Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 ii
laporan kinerja instansi pemerintah skpd
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dapat
diselesaikan.
Berdasarkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi
menyampaikan LAKIP kepada Presiden dan salinannya kepada kepala BPKP
dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh
karena itu untuk tahun 2018 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru
yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta
evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2018, sebagai
perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun
kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari beberapa
kekurangan. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser telah mengupayakan optimal untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.
Semoga Laporan Kinerja yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan
yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 ii
laporan kinerja instansi pemerintah skpd
dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser maupun bagi pihak lain yang memerlukan.
Tana Paser, Januari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser
Ir. H. Bachtiar Effendi, MT
Nip. 19600130 198901 1 004
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 iii
laporan kinerja instansi pemerintah skpd
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................... 2
C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN .................................. 3
1. Struktur Organisasi ..................................................................................... 3
2. Tugas dan Fungsi ....................................................................................... 5
3. Sumber Daya Manusia ............................................................................. 13
D. KINERJA PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD ................. 16
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ...................................................................... 19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................ 21
A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................. 21
1. Visi............................................................................................................. 21
2. Misi ............................................................................................................ 22
3. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 22
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................................... 25
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) ............................................................ 26
C. PERJANIAN KINERJA ................................................................................... 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 36
A. CAPAIAN KINERJA SKPD ............................................................................. 36
1. Pengukuran Kinerja .................................................................................. 36
2. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................... 59
B. REALISASI ANGGARAN................................................................................ 62
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 70
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran : SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan
Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018 v
laporan kinerja instansi pemerintah skpd
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai
lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Paser, dalam keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari
seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehinggga Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dituntut untuk mampu memecahkan
berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Paser, dalam
melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui
peningkatan kinerjanya.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah. Dari Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Paser diperoleh nilai rata-rata 96,17 % Hal ini
menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Paser sebagai lembaga teknis daerah dinilai “Sangat Baik“.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang
baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut
mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya
dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Sistem LAKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat
meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan
instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,
efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 2
terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, disampaikan hal-hal yang salah satunya adalah: Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja dan
Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja.
Dengan penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat
Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),
Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggung
jawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun
2018 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Paser untuk mewujudkan akuntabilitas dan
pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Tahun 2018 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk
Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk
meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk
pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 3
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian
dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan
dari Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kelembagaan menyangkut
aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
1. Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sebelum OPD
baru terbentuk adalah Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata
Ruang Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Bina Marga, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
2) Seksi Jalan;
3) Seksi Jembatan;
d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Sumber Daya Air;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 4
e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan;
3) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air
Minum;
f. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi:
1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
g. Bidang Tata Ruang membawahi:
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang
3) Seksi Pemetaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Melaksanakan
Tugas dan fungsi dibantu oleh unit UPTD yang dipimpin oleh seorang
kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
a. Kepala UPTD Peralatan Dan Pengelolaan Alat Berat
1) Sub bagian Tata Usaha
2) Kelompok Jabatan Fungsional
b. Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material
1) Sub bagian Tata Usaha
2) Kelompok Jabatan Fungsional
c. Kepala UPT Kompleks Perkantoran Gentung Temiang
1) Sub bagian Tata Usaha
2) Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
dijelaskan dalam gambar bagan berikut ini:
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 5
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
Kabupaten Paser
2. Tugas dan Fungsi
Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai dengan satu eselon di bawah
Kepala SKPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Rincian
Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan
umum yang meliputi Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pengairan, Tata
Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan prinsip otonomi daeran
dan tugas pembantuan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 6
Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai dengan satu eselon di bawah
Kepala SKPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Rincian
Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:
(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum
dan Tata Ruang yang meliputi bina marga, tata ruang, cipta karya,
sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan prinsip
otonomi daerah dan tugas pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di
bidang bina marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta
bina jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah
Daerah;
b. Penetapan kebijakan di bidang bina marga, tata ruang, cipta karya,
sumber daya air, serta bina jasa konstruksi;
c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan
umum dan tata ruang yang meliputi bina marga, tata ruang, cipta
karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
e. penyelenggaran kegiatan ketatausahaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dibantu oleh Sekretaris,
lima Kepala Bidang dan tiga UPTD dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 7
A. Sekretaris
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan
program, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dinas, dan
memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan
dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas:
b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan
indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan
keuangan dinas;
d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang
meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan
pendayagunaan;
e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,
administrasi kepegawaian dan kediklatan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan
dokumentasi; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi Sekretariat.
B. Kepala Bidang Bina Marga
(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,
perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan
bina marga meliputi perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 8
pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis
pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program
kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai
dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan
pemerintah;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang
bina marga;
d. penyelenggaraan kebinamargaan yang meliputi pembangunan,
peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pemanfaatan jalan
dan jembatan kabupaten dan desa, rehabilitasi jalan dan jembatan
dalam kondisi tanggap darurat;
e. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebinamargaan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
bina marga; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi bidang Bina Marga.
C. Kepala Bidang Sumber Daya Air
(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air,
serta Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya
air di wilayah kabupaten Paser.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsí:
a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan
sumber daya air, serta Pembangunan pemeliharaan sarana dan
prasarana sumber daya air sesuai dengan rencana strategis
pemerintah daerah;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 9
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program
kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta
Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang
ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang
Sumber Daya Air;
d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air;
e. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta
perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan
sumber daya air;
f. pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
sumber daya air; dan
a. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi bidang Sumber Daya Air.
D. Kepala Bidang Tata Ruang
(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan
tata ruang, serta pengawasan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan
peraturan perundang - undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsí:
a. perumusan kebijakan program perencanaan tata ruang, serta
pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten, perkotaan dan
kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan
perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, serta
kawasan lintas kabupaten/ provinsi sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 10
b. pelaksanaan kebijakan program perencanaan tata ruang, serta
pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten, perkotaan dan
kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan
perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, serta
kawasan lintas kabupaten/ provinsi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. penyusunan standar operasional prosedur terhadap perencanaan
tata ruang serta pengawasan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan
pemerintah;
d. perumusan rencana pengembangan investasi di kawasan strategis
dan andalan kabupaten serta kawasan lintas kbupaten/ provinsi
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia
usaha;
e. perumusan pertimbangan teknis terhadap izin pemanfaatan ruang;
f. pelaksanaan pembentukan lembaga pengendalian pemanfaatan
ruang Kabupaten;
g. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap
perencanaan tataruang, serta pengawasan dan pemanfaatan ruang;
h. pelaksanaan administrasi bidang tata ruang; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi bidang Tata Ruang.
E. Kepala Bidang Cipta Karya
(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya,
sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta penyediaan
sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsí:
a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan
bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 11
serta penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum
sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program
kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana
dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta penyediaan sarana
dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma,
standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang
Cipta Karya;
d. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang cipta karya, sarana dan
prasarana perkotaan dan pedesaan, dan penyediaan sarana dan
prasarana air bersih dan air minum sesuai norma, standar, prosedur
dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
e. penyusunan data untuk menyelenggarakan operasional dan
pemeliharaan sistem air bersih dan air minum;
f. pengolahan dan rekomendasi data beserta informasi tentang
pengembangan air bersih dan air minum;
g. pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran
dalam penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan
pengendalian maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih
pemerintah atau milik pihak lain;
h. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program cipta
karya; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi bidang Cipta Karya.
F. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
(1) Bidang Bina Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang bina jasa
kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta pemberdayaan jasa
konstruksi .
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 12
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Bina Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsí:
a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan
bidang bina jasa kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta
pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis
pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program
kegiatan meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta pemberdayaan
jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria
yang ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang
bina jasa kontruksi;
d. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan
pelatihan tenaga trampil konstruksi;
a. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang bina jasa kontruksi
meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
pemerintah;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bina jasa kontruksi;
c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,
pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non
struktural dalam lingkup bidang bina jasa konstruksi;
d. pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non
kecil dan kecil);
e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan
tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
f. mengarahkan pelaksanaan, mengatur dan melaksanakan bimbingan
teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
h. mengevaluasi, menganalisa dan mengembangkan program kegiatan
bina jasa kontruksi; dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 13
i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi bidang Bina Jasa Kontruksi.
3. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai akhir tahun 2017
didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 61 (enam puluh satu) orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer sebanyak 86 (delapan puluh enam)
orang, berdasarkan pendidikan pada masing-masing Unit Kerja DPUTR
disajikan pada Tabel 1.1
Tabel 1.1.
Jumlah PNS, CPNS DBMPTR Kabupaten Paser
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016
Status
Pegawai
Tingkat Pendidikan Jumlah
S2 S1 D3/D2/D1 SLTA SD/SMP
PNS 15 24 - 23 1 63
PNS Fungsional - - - - - -
CPNS - - - - - -
Honor - 33 12 42 12 99
Jumlah 10 57 11 62 7 147
Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sangat menunjang
didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya didalam menentukan
proses perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antara Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Jumlah pegawai DBMPTR Kabupaten Paser berdasarkan
Golongan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 14
Tabel 1.2.
