kata pengantar - mojokertokota.go.idmojokertokota.go.id/picture/instansi/lengkapmonev.pdf · kata...
TRANSCRIPT
Kata Pengantar
_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
i
Selama ini upaya sistematis untuk melakukan evaluasi kinerja program
pembangunan masih terbatas pada perkembangan pelaksanaan yang dilakukan
melalui system pemantauan (monitoring). Sedangkan evaluasi setelah program
berfungsi, yang dikenal dengan performance evaluation belum dilakukan secara
sistematis dan melembaga.
Untuk lebih meningkatkan effisiensi dan effektivitas alokasi dan
pemanfaatan sumber dana dan sumber daya pembangunan daerah agar berbagai
sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara optimal, sudah saatnya proses
perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan didukung suatu system evaluasi
kinerja sebagai bagian terpadu dengan system perencanaan khususnya dan
manajemen pembangunan khususnya.
Dari kegiatan evaluasi kinerja diharapkan didapat informasi mengenai
hasil, manfaat dan dampak dari program pembangunan. Informasi tersebut
diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh sasaran dan tujuan pembangunan
telah dicapai , sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan suatu program, atau
berbagai jenis dampak dan manfaat yang ditimbulkannya, yang diperlukan
sebagai informasi dan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan selanjutnya.
Penyusunan buku “Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan
Kota Mojokerto Tahun 2006 memuat hal-hal pokok yang dipandang perlu untuk
diketahui dalam melaksanakan evaluasi kinerja dengan berdasar pada Rencana
Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006.
Dari penyusunan buku tersebut diharapkan berkembang suatu system
evaluasi kinerja yang akan menjadi informasi, saran, kontrol serta semakin
memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga
terwujud effisiensi, effektivitas, produktivitas dan kesinambungan pelaksanaan
program pembangunan Daerah.
Mojokerto, Oktober 2007 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO
Drs. H. IMAM SAMPURNO Pembina Tingkat I NIP 510 061 961
KATA PENGANTAR
Daftar Isi
_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
ii
Hal KATA PENGANTAR …………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ………………………………… 1.2. Permasalahan …………………………………. 1.3. Maksud dan Tujuan …………………………… 1.4. Manfaat ………………………………………… 1.5. Keluaran (Output) ……………………………..
BAB II METODOLOGI
2.1. Pendekatan Umum ……………………………. 2.2. Pendekatan Teknis …………………………….. 2.3. Ruang Lingkup Kegiatan ………………………. 2.4. Definisi Operasional Variabel 2.4.1. Aspek Kemanfaatan ……………………. 2.4.2. Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan ………………………………… 2.4.3. Aspek Pengorganisasian Program ……
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA 3.1. Pembahasan …………………………………….
iii
I-1I-1I-4I-4I-5
II-1II-1II-1
II-5
II-12II-17
III-1
3.1.1. Aspek Kemanfaatan Program ……………... 3.1.2. Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan .. 3.1.3. Aspek Pengorganisasian …………………... 3.2. Analisa Aspek Kemanfaatan, Aspek Daya Dukung dan Aspek Pengorganisasian 3.2.1. Analisa Aspek Kemanfaatan ………………. 3.2.2. Analisa Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan …………………………………….. 3.2.3. Analisa Aspek Pengorganisasian …………. 3.3. Penilaian Pelaksanaan Program …………………. BAB IV KESIMPULAN 4.1. Kesimpulan 4.1.1. Aspek Kemanfaatan ………………………… 4.1.2. Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan ... 4.1.3. Aspek Pengorganisasian …………………… 4.2. Saran …………………………………………………. Daftar Pustaka BAB V LAMPIRAN
III-2 III-5 III-6
III-7
III-8 III-8 III-8
IV-1 IV-1 IV-2 IV-2 IV-4
DAFTAR ISI
Daftar Tabel
_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
iii
HalTabel II – 1 Variabel Penilaian …………………………………… Tabel II – 2 Penilaian Program / Kegiatan……………………….. Tabel 3 – 1 Sebaran Program / Kegiatan ……………………….. Tabel 3 – 2 Kontribusi Program / Kegiatan Terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Ekonomi …………………. Tabel 3 – 3 Kontribusi Program / Kegiatan Terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Non Ekonomi ……………. Tabel 3 – 4 Prosentase Aspek Kemanfaatan Program/ Kegiatan ………………………………………………..Tabel 3 – 5 Prosentase Aspek Ketidakmanfaatan Program / Kegiatan Dimensi Ekonomi dan Non Ekonomi …….Tabel 3 – 6 Program/Kegiatan Yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Kebijakan…….. Tabel 3 – 7 Program/Kegiatan Yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Pengorganisasi – an …………………………. …………………………...Tabel 3 – 8 Kelompok Program/Kegiatan Pada Penilaian Program/Kegiatan …………………………………….
II-3II-4III-1
III-3
III-4
III-5
III-5
III-6
III-6
III-9
DAFTAR TABEL
Daftar Gambar
_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
iv
HalGambar 1 Foto citra wilayah Kota Mojokerto …………………….Gambar 2 Bagan Alir Evaluasi Program Pembangunan ……….
I-5II-3
DAFTAR GAMBAR
Daftar Grafik
_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
v
HalGrafik III – 1 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Ekonomi …………………... Grafik III – 2 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Ekonomi ……………………..Grafik III – 3 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Non Ekonomi ……………...Grafik III – 4 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Non Ekonomi ……………….
III-2
III-3
III-4
III-4
DAFTAR GRAFIK
Daftar Lampiran
_________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
vi
HalTabel V-1 Aspek Kemanfaatan Program ……………………… Tabel V-2 Aspek Daya Dukung Terhadap Kebijakan Dan Aspek Pengorganisasian …………………………….. Tabel V-3 Penilaian Pelaksanaan Program …………………….
V-2
V-12V-22
DAFTAR LAMPIRAN
Bab I
I - 1 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
1.1. Latar Belakang Kegiatan penyusunan Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor : 5 Tahun 2001, antara
lain menetapkan bahwa tugas pokoknya adalah membantu Kepala
Daerah (Walikota) dalam bidang perencanaan pembangunan
daerah dan penilaiannya serta mempunyai fungsi kebijaksaan teknis
dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan penyusunan Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan ini perlu dilakukan sebagai salah satu data
pendukung Laporan Akuntabilitas Pemerintah berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang dimaksudkan agar dapat terwujud
pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ataupun dapat
diharapkan menjadi pedoman yang dapat dikembangkan menjadi
suatu sistem evaluasi kinerja yang bersama-sama dengan sistem
pemantauan menjadi bagian yang saling melengkapi dan terpadu
dengan sistem perencanaan dan manajemen pembangunan pada
umumnya. Dari padanya diharapkan pula informasi, saran kontrol
dan masukan-masukan baru dalam proses perencanaan, serta
semakin memantapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
1.2. Permasalahan
Secara umum kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan yang
hanya melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan menganggap bahwa tujuan
fungsional kegiatan yang ingin dicapai sudah tepat, karena kegiatan
tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.
Sedangkan kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang melihat dari
berbagai sudut :
a. Sejauh mana program masih dapat mencapai tujuannya dan
apakah tujuan tersebut sudah berubah
b. Apakah pencapaian hasil kegiatan tersebut akan memecahkan
masalah pembangunan
c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan
1 PENDAHULUAN
Bab I
I - 2 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
Sehingga yang dimaksud dengan evaluasi program adalah evaluasi
kinerja kegiatan pembangunan sebagai bagian dari kegiatan
perencanaan dan manajemen pembangunan pada umumnya yang
secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi mengenai hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan
dampak (impacts) kegiatan (proyek) yang telah direncanakan
dan/atau telah dilaksanakan untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.
Secara apresiasi evaluasi dilakukan untuk :
a. Meningkatkan koordinasi antar sektor
b. Tercapainya sinergi kegiatan antar sektor
c. Terwujudnya skala prioritas kegiatan
d.Terwujudnya efektivitas pembiayaan
Sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Mojokerto yang
mempunyai luas ± 16,46 Km2 dengan kepadatan penduduk hampir
mencapai 7.000 jiwa/Km2 tentu mempunyai isu permasalahan yang
kompleks yang harus dihadapi antara lain : kemiskinan, terbatasnya
sumber penerimaan daerah (Kota Mojokerto tidak mempunyai
Sumber Daya Alam), penataan lingkungan fisik kota, pengangguran,
peningkatan pertumbuhan ekonomi (demi mensejahterakan
masyarakatnya), pemantapan stabilitas keamanan dan politik, dsb.
Program-program maupun kegiatan pembangunan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan masyarakat telah
dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kota
Mojokerto Tahun 2002 – 2006 (ditetapkan dengan Perda Nomor : 28
Tahun 2002, tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial,
budaya dan politik bangsa Indonesia maka program-program
pembangunan yang telah dicanangkan dalam Renstra tersebut
masih harus dievaluasi, apakah program/kegiatan tersebut perlu
dilanjutkan/tidak dilanjutkan atau program/kegiatan perlu ditingkatkan
atau program/kegiatan tersebut pada tahapan berikutnya bisa
menyentuh program/kegiatan lainnya. Beberapa isu strategis yang
merupakan permasalahan dan/atau dapat dijadikan acuan dalam
evaluasi Program Pembangunan selama Tahun 2006 adalah
sebagai berikut :
1. Bidang Ekonomi 1.1. Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
a. Kualitas produk industri/kerajinan rakyat kurang memiliki
keunggulan daya saing untuk menjadi komoditas ekspor
b. Kesadaran tentang HAKI yang masih kurang baik
c. Pasar semakin terbuka dan kompetitif
d. Mutu manajemen koperasi masih rendah
Bab I
I - 3 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
1.2. Sektor Keuangan Daerah
a. Terbatasnya potensi daerah sebagai sumber penerimaan
PAD
b. Pembangunan Daerah masih tergantung dari sumber
penerimaan perimbangan keuangan
d. Kurang proporsionalnya anggaran pembangunan
dibandingkan dengan anggaran rutin
1.3. Sektor Pembangunan Daerah dan Tata Ruang
a. Keterbatasan ruang untuk mengembangkan kegiatan-
kegiatan pembangunan
b. Pembangunan daerah masih bertumpu pada
pembangunan fisik
c. Belum adanya konsistensi pelaksanaan RUTRK/RTRW
dan RDTRK
2. Bidang Sosial Budaya
2.1. Sektor Pendidikan
a. Perlunya peningkatan mutu pendidikan
b. Perlunya dukungan sarana dan prasarana pendidikan
c. Perlunya pemantapan pendidikan yang berbasis lapangan
kerja
2.2. Sektor Kesehatan
a. Perlunya peningkatan pola hidup sehat kepada masyarakat
b. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
c. Perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2.3. Sektor Kesejahteraan Sosial
a. Meningkatnya kemiskinan perkotaan
b. Kerawanan penyakit social masyarakat
c. Perlunya ditingkatkan ketersediaan dan pemeliharaan
FASUM (Fasilitas Umum)
d. Menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat sebagai
akibat dari krisis berkepanjangan
2.4. Sektor Agama
a. Peningkatan penyebarluasan nilai-nilai agama melalui
dunia pendidikan
b. Mengurangi sikap dan perilaku SARA dalam masyarakat
c. Meningkatkan kerukunan umat beragama atau antar umat
beragama
2.5. Sektor Tenaga Kerja
a. Rendahnya kualitas calon tenaga kerja
b. Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan
lapangan kerja
2.6. Sektor Politik dan Hukum
Bab I
I - 4 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
a. Kebebasan politik masyarakat sangat besar
b. Pendidikan politik masyarakat masih rendah
c. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
d. Rendahnya kredibilitas aparat penegak hukum
e. Masih lemahnya penegakan hukum
3. Bidang SDM Aparatur 3.1. Aparatur pemerintah masih kurang professional
3.2. Rendahnya produktivitas aparatur yang disebabkan kurang
maksimalnya kinerja aparatur
3.3. Belum terlaksananya akuntabilitas public secara maksimal
4. Bidang Pengawasan Aparatur Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi
kepemerintahan
5. Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah 5.1. Kurang menerapkan manajemen akuntabilitas
5.2. Kurang kondusifnya budaya kerja
Permasalahan-permasalahan tersebut dapat merupakan kata kunci
dalam upaya evaluasi program/kegiatan pembangunan, karena
pembiayaan APBD yang dilaksanakan adalah merupakan
implementasi dari Rencana Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 –
2005.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dilaksanakannya penyusunan Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan adalah :
a. Melihat dari dekat apakah dinas/instansi benar-benar telah
membuat program sebagai pijakan dalam melaksanakan
kegiatan
b. Sejauh mana pelaksanaan program yang telah dilaksanakan
apakah sudah sejalan dengan program yang telah dibuat
c. Mengetahui secara dini dampak yang terjadi akibat pelaksanaan
program sehingga dapat diberikan suatu rekomendasi apakah
program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak
d. Tujuan yang diharapkan adalah untuk menjaga konsistensi dan
kontuinitas suatu program agar dapat dilaksanakan sesuai
dengan tujuannya
1.4. Manfaat Pada dasarnya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan
yang dilakukan adalah mengevaluasi kinerja program dan kegiatan
pembangunan yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan dan manajemen pembangunan pada umumnya yang
secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak kegiatan
Bab I
I - 5 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
pembangunan yang telah direncanakan dan/atau telah
dilaksanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran
dan tujuan pembangunan.
Adapun manfaat pokok yang didapat adalah :
a. Identifikasi masalah/kesenjangangan/kegagalan-keberhasilan
program/kegiatan
b. Mempersiapkan perencanaan program/kegiatan pembangunan
yang efektif
1.5. Keluaran (Output) Dokumen “Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun
2003-2005 yang memuat Identifikasi Program/Kegiatan, Analisis
Program/Kegiatan, Penilaian dan Integrasi Program/Kegiatan,
Pengklasifikasian Program/Kegiatan serta Pendokumentasian.
