 38.71% 0.06%
2 78.34% -4.38% 2.98%
3 14.13% -89.85% 0.07%
4 94.17% 5.11% 21.21%
5 85.99% 19.51% 7.38%
6 107.43% 8.18% 0.14%
7 53.46% -21.28% 7.76%
8 99.31% 14.12% 13.13%
9 106.50% 30.69% 6.32%
10 143.45% 76.49% 1.39%
11 106.95% 19.60% 39.47%
12 562.71% 10.16% 0.02%
13 174.25% 39.35% 0.06%
Total 93.28% 10.61% 100.00%
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 17
Kementerian BUMN 17Perkembangan Kinerja BUMN TB 2012
URAIAN PROGNOSA 2012 RKAP 2012 AUDITED 2011 (1) (2) (3) (4) (2)/(3) (2)/(4)
JUMLAH RUGI 9 4 22
Konsolidasian (1,371,505.92) (190,999.28) (3,548,168.64) 718.07% 38.65%
Teratributasi ke Induk (1,371,505.92) (190,999.28) (3,543,980.77) 718.07% 38.70%
JUMLAH UNTUNG 124 137 115
Konsolidasian 136,060,618.82 144,458,081.19 125,339,156.51 94.19% 108.55%
Teratributasi ke Induk 129,499,100.91 138,065,901.71 119,319,808.65 93.80% 108.53%
TOTAL LABA BUMN 133* 141 137**
Konsolidasian 134,689,112.90 144,267,081.91 121,790,987.87 93.36% 110.59%
Teratributasi ke Induk 128,127,594.99 137,874,902.43 115,775,827.89 92.93% 110.67%
PERSENTASE
Catatan: * tidak termasuk 8 BUMN yang tidak menyampaikan prognosa; **tidak termasuk BUMN yang tidak menyampaikan laporan yaitu PT ISI, PT Djakarta Lloyd, dan
Perum PFN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 18
Kementerian BUMN 18Proyeksi Investasi BUMN TB 2012
Proyeksi Capital Expenditure TB 2012Proyeksi Capital Expenditure TB 2012
1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 94,496.30 169,640.00 100,211.64 55.70% -5.70%
2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 11,647,757.58 19,720,022.70 20,129,662.99 59.07% -42.14%
3 Perdagangan besar dan eceran 215,989.10 509,064.89 275,515.76 42.43% -21.61%
4 Pertambangan dan penggalian 54,740,538.40 58,639,890.48 25,056,362.02 93.35% 118.47%
5 Industri pengolahan 10,076,272.40 22,104,637.76 5,298,473.87 45.58% 90.17%
6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 154,166.00 195,476.00 97,664.14 78.87% 57.85%
7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 66,667,686.00 77,210,574.96 48,940,793.00 86.35% 36.22%
8 Informasi dan komunikasi 10,910,334.00 18,893,090.00 14,638,623.18 57.75% -25.47%
9 Transportasi dan pergudangan 23,423,861.57 28,359,441.03 10,243,905.39 82.60% 128.66%
10 Konstruksi 859,283.83 820,658.05 532,422.17 104.71% 61.39%
11 Jasa keuangan dan asuransi 4,868,894.30 3,513,211.00 4,815,529.41 138.59% 1.11%
12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 963.00 235,987.00 160,468.00 0.41% -99.40%
13 Real estat 164,986.66 441,442.00 38,605.00 37.37% 327.37%
183,825,229.14 230,813,135.86 130,328,236.57 160.35% 41.05%
KODE Klaster BUMN Pencapaian
RKAPRKAP 2012
Growth
2011Proyeksi 2012 2011
Kementerian
BUMN
Kontribusi BUMNProyeksi TB 2012
19
No UraianRealisasi Dividen per Tahun Anggaran
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
I. Dividen
a. Pertamina 11,13 14,10 10,47 7,10 5,62 7,26
b. PLN - - - 4,00 4,55 3,50
b. BUMN lainnya dan Minoritas 10,48 11,59 19,46 17,44 19,22 20,48
Total Dividen 21,61 25,69 29,93 28,54 29,39 31,24
Dikurangi interim tahun bukusebelumnya
(0,50) (2,12) (5,50) (1,62) (3,17) (0,46)
Total dividen tanpa interim 21,10 23,59 24,43 26,92 27,72 30.78
II. Interim
a. Pertamina 1,61 4,00 - 1,50 - -
b. Non Pertamina 0,50 1,50 1,66 1,67 0,46 -
Total Interim 2,12 5,50 1,66 3,17 0,46 -
III. Total Dividen Disetor 23,22 29,09 26,09 30,10 28,17 30.78
Target APBN 21.80 31.20 28.60 29.50 28.80 30,77
KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011 20Realisasi Dividen Disetor TA 2006-2011 (Rp Trilyun)Kementerian BUMN 20
KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011 21Detail Dividen BUMN Disetor TA 2012Kementerian BUMN 21
Untuk pemenuhan dividen APBN-P 2012 senilai Rp. 30,8 T, beberapa BUMN ditetapkan POR-nya sampaidengan di atas 50%. Diantaranya PT Telkom (65%), PT Bukit Asam (60%), dan PT PGN (55%). Untuk
menjaga agar BUMN bisa tumbuh berkelanjutan, dibutuhkan retained earning yang memadai, untuk ituke depan diharapkan POR tidak lebih dari 40%.
