kertas kerja penyesuaian program kegiatan pada …

PERANGKAT DAERAH: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/ Bidang Urusan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20% 177,232,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan sebesar 7,27 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

100%

1 Penyediaan jasa dan peralatan kantor

Jasa perkantoran (jasa persuratan) & peralatan kantor (ATK, barang cetakan & bahan pustaka); alat kebersihan & bahan pembersih: pebayaran upah tenaga kontrak

12 bulan 103,231,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka ) pembayaran jasa kebersihan kantor, pembayaran upah tenaga kontrak

100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dukungan sebesar 77,44% terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

100%

2 Penyediaan jasa keuangan

Honorarium petugas Penatausahaan keuangan, persediaan dan barang

12 bulan 26,501,000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 orang

12 bulan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan tunjangan ASN 12 bulan

KERTAS KERJA PENYESUAIAN PROGRAM KEGIATAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2022

NO

RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TAHUN 2022) PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PADA RANCANGAN RENJA PD (SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)

Administrasi Umum Perangkat Daerah


100%

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, koordinasi

Rapat koordinasi & konsultasi, perjalanan dinas

12 bulan 47,500,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

12 bulan

II Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

21,67 % 46,811,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


100%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


100%

4 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja 2023 dan Perubahan Rencana Kerja OPD 2022

2 dokumen

31,211,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen rencana kerja 2023 dan perubahan rencana kerja OPD 2022

2 dokumen



100%

5 Penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

2 dokumen

7,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun

14 dokumen



100%

6 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, Triwulanan, Laporan Tahunan, LKjIP, Profil Kinerja OPD dan Penerapan SPIP OPD.

19 dokumen

8,600,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, Triwulanan, laporan tahunan, LKJIP, Profil Kinerja OPD dan Penerapan SPIP OPD

21 dokumen

III Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Cakupan peningkatan sarana/ prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD

83.63% 234,674,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


100%

7 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya sarana prasarana perkantoran

15 unit 45,674,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya sarana prasarana perkantoran (kendaraan roda dua 2 unit, APAR 2 unit, kursi putar pimpinan 6 unit, laptop 1 unit, TV LED 2 unit, printer warna 2 unit

15 unit

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan sebesar 7 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

100%

8 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya sarana prasarana kantor: Kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer, laptop, printer, AC, LCD Proyektor, Soundsystem, dll.

116 unit 160,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

embayaran listrik,air dan telepon

12 bulan

Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Terpeliharanya gedung kantor 2 unit

Pembayaran Listrik, air dan telepon.

12 bulan Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, kendaraan roda dua 8 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 3 unit, komputer 12 unit, laptop 14 unit, printer 11 unit, AC 10 unit, LCD proyektor 2 unit, soundsystem 1 unit.

62 unit

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dukungan sebesar 0% terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

0

9 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

4 orang 29,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


0

IV Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

Cakupan pengelolaan dan konservasi LH

61.25% 577,430,000 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Capaian pengelolaan lingkungan hidup

100%

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dukungan sebesar 100% terhadap capaian pengelolaan lingkungan hidup

100%

10 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kualitas even lingkungan hidup

5 Event 148,430,000 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Even lingkungan hidup (Adipura,Adiwiyata, Kalpataru, Bank Sampah, Proklim)

5 Event

Fasilitasi kelompok peduli LH (Saka Kalpataru, Bank Sampah, JPSM)

3 jenis Fasilitasi kelompok peduli LH ( Bank Sampah, JPSM, Saka Kalpataru)

3 Jenis

Fasilitasi sarana prasarana persampahan

42 Unit Fasilitasi Sarana prasarana persampahan (tempat sampah pilah 15 unit dan timbangan digital 4 unit)

19 unit

Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat propinsi

3 Kali Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup

3 kali

Keikutsertaan pameran 1 Kali Keikutsertaan pameran 1 kali

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

160 Orang Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

160 orang

Kader Lingkungan di kecamatan

12 orang

Tas Belanja Organik 1 paket Tas ramah lingkungan 100 buah

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian konservasi lingkungan hidup

22.50 %

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Dukungan 100% terhadap capaian konservasi lingkungan hidup

