kata pengantar - portal paserkinerja dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten paser dapat...

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 ii

laporan kinerja instansi pemerintah skpd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dapat

diselesaikan.

Berdasarkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi

menyampaikan LAKIP kepada Presiden dan salinannya kepada kepala BPKP

dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh

karena itu untuk tahun 2018 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru

yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta

evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2018, sebagai

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun

kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari beberapa

kekurangan. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser telah mengupayakan optimal untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan

yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 ii


dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Tana Paser, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser

Ir. H. Bachtiar Effendi, MT

Nip. 19600130 198901 1 004

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................... 2

C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN .................................. 3

1. Struktur Organisasi ..................................................................................... 3

2. Tugas dan Fungsi ....................................................................................... 5

3. Sumber Daya Manusia ............................................................................. 13

D. KINERJA PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD ................. 16

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ...................................................................... 19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................ 21

A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................. 21

1. Visi............................................................................................................. 21

2. Misi ............................................................................................................ 22

3. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 22

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................................... 25

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) ............................................................ 26

C. PERJANIAN KINERJA ................................................................................... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 36

A. CAPAIAN KINERJA SKPD ............................................................................. 36

1. Pengukuran Kinerja .................................................................................. 36

2. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................... 59

B. REALISASI ANGGARAN................................................................................ 62

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 70

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran : SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan

Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 v


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai

lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Paser, dalam keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari

seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehinggga Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dituntut untuk mampu memecahkan

berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Paser, dalam

melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui

peningkatan kinerjanya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Dari Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser diperoleh nilai rata-rata 96,17 % Hal ini

menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser sebagai lembaga teknis daerah dinilai “Sangat Baik“.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018

laporan kinerja instansi pemerintah skpd 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang

baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara

untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Sistem LAKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat

meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan

instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,

efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;



terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, disampaikan hal-hal yang salah satunya adalah: Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja dan

Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja.

Dengan penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat

Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),

Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggung

jawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun

2018 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser untuk mewujudkan akuntabilitas dan

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk

meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk

pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian

dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan

dari Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kelembagaan menyangkut

aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sebelum OPD

baru terbentuk adalah Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata

Ruang Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Bina Marga, membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;

2) Seksi Jalan;

3) Seksi Jembatan;

d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;

2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Sumber Daya Air;



e. Bidang Cipta Karya, membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan;

3) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air

Minum;

f. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi:

1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;

2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

g. Bidang Tata Ruang membawahi:

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;

2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang

3) Seksi Pemetaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Melaksanakan

Tugas dan fungsi dibantu oleh unit UPTD yang dipimpin oleh seorang

kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

a. Kepala UPTD Peralatan Dan Pengelolaan Alat Berat

1) Sub bagian Tata Usaha

2) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material



c. Kepala UPT Kompleks Perkantoran Gentung Temiang



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

dijelaskan dalam gambar bagan berikut ini:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Kabupaten Paser

2. Tugas dan Fungsi

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai dengan satu eselon di bawah

Kepala SKPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Rincian

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan

umum yang meliputi Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pengairan, Tata

Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan prinsip otonomi daeran

dan tugas pembantuan.



Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai dengan satu eselon di bawah

Kepala SKPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Rincian

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum

dan Tata Ruang yang meliputi bina marga, tata ruang, cipta karya,

sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan prinsip

otonomi daerah dan tugas pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di

bidang bina marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta

bina jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;

b. Penetapan kebijakan di bidang bina marga, tata ruang, cipta karya,

sumber daya air, serta bina jasa konstruksi;

c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan

umum dan tata ruang yang meliputi bina marga, tata ruang, cipta

karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

e. penyelenggaran kegiatan ketatausahaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dibantu oleh Sekretaris,

lima Kepala Bidang dan tiga UPTD dengan tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut:



A. Sekretaris

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan

program, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dinas, dan

memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan

dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas:

b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan

indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;

c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan

keuangan dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang

meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan

pendayagunaan;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program

kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

administrasi kepegawaian dan kediklatan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan

dokumentasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Sekretariat.

B. Kepala Bidang Bina Marga

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

bina marga meliputi perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.


bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan



pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program

kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai

dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan

pemerintah;

c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang

bina marga;

d. penyelenggaraan kebinamargaan yang meliputi pembangunan,

peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pemanfaatan jalan

dan jembatan kabupaten dan desa, rehabilitasi jalan dan jembatan

dalam kondisi tanggap darurat;

e. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;

f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebinamargaan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

bina marga; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi bidang Bina Marga.

C. Kepala Bidang Sumber Daya Air

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air,

serta Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya

air di wilayah kabupaten Paser.


Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsí:


program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan

sumber daya air, serta Pembangunan pemeliharaan sarana dan

prasarana sumber daya air sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;




kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta

Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air

sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;


Sumber Daya Air;

d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan

pengendalian daya rusak air;

e. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta

perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan

sumber daya air;

f. pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;

g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

sumber daya air; dan

a. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi bidang Sumber Daya Air.

D. Kepala Bidang Tata Ruang

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan

tata ruang, serta pengawasan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan

peraturan perundang - undangan.


Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsí:

a. perumusan kebijakan program perencanaan tata ruang, serta

pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten, perkotaan dan

kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan

perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, serta

kawasan lintas kabupaten/ provinsi sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku;



b. pelaksanaan kebijakan program perencanaan tata ruang, serta

pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten, perkotaan dan

kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan

perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, serta

kawasan lintas kabupaten/ provinsi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. penyusunan standar operasional prosedur terhadap perencanaan

tata ruang serta pengawasan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan

pemerintah;

d. perumusan rencana pengembangan investasi di kawasan strategis

dan andalan kabupaten serta kawasan lintas kbupaten/ provinsi

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia

usaha;

e. perumusan pertimbangan teknis terhadap izin pemanfaatan ruang;

f. pelaksanaan pembentukan lembaga pengendalian pemanfaatan

ruang Kabupaten;

g. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap

perencanaan tataruang, serta pengawasan dan pemanfaatan ruang;

h. pelaksanaan administrasi bidang tata ruang; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi bidang Tata Ruang.

E. Kepala Bidang Cipta Karya

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan


program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya,

sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta penyediaan

sarana dan prasarana air bersih dan air minum.


Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsí:



bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan



serta penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana

dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta penyediaan sarana

dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma,

standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;


Cipta Karya;

d. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang cipta karya, sarana dan

prasarana perkotaan dan pedesaan, dan penyediaan sarana dan

prasarana air bersih dan air minum sesuai norma, standar, prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

e. penyusunan data untuk menyelenggarakan operasional dan

pemeliharaan sistem air bersih dan air minum;

f. pengolahan dan rekomendasi data beserta informasi tentang

pengembangan air bersih dan air minum;

g. pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran

dalam penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan

pengendalian maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih

pemerintah atau milik pihak lain;

h. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program cipta

karya; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi bidang Cipta Karya.

F. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

(1) Bidang Bina Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan


program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang bina jasa

kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta pemberdayaan jasa

konstruksi .




Bidang Bina Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsí:



bidang bina jasa kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta

pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;


kegiatan meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta pemberdayaan

jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria

yang ditetapkan pemerintah;


bina jasa kontruksi;

d. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan

pelatihan tenaga trampil konstruksi;

a. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang bina jasa kontruksi

meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi

sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

pemerintah;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bina jasa kontruksi;

c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non

struktural dalam lingkup bidang bina jasa konstruksi;

d. pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non

kecil dan kecil);

e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan

tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

f. mengarahkan pelaksanaan, mengatur dan melaksanakan bimbingan

teknis kegiatan bina jasa konstruksi;

g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;

h. mengevaluasi, menganalisa dan mengembangkan program kegiatan

bina jasa kontruksi; dan



i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi bidang Bina Jasa Kontruksi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai akhir tahun 2017

didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 61 (enam puluh satu) orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer sebanyak 86 (delapan puluh enam)

orang, berdasarkan pendidikan pada masing-masing Unit Kerja DPUTR

disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1.

Jumlah PNS, CPNS DBMPTR Kabupaten Paser

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Status

Pegawai

Tingkat Pendidikan Jumlah

S2 S1 D3/D2/D1 SLTA SD/SMP

PNS 15 24 - 23 1 63

PNS Fungsional - - - - - -

CPNS - - - - - -

Honor - 33 12 42 12 99

Jumlah 10 57 11 62 7 147

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sangat menunjang

didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya didalam menentukan

proses perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antara Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah pegawai DBMPTR Kabupaten Paser berdasarkan

Golongan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2.


