KETERPADUAN

PROGRAMmau dibawa kemana??

azibi taufik jauhari

Kebijakan

Prioritas Program Bidang Cipta Karya

Kluster A (94 Kab/Kota):

Kab/Kota Strategis Nasional

(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)

yang memiliki Perda RTRW

dan Perda BG, Ibukota

Propinsi yg telah memiliki

Perda RTRW; serta Kab/kota

Prioritas Pusat

Kluster B (82 Kab/Kota):

Kab/Kota Strategis Nasional

(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)

yang hanya memiliki Perda

RTRW

Prioritas

Kab./Kota

Strategis

Nasional

Prioritas

Kab./Kota

Responsif

Pemenuhan

SPM

Kluster C (Kab/Kota Lainnya):

Memiliki pedoman rencana

dan program yang berkualitas

untuk pemenuhan SPM Bidang

Cipta Karya di Daerah;

Karakteristik daerah: rawan

bencana alam, cakupan air

minum/sanitasi rendah,

permukiman kumuh, daerah

kritis (miskin);

Memiliki komitmen tinggi dan

program yang responsif

Kluster E :

Program inovasi baru di bidang Cipta Karya;

Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif;

Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;

Pember-

dayaan

Masy.

Kluster D :

Kegiatan pemberdayaan

masyarakat di bidang Cipta

Karya;

Bertujuan untuk penang-

gulangan kemiskinan di

perkotaan dan perdesaan.

Program

Kreatif

Kebijakan

Prioritas Program Bidang Cipta Karya

Kluster A (94 Kab/Kota):

Kab/Kota Strategis Nasional

(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)

yang memiliki Perda RTRW

dan Perda BG, Ibukota

Propinsi yg telah memiliki

Perda RTRW; serta Kab/kota

Prioritas Pusat

Kluster B (82 Kab/Kota):

Kab/Kota Strategis Nasional

(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)

yang hanya memiliki Perda

RTRW

Prioritas

Kab./Kota

Strategis

Nasional

ke-

TERPAD

U-an

2014,

Bagaimana

Implementasinya..?

763 Kawasan/Kecamatan yang ditangani

397 pada lokasi KSK (52%)

79 dari 397 Kws/Kec ditangani secara TERPADU* (20%)

Apa yang Salah ??

Kok Bisa ???

T i M i N G !!Waktu perencanaan

Penyelenggaraaan infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan kegiatan

concurrent, sehingga harus ada Kesepahaman dan

Kesepakatan dengan Pemda (Prop & Kab/Kota) dalam

menerjemahkan kebijakan menjadi Rencana

dimana itu bisa terjadi secara “resmi” ?

•PU/CK

•PemprovKonreg

•Bappenas

•Kemenkeu

•PU/CK

Trila

teral

•Bappenas

•PU/CK

•Pemprov

Musren

bangnas

•Kemenkeu

•PU/CK

Pemba

hasan

Angga-

ran

Tahap Perencanaan Penganggaran

•PU/CK

•PemprovKonreg

•Bappenas

•Kemenkeu

•PU/CK

Trila

teral

•Bappenas

•Kemenkeu

•PU/CK

Musren

bangnas

•Kemenkeu

•PU/CK

Pemba

hasan

Angga-

ran

Tahap Perencanaan Penganggaran

2014,...

“Sejarah” proses penerapan

keterpaduan program

Maret 2013

Kurang “optimal”

Karena kebijakan

baru di introduce

April

Kurang

“optimal”

Oktober

“kesepakatan

bukittinggi”

Kurang “optimal”

Krn sudah pada batas

penyusunan RKAKL,

sehingga tdk banyak yg

bisa dilakukan untuk

menjaring usulan

kembali

what do we

propose ??

1.Revitalisasi proses perencanaan

dengan “memulai lebih awal”

“better preparation leads to better planning...

...better planning leads to better implementation”

Tahap Penyusunan Program Tahap Penyusunan Anggaran

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

SEB Pagu

Indikatif

Konreg

Trilateral

Meeting

Penyusunan

Renja KL

Pra Musrenbangnas &

Musrenbangnas

RKP

Perpres

SE Pagu

Anggaran

Penyusunan

RKA KL – Pagu

AnggaranRDP

Komisi V

SE Pagu Alokasi

Anggaran (Definitif)

Penyusunan

RKA KL – Pagu

Alokasi Anggaran

(Definitif)

