kata pengantar - mitrakab.go.id · penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih

dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Penyesuaian Badan Perencanaan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Dalam Perencanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk

membuat Rencana Kerja (RENJA) Penyesuaian Perangkat Daerah terkait dengan Program

dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi usulan

Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017, KUA-PPAS tahun

2017 sampai kepada penyusunan APBD tahun 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara, agar

supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan

berkesinambungan serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja Penyesuaian ini, dengan

harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Minahasa

Tenggara pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara

yang lebih Jelas Sejahtera pada umumnya.

Ratahan, April 2016

KEPALA BAPEDAKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Drs. B. MOKORIMBAN, MMPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590605 198503 1 030

iiRencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 1

Kata Pengantar ................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................. ii

Bab I PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum .............................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 5

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA TAHUN2016 ....................................................................................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Bapeda................................................... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapeda ................................... 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bapeda .............................................................................. 7

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2017......................................................................... . 8

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Bapeda.................................... 8

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017.................... 8

Bab IV PENUTUP ............................................................................. 12

DAFTAR ISI

Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perengkat Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

berubah menjadi Badan Perencanaan Daerah, sehingga dalam penyusunan

Rencana Kerja Penyesuaian Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara tahun 2017 (Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017) berdasarkan

tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja Badan Perencanaan Daerah tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.

Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017 merupakan rencana pelaksanaan

kegiatan BAPEDA dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor

penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis.

Penyusunan Renja Penyesuaian Bapeda tahun 2017 mengacu pada dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyesuaian Kabupaten Minahasa

Tenggara tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Penyesuaian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, dengan

diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut:


Selanjutnya Renja BAPEDA Tahun 2017 menjadi pedoman bagi

penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPEDA Tahun

2017.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan


7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4685);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);


9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran



20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 470);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara;

28. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja


Badan Perencanaan Daerah Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;

29. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyesuaian Tahun

2017 Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017 adalah

sebagai perumusan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan sasaran

pembangunan dengan disesuaikan pada kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPEDA

dalam perencanaan daerah.

Tujuan disusunnya Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017 adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pembangunan.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika Renja Penyesuaian BAPEDA Tahun 2017 disusun sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian tentang latar belakang penyusunan renja

BAPEDA, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan

penyusunan Renja BAPEDA serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA TAHUN 2016

Bab II menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Bapeda tahun 2015

dan perkiraan capaian renstra Bapeda periode ke-3 pada tahun

2016, analisis kinerja pelayanan Bapeda, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Bab III menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda,

rencana program dan kegiatan disertai indikator kinerja maupun

target kinerja dan pagu indikatif tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra BapedaEvaluasi pelaksanaan Renja Bapeda tahun 2015 (n-2) untuk mengidentifikasi

kemampuan Bapeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun

2015 yang merupakan tahun ke-3 periode Renstra tahun 2013-2018. Pelaksanaan

evaluasi Renja Bapeda tahun 2015 dilaksanakan dalam 7 program meliputi Program

pengembangan data / informasi, program perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh, program perencanaan pembangunan daerah, program

perencanaan ekonomi, program perencanaan sosial dan budaya, program

perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, program perencanaan tata

ruang, Program tersebut diwujudkan dalam 27 kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapeda

Analisis kinerja pelayanan Bapeda merupakan pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan Bapeda dengan mengacu pada beberapa Indikator Kinerja Kunci

(IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Analisis kinerja pelayanan

Bapeda selengkapnya dapat dilihat tabel 2.2:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada -

2 Tersedianya dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA


3 Tersedianya dokumen perencanaanRKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

Target Renstra SKPD Realisasi ProyeksiNo Indikator

SPM /StandarNasional

IKK CatatanAnalisis


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BapedaBerdasarkan gambaran evaluasi pelaksanaan Renja Bapeda tahun 2015

serta analisis kinerja pelayanan Bapeda, maka dapat dirumuskan isu-isu penting

yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda antara lain :

a. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan;

b. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja

yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan

pertanggungjawaban program-program kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara;

c. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya

implementasi kebijakan alokasi anggaran dengan pelaksanaan kegiatan

pembangunan, sehingga memunculkan deviasi cukup tinggi antara

perencanaan dan hasil yang dicapai.

