kata pengantar -...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Satker Badan Layanan Umum (BLU) Balai

Inseminasi Buatan Lembang dapat diselesaikan.

Penyusunan RSB - PK BLU BIB Lembang untuk memenuhi Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan penerapan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada satuan kerja instansi

pemerintah sehingga agar dapat diajukan sebagai satker PK-BLU BIB Lembang.

Rencana Strategis Bisnis menjamin berlangsungnya layanan yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel melalui penggunaan sumber daya yang fleksibel yang

menjamin 2 (dua) layanan utama (core businesses) berfungsi maksimal melalui

dukungan 9 (sembilan) layanan tambahan (added businesses) selama kurun waktu

2020 s/d 2024. Rencana Strategis Bisnis ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan

BIB Lembang sebagai penyelenggaraan layanan penyediaan semen beku untuk

Inseminasi Buatan (IB) ternak Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing milik masyarakat,

swasta maupun koperasi. Pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para

pelaksana yang terlibat sehingga RSB ini akan mendapat persetujuan oleh Menteri

Pertanian cq. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian sebagai pedoman baku

dalam penyelenggaraan layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada fasilitator penyusunan Pola Tata Kelola

ini baik dari Ditjen Badan Layanan Umum (BLU)-Kementerian Keuangan, Sekretaris

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Perbibitan dan

Produksi Ternak serta Pembina BLU Biro Perlengkapan dan Keuangan Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan dan BBIB Singosari yang telah mendukung upaya

penyusunan Rencana Strategis Bisnis PK-BLU BIB Lembang ini.

Kami menyadari Rencana Strategis Bisnis PK-BLU ini masih belum sempurna. Oleh

karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya.

Lembang, Oktober 2019 Kepala Balai Ir. Tri Harsi, MP NIP. 196512261991032001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... vi

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Tujuan ............................................................................................. 1

C. Landasan Hukum ........................................................................... 2

D. Pengertian ...................................................................................... 3

E. Sistematika Penulisan .................................................................... 4

BAB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................... 6

A. Sejarah Singkat .............................................................................. 6

B. Visi dan Misi ................................................................................... 7

C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 8

BAB III. KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN ........................................... 11

A. Produksi dan Distribusi Semen Beku ............................................. 11

B. Realisasi Layanan .......................................................................... 13

C. Anggaran dan Kinerja Keuangan ................................................... 14

D. Sumber Daya Manusia (SDM) ........................................................ 20

E. Organisasi Saat ini ......................................................................... 22

F. Sarana dan Prasarana ................................................................... 23

BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT) ..................................................... 26

A. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal ............................ 26

B. Pembobotan dan Rating .................................................................. 29

C. Perhitungan Analisa SWOT ............................................................ 30

BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN ............................ 39

A. Visi .................................................................................................. 39

iii

B. Misi ................................................................................................. 39

C. Janji Layanan ................................................................................. 39

D. Tujuan ............................................................................................. 40

E. Sasaran .......................................................................................... 40

F. Rencana Strategis Bisnis ............................................................... 46

G. Mitigasi Risiko ................................................................................ 54

BAB VI. PROYEKSI KEUANGAN 2020 - 2024 ............................................... 56

A. Asumsi Makro dan Mikro ............................................................... 56

B. Asumsi Tarif untuk Proyeksi Peningkatan Layanan dan

Pendapatan .................................................................................... 57

C. Proyeksi Keuangan Tahun 2020 – 2024 ........................................ 61

BAB VII. PENUTUP ......................................................................................... 71

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Populasi Pejantan, Produksi Semen Beku dan Distribusi Semen Beku

2014 - 2019 .................................................................................................. 11

2. Target Realisasi dan Prognosa Layanan BIB Lembang Tahun 2019 .......... 14

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan layanan tahun

2014 - 2019 ................................................................................................. 16

4. Prognosa Penerimaan PNBP Tahun 2019 .................................................. 18

5. Pagu dan Realisasi Anggaran APBN dan PNBP Tahun 2014 – Oktober

2019 ............................................................................................................ 19

6. Komposisi Perkembangan SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun

2014 - 2019 ................................................................................................. 20

7. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Tahun 2014 – 2019 ........................ 21

8. Daftar Kelompok Aset Tetap dan Bergerak BIB Lembang .......................... 24

9. Identifikasi Faktor Internal Analisis Internal (SWOT) .................................... 27

10. Identifikasi Faktor Internal Analisis Eksternal (SWOT) ................................. 28

11. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kekuatan) ............................... 30

12. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kelemahan) ............................ 31

13. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Peluang) .............................. 33

14. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Ancaman) ............................ 34

15. Analisa SWOT Strategi Paling Dominan ..................................................... 36

16. Diversifikasi Produk dan Jasa ..................................................................... 40

17. Indikator Sasaran Produk Sesuai Standar Internasional ............................. 42

18. Indikator Sasaran SDM yang Kompeten dan Profesional ........................... 43

19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Terkini ................................................. 44

20. Indikator Sasaran Replacement Pejantan yang Kontinu ............................. 45

21. Indikator Sasaran Grand Design Pengembangan BIB Lembang ................ 45

22. Matrik Rencana Strategis Bisnis untuk 5 (lima) Tahun ................................ 47

23. Proyeksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 ....................................................... 51

v

24. Identifikasi Risiko, Pernyataan Risiko, Pemilik Risiko, Penyebab, Dampak

dan Pengendaliannya .................................................................................. 55

25. Perbandingan Tarif PNBP dan Proyeksi Tarif yang Direncanakan setelah

menjadi Satker BLU .................................................................................... 58

26. Pendapatan Hasil Layanan Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2014-2019 62

27. Proyeksi Pendapatan Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2019-2024 ........ 63

28. Proyeksi Pendapatan BIB Lembang dengan Pola PK-BLU Tahun 2020-

2024 ............................................................................................................ 65

29. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BIB Lembang sebagai Satker PNBP

dan setelah menjadi BLU Tahun 2020-2024 ............................................... 68

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Diagram Target dan Realisasi Produksi Semen Beku Tahun 2014-2018

serta Target Produksi dan Proyeksi Realisasi tahun 2019 ........................ 12

2. Diagram Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku Tahun 2014-2018

serta Target Distribusi dan Proyeksi Realisasi tahun 2019 ....................... 13

3. Perkembangan SDM menurut Pendidikan Tahun 2014-2018 ................... 21

4. Struktur Organisasi BIB Lembang .............................................................. 22

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2014 – 2018.

2. Proyeksi Jumlah Fisik, Besarnya Tarif, dan Pendapatan dari Operasional

Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2020 – 2024.

3. Proyeksi Jumlah Fisik, Besarnya Tarif, dan Pendapatan dari Operasional

Satker BLU BIB Lembang Tahun 2020 – 2024.

1

Rencana Strategis Bisnis 2020 – 2024

Balai Inseminasi Buatan Lembang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Bisnis merupakan salah satu dokumen administrasi Badan

Layanan Umum (BLU) yang berisi program strategis untuk lima tahun

mendatang, digunakan sebagai pedoman BLU untuk menyusun program kerja,

perencanaan keuangan, dan operasional BLU lima tahun ke depan.

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan unit pelaksana teknis (UPT)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

58/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Inseminasi Buatan. Peraturan tersebut menyatakan BIB Lembang

merupakan unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, secara teknis di bawah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan

tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta

pengembangan inseminasi buatan.

BIB Lembang pada tahun 2019 diusulkan oleh Menteri Pertanian untuk

ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum. Maksud dan tujuan penerapan BLU adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berprinsip pada efisiensi

dan produktifitas.

B. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

semen beku untuk mendukung pelaksanaan inseminasi buatan.

2. Fleksibilitas penggunaan PNBP untuk mempermudah replacement pejantan

dalam rangka produksi semen beku.

2



3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dan aset balai untuk

peningkatan layanan berupa bimtek manajemen IB, edu wisata, penelitian,

pengujian mutu semen, konsultasi peternakan, penyediaan narasumber,

intruktur dan juri kontes, Tempat Uji Kompetensi dan fotografi.

4. Efisiensi dan akuntabilitas keuangan melalui Pola Pengelolaan Keuangan

(PPK) BLU dan berfungsinya peran Satuan Pengawas Internal dan atau

keberadaan Dewan Pengawas.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tetang Penyusunan Rencana

Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum jo PP 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus

2012 tentang perubahan PP No. 23 Tahun 2005;

5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006. Tanggal 16 Februari

2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan

Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 180/PMK.05/2016 tanggal 24

November 2016 tentang penetapan dan pencabutan penerapan pola

pengelolaan keuangan badan layanan umum pada satuan kerja instansi

pemerintah;

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011. Tanggal 23 Juni 2011

tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan

Layanan Umum;

9. PMK nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang tata cara

Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;

3



10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 20/PP/2012 tentang pedoman

teknis penyusunan RBA;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05/2016. Tanggal 13 September

2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2016. Tanggal 24 November

2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2016 tanggal 16 Juni 2016

tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;


tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan

Umum;

15. Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016. Tanggal 30 Desember

2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan

Umum;


tentang Pedoman Remunerasi bagi Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.05/2017 tanggal 21 Desember

2017 tentang Sistem Pengawasan Intern pada Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.05/2018 tanggal 30 Juli 2018

tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum.

D. Pengertian

1. Penjualan Semen Beku merupakan layanan BIB Lembang sebagai sumber

utama pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

2. Pelayanan Purna Jual adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan

kepada pemohon yang telah membeli produk/jasa BIB Lembang (gratis).

3. Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB) adalah bimbingan

yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan

petugas (SDM) di bidang manajemen IB lapangan baik dilakukan secara

berkelompok maupun perorangan.

4



4. Pengujian Mutu Semen adalah pengujian mutu semen segar, cair atau

beku sesuai ISO/IEC 17025-2008 untuk memenuhi permintaan produsen

semen beku;

5. Edu Wisata adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu

pengetahuan dan aktifitas kegiatan BIB Lembang;

6. Layanan aset Balai adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga,

alat transportasi dan penginapan yang dimiliki Balai;

7. Layanan penelitian adalah fasilitasi penelitian sesuai bidang yang

dibutuhkan oleh pemohon;

8. Layanan Konsultasi adalah fasilitasi konsultasi sesuai bidang yang

dibutuhkan oleh pemohon;

9. Layanan narasumber, instruktur, juri kontes dan asessor kompetensi adalah

layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan jasa

tenaga sesuai kompetensinya;

10. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah fasilitasi tempat uji sertifikasi

kompetensi petugas teknis manajemen inseminasi buatan;

11. Layanan Lokasi Fotografi adalah fasilitasi lokasi (spot foto) yang dapat

digunakan sesuai kebutuhan pemohon.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pedoman yang komprehensif, Rencana Strategis BIB

Lembang disusun ke dalam enam bab sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan pengertian istilah

mengenai dokumen BIB Lembang dalam pengajuan Satker PNBP ke

Satker BLU dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Bisnis

2. Bab II. Gambaran Umum

Berisi tentang uraian organisasi BIB Lembang sebelum menjadi BLU

3. Bab III. Kondisi Kinerja Tahun Berjalan

Berisi tentang Capaian Kinerja BIB Lembang selama 2014-2019 serta

gambaran populasi pejantan, produksi dan distribusi semen beku, kondisi

5



keuangan, SDM, sarana dan prasarana serta proyeksi keadaan BIB

Lembang setelah menjadi Satker BLU

4. Bab IV. Analisis Lingkungan

Berisi tentang identitifikasi dan analisis internal dan eksternal yang

digunakan untuk menentukan langkah pengembangan lebih lanjut.

5. Bab V. Rencana Strategis Bisnis BIB Lembang Lima Tahunan

Berisi tentang visi dan misi setelah menjadi BLU, tujuan, sasaran, proyeksi

kegiatan, proyeksi keuangan berupa pendapatan dan belanja tahun 2020-

2024;

6. Bab VI. Penutup

Berisi tentang perencanaan pengembangan BIB Lembang menjadi Satker

BLU

6



BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Sejarah Singkat BIB Lembang

Sejarah BIB Lembang bermula dari keinginan Pemerintah RI untuk meningkatkan

populasi dan mutu genetika, produksi dan produktifitas ternak lokal, terutama sapi

potong dan sapi perah, dilanjutkan dengan penerapan teknologi inseminasi

buatan (IB) atau yang lebih dikenal sebagai kawin suntik oleh beberapa ahli

pemuliaan dan reproduksi ternak.

Teknologi inseminasi buatan telah dikenal sejak Abad XIV dan telah berkembang

dengan pesat di dunia, namun teknologi ini baru mulai diperkenalkan di Indonesia

pada tahun 1951 di Bogor dengan menggunakan semen (mani) segar.

Tahun 1972 teknologi ini dikembangkan penerapannya di Indonesia dengan

menggunakan semen beku yang diimpor dari Selandia Baru. Teknologi yang

tergolong masih baru di Indonesia tersebut, mendapatkan respon yang positif dari

masyarakat peternak dan berkembang dengan sangat pesat.

Untuk mengantisipasi ketergantungan kepada semen beku impor maka:

1. Tahun 1975 oleh Pemerintah RI bekerjasama dengan Pemerintah Selandia

Baru, dibangunlah Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang

mempunyai tugas memelihara sapi-sapi pejantan unggul untuk kemudian

semennya diproses menjadi semen beku yang bisa disebarkan ke seluruh

daerah di Indonesia.

2. Tanggal 3 April 1976 BIB Lembang diresmikan sebagai Sentra Inseminasi

Buatan oleh Menteri Pertanian RI didampingi oleh Wakil Perdana

Menteri/Menteri Luar Negeri Selandia Baru.

3. Tanggal 1 April 1978 Sentra Inseminasi Buatan menjadi Balai Inseminasi

Buatan Lembang (BIB Lembang) menurut SK Mentan No.

667/Kpts/OP/10/1978 tanggal 1 April 1978

7



4. Tahun 2013 statusnya ditingkatkan dari balai dengan Eselon 3b menjadi

Eselon 3a dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

58/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan unit pelaksana teknis (UPT)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

58/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Inseminasi Buatan. Peraturan tersebut menyatakan BIB Lembang

merupakan unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, secara teknis di bawah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan

tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta

pengembangan inseminasi buatan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi BIB Lembang saat ini adalah :

Menjadi produsen semen beku yang profesional berbasis sumber daya

lokal yang berdaya saing global pada tahun 2019, untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat peternakan.