Berdasarkan Golongan

Tahun 2018

No

Jenis

Pegawai

Pangkat / Golongan Jumlah

Honor I

II

III

IV

1 PNS Daerah - 1 19 37 6 63

2 PNS Fungsional

- - - - - -

3 Calon PNS - - - - - -

4 Honor 99 - - - - 99

Jumlah 162

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural tahun 2018

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3


yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural

Tahun 2018

No Tingkat Diklatpim Jumlah

1. I 0 Orang

2. II 1 Orang

3. III 7 Orang

4. IV 12 Orang

Total 20 Orang

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser Berdasarkan Esselon tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut :



Tabel 1.4


Berdasarkan Esselon

Tahun 2018

No Tingkat Esselon Jumlah

1. IIa 0 Orang

2. IIb 1 Orang

3. IIIa 1 Orang

4. IIIb 5 Orang

5. IV.a 18 Orang

6. IV.b 3 Orang

Total 28 Orang

Tabel 1.5.

Data Sarana dan Prasarana Milik DBMPTR

Kabupaten Paser

Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

Tahun 2018

JENIS

BARANG/ALAT JUMLAH KONDISI

Transportasi

lapangan

Roda 4

Pajero Sport

Ford Ranger

Escape

Hilux double cabin

Roda 2

Tiger

Kawasaki

Jupiter MX

2 Unit

2 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

5 Unit

8 Unit

3 Unit

Baik

Baik

Rusak Berat

Rusak Berat

Baik

Baik

Baik

Baik



Dokumentasi

Telpon

Fax

Internet Jaringan

Camera Digital

Handy Cam

GPS

-

-

4 Titik

6 Buah

5 Buah

6 Buah

2 Buah

-

-

Baik

Baik

Baik

Baik

Rusak

Komputer

PC

Note Book

LCD +Layar

Meja+Kursi

40 Unit

15 Buah

7 Buah

130 Pasang

Baik

Baik

Baik

Baik

D. KINERJA PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD

Gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser, terbagi menjadi 3 macam kinerja berdasarkan manfaatnya,

yang pertama adalah program yang dilaksanakan secara berkesinambungan

karena kinerjanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara langsung, kinerja yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang

mendukung pelayanan terhadap masyarakat, Sedangkan kinerja ketiga

merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan rutin kantor dalam

pelaksanaan TUPOKSI Dinas.

Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sangat dipengaruhi oleh banyak

faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, perlu

dirumuskan strategi dan kebijakan untuk dapat menjalankan tugas secara

optimal dengan mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi.

Penetapan strategi dengan pendekatan analisis SWOT, sebagai berikut.



1. Faktor Pendorong.

Klasifikasi faktor pendorong adalah faktor kekuatan yang dimiliki oleh

SKPD dan faktor peluang yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD dalam

menjalankan tugas pembangunan. Berikut disajikan faktor-faktor kekuatan

dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser.

a. Faktor kekuatan yang dimiliki antara lain:

- Tingkat stabilitas sosial politik di Kabupaten Paser yang kondusif

dengan kondisi geografis yang relatif mudah dijangkau.

- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status

pribadi dan status hukum setiap tindakan dan kebijakan bagi

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara

efisien.

- Letak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser yang

strategis dan memungkinkan secara mudah melayani Masyarakat

dibidang Pekerjaan Umum.

- Visi dan Misi SKPD yang jelas;

- Memiliki SDM aparatur yang memadai secara kualitas dan

kuantitas;

- Memiliki peralatan meliputi : studio tata ruang, Laboratorium Uji

material, alat berat, armada dan peralatan kantor

- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk sumber dana yang

memadai

b. Faktor peluang yang dimiliki antara lain:

- Antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan

pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Tersedianya potensi usaha jasa konstruksi.

- Tersedianya Peraturan perundang –undangan dari Pusat, Provinsi

dan Kabupaten yang menunjang pelaksanaan tupoksi

- Beberapa bidang memiliki kerja sama lintas SKPD yang baik.



- Sumber – sumber pembiayaan non rutin dari Pusat, Provinsi dan

swasta yang dapat di akses.

2. Faktor Penghambat.

Klasifikasi faktor penghambat adalah faktor kelemahan yang dimiliki

oleh SKPD dan faktor ancaman yang dihadapi oleh SKPD dalam

menjalankan tugas pembangunan. Berikut disajikan faktor-faktor

kelemahan yang dimiliki dan faktor-faktor ancaman yang dihadapi oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

a. Faktor kelemahan yang dimiliki antara lain:

- Koordinasi dan kerjasama antar bidang belum optimal

- Penguasaan teknis Bidang Ke Pu-an dan TI yang belum optimal

- Peralatan yang dimiliki sebagian besar dalam kondisi rusak dan

belum lengkap

- Pelaksanaan tupoksi belum optimal

- Capaian target kinerja belum optimal

b. Faktor ancaman yang dihadapi antara lain:

- Perkembangan teknologi yang demikian pesat menuntut SKPD agar

dapat mengimbanginya.

- Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan Infarastruktur di

wilayahnya yang tinggi.

- Tingginya tingkat persaingan dibidang usaha Jasa Khususnya Jasa

Konstruksi.

- Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Paser menuntut

perbaikan infrastruktur secara kontinue.

- Keterlambatan pelaksanaan lelang akibat perencanaan dilaksanakan

bersamaan pada tahun pelaksanaan fisik

- Pemindah tugasan pegawai-pegawai yang sebelumnya telah

mendapatkan pelatihan dan telah menguasai keterampilan teknis.

- Lambatnya proses pembebasan lahan bagi kepentingan

pembangunan infrastruktur

- Kurangnya koordinasi lintas sektor di bidang penataan ruang.



Berdasarkan telahaan terhadap pengaruh faktor-faktor kekuatan, peluang,

kelemahan, isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Masing-masing.

2. Belum Optimalnya infrastruktur fisik yang ada untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Masih kurangnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat.

4. Mengusulkan program-program yang tepat guna, terarah dan seimbang.

5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk

mewujudkan visi dan misi dinas.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Laporan Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2018 ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang menjelaskan secara

singkat laporan kinerja, urgensi penyusunan laporan kinerja dan

dasar hukum yang melandasi penyusunan laporan kinerja; maksud

dan tujuan yang menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan

penyusunan laporan kinerja; penjelasan umum organisasi dan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, mulai dari

visi, misi, tujuan, sasaran, rencana kerja tahunan (RKT); perjanjian

kinerja yang akan dicapai.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja SKPD yang

terdiri dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah; analisis

capaian kinerja yang menjelaskan hasil evaluasi dan analisis

capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor

penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran,

Hambatan atau kendala; realisasi anggaran, pada bagian ini

diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, serta

berisikan lampiran-lampiran yang terdiri dari : SK tim penyusun

laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan

laporan kinerja.


laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 21

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2016 sampai dengan 2021,

dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran Strategis.

1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Memperhatikan Visi Kabupaten Paser serta dengan memperhatikan

perubahan paradigma dan peranan Instansi Teknis pada masa yang

akan datang, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah “TERSEDIANYA

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG YANG

MAJU, BERMANFAAT DAN BERKELANJUTAN”. Adapun maknanya

adalah sebagai berikut :

Tersedianya : Mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Paser dapat memenuhi kebutuhan dimasa

sekarang dan mendatang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung

terwujudnya masyarakat yang sejahtera : Mengandung arti bahwa Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan sesuatu pelayanan

jaringan jalan, jembatan, Bangunan,

sumber daya air dan Jaringan, struktur Tata Ruang dan Pola Ruang, serta

pembinaan jasa konstruksi dalam kondisi mantap, stabil bermanfaat dan

dapat dinikmati oleh masyarakat, serta dilaksanakan secara terus menerus

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya

masyarakat yang sejahtera.



Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam

peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi,

maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta

sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi,

rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

a. Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan.

b. Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi, jaringan air

bersih/air minum dan sumber daya air.

c. Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses

perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

d. Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana publik yang memadai.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan

sasaran strategis yang lebih operasional.

Misi Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser yaitu :

Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan

Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan dan

terkondisinya jalan / jembatan menjadi baik dalam rangka pengembangan

wilayah dan kelancaran trasportasi barang/jasa dan manusia tujuan dari

misi tersebut adalah terwujudnya jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi

mantap.

Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Pertama ini adalah:

Tujuan :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas jembatan

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Jalan

3. Berpartisipasi dalam pembangunan melalui Jasa Konstruksi dan

Penyedia Stackholder



Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas jaringan jembatan dalam kondisi baik

2. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik

3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan

Stackholder

Misi Kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

yaitu : Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi dan

sumber daya air

Memenuhi kebutuhan infrastruktur dibidang sarana dan Prasarana Jaringan

irigasi, jaringan air bersih/air minum dan sumber daya air, untuk

mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan dan terkondisinya

jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman

dari bahaya daya rusak air, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan jaringan air bersih/air minum.

Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Kedua ini adalah:

Tujuan :

1. Memenuhi Kebutuhan infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan

sumber daya air.

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan

sumber daya air yang kondisi baik

Misi Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

yaitu : Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses

perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang

Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses

perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah

Kabupaten Paser yang efektif, efesien, akomodatif dan aplikatif

berdasarkan proses perencanaan tata ruang yang berkualitas, proses

pemanfaatan ruang yang tertib dan proses pengendalian pemanfaatan

ruang yang transparan dan berkesinambungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ini adalah:



Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata

ruang wilayah kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata


Misi Keempat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser yaitu : Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai

Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana publik yang memadai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ini adalah:

Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam

pelayanan masyarakat

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

1. Partisipasi ;Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak

diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan

hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu

kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak

acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan

masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan

sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan

evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan

(masyarakat) di dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan sangat

mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan yang dihasilkan.

Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses



pelaksanaan kegiatan, output pembangunan yang dihasilkan akan

semakin menggambarkan kebutuhan pembangunan di masyarakat

2. Sumber Daya Manusia; harus memiliki pengetahuan yang cukup dan

visi yang jelas, sehingga kualitas pembangunan yang dihasilkan

bisa dijadikan acuan secara umum.

3. Data; kegiatan pembangunan harus berdasarkan data yang

lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan

pembangunan merupakan hal yang penting.

4. Dana; Dalam setiap program kegiatan memerlukan biaya untuk

pelaksanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku

sampai pada perumusan kebijakan.

5. Sarana; sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan

kualitas dari setiap program kegiatan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser juga

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,

sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama

NO. Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun 2018

1 2 3

1 Persentase jembatan yang berkondisi baik

100%

2 Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten

276,3 KM

3 Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi

110 Orang



4 Luas Embung dalam Kondisi Baik 2800 M²/7 Buah

5 Panjang Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik

48.556 M

6 Jumlah Kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik

2 Kecamatan

7 Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara

6.382 M²/53 Unit

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari program dan

strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana Kerja Tahunan terdiri

dari sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan serta anggaran.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat

dilihat pada tabel 2.2 :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

Tabel 2.2

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkat

nya kualitas jaringan jembatan dalam kondisi baik

Panjang Jembatan yg di bangun (m)

950 M Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jembatan

22.418.034.000,00


15 KM Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov)

808.221.000,00

Panjang jembatan yg terpelihara (M)

30 M Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan

600.000.000,00



2

Panjang /Jumlah Jembatan Yang Terpelihara Dalam Kondisi Tanggap Darurat

72 M Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

911.650.000,00

Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Multy Years

Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang Jalan dan Jembatan yg di bangun (m)

68 KM 83.200.320.900,00

Panjang jalan yang terbangun (KM)

127KM Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal

109.347.557.300,00

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

10 Dok Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

384.778.500,00

6,3 KM Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal (DAK)

20.544.000.000,00


75 KM Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal (Bankeu Prov)

50.491.779.000,00

Panjang Jalan Yang Terpelihara Dalam Kondisi Tanggap Darurat

6 KM Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

11.988.110.000,00

Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan

10 Buku Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

127.022.000,00

Pengujian Mutu Laboratorium Jumlah Alat Berat yang Terpelihara

4 Unit

9 Unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pengujian Laboratorium Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

303.765.400,00

486.069.002,00



3

Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik

Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan irigasi

Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang Terbangun Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara

7 Dok

22.574 M

27.830 M

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan lainnya

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

279.175.000,00

6.317.085.400,00

4.477.122.000,00

Jumlah Petani yg di berdayakan

50 Orang Pemberdayaan Petani Pemakai Air

78.425.000,00

Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun Jumlah Dokumen data Base Pengairan

54.105 M

1 Dok

Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan

15.300.476.000,00

450.960.000,00

Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun

6.100 M Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK)

3.500.000.000,00

Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang Terbangun (m)

24.608 M Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)

4.852.000.000,00


52.000 M Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (Bankeu Prov)

42.800.000.000,00

Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara

29.280 M Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bankeu Prov)

20.610.000.000,00



Jumlah Embung yg terpelihara (unit)

4 Buah Program Pengembangan, Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.749.335.500,00

Jumlah Dokumen Jumlah embung yang dibangun

1 Dok

3 Buah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sunga Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bankeu Prov)

29.100.000,00

1.500.000.000,00

13.387.505.250,00

Panjang sungai yg terhindar banjir

48.556 M Program Pengendali Banjir

Mengendalikan Banjir-Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

4 Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten

Jumlah Dokumen Rencana RDTR

2 Dok Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tat Ruang Kawasan

1.285.597.000,00

Jumlah rapat koordinasi rencana tata ruang

6 Kali Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

28.235.000,00

Jumlah Dokumen Sistem Informasi Geografi Struktur Ruang Kawasan Perkotaan

10 Bulan Survey dan Pemetaan

362.719.000,00

Jumlah Dokumen KLHS

1 Dok Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang

174.475.000,00

Jumlah Kecamatan Mengerti Pemanfaatan Ruang

40 Eksp Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

15.606.000,00



Jumlah Peserta Pelatihan Penataan Ruang

30 Orang Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

98.704.000,00

5

Jumlah Kesepakatan dan Patok Batas Kabupaten

1 Buku Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

73.625.000,00

Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penataan ruang Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (Unit)

5 Dok

4 kali

2 Unit

Program Peningkatan / Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Operasional BKPRD) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

133.299.600,00

86.700.000,00

570.000.000,00 Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

Jumlah sarana prasarana publik dalam kondisi baik

43 Unit Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik

36.738.493.388,00

Jumlah sarana prasarana publik dalam kondisi baik

8 Unit Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik (Bankeu Prov)

3.100.000.000,00

Jumlah dokumen database bangunan gedung yang disusun

5 Dok Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Penyusunan Database Bangunan Gedung Tanah Grogot

206.228.000,00

Tersedianya Dokumen HSPK dan HSBGN Kab. Paser

5 Dok Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten

188.555.000,00



Luas sarana dan prasarana aparatur dalam

kondisi baik (M²)

6,382M² Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

17.685.464.500,00

6

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder

Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi pengaturan jasa konstruksi Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi pemberdayaan jasa konstruksi Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi pengawasan jasa konstruksi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Program Pengaturan Jasa konstruksi

Pengaturan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa konstruksi

140.790.000,00

313.623.000,00

77.125.000,00

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang diperjanjikan akan dicapai

dalam kurun waktu satu tahun, berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat

pada tabel 2.3 :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Tabel 2.3

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya kualitas jaringan

jembatan dalam kondisi baik

Persentase

jembatan yang

berkondisi baik

100%

2 Meningkatnya kualitas jaringan

jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan yang

menghubungkan

pusat-pusat

kegiatan dalam

wilayah kabupaten

276,3 KM

3 Meningkatnya Kualitas Tenaga

Kerja Konstruksi, Penyedia dan

Stackholder

Jumlah Aparat dan

Masyarakat yang

Terlatih dan

bersertifikat dalam

Lingkup Bina Jasa

Konstruksi

110 Orang

4 Meningkatkan kualitas

infrastruktur dibidang irigasi dan

pengelolaan sumber daya air yang

kondisi baik

Luas Embung

dalam Kondisi Baik

2800 M²/7 Buah

Panjang Sarana

infrastruktur

sumber daya air

berkondisi baik

48.556 M

5 Meningkatnya kualitas sistem

penataan ruang dan perencanaan

tata ruang wilayah kabupaten

Jumlah Kecamatan

dengan penataan

ruang dan

perencanaan tata

ruang wilayah yang

baik

2 Kecamatan

6 Tersedianya kebutuhan belanja

pegawai untuk rutinitas dalam

rangka pelaksanaan tupoksi dan

pelaksanaan kegiatan lainnya

Luas Sarana publik

yang

dibangun/dipelihara

6.382 M²/53 Unit

NIP. 1900130 198903 1 004



Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

2.304.000.000,00

2 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

53.600.000,00

3 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

375.724.000,00

4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

5.250.000,00

5 Penyediaan alat tulis kantor 39.068.650,00

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

20.420.000,00

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

123.800.000,00

8 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

180.485.200,00

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan

2.700.000,00

10 Penyediaan makanan dan

minuman

20.000.000,00

11 Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi

200.000.000,00

12 Penyedia Pelayanan dan

Inventarisasi Barang / Aset

36.020.000,00

13 Pembangunan gedung kantor 17.685.464.500,00

14 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

16.000.000,00

15 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

169.000.000,00

16 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

16.000.000,00

17 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

867.040.500,00

18 Penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah

(LAKIP)