Jumlah PNS, CPNS DBMPTR Kabupaten Paser
Berdasarkan Golongan
Tahun 2018
No
Jenis
Pegawai
Pangkat / Golongan Jumlah
Honor I
II
III
IV
1 PNS Daerah - 1 19 37 6 63
2 PNS Fungsional
- - - - - -
3 Calon PNS - - - - - -
4 Honor 99 - - - - 99
Jumlah 162
Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural tahun 2018
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.3
Jumlah PNS, CPNS DBMPTR Kabupaten Paser
yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2018
No Tingkat Diklatpim Jumlah
1. I 0 Orang
2. II 1 Orang
3. III 7 Orang
4. IV 12 Orang
Total 20 Orang
Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser Berdasarkan Esselon tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 15
Tabel 1.4
Jumlah PNS, CPNS DBMPTR Kabupaten Paser
Berdasarkan Esselon
Tahun 2018
No Tingkat Esselon Jumlah
1. IIa 0 Orang
2. IIb 1 Orang
3. IIIa 1 Orang
4. IIIb 5 Orang
5. IV.a 18 Orang
6. IV.b 3 Orang
Total 28 Orang
Tabel 1.5.
Data Sarana dan Prasarana Milik DBMPTR
Kabupaten Paser
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2018
JENIS
BARANG/ALAT JUMLAH KONDISI
Transportasi
lapangan
Roda 4
Pajero Sport
Ford Ranger
Escape
Hilux double cabin
Roda 2
Tiger
Kawasaki
Jupiter MX
2 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
5 Unit
8 Unit
3 Unit
Baik
Baik
Rusak Berat
Rusak Berat
Baik
Baik
Baik
Baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 16
Dokumentasi
Telpon
Fax
Internet Jaringan
Camera Digital
Handy Cam
GPS
-
-
4 Titik
6 Buah
5 Buah
6 Buah
2 Buah
-
-
Baik
Baik
Baik
Baik
Rusak
Komputer
PC
Note Book
LCD +Layar
Meja+Kursi
40 Unit
15 Buah
7 Buah
130 Pasang
Baik
Baik
Baik
Baik
D. KINERJA PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD
Gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser, terbagi menjadi 3 macam kinerja berdasarkan manfaatnya,
yang pertama adalah program yang dilaksanakan secara berkesinambungan
karena kinerjanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara langsung, kinerja yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang
mendukung pelayanan terhadap masyarakat, Sedangkan kinerja ketiga
merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan rutin kantor dalam
pelaksanaan TUPOKSI Dinas.
Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sangat dipengaruhi oleh banyak
faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, perlu
dirumuskan strategi dan kebijakan untuk dapat menjalankan tugas secara
optimal dengan mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi.
Penetapan strategi dengan pendekatan analisis SWOT, sebagai berikut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 17
1. Faktor Pendorong.
Klasifikasi faktor pendorong adalah faktor kekuatan yang dimiliki oleh
SKPD dan faktor peluang yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD dalam
menjalankan tugas pembangunan. Berikut disajikan faktor-faktor kekuatan
dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser.
a. Faktor kekuatan yang dimiliki antara lain:
- Tingkat stabilitas sosial politik di Kabupaten Paser yang kondusif
dengan kondisi geografis yang relatif mudah dijangkau.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum setiap tindakan dan kebijakan bagi
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara
efisien.
- Letak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser yang
strategis dan memungkinkan secara mudah melayani Masyarakat
dibidang Pekerjaan Umum.
- Visi dan Misi SKPD yang jelas;
- Memiliki SDM aparatur yang memadai secara kualitas dan
kuantitas;
- Memiliki peralatan meliputi : studio tata ruang, Laboratorium Uji
material, alat berat, armada dan peralatan kantor
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk sumber dana yang
memadai
b. Faktor peluang yang dimiliki antara lain:
- Antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan
pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Tersedianya potensi usaha jasa konstruksi.
- Tersedianya Peraturan perundang –undangan dari Pusat, Provinsi
dan Kabupaten yang menunjang pelaksanaan tupoksi
- Beberapa bidang memiliki kerja sama lintas SKPD yang baik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 18
- Sumber – sumber pembiayaan non rutin dari Pusat, Provinsi dan
swasta yang dapat di akses.
2. Faktor Penghambat.
Klasifikasi faktor penghambat adalah faktor kelemahan yang dimiliki
oleh SKPD dan faktor ancaman yang dihadapi oleh SKPD dalam
menjalankan tugas pembangunan. Berikut disajikan faktor-faktor
kelemahan yang dimiliki dan faktor-faktor ancaman yang dihadapi oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
a. Faktor kelemahan yang dimiliki antara lain:
- Koordinasi dan kerjasama antar bidang belum optimal
- Penguasaan teknis Bidang Ke Pu-an dan TI yang belum optimal
- Peralatan yang dimiliki sebagian besar dalam kondisi rusak dan
belum lengkap
- Pelaksanaan tupoksi belum optimal
- Capaian target kinerja belum optimal
b. Faktor ancaman yang dihadapi antara lain:
- Perkembangan teknologi yang demikian pesat menuntut SKPD agar
dapat mengimbanginya.
- Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan Infarastruktur di
wilayahnya yang tinggi.
- Tingginya tingkat persaingan dibidang usaha Jasa Khususnya Jasa
Konstruksi.
- Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Paser menuntut
perbaikan infrastruktur secara kontinue.
- Keterlambatan pelaksanaan lelang akibat perencanaan dilaksanakan
bersamaan pada tahun pelaksanaan fisik
- Pemindah tugasan pegawai-pegawai yang sebelumnya telah
mendapatkan pelatihan dan telah menguasai keterampilan teknis.
- Lambatnya proses pembebasan lahan bagi kepentingan
pembangunan infrastruktur
- Kurangnya koordinasi lintas sektor di bidang penataan ruang.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 19
Berdasarkan telahaan terhadap pengaruh faktor-faktor kekuatan, peluang,
kelemahan, isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser sebagai berikut:
1. Keterbatasan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Masing-masing.
2. Belum Optimalnya infrastruktur fisik yang ada untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Masih kurangnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat.
4. Mengusulkan program-program yang tepat guna, terarah dan seimbang.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk
mewujudkan visi dan misi dinas.
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Laporan Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2018 ini
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang menjelaskan secara
singkat laporan kinerja, urgensi penyusunan laporan kinerja dan
dasar hukum yang melandasi penyusunan laporan kinerja; maksud
dan tujuan yang menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan
penyusunan laporan kinerja; penjelasan umum organisasi dan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 20
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, mulai dari
visi, misi, tujuan, sasaran, rencana kerja tahunan (RKT); perjanjian
kinerja yang akan dicapai.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja SKPD yang
terdiri dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah; analisis
capaian kinerja yang menjelaskan hasil evaluasi dan analisis
capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor
penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran,
Hambatan atau kendala; realisasi anggaran, pada bagian ini
diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kerja.
BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, serta
berisikan lampiran-lampiran yang terdiri dari : SK tim penyusun
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan
laporan kinerja.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 21
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2016 sampai dengan 2021,
dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran Strategis.
1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Memperhatikan Visi Kabupaten Paser serta dengan memperhatikan
perubahan paradigma dan peranan Instansi Teknis pada masa yang
akan datang, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah “TERSEDIANYA
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG YANG
MAJU, BERMANFAAT DAN BERKELANJUTAN”. Adapun maknanya
adalah sebagai berikut :
Tersedianya : Mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Paser dapat memenuhi kebutuhan dimasa
sekarang dan mendatang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung
terwujudnya masyarakat yang sejahtera : Mengandung arti bahwa Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan sesuatu pelayanan
jaringan jalan, jembatan, Bangunan,
sumber daya air dan Jaringan, struktur Tata Ruang dan Pola Ruang, serta
pembinaan jasa konstruksi dalam kondisi mantap, stabil bermanfaat dan
dapat dinikmati oleh masyarakat, serta dilaksanakan secara terus menerus
guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya
masyarakat yang sejahtera.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 22
Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi,
maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta
sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi,
rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
a. Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan.
b. Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi, jaringan air
bersih/air minum dan sumber daya air.
c. Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses
perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
d. Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana publik yang memadai.
3. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan
sasaran strategis yang lebih operasional.
Misi Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser yaitu :
Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan
Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan dan
terkondisinya jalan / jembatan menjadi baik dalam rangka pengembangan
wilayah dan kelancaran trasportasi barang/jasa dan manusia tujuan dari
misi tersebut adalah terwujudnya jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi
mantap.
Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Pertama ini adalah:
Tujuan :
1. Meningkatkan Akses dan Kualitas jembatan
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Jalan
3. Berpartisipasi dalam pembangunan melalui Jasa Konstruksi dan
Penyedia Stackholder
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 23
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas jaringan jembatan dalam kondisi baik
2. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik
3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan
Stackholder
Misi Kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
yaitu : Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi dan
sumber daya air
Memenuhi kebutuhan infrastruktur dibidang sarana dan Prasarana Jaringan
irigasi, jaringan air bersih/air minum dan sumber daya air, untuk
mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan dan terkondisinya
jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman
dari bahaya daya rusak air, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
akan jaringan air bersih/air minum.
Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Kedua ini adalah:
Tujuan :
1. Memenuhi Kebutuhan infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan
sumber daya air.
Sasaran :
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan
sumber daya air yang kondisi baik
Misi Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
yaitu : Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses
perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang
Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses
perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah
Kabupaten Paser yang efektif, efesien, akomodatif dan aplikatif
berdasarkan proses perencanaan tata ruang yang berkualitas, proses
pemanfaatan ruang yang tertib dan proses pengendalian pemanfaatan
ruang yang transparan dan berkesinambungan.
Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ini adalah:
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 24
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata
ruang wilayah kabupaten
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata
ruang wilayah kabupaten
Misi Keempat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser yaitu : Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai
Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana publik yang memadai.
Adapun Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ini adalah:
Tujuan :
1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat
Sasaran :
1. Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam
pelayanan masyarakat
Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:
1. Partisipasi ;Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak
diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan
hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu
kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak
acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan
masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan
sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif
mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan
evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan
(masyarakat) di dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan sangat
mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan yang dihasilkan.
Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 25
pelaksanaan kegiatan, output pembangunan yang dihasilkan akan
semakin menggambarkan kebutuhan pembangunan di masyarakat
2. Sumber Daya Manusia; harus memiliki pengetahuan yang cukup dan
visi yang jelas, sehingga kualitas pembangunan yang dihasilkan
bisa dijadikan acuan secara umum.
3. Data; kegiatan pembangunan harus berdasarkan data yang
lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan
pembangunan merupakan hal yang penting.
4. Dana; Dalam setiap program kegiatan memerlukan biaya untuk
pelaksanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku
sampai pada perumusan kebijakan.
5. Sarana; sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan
kualitas dari setiap program kegiatan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser juga
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,
sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran
strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama
NO. Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun 2018
1 2 3
1 Persentase jembatan yang berkondisi baik
100%
2 Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten
276,3 KM
3 Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi
110 Orang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 26
4 Luas Embung dalam Kondisi Baik 2800 M²/7 Buah
5 Panjang Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik
48.556 M
6 Jumlah Kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik
2 Kecamatan
7 Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara
6.382 M²/53 Unit
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari program dan
strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana Kerja Tahunan terdiri
dari sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan serta anggaran.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat
dilihat pada tabel 2.2 :
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Tabel 2.2
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkat
nya kualitas jaringan jembatan dalam kondisi baik
Panjang Jembatan yg di bangun (m)
950 M Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jembatan
22.418.034.000,00
Panjang Jembatan yg di bangun (m)
15 KM Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov)
808.221.000,00
Panjang jembatan yg terpelihara (M)
30 M Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan
600.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 27
2
Panjang /Jumlah Jembatan Yang Terpelihara Dalam Kondisi Tanggap Darurat
72 M Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
911.650.000,00
Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Multy Years
Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik
Panjang Jalan dan Jembatan yg di bangun (m)
68 KM 83.200.320.900,00
Panjang jalan yang terbangun (KM)
127KM Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal
109.347.557.300,00
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
10 Dok Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
384.778.500,00
6,3 KM Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal (DAK)
20.544.000.000,00
Panjang jalan yang terbangun (KM)
75 KM Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal (Bankeu Prov)
50.491.779.000,00
Panjang Jalan Yang Terpelihara Dalam Kondisi Tanggap Darurat
6 KM Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
11.988.110.000,00
Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan
10 Buku Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
127.022.000,00
Pengujian Mutu Laboratorium Jumlah Alat Berat yang Terpelihara
4 Unit
9 Unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengujian Laboratorium Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
303.765.400,00
486.069.002,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 28
3
Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik
Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan irigasi
Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang Terbangun Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara
7 Dok
22.574 M
27.830 M
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan lainnya
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
279.175.000,00
6.317.085.400,00
4.477.122.000,00
Jumlah Petani yg di berdayakan
50 Orang Pemberdayaan Petani Pemakai Air
78.425.000,00
Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun Jumlah Dokumen data Base Pengairan
54.105 M
1 Dok
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan
15.300.476.000,00
450.960.000,00
Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun
6.100 M Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK)
3.500.000.000,00
Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang Terbangun (m)
24.608 M Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)
4.852.000.000,00
Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun
52.000 M Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (Bankeu Prov)
42.800.000.000,00
Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara
29.280 M Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bankeu Prov)
20.610.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 29
Jumlah Embung yg terpelihara (unit)
4 Buah Program Pengembangan, Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.749.335.500,00
Jumlah Dokumen Jumlah embung yang dibangun
1 Dok
3 Buah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sunga Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bankeu Prov)
29.100.000,00
1.500.000.000,00
13.387.505.250,00
Panjang sungai yg terhindar banjir
48.556 M Program Pengendali Banjir
Mengendalikan Banjir-Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
4 Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten
Jumlah Dokumen Rencana RDTR
2 Dok Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tat Ruang Kawasan
1.285.597.000,00
Jumlah rapat koordinasi rencana tata ruang
6 Kali Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
28.235.000,00
Jumlah Dokumen Sistem Informasi Geografi Struktur Ruang Kawasan Perkotaan
10 Bulan Survey dan Pemetaan
362.719.000,00
Jumlah Dokumen KLHS
1 Dok Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang
174.475.000,00
Jumlah Kecamatan Mengerti Pemanfaatan Ruang
40 Eksp Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15.606.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 30
Jumlah Peserta Pelatihan Penataan Ruang
30 Orang Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
98.704.000,00
5
Jumlah Kesepakatan dan Patok Batas Kabupaten
1 Buku Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
73.625.000,00
Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penataan ruang Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (Unit)
5 Dok
4 kali
2 Unit
Program Peningkatan / Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Operasional BKPRD) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
133.299.600,00
86.700.000,00
570.000.000,00 Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat
Jumlah sarana prasarana publik dalam kondisi baik
43 Unit Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik
36.738.493.388,00
Jumlah sarana prasarana publik dalam kondisi baik
8 Unit Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik (Bankeu Prov)
3.100.000.000,00
Jumlah dokumen database bangunan gedung yang disusun
5 Dok Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Penyusunan Database Bangunan Gedung Tanah Grogot
206.228.000,00
Tersedianya Dokumen HSPK dan HSBGN Kab. Paser
5 Dok Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten
188.555.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 31
Luas sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik (M²)
6,382M² Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
17.685.464.500,00
6
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder
Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi pengaturan jasa konstruksi Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi pemberdayaan jasa konstruksi Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi pengawasan jasa konstruksi
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Program Pengaturan Jasa konstruksi
Pengaturan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa konstruksi
140.790.000,00
313.623.000,00
77.125.000,00
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang diperjanjikan akan dicapai
dalam kurun waktu satu tahun, berdasarkan anggaran yang telah disetujui.