2. Misi

Guna mewujudkan visi yang ada maka BIB Lembang menetapkan misi

sebagai berikut:

1. Melaksanakan produksi semen beku unsexing dan sexing dari

berbagai jenis ternak unggul secara profesional;

2. Melaksanakan pemeliharaan pejantan unggul, pelestarian sumber daya

genetik lokal dan replacement pejantan;

8



3. Melaksanakan distribusi dan penyediaan semen beku dalam rangka

pelayanan prima kepada masyarakat peternak yang berdaya saing

global;

4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

pelatihan/magang/bimbingan teknis baik dalam maupun luar negeri;

5. Melakukan pengembangan IB;

6. Melakukan pembinaan kelompok peternak melalui upaya

pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak;

7. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk memanfaatkan peluang pasar

global melalui kegiatan ekspor semen beku dan bimbingan teknis.

8. Meningkatkan kinerja layanan BIB Lembang.

9. Mewujudkan kinerja administrasi keuangan yang efisien, akuntabel dan

transparan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

BIB Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, pemasaran,

dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi

buatan.

2. Fungsi

BIB Lembang memiliki fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan

kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan unggul.

c. pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;

9



d. pelaksanaan pengujian keturunan dan pengawasan mutu semen beku

ternak unggul;

e. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan ternak

unggul;

f. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik

pejantan ternak unggul;

g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;

h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan

diagnosa penyakit hewan;

i. penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;

j. pelaksanaan pegawasan mutu pakan ternak;

k. pemberian bimbingan teknis produksi semen beku ternak unggul;

l. pemberian layanan teknis pemeliharaan ternak

m. pemberian layanan pengujian mutu semen;

n. pemberian layanan teknis kegiatan produksi dan penyimpanan semen

beku ternak unggul ;

o. pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul;

p. pemberian informasi dan dokumentasi ternak pejantan unggul;

q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BIB;

3. Struktur Organisasi

10



Layanan yang disediakan oleh BIB Lembang dari tahun 2014 – 2019

semakin berkembang sehingga memerlukan pengelolaan yang sesuai

dengan kondisi organisasi, kebutuhan pemohon dan perkembangan

jaman. Kondisi saat ini yang menangani layanan-layanan (keuangan,

kehumasan, kerjasama) masih dirangkap oleh fungsi/struktur yang ada.

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut diperlukan pengembangan

kewenangan pejabat pada struktur yang ada.

11



BAB III KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN

A. Produksi dan Distribusi Semen Beku.

Capaian Kinerja BIB Lembang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan

baik kinerja teknis maupun keuangan. Gambaran populasi pejantan, produksi

semen beku dan distribusi semen beku Tahun 2014-2019 seperti pada Tabel 1.

Distribusi semen beku mengalami kenaikan yang signifikan, terutama pada

Tahun 2017 karena adanya kebutuhan semen beku untuk Program Upaya

Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB). Secara umum

realisasi produksi maupun distribusi semen beku sejak Tahun 2014 hingga 2018

selalu melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 1. Populasi pejantan, Produksi Semen Beku dan Distribusi Semen Beku Tahun 2014-2019

TAHUN POPULASI TERNAK

(ekor)

PRODUKSI SEMEN BEKU (ds) DISTRIBUSI SEMEN BEKU (ds)

T R % T R %

2014 202 2.215.000 2.219.728 100.21 1.500.000 1.652.574 110.17

2015 198 1.800.000 1.858.408 103.24 1.600.000 2.020.650 126.29

2016 204 1.845.000 1.870.144 101.36 1.650.000 2.102.281 127.41

2017 178 1.850.000 1.989.582 107.54 1.740.000 3.258.813 187.29

2018 208 1.940.000 2.262.530 116.63 1.840.000 2.410.453 131.00

2019* 176 1.980.000 1.901.439 95.65 1.925.000 1.692.268 87.93 *)

Keterangan: *) Sampai dengan 10 Oktober 2019

Jumlah pejantan pada Tahun 2017 mengalami penurunan apabila dibandingkan

dengan jumlah pejantan pada Tahun 2016 disebabkan oleh pengafkiran pejantan

yang tidak produktif. Disisi lain dilakukan upaya peningkatan manajemen

pemeliharaan ternak dan produksi semen beku sehingga jumlah produksi semen

beku pada Tahun 2017 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2016.

Tahun 2018 selain dilakukan pengafkiran pejantan, dilaksanakan pula

pengadaan pejantan impor sebanyak 60 ekor.

12



Gambaran target dan realisasi produksi tahun 2014 – 2019 serta target produksi

dan proyeksi realisasi tahun 2019 terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Target dan Realisasi Produksi Semen Beku Tahun 2014 –

2018 serta Target Produksi dan Proyeksi Realisasi Tahun 2019.

Penetapan target distribusi setiap tahun berdasarkan pada kebutuhan semen

beku nasional dengan memperhitungkan jumlah betina produktif. Sejak tahun

2017 sampai dengan tahun 2019 kebutuhan semen beku ditetapkan

berdasarkan target program Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting

(UPSUS-SIWAB), khususnya untuk program IB di peternakan rakyat. Sedangkan

kebutuhan IB di peternakan swasta/koperasi melalui swadaya. Berdasarkan data

kebutuhan semen beku program nasional dan swasta, target distribusi semen

beku BIB Lembang ditetapkan.

Distribusi semen beku pada Tahun 2017 merupakan distribusi semen beku

tertinggi selama BIB Lembang berdiri dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) sebesar Rp. 21.047.486.800,-. Gambaran penetapan target, realisasi

distribusi tahun 2014 – 2018 dan target distribusi serta proyeksi realisasi tahun

2019 terlihat pada Gambar 2.

13



2014 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET 1.500.000 1.600.000 1.650.000 1.740.000 1.840.000 1.925.000

REALISASI 1.652.574 2.020.650 2.102.281 3.258.813 2.410.435 2.341.810

110,17%

126,29% 127,41

187,29%

131,00% 121,65%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Gambar 2. Diagram Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku Tahun 2014 –

2018 serta Target dan Proyeksi Realisasi Tahun 2019.

B. Realisasi Layanan

Layanan BIB Lembang saat ini mengacu pada PP Tarif No. 35 Tahun 2016

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dalam rangka menunjang kegiatan layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang

saat ini memiliki 9 (sembilan) layanan antara lain:

1. Layanan Pokok

1. Penjualan semen beku;

2. Pelayanan purna jual (gratis).

2. Layanan Penunjang

a. Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB);

b. Jasa pengujian mutu semen;

c. Wisata Pendidikan;

d. Layanan aset balai;

Keterangan : *) berdasarkan perkiraaan sampai akhir 2019

Gambar 2. Diagram Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku Tahun 2014 – 2018 serta Target Distribusi dan Proyeksi Realisasi Tahun 2019.

14



e. Layanan penelitian/Magang/PKL;

f. Layanan penyediaan konsultasi, narasumber, instruktur, juri kontes

dan assesor kompetensi;

g. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Adapun realisasi layanan layanan BIB Lembang tahun 2014 – 2019 seperti pada

Tabel 2.

Keterangan : *) Sampai dengan Oktober 2019

Berdasarkan realisasi diatas, masing-masing layanan telah ada pemohonnya,

kecuali untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) petugas teknis Reproduksi (IB)

hanya pada tahun 2017 saat dibentuknya TUK mandiri BIB Lembang.

C. Anggaran dan Kinerja Keuangan

Kinerja BIB Lembang dari sisi aspek keuangan pada tahun 2014-2017

menunjukkan peningkatan sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada tahun 2014

sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.665.959.821,-

(255.53%) kontribusi terbesar berasal dari penjualan semen beku sebesar Rp

6.989.474.000,- (91,17%).

2. Tahun 2015 realisasi PNBP Fungsional mengalami peningkatan sebesar

42.92% dari tahun 2014, dengan realisasi sebesar Rp 10.956.005.478,- dari

NO JENIS LAYANAN Satuan

REALISASI LAYANAN (Tahun)

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Penjualan semen beku,

Pelayanan purna jual (gratis).

Bimbingan teknis manajeman

inseminasi buatan (IB),

Jasa pengujian mutu semen,

Wisata Pendidikan,

Layanan aset balai,

Layanan penelitian/Magang/PKL

Layanan penyediaan konsultasi,

narasumber, instruktur, juri kontes

dan assesor kompetensi,

Layanan Tempat Uji Kompetensi

(TUK)

Dosis

Prov.

Orang

Dosis

Orang

hari

Orang

Jenis

orang

1.652.574

26

430

930

7.122

3.699

175

1

-

2.020.650

19

451

941

3.480

2.370

298

1

-

2.102.281

20

150

1.171

4.785

2.481

206

15

-

3.263.063

29

571

1.260

7.264

3.364

177

14

20

2.410.453

17

220

948

6.624

9.692

290

14

-

1.547.218

-

138

1.954

98

1.789

30

-

-

Tabel 2. Target Realisasi Layanan BIB Lembang Tahun 2014-2019

15



target Rp 3.225.000.000,- (357,78%) yang berasal dari penjualan semen beku

sebesar 99,79% (Rp 10.936.490.000,-).

3. Tahun 2016 realisasi PNBP Fungsional mengalami peningkatan sebesar

16,04 % dari tahun 2015, dengan realisasi sebesar Rp 12.713.541.500,- atau

248,11% dari target sebesar Rp 5.124.092.000,- dengan penjualan semen

beku sebesar 98,80% (Rp 12.561.781.500,-).

4. Tahun 2017 realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp 21.282.961.800,- atau

177,3% dari target Rp 11.998.200.000,-, mengalami peningkatan yang

signifikan sebesar 67,40% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Kenaikan PNBP Fungsional pada tahun 2017 merupakan efek positif

pencanangan Program Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting

(UPSUS SIWAB) dengan target akseptor nasional sebanyak 4.000.000 ekor,

service per conception (S/C) = 2 sehingga dibutuhkan penyediaan semen

beku sebanyak 8.000.000 dosis.

5. Sedangkan tahun 2018 realisasi PNBP Fungsional mengalami penurunan

sebesar 26.10% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 15.727.365.100,-

atau 176,41% dari target Rp 9.573.436.000,-. Hal ini disebabkan karena target

Program UPSUS SIWAB 2018 sebesar 3.000.000 akseptor nasional, S/C =

1,5 sehingga dibutuhkan penyediaan semen beku sebanyak 4.500.000 dosis.

6. Dengan adanya sarana prasarana layanan tersebut di atas pada tahun 2018

dari 8 (delapan) layanan, sebanyak 5 (lima) layanan telah memberikan

kontribusi pendapatan sebesar Rp 15.727.365.100,- atau 164,28% dari target

Rp.9.573.436.000,-. Jenis layanan tersebut dari penjualan hasil peternakan,

jasa pemagangan dan penelitian, jasa wisata pendidikan, pengujian mutu

semen dan jasa penggunaan sarana dan prasarana. Layanan yang belum

menghasilkan pendapatan yaitu layanan penyediaan tenaga narasumber,

instruktur, juri kontes dan assesor kompetensi, layanan konsultasi peternakan

serta layanan Tempat Uji Kompetensi.

16



Tabel 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Layanan Tahun 2014-2019

NO JENIS

PENERIMAAN

TAHUN (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019*)

1 Penjualan hasil peternakan - Semen beku 6,989,474,000 10,936,490,000 12,561,781,500 21,047,486,800 15,482,212,100 10.002.661.400 - Rumput pakan ternak - - - 2,000,000 43,813,000 6.320.000

2 Jasa pemagangan & penelitian - - - - 8,200,000 7.400.000

3 Jasa wisata pertanian (kunjungan) - - - - 3,800,000 5.150.000

4 Pengujian semen - - - - 35,720,000 78.160.000

5 Jasa penggunaan sarana & prasarana - - - - - - Ruang tamu (guest house) - - - - 14,025,000 7.075.000 - Mess/asrama - - - - 101,850,000 68.050.000 - Ruang kelas fasilitas AC - - - - 18,000,000 6.250.000 - Penambahan fasilitas (sound system) - - - - 12,400,000 4.600.000 - Kandang - - - - 7,345,000 290.000

6 Jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan - 18,480,000 107,700,000 - - - 7 Pendapatan Jasa Lainnya 118,586,771 1,035,478 44,060,000 233,475,000 - 8 Hasil kerjasama (SHU KSO) 557,899,050 - - - -

JUMLAH 7,665,959,821 10,956,005,478 12,713,541,500 21,282,961,800 15,727,365,100 10.185.956.400 TARGET 3,000,000,000 3,225,000,000 5,124,092,000 11,988,998,200 9,573,436,000 15.044.540.000

PERSENTASE (%) 255.53 339.72 248.11 177.52 164.28 72,53

Keterangan : *) s/d Oktober 2019

17



Layanan Bimtek dari tahun 2014 – 2018 masih belum memberikan

pendapatan yang signifikan terhadap PNBP karena belum adanya

regulasi tarif PNBP untuk layanan tersebut.

7. Prognosa Penerimaan PNBP Tahun 2019

Penerimaan PNBP sampai dengan 11 Oktober 2019 sebesar

Rp 11.274.360.924,- (74,94 % dari target sebesar Rp 15.044.540.000,-)

terdiri dari penerimaan umum sebesar Rp 1.088.404.524,- dan

penerimaan fungsional sebesar Rp 10.185.956.400,-. Komponen

terbesar berasal dari penerimaan fungsional penjualan semen beku

sebesar Rp 10.002.661.400,-.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan semen beku, BIB Lembang perlu

meningkatkan produksi semen beku untuk mencapai target penerimaan

tahun 2019. Target penerimaan tahun 2019 sebesar

Rp 15.044.540.000,- dengan komponen terbesar proyeksi penjualan

semen beku sebanyak 2.341.000 dosis dengan nilai sebesar

Rp 15.048.300.000,- (harga Rp 6.300,- per dosis berdasar PP Tarif No.

