kecamatan kadipaten tahun 2015keckadipaten.weebly.com/uploads/5/1/3/4/51345515/gabung_file.pdf ·...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN KADIPATEN
Jl. Raya Heuleut No. 2 Kadipaten Telp./Fax. (0233) 661005 Kode Pos 45452
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
KECAMATAN KADIPATEN
TAHUN 2015
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2015
merupakan tahun pertama periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telahb erjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk
mempersiapkan kesinambungannya.
Rencana Kerja (RENJA 2015) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi
Kecamatan Kadipaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja
(RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan
dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana
kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga
tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam
penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih
Kadipaten, Juni 2014
CAMAT KADIPATEN
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19580807 198303 1 030
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang.............................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum........................................................................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD.............................................................. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian rentrsa
OPD.............................................................................................................
5
2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD.................................................................. 5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.......................... 9
2.4 Review Terhadap RKPD............................................................................. 10
2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat............................... 11
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................................. 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................................... 13
3.3 Program dan Kegiatan.................................................................................. 14
BAB IV PENUTUP............................................................................................................. 19
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
I. 391.797.500 430.654.750
1. Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Publik
100% 233.110.000 256.421.000
1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan
benda pos
100% 2.160.000 2.376.000 1
2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin
/ berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 2.000.000 2.200.000 1
3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik.
1 Tahun Terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100% 28.500.000 31.350.000 1
4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 Tahun Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan kantor.
100% 6.000.000 6.600.000 1
5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat
tulis kantor.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
alat tulis kantor.
100% 14.000.000 15.400.000 1
6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik.
1 Tahun Terpenuhinya sarana
penerangan kantor
100% 4.720.000 5.192.000 1
7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun 5.780.000 6.358.000 1
8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor.
1 Tahun Dipenuhinya penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.
1 Tahun 50.000.000 55.000.000 1
9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah
tangga kantor.
1 Tahun Terpenuhinya peralatan
rumah tanggan kantor.
100% 10.000.000 11.000.000 1
10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan
bacaan.
1 Tahun Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan.
100% 25.000.000 27.500.000 1
11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan
minuman .
1 Tahun Terpenuhinya makanan dan
minuman.
100% 26.150.000 28.765.000 1
12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang
kelancaran administrasi
perkantoran
1 Tahun Terpenuhinya jasa
penunjang kelancaran
administrasi perkantoran
100% 58.800.000 64.680.000 1
2. Meningkatnya
Kualitas
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 65.000.000 71.500.000
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN DASAR.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa penunjang kelancaran
administrasi perkantoran.
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan peralatan rumah tangga.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan.
Penyediaan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATANKECAMATAN : KADIPATEN
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1) Kec.Kadipaten Dipenuhinya mebeleur penunjang
kinerja aparatur.
88 buah Dilaksanakan pengadaan
meubelair
88 buah 40.000.000 44.000.000 1
2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja
yang refresentatif
100% Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 paket 25.000.000 27.500.000 1
3. Peningkatan
disiplin
aparatur
100% 66.880.000 73.568.000
1) Kec.
Kadipaten
Meningkatnya disiplin aparatur 1 paket Bintek implementasi
peraturan perundang-
undangan
1 paket 66.880.000 73.568.000 1
4. Kualitas
Pelaporan
Capaian
Kinerja
100% 3.225.000 3.225.000
1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian
kinerja ikhtisan realisasi kinerja
10 buku Terpenuhinya dokumen
laporan capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi kinerja
100% 3.225.000 3.225.000 1
5. Kualitas
perencanaan
daerah
100% 23.582.500 25.940.750
1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan
aspirasi masyarakat
7 Desa Dilaksanakannya
Musrenbang
1 Paket 8.662.500 9.528.750 1
2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan
renja Kecamatan.
10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.386.000 2
3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA
OPD
10 buku Tersedianya dokumen RKA
OPD
10 buku 6.830.000 7.513.000 3
4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA
OPD
10 buku Tersedianya dokumen DPA
OPD
10 buku 6.830.000 7.513.000 4
II 518.244.500 578.005.000
A. -
340.000.000 374.000.000
1. Meningkatnya
infrasrtuktur
perdesaan
340.000.000 374.000.000
1) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan
infrastruktur perdesaan
Kec.Kadipaten Meningkatnya kualitas jumbatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
1 Kec. Pemeliharaan jembatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
1 Paket 255.000.000 280.500.000 1
2) Monitoring dan evaluasi bidang
infrastruktur perdesaan
Kec.Kadipaten Terevaluasinya program
peningkakan infrastruktur
pemerintahan desa
1 Kec. Pemeliharaan jembatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
1 Paket 85.000.000 93.500.000 1
PEKERJAAN UMUM.