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat
pada tabel 2.3 :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 32
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Tabel 2.3
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas jaringan
jembatan dalam kondisi baik
Persentase
jembatan yang
berkondisi baik
100%
2 Meningkatnya kualitas jaringan
jalan dalam kondisi baik
Panjang jalan yang
menghubungkan
pusat-pusat
kegiatan dalam
wilayah kabupaten
276,3 KM
3 Meningkatnya Kualitas Tenaga
Kerja Konstruksi, Penyedia dan
Stackholder
Jumlah Aparat dan
Masyarakat yang
Terlatih dan
bersertifikat dalam
Lingkup Bina Jasa
Konstruksi
110 Orang
4 Meningkatkan kualitas
infrastruktur dibidang irigasi dan
pengelolaan sumber daya air yang
kondisi baik
Luas Embung
dalam Kondisi Baik
2800 M²/7 Buah
Panjang Sarana
infrastruktur
sumber daya air
berkondisi baik
48.556 M
5 Meningkatnya kualitas sistem
penataan ruang dan perencanaan
tata ruang wilayah kabupaten
Jumlah Kecamatan
dengan penataan
ruang dan
perencanaan tata
ruang wilayah yang
baik
2 Kecamatan
6 Tersedianya kebutuhan belanja
pegawai untuk rutinitas dalam
rangka pelaksanaan tupoksi dan
pelaksanaan kegiatan lainnya
Luas Sarana publik
yang
dibangun/dipelihara
6.382 M²/53 Unit
NIP. 1900130 198903 1 004
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 33
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.304.000.000,00
2 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
53.600.000,00
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
375.724.000,00
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
5.250.000,00
5 Penyediaan alat tulis kantor 39.068.650,00
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
20.420.000,00
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
123.800.000,00
8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
180.485.200,00
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
2.700.000,00
10 Penyediaan makanan dan
minuman
20.000.000,00
11 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi
200.000.000,00
12 Penyedia Pelayanan dan
Inventarisasi Barang / Aset
36.020.000,00
13 Pembangunan gedung kantor 17.685.464.500,00
14 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
16.000.000,00
15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
169.000.000,00
16 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
16.000.000,00
17 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
867.040.500,00
18 Penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
(LAKIP)
780.000,00
19 Penyusunan RENJA SKPD 7.700.000,00
20 Evaluasi RENJA SKPD 8.638.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 34
21 Penyusunan Data Sektoral 106.984.000,00
22 Survei harga satuan 66.896.000,00
23 Pelaksanaan SPIP di SKPD 10.058.500,00
24 Pembangunan jembatan 20.990.434.000,00
25 Pembangunan jalan dan jembatan
Multy Years
77.700.320.900,00
26 Pembangunan jalan Tahun
Tunggal
94.525.437.300,00
27 Perencanaan Pembangunan dan
Peningkatan Jalan
357.178.500,00
28 Pembangunan jalan Tahun
Tunggal (DAK)
20.544.000.000,00
29 Pembangunan jembatan (Bankeu
Prov)
1.300.000.000,00
30 Pembangunan jembatan (Bankeu
Prov)
50.000.000.000,00
31 Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
600.000.000,00
32 Rehabilitasi jalan dalam kondisi
tanggap darurat
12.338.110.000,00
33 Rehabilitasi jembatan dalam
kondisi tanggap darurat
911.650.000,00
34 Penyusunan Sistem Informasi /
data base Jalan dan Jembatan
127.022.000,00
35 Pengujian Laboratorium 220.325.400,00
36 Rehabilitasi/pemeliharaan alat
alat berat
348.458.475,00
37 Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
279.175.000,00
38 Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
4.852.685.400,00
39 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
4.477.122.000,00
40 Pemberdayaan petani pemakai air 78.425.000,00
41 Pembangunan Jaringan Irigasi
Primer dan Sekunder
15.150.476.000,00
42 Penyusunan Data Base Pengairan
dan Sumber Daya Air
422.920.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH 35
43 Pembangunan Jaringan Irigasi Primer
dan Sekunder (DAK)
3.500.000.000,00
44 Pembangunan jaringan air bersih/air
minum (DAK)
4.852.000.000,00
45 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung,
dan bangunan penampung air lainnya
1.619.335.500,00
46 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sungai, danau, dan
sumber daya air lainnya
29.100.000,00
47 Pembangunan Jaringan Irigasi Primer
dan Sekunder (Bankeu Prov)
35.550.000.000,00
48 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi (Bankeu Prov)
10.050.000.000,00
49 Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya (Bankeu Prov)
1.500.000.000,00
50 Mengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan badan sungai
(Bankeu Prov)
12.400.000.000,00
51 Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
1.285.597.000,00
52 Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang
28.235.000,00
53 Survey dan pemetaan 334.719.000,00
54 Penyusunan KLHS rencana tata ruang 174.475.000,00
55 Fasilitasi peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
15.606.000,00
56 Pelatihan aparat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
98.704.000,00
57 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas
kabupaten/kota
41.525.000,00
58 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 105.219.600,00
59 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
370.000.000,00
60 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Publik
33.581.493.388,00
61 Penyusunan Database Bangunan
Gedung Tanah Grogot
177.988.000,00
62 Penyusunan HSPK dan HSBGN
Kabupaten
146.955.000,00
53 Pengaturan Jasa Konstruksi 133.590.000,00
54 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 288.503.000,00
55 Pengawasan Jasa Konstruksi 70.325.000,00
Bupati Paser Kepala Dinas
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si Ir. H. BACHTIAR EFFENDI, MT
NIP. 1900130 198903 1 004
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 36
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA SKPD
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses
yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau
proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan
supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang
digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan
masing-masing. Penetapan indikator program dan sasaran juga
disesuaikan dari kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam program dan
sasaran masing-masing. Dari 6 (enam) sasaran pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang dan 7 (tujuh) indikator sasaran telah diukur
pencapaiannya dan dijabarkan pula melalui indikator masing-masing
kegiatan, sebagaimana tabel 3.1 pengukuran kinerja tahun 2018 berikut :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 37
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
No Sasaran Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran dan Kegiatan (outcome/kegiatan
(output)
Renstra 2016-2021 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2018
Ket. Target Renstra SKPD
Realisasi
Kinerja Renstra SKPD
Thn 2018
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi
(2018)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Tahun 2018 (%)
K Rp Kinerja
(K) K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya
jaringan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jembatan yang berkondisi baik
126.706.237.696 100% 100 % 24.737.905.000,00
100 % 23.426.565.687,00
100% 94,70%
2 Meningkatnya jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten
442.447.793.056 276,3 M 276,3 M 276.873.402.102,00
276,3 M 188.964.076.981,58
100% 68,25%
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
-
Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yg di bangun
950 13.850.000.000 100% 950 m 22.418.034.000,00 950 m 21.654.398.688,00 100% 96,59%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 38
-
Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years
Panjang Jalan dan Jembatan yg di bangun
68 77.700.320.900 100% 68 km 83.200.320.900,00 68 km 81.867.138.201,00 100% 98,40%
-
Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal
Panjang jalan yang terbangun
127 83.448.096.003 100% 127 km 109.347.557.300,00 127 km 108.186.226.355,00 100% 98,94%
-
Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rehabilitasi
10 150.000.000 100% 10 Buku 384.778.500,00 10 Buku 353.732.261,00 100% 91,93%
Pembangunan jalan - Tahun Tunggal (DAK)
Panjang jalan yang terbangun (KM)
6 20.544.000.000 99,59% 6 Km 20.544.000.000,00 6 Km 19.738.653.526,67 99,59%
96,08%
Pembangunan jembatan (Bankeu Prov)
Panjang Jembatan yg di bangun (m)
15 1.300.000.000 100% 15 m 808.221.000,00 15 m 795.157.999,00 100% 98,38%
Pembangunan / Peningkatan jalan - Tahun Tunggal (Bankeu Prov)
Panjang jalan yang terbangun (KM)
75 50.000.000.000 100% 75 Km 50.491.779.000,00 75 Km 49.876.992.914,91 100% 98,78%
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
-
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Panjang jembatan yg terpelihara ( M )
30 2.000.000.000 100% 30 M 600.000.000,00 30 M 223.561.000,00 100% 37,26%
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Panjang jalan yg terpelihara dlm kondisi tanggap darurat
6 8.900.000.000 100% 6 km 11.988.110.000,00 6 km 9.894.129.824,00 100% 82,53%
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Panjang /jumlah jembatan yg terpelihara dlm tanggap darurat
72 556.450.000 100% 72 M 911.650.000,00 72 M 753.448.000,00 100% 82,65%
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 39
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Jumlah Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan
100 210.000.000 100% 100 % 127.022.000,00 100 % 126.814.200,00 100% 99,84%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA KEBINAMARGAAN
Pengujian laboratorium Alat Berat yang Terpelihara
4 300.000.000 100% 4 Unit 303.765.400,00 4 Unit 302.901.900,00 100% 99,72%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Pengujian Mutu Kebinamargaan
9 400.000.000 100% 9 Unit 486.069.002,00 9 Unit 484.626.000,00 100% 99,70%
2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik
Panjang sarana infrastrusktur sumber daya air berkondisi baik
96.609.828.391 48.556 M
48.556 M 112.052.748.650,00
48.556
M 109.428.349.880,00
100% 97,66%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI PENGAIRAN LAINNYA
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Petani yang diberdayakan