35 tahun 2016). Sedangkan perkiraan penerimaan hingga akhir tahun

2019 mencapai Rp 15.274.340.000,-. Besarnya penerimaan tersebut

didasarkan pada penjualan semen beku terutama dalam merealisasikan

permintaan untuk UPSUS SIWAB.

Stok semen beku yang tinggi memberi peluang yang lebih luas untuk

memenuhi permintaan semen beku dari pelanggan lain seperti

paguyuban inseminator, Dokter Hewan mandiri atau swasta/peternak

skala besar. Selain itu optimalisasi layanan asset balai melalui upaya

promosi pemanfaatan kepada instansi/ masyarakat luas (wisatawan)

yang datang ke Lembang.

Rincian target dan realisasi penerimaan upaya layanan tahun 2019

terlihat pada Tabel 4

18



Tabel 4. Prognosa Penerimaan PNBP Tahun 2019

No Jenis Penerimaan Target 2019

(Rp,-)

Realisasi sd Oktober 2019

(Rp)

Prognosa s/d Akhir 2019 (Rp)

1. Penjualan hasil peternakan

- Semen beku 13.230.000.000 10.002.661.400 15.048.300.000

- Rumput pakan ternak 6.000.000 6.320.000 -

2. BIMTEK Petugas Teknis Reproduksi - - -

3. Jasa pemagangan & penelitian 6.000.000 7.400.000 10.200.000

4. Jasa wisata Pendidikan (kunjungan) 5.000.000 5.150.000 4.550.000

5. Pengujian semen 52.000.000 78.160.000 90.000.000

6. Jasa penggunaan sarana & prasarana

- Ruang tamu (guest house) 9.000.000 7.075.000 16.000.000

- Mess/asrama 60.000.000 68.050.000 90.000.000

- Ruang kelas fasilitas AC 5.000.000 6.250.000 10.000.000

- Penambahan fasilitas (sound system) 5.000.000 4.600.000 5.000.000

- Kandang 300.000 290.000 290.000

JUMLAH 15.058.300.000 10.185.956.400 15.274.340.000

TARGET 15.044.540.000 15.044.540.000 15.044.540.000

PERSENTASE (%) 100,09 72,53 101,53

Secara umum pagu dan realisasi anggaran APBN dan PNBP tahun 2014 – 2019

dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terlihat pada Tabel 5.

Bila dilihat dari realisasi belanja tahun 2014 – 2019 menunjukkan belum ada

proses efisiensi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, sehingga dengan

adanya pengajuan menjadi BLU diharapkan terjadi proses efisiensi penggunaan

anggaran.

Potensi PNBP untuk mencapai jumlah yang telah ditargetkan telah diinventarisir

permintaan semen beku sebanyak 175.155 dosis dari 19 konsumen dengan nilai

Rp 1.124.085.000,- dan nilai kontrak untuk UPSUS-SIWAB sebesar

Rp 2.886.263.100,- sehingga total PNBP akhir 2019 sebesar

Rp 15.284.859.024,- sedangkan penambahan potensi PNBP berasal dari

permintaan layanan pada 2 (dua) bulan terakhir tahun 2019, yang harus

diimbangi upaya produksi semen beku dan layanan lainnya sesuai dengan

permintaan pelanggan.

19



Tabel 5. Pagu dan Realisasi anggaran APBN dan PNBP tahun 2014 – Oktober 2019

No

Jenis 2014 2015 2016 2017 2018

pengeluaran Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

I Rupiah Murni

1 Belanja Pegawai 4,955,879,000 4,892,966,557 98.73 5,613,253,000 5,475,427,259 97.54 5,913,795,000 5,737,513,252 97.02 5,747,751,000 5,525,910,999 96.14 5,604,605,000 5,596,329,284 99.85

2 Belanja Barang 15,254,958,000 13,648,651,632 89.47 50,513,713,000 33,391,169,169 66.10 17,101,890,000 17,082,541,618 99.89 25,473,157,000 23,993,189,040 94.19 18,464,315,000 18,173,106,616 98.42

3 Belanja Modal 4,578,368,000 4,155,014,700 90.75 6,588,080,000 6,288,615,740 95.45 4,432,715,000 4,424,492,500 99.81 205,000,000 118,417,000 57.76 8,127,446,000 8,044,241,460 98.98

Jumlah I 24,789,205,000 22,696,632,889 91.56 62,715,046,000 45,155,212,168 72.00 27,448,400,000 27,244,547,370 297 31,425,908,000 29,637,517,039 94.31 32,196,366,000 31,813,677,360 98.81

II PNBP

1 Belanja Pegawai - - - - - - - - - - - - - - -

2 Belanja Barang 1,132,642,000 1,011,532,037 89.31 1,139,200,000 1,136,532,385 99.77 1,403,267,000 1,402,509,856 99.95 4,415,685,000 4,406,602,590 99.79 4,415,685,000 4,406,602,590 99.79

3 Belanja Modal 133,000,000 111,680,925 83.97 464,466,000 457,291,055 98.46 996,733,000 995,890,000 99.92 2,424,452,000 2,424,036,295 99.98 2,424,452,000 2,424,036,295 99.98

Jumlah II 1,265,642,000 1,123,212,962 88.75 1,603,666,000 1,593,823,440 99.39 2,400,000,000 2,398,399,856 99.93 6,840,137,000 6,830,638,885 99.86 6,840,137,000 6,830,638,885 99.86

Jumlah I + II 26,054,847,000 23,819,845,851 91.42 64,318,712,000 46,749,035,608 72.68 29,848,400,000 29,642,947,226 99.31 38,266,045,000 36,468,155,924 95.30 39,036,503,000 38,644,316,245 99.00

No

Jenis Oktober 2019

pengeluaran Pagu Realisasi %

I Rupiah Murni

1 Belanja Pegawai 5.607.315.000 4.888.138.612 87.17

2 Belanja Barang 68.681.390.000 26.127.056.079 38.04

3 Belanja Modal - - -

Jumlah I 74.288.705.000 31.015.194.691 41.74

II PNBP

1 Belanja Pegawai - - -

2 Belanja Barang 8.350.961.000 3.713.829.906 44,47

3 Belanja Modal 1.725.000.000 134.494.000 7,80

Jumlah II 10.075.961.000 3.848.323.906 38.19

Jumlah I + II 84.364.666.000 34.863.518.597 41.32

20



D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM BIB Lembang pada saat ini sebanyak 138 orang yang terdiri dari 81

orang PNS, 2 orang CPNS, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

sebanyak 27 orang dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 29 orang. Dengan

kualifikasi Pendidikan S3: 1 orang (0,72%), S2: 6 orang (4,35%), Dokter Hewan: 8

orang (5,80%) S1: 14 orang (10,14%), D4: 5 orang (3,62%), D3: 16 orang

(11,59%), D2: 1 orang (0,72%), D1: 2 orang (1,45%), SLTA/SLTP/SD: 95 orang

(68,84%). BIB Lembang berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi SDM melalui

pelaksanaan Pendidikan formal dan informal. Komposisi perkembangan SDM

berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2014-2019 terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Komposisi perkembangan SDM berdasarkan tingkat pendidikan Tahun

2014-2019

No Pendidikan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 S3 - - - - 1 1

2 Magister/S2 6 6 6 6 6 6

3 Dokter Hewan 9 9 9 8 8 8

4 Strata 1 (S1) 11 12 14 14 16 16

5 D4 2 3 3 3 4 4

6 D3 14 15 15 15 12 14

7 D2 1 1 1 1 1 1

8 SNAKMA/SLTA/SLTP/SD 45 44 40 37 34 33

Jumlah 88 90 88 84 82 83

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 4 terlihat Perkembangan SDM menurut

pendidikan dari tahun 2014 – 2018, dengan pendidikan S1, S2 dan penambahan

SDM dengan pendidikan S3 sedangkan pendidikan SNAKMA/SLTA semakin

menurun. Kualifikasi tingkat pendidikan SNAKMA/SLTA semakin menurun

karena alokasi penerimaan pegawai pusat minimal D3.

21



Gambaran Komposisi SDM berdasarkan jabatan Tahun 2014 – 2019 dapat

dilihat pada Tabel 7. Namun SDM bidang keahlian humas, ekonomi, akuntansi,

dan hukum belum tersedia sehingga beban keahliannya dilaksanakan oleh

tenaga teknis yang sudah ada.

Tabel 7. Komposisi SDM berdasarkan jabatan tahun 2014-2019

No Jabatan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

1 Struktural 4 4 5 5 5 5

2 Medik Veteriner 10 10 10 10 10 9

3 Pengawas Bibit Ternak 26 26 26 25 25 22

4 Paramedik Veteriner 14 14 15 14 14 16

5 Pengawas Mutu Pakan 9 9 9 9 9 9

6 Pranata Komputer - - 1 1 1 1

7 Arsiparis - - 1 2 2 2

8 Fungsional Umum 25 27 21 18 18 19

Jumlah 88 90 88 84 84 83

Keterangan: *) Data sampai dengan Oktober tahun 2019

Gambar 3. Perkembangan SDM menurut Pendidikan Tahun 2014 – 2019

22



E. Organisasi Saat Ini

Sesuai Permentan no 58/Permentan/OT.140/4/2013 tanggal 24 April 2013

tentang Organisasi dan Tata Laksana, BIB Lembang mempunyai tugas

melaksanakan produksi dan pemasaran benih ternak unggul dan pengembangan

inseminasi buatan. Struktur organisasi BIB Lembang sbb:

Layanan yang disediakan oleh BIB Lembang dari tahun 2014-2019 semakin

berkembang sehingga memerlukan penanganan yang sesuai dengan kondisi

organisasi dan kebutuhan pemohon. Kondisi saat ini yang menangani layanan-

layanan (keuangan, kehumasan, kerjasama) masih terdapat peran rangkap pada

fungsi/struktur yang ada.

Gambar 4. Struktur Organisasi BIB Lembang

23



BIB Lembang telah menerapkan Reformasi Birokrasi dengan perubahan yang

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan

sumber daya manusia aparatur, upaya tersebut antara lain melalui:

1. Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian Kinerja Pegawai yang dilakukan melalui Penilaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) setiap bulan yang diakses melalui aplikasi e-personal

dengan alamat ekinerja.pertanian.go.id/epersonalv2 dan hasilnya dikaitkan

dengan reward dan punishment sebagai dasar pembayaran tunjangan

kinerja bulanan.

2. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian Kinerja Organisasi dilakukan oleh instansi vertikal melalui

beberapa penilaian :

a. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)

b. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

c. Sistem Manajemen Mutu 9001:2015

d. Sistem Laboratorium Pengujian Mutu ISO 17025:2017

e. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016

f. Sistem Pelaporan Kinerja Instansi melalui aplikasi SMART

g. Tempat Uji Kompetensi petugas teknis IB dari BNSP

h. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

i. Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)

j. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

F. Sarana dan Prasarana

Lokasi Kantor BIB Lembang yang strategis, berada di pusat wisata Kabupaten

Bandung Barat serta mudah diakses melalui jalur darat, kereta api maupun

bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Kertajati Majalengka.

24



Demikian juga sarana pendukung kelancaran pekerjaan yang tersedia dalam

jumlah dan kualitas memadai antara lain laboratorium, kantor, lahan HPT, line

bull, perkandangan, aula, ruang kelas, perpustakaan, gedung arsip, ruang rapat,

gedung promosi, guest house, mess/asrama, area parkir, ruang makan, masjid,

lokasi untuk photografi, rumah dinas karyawan, gudang/pabrik pakan, gudang

peralatan dan mesin, mesin pencetak Hay (hay baller), kandang jepit untuk

potong kuku,sarana biosecurity, lokasi penampungan semen pejantan, storage

container, container transport, tangki nitrogen cair, Digester Biogas, traktor, alat

pengolah kebun rumput, mesin pencacah rumput, generator, kendaraan roda 6,

roda 4, roda 3 dan roda 2. Sarana prasarana penunjang lainnya seperti terlihat

pada Lampiran 1.

Kondisi sarana yang ada diharapkan dapat digunakan selama 5 sampai 10 tahun

dan sesuai standar internasional, termasuk peralatan mutakhir sehingga

menjamin proses produksi berjalan efektif dan efisien oleh SDM yang terlatih.

Tabel 8. Daftar Kelompok Aset Tetap dan Bergerak BIB Lembang

No. Uraian Kuantitas Satuan Ket

1 Tanah 223.211 m² Layak

2 Peralatan Dan Mesin 1.497 buah Layak

3 Gedung Dan Bangunan 57 buah/lokal Layak

4 Jalan Dan Jembatan 11.600 m² Layak

5 Irigasi 2 buah/lokal Layak

6 Jaringan 1 buah Layak

7 Aset Tetap Lainnya (Pejantan)

176 ekor Produktif

Untuk kondisi saat ini sarana dan prasarana BIB Lembang telah dapat

menunjang tugas pokok dan fungsi, namun terdapat beberapa sarana dan

prasarana yang harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan layanan antara lain

Instalasi Pengolahan Limbah, Peralatan Laboratorium, Sarana Edu Wisata dan

Guest House/Mess.

25



Dari aspek anggaran terdapat dua sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional

yaitu rupiah murni dan PNBP sebesar Rp. 21.348.507.000,- yang mana 47,20%

berasal dari PNBP yaitu sebesar Rp. 10.075.961.000,-.

Dari gambaran diatas terdapat beberapa kendala dalam kegiatan operasional BIB

Lembang sebagai Satker PNBP yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari dana PNBP baru bisa dilaksanakan

setelah ada setoran PNBP dan hanya dapat digunakan sebesar 67%, sehingga

menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan

2. Belum dapat memaksimalkan dan mengembangkan layanan karena terkendala

dengan aturan PP tarif.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, BIB Lembang sebagai satker PNBP perlu

ditingkatkan menjadi satker BLU. Dengan menjadi satker BLU, BIB Lembang dapat

mengoptimalkan pelayanan dan mewujudkan fleksibilitas pengelolaan dana PNBP

dan dapat menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan lainnya. Sehingga

penggunaan PNBP untuk pembiayaan operasional kegiatan dapat digunakan secara

penuh tanpa dibatasi waktu atau periode anggaran.

26



BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN

(SWOT)

A. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Secara khusus berbagai potensi dan permasalahan yang diperoleh dilakukan

analisis menggunakan analisis SWOT. Pendekatan manajemen tersebut

menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dari hasil

analisis akan diperoleh strategi yang digunakan untuk menentukan langkah

pengembangan lebih lanjut.