GAMBAR 1 : Foto Citra Wilayah Kota Mojokerto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 1 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
2.1. Pendekatan Umum
Beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam Monitoring
dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun 2006 antara lain
adalah Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Ketua BAPPENAS Nomor : KEP.195/KET/12/1996
Tanggal 2 Desember 1996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor : 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Undang-undang Nomor
: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, bahwa pada dasarnya system perencanaan
pembangunan yang komprehensif dan mengarah pada perwujudan
transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan partisipasi
masyarakat dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian
sumber dana yang terbatas menjadi lebih efektif, efisien dan
berkelanjutan.
Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui
dengan pasti apakah pencapaian hasil dan manfaat program
pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dan dipelajari
untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di masa
yang akan datang.
2.2. Pendekatan Teknis Secara umum di dalam Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Tahun 2006 yang dilakukan pada Tahun Anggaran
2006 ini ada beberapa tahapan yaitu :
a. Pengumpulan data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Kompilasi program-program pembangunan Tahun 2006 yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kota Mojokerto Tahun 2002 –
2006
c. Analisis dengan matriks :
- Analisis Pengorganisasian
- Analisis Kemanfaatan Program/Kegiatan
- Analisis Daya Dukung Program/Kegiatan Terhadap Kebijakan
2.3. Ruang Lingkup Kegiatan Sesuai dengan tujuan dan keluaran (output) maka ruang lingkup
kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Identifikasi Program atau Kegiatan
2 METODOLOGI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 2 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Merupakan kegiatan pengumpulan dokumen-dokumen yang
terkait dengan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
antara lain Renstra, AKIP/LAKIP., dsb.
b. Analisis Program atau Kegiatan
Merupakan program lanjutan dari identifikasi program atau
kegiatan yaitu menganalisis pelaksanaan rencana (program)
pembangunan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah
dengan cara membandingkan RENSTRA (Rencana Strategis)
Kota dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah). Output dari tahapan analisis ini berupa daftar
pelaksanaan rencana (program) pembangunan yang akan
dievaluasi.
c. Penilaian dan Integrasi Program atau Kegiatan
Merupakan proses penilaian terhadap daftar pelaksanaan
rencana (program) pembangunan oleh instansi pemerintah.
Penilaian yang dillakukan dalam kegiatan ini dari aspek
kemanfaatan, pengorganisasian dari pelaksanaan atau hasil
kegiatan serta relevansi terhadap visi dan misi pemerintah.
Output dari kegiatan ini berupa daftar program atau kegiatan
yang mempunyai kemanfaatan tinggi, sedang dan rendah, serta
kesesuaiannya terhadap pengorganisasiannya.
d. Pengklasifikasian Program atau Kegiatan
Mengelompokkan pelaksanaan rencana (program) pembangunan
dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada kemanfaatan
program atau kegiatan
e. Pendokumentasian
Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana (program)
pembangunan merupakan hasil akhir dari proses evaluasi yang
merupakan rekomendasi atau masukan bagi pengambil
keputusan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 3 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
GAMBAR 2 : Bagan Alir Evaluasi Program Pembangunan
Tabel II-1 : Variabel Penilaian
No Variabel Penilaian Nilai PenjelasanA Aspek Kemanfaatan
1. Dimensi Ekonomia. Lapangan Kerja 1 Menciptakan atau memperluas lapangan kerjab. PDRB 1 Memberikan kontribusi terhadap PDRBc. Pendapatan Daerah 1 Menjadi sumber penerimaan daerah baik berupa pajak/retribusi2. Dimensi Non-ekonomi2.1 Bidang Layanana. Infrastruktur 1 Sarana/prasarana dasar kota (jalan, sanitasi, listrik)b. Pendidikan 1 Sarana/prasarana untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikanc. Kesehatan 1 Sarana/prasarana untuk kepentingan pelayanan kesehatan2.2 Cakupan Layanana. Masyarakat 1 Kemanfaatan program tersebut untuk kepentingan
masyarakat luas (bukan golongan/kelompok)b. Urgensi Kebutuhan 1 Kemanfaatan program tersebut sangat dibutuhkan
masyarakat luas/pemerintah untuk mengatasi masalah pokok (isu strategis)B Aspek Daya Dukung
Terhadap Kebijakan1. Visi 3 Kesesuaian program/kegiatan dengan visi kota Mojokerto2. Misi 2 Kesesuaian program/kegiatan dengan misi-misi kota Mojokerto3. Program 1 Kesesuaian program/kegiatan dengan program-program
dalam Renstra Kota MojokertoC Aspek Pengorganisasian
1. Tepat dan Sesuai dengan 2 Pelaksana program/kegiatan tepat dan sesuai dengan Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi2. Terkait dengan 1 Pelaksana program/kegiatan tidak tepat, tapi terkait dengan Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi
KEGIATAN INSTAN-INSTASI
LAKIP INSTANSI
RENSTRA
KOTA PROGRAM PROGRAM
EVALUASI DOKUMENTASI EVALUASI PROGRAM
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 4 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Dari tabel di atas, program/kegiatan tersebut selanjutnya diberi
penilaian seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel II-2 : Penilaian Program/kegiatan
Dari nilai yang tercantum pada tabel tersebut, maka dapat
dikelompokkan program/kegiatan pada kelompok-kelompok sebagai
berikut :
a. Kelompok A
Merupakan program/kegiatan yang mempunyai interval nilai
antara 16 sampai dengan 12. Artinya, program/kegiatan tersebut
disamping mendukung terhadap kebijakan dan tepat/sesuai
dengan Tupoksi instansi yang bersangkutan, juga mempunyai
manfaat ganda (double effect) pada bidang-bidang yang lain
serta mempunyai cakupan layanan yang luas bagi masyarakat.
Dengan demikian, program/kegiatan yang berada pada kelompok
ini harus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang.
b. Kelompok B
Yaitu program/kegiatan yang bernilai 11. Maksudnya adalah
program/kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan
program yang layak dilanjutkan pada masa yang akan datang.
Karena selain mendukung terhadap visi, misi, program dan
sesuai dengan Tupoksi instansi yang bersangkutan, juga
mempunyai manfaat yang tinggi pada salah satu dimensi,
dimensi ekonomi atau dimensi non-ekonomi.
c. Kelompok C
No Variabel Penilaian Penjelasan Nilai A Aspek Kemanfaatan
1. Dimensi Ekonomia. Tinggi Program tersebut memberikan kontribusi sebanyak 3 dimensi ekonomi 3b. Sedang Program tersebut memberikan kontribusi sebanyak 2 dimensi ekonomi 2c. Rendah Program tersebut memberikan kontribusi sebanyak 1 dimensi ekonomi 12. Dimensi Non-ekonomia. Sangat Tinggi Program tersebut masuk pada 3 bidang layanan dan 2 cakupan layanan 5b. Tinggi Program tersebut masuk pada 2 atau 1 bidang layanan dan 2 cakupan layanan 4--3c. Sedang Program tersebut masuk pada salah satu bidang layanan dan 1 cakupan layanan 2d. Rendah Program tersebut masuk pada salah satu bidang layanan, tapi tidak masuk pada cakupan layanan 1
B Aspek Daya DukungTerhadap Kebijakana. Tinggi Program tersebut berdampak langsung/terkait dengan visi, misi dan program Kota Mojokerto 6b. Sedang Program tersebut berdampak langsung/terkait dengan visi dan misi Kota Mojokerto 5c. Rendah Program tersebut tidak berdampak langsung/terkait dengan visi, misi dan program Kota Mojokerto 0
C Aspek Pengorganisasiana. Tinggi Pelaksana program tepat dan sesuai dengan Tupoksi 2b. Sedang Pelaksana program tidak tepat, tapi terkait dengan Tupoksi 1c. Rendah Pelaksana program tidak tepat dan tidak terkait dengan Tupoksi 0
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 5 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Kelompok ini mempunyai interval antara 10 sampai dengan 8.
Program/kegiatan yang masuk di dalam kelompok ini merupakan
program/kegiatan yang perlu dikembangkan agar lebih
bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain pengembangan,
diharapkan juga perlu ditinjau daya dukung terhadap kebijakan
dan Tupoksinya. Sehingga program tersebut mampu memberikan
manfaat yang tinggi dan juga berdampak ganda pada bidang-
bidang yang lain.
d. Kelompok D
Pada kelompok ini, program/kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah Kota Mojokerto dianggap kurang bermanfaat.
Disamping itu juga program/kegiatan tersebut kurang sesuai
dengan Tupoksi pada instansi yang bersangkutan.
Program/kegiatan yang masuk dalam kelompok yang berintervall
antara 7 hingga 6 ini, lebih baik tidak perlu dilanjutkan pada
tahun-tahun yang akan datang.
2.4. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 2.4.1. ASPEK KEMANFAATAN
Aspek ini ditinjau dari dimensi ekonomi dan non-ekonomi.
a. Dimensi ekonomi meliputi :
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu indikator
yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah
yang diperoleh dari total nilai tambah yang diciptakan oleh
seluruh sektor ekonomi. Pada umumnya PDRB dibentuk oleh
sembilan sektor ekonomi yaitu sektor pertanian; pertambangan
dan penggalian; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan
dan komunikasi; lembaga keuangan; persewaan dan jasa
perusahaan; pemerintahan dan jasa lainnya.
• Pendapatan Daerah
Sejak berlakunya Otonomi Daerah, setiap pemerintah daerah
diberikan kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahannya
sendiri berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-
peraturan yang berlaku. Untuk menjalankan usaha-usaha
pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar
agar tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Maka pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan
keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang
ada di wilayahnya sebagai sumber-sumber untuk meningkatkan
pendapatan daerah.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 6 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pendapatan pajak daerah
b. Pendapatan retribusi daerah
c. Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya
d. Pendapatan asli daerah lain-lain
2. Pendapatan Dana Perimbangan
a. Pendapatan bagian daerah dari PBB dan BPHTB
b. Pendapatan daerah dari pajak penghasilan
c. Pendapatan bagian daerah dari SDA
d. Dana alokasi umum
e. Dana alokasi khusus
3. Pendapatan lain-lain yang sah
a. Pendapatan hibah
b. Pendapatan dana darurat
c. Pendapatan lain-lain
4. Penerimaan Pembiayaan
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
b. Penjualan aset daerah yang dipisahkan
c. Pinjaman luar negeri
d. Penjualan investasi lainnya
e. Pinjaman dari pemerintah pusat
f. Pinjaman dari daerah otonom lainnya
g. Pinjaman dari BUMN
h. Pinjaman dari BUMD
i. Pinjaman dari lembaga keuangan
j. Pinjaman dari dalam negeri lainnya
• Lapangan Kerja
Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara
angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang
sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang
terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.
Untuk menentukan angkatan diperlukan dua data, yaitu (1)
jumlah penduduk yang berusia lebih dari sepuluh tahun dan (2)
jumlah penduduk yang berusia lebih dari sepuluh tahun dan tidak
ingin bekerja.
Jumlah penduduk golongan (1) dinamakan penduduk usia kerja,
sedangkan penduduk dalam golongan (2) dinamakan bukan
angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu
periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah
penduduk dalam golongan (1) dari jumlah penduduk dalam
golongan (2). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 7 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan
kerja.
Surplus tenaga kerja sudah lama menjadi masalah serius dalam
pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih dari 200 juta penduduk
Indonesia yang berkembang pesat menghasilkan angkatan kerja
yang berjumlah besar dan tumbuh cepat. Karena itu sejumlah
besar angkatan kerja tidak terserap dalam ekonomi Indonesia.
Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar ini
menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar
luas. Dampak utama adalah meledaknya sektor informal dan
setengah pengangguran, sehingga intensitas dan produktivitas
pekerja rendah yang menyebabkan penghasilan pekerja sangat
kecil. Akibatnya tingkat hidup sebagian besar penduduk masih
sangat rendah, malahan sejumlah besar penduduk masih hidup
dalam kemiskinan.
Perencana, pembuat kebijakan dan pengamat ekonomi Indonesia
menaruh perhatian besar pada masalah ini. Pengangguran,
setengah pengangguran dan rendahnya tingkat hidup sudah
lama menjadi masalah serius dan tidak pernah berkurang selama
40 tahun pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan selama
kurun waktu “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam
tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang tidak
banyak membaik.Untuk masukan bagai perencana dan pembuat
kebijakan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan.
Krisis ekonomi telah memperparah kondisi ketenagakerjaan.
Pertama kali krisis ekonomi menyebabkan menurunnya
kesempatan kerja dan pendapatan pekerja, kemudian meluas ke
penurunan kualitas pendidikan, kesehatan dan tingkat hidup pada
umumnya.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
diperbarui oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah, setiap daerah mempunyai otonomi sendiri
dalam menangani setiap permasalahan di wilayah/daerahnya.
Salah satunya adalah ketenagakerjaan dan perluasan lapangan
kerja. Setiap daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan
sumberdaya manusia yang dimiliki, karena sumberdaya manusia
ini adalah salah satu sektor peningkatan pendapatan daerah dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi.
b. Dimensi non-ekonomi Dimensi non-ekonomi meliputi cakupan layanan di bidang
infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta urgenitas kebutuhan
yang meliputi seluruh masyarakat atau sekelompok golongan.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 8 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
• Infrastruktur
Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa
bangunan fisik yang masing-masing saling terkait dan saling
ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan,
dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu
fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor
lainnya seperti : Pemukiman, perdagangan, kawasan industri,
wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap
kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan
koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait
agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan
berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.
Infrastruktur yang baik adalah berjalan sesuai fungsinya, mampu
untuk mendukung dinamika dan meningkatkan ekonomi,
mensejahterakan masyarakat serta diharapkan dapat berfungsi
untuk mendukung semua sektor.