10 500.000.000 100% 10 Buku 279.175.000,00 10 Buku 265.799.700,00 100% 95,21%
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m)
23 2.520.000.000 100% 23 M 6.317.085.400,00 23 M 6.271.735.338,00 100% 99,28%
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara
12.500 8.000.000.000 100% 12.500 Pkt 4.477.122.000,00 12.500
Pkt 4.422.712.300,00 100% 98,78%
-
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Jumlah Petani yg di berdayakan
50 78.425.000 100% 50 Org 78.425.000,00 50 Org 53.140.310,00 100% 67,76%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 40
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder
Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun
52 6.398.313.391 100% 52 km 15.300.476.000,00 52 km 15.079.489.687,00 100% 98,56%
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan
Jumlah Dokumen data Base Pengairan
1 300.000.000 100% 1 Dok 450.960.000,00 1 Dok 371.291.000,00 100% 82,33%
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK)
Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun
12.000 3.500.000.000 100% 12.000 m 3.500.000.000,00 12.000
m 3.218.754.983,00 100% 91,96%
Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)
Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m)
24.608 4.852.000.000 100% 24.608 M 4.852.000.000,00 24.608
M 4.824.625.105,00 100% 99,44%
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (Bankeu Prov)
Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun
52.000 35.550.000.000 100% 52.000 M 42.800.000.000,00 52.000
M 41.301.941.492,00 100% 96,50%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bankeu Prov)
Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara
65.000 10.050.000.000 100% 65.000 m 20.610.000.000,00 65.000
m 20.421.041.880,00 100% 99,08%
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Mengendalikan Banjir-banjir Pada daerah Tangkapan Air dan badan-badan Sungai
Panjang sungai yg terhindar banjir
42.000 1.350.000.000 100% 42.000 M 13.387.505.250,00 42.000
M 13.197.818.085,00 100% 98,58%
3 Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik
Luas Embung dalam Kondisi Baik
15.179.942.175 2800 M²/7 Buah
2800 7
M² Buah
3.278.435.500,00
2800 7
M² Buah
3.104.741.245,00
100% 94,70%
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 41
-
Pembangunan Embung, dan bangunan penampung air lainnya
Jumlah Embung yg terbagun
2 1.600.000.000 100% 2 Embung 1.500.000.000,00 2 Embung
1.470.207.400,00 100% 98,01%
-
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah Embung yg terpelihara (unit)
6 1.200.000.000 100% 6 Embung 1.749.335.500,00 6 Embung
1.627.222.000,00 100% 93,02%
-
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Jumlah Dokumen 1 200.000.000 100% 1 Dok 29.100.000,00 10 Dok 7.311.845,00 100% 25,13%
Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten
Jumlah kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik
15.211.736.000 2 Kec. 2 Kec. 2.258.960.600,00
2 Kec. 2.156.992.940,00
100% 95,49%
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah Dokumen Rencana RDTR
2 800.000.000 100% 2 Dok 1.285.597.000,00 2 Dok 1.233.245.403,00 100% 95,93%
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Jumlah Orang yg Mengikuti Rakor
6 28.235.000 100% 6 Thn 28.235.000,00 6 Thn 27.477.664,00 100% 97,32%
Survey dan Pemetaan Jumlah Dokumen 10 100.000.000 100% 10 Dok 362.719.000,00 10 Dok 332.448.200,00 100% 91,65%
Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen KLHS
1 100.000.000 100% 1 Dok 174.475.000,00 1 Dok 169.107.122,00 100% 96,92%
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
-
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
jumlah kecamatan mengerti pemanfaatan ruang
40 175.000.000 100% 40 Eks 15.606.000,00 40 Eks 15.606.000,00 100% 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 42
Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah peserta Pelatihan Penataan Ruang
30 150.000.000 100% 30 Org 98.704.000,00 30 Org 85.540.250,00 100% 86,66%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah kesepakatan dan patok batas kabupaten
1 100.000.000 100% 1 buku 73.625.000,00 1 Thn 73.568.701,00 100% 99,92%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah kesepakatan dan patok batas kabupaten
5 15.000.000 100% 5 Dok 133.299.600 5 Dok 133.299.600 100% 100%
Koordinasi Penataan Ruang daerah ( Operasional )
Jumlah kesepakatan dan patok batas kabupaten
4 86.700.000 100% 4 Kali 86.700.000 4 Kali 86.700.000 100% 100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Luas Gedung Kantor yang dibangun
6.382 6.643.201.075 100% 6.382 m2 17.685.464.500,00 6.382 Paket 17.443.004.013,90 100% 98,63%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan dinas/jabatan yg terpelihara
1 10.000.000 100% 1 Unit 16.000.000,00 1 Unit 11.300.000,00 100% 70,63%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara
9 29.000.000 100% 9 Unit 16.000.000,00 9 Unit 15.980.000,00 100% 99,88%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
10 8.000.000 100% 10 Unit 169.000.000,00 10 Unit 157.665.000,00 100% 93,29%
Rehabilitasi rutin/erkala peralatan gedung kantor
Luas Gedung Kantor yang direhabilitasi (m2)
491 2.060.625.000 100% 491 M2 1.166.320.500,00 491 M2 1.094.562.155,00 100% 93,85%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen Lakip
10 25.000.000 100% 10 Buku 780.000,00 10 Buku 779.000,00 100% 99,87%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Kebutuhan sarana dan parasarana sumber daya listrik dan air
12 2.672.400.000 100% 12 Bulan 2.672.400.000,00 12 Bulan 2.192.925.323,00 100% 82,06%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedia honor bulanan PNS&PTT
12 487.637.379 100% 12 Bulan 451.404.000,00 12 Bulan 420.188.017,00 100% 93,08%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan ATK
3.046 40.000.000 100% 3.046 Buah 39.068.650,00 3.046 Buah 39.068.000,00 100% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan penggadaan
12 20.000.000 100% 12 Bulan 20.420.000,00 12 Bulan 20.419.600,00 100% 100%
Penyedia Jasa Kerbersihan Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan
12 3.000.000 100% 12 Bulan 5.250.000,00 12 Bulan 5.250.000,00 100,00%
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik
11 123.800.000 100% 11 Ruang 123.800.000,00 11 Ruang
46.450.000,00 100% 37,52%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Kebutuhan & Peralatan Perlengkapan kantor
12 180.000.000 100% 12 Bulan 180.485.200,00 12 Bh 167.750.000,00 100% 92,94%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan 96 10.500.000 100% 96 Eksp 2.700.000,00 96 Eksp 2.510.000,00 100% 92,96%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Jamuan makan Minum
12 25.000.000 100% 12 Bulan 20.000.000,00 12 Bulan 20.000.000,00 100% 100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi yg di laksanakan
12 25.000.000 100% 12 Bulan 200.000.000,00 12 Bulan 199.961.214,00 100% 99,98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan dinas operasional yg terpelihara
13 60.000.000 100% 13 Unit 53.600.000,00 13 Unit 24.104.100,00 100% 44,97%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 44
Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang / Aset
Jumlah dokumen pengelolaan adminstrasi/aset
100 45.000.000 100% 100 % 36.020.000,00 100 % 35.944.000,00 100% 99,79%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RENJA SKPD Jumlah buku renja 10 12.500.000 100% 10 Buku 7.700.000,00 10 Buku 7.464.000,00 100% 96,94%
Evaluasi RENJA SKPD Jumlah laporan evaluasi RENJA
100 10.000.000 100% 100 % 10.238.800,00 100 % 10.195.227,00 100% 99,57%
Penyusunan Data Sektoral Jumlah Dokumen data sektoral skpd
100 150.000.000 100% 100 % 106.984.000,00 100 % 103.671.900,00 100% 96,90%
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)
Pelaksanaan SPIP di SKPD Tingkat maturitas SPIP (Level)
100 12.500.000 100% 100 % 10.058.500,00 100 % 9.517.400,00 100% 94,62%
Program Perencanaan Teknik Ke-PU-an
-
Survey Harga satuan Jumlah dokumen hasil survey harga satuan konstruksi
10 180.000.000 100% 10 Bk 66.896.000,00 10 BK 58.810.900,00 100% 87,91%
5 Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat
Luas Sarana publik yang dibangun / dipelihara
6.382 M² / 53
unit
75.543.535.000 6.382 M² / 53
unit
6.382 53
M² Unit
40.803.276.388,00
6.382 53
M² Unit
40.471.832.956,74
100% 99,19%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Sarana dan Prasarana Publik yang dibangun dan dipelihara (Unit)
2 570.000.000 100% 2 M2 570.000.000,00 2 Unit 561.849.850,00 100% 98,57%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 45
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK
-
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Publik
Sarana dan Prasarana Publik yang dibangun dan dipelihara (Unit)
43 5.250.000.000 100% 43 Unit
36.738.493.388,00 43 Unit 36.499.362.226,74 100% 99,35%
Penyedia dan Pemeliharaan dan Prasarana Publik ( Bankeu Prov )
Sarana dan Prasarana Publik yang dibangun dan dipelihara (Unit)
8 3.100.000.000 100% 8 Unit
3.100.000.000,00 8 Unit 3.072.463.080,00 100% 99,11%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
-
Penyusunan Database bangunan Gedung Tanah Grogot
Jumlah Dokumen Data Base Bangunan Gedung Yang Disusun
5 315.000.000 100%
5 Dok
206.228.000,00 5 Dok
180.923.600,00 100% 87,73%
-
Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten
Jumlah Dokumen HSPK dan HSBGN Kabupaten Yang Disusun
5 315.000.000 100%
5 Dok
188.555.000,00 5 Dok
157.234.200,00 100% 83,39%
6 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder
Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi
4.485.793.000 110 Orang
110 Orang 531.538.000,00
110 Orang 494.769.917,00
100% 93,08%
PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 46
Pengaturan Jasa Konstruksi
Pengaturan IUJK aparat dan Pelaku Jasa Konstruksi
100 250.000.000 100% 100 % 140.790.000,00 100 % 140.644.179,00 100% 99,90%
Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan Aparat dan Pelaku Jasa Konstruksi
100 323.093.000 100% 100 % 313.623.000,00 100 % 277.079.288,00 100% 88,35%
Pengawasan Jasa Konstruksi
Pengawasan Kegiatan infrastruktur dan Masyarakat dalam lingkup Bina Jasa Konstruksi
100 456.700.000 100% 100 % 77.125.000,00 100 % 77.046.450,00 100% 99,90%
JUMLAH 1.136.510.362.066,00 - 483.596.856.390,00 472.001.987.658,22 97,60%
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 47
Tabel 3.2 Laporan Kinerja
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA
ANGGARAN KINERJA
SISA DANA KET PAGU
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN (Rp.)