1. Lingkungan Internal

Faktor internal terdapat 2 parameter yang dilakukan analisis yaitu kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weakness). Strenght (Kekuatan) adalah sumber

daya, keterampilan atau keunggulan yang dimiliki BIB Lembang bila

dibandingkan dengan pesaing dan kebutuhan pasar. Kekuatan merupakan

suatu kompetensi yang berbeda (destintive competence) yang memberikan

keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam pasar. Kekuatan

berkaitan dengan sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar,

hubungan pembeli/pemasok, dan faktor-faktor lain.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor eksternal terdapat 2 parameter yang dilakukan analisis yaitu Peluang

(Opportunities) dan Ancaman (Threat)

Peluang (Opportunities) merupakan situasi yang menguntungkan BIB

Lembang. Peluang meliputi segmen pasar yang belum maksimal terlayani,

perubahan persaingan pasar, atau peraturan (regulasi), hubungan dengan

pemohon dan perubahan teknologi.

27



Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam clusterisasi aspek layanan,

keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana/Prasarana terlihat pada

matrik di bawah ini.

Tabel 9. Identifikasi Faktor Internal Analisis Lingkungan (SWOT)

No Faktor Faktor Internal

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

1. Pelayanan 1.

2

3.

Kualitas Semen beku sesuai SNI

Lokasi strategis dan mudah

diakses

Telah mempunyai Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

1.

Semen beku bangsa sapi tertentu

belum memenuhi kebutuhan

pelanggan

2. SDM dan

Organisasi

1.

2

3.

SDM yang kompeten dan

bersertifikat

Pengelolaan SDM sesuai dengan

ANJAB/ABK

Telah Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2015, Laboratorium

Pengujian ISO 17025:2015 dan

ISO Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) 37001:2018

1.

2

3.

Struktur Organisasi belum

mengakomodir volume kerja

SDM kehumasan dan analisis

keuangan BLU belum tersedia

Sistem Reward dan Punishment

belum optimal

3. Keuangan 1.

2.

3.

4.

Instansi termasuk Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK)

Dukungan utama dari DIPA

PNBP yang tinggi

Sistem Pelaporan keuangan

melalui SAIBA

1.

2.

3.

Keterbatasan fleksibilitas

penggunaan PNBP

Alokasi anggaran belum

sepenuhnya berbasis kinerja

PP tarif belum ditetapkan untuk

seluruh layanan

4. Sarana dan

Prasarana

1.

2.

3.

Perlengkapan mutakhir dan

terkalibrasi

Laboratorium pengujian mutu

semen sudah terakreditasi (KAN)

Tersedianya pejantan unggul

penghasil semen beku bersertifikat

1.

2.

3.

Replacement pejantan belum

berjalan dengan optimal

Sarana/peralatan pemeliharaan

ternak belum memadai

Lahan kebun dan kapasitas

kandang terbatas

28



Tabel 10. Identifikasi Faktor Eksternal Analisis Lingkungan (SWOT)

No Faktor Faktor Eksternal

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threath)

1. Pelayanan 1.

2.

3.

4.

5.

Kepercayaan pelanggan terhadap

produk/jasa sangat tinggi

Permintaan ekspor semen beku

Kemudahan distribusi semen beku

Bertambahnya daerah Introduksi

IB

Kebutuhan Semen Beku nasional

yang tinggi

1.

2.

3.

4.

Distribusi semen beku belum

dipetakan

Pemotongan sapi betina produktif

Persyaratan dan ketentuan

ekspor yang rumit

Masuknya semen beku impor

2. SDM dan

Organisasi

1.

2.

3.

Tingginya permintaan kebutuhan

petugas teknis reproduksi di

lapangan

Regulasi penjualan semen beku

yang kondusif

Pengembangan organisasi kearah

PPK-BLU

1.

2.

Pengorganisasian IB belum

tertata dengan baik

Pengetahuan peternak terhadap

IB belum optimal

3. Keuangan 1.

2.

3.

4.

Pola IB di daerah secara

Swadana

Dukungan alokasi anggaran untuk

investasi jangka panjang

Pembayaran dapat secara e-billing

Pemanfaatan PPK- BLU

1.

2.

3.

Harga semen beku kompetitor

lebih rendah

Kebijakan moneter sangat cepat

berubah

Perubahan kebijakan anggaran

4. Sarana dan

Prasarana

1.

2.

Berada di lokasi tujuan wisata

Pemanfaatan teknologi informasi

untuk pemasaran produk dan

layanan

1.

2.

3.

4.

5.

Pemotongan sapi betina produktif

Keterbatasan ketersediaan

pejantan bibit unggul dalam

negeri

Tingginya ancaman penyakit dari

lingkungan sekitar.

Keterbatasan transportasi udara

untuk distribusi semen beku

Keterbatasan nitrogen cair di

lapangan

29



B. Pembobotan dan Rating

1. Pembobotan :

a. Pelayanan Penyediaan Semen beku = 40 %

b. SDM dan Organisasi = 30 %

c. Keuangan = 20 %

d. Sarana dan prasarana = 10 %

2. R a t i n g:

a. Sangat kuat = 5

b. Kuat = 4

c. Cukup = 3

d. Lemah = 2

e. Sangat Lemah = 1

30



C. Perhitungan Analisa SWOT

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strength)

Tabel 11. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kekuatan)

NO Kekuatan (Strength) Faktor Sub-Faktor Rating Nilai (D)

(A) (B) (C) (AxBxC)

1. Aspek Pelayanan

a) Kualitas Semen beku sesuai SNI

b) Lokasi strategis dan mudah diakses

c) Telah mempunyai Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

4

4

4

4

3

3

5

4

3

80

60

36

2. Aspek SDM dan Organisasi

a) SDM yang kompeten dan

bersertifikat

b) Pengelolaan SDM sesuai dengan

ANJAB/ABK

c) Telah memiliki Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2015, Laboratorium

Pengujian ISO 17025:2015 dan ISO

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

(SMAP) 37001:2018

3

3

3

3

3

4

4

4

5

36

36

60

3. Aspek Keuangan

a) Instansi termasuk Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK)

b) Dukungan utama dari DIPA

c) PNBP yang tinggi

d) Sistem Pelaporan keuangan melalui

SAIBA

2

2

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

18

16

12

18

4. Aspek Sarana/Prasarana

a) Perlengkapan mutakhir dan

terkalibrasi

b) Laboratorium pengujian mutu semen

sudah terakreditasi (KAN)

c) Tersedianya pejantan unggul

penghasil semen beku bersertifikat

1

1

1

4

3

3

3

4

5

12

12

15

10 411

31



Parameter kekuatan (Sthrength) pada faktor internal melalui perhitungan

pembobotan pada setiap faktor dan subfaktor serta rating-nya dapat dipilih 5

(lima) faktor yang mempunyai nilai yang tertinggi hingga urutan ke 4

berikutnya, sebagai berikut :

1) Kualitas Semen beku sesuai SNI dengan nilai = 80

2) Telah memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Laboratorium

Pengujian ISO 17025:2015 dan ISO Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) 37001:2018 dengan nilai = 60

3) Instansi termasuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai = 18

4) Tersedianya pejantan unggul penghasil semen beku bersertifikat

dengan nilai = 15

b. Kelemahan (Weakness)

Tabel 12. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Internal (Kelemahan)

NO Kelemahan (Weakness) Faktor Sub-Faktor Rating Nilai (D)

(A) (B) (C) (AxBxC)

1. Aspek Pelayanan

a) Semen beku bangsa sapi tertentu

belum memenuhi kebutuhan

pelanggan

b) Replacement pejantan belum

berjalan dengan optimal

4

4

4

6

1

5

16

120


a) Struktur Organisasi belum

mengakomodir volume kerja

b) SDM kehumasan dan analisis

keuangan BLU belum tersedia

c) Sistem Reward dan Punishment

belum optimal

3

3

3

3

3

4

4

3

2

36

27

24

3. Aspek Keuangan

a) Keterbatasan fleksibilitas

penggunaan PNBP

b) Alokasi anggaran belum sepenuhnya

berbasis kinerja

2

2

4

3

4

3

32

18

32



c) PP tarif belum ditetapkan untuk

seluruh layanan

2 3 2 12


a) Sarana/peralatan pemeliharaan

ternak belum memadai

b) Lahan kebun dan kapasitas kandang

terbatas

1

1

5

5

4

3

20

15

320

Parameter kelemahan (weakness) pada factor internal merupakan

keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan

yang dapat menghalangi kinerja efektif BIB Lembang. Berdasarkan

perhitungan pembobotan pada setiap faktor dan subfaktor serta rating-nya

dapat dipilih 5 (lima) kelemahan yang mempunyai nilai yang tertinggi hingga

urutan ke 4 berikutnya, sebagai berikut :

Kelemahan (Weakness) yang dimiliki BIB Lembang antara lain:

1) Replacement pejantan belum berjalan dengan optimal dengan nilai = 120

2) Struktur Organisasi belum mengakomodir volume kerja dengan nilai = 36

3) Keterbatasan fleksibilitas penggunaan PNBP dengan nilai = 32

4) Sarana/peralatan pemeliharaan ternak belum memadai dengan nilai = 20

33



2. Lingkungan Eksternal

Faktor eksternal terdapat 2 parameter yang dilakukan analisis yaitu Peluang

(Opportunities) dan Ancaman (Threat). Berdasarkan

a. Peluang (Opportunities)

Tabel 13. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Peluang)

NO Peluang (Opportunities) Faktor Sub-Faktor Rating Nilai (D)

(A) (B) (C) (AxBxC)

1. Aspek Pelayanan

a) Kepercayaan pelanggan terhadap

produk/jasa sangat tinggi

b) Permintaan ekspor semen beku

c) Kemudahan distribusi semen beku

d) Bertambahnya daerah Introduksi IB

e) Kebutuhan Semen Beku nasional

yang tinggi

4

4

4

4

4

3

2

2

1

2

5

3

2

1

4

60

24

32

4

32


a) Tingginya permintaan kebutuhan

petugas teknis reproduksi di

lapangan

b) Regulasi penjualan semen beku

yang kondusif

c) Pengembangan organisasi kearah

PPK-BLU

3

3

3

5

3

2

3

4

3

45

36

18

3. Aspek Keuangan

a) Pola IB di daerah secara Swadana

b) Dukungan alokasi anggaran untuk

investasi jangka panjang

c) Pembayaran dapat secara e-billing

d) Pemanfaatan PPK- BLU

2

2

2

2

3

3

2

2

5

4

2

4

30

24

8

16


a) Berada di lokasi tujuan wisata

b) Pemanfaatan teknologi informasi

untuk pemasaran produk dan

layanan

1

1

5

5

5

4

25

20

10 374

Parameter Peluang (Opportunities) merupakan situasi yang menguntungkan

BIB Lembang, peluang meliputi segmen pasar yang belum maksimal terlayani,

34



perubahan persaingan pasar, atau peraturan (regulasi), hubungan dengan

pemohon, dan perubahan teknologi.

Faktor eksternal yang menjadi Peluang (Opportunities) untuk kemajuan BIB

Lembang, adalah :

1) Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi dengan nilai

60

2) Tingginya permintaan kebutuhan petugas teknis reproduksi di lapangan

dengan nilai 45

3) Pola IB di daerah secara Swadana dengan nilai 30

4) Berada di lokasi tujuan wisata dengan nilai 25

b. Ancaman (Threath)

Tabel 14. Perhitungan Analisa SWOT Faktor Eksternal (Ancaman)

NO Ancaman (Threath) Faktor

Sub-Faktor

Rating Nilai (D)

(A) (B) (C) (AxBxC)

1. Aspek Pelayanan

a) Distribusi semen beku belum dipetakan

b) Pemotongan sapi betina produktif

c) Persyaratan dan ketentuan ekspor yang rumit

d) Masuknya semen beku impor

4

4

4

4

3

2

2

3

3

4

3

4

36

32

24

48


a) Pengorganisasian IB belum tertata dengan baik

b) Pengetahuan peternak terhadap IB belum

optimal

3

3

5

5

2

3

30

45

3. Aspek Keuangan

a) Harga semen beku kompetitor lebih rendah

b) Kebijakan moneter sangat cepat berubah

c) Perubahan kebijakan anggaran

2

2

2

5

3

2

5

3

3

50

18

12


a) Pemotongan sapi betina produktif

1

2

3

6

35



b) Keterbatasan ketersediaan pejantan bibit unggul

dalam negeri

c) Tingginya ancaman penyakit dari lingkungan

sekitar.

d) Keterbatasan transportasi udara untuk distribusi

semen beku

e) Keterbatasan nitrogen cair di lapangan

1

1

1

1

3

2

1

2

5

3

3

4

15

6

3

8

10 333

Parameter Ancaman (Threats) di BIB Lembang merupakan rintangan-

rintangan utama bagi posisi sekarang atau bagi pencapaian visi dan misi BIB

Lembang. Ancaman dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan

pasar yang lambat, perubahan teknologi, dan perubahan peraturan yang baru

bagi keberhasilan BIB Lembang.

Faktor eksternal yang menjadi Ancaman (Threats) bagi BIB Lembang antara

lain:

1) Masuknya semen beku impor dengan nilai 48

2) Pengetahuan peternak terhadap IB belum optimal dengan nilai 48

3) Harga semen beku kompetitor lebih rendah dengan nilai 50

4) Keterbatasan ketersediaan pejantan bibit unggul dalam negeri dengan nilai

15

36



Hasil Perhitungan Analisa SWOT

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil strategi yang paling dominan dalam

analisa SWOT untuk BIB Lembang seperti dalam Tabel 15.

Tabel 15. Analisa SWOT Strategi Paling Dominan

Strategi S + O 411 374 785

Strategi W + O 320 374 694

Strategi S + T 411 333 744

Strategi W + T 344 333 677

37



Matrix Grand Strategi

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kesimpulan

Strategi W + O :

Replacement pejantan belum berjalan dengan optimal

Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi

“Kontinuitas replacement pejantan untuk memenuhi permintaan pemohon dengan

memperhatikan diversifikasi produk”.