Selama ini kegiatan pembangunan infrastruktur di Indonesia
sebagai contoh jalan, nampaknya yang ada adalah sebatas
memperbaiki dan merubah semata tanpa memikirkan
keselamatan dengan merugikan pihak lain seperti
hilangnya/minimnya fasilitas trotoar bagi pejalan kaki. Di sisi lain
pelaksanaan pembangunannya saling tumpang tindih, misalnya
untuk hal-hal yang terkait antara lain : jaringan telepon, listrik,
irigasi, penghijauan, lampu lalu lintas, rambu-rambu, pusat
perdagangan, papan iklan dan lainnya.
Mengingat infrastruktur memegang peranan penting sebagai
salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena
itu, dalam era pemerintahan yang didesentralisasi ini,
pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan
ekonomi di daerah.
• Kesehatan
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa
salah satu sasaran agenda meningkatkan kesehatan masyarakat
dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 adalah: meningkatnya
akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang ditandai
oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat
kematian bayi dan kematian ibu melahirkan serta perbaikan
status gizi.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 9 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat
menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena
dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan pada era
globalisasi,pendidik yang sehat akan menunjang keberhasilan
program pendidikan dan juga akan mendorong peningkatan
produktivitas dan pendapatan penduduk.
Visi Indonesia sehat 2010 yang telah ditetapkan sebagai
gambaran prediksi atau harapan tentang keadaan masyarakat
pada tahun 2010, haruslah dapat mewujudkan dan dilaksanakan
secara bertaat azas dan berkesinambungan. Untuk itu rencana
pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah
disusun oleh Departement Kesehatan bersama sama dengan
lintas sektor, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, dan 7
partai besar yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan
program kesehatan dalam mengembangkan rencana strategis
untuk mencapai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan
yang telah ditetapkan.
Salah satu indikator keberhasilannya adalah perilaku hidup sehat
yang didefinisikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya
penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan
aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada 19
perilaku hidup sehat yang menjadi sasaran pembangunan
kesehatan Dan bila dicermati perilaku-perilaku tersebut melekat
pada masing-masing program kesehatan prioritas seperti KIA,
GIZI, immunisasi, kesling, Gaya hidup dan JKPM.Situasi ini dapat
memberi peluang tapi juga hambatan bagi penanggungjawab
program untuk dapat mencapai target perubahan perilaku bila
dilakukan sendiri-sendiri atau dibebankan pada satu program
sektor saja. Karena masalah-masalah kesehatan dipengaruhi
oleh banyak faktor seperti sosial budaya, ekonomi, pendidikan
dan lain-lain.
Pada era desentralisasi, Dalam kaitan ini pelaksanaan
pemerataan pembangunan kesehatan tersebut oleh daerah telah
digaris-bawahi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, dimana salah satu urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
adalah penanganan bidang kesehatan. Setiap daerah
mempunyai permasalahan kesehatan lokal spesifik yang juga
mempunyai aspek perilaku yang perlu ditangani secara lokal.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 10 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
• Pendidikan
Tujuan nasional Indonesia, seperti yang tercantum pada
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka
pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan pendidikan
merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Di dalam garis-
garis besar haluan Negara ditetapkan bahwa pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, kecerdasan dan
keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat
kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta
tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta
bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mengukur
tingkat pembangunan manusia, selain indikator kesehatan dan
indikator ekonomi. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu
masyarakat, maka dapat diprediksi semakin tinggi pula tingkat
pembangunan manusianya yang biasanya diukur melalui Indeks
Pembangunan Manusia. Dengan demikian, diperlukan
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu para
pendidik serta peningkatan sarana dan prasarana yang
mendukung pembangunan pendidikan baik secara nasional
maupun di daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Di dalam dimensi non-ekonomi juga terdapat cakupan layanan, yaitu :
• Masyarakat luas
Dalam hal ini program/kegiatan yang telah dilaksanakan
bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan kepentingan golongan
atau kepentingan kelompok.
• Urgenitas kebutuhan
Urgenitas kebutuhan mengandung arti bahwa program/kegiatan
yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas
dan pemerintah untuk mengatasi masalah pokok (isu strategis).
Adapun masalah pokok yang dihadapi adalah sebagai berikut :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 11 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
a. Bidang Ekonomi
1. Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
• Kualitas produksi industri/kerajinan rakyat kurang memiliki
keunggulan daya saing untuk menjadi komoditas ekspor
• Kesadaran tentang HAKI yang masih kurang baik
• Pasar semakin terbuka dan kompetitif
• Mutu manajemen koperasi masih rendah
2. Sektor Keuangan Daerah
• Terbatasnya potensi daerah sebagai sumber penerimaan
PAD
• Pembangunan daerah masih tergantung dari sumber
penerimaan perimbangan keuangan
• Kurang proposionalnya anggaran pembangunan
dibandingkan dengan anggaran rutin
3. Sektor Pembangunan Daerah dan Tata Ruang
• Keterbatasan ruang untuk mengembankan kegiatan-
kegiatan pembangunan
• Pembangunan daerah masih bertumpu pada
pembangunan fisik
• Belum adanya konsistensi pelaksanaan RUTRK/RTRW
dan RTDRK
b. Bidang Sosial Budaya
1. Sektor Pendidikan
• Perlunya peningkatan mutu pendidikan
• Perlunya dukungan sarana dan prasarana pendidikan
• Perlunya pemantapan pendidikan yang berbasis lapangan
kerja
2. Sektor Kesehatan
• Perlunya peningkatan pola hidup sehat kepada
masyarakat
• Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
• Perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan
3. Sektor Kesejahteraan Sosial
• Meningkatnya kemiskinan di perkotaan
• Kerawanan penyakit sosial masyarakat
• Perlunya ditingkatkan ketersediaan dan pemeliharaan
fasilitas umum (FASUM)
• Menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat sebagai
akibat dari krisis berkepanjangan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 12 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
4. Sektor Agama
• Peningkatan penyebarluasan nilai-nilai agama melalui
dunia pendidikan
• Mengurangi sikap dan perilaku SARA dalam masyarakat
• Meningkatkan kerukunan umat beragama atau antarumat
beragama
5. Sektor Tenaga Kerja
• Rendahnya kualitas calon tenaga kerja
• Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan
lapangan kerja
6. Sektor Politik dan Hukum
• Kebebasan politik dan masyarakat sangat besar
• Pendidikan politik masyarakat masih rendah
• Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
• Rendahnya kredibilitas aparat penegak hukum
• Masih lemahnya penegakan hukum
c. Bidang SDM Aparatur
• Aparatur pemerintah masih kurang profesional
• Rendahnya produktivitas aparatur yang disebabkan kurang
maksimalnya kinerja aparatur
• Belum terlaksananya akuntabilitas publik secara maksimal
d. Bidang Pengawasan Aparatur
• Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi
kepemerintahan
e. Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah
• Kurang menerapkan manajemen akuntabilitas
• Kurang kondusifnya budaya kerja
2.4.2. ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN Aspek daya dukung terhadap kebijakan adalah analisis yang
melihat kesesuaian antara program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan visi, misi dan program yang tercantum dalam
rencana strategis Kota Mojokerto tahun 2002 – 2006.
a. Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jangka panjang tentang tujuan suatu
instansi pemerintahan agar mampu melayani seluruh lapisan
masyarakat, inovatif dan kompetitif dalam era persaingan global. Visi
adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh instansi
pemerintah.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 13 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Pemerintah Kota Mojokerto tentunya mempunyai sebuah visi tentang
keadaan masa depan yang diinginkan. Visi tersebut tercantum dalam
Rencana Strategis Kota Mojokerto tahun 2002 – 2006, yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Sejahtera Lahir dan
Batin serta Berdaya Saing Tinggi Melalui Permberdayaan Ekonomi
Rakyat dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Di sisi lain, misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi yang
akan dicapai. Pemerintah Kota Mojokerto dalam mencapai visinya,
mempunyai misi-misi yang harus dicapai selama kurun waktu 2002 –
2006, antara lain :
• Peningkatan,penghayatan dan penghayatan nilai-nilai agama
diiringi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila
secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.
• Peningkatan kualitas pendidikan baik umum maupun keagamaan
untuk mewujudkan sumberdaya insani yang berdaya saing.
• Penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.
• Pemantapan kehidupan politik yang demokratis dengan
melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam
pemerintahan otonom yang berwawasan kesatuan.
• Peningkatan perekonomian daerah secara terpadu dengan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat serta
pemanfaatan teknologi maupun sumberdaya alam yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
• Memantapkan posisi Kota Mojokerto sebagai penyangga Kota
Metropolitan Surabaya dan kota sekitarnya yang didukung oleh
peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana
dasar perkotaan untuk menumbuh kembangkan kegiatan
ekonomi masyarakat.
• Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional dan berjiwa
kewirausahaan yang mampu mengelola manajemen kota secara
baik dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
• Mewujudkan generasi muda dalam segala aspek kegiatan kota.
• Menjamin kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara.
b. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 14 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Program tersebut terdapat di dalam Renstra Kota Mojokerto sebagai
berikut :
• Bidang Ekonomi
- Peningkatan sentra-sentra industri dan peningkatan modal
usaha.
- Peningkatan pembinaan kualitas produk; peningkatan
penyediaan sarana produksi yang modern; pengembangan
produk dan desain produk; dan peningkatan pemahaman
tentang HAKI.
- Peningkatan sistem pelayanan perijinan, peningkatan promosi
potensi daerah dan peningkatan iklim usaha yang kondusif.
- Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal, optimalisasi
pengadaan bahan baku lokal dan peningkatan keterampilan
para pengrajin.
- Pengembangan nilai-nilai kewirausahaan (enterpreunership)
dan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan usaha.
- Peningkatan pelayanan informasi pemasaran, pengembangan
saluran distribusi pemasaran dan peningkatan pengenalan
produk.
- Akreditasi kelembagaan koperasi.
- Penyusunan rencana pengembangan pariwisata.
- Peningkatan sarana dan prasaran wisata, penggalian obyek
wisata baru dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar
obyek wisata.
- Peningkatan jaringan promosi pariwisata, peningkatan
kerjasama dengan pihak-pihak yang menunjang pariwisata
dan pengembangan media promosi pariwisata.
- Pembinaan terhadap kegiatan usaha penunjang wisata dan
peningkatan kemampuan pelaku usaha wisata.
- Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
peningkatan sistem pemungutan, peningkatan kesadaran
masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi dan
penataan peraturan-peraturan pajak dan retribusi sesuai
dengan perundang-undangan.
- Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan,
pengembangan model sistem pengelolaan keuangan daerah
dan peningkatan pengawasan penerimaan keuangan daerah.
- Meningkatkan pembangunan bidang-bidang non fisik dan
pengembangan kawasan pembangunan terpadu.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur prasarana kota.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 15 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
- Peningkatan pemanfaatan ruang secara optimal dan
pengembangan bentuk-bentuk pembangunan yang
berorientasi pada keterbatasan wilayah.
- Pemberdayaan potensi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan, pelestarian dan pengembangan lembaga-
lenbaga tradisional masyarakat dalam mendukung
pembangunan dan peningkatan pembinaan terhadap
lembaga-lembaga sosial masyarakat.
• Bidang Sosial Budaya
- Peningkatan kemampuan para tenaga pendidik, peningkatan
sarana dan prasarana pedidikan, penyempurnaan kurikulum
sesuai kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas proses
belajar mengajar.
- Pengembangan lembaga pendidikan sistem swakelola,
pengembangan program pendidikan yang berorientasi
lapangan kerja dan peningkatan pendidikan yang berbasis
agama.
- Peningkatan jumlah sekolah sesuai kebutuhan dan
peningkatan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada
masyarakat.
- Peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kesadaran
masyarakat akan pola hidup sehat dan keluarga miskin sehat.
- Peningkatan/penambahan/rehabilitasi sarana prasarana
kesehatan, peningkatan kemampuan pelaksana kesehatan,
dan pemantapan manajemen pelayanan swakelola bagi
puskesmas.
- Penggalian sumber dana kesehatan dan peningkatan
kerjasama dengan pihak lain.
- Peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas
hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- Pembinaan anak jalanan dan Wanita Tuna Sosial (WTS) dan
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
narkoba.
- Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum kota dan
peningkatan kebersihan dan keindahan kota.
- Peningkatan sarana dan prasana ibadah serta peningkatan
pengamalan ajaran agama.
- Peningkatan pembinaan dan bimbingan kerukunan hidup
umat beragama, peningkatan dan pembinaan kerjasama
tokoh-tokoh agama.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 16 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mampu
meningkatkan kaualitas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) dan peningkatan informasi tentang IPTEK
serta pengembangannya.
- Pengembangan teknologi yang berbasis pada industri rumah
tangga dan industri kecil dan menengah dan peningkatan
pengenalan dalam penggunaan IPTEK bagi kepentingan
industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah.
- Peningkatan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK),
peningkatan kesadaran pencari kerja akan penguasaan
keterampilan dan peningkatan kemampuan pencari kerja.
- Peningkatan perluasan lapangan kerja, peningkatan
penciptaan lapangan kerja mandiri dalam masyarakat dan
peningkatan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
- Peningkatan pembinaan hubungan kerja yang produktif antara
pengusaha, pekerja dan pemerintah.
• Bidang Politik dan Hukum
- Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan peningkatan
kualitas partisipasi politik masyarakat.
- Peningkatan hubungan kerjasama antara eksekutif dan
legislatif dan peningkatan lingkungan politik yang kondusif.
- Peningkatan kerjasama Organisasi Sosial dan Politik
(orsospol) dan peningkatan kerjasama dengan orsospol serta
peningkatan kerjasama antar orsospol.
- Peningkatan pendidikan hukum masyarakat.
- Peningkatan hubungan kerjasama antar anggota Musyawarah
Pimpinan Daerah (muspida) dalam pelayanan hukum dan
peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga
bantuan hukum dalam pelayanan hukum.