PERSEN
REALISASI (%)
TARGET REALIS
ASI
PERSEN
KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. BAGIAN SEKRETARIAT
1.03 . 1.03.01 . 01 I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1. Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Telp,
Air, Listrik
2.672.400.000,00 2.192.925.323,00 82,06 1 Thn 1 Thn 100,00 479.474.677,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 2. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpenuhi
Perizinan Kendaraannya
53.600.000,00 24.104.100,00 44,97 13 unit 13 unit 100,00 29.495.900,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 3. Penyedia Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya
Honor Bulanan PNS/PTT
451.404.000,00 420.188.017,00 93,08 1 Thn 1 Thn 100,00 31.215.983,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 1 Thn 1 Thn 100,00 -
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Kebutuhan ATK
39.068.650,00 39.068.000,00 100,00 3.046 Bh 3.046 Bh 100,00 650,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
6.
7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Penyediaan Komponen
instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Kebutuhan Bahan Cetakan dan
Pengggadaan
20.420.000,00 20.419.600,00 100,00 1 Thn 1 Thn 100,00 400,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Jumlah ruang yang disediakan komponen
instalasi listrik
123.800.000,00 46.450.000,00 37,52 11 Ruang 11 Ruang
100,00 77.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan
peralatan dan perlengkapan kantor
180.485.200,00 167.750.000,00 92,94 1 Thn 1 Thn 100,00 12.735.200,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan
2.700.000,00 2.510.000,00 92,96 96 Eks 96 Eks 100,00 190.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makan minum
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1 Thn 1 Thn 100,00 -
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
yang dilaksanakan
200.000.000,00 199.961.214,00 99,98 1 Thn 1 Thn 100,00 38.786,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 12 Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang/Aset
Jumlah dokumen pengelolaan
administrasi/aset
36.020.000,00 35.944.000,00 99,79 1,00 1,00 100,00 76.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
II
.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Pembangunan Gedung Kantor
Luas gedung kantor yang
dibangun
17.685.464.500,00 17.443.004.013,90 98,63 6.382 m2 6.382 m2
100,00 242.460.486,10
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 49
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 2. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas
Jabatan yg Terpelihara
16.000.000,00 11.300.000,00 70,63 1 Unit 1 Unit 100,00 4.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang terpelihara
169.000.000,00 157.665.000,00 93,29 9 Unit 9 Unit 100,00 11.335.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Pendukung Kantor yg terpelihara
16.000.000,00 15.980.000,00 99,88 10 Unit 10 Unit 100,00 20.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Luas gedung kantor yang direhabilitasi (m²)
1.166.320.500,00 1.094.562.155,00 93,85 491 m2 491 m2 100,00 71.758.345,00
4.03 . 1.03.01 . 21 III.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.03 . 1.03.01 . 21 . 17 1. Penyusunan RENJA
SKPD
Jumlah buku
RENJA
7.700.000,00 7.464.000,00 96,94 10 Buku 10 Buku 100,00 236.000,00
4.03 . 1.03.01 . 21 . 22 2 Evaluasi RENJA SKPD Jumlah laporan
evaluasi RENJA
10.238.800,00 10.195.227,00 99,57 100% 100% 100,00 43.573,00
4.03 . 1.03.01 . 21 . 39 3 Penyusunan Data
Sektoral
Jumlah dokumen
data sektoral
106.984.000,00 103.671.900,00 96,90 100% 100% 100,00 3.312.100,00
4.01 . 1.03.01 . 43 IV
.
PROGRAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
4.01 . 1.03.01 . 43 . 05
1. Pelaksanaan SPIP di
SKPD
Jumlah kegiatan
yang dinilai resikonya
10.058.500,00 9.517.400,00 94,62 100% 100% 100,00 541.100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 50
1.03 . 1.03.01 . 06 V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 1. Penyusunan Laporan
Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Jumlah dokumen
Lakip
780.000,00 779.000,00 99,87 100% 100% 100,00 1.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 VI PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS KE PU-AN
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 1. Survey Harga Satuan Jumlah dokumen hasil survey harga satuan konstruksi
66.896.000,00 58.810.900,00 87,91 10 Buku 10 Buku 100,00 8.085.100,00
B. BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
1.03 . 1.03.01 . 15 I. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1. Pembangunan Jembatan
Panjang jembatan yang dibangun (m)
22.418.034.000,00 21.654.398.688,00 96,59 950 m 950 m 100,00 763.635.312,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
2 Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years
Panjang jalan dan jembatan yang
dibangun
83.200.320.900,00 81.867.138.201,00 98,40 68 km 68 km 100,00 1.333.182.699,00
3 Pembangunan Jalan -
Tahun Tunggal
Panjang jalan
yang terbangun (KM)
109.347.557.300
108.186.226.355,00 98,94 127 km 127 km 100,00 1.161.330.945,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 51
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 4 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Jumlah Dokumen Perencanaan
384.778.500,00 353.732.261,00 91,93 10 dok 10 dok 100,00 31.046.239,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 5 Pembangunan Jalan - Tahun Tunggal (DAK)
Panjang jalan yang terbangun
(KM)
20.544.000.000,00 19.738.653.526,67 96,08 6,3 km 6,3 km 100,00 805.346.473,33
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 6 Pembangunan Jembatan
(Bankeu Prov)
Panjang jembatan
yang dibangun (m)
808.221.000,00 795.157.999,00 98,38 15 m 15 m 100,00 13.063.001,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 7 Pembangunan Jalan -
Tahun Tunggal (Bankeu Prov)
Panjang jalan
yang terbangun (KM)
50.491.779.000,00 49.876.992.914,91 98,78 75 km 75 km 100,00 614.786.085,09
1.03 . 1.03.01 . 18 II
.
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
Panjang jembatan
yang terpelihara (M)
600.000.000,00 223.561.000,00 37,26 30 m 30 m 100,00 376.439.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 III
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 1. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Panjang jalan yang terpelihara
dalam kondisi tanggap darurat
11.988.110.000,00 9.894.129.824,00 82,53 6 km 6 km 100,00 2.093.980.176,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
2. Rehabilitasi Jembatan
Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Panjang/jumlah
jembatan yang terpelihara dalam kondisi tanggap
darurat
911.650.000,00 753.448.000,00 82,65 72 km 72 km 100,00 158.202.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 52
1.03 . 1.03.01 . 22 IV PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE
JALAN DAN JEMBATAN
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan
127.022.000,00 126.814.200,00 99,84 100% 100% 100,00 207.800,00
C. BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03 . 1.03.01 . 24 I. PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN IRIGASI
PENGAIRAN lAINNYA
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi
279.175.000,00 265.799.700,00 95,21 7 Dok 7 Dok 100,00 13.375.300,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Panjang Jaringan Air Bersih/Air
Minum yang dibangun (m)
6.317.085.400,00 6.271.735.338,00 99,28 22574 m 22.574 m
100,00 45.350.062,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Panjang Jaringan Irigasi yang Terpelihara
4.477.122.000,00 4.422.712.300,00 98,78 27.830 m 27.830 m
100,00 54.409.700,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
4.
5.
Pemberdayaan Petani
Pemakai Air Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan
Sekunder
Jumlah Petani yg diberdayakan
Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yg
terbangun
78.425.000,00
15.300.476.000,00
53.140.310,00
15.079.489.687,00
67,76
98,56
50 Org
54.105 m
50 Org
54.105
m
100,00
100,00
25.284.690,00
220.986.313,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 53
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 6. Penyusunan Informasi/Data Base Pengairan
Jumlah Dokumen Data Base Pengairan dan
Sumber Daya Air
450.960.000,00 371.291.000,00 82,33 1 dok 1 dok 100,00 79.669.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 7. Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan
Sekunder (DAK)
Panjang jaringan irigasi primer dan
sekunder yg terbangun
3.500.000.000,00 3.218.754.983,00 91,96 6.121 m 6.100 m 99,67 281.245.017,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 8. Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK)
Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibnagun (m)
4.852.000.000,00 4.824.625.105,00 99,44 24.608 m 24.528 m
100,00 27.374.895,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 9. Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan
Sekunder (Bankeu Prov)
Panjang jaringan irigasi primer dan
sekunder yg terbangun
42.800.000.000,00 41.301.941.492,00 96,50 129.280 m
129.280 m
100,00 1.498.058.508,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (Bankeu Prov)
Panjang Jaringan
Irigasi yang Terpelihara
20.610.000.000,00 20.421.041.880,00 99,08 86.200 m 86.200
m
100,00 188.958.120,00
1.03 . 1.03.01 . 26 II.