[ ]
24%
11%
13%
30%
21%
1%
Dividen BUMN TA 2012
Pertamina PLN BUMN Perbankan Tbk
BUMN Tbk lainnya BUMN lainnya Minoritas
Dividen
Pertamina 7,257,043.00
PLN 3,500,000.00
BUMN Perbankan Tbk 4,041,411.30
BUMN Tbk lainnya 9,177,882.60
BUMN lainnya 6,391,539.51
Minoritas 409,913.72
Total Penerimaan 30,777,790.13 Target 30,776,336.25 % Pemenuhan 100.00%
Dividen Ditetapkan
Deputi Industri Primer 5,579,343.45
Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 14,300,401.45
Deputi Infrastruktur dan Logistik 7,028,402.79
Deputi Jasa 3,914,825.10
Minoritas 409,913.72
Grand Total 31,232,886.51
Interim 455,096.38
Kontribusi Dividen TA 2012 30,777,790.13
KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011 2220 BUMN Kontribusi Dividen TB 2011 TerbesarKementerian BUMN 22
Dalam dividen TB 2011, terdapat dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya untuk memenuhi target APBN-P 2011 senilai Rp. 455 M
BUMN
Laba Bersih
Teratributasi
untuk induk
KepemilikanDividen
DitetapkanPOR Keterangan
PT Pertamina (Persero) 20,471,552 100% 7,257,043 35%
PT Telkom, Tbk 10,965,128 52% 3,739,712 65%
PT PLN (Persero) 7,193,870 100% 3,500,000 49%
PT Pupuk Sriwijaya (Persero) 4,084,657 100% 2,042,329 50%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 15,082,939 57% 1,711,914 20%
PT PGN, Tbk 5,933,063 57% 1,859,036 55% Termasuk interim Rp 150 M
PT Bank Mandiri, Tbk 12,246,044 60% 1,469,525 20%
PT Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk 3,083,631 65% 1,202,986 60% Termasuk interim Rp 155 M
PT Semen Gresik, Tbk 3,930,774 52% 1,014,140 50%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk 5,825,904 60% 699,108 20%
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk 1,927,890 65% 563,908 45%
PTPN III 1,260,414 100% 534,166 42%
PT Asuransi Jasa Rahardja 1,419,952 100% 596,983 42%
PT Pelindo II 1,469,980 100% 483,654 33%
PT Angkasa Pura II 1,096,917 100% 458,921 42%
PT Jasa Marga, Tbk 1,321,582 70% 370,043 40%
PTPN IV (Persero) 887,106 100% 379,842 43%
Perum Pegadaian 1,476,235 100% 579,776 39% Termasuk interim Rp. 150 M
PT Timah (Persero), Tbk 897,126 65% 291,566 50%
PT Pelindo III (Persero) 781,121 100% 287,465 37%
Total 10 Besar 101,355,886 29,042,118
Total BUMN 115,641,616 31,232,887
% terhadap total 87.65% 92.99%
NO. SEKTOR 2011 2012F
1 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG 66,050 39,772
2 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 5,388,432 5,324,531
3 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 374,734 148,532
4 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 58,149,173 61,694,480
5 INDUSTRI PENGOLAHAN 9,576,100 9,674,991
6 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 77,454 78,635
7 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN 2,912,589 2,148,502
8 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5,956,609 5,268,266
9 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 4,097,136 5,245,915
10 KONSTRUKSI 2,609,984 3,094,581
11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 19,498,535 21,978,326
12 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 54,974 52,493
13 REAL ESTAT 22,549 25,481
TOTAL 108,784,320 114,774,506
KementerianBUMN
Pajak BUMN 23
KODE SEKTOR 2010 2011 2012