Strategi W + T :

Replacement pejantan belum berjalan secara kontinyu dan

Harga semen beku kompetitor lebih rendah

“Kontinuitas replacement pejantan ditunjang dengan penetapan kebijakan harga yang kompetitif.”

OPPORTUNITY

STRENGTH

TREATHS

WEAKNESS

Kuadran I

Kuadran II Kuadran III

Kuadran IV

38



Strategi S + O :


Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi

“Optimalisasi kontinuitas produk sesuai SNI untuk menjamin kepercayaan pelanggan

terhadap produk/jasa yang sangat tinggi”.

Strategi S + T :


Harga semen beku kompetitor lebih rendah

“Optimalisasi kontinuitas produk/jasa sesuai SNI walaupun harga semen beku kompetitor lebih rendah”. KESIMPULAN Optimalisasi dan diversifikasi produk sesuai SNI, untuk menjamin kepercayaan pelanggan dengan replacement pejantan yang kontinyu dan penetapan kebijakan harga yang kompetitif.

39



BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUNAN

A. Visi

“Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan

mandiri”

B. Misi

1. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon

2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai

kompetensi dalam berbagai bidang untuk mendukung kinerja layanan dan

inovasi produk/jasa.

3. Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan

melaksanakannya secara bertahap

4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan

produk/jasa

5. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem

informasi, administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan

6. Mewujudkan replacement pejantan secara kontinu dan mengembangkan

produk sesuai dengan pangsa pasar.

7. Menerapkan regulasi pemerintah untuk perdagangan bebas.

8. Mengembangkan penetrasi pangsa pasar dalam dan luar negeri.

C. Janji Layanan

Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam melaksanakan layanannya

memegang janji "RAMAH", yaitu :

R : Readily (tersedia dengan cepat)

A : Accurate (tepat mutu, jenis, waktu dan jumlah)

M : Maximize (memaksimalkan pelayanan)

A : Accountable (dapat dipertanggungjawabkan)

H : Heartly (melayani dengan sepenuh hati)

40



D. Tujuan

Terwujudnya BIB Lembang menjadi institusi layanan berbasis peternakan yang

profesional dan mandiri, dengan diversifikasi produk/jasa yang menerapkan

standar mutu sesuai SNI, melalui peningkatan profesional SDM, pemutakhiran

sarana prasarana, kontinuitas replacement pejantan serta pengembangan Grand

Design untuk penetrasi pasar internasional.

E. Sasaran

1. Terwujudnya institusi layanan dengan diversifikasi produk dan jasa

2. Tersedianya produk yang sesuai dengan standar mutu SNI

3. Tersedianya SDM yang kompeten dan professional

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir

5. Terlaksananya replacement pejantan secara kontinu

6. Tersedianya pengembangan Grand Design BIB Lembang

1. Sasaran 1

Terwujudnya institusi layanan dengan diversifikasi produk dan jasa

Strategi :

Melaksanakan pengembangan inovasi produk dan jasa sesuai dengan

kebutuhan pemohon.

Kebijakan :

Mendorong dan memfasilitasi terlaksananya pengembangan inovasi produk

dan jasa serta memanfaatkan teknologi mutakhir.

Program :

Peningkatan fasilitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan

dan produk untuk diversifikasi produk.

41



Kegiatan :

a) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi layanan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

b) Pengembangan diversifikasi produk semen beku dan layanan lainnya.

c) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan

diversifikasi produk.

Tabel 16. Indikator Sasaran Diversifikasi Produk dan Jasa

2. Sasaran 2

Tersedianya produk yang sesuai dengan standar mutu SNI

Strategi

Melaksanakan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar

mutu SNI

Kebijakan

Meningkatkan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar

mutu SNI

Program

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk semen beku serta pengujian

semen

Indikator Sasaran Target Pencapaian

2020 2021 2022 2023 2024

Produksi Semen Beku Sexing

dan unsexing (dosis) 2.300.000 2.325.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000

Jaringan hotspot atau wifi 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit

Bandwith per jaringan 15 Mbps 20 mbps 20 mbps 25 mbps 25 mbps

Kerjasama dengan stakeholder 3 pihak 4 pihak 4 pihak 5 pihak 5 pihak

Jenis Layanan 11 layanan 11 layanan 11 layanan 11 layanan 11 layanan

42



Kegiatan

Pelaksanaan standardisasi produk semen beku dan pengujian semen secara

kontinu.

Tabel 17. Indikator Sasaran Produk Sesuai SNI

3. Sasaran 3

Tersedianya SDM yang kompeten dan professional

Strategi

Melaksanakan penyusunan rencana peningkatan SDM di masing-masing

bagian.

Kebijakan

Meningkatkan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.

Program

Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.

Kegiatan

a) Peningkatan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM melalui

Pendidikan Formal

b) Peningkatan kompetensi SDM melalui mentoring, pelatihan, inhouse

training, dan sertifikasi kompetensi.

c) Pemetaan profil kompetensi SDM


2020 2021 2022 2023 2024

Sistem Manajemen Balai 5 sertifikat 5 sertifikat 5 sertifikat 5 sertifikat 5 sertifikat

Ekspor semen beku 1 negara 2 negara 2 negara 2 negara 2 negara

Parameter Pengujian 3

parameter 4

parameter 5

parameter 6

parameter 6

parameter

43



Tabel 18. Indikator Sasaran SDM yang Kompeten dan Profesional

4. Sasaran 4

Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir.

Strategi

Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran layanan dan


Kebijakan

Mendorong peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan

layanan dan diversifikasi produk.

Program

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan layanan dan


Kegiatan

1. Pemetaan profil sarana dan prasarana layanan dan diversifikasi produk.

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelayanan prima.

3. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan layanan

BIB Lembang.


2020 2021 2022 2023 2024

Pendidikan Diploma 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

Pendidikan S2 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

Pelatihan dalam dan luar

negeri 30 orang 40 orang 50 orang 50 orang 50 orang

44



Tabel 19. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Terkini

5. Sasaran 5

Terlaksananya replacement pejantan secara kontinyu

Strategi

Memberikan fasilitasi untuk terlaksananya replacement pejantan.

Kebijakan

Mendorong dan memfasilitasi replacement pejantan sesuai LSPro.

Program

Peningkatan fasilitas replacement pejantan.

Kegiatan

1. Penyusunan kebutuhan replacement pejantan.

2. Melaksanaan replacement pejantan secara kontinu


2020 2021 2022 2023 2024

Sarana pengolahan limbah 3 unit 4 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Sarana & Peralatan

Laboratorium 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket

Peralatan audiovisual 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Sarana Edu wisata 1 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit

Sarana Guest

House/Mess 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket

45



Tabel 20. Indikator Sasaran Replacement Pejantan yang Kontinu

6. Sasaran 6

Tersedianya pengembangan Grand Design BIB Lembang

Kebijakan

Mendorong dan memfasilitasi penyusunan Grand Design BIB Lembang

Strategi

Memberikan fasilitas pengembangan Grand Design BIB Lembang

Program

Penyusunan Grand Design BIB Lembang

Kegiatan

1. Pemetaan profil kebutuhan Grand Design.

2. Menyusun Survey Investigation Design (SID).

3. Melaksanakan pembuatan Grand Design

Tabel 21. Indikator Sasaran Grand Design Pengembangan BIB Lembang


2020 2021 2022 2023 2024

Penambahan Pejantan 50 ekor 24 ekor 15 ekor 19 ekor 17 ekor

Sertifikasi Pejantan LSPro 34 ekor 27 ekor 18 ekor 21 ekor 18 ekor


2020 2021 2022 2023 2024

Pemetaan Profil Grand Design 50% 75% 100% 100% 100%

Survey Investigation Design 50% 75% 100% 100% 100%

Pembuatan GD 50% 75% 100% 100% 100%

46



F. Rencana Strategis Bisnis

Berdasarkan Analisa SWOT yang telah diuraikan diatas dapat disusun

matriks visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan aspeknya yang terbagi

dalam aspek layanan, aspek organisasi/sumber daya manusia (SDM),

aspek Keuangan dan administrasi serta aspek sarana/prasarana. Dengan

menyusun dalam satu matriks, maka memudahkan dalam mengidentifikasi

keterkaitan dari visi yang masih global hingga identifikasi aspek yang lebih

detil dan program seperti terlihat pada Tabel 22.

47



Tabel 22. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Aspek, dan Program

VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan mandiri.

1. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon

2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi dalam berbagai bidang untuk mendukung kinerja layanan dan inovasi produk/jasa.

3. Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan melaksanakannya secara bertahap

4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan produk/jasa

5. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem informasi, administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan

6. Mewujudkan replacement pejantan secara kontinu dan mengembangkan produk sesuai dengan pangsa pasar.

7. Menerapkan Regulasi pemerintah untuk perdagangan bebas

8. Mengembangkan penetrasi pangsa pasar dalam dan luar negeri.

Terwujudnya BIB Lembang menjadi institusi layanan dengan diversifikasi produk/jasa yang menerapkan standar mutu internasional melalui peningkatan profesional SDM, pemutakhiran sarana prasarana, kontinuitas replacement pejantan serta pengembangan Grand Design untuk penetrasi pasar internasional.

1. Melaksanakan pengembangan inovasi produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemohon

2. Melaksanakan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar mutu internasional.

3. Mewajibkan penyusunan rencana peningkatan SDM di masing-masing bagian.

4. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran layanan dan diversifikasi produk.

5. Memberikan fasilitasi untuk terlaksananya replacement pejantan.

6. Memberikan fasilitas pengembangan Grand Design BIB Lembang

1. Mendorong dan memfasilitasi terlaksananya pengembangan inovasi produk dan jasa serta memanfaatkan teknologi mutakhir.

2. Meningkatkan produksi semen beku dan pengujian semen sesuai standar mutu internasional.

3. Meningkatkan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.

4. Mendorong peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan layanan dan diversifikasi produk.

5. Mendorong dan memfasilitasi replacement pejantan sesuai LSPro.

6. Mendorong dan memfasilitasi penyusunan Grand Design BIB Lembang

1. Aspek Pelayanan a. Produksi dan kualitas semen

beku sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.

b. Optimalisasi layanan (Penjualan semen beku, Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB), Edu wisata, Layanan aset balai, Layanan penelitian, Jasa pengujian mutu semen, Layanan konsultasi peternakan, Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes, Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Layanan fotografi,Pelayanan purna jual (gratis))

c. Diversifikasi Produk (semen sexing, domba Batur, semen ikan)

d. Melakukan analisa pasar, penetrasi pasar dan promosi.

e. Replacement pejantan kontinu.

f. Peningkatan produktifitas pejantan

g. Ketersediaan stok semen beku sepanjang tahun

h. Ketersediaan materi informasi yang dibutuhkan oleh pemohon dan terdistribusi secara rutin melalui promosi internet, website, brosur, dll.

1. Peningkatan fasilitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan dan produk untuk diversifikasi produk.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk semen beku serta pengujian semen

3. Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM.

4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan layanan dan diversifikasi produk.

5. Peningkatan fasilitas replacement pejantan.

6. Design BIB Lembang

48



VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET i. Program evaluasi layanan /

public hearing rutin dilaksanakan setiap tahun

j. Hubungan dan komunikasi yang harmonis antara produsen dan pemohon.

k. Tersedianya pakan dan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas.

2. Aspek SDM dan Organisasi a. SDM memiliki pendidikan,

kompetensi dan profesional sesuai kebutuhan (Inseminator Sapi/Kerbau, Inseminator Kambing/Domba, Pemeriksa Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR), Manajemen Peternakan, Handling semen beku, Bull Master, Laboran, Pembuatan Hay dan Silase, Potong Kuku dan salon pejantan);

b. Penempatan SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi pendidikan;

c. Pegawai yang memiliki Integritas, disiplin, dan profesional;

d. Tim solid dan handal di setiap bagian;

e. Sistem komunikasi internal antar SDM sangat terbuka;

f. Peningkatan kualitas SDM yang terencana (pelatihan, study banding, pendidikan formal dan in house training);

g. Pengkajian metode (metode dan hak paten);

49



VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET f. Penandatanganan pakta

integritas setiap tahun; g. Pengembangan metode

pemasaran dan informasi; h. Sistem manajemen mutu yang

tersertifikasi melalui ISO 9001:2015

i. Sistem manajemen laboratorium uji tersertifikasi melalui ISO 17025:2008

j. Sistem pengendalian internal yang handal

k. Penetapan BIB Lembang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

2. Aspek Keuangan dan Administrasi a. Sumber anggaran dari

APBN rupiah murni dan PNBP;

b. Laporan kinerja balai, kegiatan, keuangan berbasis IT;

c. Kemampuan perencanaan, pengelolaan, dan pembuatan laporan handal dan akuntabel;

d. Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan;

e. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap lini kegiatan;

f. Program peningkatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

50



VISI MISI TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN ASPEK PROGRAM KET

3. Aspek Sarana dan Prasarana a. Program penguatan sarana dan

prasarana layanan b. Perkantoran dengan lingkungan

yang aman, nyaman, asri, bersih;

c. Laboratorium produksi dan uji yang bersih komptatibel;

d. Peralatan yang mutakhir dan terkalibrasi;

e. Bahan yang digunakan berkualitas dan tepat jumlah;

f. Metode pengujian, produksi dan distribusi semen beku telah memiliki standarisasi dan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2008;

g. Tersedianya kandang dan excercise yang kuat dan aman;

h. Tersedianya pakan, lahan HPT, bibit pakan sesuai kebutuhan;

i. Pejantan unggul dengan variasi genetik;

j. Biosecurity k. Tersedianya ruang audiovisual,

internet, CCTV, website, media informasi berbasis elektronik, lahan parkir, masjid, lahan kebun HPT, Guest House/Mess, aula pertemuan, sarana transportasi, ruang makan, perpustakaan, spot fotografi, ruang tunggu tamu;

l. Informasi yang selalu ter-update melalui media sosial (website, FB, IG, dsb);

m. Ruang perpustakaan yang bersih nyaman dan berbasis online;

51



Tabel 23. Proyeksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024

PROGRAM INDIKATOR OUTCOME

KEGIATAN SATUAN TARGET CAPAIAN OUTCOME TINGKAT CAPAIAN OUTPUT (RP)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Peningkatan fasilitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan dan produk untuk diversifikasi produk.