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN
KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 26 . 05
1. Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah embung
yang terpelihara
1.749.335.500,00 1.627.222.000,00 93,02 4 Buah 4 Buah 100,00 122.113.500,00
2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Jumlah Dokumen 29.100.000,00 7.311.845,00 25,13 1 Dok 1 Dok 100,00 21.788.155,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 54
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 3. Pembangunan embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Bankeu Prov )
Jumlah embung yang terbangun
1.500.000.000,00 1.470.207.400,00 98,01 3 Buah 3 Buah 100,00 29.792.600,00
1.03 . 1.03.01 . 28 III.
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 1. Mengendalikan Banjir-banjir Pada daerah
Tangkapan Air dan badan-badan Sungai ( Bankeu Prov )
Panjang Sungai yg terhindar banjir
13.387.505.250,00 13.197.818.085,00 98,58 48.556 m 48.556 m
100,00 189.687.165,00
D BIDANG TATA RUANG
1.03 . 1.03.01 . 34 I. PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah Dokumen Rencana RDTR
dan peraturan zonasi
1.285.597.000,00 1.233.245.403,00 95,93 2 Dok 2 Dok 100,00 52.351.597,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 10 2. Rapat Koordinasi Tentang
Rencana Tata Ruang
Jumlah rapat
koordinasi rencana tata ruang
28.235.000,00 27.477.664,00 97,32 6 Kali 6 Kali 100,00 757.336,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 3. Survey dan Pemetaan
Jumlah dokumen Sistem Informasi Geografi Struktur Ruang Kawasan
Perkotaan
362.719.000,00 332.448.200,00 91,65 10 Bln 10 Bln 100,00 30.270.800,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 18
4. Penyusunan KLHS rencana
Tata Ruang
Jumlah dokumen
KLHS
174.475.000,00 169.107.122,00 96,92 1 Dok 1 Dok 100,00 5.367.878,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 55
1.03 . 1.03.01 . 36 II.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 1. Fasilitasi Peningkatan Peran
serta masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah
pertimbangan teknis / rekomendasi pemanfaatan
ruang
15.606.000,00 15.606.000,00 100,00 40 Eks 40 Eks 100,00 -
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 2. Pelatihan Aparat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah Peserta
Pelatihan Penataan Ruang
98.704.000,00 85.540.250,00 86,66 30 Org 30 Org 100,00 13.163.750,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 06 3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah pertimbangan teknis / rekomendasi
pemanfaatan ruang
73.625.000,00 73.568.701,00 99,92 1 Buku 1 Buku 100,00 56.299,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 08 4. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaluasi
133.299.600,00 133.299.600,00 100,00 5 Dok 5 Dok 100,00 -
5 Koordinasi penataan Ruang Daerah (operasional BKPRD)
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penataan ruang
86.700.000,00 86.700.000,00 100,00 4 kali 4 kali 100,00 -
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 56
E BIDANG CIPTA KARYA
2.13 . 1.03.01 . 21 I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA OLAH
RAGA
2.13 . 1.03.01 . 21 . 02 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga (unit)
570.000.000,00 561.849.850,00 98,57 2 Unit 2 Unit 100,00 8.150.150,00
1.04 . 1.03.01 . 22 II.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA PUBLIK
1.04 . 1.03.01 . 22 . 01 1. Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
Jumlah Sarana
Publik dalam kondisi baik
36.738.493.388,00 36.499.362.226,74 99,35 43 Unit 43 Unit 100,00 239.131.161,26
1.04 . 1.03.01 . 22 . 03 2 Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik (Bankeu Prov)
Jumlah Sarana
Publik dalam kondisi baik
3.100.000.000,00 3.072.463.080,00 99,11 8 Unit 8 Unit 100,00
1.04 . 1.03.01 . 24 III.
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN GEDUNG
1.04 . 1.03.01 . 24 . 01
DAN RUMAH NEGARA
1. Penyusunan Database
bangunan Gedung Tanah Grogot
Jumlah dokumen
database bangunan gedung yang disusun
206.228.000,00 180.923.600,00 87,73 5 Dok 5 Dok 100,00 25.304.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 57
1.04 . 1.03.01 . 24 . 02 2. Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten
Jumlah Dokumen HSPK dan HSBGN Kabupaten yang
disusun
188.555.000,00 157.234.200,00 83,39 5 Dok 5 Dok 100,00 31.320.800,00
F UPTD LABORATORIUM
1.03 . 1.03.01 . 23 I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA KEBINAMARGAAN
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 1 Pengujian laboratorium Pengujian Laboratorium
303.765.400,00 302.901.900,00 99,72 4 Unit 4 Unit 100,00 863.500,00
G UPTD PERALATAN
1.03 . 1.03.01 . 23 I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Terpeliharanya alat berat
486.069.002,00 484.626.000,00 99,70 9 Unit 9 Unit 100,00 1.443.002,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 58
H BIDANG JASA KONTRUKSI
1.03 . 1.03.01 . 31 I PROGRAM PENGATURAN JASA KONTRUKSI
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 1. Pengaturan Jasa Konstruksi Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring,
pembinaan, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi
pengaturan jasa konstruksi
140.790.000,00 140.644.179,00 99,90 1 Thn 1 Thn 100,00 145.821,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 2. Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
Terlaksananya
kegiatan evaluasi, monitoring, pembinaan, pelatihan aparat,
konsultasi dan koordinasi pengaturan jasa
konstruksi
313.623.000,00 277.079.288,00 88,35 1 Thn 1 Thn 100,00 36.543.712,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 3. Pengawasan Jasa Konstruksi
Terlaksananya kegiatan evaluasi, monitoring,
pembinaan, pelatihan aparat, konsultasi dan koordinasi
pengaturan jasa konstruksi
77.125.000,00 77.046.450,00 99,90 1 Thn 1 Thn 100,00 78.550,00
T O T A L
483.596.856.390
472.001.987.658,22 97,60 99,94
11.594.868.732
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 59
Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan pada Lampiran 3.1,
Pengukuran Kinerja tahun 2018 dan lampiran 3.2 Laporan Kinerja
diperoleh hasil yakni : capaian realisasi anggaran dengan nilai 97,60%,
Sedangkan capaian realisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah
99,94%, sehingga tingkat keberhasilan pencapaian Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai unit pelaksana
teknis daerah dinilai “Sangat Berhasil“.
Realisasi kinerja 99,94% diperoleh dari keseluruhan kegiatan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang rata-rata memiliki realisasi
kinerja 100% kecuali untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer
dan Sekunder (DAK) yang memiliki realisasi kinerja 99,67%. Sedangkan
realisasi kinerja sasaran tercapai 100% sesuai target.
2. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh
pelaku pembangunan (stakeholders). Pencapaian sasaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak terlepas dari capaian program dan
kegiatan sebagaimana dijabarkan pada indikator kinerja tabel 3.1 dan 3.2
diatas.
Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :
1. Meningkatnya kualitas jaringan jembatan dalam kondisi baik
2. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik
3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan
Stackholder
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan
sumber daya air yang kondisi baik
5. Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata
ruang wilayah kabupaten
6. Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam
pelayanan masyarakat
Yang dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran dan capaian tahun 2018
sebagaimana tabel 3.3 berikut :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 60
Capaian Kinerja Tahun 2018
NO. Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun
2018
Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2018
1 2 3
1 Persentase jembatan yang berkondisi baik
100%
100%
2 Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten
276,3 KM
276,3 KM
3 Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi
110 Orang
110 Orang
4 Luas Embung dalam Kondisi Baik
2800 M² / 7 Buah
2800 M² / 7 Buah
5 Panjang Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik
48.556 M 48.556 M
6 Jumlah Kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik
2 Kecamatan 2 Kecamatan
7 Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara
6.382 M² / 53 Unit
6.382 M² / 53 Unit
Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2018 terpenuhi dengan baik
dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dari 6 tujuan dan
sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dan 7
indikator sasaran, terdapat 3 sasaran yang langsung dinikmati oleh
masyarakat, yakni Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dalam wilayah kabupaten terbangun sepanjang 276,3 km, Panjang
Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik berupa jaringan air
bersih dan sarana irigasi terbangun sepanjang 48.556 M dan 7 buah
embung, Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara 6.382 M² /53 unit.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 61
Ke depannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan
tantangan di Kabupaten Paser, dalam melayani / memenuhi kebutuhan
masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 62
B. REALISASI ANGGARAN
Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 merupakan tingkat
pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah
ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian
kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.