- Peningkatan pengkajian terhadap peraturan-peraturan daerah
dan peningkatan disiplin pelaksana peraturan daerah.
• Bidang Pemerintahan
- Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), peningkatan
wawasan, pengetahuan dan intelegensia aparatur,
peningkatan kemampuan aparatur dan pemantapan sistem
kerja akuntabilitas.
- Peningkatan disiplin kerja dan peningkatan lingkungan kerja
yang kondusif.
- Peningkatan pelaksanaan internal dan pengembangan model
pengawasan.
- Pengembangan badan pengawas.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Bab II
II - 17 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
2.4.3. ASPEK PENGORGANISASIAN PROGRAM Aspek pengorganisasian adalah cara melihat kesesuaian antara
program/kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
instansi pelaksananya. Pengorganisasian berarti proses penyusunan
organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki
dan lingkungan sekitar. Dalam penyusunan organisasi terdapat dua
aspek utama, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja.
Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja
suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling berhubungan
dapat dikerjakan bersama. Sedangkan pembagian kerja adalah
perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi
bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang
terbatas.
Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur
formal, pengelompokan dan mengatur serta pembagian tugas-tugas
atau pekerjaan di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi
dapat dicapai dengan efisien.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 1 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa monintoring dan
evaluasi (monev) adalah kegiatan yang harus dilaksanakan guna
menunjang kelancaran pembangunan di daerah dan pembangunan
nasional. Kerangka acuan/dasar hukum Monev di Indonesia dapat
merujuk pada UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
Perda masing-masing dan lain-lain yang menyangkut masalah
monitoring dan evaluasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka evaluasi program/kegiatan yang
dilaksanakan menggunakan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
pada tahun 2006 dan Rencana Strategis (Renstra) Kota Mojokerto tahun
2002 - 2006. Program/kegiatan yang berasal dari LAKIP kemudian
dibandingkan dengan Renstra Kota Mojokerto dengan menggunakan
beberapa pendekatan analisis yang meliputi tiga aspek, yaitu :
1. Aspek Kemanfaatan
a. Aspek kemanfaatan dimensi ekonomi
b. Aspek kemanfaatan dimensi non-ekonomi
2. Aspek Daya Dukung terhadap Kebijakan
3. Aspek Pengorganisasian Program
3.1. PEMBAHASAN Pada tahun 2006 terdapat 307 program/kegiatan yang tersebar di
masing-masing satuan kerja. Sebaran tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.1 Sebaran Program/Kegiatan di Kota Mojokerto tahun 2006
No. Perangkat Daerah Jumlah
1. Sekretariat Daerah 36
2. Dinas Pendapatan 16
3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota 20
4. Badan Pengawasan 3
5. Dinas Informasi dan Telekomunikasi 6
6. Badan Kepegawaian Daerah 26
7. Badan Penelitian dan Pengembangan 3
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 14
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 7
3 PEMBAHASAN DAN ANALISA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 2 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
10. Kantor Arsip 2
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat 9
12. Dinas Pertanian 16
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal 3
14. Dinas Koperasi dan UKM 4
15. Dinas Tenaga Kerja 9
16. Dinas Kesehatan 19
17. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah
4
18. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26
20. Dinas Kesejahteraan Sosial 14
21. Dinas Pekerjaan Umum 13
22. Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Umum 22
23. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 13
24. Dinas Lingkungan Hidup 4
25. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5
26. Kantor Pengolahan Data Elektornik 1
TOTAL 307
Sumber : LAKIP dan APBD Kota Mojokerto tahun 2006
3.1.1. ASPEK KEMANFAATAN PROGRAM Kemanfaatan program/kegiatan setiap instansi/Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dapat
dilihat pada lampiran Tabel V.1 tentang Aspek Kemanfaatan. Dari tabel
tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :
1. Aspek Kemanfaatan Dimensi Ekonomi Selama tahun 2006 Pemerintah Kota Mojokerto telah melaksanakan
307 program/kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai
macam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Grafik III-1 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Ekonomi
47%
34%19%
PDRBPendapatan DaerahPerluasan LapKer
Dari berbagai program/kegiatan tersebut terdapat 19
progam/kegiatan yang mempunyai kontribusi kepada peningkatan
Produk Domestik Bruto (PDRB). Sedangkan sebanyak 46
program/kegiatan memberikan kontribusi kepada peningkatan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 3 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Pendapatan Daerah. Selanjutnya program/kegiatan yang
memberikan kontribusi kepada penciptaan/perluasan lapangan kerja
adalah sebanyak 34.
Grafik III-2 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Ekonomi
11%
37%52%
PDRB & Pend Drh
LapKer & Pend Drh
PDRB & Pend Drh & LapKer
Selain itu, terdapat juga program/kegiatan yang mempunyai dampak
ganda. Artinya terdapat perpaduan kontribusi, yaitu PDRB +
Pendapatan Daerah sebanyak 3 program/kegiatan, Lapangan Kerja
+ Pendapatan Daerah sebanyak 10 program/kegiatan dan PDRB +
Lapangan Kerja + Pendapatan Daerah sebanyak 14
program/kegiatan, sedangkan untuk perpaduan PDRB + Lapangan
kerja tidak terdapat kontribusinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2 Kontribusi Program/Kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Ekonomi
No Kontribusi Program/Kegiatan Jumlah
1. PDRB 19
2. Pendapatan Daerah 46
3. Lapangan Kerja 34
4. PDRB + Pendapatan Daerah 3
5. PDRB + Lapangan Kerja 0
6. Pendapatan Daerah + Lapangan Kerja 10
7. PDRB + Pendapatan Daerah + Lap. Kerja 14
2. Aspek Kemanfaatan Dimensi Non-ekonomi Selain Aspek Kemanfaatan Dimensi Ekonomi, program/kegiatan juga
dianalisis pada Aspek Kemanfaatan Dimensi Non-ekonomi.
Terdapat 45 program/kegiatan yang memberikan kontribusi pada
infrastruktur. Selain itu sebanyak 82 program/kegiatan yang
memberikan kontribusi pada pendidikan. Selanjutnya
program/kegiatan yang memberikan kontribusi pada kesehatan
sebanyak 62 program/kegiatan.
Selain memberikan kontribusi pada infrastruktur, pendidikan dan
kesehatan, pada dimensi ekonomi juga terdapat cakupan layanan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 4 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
meliputi cakupan layanan yang menyangkut masyarakat luas dan
urgenitas
Grafik III-3 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Tunggal Pada Dimensi Non Ekonomi
24%
43%
33%Infra StrukturPendidikanKesehatan
Grafik III-4 Jumlah Program Yang Memberikan Manfaat Ganda Pada Dimensi Non Ekonomi
36%
64%
Infra Struktur & KesPendidikan & Kes
kebutuhan. Untuk cakupan layanan yang menyangkut masyarakat
luas sebanyak 155 program/kegiatan. Sedangkan cakupan layanan
yang menyangkut urgenitas kebutuhan sebanyak 163
program/kegiatan. Tabel 3.3 berikut ini menggambarkan kontribusi
program/kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan Dimensi Non-
ekonomi.
Tabel 3.3 Kontribusi Program/Kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan di Dimensi Non-ekonomi
No Kontribusi Program/Kegiatan Jumlah
1. Infrastruktur 45
2. Pendidikan 82
3. Kesehatan 62
4. Infrastruktur + Pendidikan 0
5. Infrastruktur + Kesehatan 5
6. Pendidikan + Kesehatan 9
7. Infrastruktur + Pendidikan + Kesehatan 0
8. Cakupan Layanan untuk Masyarakat Luas 155
9. Urgenitas Kebutuhan 163
10. Masyarakat Luas + Urgenitas Kebutuhan 143
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 5 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Seperti halnya pada Dimensi Ekonomi, pada Dimensi Non-ekonomi
juga terdapat efek ganda, yaitu infrastruktur + kesehatan sebanyak 5
program/kegiatan, pendidikan + kesehatan sebanyak 9
program/kesehatan, sedangkan perpaduan antara infrastruktur +
pendidikan dan infrastruktur + pendidikan + kesehatan tidak terdapat
kontribusinya. Untuk cakupan layanan terdapa efek ganda yaitu
Masyarakat luas + Urgenitas kebutuhan sebanyak 155
program/kegiatan.
Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase
program/kegiatan terhadap Aspek Kemanfaatan Program
Tabel 3.4 Persentase Aspek Kemanfaatan Program/Kegiatan No Kontribusi Program/Kegiatan Persentase (%)
1. Pendidikan 26,71
2. Kesehatan 20,20
3. Pendapatan Daerah 14,98
4. Infrastruktur 14,66
5. Lapangan Kerja 11,07
6. PDRB 6,19
Dari tabel di atas didapatkan bahwa kemanfaatan
program/kegiatan yang terbesar adalah di bidang pendidikan dengan 82
program atau sekitar 26,71% dari total program/kegiatan. Kemudian
bidang kesehatan sebesar 20,20%, bidang pendapatan daerah sebesar
14,98%, bidang infrastruktur sebesar 14,66%, bidang lapangan kerja
sebesar 11,07% dan PDRB sebesar 6,19%.
Program/kegiatan yang tidak memberikan manfaat baik secara
ekonomi maupun non-ekonomi adalah sebanyak 63 program/kegiatan
atau sebesar 20,52% berada pada sekretariat,badan dan kantor,
sedangkan yang berada pada dinas/SKPD adalah sebanyak 35
program/kegiatan atau sebesar 11,40%. Lebih lanjut dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.5 Persentase Aspek Ketidakmanfaatan Program/Kegiatan
Dimensi Ekonomi dan Dimensi Non-ekonomi
No Perangkat Daerah Jumlah Persentase
(%)
1. Sekretariat, Badan dan Kantor 63 20,52
2. Dinas/SKPD 35 11,40
TOTAL 98 31,92
3.1.2. ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN Aspek Daya Dukung terhadap Kebijakan setiap instansi di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat pada lampiran
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 6 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Tabel V.2 tentang Aspek Daya Dukung terhadap Kebijakan dan Aspek
Pengorganisasian. Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan sebagai
berikut : program/kegiatan yang mempunyai daya dukung terhadap
kebijakan dari segi visi sebanyak 307program/kegiatan, dari segi misi
sebanyak 307 program/kegiatan dan dari segi program sebanyak 96
program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 3.6 Program/Kegiatan yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Kebijakan
No Variabel Jumlah Persentase (%)
1. Visi 307 100
2. Misi 307 100
3. Program 211 68,73
Dari tabel di atas didapatkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan
telah mengacu pada visi dan misi. Sedangkan untuk program/kegiatan
pembangunan yang tidak mempunyai daya dukung terhadap program
yaitu sebesar 31,27% atau sejumlah 96 program/kegiatan.
3.1.3. ASPEK PENGORGANISASIAN Aspek Pengorganisasian setiap instansi di lingkungan Pemerintah
Kota Mojokerto dapat dilihat pada lampiran Tabel V.2 tentang Aspek
Daya Dukung terhadap Kebijakan dan Aspek Pengorganisasian. Dari
tabel tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Program/kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
(Tupoksi) sebanyak 279 program/kegiatan atau sebesar 90,88%.
Sedangkan yang tidak sesuai, namun terkait dengan Tupoksi sebanyak
24 program/kegiatan atau sebesar 7,82%. Di sisi lain, terdapat juga
program/kegiatan yang tidak sesuai dan tidak terkait dengan Tupoksi,
yaitu sebanyak 3 program/kegiatan atau sebesar 0,98%. Tabel 3.7 akan
memberikan gambaran tentang Aspek Pengorganisasian.
Tabel 3.7 Program/Kegiatan yang Mempunyai Daya Dukung Terhadap Kebijakan Pada Aspek Pengorganisasian
No Variabel Jumlah (%)
1. Tepat dan sesuai dengan TUPOKSI 279 90,88
2. Tidak tepat tetapi terkait dengan TUPOKSI 24 7,82
3. Tidak tepat dan tidak terkait dengan
TUPOKSI
3 0,98
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 7 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
3.2. ANALISA ASPEK KEMANFAATAN, ASPEK DAYA DUKUNG DAN ASPEK PENGORGANISASIAN
3.2.1. ANALISA ASPEK KEMANFAATAN Jika dilihat pada Tabel 3.4 didapatkan bahwa dari 307
program/kegiatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
kemanfaatan program/kegiatan yang terbesar adalah di bidang
pendidikan dengan 82 program atau sekitar 26,71%. Ini
mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Mojokerto memperhatikan
betul aspek pendidikan. Karena pendidikan merupakan tujuan Nasional
bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi yang lain, pendidikan
merupakan modal dasar bagi terciptanya kesejahteraan suatu
masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pendapat dari William Schweke, Smart
Money: Education and Economic Development (2004), bahwa
pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM)
berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai
teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembangunan di
bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga
bagi pemerintah dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada
semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas
masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan
pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Di urutan kedua pada Tabel 3.4, terdapat bidang kesehatan
sebesar 20,20%. Hal ini menggambarkan bahwa, selain memfokuskan
pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Mojokerto juga concern pada
bidang kesehatan. Karena selain bidang pendidikan, untuk mencapai
tujuan nasional, dibutuhkan pembangunan di bidang kesehatan. Selain
itu, pembangunan di bidang kesehatan juga merupakan salah satu
wujud peran serta aktif pemerintah daerah untuk menyukseskan Visi
Indonesia Sehat tahun 2010.
Dengan melihat dua rangking teratas pada Tabel 3.4 diperoleh
bahwa pemerintah Kota Mojokerto sangat peduli pada pembangunan
manusia. Karena, pembangunan fisik tanpa didukung oleh adanya
pembangunan manusia, tujuan pembangunan masyarakat secara utuh
pun tidak akan tercapai.