780.000,00

19 Penyusunan RENJA SKPD 7.700.000,00

20 Evaluasi RENJA SKPD 8.638.800,00



21 Penyusunan Data Sektoral 106.984.000,00

22 Survei harga satuan 66.896.000,00

23 Pelaksanaan SPIP di SKPD 10.058.500,00

24 Pembangunan jembatan 20.990.434.000,00

25 Pembangunan jalan dan jembatan

Multy Years

77.700.320.900,00

26 Pembangunan jalan Tahun

Tunggal

94.525.437.300,00

27 Perencanaan Pembangunan dan

Peningkatan Jalan

357.178.500,00

28 Pembangunan jalan Tahun

Tunggal (DAK)

20.544.000.000,00

29 Pembangunan jembatan (Bankeu

Prov)

1.300.000.000,00

30 Pembangunan jembatan (Bankeu

Prov)

50.000.000.000,00

31 Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

600.000.000,00

32 Rehabilitasi jalan dalam kondisi

tanggap darurat

12.338.110.000,00

33 Rehabilitasi jembatan dalam

kondisi tanggap darurat

911.650.000,00

34 Penyusunan Sistem Informasi /

data base Jalan dan Jembatan

127.022.000,00

35 Pengujian Laboratorium 220.325.400,00

36 Rehabilitasi/pemeliharaan alat

alat berat

348.458.475,00

37 Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi

279.175.000,00

38 Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

4.852.685.400,00

39 Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

4.477.122.000,00

40 Pemberdayaan petani pemakai air 78.425.000,00

41 Pembangunan Jaringan Irigasi

Primer dan Sekunder

15.150.476.000,00

42 Penyusunan Data Base Pengairan

dan Sumber Daya Air

422.920.000,00



43 Pembangunan Jaringan Irigasi Primer

dan Sekunder (DAK)

3.500.000.000,00

44 Pembangunan jaringan air bersih/air

minum (DAK)

4.852.000.000,00

45 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung,

dan bangunan penampung air lainnya

1.619.335.500,00

46 Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sungai, danau, dan

sumber daya air lainnya

29.100.000,00

47 Pembangunan Jaringan Irigasi Primer

dan Sekunder (Bankeu Prov)

35.550.000.000,00

48 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi (Bankeu Prov)

10.050.000.000,00

49 Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya (Bankeu Prov)

1.500.000.000,00

50 Mengendalikan banjir pada daerah

tangkapan air dan badan badan sungai

(Bankeu Prov)

12.400.000.000,00

51 Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

1.285.597.000,00

52 Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang

28.235.000,00

53 Survey dan pemetaan 334.719.000,00

54 Penyusunan KLHS rencana tata ruang 174.475.000,00

55 Fasilitasi peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

15.606.000,00

56 Pelatihan aparat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

98.704.000,00

57 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan ruang lintas

kabupaten/kota

41.525.000,00

58 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 105.219.600,00

59 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olah raga

370.000.000,00

60 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Publik

33.581.493.388,00

61 Penyusunan Database Bangunan

Gedung Tanah Grogot

177.988.000,00

62 Penyusunan HSPK dan HSBGN

Kabupaten

146.955.000,00

53 Pengaturan Jasa Konstruksi 133.590.000,00

54 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 288.503.000,00

55 Pengawasan Jasa Konstruksi 70.325.000,00

Bupati Paser Kepala Dinas

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si Ir. H. BACHTIAR EFFENDI, MT

NIP. 1900130 198903 1 004



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SKPD

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu

penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses

yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan

supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang

digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan

masing-masing. Penetapan indikator program dan sasaran juga

disesuaikan dari kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam program dan

sasaran masing-masing. Dari 6 (enam) sasaran pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang dan 7 (tujuh) indikator sasaran telah diukur

pencapaiannya dan dijabarkan pula melalui indikator masing-masing

kegiatan, sebagaimana tabel 3.1 pengukuran kinerja tahun 2018 berikut :



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran dan Kegiatan (outcome/kegiatan

(output)

Renstra 2016-2021 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2018

Ket. Target Renstra SKPD

Realisasi

Kinerja Renstra SKPD

Thn 2018

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi

(2018)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Tahun 2018 (%)

K Rp Kinerja

(K) K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

jaringan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jembatan yang berkondisi baik

126.706.237.696 100% 100 % 24.737.905.000,00

100 % 23.426.565.687,00

100% 94,70%

2 Meningkatnya jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten

442.447.793.056 276,3 M 276,3 M 276.873.402.102,00

276,3 M 188.964.076.981,58

100% 68,25%

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

-

Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yg di bangun

950 13.850.000.000 100% 950 m 22.418.034.000,00 950 m 21.654.398.688,00 100% 96,59%



-

Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years

Panjang Jalan dan Jembatan yg di bangun

68 77.700.320.900 100% 68 km 83.200.320.900,00 68 km 81.867.138.201,00 100% 98,40%

-

Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal

Panjang jalan yang terbangun

127 83.448.096.003 100% 127 km 109.347.557.300,00 127 km 108.186.226.355,00 100% 98,94%

-

Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rehabilitasi

10 150.000.000 100% 10 Buku 384.778.500,00 10 Buku 353.732.261,00 100% 91,93%

Pembangunan jalan - Tahun Tunggal (DAK)


6 20.544.000.000 99,59% 6 Km 20.544.000.000,00 6 Km 19.738.653.526,67 99,59%

96,08%

Pembangunan jembatan (Bankeu Prov)


15 1.300.000.000 100% 15 m 808.221.000,00 15 m 795.157.999,00 100% 98,38%

Pembangunan / Peningkatan jalan - Tahun Tunggal (Bankeu Prov)


75 50.000.000.000 100% 75 Km 50.491.779.000,00 75 Km 49.876.992.914,91 100% 98,78%

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Panjang jembatan yg terpelihara ( M )

30 2.000.000.000 100% 30 M 600.000.000,00 30 M 223.561.000,00 100% 37,26%

PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Panjang jalan yg terpelihara dlm kondisi tanggap darurat

6 8.900.000.000 100% 6 km 11.988.110.000,00 6 km 9.894.129.824,00 100% 82,53%

Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Panjang /jumlah jembatan yg terpelihara dlm tanggap darurat

72 556.450.000 100% 72 M 911.650.000,00 72 M 753.448.000,00 100% 82,65%

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN



Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan

100 210.000.000 100% 100 % 127.022.000,00 100 % 126.814.200,00 100% 99,84%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA KEBINAMARGAAN

Pengujian laboratorium Alat Berat yang Terpelihara

4 300.000.000 100% 4 Unit 303.765.400,00 4 Unit 302.901.900,00 100% 99,72%

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Pengujian Mutu Kebinamargaan

9 400.000.000 100% 9 Unit 486.069.002,00 9 Unit 484.626.000,00 100% 99,70%

2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik

Panjang sarana infrastrusktur sumber daya air berkondisi baik

96.609.828.391 48.556 M

48.556 M 112.052.748.650,00

48.556

M 109.428.349.880,00

100% 97,66%

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI PENGAIRAN LAINNYA

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah Petani yang diberdayakan

10 500.000.000 100% 10 Buku 279.175.000,00 10 Buku 265.799.700,00 100% 95,21%

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m)

23 2.520.000.000 100% 23 M 6.317.085.400,00 23 M 6.271.735.338,00 100% 99,28%

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi


12.500 8.000.000.000 100% 12.500 Pkt 4.477.122.000,00 12.500

Pkt 4.422.712.300,00 100% 98,78%

-

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Jumlah Petani yg di berdayakan

50 78.425.000 100% 50 Org 78.425.000,00 50 Org 53.140.310,00 100% 67,76%



Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder


52 6.398.313.391 100% 52 km 15.300.476.000,00 52 km 15.079.489.687,00 100% 98,56%

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan

Jumlah Dokumen data Base Pengairan

1 300.000.000 100% 1 Dok 450.960.000,00 1 Dok 371.291.000,00 100% 82,33%

Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK)


12.000 3.500.000.000 100% 12.000 m 3.500.000.000,00 12.000

m 3.218.754.983,00 100% 91,96%

Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)

Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m)

24.608 4.852.000.000 100% 24.608 M 4.852.000.000,00 24.608

M 4.824.625.105,00 100% 99,44%

Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (Bankeu Prov)


52.000 35.550.000.000 100% 52.000 M 42.800.000.000,00 52.000

M 41.301.941.492,00 100% 96,50%

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bankeu Prov)


65.000 10.050.000.000 100% 65.000 m 20.610.000.000,00 65.000

m 20.421.041.880,00 100% 99,08%

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

Mengendalikan Banjir-banjir Pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan Sungai