Produksi Semen Beku Sexing dan Non sexing

Pengembangan diversifikasi produk semen beku dan layanan lainnya.

Dosis 2.300.000 2.325.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000 15.600.000.000 16.635.000.000 17.763.150.000 18.992.833.500 20.333.188.515

Jaringan hotspot atau wifi

Pengembangan dan peningkatan sistim informasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Unit 2 3 4 5 6 30.000.000 32.700.000 35.643.000 38.850.870 42.347.448

Bandwith per jaringan

Mbps 15 20 20 25 25 72.000.000 78.480.000 85.543.200 93.242.088 101.633.876

Kerjasama dengan stakeholder

Peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan diversifikasi produk.

Pihak 3 4 4 5 5 30.000.000 32.700.000 35.643.000 38.850.870 42.347.448

Jenis Layanan

layanan 11 12 12 12 12 60.000.000 65.400.000 71.286.000 77.701.740 84.694.897

Pelaporan Dukungan Manajemen

Laporan 1 1 1 1 1 5.888.000.000 5.888.000.000 5.888.000.000 5.888.000.000 5.888.000.000

Tersedianya produk yang sesuai dengan SNI

Sistem Manajemen mutu Balai

Pelaksanaan standardisasi produk semen beku dan pengujian

Sertifikat 5 5 5 5 5 150.000.000 163.500.000 178.215.000 194.254.350 211.737.242

Ekspor semen beku

negara 1 2 2 2 2 200.000.000 218.000.000 237.620.000 259.005.800 282.316.322

52



Parameter Pengujian

semen secara kontinu. parameter 3 4 5 6 6 150.000.000 163.500.000 178.215.000 194.254.350 211.737.242

PROGRAM INDIKATOR OUTCOME

KEGIATAN SATUAN TARGET CAPAIAN OUTCOME TINGKAT CAPAIAN OUTPUT (RP)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Tersedianya SDM yang kompeten dan professional

Pendidikan Diploma

Peningkatan kuantitas, kualitas, kualifikasi dan kompetensi SDM melalui Pendidikan Formal

orang 1 1 1 1 1 64.000.000 69.760.000 76.038.400 82.881.856 90.341.223

Pendidikan S2

Peningkatan kompetensi SDM melalui mentoring, pelatihan, inhouse training, dan sertifikasi kompetensi.

orang 1 1 1 1 1 75.000.000 81.750.000 89.107.500 97.127.175 105.868.621

Pelatihan dalam dan luar negeri

Pemetaan profil kompetensi SDM

orang 30 40 50 50 50 75.000.000 81.750.000 89.107.500 97.127.175 105.868.621

Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir

Sarana pengolahan limbah

Pemetaan profil sarana dan prasarana layanan dan diversifikasi produk.

Unit 3 4 5 5 5 175.000.000 190.750.000 207.917.500 226.630.075 247.026.782

Sarana & Peralatan Laboratorium

Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelayanan prima.

Paket 2 2 2 2 2 1.500.000.000 1.635.000.000 1.782.150.000 1.942.543.500 2.117.372.415

53



Peralatan audiovisual

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan layanan BIB Lembang.

Unit 1 1 1 1 1 100.000.000 109.000.000 118.810.000 129.502.900 141.158.161

Sarana Edu wisata

Unit 1 3 3 3 3 200.000.000 218.000.000 237.620.000 259.005.800 282.316.322

Sarana Guest House/Mess

Paket 2 2 2 2 2 200.000.000 218.000.000 237.620.000 259.005.800 282.316.322

Terlaksananya replacement pejantan secara kontinyu

Penambahan Pejantan

Penyusunan kebutuhan replacement pejantan.

Ekor 50 24 15 19 17 - - - - -

Sertifikasi Pejantan LSPro

Melaksanaan replacement pejantan secara kontinu

Ekor 50 24 15 19 17 7.000.000.000 720.000.000 450.000.000 570.000.000

510.000.000

Tersedianya pengembangan Grand Design BIB Lembang

Pemetaan Profil Grand Design

Pemetaan profil kebutuhan Grand Design.

% 50 75 100 100 100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Survey Investigation Design

Menyusun Survey Investigation Design (SID).

% 50 75 100 100 100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Pembuatan GD

Melaksanakan pembuatan Grand Design.

% 50 75 100 100 100 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

JUMLAH 31.569.000.000 26.601.290.000 27.761.686.100 29.440.817.849 31.080.271.457

54



G. Mitigasi Risiko

Kegiatan dalam melaksanakan pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan

peran pemerintah agar masyarakat merasakan hasil pembangunan. Hasil

layanan yang dijalankan akan berdampak setelah kegiatan yang sudah

direncanakan berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Upaya untuk menjamin berhasilnya rencana kegiatan bergantung kepada faktor-

faktor yang dapat diidentifkasi melalui Analisa resiko Secara rinci terlihat pada

Tabel 21. Keberhasilan BIB Lembang menjalankan pola keuangan BLU

bergantung kepada 3 (tiga) faktor utama, yaitu :

a. Produksi Semen Beku

b. Pemasaran dan distribusi semen beku

c. Kegiatan layanan penunjang

55



Tabel 24. Identifikasi Resiko, Pernyataan Resiko, Pemilik Resiko, Penyebab, Dampak dan Pengendaliannya

NO PROSES BISNIS

REGISTER RISIKO

PERNYATAAN RISIKO

PEMILIK RISIKO

PENYEBAB Dampak

Pengendalian yang Ada

Sisa Risiko SUMBER U/C URAIAN

1 Produksi Semen Beku

PS1

Produksi semen beku bangsa pejantan tertentu tidak mencapai target

Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi

Produktifitas pejantan tidak optimal

C

Produksi semen beku bangsa pejantan tertentu tidak mencapai target disebabkan Produktifitas pejantan tidak optimal

Stok semen beku bangsa pejantan tertentu tidak mencapai target

Pelaksanaan SOP Pemeliharaan pejantan, penampung, dan proses produksi semen beku

-

2 Distribusi

Semen Beku PS2

Distribusi semen beku tertentu tidak

mencapai target

Kepala BIB

Lembang, Kasie

Yantek Produksi

Stok semen beku tidak mencukupi

C

Distribusi semen beku tertentu tidak mencapai target disebabkan stok semen beku tidak mencukupi dan adanya kompetitor produk yang sama serta Kebijakan Pemanfaatan semen beku ternak lokal

Target penerimaan tidak tercapai

Peningkatan produksi semen beku pejantan tertentu

Adanya kompetitor produk yang sama

Promosi dan fasilitasi layanan penjualan semen beku

Kebijakan Pemanfaatan semen beku ternak lokal

U

3 Layanan Penunjang

PS3

Jumlah pelanggan pada layanan penunjang menurun

Kepala BIB Lembang, Kasie Jasa Produksi

Kurang Promosi

C

Jumlah pelanggan pada layanan penunjang menurun disebabkan Kurang Promosi dan Fasilitas Layanan kurang memadai

Pendapatan menurun

Promosi

Fasilitas Layanan kurang memadai

Peningkatan fasilitasi layanan

56



BAB VI PROYEKSI KEUANGAN 2020 - 2024

A. Asumsi Makro dan Mikro

1. Asumsi Makro

a. Kondisi perekonomian yang kondusif digambarkan dengan Tingkat

inflasi sebesar 3,39 % suku bunga deposito > 6,75 % per tahun (BPS,

2019).

b. Dukungan program pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Upaya

Khusus untuk peningkatan populasi ternak seperti UPSUS SIWAB,

c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan IB secara

swadana

d. Implementasi Peraturan Perdagangan Bebas Regional maupun Dunia

(WTO).

2. Asumsi Mikro

a. Jumlah SDM profesional sesuai dengan kepentingan pengembangan

organisasi yang dilakukan melalui :

1. Rekruitmen SDM bidang keuangan/Teknis

2. Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan formal

3. Pelatihan SDM secara in house training

4. Pelatihan eksternal di tingkat Ditjen/Kementan dan Swasta.

b. Peningkatan produksi dan penjualan semen 7,5 – 10 % selama 5 (lima)

tahun.

c. Tingkat Replacement pejantan sebanyak 12,5 – 17,5 % per tahun untuk

menjamin produksi semen tinggi dan fertilitas hasil IB yang optimal,

namun belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

d. Terbatasnya jumlah pejantan unggul di dalam negeri dan untuk variasi

genetik maka replacement pejantan dari luar negeri (impor) masih

sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan semen beku pelanggan.

57



e. Sarana dan prasarana untuk kegiatan layanan tersedia memadai,

namun masih perlu ditingkatkan.

f. Dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pada tahun

2019 sebesar 47,20% bersumber dari pagu PNBP, sedangkan

penggunaan PNBP maksimal 67% dari pendapatan yang telah

disetorkan sehingga mempengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan.

g. Market share 40-50% dari pangsa pasar nasional selama 5 tahun

terakhir. Nilai ini bisa ditingkatkan dengan adanya penambahan

replacement pejantan, terutama untuk pejantan-pejantan yang diminati

oleh pasar.

B. Asumsi Tarif untuk Proyeksi Peningkatan Layanan dan Pendapatan

Layanan yang akan dilaksanakan diupayakan agar sesuai dengan keperluan

pemohon. Keadaan ini dapat diupayakan dengan mengalokasikan dana yang

dihasilkan dari layanan yang dilaksanakan dan besarnya pendapatan

bergantung kepada tarif yang ditetapkan.

Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagai satker PNBP telah mampu

memberikan kontribusinya kepada negara berupa PNBP dengan

mempedomani tarif yang ditetapkan dalam PP No. 35 tahun 2016 seperti

pada Tabel 3 dengan besarnya PNBP tahun 2014 sebesar Rp

7.665.959.821,- tahun 2015 sebesar Rp 10.956.005.478,-; tahun 2016

sebesar Rp 12.713.541.500,-; tahun 2017 sebesar 21.282.961.800,- dan

tahun 2018 sebesar 15.727.365.100,- dengan rata-rata besarnya PNBP

dalam 4 tahun terakhir mencapai Rp 15.169.968.469,-.

Rataan PNBP BIB Lembang dalam 4 tahun terakhir (2015 s/d 2018) sebesar

Rp.15.169.968.469,- dapat dijadikan standar pendapatan yang optimal untuk

5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024). Upaya ini memerlukan inventarisasi

sumber-sumber pendapatan agar kegiatan layanan menjadi terarah dan

terprogram. Nilai tarif agar proyeksi pendapatan dapat mencapai besarnya

pendapatan yang optimal terlihat pada Tabel 25.

58



Berdasarkan Tabel 25 menggambarkan bahwa harga semen beku bervariasi

sehingga ditetapkan dalam kisaran harga. Hal ini untuk mengimbangi factor

makro ekonomi yang tidak dapat dieliminir seperti pengaruh inflasi yang

diperkirakan sebesar 3,49 % setiap tahunnya. Sedangkan Kerbau Tedong

Bonga harganya lebih mahal karena jenis ternaknya langka dan konsumennya

terbatas. Walaupun demikian karena peternak mempunyai Nilai Tukar Petani

(NTP)-nya tinggi maka semen beku kerbau Tedong Bonga menjadi tinggi.

Demikian juga untuk kegiatan lainnya pada saat sebagai satker PNBP tidak ada

bisa dmenhasilkan pendapatan, tetapi setelah menjadi satker BLU dapat

menjadi sumber pendapatan.

Tabel 25. Perbandingan Tarif PNBP dan Proyeksi Tarif yang Direncanakan Setelah Menjadi Satker Badan Layanan Umum (BLU)

NO Jenis Layanan Satuan Tarif PNBP

(Rp) Satuan

Tarif BLU (Rp)

1 Semen Beku,

Dalam Negeri

Pembelian <5000 dosis

Unsexing

FH Grade A dosis

8,000 dosis 8,000 - 10,000

FH Grade B dosis

7,000 dosis 7,000 - 9,000

Jenis Lainnya (sapi, kambing, domba, kerbau)

dosis 7,000 dosis 7,000 - 9,000

Kerbau Belang (Tedong Bonga) dosis

30,000 dosis 30,000 - 40,000

Sexing

FH Grade A dosis

40,000 dosis 40,000 - 50,000

FH Grade B dosis

36,000 dosis 36,000 - 40,000


dosis 36,000 dosis 36,000 - 40,000


115,000 dosis 115,000 - 150,000

59



No Jenis Layanan Satuan Tarif PNBP Satuan Tarif BLU

Pembelian ≥5000 dosis

Unsexing

FH Grade A dosis 7,200 dosis 7,200 - 9,000

FH Grade B dosis

6,300 dosis 6,300 - 8,100


dosis 6,300 dosis 6,300 - 8,100


27,000 dosis 27,000 - 30,000

Sexing

FH Grade A dosis

36,000 dosis 36,000 - 40,000

FH Grade B dosis

32,400 dosis 32,400 - 35,000


dosis 32,400 dosis 32,400 - 35,000


103,500 dosis 103,500 - 110,000

Luar Negeri

Unsexing

FH Grade A dosis

40,000 dosis 40,000 - 50,000

FH Grade B dosis

30,000 dosis 36,000 - 40,000

Jenis Lainnya dosis

30,000 dosis 36,000 - 40,000

Sexing

FH Grade A dosis

150,000 dosis 150,000-200,000

FH Grade B dosis

115,000 dosis 115,000-145,000

Jenis Lainnya dosis

115,000 dosis 115,000-145.000

2 BIMTEK Manajeman IB

Inseminator

orang 8,600,000

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)

orang 6,000,000

60




Asisten Teknis Reproduksi (ATR)

orang 6,000,000

Handling Semen Beku

orang 3,000,000

2 BIMTEK Manajeman IB

Inseminator

orang 8,600,000

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)

orang 6,000,000

Asisten Teknis Reproduksi (ATR)

orang 6,000,000

Handling Semen Beku

orang 3,000,000

3 Edu wisata rombongan 50,000 orang

4 Layanan Aset balai,

Mess orang 50,000 orang

Guest House orang 75,000 orang 100,000

Ruang Pertemuan (30 orang) 8 jam 250,000 8 jam 250,000



Ruang Pertemuan (120 orang) 8 jam 1,000,000 8 jam 1,000,000

Ruang Pertemuan (150 orang) 8 jam 1,500,000 8 jam 1,500,000

Sound System hari 200,000 hari 200,000

Kendaraan kapasitas 10 orang hari 1,500,000

5 Layanan penelitian,

Penelitian (1-7 hari) orang 200,000 orang 200,000



Penelitian (31-90 hari) orang 1,000,000 orang 1,000,000

61




6 Jasa pengujian mutu semen,

Semen Segar, Semen Beku sampel 40,000

pH Semen sampel 20,000 sampel 20,000

Motilitas - - sampel 40,000

Gerak - - sampel 20,000

Livabilitas - - sampel 50,000

Konsentrasi - - sampel 50,000

7 Layanan konsultasi peternakan,

- - jam 100,000

8

Lay. Penyediaan Nara sumber, instruktur dan juri kontes,

- -

Narasumber - - jam 500,000

Instruktur - -

jam 200,000

Juri Kontes - -

hari 2,000,000

9 Tempat Uji Kompetensi (TUK) - -

5 hari 3.500.000

10 Layanan fotografi, - -

orang 15,000

11 Pelayanan purna jual (gratis). - -

C. Proyeksi Keuangan

Kinerja BIB Lembang 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2019

menunjukkan kinerja yang positif terlihat dari capaian kinerja 8 (delapan)

layanan yang berkontribusi memberikan pendapatan negara bukan pajak

(PNBP). Kontribusi PNBP terbesar dari penjualan semen beku 90-96% dari

target PNBP. Tarif layanan mengacu pada PP No.35 Tahun 2016 tentang

Tarif PNBP yang terdiri dari Penjualan Semen Beku, Bimbingan Teknis

Petugas Inseminasi Buatan (IB), Pengujian Mutu Semen, Jasa Penelitian,

62



Asistensi dan Konsultasi Peternakan, Pemanfaatan Aset Balai, dan Wisata

Pendidikan. PNBP dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel 26,

sedangkan Proyeksi pendapatan tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel

27.