Setelah bidang pendidikan dan bidang kesehatan, urutan ke tiga
adalah pendapatan daerah. Pada masa otonomi daerah, selain
mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus dituntut untuk
mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 8 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di daerah yang
bersangkutan. Dengan demikian, pemerintah Kota Mojokerto telah
menjalankan amanat yang harus dilaksanakan dengan meningkatkan
pendapatan daerah memperlancar proses pembangunan daerah dan
nasional.
3.2.2. ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh bahwa semua program/kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mojokerto telah sesuai dengan
visi dan misi. Artinya, program-program/kegiatan-kegiatan yang
dianggarkan oleh setiap perangkat daerah yang berada di lingkungan
pemerintah Kota Mojokerto mendukung pada tercapai visi dan misi Kota
Mojokerto yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kota
Mojokerto tahun 2002 – 2006.
Selain visi dan misi, aspek daya dukung yang lain adalah program.
Program yang dimaksud adalah program-program yang tertulis pada
Renstra Kota Mojokero tahun 2002 – 2006. Dari tabel didapatkan bahwa
68,73% program/kegiatan telah sesuai dengan Renstra Kota Mojokerto.
Sisanya sebesar 31,27% tidak sesuai dengan Renstra.
Program/kegiatan yang tidak sesuai inilah yang seharusnya tidak perlu
dianggarkan pada masa yang akan datang.
3.2.3. ASPEK PENGORGANISASIAN Aspek yang terakhir adalah pengorganisasian program. Hasilnya
dapat dilihat pada Tabel 3.7. Sebesar 90,88% program/kegiatan telah
tepat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
SKPD/instansi. Sedangkan sebesar 7,82% tidak sesuai tetapi masih
terkait dengan Tupoksi.
Artinya sebagian besar program/kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan Tupoksi, meskipun masih ada beberapa
program/kegiatan yang tidak sesuai namun masih terkait dengan
Tupoksi. Sisanya, yaitu sebesar 0,98% program/kegiatan tidak tepat dan
sesuai dengan Tupoksi.
Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan kesulitan dalam
mengidentifikasi sumber permasalahan jika tujuan organisasi tidak
tercapai. Selain itu juga, akan kesulitan dalam menilai kinerja dan
penciptaan kerjasama dari semua SKPD/instansi di lingkungan
pemerintah Kota Mojokerto.
3.3. PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM Penilaian pelaksanaan program ditujukan untuk memberikan
rekonendasi bagi program/kegiatan yang telah memenuhi kriteria aspek
kemanfaatan, daya dukung terhadap kebijakan dan pengorganisasian.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 9 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai sehingga menghasilkan
kelompok-kelompok program/kegiatan berdasarkan kesamaan penilaian
gabungan tiga aspek di atas. Kategori Penilaian Pelaksanaan Program
dapat dilihat pada lampiran Tabel V.3 tentang Penilaian Pelaksanaan
Program.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa program/kegiatan yang masuk
pada kelompok A sebanyak 27 program/kegiatan. Program/kegiatan
yang masuk pada kelompok B sebanyak 98 program/kegiatan.
Sedangkan program/kegiatan yang masuk pada kelompok C dan D
sebanyak 25,73 dan 18,57 program/kegiatan, seperti yang tercantum
pada tabel berikut ini :
Tabel 3.8 Kelompok Program/Kegiatan Pada Penilaian Program/
Kegiatan No Kelompok Skor Jumlah Persentase (%)
1. Kelompok A 14 – 12 27 8,79
2. Kelompok B 11 98 31,92
3. Kelompok C 10 – 8 79 25,73
4. Kelompok D 7 – 6 57 18,57
Berdasarkan Tabel 3.8 tentang Kelompok Program/kegiatan
diperoleh bahwa seluruh program/kegiatan yang ada di lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto dikelompokkan menjadi empat kelompok,
yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Sebanyak
27 program/kegiatan atau sebesar 8,79% dari seluruh program/kegiatan
yang telah dilaksanakan merupakan program yang harus dilanjutkan
(sustainable program) pada tahun-tahun berikutnya. Karena program
tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat baik dari dimensi ekonomi
dan dimensi non-ekonomi. Artinya program tersebut memberikan
dampak ganda. Di sisi lain, program tersebut juga mempunyai daya
dukung terhadap kebijakan serta telah tepat/sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi (Tupoksi) instansi.
Pada kelompok B, terdapat 98 program/kegiatan.
Program/kegiatan yang masuk pada kelompok ini merupakan
program/kegiatan yang layak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Karena program/kegiatan tersebut memberikan manfaat dimensi
ekonomi atau dimensi non-ekonomi kepada masyarakat. Selain itu,
program/kegiatan tersebut juga telah sesuai dengan Tupoksi dan juga
mempunyai daya dukung terhadap kebijakan pemerintah Kota
Mojokerto.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _Bab III
III - 10 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
Kelompok berikutnya, yaitu kelompok C terdapat 79
program/kegiatan atau sebesar 25,73%. Dalam kelompok ini merupakan
program-program/kegiatan-kegiatan yang perlu dikembangkan. Akan
tetapi, harus ditinjau kembali aspek kemanfaatannya, aspek daya
dukung terhadap kebijakan dan Tupoksinya. Apabila program/kegiatan
pada kelompok ini ingin dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang
perlu ditinjau ulang aspek-aspek yang telah disebutkan di atas agar
selain lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung kebijakan
pemerintah juga memberikan dampak bagi pengembangan bidang-
bidang yang lain. Terdapat 57 program/kegiatan atau sebesar 18,57%
pada kelompok terakhir (kelompok D). Pada kelompok ini,
program/kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan program yang
mempunyai manfaat yang rendah baik bagi dimensi ekonomi maupun
non-ekonomi. Di lain pihak, beberapa program/kegiatan ini juga tidak
sesuai dengan Tupoksi instansi/SKPD. Dengan demikian,
program/kegiatan ini diharapkan tidak perlu dilanjutkan pada masa-
masa yang akan datang.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bab IV
IV - 1 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dilakukan pada Bab V, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
4.1.1. ASPEK KEMANFAATAN Program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota
Mojokerto pada tahun 2006 sebagian besar adalah untuk mencapai
kesejahteraan rakyat. Dalam pencapaiannya, program/kegiatan
cenderung mengarah pada dimensi non-ekonomi. Hal ini menunjukkan
bahwa program/kegiatan yang telah dilaksanakan lebih pada
pembangunan sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan.
Selain itu, terdapat juga beberapa program/kegiatan yang mempunyai
manfaat ganda, yaitu di bidang ekonomi dan non-ekonomi.
Program/kegiatan yang mempunyai makna ganda tersebut dapat
memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat luas dan
pemerintah. Dari semua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Mojokerto selama tahun 2006 telah sesuai dengan
visi dan misi Kota Mojokerto yang tercantum pada Rencana Strategis
(Renstra) Kota Mojokerto tahun 2002 – 2006, yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Kota Mojokerto yang Sejahtera Lahir dan Batin serta
Berdaya Saing Tinggi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam
Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
4.1.2. ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN Selama tahun 2006, pemerintah Kota Mojokerto telah
melaksanakan program/kegiatan untuk mecapai visi dan misi yang
telah dicanangkan dalam Renstra pemerintah Kota Mojokerto tahun
2002 – 2006. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun
2006 tersebut seluruhnya telah sesuai dengan visi dan misi Kota
Mojokerto. Namun, apabila dikaitkan dengan program yang tercantum
di dalam Renstra pemerintah Kota Mojokerto, terdapat beberapa
program/kegiatan kurang sesuai dengan Renstra. Sehingga perlu
adanya penyusunan rencana program/kegiatan yang berpedoman
pada Renstra sebagai kumpulan rencana untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
4 KESIMPULAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bab IV
IV - 2 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
4.1.3. ASPEK PENGORGANISASIAN Sebagian besar program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah Kota Mojokerto selama kurun waktu 2006 telah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Namun, beberapa di
antaranya tidak sesuai dengan Tupoksi. Hal ini disebabkan adanya
kurangnya koordinasi antar instansi/SKPD dalam mengajukan
program/kegiatan. Sehingga timbul adanya program/kegiatan yang
tidak sesuai dengan tupoksi suatu instansi atau justru terjadi tumpang
tindih program/kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi/SKPD.
Selain itu tidak adanya pedoman baku bagi tim penyeleksi
program/kegiatan yang diajukan oleh instansi/SKPD. Sehingga terjadi
ketidaksesuai antara program/kegiatan yang dilaksanakan dengan
Tupoksi.
Akibatnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi sumber
permasalahan jika tujuan organisasi tidak tercapai. Serta kesulitan
dalam membangun team work yang melibatkan instansi/SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
4.2. SARAN Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka perlu
adanya suatu saran demi kemajuan pemerintahan Kota Mojokerto dan
juga masyarakat Mojokerto secara luas. Beberapa saran tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Dalam aspek kemanfaatan, beberapa program/kegiatan mempunyai
dampak ganda pada bidang yang lain. Program-program/kegiatan-
kegiatan seperti inilah yang perlu dipertahankan dan dilanjutkan di
tahun-tahun yang akan datang.
2. Mengembangkan program-program/kegiatan-kegiatan yang
mempunyai kemanfaatan sedang. Dengan mengevaluasi kembali
program/kegiatan tersebut maka diharapkan akan memberikan
dampak ganda dan memberikan manfaat pada masyarakat luas.
3. Mengganti program-program/kegiatan yang memberikan manfaat
rendah dan mempunyai daya dukung terhadap kebijakan yang
rendah dengan program/kegiatan yang mempunyai manfaat tinggi
pada masyarakat luas.
4. Dalam penyusunan program/kegiatan perlu dilakukan suatu analisis
keunggulan dan kelemahan yang ada di lapangan/masyarakat.
Artinya, karena program/kegiatan tersebut digunakan untuk
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bab IV
IV - 3 ___________________________________________________________________________________________________________________ Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2006
kepentingan rakyat, tentunya diharuskan setiap instansi/SKPD
mampu melihat kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi.
5. Agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar, maka
pemerintah perlu berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan.
Salah satu rencana tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintah Kota Mojokerto. Selain itu, diharapkan setiap instansi
juga mempunyai Renstra SKPD yang merupakan turunan dari
Renstra pemerintah Kota Mojokerto. Dengan demikian, diharapkan
program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana-
rencana untuk mencapai tujuan.
6. Perlu adanya suatu pedoman baku untuk setiap instansi/SKPD agar
dalam menyusun rencana program/kegiatan yang akan diajukan
tidak lagi melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Daftar Pustaka
IV - 4 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2001 “Evaluasi Sistem Perencanaan Di Dompu dan Bima Lokakarya Indonesia-Jerman”.
________ , 2004 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, Jakarta.
_____________ “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
_____________2006 “Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan 2003 – 2006. Kota Mojokerto. _____________ 2006 “Rencana Strategis Kota mojokerto Tahun 2002 – 2006. _____________2006 “Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Mojokerto”. _____________ 2006 “Monitoring dan Evaluasi Program Dasar
Pembangunan Perkotaan”.
__________, 2006 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan, Jakarta.
___________, 2006 “Rencana Strategis Kota Mojokerto” ___________, 2006 “Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto” A. Mappadjanti Amin TP, 1992 “Identifikasi Dan Analisis Kelayakan
Program Pembangunan” LP Pusat Studi Sumberdaya Alam dan lingkungan LEMLIT Unhas Ujung Pandang.
Bappeko Mojokerto Bekerja Sama dengan BPS Kota Mojokerto, 2007 “Kota Mojokerto Dalam Angka” Both dan Mc.Cawley, 1983 “ Ekonomi Orde Baru” LP3ES Jakarta Chenery And Syrquin, 1980 “ Pattern Of development 1950-1970”
Oxford University London. Emil Salim, 1984 “Perencanaan pembangunan dan
PemerataanPendapatan” LP Intidayu Press Jakarta. Hazlewood A, 1982 “Planning Development” Oxford University London. Kadariah 1978 “ Evaluasi Proyek” LP-FE UI Jakarta
Daftar Pustaka
IV - 5 _________________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
__________, 1982 “Ekonomi Perencanaan” LP-FE UI Jakarta Miernyk, 1965 “The Element Of Input-Output Anaysis” Random House New York. Nersiwad, 2005 “ Perencanaan Pembangunan (Teori dan Aplikasi) LP JIG Jombang. ________Dkk, 2007 “ Ekonomi Regional” LP JIG Jombang.