Target Kinerja

Renja SKPD

Tahun 2015

Realisasi

Kinerja Renja

SKPD Tahun

2015

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi

capaian

program

dankegiatan

Tahun 2014 s/d

Tahun 2015 +

Perkiraan

capaian target

tahun 2016

Tkt capaian

realisasi target thn

2014 s/d thn 2015

+ target tahun

2016 (%)

1 2 3 5 6 7 8=(7/6x100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4*100) 12

URUSAN WAJIB

BAPPEDA

Program pengembangan

data/informasi

Tersedianya data/informasi untuk

kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

95 % 60 70 65 92.86 75 75 78.95

Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Tersedianya data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan95 % 60 70 65 92.86 75 75 78.95

Laporan TP/UB, DAK, PPK, SIPDTersedianya Laporan TP/UB, DAK, PPK,

SIPD54 Lap 8 12 12 100.00 9 29 53.70

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta

Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi

RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi RKPD

2015

45 dok 4 5 5 100.00 5 14 31.11

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Program perencanaan pembangunan

daerah

Terlaksananya perencanaan pembangunan

daerah22 dok 5 5 5 100.00 4 14 63.64

Penyusunan RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya RKPD Perubahan 2015 5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2015Tersusunnya Penyusunan KUA PPAS

Perubahan 20155 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun

2016

Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Tahun

20165 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan KUA PPAS Tahun 2016Tersusunnya Penyusunan KUA PPAS Tahun

20165 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Forum BAPPEDA Tersusunnya Forum BAPPEDA 1 Keg 1 1 100.00 1 100.00

Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa TenggaraTersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten

Minahasa Tenggara1 Dok 1 1 100.00 1 100.00

Program perencanaan pembangunan

ekonomi

Terlaksananya perencanaan pembangunan

ekonomi100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00

koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi5 keg 1 1 1 100.00 1 3 60.00

SKPD

4

Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.1. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Capaian

kinerja Renstra

Tahun 2018 (akhir

periode Renstra)

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014

Target dan Realisasi kinerja program dan

Target

program/keg

iatan Renstra

tahun

berjalan

(2016)

Perkiraan realisasi capaian target

Target Kinerja

Renja SKPD

Tahun 2015

Realisasi

Kinerja Renja

SKPD Tahun

2015

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi

capaian

program

dankegiatan

Tahun 2014 s/d

Tahun 2015 +

Perkiraan

capaian target

tahun 2016

Tkt capaian

realisasi target thn

2014 s/d thn 2015

+ target tahun

2016 (%)

SKPDKode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Capaian

kinerja Renstra

Tahun 2018 (akhir

periode Renstra)

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014

Target dan Realisasi kinerja program dan

Target

program/keg

iatan Renstra

tahun

berjalan

(2016)

Perkiraan realisasi capaian target

Penyusunan Masterplan Komoditi Tanaman

Perkebunan Kelapa

Tersusunnya Masterplan Komoditi Tanaman

Perkebunan Kelapa1 Dok 1 1 100.00 1 100.00

Penyusunan Analisis Ekonomi Makro DaerahTersusunnya Analisis Ekonomi Makro

Daerah1 dok 1 1 100.00 1 100.00

Kajian Program Pengembangan Ekonomi

Daerah

Tersusunnya Kajian Program

Pengembangan Ekonomi Daerah1 dok 1 1 100.00 1 100.00

Program perencanaan sosial dan

budaya

Terlaksananya perencanaan sosial dan

budaya100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Budaya

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sosial dan Budaya5 Keg 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan Laporan Koordinasi MDG's 2015Tersusunnya Penyusunan Laporan

Koordinasi Kemiskinan Daerah dan MDG's5 Dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah

2015

Tersusunnya Laporan Kemiskinan Daerah

20155 Lap 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Kajian Tentang Penanggulangan Masalah

Sosial Daerah

Tersusunnya Kajian Tentang

Penanggulangan Masalah Sosial Daerah1 Dok 1 1 100.00 1 1 100.00

Kajian Analisis Indikator Kesejahteraan

Rakyat

TersusunnyanKajian Analisis Indikator

Kesejahteraan Rakyat1 Dok 1 1 100.00 1 1 100.00

Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Terlaksananya perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00

Koordinasi Pelaksanaan PPSP Terlaksananya Pelaksanaan PPSP 5 Keg 1 1 1 100.00 1.00 3 60.00

Koordinasi Pelaksanaan PerumahanTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Perumahan5 Keg 1 1 1 100.00 1.00 3 60.00

Koordinasi Pelaksanaan PerhubunganTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Perhubungan3 Keg 1 1 100.00 1 33.33

Koordinasi Pelaksanaan PertambanganTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Pertambangan3 Keg 1 1 100.00 1 33.33

Koordinasi Pelaksanaan Lingkungan HidupTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Lingkungan Hidup3 Keg 1 1 100.00 1 33.33

Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya AlamTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Sumber Daya Alam3 Keg 1 1 100.00 1 33.33

Koordinasi dan Penyelenggaraan

Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten,

Provinsi dan Nasional

Terlaksananya Koordinasi dan

Penyelenggaraan Musrenbang Desa,

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan

5 Keg 1 1 1 100.00 1 3 60.00

Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang 100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00

i

i


BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BAPEDAAdapun bentuk tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi

Bapeda adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai

dengan kebutuhan dan potensi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara.

b. Sasaran :

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu.

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017Renja Penyesuian Bapeda tahun 2017 (n) merupakan penjabaran

pelaksanaan renstra Bapeda 2013-2018 periode tahun ke-4. Renja Penyesuaian

Bapeda tahun 2017 dirumuskan dalam 17 rencana program meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

3. Program peningkatan disiplin aparatur,

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan,

6. Program Pengembangan Data/Informasi,

7. Program Pengembangan Wilayah Strartegis dan Cepat Tumbuh,

8. program Perencanaan Pembangunan daerah,

9. Program perencanaan pembangunan ekonomi,

10.program perencanaan sosial dan budaya,

11.Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,

12.Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah,

13.program Kerjasama Pembangunan,

14.Program Inovasi Daerah

15.Program pengembangan kejasama dengan dunia

usaha/swasta/akademisi/universitas/lembaga pemerintah/swasta

16.Program perencanaan pengembangan wilayyah strategis dan cepat

tumbuh

17.Program Kerjasama pembangunan

i

i


Rencana program tersebut diwujudkan dalam 76 rencana kegiatan tahun 2017

antara lain :

1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum,

2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan,

3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa,

4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian,

5. Penataan Kearsipan,

6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor,

8. Pengadaan peralatan gedung kantor,

9. Pengadaan Mebeleur,

10.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

11.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

12.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,

13.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,

14.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor,

15.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

16.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu,

17.Pengadaan Pakaian Olahraga,

18.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,

19.Penyusunan RKA-PD,

20.Penyusunan Standar Operasional Prosedur,

21.Penyusunan Renja-PD,

22.Penyusunan LKIP-PD,

23.Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan Bidang Ekonomi,

24.Koordinasi dan Evaluasi serta Pelaporan TP,DAK,

25.Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi

RKPD 2015,

26.Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PPK,

27.Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan SIPD,

28.Koordinasi Penyusunan Usulan DAK tahun 2018,

29.Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah,

30.Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Tahun 2017 (RKPD Tahun

2016),

31.Publikasi Buku Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2017,


dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya,

i

i



dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana,

34.Publikasi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun

2017,

35.Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh,

36.Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional,

37.Penyusunan RKPD Perubahan 2017,

38.Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017,

39.FGD Pembahasan Prioritas dan Sasara Pembangunan tahun 2018,

40.Konsultasi Public Penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018,