100%

11 Peningkatan konservasi lingkungan hidup

Pohon perindang jalan 150 batang

99,000,000 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

IPAH 25 unit

Sumur resapan 20 unit Tanaman di daerah tangkapan sekitar mata air

500 batang

Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air

1.000 batang

12 Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DIKPLHD)

1 dokumen

330,000,000 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Dokumen IKLH 1 dokumen

Dokumen IKLH 1 dokumen

Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah ( DIKPLHD)

1 dokumen

Evaluasi JAKSTRADA 1 1 dokumen

Evaluasi JAKSTRADA 2 1 dokumen

V Program Penaatan dan pengendalian pencemaran

Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran

90.91% 735,790,000 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

72.72 %

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Dukungan 100% terhadap capaian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

100%

Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

2 dokumen

13 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Dokumen lingkungan 188 Dokumen

261,640,000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Dokumen Lingkungan 40 dokumen

Biodigester Biogas Limbah Ternak

2 unit Pantauan kualitas air limbah 40 Titik

Penyelenggaraan Perizinan Lingkungan Hidup

12 Bulan Pantauan kualitas air sungai 36 Titik

Komisi Amdal 1 komisi Pantauan kualitas tanah 15 Titik

Pantauan kualitas udara ambien

20 Titik

Pantauan kualitas udara passive sampler

4 Titik

Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup

12 bulan

Pengadaan alat laboratorium (3 jenis), Pengadaan bahan kimia (4 jenis), Pemeliharaan alat laboratorium (8 jenis)

15 jenis

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Capaian usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan

100%

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dukungan sebesar 100% terhadap capaian usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan/atau teguran hasil pengawasan

100%

14 Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan

50 unit usaha/ kegiatan

78,713,000 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


50 unit usaha/kegia

tan

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup

100%

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Dukungan sebesar 100% terhadap capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup

100%

15 Penanganan kasus lingkungan Hidup

Persentase aduan lingkungan yang ditindaklanjuti

100 persen

15,894,000 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota


100%

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

72.72 %


Dukungan 100% terhadap capaian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

100%

16 Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan

Pantauan kualitas air sungai 18 Titik 379,542,000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Dokumen Lingkungan 40 dokumen

Pantauan kualitas emisi industri

10 Titik Pantauan kualitas air limbah 40 Titik

Pantauan kualitas air limbah 40 Lokasi Pantauan kualitas air sungai 36 Titik

Pantauan kualitas tanah 18 Titik Pantauan kualitas tanah 15 Titik

Pantauan kualitas udara ambien

10 Titik Pantauan kualitas udara ambien

20 Titik


4 Titik Pantauan kualitas udara passive sampler

4 Titik

Pengadaan alat laboratorium, bahan kimia dan pemeliharaan

10 Jenis Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup

12 bulan

Pengadaan alat laboratorium (3 jenis), Pengadaan bahan kimia (4 jenis), Pemeliharaan alat laboratorium (8 jenis)

15 jenis

VI Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

400,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN

- Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga BiudayaPengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai luhur dalam Masyarakat

Grebeg sampah 12 Kapa newon

1,772,337,000

Pengasih, 31 Mei 2021KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. SUMARSANA, MSiNIP.19630901 198303 1 003

Pagu Indikatif (Rp.) Keterangan

9 10

1,962,936,119

142,372,740

142,372,740

1,520,142,660

41416000

1,474,726,660 Tidak tercantum dalam Renstra

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PADA RANCANGAN RENJA PD (SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708

31,494,200

31,494,200

1,962,684,983

37,910,000

33,910,000

1,520,142,660

4,000,000

37,910,000

4,000,000

1,962,684,983

93,292,400

93,292,400

137,724,119

137,724,119

0

0

145,043,100

145,043,100

145,043,100

376,688,800

376,688,800

214,804,800

161,884,000

424,157,100

424,157,100

424,157,100 Kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Renstra digabung menjadi 1 subkegiatan

40,884,000

40,884,000

40,884,000

16,199,900

16,199,900

16,199,900

424,157,100

424,157,100

424,157,100 Kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Renstra digabung menjadi 1 subkegiatan