Panjang sungai yg terhindar banjir

42.000 1.350.000.000 100% 42.000 M 13.387.505.250,00 42.000

M 13.197.818.085,00 100% 98,58%

3 Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik

Luas Embung dalam Kondisi Baik

15.179.942.175 2800 M²/7 Buah

2800 7

M² Buah

3.278.435.500,00

2800 7

M² Buah

3.104.741.245,00

100% 94,70%

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA



-

Pembangunan Embung, dan bangunan penampung air lainnya

Jumlah Embung yg terbagun

2 1.600.000.000 100% 2 Embung 1.500.000.000,00 2 Embung

1.470.207.400,00 100% 98,01%

-

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung yg terpelihara (unit)

6 1.200.000.000 100% 6 Embung 1.749.335.500,00 6 Embung

1.627.222.000,00 100% 93,02%

-

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah Dokumen 1 200.000.000 100% 1 Dok 29.100.000,00 10 Dok 7.311.845,00 100% 25,13%

Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten

Jumlah kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik

15.211.736.000 2 Kec. 2 Kec. 2.258.960.600,00

2 Kec. 2.156.992.940,00

100% 95,49%

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan


2 800.000.000 100% 2 Dok 1.285.597.000,00 2 Dok 1.233.245.403,00 100% 95,93%

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah Orang yg Mengikuti Rakor

6 28.235.000 100% 6 Thn 28.235.000,00 6 Thn 27.477.664,00 100% 97,32%

Survey dan Pemetaan Jumlah Dokumen 10 100.000.000 100% 10 Dok 362.719.000,00 10 Dok 332.448.200,00 100% 91,65%

Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen KLHS

1 100.000.000 100% 1 Dok 174.475.000,00 1 Dok 169.107.122,00 100% 96,92%

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

-

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

jumlah kecamatan mengerti pemanfaatan ruang

40 175.000.000 100% 40 Eks 15.606.000,00 40 Eks 15.606.000,00 100% 100%



Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah peserta Pelatihan Penataan Ruang

30 150.000.000 100% 30 Org 98.704.000,00 30 Org 85.540.250,00 100% 86,66%

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah kesepakatan dan patok batas kabupaten

1 100.000.000 100% 1 buku 73.625.000,00 1 Thn 73.568.701,00 100% 99,92%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


5 15.000.000 100% 5 Dok 133.299.600 5 Dok 133.299.600 100% 100%

Koordinasi Penataan Ruang daerah ( Operasional )


4 86.700.000 100% 4 Kali 86.700.000 4 Kali 86.700.000 100% 100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pembangunan Gedung Kantor

Luas Gedung Kantor yang dibangun

6.382 6.643.201.075 100% 6.382 m2 17.685.464.500,00 6.382 Paket 17.443.004.013,90 100% 98,63%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Jumlah kendaraan dinas/jabatan yg terpelihara

1 10.000.000 100% 1 Unit 16.000.000,00 1 Unit 11.300.000,00 100% 70,63%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara

9 29.000.000 100% 9 Unit 16.000.000,00 9 Unit 15.980.000,00 100% 99,88%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

10 8.000.000 100% 10 Unit 169.000.000,00 10 Unit 157.665.000,00 100% 93,29%

Rehabilitasi rutin/erkala peralatan gedung kantor

Luas Gedung Kantor yang direhabilitasi (m2)

491 2.060.625.000 100% 491 M2 1.166.320.500,00 491 M2 1.094.562.155,00 100% 93,85%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Dokumen Lakip

10 25.000.000 100% 10 Buku 780.000,00 10 Buku 779.000,00 100% 99,87%



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan sarana dan parasarana sumber daya listrik dan air

12 2.672.400.000 100% 12 Bulan 2.672.400.000,00 12 Bulan 2.192.925.323,00 100% 82,06%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedia honor bulanan PNS&PTT

12 487.637.379 100% 12 Bulan 451.404.000,00 12 Bulan 420.188.017,00 100% 93,08%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah kebutuhan ATK

3.046 40.000.000 100% 3.046 Buah 39.068.650,00 3.046 Buah 39.068.000,00 100% 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan penggadaan

12 20.000.000 100% 12 Bulan 20.420.000,00 12 Bulan 20.419.600,00 100% 100%

Penyedia Jasa Kerbersihan Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan

12 3.000.000 100% 12 Bulan 5.250.000,00 12 Bulan 5.250.000,00 100,00%

100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik

11 123.800.000 100% 11 Ruang 123.800.000,00 11 Ruang

46.450.000,00 100% 37,52%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Kebutuhan & Peralatan Perlengkapan kantor

12 180.000.000 100% 12 Bulan 180.485.200,00 12 Bh 167.750.000,00 100% 92,94%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan 96 10.500.000 100% 96 Eksp 2.700.000,00 96 Eksp 2.510.000,00 100% 92,96%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan makan Minum

12 25.000.000 100% 12 Bulan 20.000.000,00 12 Bulan 20.000.000,00 100% 100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi yg di laksanakan

12 25.000.000 100% 12 Bulan 200.000.000,00 12 Bulan 199.961.214,00 100% 99,98%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan dinas operasional yg terpelihara

13 60.000.000 100% 13 Unit 53.600.000,00 13 Unit 24.104.100,00 100% 44,97%



Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang / Aset

Jumlah dokumen pengelolaan adminstrasi/aset

100 45.000.000 100% 100 % 36.020.000,00 100 % 35.944.000,00 100% 99,79%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RENJA SKPD Jumlah buku renja 10 12.500.000 100% 10 Buku 7.700.000,00 10 Buku 7.464.000,00 100% 96,94%

Evaluasi RENJA SKPD Jumlah laporan evaluasi RENJA

100 10.000.000 100% 100 % 10.238.800,00 100 % 10.195.227,00 100% 99,57%

Penyusunan Data Sektoral Jumlah Dokumen data sektoral skpd

100 150.000.000 100% 100 % 106.984.000,00 100 % 103.671.900,00 100% 96,90%

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)

Pelaksanaan SPIP di SKPD Tingkat maturitas SPIP (Level)

100 12.500.000 100% 100 % 10.058.500,00 100 % 9.517.400,00 100% 94,62%

Program Perencanaan Teknik Ke-PU-an

-

Survey Harga satuan Jumlah dokumen hasil survey harga satuan konstruksi

10 180.000.000 100% 10 Bk 66.896.000,00 10 BK 58.810.900,00 100% 87,91%

5 Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

Luas Sarana publik yang dibangun / dipelihara

6.382 M² / 53

unit

75.543.535.000 6.382 M² / 53

unit

6.382 53

M² Unit

40.803.276.388,00

6.382 53

M² Unit

40.471.832.956,74

100% 99,19%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

-

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Sarana dan Prasarana Publik yang dibangun dan dipelihara (Unit)

2 570.000.000 100% 2 M2 570.000.000,00 2 Unit 561.849.850,00 100% 98,57%



PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

-

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Publik


43 5.250.000.000 100% 43 Unit

36.738.493.388,00 43 Unit 36.499.362.226,74 100% 99,35%

Penyedia dan Pemeliharaan dan Prasarana Publik ( Bankeu Prov )


8 3.100.000.000 100% 8 Unit

3.100.000.000,00 8 Unit 3.072.463.080,00 100% 99,11%

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

-

Penyusunan Database bangunan Gedung Tanah Grogot

Jumlah Dokumen Data Base Bangunan Gedung Yang Disusun

5 315.000.000 100%

5 Dok

206.228.000,00 5 Dok

180.923.600,00 100% 87,73%

-

Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten

Jumlah Dokumen HSPK dan HSBGN Kabupaten Yang Disusun

5 315.000.000 100%

5 Dok

188.555.000,00 5 Dok

157.234.200,00 100% 83,39%

6 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder

Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi

4.485.793.000 110 Orang

110 Orang 531.538.000,00

110 Orang 494.769.917,00

100% 93,08%

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI



Pengaturan Jasa Konstruksi

Pengaturan IUJK aparat dan Pelaku Jasa Konstruksi

100 250.000.000 100% 100 % 140.790.000,00 100 % 140.644.179,00 100% 99,90%

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pemberdayaan Aparat dan Pelaku Jasa Konstruksi

100 323.093.000 100% 100 % 313.623.000,00 100 % 277.079.288,00 100% 88,35%

Pengawasan Jasa Konstruksi

Pengawasan Kegiatan infrastruktur dan Masyarakat dalam lingkup Bina Jasa Konstruksi

100 456.700.000 100% 100 % 77.125.000,00 100 % 77.046.450,00 100% 99,90%

JUMLAH 1.136.510.362.066,00 - 483.596.856.390,00 472.001.987.658,22 97,60%



Tabel 3.2 Laporan Kinerja

KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA

ANGGARAN KINERJA

SISA DANA KET PAGU

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN (Rp.)