Penelaahan

RKA KLPra

Konreg

Shortlist Penyusunan

MP Tahunan Propinsi

Penyusunan Usulan

Konreg

Penyusunan Usulan

Musrenbang

Penyusunan

Usulan Konreg

Berd. MPPenajaman Usulan

Konreg

Membawa hasil

Konreg dalam proses

Musrenbangprop

Membawa hasil Musrenbangprop dalam

proses Musrenbangnas

Pembahasan usulan dalam musrenbangprop

yang belum terakomodir dalam Konreg

Juli Agustus September Oktober November Desember

Konsolidasi

Usulan RPIJM

Kab/Kota

Legalisasi

Memorandum

Program Propinsi

Identifikasi

& Penyaringan

Usulan Kegiatan

(long list)

Sinkronisasi

tingkat Propinsi

( Verfikasi dan pemilihan

Usulan prioritas berdasarkan

pagu propinsi )

Penyiapan

Memorandum

Program Propinsi

Longlist

Usulan kegiatan

berdasarkan RPIJM

Jadinya hanya bersifat

“Himbauan” sehingga

tidak efektif

Kenapa belum Efektif/ blm dimulailebih awal

Instrumen perencanaan kita di propinsi*:

ZERO BASED

MINDED

1. masih menganut perencanaan

“perencanaan 2015 ya kita rencanakan di 2015” ... Perencanaan “injury time”, “ujug-ujug”

2. Menunggu “kebijakan tahunan”, mau ngapaian nih cipta karya ??Berasumsi akan selalu ada kebijakan baru setiap tahun

Padahal sekali Kebijakan ditetapkan, seharusnya kebijakan tersebut

berlangsung terus sampai kebijakan itu selesai/terwujud.

3. Kepastian Pendanaan

tidak ada kepastian pendanaan bagi Propinsi/Kabupaten/Kota dalam

melaksanakan kebijakan ini agar “berkelanjutan” di wilayahnya

what do we

propose ??

1.Revitalisasi proses perencanaan

dengan “memulai lebih awal”

what do we

propose ??

1.Revitalisasi proses perencanaan

dengan “memulai lebih awal”

Survei

kecil2-an

Sudahkah yang mereview baseline 2015 ??

Berapa Kab/Kota yang telah mereview RPIJM-nya dalam

rangka penyusunan program 2015 ??

Berapa yang sudah menyusun shortlist usulan dengan

mempertimbangkan kebijakan baru serta kebutuhan

pendanaannya untuk tahun 2015 (Memorandum Program) ??

ZERO BASED

MINDED

• Tahun 2013 juara revisi

• 2.570 kali Frekuensi Revisi

(seluruh Satker)1 SEKRETARIAT JENDERAL 75 25

2 INSPEKTORAT JENDERAL 3 1

3 DITJEN PENATAAN RUANG 112 40

4 DITJEN SUMBER DAYA AIR 591 148

5 DITJEN BINA MARGA 744 190

6 DITJEN CIPTA KARYA 2.570 647

7 BALITBANG 59 16

8 BP KONSTRUKSI 65 16

4.219 1.083 JUMLAH

JUMLAH

SATKERNo. UNIT ESELON I

JUMLAH

REVISI

what do we

propose ??

1.Revitalisasi proses perencanaan

dengan “memulai lebih awal”

• Hal ini disebabkan antara lain:

– Ketidaksiapan Readiness

Criteria paket pekerjaan– Blokir paket pekerjaan

– Loan belum efektif– Persetujuan Paket Multiyears yang tidak

sesuai jadwal

Hasil Perencanaan Tahun 2014 (Konreg 2013)

= dari 4.146 usulan paket kegiatan dalam Konreg 2013, hanya

2.044 paket yang termasuk kategori “SIAP” (49%)

Bahaya

ZERO

BASED

MINDED

what do we

propose ??

2. Penguatan penerapan KPJM

PP No. 21 tahun 2004 menyatakan KERANGKA

PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) adalah

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan,

dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu

tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi

biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

PRAKIRAAN MAJU adalah

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya

dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya

what do we

propose ??

2. Penguatan penerapan KPJM

“penganggaran tahunan tidak berarti hanya dilakukan dalam perspektif satu tahun anggaran saja” -> tidak zero based minded

PENETAPAN

KEBIJAKAN

(Cth :

PENANGANAN

KSN secara

terpadu)

Berapa baseline nya(mis: jml lokasi

KSK keterpaduan yang akan ditangani) ?

Infrastruktur CK Apa yang

dibutuhkan??

Akan kita tangani dalam

jangka waktuberapa tahun??

Apa indikator keberhasilan

nya ??

Bagaimana cara mengukur

keberhasilannya

Berapa dana yang kita

butuhkan dan berapa KIRA-KIRA yang kita

punya ??