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
1
5 LAMPIRAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
2
A SEKRETARIAT DAERAH1 Biaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah X 12 Biaya penertiban aset daerah3 Biaya penyusunan LKPJT 20054 Biaya pembebasan tanah5 Operasional kegiatan trantib6 Biaya studi banding7 Komputerisasi inventarisasi produk hukum X X X 38 Sosialisasi produk hukum dan perundangan nasional daerah X X X 39 Biaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan X X X 310 Pembuatan data base pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Mojokerto X X X 311 Penyusunan dan penggandaan LAKIP, serta bintek AKIP X X 212 Evaluasi kelembagaan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah13 Pembentukan lembaga pelayanan satu atap14 Analisa jabatan dan pengukuran beban kerja15 Bintek dan penggandaan pedoman kredit angka kredit jabatan fungsional16 Sosialisasi pelaksanaan Perda tentang Kantor Kas Daerah X X X 317 Biaya sertifikasi tanah18 Penertiban kode dan administrasi barang milik daerah19 Biaya balik nama kendaraan roda dua X 120 Validasi data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca X 121 Biaya penghapusan barang milik negara22 Biaya bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin (RASKIN) X X X 323 Pembuatan buku Tata Naskah Dinas tahun 200624 Biaya cetak dan penggandaan lainnya25 Biaya permasalahan hukum daerah X X X 326 Biaya pakaian dinas harian27 Biaya pakaian korpri28 Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja X X 229 Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal X X 230 Biaya pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah X X 231 Inventaris kantor lainnya32 Belanja modal meja33 Biaya bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan X X 2 X X X X 434 Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan X X X 335 Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto X X X 336 Biaya penunjang promosi wisata daerah X X X 3
NILAILAPKER INFR PENDK KESHTPDRB PD MASY URGN
TABEL V.1 ASPEK KEMANFAATAN
NILAI
DIMENSI EKONOMINO NAMA KEGIATAN
DIMENSI NON-EKONOMI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
3
B DINAS PENDAPATAN1 Pemeriksaan pajak hiburan X 12 Biaya petugas penagihan pajak restoran X 13 Biaya operasional peningkatan PAD X 14 Biaya operasional peningkatan keamanan pasar5 Biaya perbaikan kereta sampah X X X 36 Intensifikasi tunggakan retribusi pasar X 17 Biaya operasional pendataan objek pajak X 18 Biaya penyisihan pajak kepada kelurahan9 Biaya operasional pemungutan PBB X 1
10 Biaya koordinasi dan evaluasi BPHTB11 Biaya operasional PBB sektor perkotaan X 112 Biaya operasional pengambilan dan penyetoran uang X 113 Biaya operasional PAM tertutup di pasar X X X 314 Biaya operasional penataan PK-5 pasar X X 215 Biaya adminstrasi PJU16 Biaya penambahan/penggantian software/hardware aplikasi
C BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA1 Biaya survey konsumsi pangan rumah tangga X 1 X X X 32 Penyusunan kebijakan umum APBD3 Penyusunan perhitungan dan analisis Produk Domestik Bruto tahun 20054 Penyusunan sistem manajemen pembangunan partisipatif X 15 BOP komite penanggulangan kemiskinan6 Biaya survey kemiskinan X X 2 X X X X 47 Biaya bantuan modal badan keswadayaan masyarakat (BKM - P2KP)8 Biaya desain pembenahan lahan dan gedung pasar Kliwon X X X 3 X X X 39 Penyusunan data pokok pembangunan X X 2
10 Penyusunan rencana teknik tata ruang Mojokerto tahun 200611 Evaluasi program dasar pembangunan partisipatif (PDPP) X X X 312 Biaya pendamping sanitasi masyarakat13 BOP penanggulangan kemiskinan perkotaan X X X X 414 Kegiatan program padat karya (Pemugaran rumah warga miskin) X 1 X X X X 415 Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) X X X X 416 Penyusunan revisi KUA17 Biaya perencanaan teknis aloon-aloon18 Biaya perencanaan teknis pemandian kedungsari X X 219 Biaya perencanaan teknis SMKN terpadu X X 220 Sharing PAM DKB X X X 3
PDRB PD NILAILAPKER INFR PENDK KESHT URGNNILAI
DIMENSI NON-EKONOMI
MASYNO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
4
D BADAN PENGAWASAN1 Biaya rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS Tk. II)2 Biaya rapat pemutakhiran data (tindak lanjut hasil pemeriksaan)3 Biaya bintek lanjutan auditor bagi aparatur pemeriksa
E DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI1 Kehumasan X X X 32 Informasi dan Komunikasi X X X 33 Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan X X X 34 Penerbitan tabloid "Palapa" (1500 eksemplar) X X X 35 Pelayanan informasi X 1 X X X 36 Biaya pembuatan tower pemancar dan pemancarnya (GEMA FM/RKPD) X X X 3
F BADAN KEPEGAWAIAN1 Pengusulan tanda kehormatan2 Pemberian penghargaan PNS pensiun3 Penyusunan formasi PNS tahun 2006 X X 24 Ujian dinas X X 25 Penyusunan DUK PNS6 Rapat teknis validasi data pegawai7 Sosialisasi peraturan kepegawaian8 Pengadaan map file pegawai9 Penyusunan data potensi pegawai
10 Pemorosesan kenaikan pangkat dan pengabdian pensiun11 Pemrosesan karpeg dan karis/karsu tahun 200512 Kenaikan pangkat dan mutasi13 Pemrosesan penilaian angka kredit pejabat fungsional per April 200514 Peninjauan masa kerja15 Pelantikan pejabat struktural dan fungsional16 Pengadaan infrastruktur pengolahan data portable dan media sosialisasi17 Monitoring dan evaluasi validasi data pegawai18 Bimbingan teknis validasi dan peremajaan data19 Pengadaan CPNS tahun 2006 X 1 X X X 320 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah21 Pemrosesan CPNS ke PNS tahun 200522 Biaya asuransi kesehatan tenaga SPK X X 223 Pesangon bagi SPK yang mengundurkan diri/meninggal dunia24 Pemantauan disiplin aparatur25 Biaya general chek up dan USG X X 226 Biaya pendidikan dan pelatihan X X 2
DIMENSI NON-EKONOMI
PD LAPKER NILAI INFR PENDK KESHT MASY URGN NILAINO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
PDRB
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
5
G BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN1 Penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan X X 2 X X X X 4
di Kota Mojokerto2 Penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat X X X X 4
terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto3 Penelitian tentang distribusi pendapatan daerah di Kota Mojokerto X X X 3
H BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT1 Forum komunikasi kerukunan umat beragama X X X 32 Kegiatan pemantauan evaluasi pemantau kegiatan ormas dan LSM3 Bantuan operasional petugas upacara rutin4 Kegiatan tim satlak PBP X X X 35 Biaya kegiatan deteksi dini6 Biaya operasional tim SAR7 Biaya bantuan untuk partai politik8 Biaya bantuan operasional LSM dan ormas9 Diklat PASKIBRAKA X - X 2
10 Pelatihan SATLAK PBK II X X X 311 Diklat SUSKALAK B X X X 312 Biaya kegiatan pendidikan politik X X X 313 Posko siaga insidentil14 Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat X X X 3
I KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1 Pembuatan papan pengumuman/himbauan larangan X X X 32 Biaya pembongkaran bangunan liar X X X 33 Biaya kegiatan penegakan perda trantib X X X 34 Biaya operasional yustisi5 Pembuatan gudang6 Bintek aparatur Pol PP. X X 27 Belanja modal inventaris kantor lainnya
J KANTOR ARSIP1 Akuisisi arsip orde baru dan kabinet reformasi pembangunan2 Belanja modal inventaris kantor lainnya
K KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK1 Biaya kegiatan konversi dan feedback hasil pengolahan data elektronik
NO PDRB PD
DIMENSI EKONOMI
MASY URGN
DIMENSI NON-EKONOMI
NILAILAPKER INFR PENDK KESHTNILAINAMA KEGIATAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
6
L BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W - KSS) X X 2 X X X 32 Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat X X 23 Kegiatan peningkatan kelurahan4 Penunjang PKPS BBM X X 2 X X X 35 Pemberian makanan tambahan siswa SD/MI X X X 36 Penunjang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) X X X 3
dan lembaga perempuan7 Peningkatan SDM peranan wanita, anak dan remaja X X X 38 Biaya sharing penguatan UPK gardu taskin X X 2 X X X 39 Diklat LPM-K dan KPM X X X 3
M DINAS PERTANIAN1 Kegiatan agrobisnis peternakan X X X 32 Peningkatan sumberdaya petani ikan X X X 33 Biaya bina program/pelaporan4 Biaya kegiatan tanaman pangan X X 25 Biaya kegiatan pengelolaan pekarangan X 16 Biaya kegiatan tanaman produktif dan obat-obatan X X 27 Kegiatan pemeliharaan hutan kota X X 28 Kegiatan peningkatan SDM petani X X X 3 X X X 39 Pembinaan wanita dan keluarga tani X X 2 X X 2
10 Penganekaragaman cipta menu makanan tradisional11 Kegiatan gelar makanan nusantara12 Biaya pelayanan peningkatan kesehatan hewan X X 2 X X X 313 Biaya peningkatan produksi ikan X X X 314 Biaya peningkatan himpunan tani pemakai air X X 2 X X X 215 Kegiatan peningkatan kualitas data sektor pertanian16 Biaya penanggulangan flu burung X X X 3
N DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PENANAMAN MODAL1 Peningkatan modal usaha industri kecil menengah X X X 32 Kegiatan peningkatan modal usaha perdagangan X X X 33 Peningkatan SDM, sarana produksi X X X 3 X X X 3
dan pemasaran industri kecil pengolahan pangan
O DINAS KOPERASI DAN UKM1 Penilaian klasifikasi koperasi X X 22 Penilaian kesehatan koperasi, KSP dan USP koperasi3 Pemberian bantuan modal koperasi X X X 34 Pemberian bantuan modal pra koperasi X X X 3
DIMENSI NON-EKONOMI
PENDKPDRB PDNO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
LAPKER NILAI KESHT MASY URGN NILAIINFR
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
7
P DINAS TENAGA KERJA1 Biaya bantuan dana operasional dewan ketenagakerjaan daerah (DKD) X 12 Pelaksanaan data base komputer3 Penyelesaian PHI/PHK di perusahaan4 Sosialisasi upah minimum regional (UMR) X 1 X X X 35 Penyuluhan peraturan perusahaan X X X 36 Penanganan kasus tuntutan normatif dan jamsostek7 Penyuluhan norma kerja8 Bintek pemadam kebakaran X X X 39 Biaya pemeriksaan kesehatan kerja X X X 3
Q DINAS KESEHATAN1 Pembinaan dan pengawasan perijinan pelayanan kesehatan X X X 32 Peningkatan sistem manajemen kesehatan puskesmas dan rumah sakit X X 23 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada sarana perorangan/kelompok X X X 34 Pembinaan bidang makanan, farmasi, obat tradisional dan narkoba X X X 35 Biaya operasional puskesmas X X X 36 Pemberantasan penyakit menular dan imunisasi X X X 37 Pemelihraan kesehatan masyarakat X X X 38 Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita X X X 39 Pengendalian lalat di TPA X X X 3
10 Peningkatan kesehatan lansia X X X 311 Peningkatan kesehatan remaja X X 212 Peningkatan kesehatan anak sekolah X X X 313 Peningkatan pelayanan dan penekanan kesakitan, X X X 3
kematian ibu dan bayi pada kasus kebidanan14 Peningkatan peran posyandu balita/lansia dan peran serta masyarakat X X X 315 Peningkatan penyehatan lingkungan X X X 316 Belanja modal inventaris kantor lainnya17 Biaya pemeliharaan alat laboratorium X X X 318 Pengadaan alat-alat kesehatan X X X 319 Pengadaan alat dan bahan laboratorium puskesmas X X X 3
R BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD1 Biaya pelayanan pengobatan gratis bagi warga miskin X X X 32 Biaya bahan kesehatan keperluan RSUD X X X 33 Belanja modal IPAL (RS Surodinawan) X X X X 44 Belanja modal alat-alat kesehatan X X X 3
NO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
KESHTPDRB PD NILAI MASY URGN NILAILAPKER INFR PENDK
DIMENSI NON-EKONOMI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
8
34 Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan X X X 335 Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto X X X 336 Biaya penunjang promosi wisata daerah X X X 3
B DINAS PENDAPATAN1 Pemeriksaan pajak hiburan X 12 Biaya petugas penagihan pajak restoran X 13 Biaya operasional peningkatan PAD X 14 Biaya operasional peningkatan keamanan pasar5 Biaya perbaikan kereta sampah X X X 36 Intensifikasi tunggakan retribusi pasar X 17 Biaya operasional pendataan objek pajak X 18 Biaya penyisihan pajak kepada kelurahan9 Biaya operasional pemungutan PBB X 1
10 Biaya koordinasi dan evaluasi BPHTB11 Biaya operasional PBB sektor perkotaan X 112 Biaya operasional pengambilan dan penyetoran uang X 113 Biaya operasional PAM tertutup di pasar X X X 314 Biaya operasional penataan PK-5 pasar X X 215 Biaya adminstrasi PJU16 Biaya penambahan/penggantian software/hardware aplikasi
C BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA1 Biaya survey konsumsi pangan rumah tangga X 1 X X X 32 Penyusunan kebijakan umum APBD3 Penyusunan perhitungan dan analisis Produk Domestik Bruto tahun 20054 Penyusunan sistem manajemen pembangunan partisipatif X 15 BOP komite penanggulangan kemiskinan6 Biaya survey kemiskinan X X 2 X X X X 47 Biaya bantuan modal badan keswadayaan masyarakat (BKM - P2KP)8 Biaya desain pembenahan lahan dan gedung pasar Kliwon X X X 3 X X X 39 Penyusunan data pokok pembangunan X X 2
10 Penyusunan rencana teknik tata ruang Mojokerto tahun 200611 Evaluasi program dasar pembangunan partisipatif (PDPP) X X X 312 Biaya pendamping sanitasi masyarakat13 BOP penanggulangan kemiskinan perkotaan X X X X 414 Kegiatan program padat karya (Pemugaran rumah warga miskin) X 1 X X X X 415 Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) X X X X 416 Penyusunan revisi KUA17 Biaya perencanaan teknis aloon-aloon
NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
NILAI
DIMENSI NON-EKONOMI
MASY`
NILAILAPKER INFR PENDK KESHT URGNPDRB PD
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
9
U DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL1 Penyuluhan masalah sosial X X X 32 Pendataan, monitoring dan evaluasi3 Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan X X 24 Biaya bantuan dan pembinaan kepada lansia X 1 X X X X 45 Pembinaan dan bantuan kepada aneka tuna sosial, X X 2 X X X X 4
orang tua terlantar, anak terlantar dan pemulangan orang terlantar6 Pembinaan kepada anak jalanan dan janda perintis kemerdekaan, X 1 X X X 3
veteran dan keluarga pahlawan7 Pemberian bantuan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional X X X 38 Pembinaan swadaya masyarakat bidang perumahan dan lingkungan X X X 29 Program rehabilitasi rumah warga miskin X X X X 3
10 Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS) X 1 X X X 311 Pelatihan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda, X X 2 X X X 3
ormas pemuda dan mahasiswa12 Program bantuan pekerja sosial masyarakat X X 213 Program pembinaan sumbangan sosial X 1 X X X X 414 Bantuan untuk rumah singgah "Melati Putih" X X X 3
V DINAS PEKERJAAN UMUM1 Biaya operasional PMK X X 22 Biaya tim pemrosesan ijin usaha jasa konstruksi X X 23 Biaya pembuatan peta topografi X X X 34 Belanja modal bangunan gedung tempat kerja X X X 35 Belanja modal bangunan lainnya X X X 36 Biaya pemeliharaan jalan X X X 37 Biaya pemeliharaan jembatan (pemeliharaan rutin) X X X 38 Biaya pemeliharaan dermaga (kali Brantas) X X X 39 Biaya pemeliharaan serta peningkatan pemukiman dan prasarana wilayah X X X 3
10 Biaya pemeliharaan rutin jalan X X X 311 Biaya pemeliharaan rutin irigasi X X X 312 Biaya pemeliharaan saluran X X X 313 Belanja modal bangunan gedung lainnya X X X 3
W DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UMUM1 Biaya operasional tim transportasi darat2 Biaya operasional lalu lintas3 Biaya koordinasi keamanan lalu lintas4 Pembinaan transportasi darat X X X 35 Biaya survey retribusi pemakaian jalan X 1 X X X 36 Biaya survey kinerja lalu lintas
PDRB PDNO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
LAPKER INFR PENDK NILAI
DIMENSI NON-EKONOMI
KESHTNILAI MASY URGN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
10
7 Biaya survey potensi lalu lintas8 Pembinaan juru parkir X 19 Penertiban juru parkir
10 Pengelolaan retribusi pemakaian jalan X 111 Pengelolaan jasa usaha parkir di tepi jalan umum X X X 312 Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor13 Biaya penunjang operasional terminal X 114 Biaya penunjang kegiatan angkutan jalan15 Biaya penunjang kegiatan UPTD terminal16 Biaya operasional dan pemeliharaan X X X 317 Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas X X X 318 Pengadaan peralatan survey lalu lintas X X X 319 Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas X X X 320 Pengadaan dan pemasangan 3 unit time counter down di simpang empat X X X 3
Pemuda-Sawunggaling21 Pengadaan dan pemasangan 1 unit lampu peringatan X X X 3
di simpang Trunojoyo-Ronggolawe22 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Gapura
X DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN1 Biaya penyuluhan X X X X 42 Biaya administrasi retribusi kebersihan X 13 Pengadaan peralatan kerja X X X 34 Perbaikan dan pengerukan walet saluran kota X X X 35 Biaya pemeliharaan depo TPS X X X 36 Biaya pemeliharaan TPA (sarana TPA) X X X X 47 Biaya pemeliharaan taman kota8 Biaya pemeliharaan tanaman penghijauan9 Biaya pengecatan kanstin
10 Pembuatan container sampah (Kedundung Indah dan Balongrawe) X X X X 411 Biaya pemeliharaan jaringan listrik X X X 312 Biaya pemasangan lampu PJU X X X 313 Belanja modal alat besar darat penunjang kebersihan - X X X 3
Y DINAS LINGKUNGAN HIDUP1 Penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup X X X 32 Biaya kegiatan program kali bersih X X X 33 Pengawasan dan pengendalian pencemaran X X X 34 Biaya kegiatan hari Clean Up The World X X X 3
NO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI
URGN NILAI
DIMENSI NON-EKONOMI
PDRB PD LAPKER NILAI INFR PENDK KESHT MASY
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
11
Z DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1 Penataan arsip dokumen negara2 Penyuluhan kependudukan dan capil dan P4B X X X 33 Pengiriman transmigrasi X 14 Evaluasi dan monitoring adminstrasi kependudukan5 Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima X X X 3
NO NAMA KEGIATANDIMENSI EKONOMI DIMENSI NON-EKONOMI
PDRB PD LAPKER NILAI INFR NILAIPENDK KESHT MASY URGN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
12
A SEKRETARIAT DAERAH1 Biaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah X X X 6 X 22 Biaya penertiban aset daerah X X X 6 X 23 Biaya penyusunan LKPJT 2005 X X 5 X 24 Biaya pembebasan tanah X X 5 X 25 Operasional kegiatan trantib X X 5 X 26 Biaya studi banding X X X 6 X 27 Komputerisasi inventarisasi produk hukum X X X 6 X 28 Sosialisasi produk hukum dan perundangan nasional daerah X X X 6 X 29 Biaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan X X X 6 X 210 Pembuatan data base pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Mojokerto X X X 6 X 211 Penyusunan dan penggandaan LAKIP, serta bintek AKIP X X X 6 X 212 Evaluasi kelembagaan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah X X 5 X 213 Pembentukan lembaga pelayanan satu atap X X X 6 X 214 Analisa jabatan dan pengukuran beban kerja X X 5 X 215 Bintek dan penggandaan pedoman kredit angka kredit jabatan fungsional X X 5 X 216 Sosialisasi pelaksanaan Perda tentang Kantor Kas Daerah X X X 6 X 217 Biaya sertifikasi tanah X X 5 X 218 Penertiban kode dan administrasi barang milik daerah X X 5 X 219 Biaya balik nama kendaraan roda dua X X 5 X 120 Validasi data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca X X 5 X 221 Biaya penghapusan barang milik negara X X 5 X 222 Biaya bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin (RASKIN) X X X 6 X 223 Pembuatan buku Tata Naskah Dinas tahun 2006 X X X 6 X 224 Biaya cetak dan penggandaan lainnya X X X 6 X 225 Biaya permasalahan hukum daerah X X X 6 X 226 Biaya pakaian dinas harian X X 5 X 227 Biaya pakaian korpri X X 5 X 228 Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja X X X 6 X 229 Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal X X X 6 X 230 Biaya pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah X X X 6 X 231 Inventaris kantor lainnya X X 5 X 232 Belanja modal meja X X 5 X 233 Biaya bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan X X X 6 X 234 Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan X X X 6 X 135 Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto X X X 6 X 236 Biaya penunjang promosi wisata daerah X X X 6 X 2
SESUAI TERKAIT TDKNILAIVISI MISI
TABEL V.2 ASPEK DAYA DUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN DANASPEK PENGORGANISASIAN
NILAINO NAMA KEGIATAN
ASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
PROG
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
13
B DINAS PENDAPATAN1 Pemeriksaan pajak hiburan X X X 6 X 22 Biaya petugas penagihan pajak restoran X X X 6 X 23 Biaya operasional peningkatan PAD X X X 6 X 24 Biaya operasional peningkatan keamanan pasar X X 5 - X 15 Biaya perbaikan kereta sampah X X X 6 X 26 Intensifikasi tunggakan retribusi pasar X X X 6 X 27 Biaya operasional pendataan objek pajak X X X 6 X 28 Biaya penyisihan pajak kepada kelurahan X X X 6 X 29 Biaya operasional pemungutan PBB X X X 6 X 210 Biaya koordinasi dan evaluasi BPHTB X X 5 X 211 Biaya operasional PBB sektor perkotaan X X X 6 X 212 Biaya operasional pengambilan dan penyetoran uang X X X 6 X 213 Biaya operasional PAM tertutup di pasar X X 5 X 214 Biaya operasional penataan PK-5 pasar X X X 6 X 115 Biaya adminstrasi PJU X X 5 X 216 Biaya penambahan/penggantian software/hardware aplikasi X X X 6 X 2
C BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA1 Biaya survey konsumsi pangan rumah tangga X X 5 X 22 Penyusunan kebijakan umum APBD X X 5 X 23 Penyusunan perhitungan dan analisis Produk Domestik Bruto tahun 2005 X X 5 X 24 Penyusunan sistem manajemen pembangunan partisipatif X X 5 X 25 BOP komite penanggulangan kemiskinan X X X 6 X 26 Biaya survey kemiskinan X X X 6 X 27 Biaya bantuan modal badan keswadayaan masyarakat (BKM - P2KP) X X X 6 X 28 Biaya desain pembenahan lahan dan gedung pasar Kliwon X X X 6 X 29 Penyusunan data pokok pembangunan X X X 6 X 210 Penyusunan rencana teknik tata ruang Mojokerto tahun 2006 X X X 6 X 211 Evaluasi program dasar pembangunan partisipatif (PDPP) X X X 6 X 212 Biaya pendamping sanitasi masyarakat X X X 6 X 213 BOP penanggulangan kemiskinan perkotaan X X X 6 X 214 Kegiatan program padat karya (Pemugaran rumah warga miskin) X X X 6 X 215 Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) X X 5 X 216 Penyusunan revisi KUA X X 5 X 217 Biaya perencanaan teknis aloon-aloon X X X 6 X 118 Biaya perencanaan teknis pemandian kedungsari X X X 6 X 119 Biaya perencanaan teknis SMKN terpadu X X X 6 X 120 Sharing PAM DKB X X 5 X 2
NO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI SESUAI TERKAIT TDK NILAI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
14
D BADAN PENGAWASAN1 Biaya rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS Tk. II) X X X 6 X 22 Biaya rapat pemutakhiran data (tindak lanjut hasil pemeriksaan) X X X 6 X 23 Biaya bintek lanjutan auditor bagi aparatur pemeriksa X X X 6 X 2
E DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI1 Kehumasan X X 5 X 22 Informasi dan Komunikasi X X X 6 X 23 Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan X X X 6 X 24 Penerbitan tabloid "Palapa" (1500 eksemplar) X X 5 X 25 Pelayanan informasi X X 5 X 26 Biaya pembuatan tower pemancar dan pemancarnya (GEMA FM/RKPD) X X X 6 X 2
F BADAN KEPEGAWAIAN1 Pengusulan tanda kehormatan X X 5 X 22 Pemberian penghargaan PNS pensiun X X 5 X 23 Penyusunan formasi PNS tahun 2006 X X 5 X 24 Ujian dinas X X 5 X 25 Penyusunan DUK PNS X X 5 X 26 Rapat teknis validasi data pegawai X X 5 X 27 Sosialisasi peraturan kepegawaian X X X 6 X 28 Pengadaan map file pegawai X X 5 X 29 Penyusunan data potensi pegawai X X X 6 X 210 Pemorosesan kenaikan pangkat dan pengabdian pensiun X X 5 X 211 Pemrosesan karpeg dan karis/karsu tahun 2005 X X 5 X 212 Kenaikan pangkat dan mutasi X X 5 X 213 Pemrosesan penilaian angka kredit pejabat fungsional per April 2005 X X X 6 X 214 Peninjauan masa kerja X X 5 X 215 Pelantikan pejabat struktural dan fungsional X X 5 X 216 Pengadaan infrastruktur pengolahan data portable dan media sosialisasi X X X 6 X 217 Monitoring dan evaluasi validasi data pegawai X X X 6 X 218 Bimbingan teknis validasi dan peremajaan data X X 5 X 219 Pengadaan CPNS tahun 2006 X X X 6 X 220 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah X X X 6 X 221 Pemrosesan CPNS ke PNS tahun 2005 X X X 6 X 222 Biaya asuransi kesehatan tenaga SPK X X X 6 X 223 Pesangon bagi SPK yang mengundurkan diri/meninggal dunia X X 5 X 224 Pemantauan disiplin aparatur X X X 6 X 225 Biaya general chek up dan USG X X X 6 X 226 Biaya pendidikan dan pelatihan X X X 6 X 2
SESUAI TERKAIT TDK NILAINO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
15
G BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN1 Penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto X X X 6 X 22 Penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat X X X 6 X 2
terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto3 Penelitian tentang distribusi pendapatan daerah di Kota Mojokerto X X X 6 X 2
H BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT1 Forum komunikasi kerukunan umat beragama X X X 6 X 22 Kegiatan pemantauan evaluasi pemantau kegiatan ormas dan LSM X X X 6 X 23 Bantuan operasional petugas upacara rutin X X 5 X 24 Kegiatan tim satlak PBP X X X 6 X 25 Biaya kegiatan deteksi dini X X 5 X 16 Biaya operasional tim SAR X X X 6 X 27 Biaya bantuan untuk partai politik X X X 6 X 28 Biaya bantuan operasional LSM dan ormas X X X 6 X 29 Diklat PASKIBRAKA X X X 6 X 210 Pelatihan SATLAK PBK II X X X 6 X 211 Diklat SUSKALAK B X X X 6 X 212 Biaya kegiatan pendidikan politik X X X 6 X 213 Posko siaga insidentil X X 5 X 214 Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat X X X 6 X 2
I KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1 Pembuatan papan pengumuman/himbauan larangan X X 5 X 22 Biaya pembongkaran bangunan liar X X 5 X 23 Biaya kegiatan penegakan perda trantib X X X 6 X 24 Biaya operasional yustisi X X X 6 X 25 Pembuatan gudang X X 5 X 16 Bintek aparatur Pol PP. X X 5 X 27 Belanja modal inventaris kantor lainnya X X 5 X 2
J KANTOR ARSIP1 Akuisisi arsip orde baru dan kabinet reformasi pembangunan X X 5 X 22 Belanja modal inventaris kantor lainnya X X 5 X 2
K KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK1 Biaya kegiatan konversi dan feedback hasil pengolahan data elektronik X X X 6 X 2
TDK NILAINO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI SESUAI TERKAIT