Tabel 26. Pendapatan Hasil Layanan Satker PNBP BIB Lembang 2014 - 2019

NO JENIS

PENERIMAAN TAHUN (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019*)

1 Penjualan hasil peternakan

- Semen beku 6,989,474,000 10,936,490,000 12,561,781,500 21,047,486,800 15,482,212,100 16.260.872.710

- Rumput pakan ternak - - - 2,000,000 43,813,000 -

BIMTEK Petugas Teknis Reproduksi

300.000.000

2 Jasa pemagangan & penelitian

- - - - 8,200,000 10.200.000

3 Jasa wisata pertanian (kunjungan)

- - - - 3,800,000 4.550.000

4 Pengujian semen - - - - 35,720,000 38.750.000

5 Jasa penggunaan sarana & prasarana

-

- Guest house - - - - 14,025,000 16.000.000

- Mess/asrama - - - - 101,850,000 140.000.000

- Ruang kelas fasilitas AC - - - - 18,000,000 20.000.000

- Penambahan fasilitas (sound system)

- - - - 12,400,000 13.500.000

- Kandang - - - - 7,345,000 290.000

6 Jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan

- 18,480,000 107,700,000 - - 10.000.000

7 Pendapatan Jasa Lainnya 118.586.771 1.035.478 44.060.000 233.475.000 - 5.000.000

8 Hasil kerjasama (SHU KSO)

557.899.050 - - - - -

JUMLAH 7.665.959.821 10.956.005.478 12.713.541.500 21.282.961.800 15.727.365.100 16.819.162.710

TARGET 3.000.000.000 3.225.000.000 5.124.092.000 11.988.998.200 9.573.436.000 15.044.540.000

PERSENTASE (%) 255.53 339.72 248.11 177.52 164.28 111,80

Pendapatan dari layanan yang dilaksanakan sejak 2014 s/d 2019 akan

bertambah apabila BIB Lembang disetujui untuk menjadi salah satu satker

PK-BLU, sehingga dapat mengefisienkan anggaran, memanfaatkan peluang

usaha, meningkatkan mutu layanan karena dengan hasil layanan dikelola

secara fleksibel, dan bisa dipertanggung jawabkan.

63



Tabel 27. Proyeksi Pendapatan Satker PNBP BIB Lembang Tahun 2019 – 2024

NO Jenis Layanan

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

2020 (Rp)

2021 (Rp)

2022 (Rp)

2023 (Rp)

2024 (Rp)

1 Semen beku, 14,782,186,000 15,159,528,000 15,170,008,000 15,978,152,500 17,357,262,000

2 Bimbingan teknis manajeman inseminasi buatan (IB),

- - - - -

3 Edu wisata 250,000,000 275,000,000 275,000,000 221,850,000 244,000,000

4 Layanan aset balai, 148,175,000 175,125,000 165,125,000 157,900,000 178,650,000

5 Layanan penelitian, 11,000,000 12,200,000 12,200,000 14,400,000 15,500,000

6 Jasa pengujian mutu semen, 20,000,000 23,400,000 22,920,000 22,440,000 24,180,000

7 Layanan konsultasi peternakan, - - - - -

8 Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,

- - - - -

9 Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK), - - - - -

10 Layanan fotografi, - - - - -

11 Pelayanan purna jual (gratis). - - - - -

I. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasinal

15,211,361,000

15,645,253,000 15,645,253,000 16,394,742,500

17,819,592,000

B Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan :

C. Pengeluaran APBN 16,981,000,000 18,491,290,000 20,137,506,100 21,931,881,649 23,887,750,997

ARUS KAS MASUK TOTAL 32,192,361,000 34,136,543,000 35,782,759,100 38,326,624,149 41,707,342,997

64



Berdasarkan Tabel 27 terlihat bahwa pendapatan BIB Lembang untuk periode

tahun berikutnya (tahun 2020 s/d 2024) dengan masih berpedoman pada PP Tarif

No. 35 tahun 2016, diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan pada tahun

2020 sebesar Rp 15.211.361.000,- tahun 2021 sebesar Rp 15.645.253.000,-, tahun

2022 sebesar Rp 15.645.253.000, tahun 2023 sebesar 16.394.742.000 dan tahun

2024 sebesar Rp 17.819.592.000, seluruh pendapatan akan disetor ke kas negara.

Pada kurun waktu ini seluruh pembiayaannya masih berasal dari DIPA/APBN

seperti yang terlihat pada arus kas pengeluaran masing-masing pada tahun 2020

sebesar Rp. 16.981.000.000,-, tahun 2021 sebesar Rp 18.491.290.000, tahun 2022

sebesar Rp 20.137.506.100, tahun 2023 sebesar 21.931.881.649 dan tahun 2024

sebesar Rp 23.887.750.997,-.

Dengan kemampuan kinerja karyawan dan kinerja organisasi BIB Lembang dalam

5 tahun terakhir dan proyeksinya pada 5 tahun mendatang, memungkinkan untuk

menjalankan pengelolaan keuangannya seperti pola Badan Layanan Umum (BLU).

Pola Pengelolaan keuangan BLU, BIB Lembang dengan tingkat kinerja yang sama

dan capaian fisik yang sama sebagai satker PNBP akan menghasilkan pendapatan

yang lebih baik, yaitu pada tahun 2020 sebanyak Rp 17.923.954.000,- tahun 2021

sebanyak Rp 18.652.126.500,-, tahun 2022 sebanyak Rp 20.498.705.000,- tahun

2023 sebanyak Rp 22.021.832.500 dan tahun 2024 sebesar Rp 23.911.589.000,-.

Secara terinci terlihat pada Tabel 28.

65



Tabel 28. Proyeksi Pendapatan BIB Lembang dengan pola PK-BLU Tahun 2020 s/d 2024

No Jenis Layanan

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

2020 (Rp,-)

2021 (Rp,-)

2022 (Rp,-)

2023 (Rp,-)

2024 (Rp,-)

1 Semen beku, 16,868,954,000 17,499,931,500 19,250,020,000 20,650,027,500 22,400,074,000


500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,000,000 731,000,000

3 Edu wisata 50,000,000 55,000,000 60,510,000 66,555,000 73,200,000

4 Layanan aset balai, 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,800,000 322,100,000

5 Layanan penelitian, 11,000,000 12,200,000 15,775,000 17,050,000 18,350,000

6 Jasa pengujian mutu semen, 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,200,000

7 Layanan konsultasi peternakan, 30,000,000 33,000,000 36,250,000 40,000,000 43,875,000

8

Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,

74,000,000 74,000,000 60,350,000 66,550,000 73,150,000

9 Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK),

110,000,000 120,000,000 132,000,000 144,000,000 162,000,000

10 Layanan fotografi, 10,000,000 10,995,000 12,100,000 13,300,000 14,640,000

11 Pelayanan purna jual (gratis). - - - - -

JUMLAH 17,923,954,000 18,652,126,500 20,498,705,000 22,021,832,500 23,911,589,000

66



Membandingkan kinerja organisasi satker PNBP dan BLU BIB Lembang dapat

dilihat dengan membandingkan pendapatannya serta keefisienan penggunaan

anggaran serta alokasi anggaran PNBP dalam DIPA seperti yang terlihat pada

Tabel 29.

Berdasarkan Tabel 29 masing-masing pola penggunaan keuangan untuk

aktifitas layanan dan usaha BIB Lembang, dapat menggambarkan keadaan

seperti terlihat pada matrik dibawah ini:

a. Pendapatan hasil usaha semakin meningkat sejalan dengan kinerja fisik

yang dihasilkan baik bila masih sebagai satker PNBP atau BLU

b. Arus pendanaan rupiah murni bila satker PNBP semakin besar, tetapi

bila telah menjadi BLU mulai tahun ke-2 (tahun 2021) menurun dengan

penurunan sebesar 2,5 % untuk setiap tahunnya.

c. Arus pengeluaran rupiah murni untuk belanja pegawai baik pada satker

PNBP terdiri dari gaji dan tunjangan kinerja, sedangkan pada satker BLU

tunjangan kinerja dapat dihentikan dari dana Rupiah murni dan

pembayarannya dari pendapatan setelah saldo keuangan mencukupi

d. Arus pendanaan dari komponen hasil usaha/layanan pada satker PNBP

ditetapkan sebanyak 67 % dari hasil yang disetor, sedangkan setelah

BLU hasil usaha/layanan dapat digunakan seluruhnya untuk operasional

usaha.

e. Arus pengeluaran dana pada satker PNBP hanya dapat digunakan untuk

keperluan operasional dan modal, sedangkan pada satker BLU selain

untuk kedua hal tersebut dapat juga digunakan untuk belanja pegawai

(remunerasi).

f. Kegiatan usaha pada satker PNBP terbatas pada kegiatan layanan yang

tercantum dalam PP Tarif, sedangkan satker BLU memungkinkan untuk

melaksanakan usaha non layanan, seperti jasa giro.

Dengan demikian faktor kendala seperti keterbatasan waktu untuk

melaksanakan kegiatan setelah setoran PNBP mencapai jumlah tertentu.

Pelaksanaan kegiatan usaha diluar layanan diluar PP Tarif dapat dijalankan,

dan kegiatan investasi tidak bergantung pada kondisi APBN.

67



Proyeksi pendapatan menurut jenis dan jumlah fisik serta nilai berdasarkan PP

Tarif 35 tahun 2016 dan tarif BLU yang akan disusun mulai tahun 2020 – 2024

terlihat pada lampiran 2.

68



Tabel 29. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BIB Lembang Sebagai Satker PNBP dan Setelah Menjadi BLU Tahun 2020 – 2024

NO Jenis Layanan

PROYEKSI PENDAPATAN ANTARA MODEL SATKER PNBP DAN BLU DALAM 5 TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU SATKER PNBP SATKER BLU

1 Semen beku, 14.782.186.000 16.493.700.000 15.159.528.000 16.838.700.000 15.170.008.000 18.994.000.000 15.978.152.500 19.433.800.000 17.357.262.000 19.870.600.000


- 646.000.000

684.000.000 -

698.250.000

-

730.750.000 -

730.750.000

3 Edu wisata 250.000.000 50.000.000 275.000.000

52.500.000 275.000.000 79.500.000 221.850.000

81.000.000

244.000.000

82.500.000

4 Layanan aset balai, 148.175.000 152.450.000 175.125.000

156.200.000 165.125.000

208.600.000

157.900.000

217.350.000 178.650.000

217.350.000

5 Layanan penelitian, 11.000.000 1.000.000 12.200.000

1.200.000 12.200.000

1.750.000

14.400.000

1.750.000 15.500.000

2.350.000

6 Jasa pengujian mutu semen, 20.000.000 132.000.000 23.400.000

132.000.000 22.920.000

181.250.000

22.440.000

181.250.000 24.180.000

188.500.000

7 Layanan konsultasi peternakan, - 1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.750.000

8 Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,

-

74.000.000

74.000.000

93.000.000

93.000.000

105.000.000

9 Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK),

- 10.000.000

10.000.000

24.000.000

24.000.000

30.000.000

10 Layanan fotografi, - 5.000.000 -

19.500.000 -

27.000.000

-

28.000.000 -

29.000.000

11 Pelayanan purna jual (gratis). - - - -

USAHA DILUAR LAYANAN :

- Jasa Giro 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

- Deposito

A. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasinal

15.032.186.000 17.803.956.020 15.645.253.000 18.747.133.521 15.645.253.000 20.654.607.022 16.394.742.500 21.864.534.523 17.819.592.000 23.734.951.024

B Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan :

69



DANA APBN (RUPIAH MURNI) : 17.726.817.000 17.726.817.000 15.645.253.000 15.645.253.000 20.137.506.100 15.254.121.675 21.931.881.649 14.872.768.633 22.425.348.986 17.000.000.000

DANA APBN (PNBP)/BLU : 10.117.000.000 10.117.000.000 10.482.319.510 18.747.133.521 10.482.319.510 20.654.607.022 10.984.477.475 21.864.534.523 11.939.126.640 23.734.951.024

TOTAL ANGGARAN 27.843.817.000 27.843.817.000 26.127.572.510 34.392.386.521 30.619.825.610 35.908.728.697 32.916.359.124 36.737.303.156 34.364.475.626 40.734.951.024