41.Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD

tahun 2018,

42.Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018,

43.Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018,

44.Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018,

45.Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018,

46.Penyusunan indikator ekonomi Makro Daerah,

47.Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam,

48.koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi,

49.Penyusunan RAD Pangan dan Gizi,

50.Perhitungan Gini Ratio,

51.Perhitungan Index Ketimpangan Williamson,

52.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya,

53.Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017,

54.Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017,

55.Penyusunan Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,

56.koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat,

57.Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2017,

58.Koordinasi Pelaksanaan PPSP,

59.Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam,

60.Pelatihan Operator e-Planning,

61.Bimtek Renstra dan Renja PD,

62.Pelatihan Operator e-Monev,

63.Pelatihan Operator e-Data,

64.Pelatihan Statistik Dasar,

65.Bimtek RPJMD dan RKPD,

66.Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor,

i

i


67.Pengadaan Mainframe Server e-Planning,

68.Pengadaan Software e-Planning,

69.Pengadaan Softwere e-Monev,

70.Pengadaan Softwere e-Data,

71.Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis,

72.Penelitian/Kajian Daerah,

73.Bimbingan Teknis Dasar Penelitian,

74.Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) KSCT Kabupaten Minahasa

Tenggara,

75.Penyusunan Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT Kabupaten

Minahasa Tenggara,

76.Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program / kegiatan tersebut ditetapkan

Indikator kinerja program / kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana /

pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat tabel 3.1 :


BAB IVPENUTUP

Renja Penyesuaian Bapeda tahun 2017 merupakan rencana

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapeda tahun 2017 yang dalam

penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017. Selanjutnya Renja

Bapeda Tahun 2017 menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Bapeda Tahun 2017. Pelaksanaan Renja tahun

2017 akan disesuaikan dengan APBD yang disahkan.

Renja Penyesuaian Bapeda tahun 2017 untuk mewujudkan sistem

perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan

kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan

visi dan misi organisasi sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Surabaya, Juni 2013Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Surabaya

Ir. Hendro Gunawan, MAPembina Tingkat I

NIP. 19691230 199503 1 003

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN DAERAH

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi PerkantoranBAPEDA 12 Bulan 694,500,000.00 APBD 12 Bulan 833,400,000.00

Penyediaan Kebutuhan Administrasi UmumTersedianya Kebutuhan

Administrasi UmumBAPEDA 12 Bulan 275,000,000.00 APBD 12 Bulan 330,000,000.00

Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan

Tersedianya Kebutuhan

Administrasi KeuanganBAPEDA 12 Bulan 40,000,000.00 APBD 12 Bulan 48,000,000.00

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang

dan Jasa


Administrasi Barang dan

Jasa

BAPEDA 12 Bulan 25,000,000.00 APBD 12 Bulan 30,000,000.00

Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian


Administrasi KepegawaianBAPEDA 12 Bulan 2,500,000.00 APBD 12 Bulan 3,000,000.00

Penataan KearsipanTerlaksananya Penataan

KearsipanBAPEDA 12 Bulan 2,000,000.00 APBD 12 Bulan 2,400,000.00

Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Terlaksananya Penunjang

Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Seluruh

Indonesia

1 Tahun 350,000,000.00 APBD 1 Tahun 420,000,000.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2018

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

BAPEDA 1 Paket 656,800,000.00 APBD 1 Paket 788,160,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerlaksananya perlengkapan

gedung kantorBAPEDA

1 AC

Standing, 1

Fingerprint

30,000,000.00 APBD 1 Paket 36,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya peralatan

gedung kantorBAPEDA

7 Laptop, 4

Printer, 1

server, 1

Aplikasi e

planning

367,300,000.00 APBD 1 Paket 440,760,000.00

Pengandaan MebeleurTersedianya Meja dan Kursi

Kerja BAPEDA

3 Bh Kursi

kerja Ess IV4,500,000.00 APBD 1 Paket 5,400,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya secara

rutin/berkala gedung kantorBAPEDA 1 Paket 50,000,000.00 APBD 1 Paket 60,000,000.00

Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya secara rutin /

Berkala Kendaraan

dinas/operasional

BAPEDA

1 Roda

Empat, 1

Roda Dua

80,000,000.00 APBD

2 Roda

Empat, 2

Roda Dua

96,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya secara

rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

BAPEDA

AC Split, AC

Standing,

Fingerprint,

Dispenser

30,000,000.00 APBD

AC Split, AC

Standing,

Fingerprint,

Dispenser

36,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantorBAPEDA

Laptop, PC,

printer20,000,000.00 APBD

Laptop, PC,

printer 24,000,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerlaksananya Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantorBAPEDA 1 Paket 75,000,000.00 APBD 1 Paket 90,000,000.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Terlaksananya

peningkatan disiplin

aparatur

BAPEDA 1 Paket 37,000,000.00 APBD 1 Paket 44,400,000.00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terlaksananya pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

BAPEDA 22 Org 15,000,000.00 APBD 25 org 18,750,000.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuTerlaksananya pakaian

khusus hari-hari tertentuBAPEDA 22 Org 22,000,000.00 APBD 25 org 18,750,000.00

Pengadaan Pakaian OlahragaTersedianya Pakaian

Olahraga pada BAPPEDABAPEDA 22 Org 16,500,000.00 APBD 25 org 18,750,000.00

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Seluruh

Indonesia

1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan

teknis implementasi

peraturan perundang-

undangan

Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Seluruh

Indonesia

1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00

5

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Terlaksananya

peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

BAPEDA 1 Dokumen 52,000,000.00 APBD 1 Dokumen 62,400,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Penyusunan RKA-PDTerlaksananya Penyusunan

RKA-PDBAPEDA 1 Dokumen 20,000,000.00 APBD 1 Dokumen 24,000,000.00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Terlaksananya Penyusunan

Standar Operasional

Prosedur


Penyusunan Renja-PDTerlaksananya Penyusunan

Renja-PDBAPEDA 1 Dokumen 2,000,000.00 APBD 1 Dokumen 2,400,000.00

Penyusunan LKIP-PDTerlaksananya Penyusunan

LAKIP-PDBAPEDA 1 Dokumen 15,000,000.00 APBD 1 Dokumen 18,000,000.00

6 Program pengembangan data/informasi

Terlaksananya

pengembangan

data/informasi




dokumen perencanaan Bidang Ekonomi

Tersusunya dan

terkumpulnya data/informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan


Koordinasi dan Evaluasi serta Pelaporan

TP,DAK,

Tersedianya Laporan TP,

DAK,PD Penerima 1 Dokumen 150,000,000.00 APBD 1 Dokumen 180,000,000.00

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta

Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015

Terlaksananya

Pengendalian dan Evaluasi

RPJMD serta Pengendalian,

Evaluasi RKPD 2015

Ratahan,

Manado1 Dokumen 45,000,000.00 APBD 1 Dokumen 54,000,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan

Laporan PPK

Terlaksananya Koordinasi

dan Evaluasi Penyusunan

Laporan PPK

Mitra, Sulut,

Indonesia1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00

Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan

Laporan SIPD


dan Evaluasi Penyusunan

Laporan SIPD

Mitra, Sulut,


Koordinasi Penyusunan Usulan DAK tahun

2018

Terkoordinasinya

Penyusunan Usulan DAK

tahun 2018

Mitra, Sulut,


Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah


Evaluasi Pembangunan

Daerah

Mitra, Sulut,

Indonesia1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara

Tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)


Penilaian Pangripta

Nusantara Tahun 2017

(RKPD Tahun 2016)

Sulut,

Indonesia1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Publikasi Buku Minahasa Tenggara Dalam