282,884,000

282,884,000

282,884,000

3,248,793,019

Pengasih, 31 Mei 2021KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. SUMARSANA, MSiNIP.19630901 198303 1 003

ProgramKeluaran Sub

Kegiatan

2

2 11

2 11 1

2 11 1 2.01

2 11 1 2.01 1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Dokumen rencana kerja 2023 dan perubahan rencana kerja OPD 2022

Dukungan sebesar 1,93% terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot

Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

100% 2 dokumen

2 11 1 2.02

2 11 1 2.02 1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


Gaji dan tunjangan ASN

Dukungan sebesar 77,44% terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

100% 12 bulan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil KegiatanLokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

2.01 7

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, Triwulanan, laporan tahunan, LKJIP, Profil Kinerja OPD dan

Dukungan sebesar 1,93% terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot


100% 21 dokumen2 11

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 orang



100% 12 bulan


2 11 1 2.02 2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


1

2 11 1 2.02 7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD


Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun



100% 14 dokumen

2 11 1 2.05

2 11 1 2.05 9

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Dukungan sebesar 0% terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah


100% 0 orang

2 11 1 2.06

2 11 1 2.06 9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

Dukungan sebesar 1,6 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah


100% 12 bulan

2 11 1 2.07

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

2 11 1 2.08

2 11 1 2.09Pembayaran listrik,air dan telepon

12 bulan

2 11 1 2.07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


Tersedianya sarana prasarana perkantoran (kendaraan roda dua 2 unit, APAR 2 unit, kursi putar pimpinan 6 unit, laptop 1


100% 15 unit


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



100% 12 bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka ) pembayaran jasa kebersihan kantor,

2 11 1 2.08 3

Terpeliharanya gedung kantor

2 unit

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, kendaraan roda dua 8 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 3 unit, komputer 12 unit, laptop 14 unit, printer 11 unit, AC 10 unit, LCD

62 unit

2 11 2

2 11 2 2.01

Dokumen IKLH

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua

1 dokumen

Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (


1 dokumen

Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

2 dokumen

IPAH 25 unit

Tanaman di daerah tangkapan sekitar mata air

500 batang

2 11 3

2 11 3 2.01

Dokumen Lingkungan

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua

40 dokumen

Pantauan kualitas air limbah


40 Titik

Pantauan kualitas air sungai

36 Titik

Pantauan kualitas tanah

15 TitikPantauan kualitas udara ambien

20 Titik

2 11 1 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP


Dukungan sebesar 7 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota


100%

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

2 11 2 2.01 1

Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota


Dukungan 100% terhadap capaian konservasi lingkungan hidup

2 11 2 2.01 2

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota


Dukungan 100% terhadap capaian konservasi lingkungan

22.50 %

2 11 3 2.01 1

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



22.50 %

Capaian pengendalian pencemaran dan/atau

Dukungan 100% terhadap capaian pengendalian

72.72 %


4 Titik

Pelayanan perizinan bidang lingkungan

12 bulan

Pengadaan alat laboratorium (3 jenis), Pengadaan bahan kimia (4 jenis), Pemeliharaan alat

15 jenis

2 11 6

2 11 6 2.01

2 11 8

2 11 8 2.01

Even lingkungan hidup (Adipura,Adiwiyata, Kalpataru, Bank Sampah,

5 Event

Fasilitasi kelompok peduli LH ( Bank Sampah, JPSM, Saka Kalpataru)

3 Jenis

Fasilitasi Sarana prasarana persampahan (tempat sampah pilah 15 unit dan

19 unit

Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan

3 kali

Keikutsertaan pameran

1 kali

2 11 3 2.01 1 Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

dan/atau kerusakan lingkungan hidup

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

72.72 %

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 11 6 2.01 3

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah



PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Dukungan sebesar 100% terhadap capaian usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan/atau teguran hasil pengawasan


100%50 unit usaha/kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 11 8 2.01 1

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan


Dukungan sebesar 100% terhadap capaian pengelolaan lingkungan hidup


100%

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

160 orang

Tas ramah lingkungan

100 buah

2 11 10

2 11 10 2.01

2 11 10 2.01 1

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



Dukungan sebesar 100% terhadap capaian penanganan pengaduan lingkungan


100% 100 persen

2 22

2 22 8

2 22 8 2.09

2 22 8 2.09 10

Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam

Grebeg sampah

12 Kapanewon

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUPPenyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Kebutuhan Dana/

Hasil Kegiatan Tolok Ukur TargetPagu

Indikatif (Rp.)