PERSEN

REALISASI (%)

TARGET REALIS

ASI

PERSEN

KINERJA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. BAGIAN SEKRETARIAT

1.03 . 1.03.01 . 01 I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1. Penyedia Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Telp,

Air, Listrik

2.672.400.000,00 2.192.925.323,00 82,06 1 Thn 1 Thn 100,00 479.474.677,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 2. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpenuhi

Perizinan Kendaraannya

53.600.000,00 24.104.100,00 44,97 13 unit 13 unit 100,00 29.495.900,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3. Penyedia Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

Honor Bulanan PNS/PTT

451.404.000,00 420.188.017,00 93,08 1 Thn 1 Thn 100,00 31.215.983,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 1 Thn 1 Thn 100,00 -

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Kebutuhan ATK

39.068.650,00 39.068.000,00 100,00 3.046 Bh 3.046 Bh 100,00 650,00



1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

6.

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Penyediaan Komponen

instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Kebutuhan Bahan Cetakan dan

Pengggadaan

20.420.000,00 20.419.600,00 100,00 1 Thn 1 Thn 100,00 400,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Jumlah ruang yang disediakan komponen

instalasi listrik

123.800.000,00 46.450.000,00 37,52 11 Ruang 11 Ruang

100,00 77.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah kebutuhan

peralatan dan perlengkapan kantor

180.485.200,00 167.750.000,00 92,94 1 Thn 1 Thn 100,00 12.735.200,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan

2.700.000,00 2.510.000,00 92,96 96 Eks 96 Eks 100,00 190.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jamuan makan minum

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1 Thn 1 Thn 100,00 -

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

yang dilaksanakan

200.000.000,00 199.961.214,00 99,98 1 Thn 1 Thn 100,00 38.786,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 12 Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang/Aset

Jumlah dokumen pengelolaan

administrasi/aset

36.020.000,00 35.944.000,00 99,79 1,00 1,00 100,00 76.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

II

.

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pembangunan Gedung Kantor

Luas gedung kantor yang

dibangun

17.685.464.500,00 17.443.004.013,90 98,63 6.382 m2 6.382 m2

100,00 242.460.486,10



1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 2. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas

Jabatan yg Terpelihara

16.000.000,00 11.300.000,00 70,63 1 Unit 1 Unit 100,00 4.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang terpelihara

169.000.000,00 157.665.000,00 93,29 9 Unit 9 Unit 100,00 11.335.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Pendukung Kantor yg terpelihara

16.000.000,00 15.980.000,00 99,88 10 Unit 10 Unit 100,00 20.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Luas gedung kantor yang direhabilitasi (m²)

1.166.320.500,00 1.094.562.155,00 93,85 491 m2 491 m2 100,00 71.758.345,00

4.03 . 1.03.01 . 21 III.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.03 . 1.03.01 . 21 . 17 1. Penyusunan RENJA

SKPD

Jumlah buku

RENJA

7.700.000,00 7.464.000,00 96,94 10 Buku 10 Buku 100,00 236.000,00

4.03 . 1.03.01 . 21 . 22 2 Evaluasi RENJA SKPD Jumlah laporan

evaluasi RENJA

10.238.800,00 10.195.227,00 99,57 100% 100% 100,00 43.573,00

4.03 . 1.03.01 . 21 . 39 3 Penyusunan Data

Sektoral

Jumlah dokumen

data sektoral

106.984.000,00 103.671.900,00 96,90 100% 100% 100,00 3.312.100,00

4.01 . 1.03.01 . 43 IV

.

PROGRAM

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

4.01 . 1.03.01 . 43 . 05

1. Pelaksanaan SPIP di

SKPD

Jumlah kegiatan

yang dinilai resikonya

10.058.500,00 9.517.400,00 94,62 100% 100% 100,00 541.100,00



1.03 . 1.03.01 . 06 V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 1. Penyusunan Laporan

Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah dokumen

Lakip

780.000,00 779.000,00 99,87 100% 100% 100,00 1.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 VI PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS KE PU-AN

1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 1. Survey Harga Satuan Jumlah dokumen hasil survey harga satuan konstruksi

66.896.000,00 58.810.900,00 87,91 10 Buku 10 Buku 100,00 8.085.100,00

B. BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

1.03 . 1.03.01 . 15 I. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1. Pembangunan Jembatan

Panjang jembatan yang dibangun (m)

22.418.034.000,00 21.654.398.688,00 96,59 950 m 950 m 100,00 763.635.312,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years

Panjang jalan dan jembatan yang

dibangun

83.200.320.900,00 81.867.138.201,00 98,40 68 km 68 km 100,00 1.333.182.699,00

3 Pembangunan Jalan -

Tahun Tunggal

Panjang jalan

yang terbangun (KM)

109.347.557.300

108.186.226.355,00 98,94 127 km 127 km 100,00 1.161.330.945,00



1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 4 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Jumlah Dokumen Perencanaan

384.778.500,00 353.732.261,00 91,93 10 dok 10 dok 100,00 31.046.239,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 5 Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal (DAK)

Panjang jalan yang terbangun

(KM)

20.544.000.000,00 19.738.653.526,67 96,08 6,3 km 6,3 km 100,00 805.346.473,33

1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 6 Pembangunan Jembatan

(Bankeu Prov)

Panjang jembatan

yang dibangun (m)

808.221.000,00 795.157.999,00 98,38 15 m 15 m 100,00 13.063.001,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 7 Pembangunan Jalan -

Tahun Tunggal (Bankeu Prov)

Panjang jalan

yang terbangun (KM)

50.491.779.000,00 49.876.992.914,91 98,78 75 km 75 km 100,00 614.786.085,09

1.03 . 1.03.01 . 18 II

.

PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

Panjang jembatan

yang terpelihara (M)

600.000.000,00 223.561.000,00 37,26 30 m 30 m 100,00 376.439.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 III

PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN

1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 1. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Panjang jalan yang terpelihara

dalam kondisi tanggap darurat

11.988.110.000,00 9.894.129.824,00 82,53 6 km 6 km 100,00 2.093.980.176,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 02

2. Rehabilitasi Jembatan

Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Panjang/jumlah

jembatan yang terpelihara dalam kondisi tanggap

darurat

911.650.000,00 753.448.000,00 82,65 72 km 72 km 100,00 158.202.000,00



1.03 . 1.03.01 . 22 IV PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE

JALAN DAN JEMBATAN

1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan

127.022.000,00 126.814.200,00 99,84 100% 100% 100,00 207.800,00

C. BIDANG SUMBER DAYA AIR

1.03 . 1.03.01 . 24 I. PROGRAM PENGEMBANGAN

DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA

DAN JARINGAN IRIGASI

PENGAIRAN lAINNYA

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi

279.175.000,00 265.799.700,00 95,21 7 Dok 7 Dok 100,00 13.375.300,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Panjang Jaringan Air Bersih/Air

Minum yang dibangun (m)

6.317.085.400,00 6.271.735.338,00 99,28 22574 m 22.574 m

100,00 45.350.062,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan Irigasi yang Terpelihara

4.477.122.000,00 4.422.712.300,00 98,78 27.830 m 27.830 m

100,00 54.409.700,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

4.

5.

Pemberdayaan Petani

Pemakai Air Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan

Sekunder

Jumlah Petani yg diberdayakan

Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yg

terbangun

78.425.000,00

15.300.476.000,00

53.140.310,00

15.079.489.687,00

67,76

98,56

50 Org

54.105 m

50 Org

54.105

m

100,00

100,00

25.284.690,00

220.986.313,00



1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 6. Penyusunan Informasi/Data Base Pengairan

Jumlah Dokumen Data Base Pengairan dan

Sumber Daya Air

450.960.000,00 371.291.000,00 82,33 1 dok 1 dok 100,00 79.669.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 7. Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan

Sekunder (DAK)

Panjang jaringan irigasi primer dan

sekunder yg terbangun

3.500.000.000,00 3.218.754.983,00 91,96 6.121 m 6.100 m 99,67 281.245.017,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 8. Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK)

Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibnagun (m)

4.852.000.000,00 4.824.625.105,00 99,44 24.608 m 24.528 m

100,00 27.374.895,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 9. Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan

Sekunder (Bankeu Prov)

Panjang jaringan irigasi primer dan

sekunder yg terbangun

42.800.000.000,00 41.301.941.492,00 96,50 129.280 m

129.280 m

100,00 1.498.058.508,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jaringan Irigasi (Bankeu Prov)

Panjang Jaringan

Irigasi yang Terpelihara

20.610.000.000,00 20.421.041.880,00 99,08 86.200 m 86.200

m

100,00 188.958.120,00

1.03 . 1.03.01 . 26 II.