C. Arus Pengeluaran :

* GAJI (51) 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000

*OPERASIONAL (52) 11.926.817.000

11.926.817.000 9.845.253.000 9.845.253.000 14.337.506.100 9.454.121.675 9.131.881.649 9.072.768.633 9.625.348.986 11.200.000.000

* TUKIN (51)

*MODAL (53)

- -

7.000.000.000 7.000.000.000

P.N. Bukan Pajak (PNBP) 10.117.000.000 10.117.000.000 10.482.319.510 11.927.008.000 10.482.319.510 11.980.000.000 10.984.477.475 17.880.000.000 11.939.126.640 18.880.000.000

REMUNERASI (51) 5.880.000.000 5.880.000.000 5.880.000.000 5.880.000.000

*OPERASIONAL (52) 9.367.000.000 9.367.000.000 9.434.087.559 5.000.000.000 9.434.087.559 5.000.000.000 9.886.029.728 5.000.000.000 10.745.213.976 6.000.000.000

*MODAL (53) 750.000.000 750.000.000 1.048.231.951 1.047.008.000 1.048.231.951 1.100.000.000 1.098.447.748 7.000.000.000 1.193.912.664 7.000.000.000

ARUS KAS MASUK TOTAL 27.843.817.000 35.530.773.020 26.127.572.510 34.392.386.521 30.619.825.610 35.908.728.697 32.916.359.124 36.737.303.156 34.364.475.626 40.734.951.024

II ARUS KAS KELUAR

a. Gaji 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000

b. Pengeluaran Aktifitas Operasional

21.293.817.000 21.293.817.000 19.279.340.559 14.845.253.000 23.771.593.659 14.454.121.675 19.017.911.377 14.072.768.633 20.370.562.962 17.200.000.000

c. Pengeluaran Aktivitas Investasi 750.000.000 750.000.000 1.048.231.951 1.047.008.000 1.048.231.951 1.100.000.000 1.098.447.748 7.000.000.000 1.193.912.664 7.000.000.000

d. Pengeluaran Aktifvitas Pendanaan

- -

- - - - -

e. Remunerasi 5.880.000.000 6.468.000.000 6.526.800.000 6.532.680.000

ARUS KAS KELUAR TOTAL 27.843.817.000 27.843.817.000 26.127.572.510 27.572.261.000 30.619.825.610 27.822.121.675 32.916.359.124 33.399.568.633 34.364.475.626 36.532.680.000

III JUMLAH SALDO KAS

- 7.686.956.020 - 6.820.125.521

-

8.086.607.022 - 3.337.734.523

- 4.202.271.024

KUMULATIF SALDO 7.686.956.020 14.507.081.541 22.593.688.563 25.931.423.086 30.133.694.110

70



71



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Rencana Strategis BLU-BIB Lembang yang telah disusun dapat

disimpulkan, sebagai berikut :

Harapan sebagai satuan kerja BLU, antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya dukungan teknis dan penganggaran dari Kementerian Pertanian

2. Perlunya penambahan SDM bidang analisa Keuangan BLU, Pranata Humas,

Teknologi Informatika (TI) dan pemasaran.

3. Perlunya bimbingan, pembinaan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian

Pertanian untuk kemajuan BLU BIB Lembang.

4. BIB Lembang sudah layak BLU karena 47% biaya operasional sudah

menggunakan anggaran PNBP.

5. Satker BLU BIB Lembang sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah

keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan setelah setoran PNBP

mencapai jumlah tertentu. Pelaksanaan kegiatan usaha diluar layanan diluar PP

Tarif dapat dijalankan, dan kegiatan investasi tidak bergantung pada kondisi

APBN.

6. Mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan

aset balai, peningkatan kompetensi SDM, efisiensi, efektifitas akuntabel,

produktifitas dan transparansi

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perkembangan Sarana dan Prasarana tahun 2014 – 2018

NO URAIAN SATUAN SALDO

31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

1 A.C. Sentral M2 - - 1 - - 1

2 A.C. Split M2 12 7 - - - 19

3 Alat Kesehatan Umum Lainnya Unit 1 - - - - 1

4 Alat Laboratorium Metalography Lainnya Unit 1 - - - - 1

5 Alat Laboratorium Umum Lainnya Buah 3 - - - - 3

6 Alat Musik Modern/Band Unit 1 - - - - 1

7 Alat Panen Lainnya Unit - - 3 - - 3

8 Alat Pemanas Prosesing (Water Heater ) Unit 9 - 8 1 - 18

9 Alat Penghancur Kertas Unit 1 - - - - 1

10 Alat Pengolah Lumpur Aktif Unit 1 - - - 1 2

11 Alat Prosesing Lainnya Unit 2 - - - - 2

12 Alat Rumah Tangga Lainnya Unit 3 - - - - 3

13 Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)

Unit 1 - - - - 1

14 Alat Ukur Universal Lainnya Unit - 1 - - - 1

15 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen Unit 1 - - - - 1

16 Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 5 - - - - 5

17 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Buah 1 - - - - 1

18 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen

Buah 1 - - - - 1

19 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya

Buah 1 - - - - 1

20 Bangunan Gudang Tertutup Permanen Buah 2 - - - - 2


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

21 Bangunan Kesehatan Lainnya Unit 1 - - - - 1

22 Bangunan Lainnya Buah 1 - - - - 1

23 Bangunan Lantai Jemur Permanen Buah 1 - - - - 1

24 Bangunan Rumah Sakit Hewan Buah 1 - - - - 1

25 Bangunan Untuk Kandang Buah 13 1 - - - 14

26 Brandkas Buah 4 - - - - 4

27 Camera Digital Buah 2 1 1 - - 4

28 Camera Video Buah - - 1 - - 1

29 CCTV - Camera Control Television System

Buah 4 - - - - 4

30 Centrifuge (Alat Kedokteran Umum) Unit 1 - - - 1 2

31 Chopper Buah - 1 - - - 1

32 Coffe Maker Buah - - - - 1 1

33 Cold Handling Cabinet Buah 1 - - - - 1

34 Compressor Buah 1 - - - - 1

35 Copy Board/Elektric White Board Buah 1 - - - - 1

36 Cryogenic Container Buah 13 1 1 - - 15

37 Deep Freezer (Alat Kedokteran Nuklir) Buah 1 - - - - 1

38 Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)

Buah 2 - - - 1 3

39 Digital Video Effect Buah 1 - - - - 1

40 Disk Mill Buah - - 1 - - 1

41 Dispenser Buah 12 - 3 - - 15

42 Electric Sterilisator Buah 1 - - - - 1

43 Faxcimile Buah 3 - - - - 3


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

44 Feed Mixer Buah - 1 - - - 1

45 Filing Cabinet Besi Buah 17 - - - - 17

46 Filling Sealing Buah 1 - - - - 1

47 Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah - - 1 - - 1

48 Garpu Besi Buah - - 2 - - 2

49 Gedung Garasi/Pool Permanen Buah 1 - - - - 1

50 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen

Buah 1 - - - - 1

51 Gegep Pemotong Kuku Buah 3 - - - - 3

52 Generator Buah - - 1 - - 1

53 Generator Set (Lab Scale) Buah 1 - - - - 1

54 Haemocitometer Buah 2 - - - - 2

55 Handy Cam Buah 2 - - - - 2

56 Hot Water Hosty Type 50 Buah 7 - - - - 7

57 Incubator (Alat Laboratorium Pertanian) Buah 9 - 1 - - 10

58 Incubator (Alat Laboratorium Umum) Buah 2 - 1 - - 3

59 Insemination Device Buah 213 - - - - 198*

60 Instalasi Jaringan Pipa Gas Lainnya Buah - 1 - - - 1

61 Internet Buah - - - 1 - 1

62 Jalan Khusus Kompleks Buah 10,100 - - - - 10,100

63 Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks Buah 30 - - - - 30

64 Karaoke Buah 1 - - - - -

65 Kasur/Spring Bed Buah 8 - 6 - - 14

66 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya

Buah 1 - - - - 1


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

67 Kompor Gas (Alat Laboratorium Pertanian)

Buah 1 - - - - 1

68 Kursi Besi/Metal Buah 343 1 20 - - 310*

69 L.F. Electro Therapy Buah 1 - - - - 1

70 Lap Top Buah 15 1 - 1 2 18*

71 Layar Film/Projector Buah 2 - - - - 2

72 LCD Projector/Infocus Buah 3 - 2 - - 5

73 Lemari Besi/Metal Buah 4 - 1 - - 5

74 Lemari Es Buah 8 - - - 1 9

75 Lemari Kayu Buah 78 3 2 - - 81*

76 Lemari Obat (Kaca) Buah 12 - 1 - - 13

77 Lemari Penyimpanan Buah 1 - 1 - - 2

78 Lemari Plastik Buah 5 - - - - 5

79 Liquid N2 Container Buah 168 7 - 2 - 134*

80 Locker Buah 6 15 9 - - 30

81 Loudspeaker Buah 1 - - - - 1

82 Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya) Buah - - 6 - - 6

83 Meja Kerja Besi/Metal Buah 2 - - - - 2

84 Meja Kerja Kayu Buah 112 1 5 - - 118

85 Meja Komputer Buah 3 - - - - 3

86 Meja Makan Kayu Buah 9 - - - - 9

87 Meja Rapat Buah 7 16 1 - - 24

88 Meja Resepsionis Buah 4 - - - - 4

89 Meja Telepon Buah 1 - - - - 1


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

90 Mesin Barcode Buah - - 1 - - 1

91 Mesin Cacah Buah 8 - - - - 2

92 Mesin Cuci Unit 5 - - - - 5

93 Mesin Fotocopy Folio Buah - 1 - - - 1

94 Mesin Gergaji Buah - - 1 - - 1

95 Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lainnya Buah 1 - - - - 1

96 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Buah 7 - - - - 2

97 Mesin Las Listrik Buah - - 1 - - 1

98 Mesin Pemotong Rumput Buah - 2 - 1 - 3

99 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Buah 1 - - - - 1

100 Mesin Potong Buah 1 - - - - 1

101 Mesin Pres Jerami Buah - - 1 - - 1

102 Mesin Printing Buah 5 - - - 1 6

103 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen

Buah 3 - - - - 3

104 Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) Buah - - - 1 1 2

105 Microscope Buah 1 - - - - 1

106 Microskop Binacular Unit 5 - - - - 5

107 Mikroscop Dengan Camera Buah 1 - - - - 1

108 Mikroskop Monokuler Buah 6 - - - - 6

109 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)

Buah 5 1 2 1 1 10

110 Nakas Buah 9 - - - - 9

111 Net Book Buah 1 - - - - 1

112 Note Book Buah - - - 1 - 2*


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

113 Overhead Projector Buah 2 - - - - 0*

114 P.C Unit Unit 30 6 1 3 4 32*

115 Pagar Semi Permanen Buah 1 - - - - 2

116 Panel Pameran Buah 8 - - - - 8

117 Papan Pengumuman Buah - - 1 - - 1

118 Papan Visual/Papan Nama Buah 1 - 1 - - 2

119 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Buah 1 - - - - 1

120 Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya Buah - - 1 - - 1

121 Pick Up Buah 2 1 - 2 - 5

122 Pipetter Epperdort Buah 2 - - - - 2

123 Pompa Lainnya Buah 1 - - - - 1

124 Pompa Lumpur Buah 1 - - - - 1

125 Portable Compressor Unit - - 1 - - 1

126 Precission Filling Machine Buah 3 - - - - 3

127 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 10 1 1 3 5 20*

128 Refrigerator/Freezer Buah 2 - - - - 2

129 Roll Opek Buah 1 - - - - 1

130 Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen

Unit 16 - - - - 16

131 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 1 - 1 - 2 4

132 Scanner (Mini Komputer) Buah - - - - 1 1

133 Scanning Microskop Buah 3 - - - - 3

134 Sepeda Motor Buah 2 6 1 4 - 23*

135 Serial Scanner/Printer Buah 2 - - - - 2


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

136 Sice Buah 20 2 2 - - 20

137 Sillicon Surfase Barrier Detector (SSB) Buah 1 - - - - 1

138 Sketsel Buah - - 2 - - 2

139 Sound System Buah 2 - 1 - - 3

140 Spectrophotometer Buah 2 - - - - 2

141 Spektrum Analyzer Buah 1 - - - - 1

142 Sprayer Buah 1 - - - - 1

143 Stabilizer/UPS Buah - - - - - 1

144 Standard Voltage Generator Buah 1 - - - - 1

145 Sumur Artetis Buah 2 - - - - 2

146 Tabung Centrifugal Buah 2 - - - - 2

147 Tabung Pemadam Api Buah 20 - - - - 20

148 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Buah - - - - - 56.550

149 Tanah Padang Rumput Buah - - - - - 166.661

150 Tangga Aluminium Buah 1 - - - - 1

151 Tangki Air Buah 2 - - - - 2

152 Tangki Liquid Nitrogen Buah 1 - - - - 1

153 Telephone (PABX) Buah 2 - - - - 2

154 Televisi Buah 13 1 9 - - 23

155 Tempat Tidur Kayu Buah 6 - 11 - - 11*

156 Temperatur Control C/W Buah 1 - - - - 1

157 Timbangan Barang Buah 2 - - - - 2

158 Timbangan Elektronik Buah 4 - - - - 4


31 DES 2014 BELANJA

2015 BELANJA

2016 BELANJA

2017 BELANJA

2018 SALDO 31 DES 2018

159 Timbangan Jembatan Capasitas 10 Ton Buah 1 - - - - 1

160 Timbangan Meja Capasitas 5 Kg Buah 2 - - - - 2

161 Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)

Buah 2 - 1 - - 1*

162 Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya

Buah 4 - - - - 0*

163 Tripod Camera Buah - - - - 1 1

164 Truck + Attachment Buah 4 - - 2 1 7

165 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan

Buah 5 - - - - 5

166 Ultrasonic Pachymeter (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)

Buah - 4 - - - 4

167 Uninterruptible Power Supply (UPS) Buah 6 - - - - 1*

168 White Board Buah 1 - - - 1

169 Wireless Buah 3 - - - 3

*Perbedaan Saldo per 31 Desember 2018 bisa diakibatkan oleh Transfer Masuk, Saldo Awal, Penghapusan dan Hibah

kata pengantar -...

Documents