URUSAN WAJIB
PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN
DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPAASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA
Pembinaan Apartur Pemerintah Desa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengadaan Meubelair
Program peningkatan infrastruktur
perdesaa
Penyusunan DPA OPD
Penyusunan RKA OPD
Penyusunan rencana kerja OPD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
B. 42.335.000 46.505.000
1. Meningkatnya
peran serta
dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
100% 42.335.000 46.505.000
1) Fasilitasi penujang kegiatan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Kec.Kadipaten Terlaksananya sosialisasi
program- program PKK
1 Paket Tercapainya peran dan
fungsi PKK
100% 33.245.000 36.506.000 1
2) Evaluasi kinerja pembangunan
masyarakat dan pemerintahan desa
Dilaksanakannya fasilitasi lomba
desa tingkat kecamatan
7 desa Meningkatnya kinerarakat
pembangunan masyarakat
dan pemerintahan desa
100% 9.090.000 9.999.000 1
C. 10.000.000 11.000.000
1. Peningkatan
Perkoperasian
100% 10.000.000 11.000.000
1) Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor
Informal.
Kec.Kadipaten 1 Paket Meningkatnya pemahaman
perkoperasian
100% 10.000.000 11.000.000 1
D. 90.909.500 110.000.000
Meningkatnya
peran serta
kepemudaan
100% 90.909.500 110.000.000
1) Kec.Kadipaten Terlaksananya pengadaan
inventaris Paskibra
1 paket Meningkatnya kualitas
Paskibra
100% 90.909.500 110.000.000 1
E. 35.000.000 36.500.000
1. Terkendalinya
pencegahan
korban
bencana alam
100% 15.000.000 16.500.000
1) Kordinasi pencagahan dini dan
penanggulangan pasca bencana
Kec.Kadipaten Terlaksananya pencegahan
bencana alam
1 paket Terkendalinay bencana
alam
1 paket 15.000.000 16.500.000 1
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah.
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5)(6)
(7)(8)
(9) (10) (11) (12)
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan
Maju (Rp)Jenis
Keg.
1/2/3
(2)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Peningkatan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan
100% 20.000.000 20.000.000
1) Kordiunasi, pembinaan dan
pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
Kec.Kadipaten Meningkatnya keamanan
lingkungan
7 Desa Meningkatnya kenyamanan
lingkungan
1 Paket 20.000.000 20.000.000 1
910.042.000 1.008.659.750
Kadipaten, Juni 2014
Camat Kadipaten,
UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM
NIP. 19580807 198303 1 030
J U M L A H
Program pemeliharaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang
ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadiupaten.
Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Kadipaten mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program OPD kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan disesuaikan
dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum
dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun
2012 ini merupakan tahun terakhir pencap[aian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan
alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 2
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana pembanguan Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam menyusun
Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 3
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah sebagai
dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan
mempunyai fungsi :
Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dalam
rencana program prioritas.
Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kadipaten
yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Kadipaten
b. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja
dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS,) dan untuk :
Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kadipaten
Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus
dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.
Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam
keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta
produktifitas dalam peningkatan kinerja kecamatan Kadipaten.
Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
Kecamatan Kadipaten.
1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN
CAPAIAN RENSTRA OPD
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD
Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah
dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan
realisasinya selama satu tahun. Tahun 2013 SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten
Majalengka telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang
diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam
capaian kinerja tahun 2013.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan
Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatynya sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan
Keamanan
Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 6
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
Meningkatkan pemberantasan pekat
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan peran serta kepemudaan
Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan tolak ukur
dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi
dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak
lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi
Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD
Kabupaten Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten
Majalengka.
Realisasi Keuangan
1. Belanja Pendapatan
Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2013 dari sektor Pajak
PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 66,18% (Rp 624.667.455) dari target yang ditetapkan
yaitu sebesar Rp 943.853.826. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan
KadipatenTahun 2013 seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2013.
No Uraian Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 Pajak PBB
- Desa Kadipaten 285.388.637 182.302.505 63,88
- Desa Liangjulang 244.681.183 180.376.658 73,72
- Desa Karangsambung 167.410.522 55.061.921 32,89
- Desa Babakananyar 29.046.449 19.742.963 67,97
- Desa Pagandon 67.615.331 67.620.749 100,01
- Desa Heuleut 98.181.220 77.253.892 78,68
- Desa Cipaku 51.530.484 9.221.717 82,10
2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0 0 0
Jumlah Total 943.853.826- 624.667.455 66,18
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 7
2. Belanja Pelayanan Aparatur
Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2013 pada Satuan Kerja
Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total anggaran Rp.
2.251.068.00,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.078.158.034,- atau sebesar 92,32 %
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.169.357.000 realisasi sebesar 87,21 % dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 1.081.711.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 11 program dan 28
kegiatan terealisai sebesar 97,84 %.
Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada
Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur
No URAIAN
Target
(Rp)
Realisasi Keuangan
Rp %
1 Belanja Gaji dan
Tunjangan
1.047.992.000 925.948.596 88,35
2 Tambahan penghasilan
PNS (Representasi)
121.365.000 93.900.000 77,37
Jumlah 1.169.357.000 1.019.848.596 87,21
Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik
No URAIAN
Target
(Rp)
Realisasi Keuangan Sumber
Dana Rp %
1 2 3 4 5 6
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
900.000 900.000 100 APBD II
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
42.100.300 20.173.508 83,71 APBD II
3 Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja
5.000.000 5.000.000 100 APBD II
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.255.000 14.250.650 99,97 APBD II
5 Penyediaan Barang Cetakan
dan Pengadaan
4.025.000 4.025.000 100 APBD II
6 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.000.000 100 APBD II
7 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
49.447.500 49.441.480 100 APBD II
8 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
10.987.500 10.983.100 100 APBD II
9 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
25.000.000 25.000.000 100 APBD II
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 8
10 Penyediaan makanan dan
minuman
19.060.000 19.060.000 100 APBD II
11 Penyediaan jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi
Perkantoran
58.800.000 58.800.000 100 APBD II
12 Pengadaan mebeulair 89.390.000 89.390.000 100
APBD II
13 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas 33.615.000 33.535.000 80
APBD II
14 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 46.467.500 36.968.500 79,56
APBD II
15 Pengadaan
Konstruksi/pembelian
bangunan
152.000.000 151.673.700 100 APBD II
16 Penataan lingkungan tempat
kerja 316.085.000 315.060.050 100
APBD II
17 Pengadaan instalasi listrik dan
telepon 2.000.000 1.996.500 100
APBD II
18 Penhgadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 7.150.000 7.078.500 99
APBD II
19 Bintek perangkat desa 38.482.200 38.482.200 100
APBD II
20 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja DSKPD
1.592.500 1.592.500 100 APBD II
21 Penyusunan rencana kerja
OPD 1.750.000 1.750.000 100
APBD II
22 Penyusunan RKA dan RKAP 6.580.000 6.580.000 100
APBD II
23 Penyusunan DPAS dan
DPPA 6.580.000 6.580.000 100
APBD II
24 Peningkatan peran
perempuan dalam
pembangunan
14.555.000 14.526.000 100 APBD II
25 Pemberdayaan usaha mikro
sektol informal 70.000.000 69.553.550 99
APBD II
26 Musrenbang 8.662.500 8.662.500 100
APBD II
27 Kegiatan lomba desa tingkat
kecamatan 9.090.000 9.090.000 100
APBD II
28 Pembinaan pramuka 10.000.000
10.000.000 100 APBD II
29 Pengamanan PILKADA 26.456.000
23.375.200 88 APBD II
30 Pembelian bibit domba 170.000.000
168.300.000 99 APBD II
31 Sosialisai wajar dikdas 9
tahun 8.680.000
8.680.000 100 APBD II
Jumlah 1.081.711.000 1.058.309.438 97,84 -
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.
Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan
bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi
dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan
fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan
pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW),
terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :
1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten,
ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka
kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten
Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar
mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan
cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 10
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder yang ada di
Kecamatan Kadipaten.
b. Isu Strategis Eksternal.
Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta
instansi/institusi lainnya, yaitu :
1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang religius.
2.4 Review Terhadap RKPD
Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka
sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang
melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten.
Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari
evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja
pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang
Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.
Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten dalam
mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.
Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan rencana tata
ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke
Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.
Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 11
tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator
kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja makro merupakan
dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka
dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan
parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui
berbagai sasaran yang telah ditetapkan.
Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah
Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:
a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung
IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
c. Jumlah Penduduk
d. Tingkat Kemiskinan.
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010 s/d tahun
2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan kontribusi
pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan,
bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah
kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan
stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat
pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 12
dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR).
Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD
Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan
memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu
harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain :
1. Pembangunan Bidang Pendidikan.
2. Pembangunan Bidang Kesehatan.
3. Pembangunan Bidang Ekonomi.
4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 13
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel 3.1
Indentifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten
NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 2 3 4
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan
Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun
yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:
a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat,
stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang perkembangan
pelayanan pemerintah dan pembangunan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan
peningkatan pembinaan dan pengawasan
c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-produk
domestik.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 14
d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan tertibniaga
dan perlindungan konsumen dan produsen.
e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman.
f. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan.
h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam
kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya sebgai berikut:
a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam pembangunan
dan pemerintahan;
b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;
c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan
perekonomian masyarakat perdesaan;
d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat;
e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;
f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
wilayah Kecamtan Kadipaten;
g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan
h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.
i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan industry kecil
3.3. Program dan Kegiatan
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju
Tahun 2016 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 15
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.Rencana Kerja
Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten diharapkan
akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 16
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 17