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER

DAYA AIR LAINNYA

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05

1. Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah embung

yang terpelihara

1.749.335.500,00 1.627.222.000,00 93,02 4 Buah 4 Buah 100,00 122.113.500,00

2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

Jumlah Dokumen 29.100.000,00 7.311.845,00 25,13 1 Dok 1 Dok 100,00 21.788.155,00



1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 3. Pembangunan embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Bankeu Prov )

Jumlah embung yang terbangun

1.500.000.000,00 1.470.207.400,00 98,01 3 Buah 3 Buah 100,00 29.792.600,00

1.03 . 1.03.01 . 28 III.

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 1. Mengendalikan Banjir-banjir Pada daerah

Tangkapan Air dan badan-badan Sungai ( Bankeu Prov )

Panjang Sungai yg terhindar banjir

13.387.505.250,00 13.197.818.085,00 98,58 48.556 m 48.556 m

100,00 189.687.165,00

D BIDANG TATA RUANG

1.03 . 1.03.01 . 34 I. PROGRAM PERENCANAAN

TATA RUANG

1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan


dan peraturan zonasi

1.285.597.000,00 1.233.245.403,00 95,93 2 Dok 2 Dok 100,00 52.351.597,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 10 2. Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Jumlah rapat

koordinasi rencana tata ruang

28.235.000,00 27.477.664,00 97,32 6 Kali 6 Kali 100,00 757.336,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 3. Survey dan Pemetaan

Jumlah dokumen Sistem Informasi Geografi Struktur Ruang Kawasan

Perkotaan

362.719.000,00 332.448.200,00 91,65 10 Bln 10 Bln 100,00 30.270.800,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 18

4. Penyusunan KLHS rencana

Tata Ruang

Jumlah dokumen

KLHS

174.475.000,00 169.107.122,00 96,92 1 Dok 1 Dok 100,00 5.367.878,00



1.03 . 1.03.01 . 36 II.

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 1. Fasilitasi Peningkatan Peran

serta masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah

pertimbangan teknis / rekomendasi pemanfaatan

ruang

15.606.000,00 15.606.000,00 100,00 40 Eks 40 Eks 100,00 -

1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 2. Pelatihan Aparat Dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Peserta

Pelatihan Penataan Ruang

98.704.000,00 85.540.250,00 86,66 30 Org 30 Org 100,00 13.163.750,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 06 3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah pertimbangan teknis / rekomendasi

pemanfaatan ruang

73.625.000,00 73.568.701,00 99,92 1 Buku 1 Buku 100,00 56.299,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 08 4. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen

Monitoring Evaluasi

133.299.600,00 133.299.600,00 100,00 5 Dok 5 Dok 100,00 -

5 Koordinasi penataan Ruang Daerah (operasional BKPRD)

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penataan ruang

86.700.000,00 86.700.000,00 100,00 4 kali 4 kali 100,00 -



E BIDANG CIPTA KARYA

2.13 . 1.03.01 . 21 I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH

RAGA

2.13 . 1.03.01 . 21 . 02 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga (unit)

570.000.000,00 561.849.850,00 98,57 2 Unit 2 Unit 100,00 8.150.150,00

1.04 . 1.03.01 . 22 II.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

1.04 . 1.03.01 . 22 . 01 1. Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Jumlah Sarana

Publik dalam kondisi baik

36.738.493.388,00 36.499.362.226,74 99,35 43 Unit 43 Unit 100,00 239.131.161,26

1.04 . 1.03.01 . 22 . 03 2 Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik (Bankeu Prov)

Jumlah Sarana

Publik dalam kondisi baik

3.100.000.000,00 3.072.463.080,00 99,11 8 Unit 8 Unit 100,00

1.04 . 1.03.01 . 24 III.

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN GEDUNG

1.04 . 1.03.01 . 24 . 01

DAN RUMAH NEGARA

1. Penyusunan Database

bangunan Gedung Tanah Grogot

Jumlah dokumen

database bangunan gedung yang disusun

206.228.000,00 180.923.600,00 87,73 5 Dok 5 Dok 100,00 25.304.400,00



1.04 . 1.03.01 . 24 . 02 2. Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten

Jumlah Dokumen HSPK dan HSBGN Kabupaten yang

disusun

188.555.000,00 157.234.200,00 83,39 5 Dok 5 Dok 100,00 31.320.800,00

F UPTD LABORATORIUM

1.03 . 1.03.01 . 23 I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA KEBINAMARGAAN

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 1 Pengujian laboratorium Pengujian Laboratorium

303.765.400,00 302.901.900,00 99,72 4 Unit 4 Unit 100,00 863.500,00

G UPTD PERALATAN

1.03 . 1.03.01 . 23 I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Terpeliharanya alat berat

486.069.002,00 484.626.000,00 99,70 9 Unit 9 Unit 100,00 1.443.002,00



H BIDANG JASA KONTRUKSI

1.03 . 1.03.01 . 31 I PROGRAM PENGATURAN JASA KONTRUKSI

1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 1. Pengaturan Jasa Konstruksi Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring,

pembinaan, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi

pengaturan jasa konstruksi

140.790.000,00 140.644.179,00 99,90 1 Thn 1 Thn 100,00 145.821,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 2. Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

Terlaksananya

kegiatan evaluasi, monitoring, pembinaan, pelatihan aparat,

konsultasi dan koordinasi pengaturan jasa

konstruksi

313.623.000,00 277.079.288,00 88,35 1 Thn 1 Thn 100,00 36.543.712,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 3. Pengawasan Jasa Konstruksi

Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring,

pembinaan, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi

pengaturan jasa konstruksi

77.125.000,00 77.046.450,00 99,90 1 Thn 1 Thn 100,00 78.550,00

T O T A L

483.596.856.390

472.001.987.658,22 97,60 99,94

11.594.868.732



Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan pada Lampiran 3.1,

Pengukuran Kinerja tahun 2018 dan lampiran 3.2 Laporan Kinerja

diperoleh hasil yakni : capaian realisasi anggaran dengan nilai 97,60%,

Sedangkan capaian realisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah

99,94%, sehingga tingkat keberhasilan pencapaian Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai unit pelaksana

teknis daerah dinilai “Sangat Berhasil“.

Realisasi kinerja 99,94% diperoleh dari keseluruhan kegiatan pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang rata-rata memiliki realisasi

kinerja 100% kecuali untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer

dan Sekunder (DAK) yang memiliki realisasi kinerja 99,67%. Sedangkan

realisasi kinerja sasaran tercapai 100% sesuai target.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

pelaku pembangunan (stakeholders). Pencapaian sasaran Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak terlepas dari capaian program dan

kegiatan sebagaimana dijabarkan pada indikator kinerja tabel 3.1 dan 3.2

diatas.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

1. Meningkatnya kualitas jaringan jembatan dalam kondisi baik

2. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik

3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan

Stackholder

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan

sumber daya air yang kondisi baik

5. Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata


6. Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam

pelayanan masyarakat

Yang dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran dan capaian tahun 2018

sebagaimana tabel 3.3 berikut :



Capaian Kinerja Tahun 2018

NO. Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun

2018

Capaian Kinerja Sasaran

Tahun 2018

1 2 3

1 Persentase jembatan yang berkondisi baik

100%

100%

2 Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten

276,3 KM

276,3 KM

3 Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi

110 Orang

110 Orang

4 Luas Embung dalam Kondisi Baik

2800 M² / 7 Buah

2800 M² / 7 Buah

5 Panjang Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik

48.556 M 48.556 M

6 Jumlah Kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik

2 Kecamatan 2 Kecamatan

7 Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara

6.382 M² / 53 Unit

6.382 M² / 53 Unit

Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2018 terpenuhi dengan baik

dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dari 6 tujuan dan

sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dan 7

indikator sasaran, terdapat 3 sasaran yang langsung dinikmati oleh

masyarakat, yakni Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat

kegiatan dalam wilayah kabupaten terbangun sepanjang 276,3 km, Panjang

Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik berupa jaringan air

bersih dan sarana irigasi terbangun sepanjang 48.556 M dan 7 buah

embung, Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara 6.382 M² /53 unit.



Ke depannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan

tantangan di Kabupaten Paser, dalam melayani / memenuhi kebutuhan

masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.