Angka Tahun 2017

Tersedianya Buku Minahasa

Tenggara Dalam Angka

Tahun 2017

Mitra, Minsel,

Sulut50 Buku 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00



dokumen perencanaan Bidang Sosial

Budaya

Tersusunya dan



dokumen perencanaan

BAPEDA,

Mitra, Minsel,

Manado

1 Dokumen 25,000,000.00 APBD 1 Dokumen 30,000,000.00



dokumen perencanaan Bidang Sarana

Prasarana

Tersusunya dan



dokumen perencanaan

BAPEDA,

Mitra, Minsel,

Manado


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Publikasi PDRB Kabupaten Minahasa

Tenggara Dalam Angka Tahun 2017

Tersedianya Buku PDRB

Kab. Minahasa Tenggara

Tahun 2017

Mitra, Minsel,

Sulut50 Buku 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

7Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya

Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat

Tumbuh

Ratahan,


Penyusunan perencanaan pengembangan



perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Ratahan,


8Program perencanaan pembangunan

daerah

Terlaksananya

perencanaan

pembangunan daerah

BAPEDADokumen

Perencanaan 750,000,000.00 APBD

Dokumen

Perencanaa

n

900,000,000.00

Koordinasi dan Penyelenggaraan

Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten,



dan Penyelenggaraan

Musrenbang Desa,

Kecamatan, Kabupaten,


Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Jakarta

1 Laporan 300,000,000.00 APBD 1 Laporan 360,000,000.00

Penyusunan RKPD Perubahan 2017Terlaksananya Penyusunan

RKPD Perubahan 2017BAPEDA 1 Dokumen 75,000,000.00 APBD 1 Dokumen 90,000,000.00

Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017Terlaksananya Penyusunan

KUA PPAS Perubahan 2017BAPEDA 2 Dokumen 125,000,000.00 APBD 2 Dokumen 150,000,000.00

FGD Pembahasan Prioritas dan Sasara

Pembangunan tahun 2018

Terlaksananya FGD

Penyusunan RKPD tahun

2018

BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Konsultasi Public Penyusunan Rancangan

Awal RKPD tahun 2018

Terlaksananya Diskusi

Public Penyusunan RKPD

tahun 2018


Forum Lintas Perangkat Daerah dalam

rangka Penyusunan RKPD tahun 2018

Terlaksananya Forum Lintas

PD dalam rangka

Penyusunan RKPD tahun

2018


Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun

2018

Tersusunnya Rancangan

Awal RKPD Tahun 2018BAPEDA 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018Penyusunan Rancangan

RKPD Tahun 2018BAPEDA 1 Dokumen 75,000,000.00 APBD 1 Dokumen 90,000,000.00

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun

2018

Terlaksananya Rancangan

Akhir RKPD Tahun 2018BAPEDA 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018TerlaksananyaPenyusunan

KUA PPAS Tahun 2018BAPEDA 2 Dokumen 150,000,000.00 APBD 2 Dokumen 180,000,000.00

9Program perencanaan pembangunan

ekonomi

Terlaksananya

perencanaan

pembangunan ekonomi

Kab. Mitra 1 Dokumen 625,000,000.00 APBD 1 Dokumen 750,000,000.00

Penyusunan indikator ekonomi Makro

Daerah

Tersusunnya Analisa

ekonomi Makro DaerahMitra, Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Penyusunan Neraca Sumber Daya AlamTersedianya Neraca Sumber

Daya AlamMitra, Sulut 1 Dokumen 200,000,000.00 APBD 1 Dokumen 240,000,000.00

koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Penyusunan koordinasi

perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


Penyusunan RAD Pangan dan GiziTersusunnya RAD Pangan

dan Gizi

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia

1 Dokumen 75,000,000.00 APBD - -

Perhitungan Gini Ratio Tersedianya Gini Ratio Kab. Mitra,

Sulut1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

Perhitungan Index Ketimpangan WilliamsonTersedianya Index

Ketimpangan Williamson

Kab. Mitra,

Sulut1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

10 Program perencanaan sosial dan budaya

Terlaksananya

perencanaan sosial dan

budaya

Kab. Mitra 1 Laporan 375,000,000.00 APBD 1 Laporan 450,000,000.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Budaya


Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Budaya

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's

2017


Laporan Koordinasi SDG's

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah

2017


Laporan Kemiskinan Daerah

2017

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


Penyusunan Revisi Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tersedianya Revisi Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Terlaksananya koordinasi

Pelaksanaan Kabupaten

Sehat

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

tahun 2017

Tersusunnya Indikator

Kesejahteraan Rakyat tahun

2017

Mitra, Sulut 1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00

11Program perancanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam

Terlaksananya

perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam


Koordinasi Pelaksanaan PPSPTerlaksananya Pelaksanaan

PPSP

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam


Pelaksanaan Sumber Daya

Alam

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia


12

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terlaksananya

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Pelatihan Operator e-PlanningTerlaksananya Pelatihan

Operator E-PlanningBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Bimtek Renstra dan Renja PDTerlaksananya Bimtek

Renstra dan Renja PDBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Operator e-MonevTerlaksananya Pelatihan

Operator e-MonevBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Operator e-DataTerlaksananya Pelatihan

Operator e-DataBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Statistik DasarTerlaksananya Pelatihan

Statistik DasarBAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00

Bimtek RPJMD dan RKPDTerlaksananya Bimtek

Evaluasi RPJMD dan RKPDBAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00

13 Program Kerjasama PembangunanTerlaksananya Kerjasama

PembangunanBAPEDA 1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

Koordinasi Pembangunan Lintas SektorTerlaksananya Koordinasi

Pembangunan Lintas Sektor

Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

14 Program Inovasi DaerahTerlaksananya Inovasi

Daerah

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia

1 Keg 950,000,000.00 APBD 1 Keg 1,140,000,000.00

Pengadaan Mainframe Server e-Planning

Terlaksananya Pengadaan

Mainframe Server e-

Planning

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia

1 Paket 300,000,000.00 APBD - -

Pengadaan Software e-Planning Tersedianya Softwere e-

Musrenbang

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia

1 Paket 200,000,000.00 APBD - -

Pengadaan Softwere e-MonevTersedianya Softwere e-

Monev

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia

1 Paket 250,000,000.00 APBD - -

Pengadaan Softwere e-DataTersedianya Softwere e-

Data

Kab. Mitra,

Sulut,

Indonesia

1 Paket 200,000,000.00 APBD - -

15

Program Pengembangan Kerjasama

dengan Dunia

Usaha/Swasta/Akademisi/Universitas/Lem

baga Pemerintah/Swasta

TerlaksananyaPengemban

gan Kerjasama dengan

Dunia

Usaha/Swasta/Akademisi/

Universitas/Lembaga


Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis

Terlaksananya

Seminar/Diskusi Isu-isu

Strategis


Penelitian/Kajian DaerahTersedianya dokumen

penelitian/kajian daerah

Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Indonesia

1 Dok 500,000,000.00 APBD 1 Keg 600,000,000.00

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


PENTING


2018

Bimbingan Teknis Dasar PenelitianTerlaksananya Bimbingan

Teknis Dasar PenelitianBAPEDA 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

16Program perencanaan pengembangan


Terlaksananya

perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh

BAPEDA 1 Keg 1,000,000,000.00 APBD 1 Keg 1,200,000,000.00

Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan)

KSCT Kabupaten Minahasa Tenggara

Tersedianya Dokumen

Rencana Tindak (Action

Plan) KSCT Kabupaten

Minahasa Tenggara


Penyusunan Rencana Pengusahaan

(Business Plan) KSCT Kabupaten Minahasa

Tenggara

Tersedianya Dokumen

Rencana Pengusahaan

(Business Plan) KSCT

Kabupaten Minahasa

Tenggara


17 Program Kerjasama PembangunanTerlaksananya Kerjasama

PembangunanBAPEDA 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

Koordinasi Pembangunan Lintas SektorTerlaksananya Koordinasi

Pembangunan Lintas Sektor

Kab. Mitra,

Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

kata pengantar - mitrakab.go.id · penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang...

Documents