2,965,657,883 85,210,000

1,962,684,983 85,210,000

37,910,000 40,570,000

100% 33,910,000PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


100% 36,570,000

1,520,142,660 44,640,000

100% 1,474,726,660


100% 0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Target Capaian KinerjaPagu

Indikatif (Rp.)Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

4,000,000100% 4,000,000PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


100%

41,416,000PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


100% 40,640,000100%



100% 4,000,000

0 0

100% 0


100% 0

31,494,200 0



100% 0

93,292,400 0

142,372,740 0

137,472,983 0

93,292,400PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


100% 0100%

0100% 142,372,740 100%PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


376,688,800 0

376,688,800 0

161,884,000

424,157,100 0

424,157,100 0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


100% 0100% 137,472,983

22.50 % 0100%PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



22.50 % 0100% 214,804,800PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian pengendalian pencemaran dan/atau 72.72 % 0100% 424,157,100

PENDAPATAN ASLI DAERAH

40,884,000 0

40,884,000 0

145,043,100 0

145,043,100 0

dan/atau kerusakan lingkungan hidup

72.72 % 0

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN

100% 424,157,100 ASLI DAERAH (PAD)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


100% 0

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

100% 40,884,000

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat



100%

16,199,900 0

16,199,900 0



100% 0

282,884,000 0

282,884,000 0

282,884,000 0

282,884,000Dana Keistimewaan

0

3,248,541,883 85,210,000TOTAL

PERANGKAT DAERAH: ABCDEFGH

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

1 2 3

IProgram Pelayanan administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1

Penyediaan jasa dan peralatan kantor

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersediannya bahan (ATK, cetak, penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium pengelola keuangan dan barang

3Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah

dst...

Keterangan:Kolom 2 diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)Kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)Kolom 5 diisi dengan jumlah alokasi anggaran pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)Kolom 6 diisi dengan nomenklatur urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022Kolom 7 diisi dengan indikator kinerja pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022Kolom 8 diisi dengan target capaian kinerja pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022Kolom 9 diisi dengan jumlah alokasi anggaran pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Kertas kerja ini harus ditandatangani oleh Kepala OPDKolom 10 diisi dengan keterangan (jika diperlukan)

NO

RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TAHUN 2022)

Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

4 5 6100 184,244,540 Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


12 bulan 129,782,640

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


12 bulan 20,953,900 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNAdministrasi Umum Perangkat Daerah

12 bulan 33,508,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kolom 2 diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)

Kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)Kolom 5 diisi dengan jumlah alokasi anggaran pada Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)Kolom 6 diisi dengan nomenklatur urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022Kolom 7 diisi dengan indikator kinerja pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022Kolom 8 diisi dengan target capaian kinerja pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022Kolom 9 diisi dengan jumlah alokasi anggaran pada Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

KERTAS KERJA PENYESUAIAN PROGRAM KEGIATAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2022

RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TAHUN 2022) PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PADA RANCANGAN RENJA PD (SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)

Indikator KInerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)

7 8 9Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 198,348,519

Tersedianya jasa perkantoran dan tersedianya bahan peralatan perkantoran

12 bulan 133,498,519

Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (Alat tulis Kantor, Cetak penggandaan dan Surat Kabar)

100% 133,498,519

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN12 bulan 34,850,000

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 34,850,000 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 30,000,000

Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dan

12 bulan 30,000,000

Wates, 26 Mei 2021KEPALA ABCDEFGH

NAMANIP. 123

KERTAS KERJA PENYESUAIAN PROGRAM KEGIATAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PADA RANCANGAN RENJA PD (SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)

Keterangan

10

Wates, 26 Mei 2021KEPALA ABCDEFGH

NAMANIP. 123

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PADA RANCANGAN RENJA PD (SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)

kertas kerja penyesuaian program kegiatan pada …

Documents