B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah

ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian

kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser dan pengeluaran dana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN (Rp)

REALISASI

%

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

2.901.979.600,00

2.808.671.200,00

96,78

2. Tunjangan Keluarga 442.672.726,00

317.147.740,00

71,64

3. Tunjangan Jabatan Struktural

331.801.539,00

264.870.000,00

79,83

4. Tunjangan Fungsional Umum

135.969.000,00

89.360.000,00

65,72

5. Tunjangan Beras 235.969.000,00

180.036.120,00

76,30

6. Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

116.336.831,00

1.202.540,00

1,03

7. Pembulatan Gaji 1.225.436,00

39.816,00

3,25

8. Tambahan Penghasilan PNS (Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya)

3.390.481.450,00

3.279.800.000,00

96,74



9. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

11.000.000,00

11.000.000,00

100

II BELANJA LANGSUNG Progran pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.672.400.000,00

2.192.925.323,00

82,06

2. Belanja Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

53.600.000,00

24.104.100,00

44,97

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

451.404.000,00

420.188.017,00

93,08

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

39.068.650,00

39.068.000,00

100

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.420.000,00

20.419.600,00

100

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.250.000,00

5.250.000,00

100

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

123.800.000,00

46.450.000,00

37,52

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

180.485.200,00

167.750.000,00

92,94

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.700.000,00

2.510.000,00

92,96

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

20.000.000,00

20.000.000,00

100

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

200.000.000,00

199.961.214,00

99,98

12. Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang/Aset

36.020.000,00

35.944.000,00

99,97



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

17.685.464.500,00

17.443.004.013,90

98,63

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

16.000.000,00

11.300.000,00

70,63

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

169.000.000,00

157.665.000,00

93,29

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

16.000.000,00

15.980.000,00

99,88

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.166.320.500,00 1.094.562.155,00 93,85

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan LAKIP 780.000,00

779.000,00

99,87

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1. Pelaksanaan SPIP di SKPD

10.058.500,00

9.517.400,00

94,62

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan RENJA SKPD

7.700.000,00

7.464.000,00

96,94

2. Evaluasi RENJA SKPD

10.238.800,00

10.195.227,00

99,57

3. Penyusunan Data Sektoral

106.984.000,00

103.671.900,00

96,90

Program Perencanaan Teknis Ke-PU-an

1. Survey Harga Satuan

66.896.000,00

58.810.900,00

87,91



Program Pembangunan Jalan dan jembatan

1. Pembangunan Jembatan

22.418.034.000,00

21.654.398.688,00

96,59

2. Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years

83.200.320.900,00

81.867.138.201,00

98,40

3. Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal

109.347.557.300,00

108.186.226.355,00

98,94

4. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

384.778.500,00

353.732.261,00

91,93

5. Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal (DAK)

20.544.000.000,00

19.738.653.526,67

96,08

6. Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov)

808.221.000,00

795.157.999,00

98,38

7. Pembangunan / Peningkatan Jalan-Tahun Tunggal (Bankeu Prov)

50.491.779.000,00

49.876.992.914,91

98,78

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

600.000.000,00

223.561.000,00

37,26

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

1. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

11.988.110.000,00

9.894.129.824,00

82,53

2. Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

911.650.000,00

753.448.000,00

82,65

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan jembatan



1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

127.022.000,00

126.814.200,00

99,84

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

279.175.000,00

265.799.700,00

95,21

2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

6.317.085.400,00

6.271.735.338,00

99,28

3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4.477.122.000,00

4.422.712.300,00

98,78

4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

78.425.000,00

53.140.310,00

67,76

5. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan

450.960.000,00

371.291.000,00

82,33

6. Pembangunan jaringan irigasi Primer dan Sekunder

15.300.476.000,00

15.079.489.687,00

98,56

7. Pembangunan jaringan irigasi Primer dan Sekunder (DAK)

3.500.000.000,00

3.218.754.983,00

91,96

8. Pembangunan jaringan air bersih / air minum (DAK)

4.852.000.000,00

4.824.625.105,00

99,44

9. Pembangunan jaringan air bersih / air minum (DAK)

42.800.000.000,00

41.301.941.492,00

96,50

10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bankeu Prov)

20.610.000.000,00

20.421.041.880,00

99,08



Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bankeu)

1.500.000.000,00

1.470.207.400,00

98,01

2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.749.335.500,00

1.627.222.000,00

93,02

3. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

29.100.000,00

7.311.845,00

25,13

Program Pengendalian Banjir

1. Mengendalikan Banjir Pada Derah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (Bankeu Prov)

13.387.505.250,00

13.197.818.085,00

98,58

Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.285.597.000,00

1.233.245.403,00

95,93

2. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

28.235.000,00

27.477.664,00

97,32

3. Survey dan Pemetaan 362.719.000,00

332.448.200,00

91,65

4. Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang

174.475.000,00

169.107.122,00

96,92



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

15.606.000,00

15.606.000,00

100

2. Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

98.704.000,00

85.540.250,00

86,66

3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

73.625.000,00

73.568.701,00

99,92

4. Monitoring Evaluasi dan Komunikasi

133.299.600,00

133.299.600,00

100

5. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Operasinal BKPRD)

86.700.000,00

86.700.000,00

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

570.000.000,00

561.849.850,00

98,57

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Publik

36.738.493.388,00

36.499.362.226,74

99,35



2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Publik (Bankeu Prov)

3.100.000.000,00

3.072.463.080,00

99,11

Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

1. Penyusunan Database bangunan Gedung Tanah Grogot

206.228.000,00

180.923.600,00

87,73

2. Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten

188.555.000,00

157.234.200,00

83,39

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1. Pengujian Laboratorium

303.765.400,00

302.901.900,00

99,72

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

486.069.002,00

484.626.000,00

99,70

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1. Pengaturan Jasa Konstruksi

140.790.000,00

140.644.179,00

99,90

2. Pemberdayaan Jasa Konstruksi

313.623.000,00

277.079.288,00

88,35

3. Pengawasan Jasa Konstruksi

77.125.000,00

77.046.450,00

99,90



BAB IV

PENUTUP

Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis. Perjanjian

kerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi

pemerintah.

Peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser tetap harus dilakukan meskipun hasil pengukuran capaian

kinerja disimpulkan “sangat berhasil” dengan nilai 99,94%, dan berdasarkan

pengukuran capaian anggaran disimpulkan ‘’sangat berhasil’’ dengan nilai

97,60%

Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

secara umum adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif baik internal

maupun eksternal SKPD, penyedia jasa dan masyarakat pengguna, meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknik ke pu-an dan

kemampuan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja. Membangun

koordinasi antar bidang serta pemahaman pelaksanaan tupoksi.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, laporan kinerja diharapkan dapat

menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang secara utuh, namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan

yang ada menjadikan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

tahun 2018 masih belum sempurna, oleh karenanya perbaikan-perbaikan perlu

segera dilakukan utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator-

indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.



Semoga laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat

menjadi referensi yang refresentatif serta kredibel dalam menjelaskan capaian

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan dapat menjadi titik balik bagi

perbaikan kinerja ditahun selanjutnya.

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Jl. Kesuma Bangsa KM.5 Komplek Perkantoran Telaga Ungu Gedung A Kav.1-2 Lt.1

TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ 124 /DPUTR

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2018, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018

b. bahwa penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan

dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

7. UU No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang

8. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk

Penataan Ruang Wilayah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten

Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran

2017

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

2. Keputusan Bupati Paser Nomor 990/ Kep-07/ 2018 tanggal 02 Januari 2018

tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser selaku Pengguna Anggaran SKPD.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai

tugas dan tanggungjawabnya harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31

Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada Tanggal : 08 Januari 2018

Kepala Dinas,


Pembina Utama Muda

NIP. 19600130 198903 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Paser (Sebagai Laporan)

2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser

4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Paser di Tana Paser

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Nomor : 050/124/ DPUTR/ 2018

Tanggal : 08 Januari 2018

Tentang : Penunjukan Pejabat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018

A. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris Wakil Ketua : Kasubag. Perencanaan Program Dan Keuangan

Anggota :

1. Rahman, SE 2. Hasan Basri

B. SEKRETARIAT :

1. Makhrubiansyah, S.Kom

2. Herlinna, A.Md

Kepala Dinas,


Pembina Utama Muda

NIP. 19600130 198903 1 004

SOP Penyusunan LAKIP

1

2

3 Mengolah Data LAKIP

4 Melaksanakan rapat

5 Menyusun LAKIP

6 Memaraf dan menandatangani LAKIP

7 Menggandakan LAKIP

8 Mengarsipkan dan Mengirim LAKIP

No. Kegiatan

Pelaksana MUTU BAKU

Kasubag.

PerencanaanPelaksana Bidang Tim Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output Ket.

Membuat SK Tim penyusunan LAKIPData 2 Jam SK

LAKIP

Mengumpulkan data LAKIP pada masing-

masing bidang SK 1 Minggu Data

Data 1 Minggu Draft

LAKIP 1 Hari LAKIP

Draft 1 Hari Draft

Draft 1 Minggu

LAKIP 1 Jam LAKIP

3 Minggu 3

Hari 3 Jam

LAKIP 1 Hari LAKIP

kata pengantar - portal paserkinerja dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten paser dapat...

Documents