“karena Kebijakan itu harus terukur baik target, kebutuhan pendanaannya,

waktu yang dibutuhkan dan ada indikator keberhasilannya”

Implementasi sederhana KPJM

KSK A

KSK B

KSK C

2015 2016 2017

Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx

Contoh :

Pada Tahun Anggaran 2015 diambil keputusan pembangunan

infrastruktur CK di “KSK A - D”, dengan investasi Rp. XXX

Dengan diterapkannya KPJM, kita akan:

TAHU kebutuhan besaran pendanaannya

Dapat melakukan prioritasi pendanaan dan melakukan pentahapan

pembangunan disesuaikan dengan KETERSEDIAAN ANGGARAN

ADA JAMINAN kebijakan ini akan diteruskan pda tahun selanjutnya

Ada SEMACAM MoU Pusat – Pemprov/Pemkab/Kota

tahun anggaran 2015

KSK D

2018

Rp. xxx,xx

Rencana Prakiraan Maju

Implementasi sederhana KPJM

KAWASAN

“KSK A”

Perencanaan pada

tahun anggaran 2016

1Gaji dan Operasional

2Lanjutan Kawasan KSK A – B yang

telah disepakati kebijakannnya pada

tahun 2015

3Jika ada ruang gerak fiskal baru berupa tambahan

anggaran (Inisiatif baru - Percepatan)

Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan

KSK C – D (pilihan mana yang lebih prioritas

didahulukan)

Angka dasar

(baseline) : Running cost (gaji, dll)

Pelayanan dasar (tupoksi unit);

Lanjutan dan/atau MYC.

TIDAK PERLU DIBAHAS KEMBALI

Kebijakan Baru : Disesuaikan dengan

Ketersediaan Anggaran

PERLU PEMBAHASAN KINERJA

YANG AKAN DIHASILKAN

Pada tahap apa kita

menuangkan KPJM yang

akan dijadikan baseline

perencanaan tahun

berikutnya??

what do we

propose ??

2. Penguatan penerapan KPJM

ZERO BASED

MINDED

Jika belum ?? masih

RKAKLKonreg

Kesepakatan

Konreg

Trila

teral

Kesepakatan

Trilateral

Musren

bangnas

Renja & RKP RKAKL

Apakah selama ini “KPJM” yang sudah kita tuangkan dalam dokumen

perencanaan sudah mencerminkan “keberlangsungan” kebijakan yang ditetapkan ??

2014

Rencana

Prakiraan Maju

2015 2016 2017

15.357 T 15.024 T 16.400 T 16.400 T

2014

Rencana

Prakiraan Maju

2015 2016 2017

14.869 T 15.024 T 16.400 T 16.400 T

2013

Rencana

Prakiraan Maju

2014 2015 2016

13.468 T 14.497 T 14.497 T 15.874 T

RKP 2013 (KPJM 2013-2016)

Pagu Indikatif 2014 (KPJM 2014-2017)

dst.... “Rolling Budget” baseline TA 2015

RKP 2014 (KPJM 2014-1017)

what do we

propose ??

2. Penguatan penerapan KPJM

APAKAH SUDAH

DISIPLIN KPJM

DITERAPKAN ??

So dari mana asal baseline 2015 ini ??

what do we

propose ??

2. Penguatan penerapan KPJM

SEHARUSNYA KITA SUDAH BISA

MEMULAI PERENCANAAN TAHUN

2015 PADA JUNI 2013 KEMARIN *

ATAU MULAI MELAKUKAN PERENCANAAN TAHUN

2016 PADA JUNI 2014 *

(jadi punya banyak waktu mempertajam Keterpaduan Program

sebelum masuk proses Konreg dst…)

“better preparation leads to better planning...

...better planning leads to better implementation”

*) hasil KPJM disebarluaskan kepada Satker Randal pada Juni

setiap tahunnya (saat RKP sudah disahkan)

Longlist Usulan

RPIJMMenyusun

Shortlist Usulan

Program

Menyusun

Usulan Konreg

Forum Konreg

Forum

Trilateral

Forum

Musrenbangnas

RKP

T - 1T - 2

Sinkronisasi

Tingkat Prop

(Workshop MP)

Juni

Des

3. Penguatan peran

Satker Randal

what do we

propose ??

Sudah punya Amunisi

(kebijakan program dan KPJM)

Membawa

Kesepakatan

Konreg

Forum

Musrenbangprop

4. Menetapkan indikator

keberhasilan “proses

perencanaan”what do we

propose ??

Dimulai dengan mis:

1. Berapa lokasi KSK yang ditangai secara terpadu

(ditetapkan berdasarkan baseline 2014 : minimal

100 Kws)

2. frekuensi revisi anggaran yang disebabkan

readiness criteria

3. % deviasi penyediaan pendanaan program4. Dst…