Kegiatan-kegiatan, jumlah dana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Paser dan pengeluaran dana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN (Rp)
REALISASI
%
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
2.901.979.600,00
2.808.671.200,00
96,78
2. Tunjangan Keluarga 442.672.726,00
317.147.740,00
71,64
3. Tunjangan Jabatan Struktural
331.801.539,00
264.870.000,00
79,83
4. Tunjangan Fungsional Umum
135.969.000,00
89.360.000,00
65,72
5. Tunjangan Beras 235.969.000,00
180.036.120,00
76,30
6. Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
116.336.831,00
1.202.540,00
1,03
7. Pembulatan Gaji 1.225.436,00
39.816,00
3,25
8. Tambahan Penghasilan PNS (Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif Lainnya)
3.390.481.450,00
3.279.800.000,00
96,74
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 63
9. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
11.000.000,00
11.000.000,00
100
II BELANJA LANGSUNG Progran pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.672.400.000,00
2.192.925.323,00
82,06
2. Belanja Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
53.600.000,00
24.104.100,00
44,97
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
451.404.000,00
420.188.017,00
93,08
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
39.068.650,00
39.068.000,00
100
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.420.000,00
20.419.600,00
100
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.250.000,00
5.250.000,00
100
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
123.800.000,00
46.450.000,00
37,52
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
180.485.200,00
167.750.000,00
92,94
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.700.000,00
2.510.000,00
92,96
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
20.000.000,00
20.000.000,00
100
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
200.000.000,00
199.961.214,00
99,98
12. Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang/Aset
36.020.000,00
35.944.000,00
99,97
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 64
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor
17.685.464.500,00
17.443.004.013,90
98,63
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
16.000.000,00
11.300.000,00
70,63
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
169.000.000,00
157.665.000,00
93,29
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
16.000.000,00
15.980.000,00
99,88
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.166.320.500,00 1.094.562.155,00 93,85
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan LAKIP 780.000,00
779.000,00
99,87
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1. Pelaksanaan SPIP di SKPD
10.058.500,00
9.517.400,00
94,62
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan RENJA SKPD
7.700.000,00
7.464.000,00
96,94
2. Evaluasi RENJA SKPD
10.238.800,00
10.195.227,00
99,57
3. Penyusunan Data Sektoral
106.984.000,00
103.671.900,00
96,90
Program Perencanaan Teknis Ke-PU-an
1. Survey Harga Satuan
66.896.000,00
58.810.900,00
87,91
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 65
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
1. Pembangunan Jembatan
22.418.034.000,00
21.654.398.688,00
96,59
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years
83.200.320.900,00
81.867.138.201,00
98,40
3. Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal
109.347.557.300,00
108.186.226.355,00
98,94
4. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
384.778.500,00
353.732.261,00
91,93
5. Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal (DAK)
20.544.000.000,00
19.738.653.526,67
96,08
6. Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov)
808.221.000,00
795.157.999,00
98,38
7. Pembangunan / Peningkatan Jalan-Tahun Tunggal (Bankeu Prov)
50.491.779.000,00
49.876.992.914,91
98,78
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan
1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
600.000.000,00
223.561.000,00
37,26
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
11.988.110.000,00
9.894.129.824,00
82,53
2. Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
911.650.000,00
753.448.000,00
82,65
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 66
1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
127.022.000,00
126.814.200,00
99,84
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
279.175.000,00
265.799.700,00
95,21
2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
6.317.085.400,00
6.271.735.338,00
99,28
3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4.477.122.000,00
4.422.712.300,00
98,78
4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
78.425.000,00
53.140.310,00
67,76
5. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan
450.960.000,00
371.291.000,00
82,33
6. Pembangunan jaringan irigasi Primer dan Sekunder
15.300.476.000,00
15.079.489.687,00
98,56
7. Pembangunan jaringan irigasi Primer dan Sekunder (DAK)
3.500.000.000,00
3.218.754.983,00
91,96
8. Pembangunan jaringan air bersih / air minum (DAK)
4.852.000.000,00
4.824.625.105,00
99,44
9. Pembangunan jaringan air bersih / air minum (DAK)
42.800.000.000,00
41.301.941.492,00
96,50
10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bankeu Prov)
20.610.000.000,00
20.421.041.880,00
99,08
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 67
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bankeu)
1.500.000.000,00
1.470.207.400,00
98,01
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.749.335.500,00
1.627.222.000,00
93,02
3. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
29.100.000,00
7.311.845,00
25,13
Program Pengendalian Banjir
1. Mengendalikan Banjir Pada Derah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (Bankeu Prov)
13.387.505.250,00
13.197.818.085,00
98,58
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.285.597.000,00
1.233.245.403,00
95,93
2. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
28.235.000,00
27.477.664,00
97,32
3. Survey dan Pemetaan 362.719.000,00
332.448.200,00
91,65
4. Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang
174.475.000,00
169.107.122,00
96,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 68
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15.606.000,00
15.606.000,00
100
2. Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
98.704.000,00
85.540.250,00
86,66
3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
73.625.000,00
73.568.701,00
99,92
4. Monitoring Evaluasi dan Komunikasi
133.299.600,00
133.299.600,00
100
5. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Operasinal BKPRD)
86.700.000,00
86.700.000,00
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
570.000.000,00
561.849.850,00
98,57
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Publik
36.738.493.388,00
36.499.362.226,74
99,35
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 69
2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Publik (Bankeu Prov)
3.100.000.000,00
3.072.463.080,00
99,11
Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
1. Penyusunan Database bangunan Gedung Tanah Grogot
206.228.000,00
180.923.600,00
87,73
2. Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten
188.555.000,00
157.234.200,00
83,39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1. Pengujian Laboratorium
303.765.400,00
302.901.900,00
99,72
2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
486.069.002,00
484.626.000,00
99,70
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1. Pengaturan Jasa Konstruksi
140.790.000,00
140.644.179,00
99,90
2. Pemberdayaan Jasa Konstruksi
313.623.000,00
277.079.288,00
88,35
3. Pengawasan Jasa Konstruksi
77.125.000,00
77.046.450,00
99,90
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 71
BAB IV
PENUTUP
Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis. Perjanjian
kerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah.
Peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser tetap harus dilakukan meskipun hasil pengukuran capaian
kinerja disimpulkan “sangat berhasil” dengan nilai 99,94%, dan berdasarkan
pengukuran capaian anggaran disimpulkan ‘’sangat berhasil’’ dengan nilai
97,60%
Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
secara umum adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif baik internal
maupun eksternal SKPD, penyedia jasa dan masyarakat pengguna, meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknik ke pu-an dan
kemampuan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja. Membangun
koordinasi antar bidang serta pemahaman pelaksanaan tupoksi.
Sebagai sebuah gambaran kinerja, laporan kinerja diharapkan dapat
menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang secara utuh, namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan
yang ada menjadikan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
tahun 2018 masih belum sempurna, oleh karenanya perbaikan-perbaikan perlu
segera dilakukan utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator-
indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2018
laporan kinerja instansi pemerintah skpd 72
Semoga laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat
menjadi referensi yang refresentatif serta kredibel dalam menjelaskan capaian
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan dapat menjadi titik balik bagi
perbaikan kinerja ditahun selanjutnya.
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Jl. Kesuma Bangsa KM.5 Komplek Perkantoran Telaga Ungu Gedung A Kav.1-2 Lt.1
TANA PASER
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASER
NOMOR : 050/ 124 /DPUTR
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASER
Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2018, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018
b. bahwa penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. UU No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang
8. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk
Penataan Ruang Wilayah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten
Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran
2017
Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Keputusan Bupati Paser Nomor 990/ Kep-07/ 2018 tanggal 02 Januari 2018
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Paser selaku Pengguna Anggaran SKPD.
Memutuskan :
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018
KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai
tugas dan tanggungjawabnya harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 08 Januari 2018
Kepala Dinas,
Ir. H. Bachtiar Effendi, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600130 198903 1 004
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Paser (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Paser di Tana Paser
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Nomor : 050/124/ DPUTR/ 2018
Tanggal : 08 Januari 2018
Tentang : Penunjukan Pejabat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018
A. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris Wakil Ketua : Kasubag. Perencanaan Program Dan Keuangan
Anggota :
1. Rahman, SE 2. Hasan Basri
B. SEKRETARIAT :
1. Makhrubiansyah, S.Kom
2. Herlinna, A.Md
Kepala Dinas,
Ir. H. Bachtiar Effendi, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600130 198903 1 004
SOP Penyusunan LAKIP
1
2
3 Mengolah Data LAKIP
4 Melaksanakan rapat
5 Menyusun LAKIP
6 Memaraf dan menandatangani LAKIP
7 Menggandakan LAKIP
8 Mengarsipkan dan Mengirim LAKIP
No. Kegiatan
Pelaksana MUTU BAKU
Kasubag.
PerencanaanPelaksana Bidang Tim Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output Ket.
Membuat SK Tim penyusunan LAKIPData 2 Jam SK
LAKIP
Mengumpulkan data LAKIP pada masing-
masing bidang SK 1 Minggu Data
Data 1 Minggu Draft
LAKIP 1 Hari LAKIP
Draft 1 Hari Draft
Draft 1 Minggu
LAKIP 1 Jam LAKIP
3 Minggu 3
Hari 3 Jam
LAKIP 1 Hari LAKIP