Tetap
1PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR
ULANG2,352 1,987 1,510
2PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
280,313 274,549 199,385
3PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
5,625 5,558 6,601
4PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
32,544 34,426 24,727
5INDUSTRI PENGOLAHAN
44,315 44,222 35,441
6JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
2,339 2,339 3,233
7PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN
48,133 49,420 49,288
8INFORMASI DAN KOMUNIKASI
27,750 26,926 26,351
9TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
84,677 84,697 92,536
10KONSTRUKSI
16,051 15,478 13,027
11JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
110,760 116,938 131,152
12PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN
MINUM2,265 2,265 2,031
13REAL ESTAT
808 808 453
657,932 659,613 585,735
350,000 350,000 368,808
1,007,932 1,009,613 954,543
2010 2011 2012
116,527,546 117,370,485 120,410,000
0.86% 0.86% 0.79%KONTRIBUSI LAPANGAN KERJA BUMN
PEGAWAI TIDAK TETAP
PEGAWAI TETAP
TOTAL
ANGKATAN KERJA
KementerianBUMN
Jumlah Tenaga Kerja BUMN 2010 - 2012 24
PK BL
(Rp milyar) (Rp milyar)
1. s.d. 2007 7.069,0 1.113,00
2. 2008 1.306,0 418,00
3. 2009 1.497,0 462,00
4. 2010 2.120,0 680,00
5. 2011 2.573,2 945,40
14.565,2 3.618,4 Total s.d. 2011 18.183,6
Jumlah Mitra
/ Kali Transaksi
493.713
67.194
79.510
No. TahunPKBL
(Rp milyar)
8.182,00
1.724,00
75.284
104.457
820.158
1.959,00
2.800,00
3.518,61
Penyaluran dana PKBL oleh BUMN Pembina sampai dengan tahun 2011 (laporan audited) dan rencana kerjatahun 2012 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) 20121. Program Kemitraan : Rp 3.586,31 Milyar
2. Program Bina Lingkungan : Rp 2.570,26 Milyar
: Rp 6.156,57 Milyar
3. Jumlah Mitra Binaan/Kali Transaksi : + 75.000 Mitra Binaan
Total PKBL
KementerianBUMN
Kontribusi Sosial: Program PKBL 25
Selain itu, beberapa program Khusus PKBL terkait pelaksanaan kegiatan PKBL oleh BUMN:
1. Penananganan 100 RT di Jakarta.
2. BUMN Membangun 1000 Desa Miskin.
3. Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K)
4. Kegiatan Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT/One Billion Tree)
5. Pelaksanaan BUMN Peduli oleh BUMN Koordinator Sektor (Surat Menteri BUMN, Nomor: S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012)
KementerianBUMN
Kontribusi Sosial: Pelaksanaan Public Service Obligation 26
AnggaranRealisasi s/d
SeptemberEstimasi s/d Desember
1 PT Pertamina 156,407,639 193,193,880 149,045,118 210,125,071
2 PT PLN 93,178,000 64,973,400 64,606,088 102,813,510
3 Perum BULOG 17,318,478 21,378,635 20,929,095 21,087,956
4 PT Pupuk Indonesia 14,557,988 13,958,490 8,591,112 16,456,743
5 PT Pelni 860,458 897,632 200,000 897,632
6 PT K A I 523,400 770,124 544,894 767,412
7 PT Sang Hyang Seri 413,801 303,425 - 255,270
8 PT POS Indonesia 257,042 272,465 136,233 272,465
9 PT Pertani 117,709 175,107 40,709 81,917
10 PERUM LKBN Antara 73,360 84,789 59,484 25,305
11 PT Merpati Nusantara 44,640 68,800 51,600 68,800
283,752,516 296,076,747 244,204,333 352,852,081 Grand Total
2012
No Uraian Realisasi 2011
Kementerian
BUMN
Terima Kasih
www.bumn.go.idGd. Kementerian BUMNJl. Medan Merdeka Selatan 1310110
27