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
16
L BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W - KSS) X X X 6 X 22 Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat X X X 6 X 23 Kegiatan peningkatan kelurahan X X X 6 X 24 Penunjang PKPS BBM X X 5 X 25 Pemberian makanan tambahan siswa SD/MI X X X 6 X 06 Penunjang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga perempuan X X X 6 X 27 Peningkatan SDM peranan wanita, anak dan remaja X X X 6 X 28 Biaya sharing penguatan UPK gardu taskin X X X 6 X 29 Diklat LPM-K dan KPM X X 5 X 2
M DINAS PERTANIAN1 Kegiatan agrobisnis peternakan X X X 6 X 22 Peningkatan sumberdaya petani ikan X X X 6 X 23 Biaya bina program/pelaporan X X 5 X 24 Biaya kegiatan tanaman pangan X X X 6 X 25 Biaya kegiatan pengelolaan pekarangan X X X 6 X 26 Biaya kegiatan tanaman produktif dan obat-obatan X X X 6 X 17 Kegiatan pemeliharaan hutan kota X X X 6 X 28 Kegiatan peningkatan SDM petani X X X 6 X 29 Pembinaan wanita dan keluarga tani X X X 6 X 210 Penganekaragaman cipta menu makanan tradisional X X X 6 X 011 Kegiatan gelar makanan nusantara X X X 6 X 012 Biaya pelayanan peningkatan kesehatan hewan X X 5 X 213 Biaya peningkatan produksi ikan X X X 6 X 214 Biaya peningkatan himpunan tani pemakai air X X X 6 X 215 Kegiatan peningkatan kualitas data sektor pertanian X X 5 X 216 Biaya penanggulangan flu burung X X 5 X 1
N DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL1 Peningkatan modal usaha industri kecil menengah X X X 6 X 22 Kegiatan peningkatan modal usaha perdagangan X X X 6 X 23 Peningkatan SDM, sarana produksi dan pemasaran industri kecil pengolahan pangan X X X 6 X 2
O DINAS KOPERASI DAN UKM1 Penilaian klasifikasi koperasi X X X 6 X 22 Penilaian kesehatan koperasi, KSP dan USP koperasi X X 5 X 23 Pemberian bantuan modal koperasi X X X 6 X 24 Pemberian bantuan modal pra koperasi X X X 6 X 2
TDK NILAINO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI SESUAI TERKAIT
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
17
P DINAS TENAGA KERJA1 Biaya bantuan dana operasional dewan ketenagakerjaan daerah (DKD) X X 5 X 22 Pelaksanaan data base komputer X X X 6 X 23 Penyelesaian PHI/PHK di perusahaan X X X 6 X 24 Sosialisasi upah minimum regional (UMR) X X X 6 X 25 Penyuluhan peraturan perusahaan X X X 6 X 26 Penanganan kasus tuntutan normatif dan jamsostek X X 5 X 27 Penyuluhan norma kerja X X X 6 X 28 Bintek pemadam kebakaran X X 5 X 29 Biaya pemeriksaan kesehatan kerja X X X 6 X 1
Q DINAS KESEHATAN1 Pembinaan dan pengawasan perijinan pelayanan kesehatan X X X 6 X 22 Peningkatan sistem manajemen kesehatan puskesmas dan rumah sakit X X X 6 X 23 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada sarana perorangan/kelompok X X X 6 X 24 Pembinaan bidang makanan, farmasi, obat tradisional dan narkoba X X X 6 X 25 Biaya operasional puskesmas X X X 6 X 26 Pemberantasan penyakit menular dan imunisasi X X X 6 X 27 Pemelihraan kesehatan masyarakat X X X 6 X 28 Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita X X X 6 X 29 Pengendalian lalat di TPA X X X 6 X 210 Peningkatan kesehatan lansia X X X 6 X 211 Peningkatan kesehatan remaja X X X 6 X 212 Peningkatan kesehatan anak sekolah X X X 6 X 213 Peningkatan pelayanan dan penekanan kesakitan, X X X 6 X 2
kematian ibu dan bayi pada kasus kebidanan14 Peningkatan peran posyandu balita/lansia dan peran serta masyarakat X X X 6 X 215 Peningkatan penyehatan lingkungan X X X 6 X 216 Belanja modal inventaris kantor lainnya X X X 6 X 217 Biaya pemeliharaan alat laboratorium X X X 6 X 218 Pengadaan alat-alat kesehatan X X X 6 X 219 Pengadaan alat dan bahan laboratorium puskesmas X X X 6 X 2
R BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD1 Biaya pelayanan pengobatan gratis bagi warga miskin X X X 6 X 22 Biaya bahan kesehatan keperluan RSUD X X X 6 X 23 Belanja modal IPAL (RS Surodinawan) X X X 6 X 24 Belanja modal alat-alat kesehatan X X X 6 X 2
SESUAI TERKAIT TDK NILAINO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
18
S DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA1 Kegiatan operasional PPKBD X X 5 X 22 Operasional klinik KB X X 5 X 23 Pendataan data mikro X X X 6 X 24 Pengayoman peserta KB X X 5 X 25 Pelayanan KB X X X 6 X 26 Pelayanan dan KIE KB melalui kegiatan momentum X X 5 X 27 Peningkatan mutu pelayanan X X X 6 X 28 Kegiatan ketahanan keluarga X X X 6 X 29 Pengadaan alat kontrasepsi X X X 6 X 210 Pengadaan obat pendamping pelayanan kontrasepsi X X X 6 X 211 Penyusunan program dan anggaran X X 5 X 212 Pengelolaan data dan umpan balik X X 5 X 2
T DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1 Seleksi guru berprestasi X X X 6 X 22 Workshop pengawas sekolah X X 5 X 23 Workshop materi dongeng guru TK/RA X X X 6 X 24 Rapat kerja kepala sekolah X X X 6 X 25 Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SD/MI X X 5 X 26 Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SMP, SMA X X 5 X 27 Biaya operasional cabang dinas kecamatan X X 5 X 28 Workshop guru agama Islam X X X 6 X 29 Uji kompetensi guru SD, SMP, SMA X X X 6 X 210 Workshop guru MGMP SD, SMP X X X 6 X 211 Workshop pembuatan alat peraga TK, SD X X X 6 X 212 Workshop pembuatan silabus guru SD/MI X X X 6 X 213 Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran X X X 6 X 214 Biaya kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, pendidikan & kebudayaan X X X 6 X 215 Workshop tutor paket B dan C X X X 6 X 216 Pembinaan pendidikan anak usia dini X X 5 X 217 Pelaksanaan/pembinaan UKS TK, SD, SMP, SMA, SMK X X X 6 X 218 Kegiatan dan usaha pendidikan TK/RA X X X 6 X 219 Kegiatan dan usaha pendidikan SD/MI, TK X X X 6 X 220 Kegiatan dan usaha pendidikan SMP/MTs, SMA, SMK X X X 6 X 221 Program penunjang pendidikan X X X 6 X 222 Dana pendamping pendirian SMK terpadu X X X 6 X 123 Belanja modal alat-alat laboratorium sekolah X X X 6 X 224 Belanja modal alat peraga X X X 6 X 225 Belanja modal buku penunjang pendidikan X X X 6 X 226 Belanja modal buku perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA) X X X 6 X 2
NO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI SESUAI TERKAIT TDK NILAI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
19
U DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL1 Penyuluhan masalah sosial X X 5 X 22 Pendataan, monitoring dan evaluasi X X 5 X 23 Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan X X 5 X 14 Biaya bantuan dan pembinaan kepada lansia X X X 6 X 25 Pembinaan dan bantuan kepada aneka tuna sosial, X X X 6 X 2
orang tua terlantar, anak terlantar dan pemulangan orang terlantar6 Pembinaan kepada anak jalanan dan janda perintis kemerdekaan, X X X 6 X 2
veteran dan keluarga pahlawan7 Pemberian bantuan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional X X 5 X 08 Pembinaan swadaya masyarakat bidang perumahan dan lingkungan X X X 6 X 29 Program rehabilitasi rumah warga miskin X X X 6 X 210 Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS) X X X 6 X 211 Pelatihan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda, X X X 6 X 2
ormas pemuda dan mahasiswa12 Program bantuan pekerja sosial masyarakat X X X 6 X 213 Program pembinaan sumbangan sosial X X X 6 X 214 Bantuan untuk rumah singgah "Melati Putih" X X X 6 X 2
V DINAS PEKERJAAN UMUM1 Biaya operasional PMK X X 5 X 22 Biaya tim pemrosesan ijin usaha jasa konstruksi X X 5 X 23 Biaya pembuatan peta topografi X X X 6 X 24 Belanja modal bangunan gedung tempat kerja X X X 6 X 25 Belanja modal bangunan lainnya X X X 6 X 26 Biaya pemeliharaan jalan X X X 6 X 27 Biaya pemeliharaan jembatan (pemeliharaan rutin) X X X 6 X 28 Biaya pemeliharaan dermaga (kali Brantas) X X X 6 X 29 Biaya pemeliharaan serta peningkatan pemukiman dan prasarana wilayah X X X 6 X 210 Biaya pemeliharaan rutin jalan X X X 6 X 211 Biaya pemeliharaan rutin irigasi X X X 6 X 212 Biaya pemeliharaan saluran X X X 6 X 213 Belanja modal bangunan gedung lainnya X X X 6 X 2
W DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UMUM1 Biaya operasional tim transportasi darat X X 5 X 22 Biaya operasional lalu lintas X X X 6 X 23 Biaya koordinasi keamanan lalu lintas X X 5 X 24 Pembinaan transportasi darat X X X 6 X 25 Biaya survey retribusi pemakaian jalan X X X 6 X 16 Biaya survey kinerja lalu lintas X X X 6 X 27 Biaya survey potensi lalu lintas X X X 6 X 2
TDK NILAINO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI SESUAI TERKAIT
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
20
8 Pembinaan juru parkir X X 5 X 29 Penertiban juru parkir X X 5 X 210 Pengelolaan retribusi pemakaian jalan X X X 6 X 111 Pengelolaan jasa usaha parkir di tepi jalan umum X X X 6 X 212 Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor X X 5 X 213 Biaya penunjang operasional terminal X X X 6 X 214 Biaya penunjang kegiatan angkutan jalan X X X 6 X 215 Biaya penunjang kegiatan UPTD terminal X X X 6 X 216 Biaya operasional dan pemeliharaan X X 5 X 217 Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas X X X 6 X 218 Pengadaan peralatan survey lalu lintas X X X 6 X 219 Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas X X X 6 X 220 Pengadaan dan pemasangan 3 unit time counter down di simpang empat X X X 6 X 1
Pemuda-Sawunggaling21 Pengadaan & pemasangan 1 unit lampu peringatan disimpang Trunojoyo-Ronggolawe X X X 6 X 122 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Gapura X X 5 X 1
X DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN1 Biaya penyuluhan X X X 6 X 22 Biaya administrasi retribusi kebersihan X X X 6 X 13 Pengadaan peralatan kerja X X 5 X 14 Perbaikan dan pengerukan walet saluran kota X X X 6 X 15 Biaya pemeliharaan depo TPS X X X 6 X 26 Biaya pemeliharaan TPA (sarana TPA) X X X 6 X 27 Biaya pemeliharaan taman kota X X X 6 X 28 Biaya pemeliharaan tanaman penghijauan X X X 6 X 29 Biaya pengecatan kanstin X X 5 X 210 Pembuatan container sampah (Kedundung Indah dan Balongrawe) X X X 6 X 211 Biaya pemeliharaan jaringan listrik X X X 6 X 212 Biaya pemasangan lampu PJU X X X 6 X 113 Belanja modal alat besar darat penunjang kebersihan X X X 6 X 2
Y DINAS LINGKUNGAN HIDUP1 Penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup X X 5 X 22 Biaya kegiatan program kali bersih X X X 6 X 23 Pengawasan dan pengendalian pencemaran X X X 6 X 24 Biaya kegiatan hari Clean Up The World X X 5 X 2
SESUAI TERKAITNO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI TDK NILAI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
________________________________________________________________________________________________________Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 2007
21
Z DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1 Penataan arsip dokumen negara X X 5 X 22 Penyuluhan kependudukan dan capil dan P4B X X 5 X 23 Pengiriman transmigrasi X X 5 X 24 Evaluasi dan monitoring adminstrasi kependudukan X X 5 X 25 Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima X X 5 X 2
NO NAMA KEGIATANASPEK DAYA DUKUNG ASPEK PENGORGANISASIAN
VISI MISI PROG NILAI SESUAI TERKAIT TDK NILAI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
22 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
A SEKRETARIAT DAERAH1 Biaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah 1 6 2 92 Biaya penertiban aset daerah 6 2 83 Biaya penyusunan LKPJT 2005 5 2 74 Biaya pembebasan tanah 5 2 75 Operasional kegiatan trantib 5 2 76 Biaya studi banding 6 2 87 Komputerisasi inventarisasi produk hukum 3 6 2 118 Sosialisasi produk hukum dan perundangan nasional daerah 3 6 2 119 Biaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 3 6 2 1110 Pembuatan data base pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Mojokerto 3 6 2 1111 Penyusunan dan penggandaan LAKIP, serta bintek AKIP 2 6 2 1012 Evaluasi kelembagaan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah 5 2 713 Pembentukan lembaga pelayanan satu atap 6 2 814 Analisa jabatan dan pengukuran beban kerja 5 2 715 Bintek dan penggandaan pedoman kredit angka kredit jabatan fungsional 5 2 716 Sosialisasi pelaksanaan Perda tentang Kantor Kas Daerah 3 6 2 1117 Biaya sertifikasi tanah 5 2 718 Penertiban kode dan administrasi barang milik daerah 5 2 719 Biaya balik nama kendaraan roda dua 1 5 1 720 Validasi data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca 1 5 2 821 Biaya penghapusan barang milik negara 5 2 722 Biaya bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin (RASKIN) 3 6 2 1123 Pembuatan buku Tata Naskah Dinas tahun 2006 6 2 824 Biaya cetak dan penggandaan lainnya 6 2 825 Biaya permasalahan hukum daerah 3 6 2 1126 Biaya pakaian dinas harian 5 2 727 Biaya pakaian korpri 5 2 728 Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja 2 6 2 1029 Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal 2 6 2 1030 Biaya pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah 2 6 2 1031 Inventaris kantor lainnya 5 2 732 Belanja modal meja 5 2 733 Biaya bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan 6 6 2 1434 Biaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 3 6 1 1035 Biaya bantuan kegiatan KONI Mojokerto 3 6 2 1136 Biaya penunjang promosi wisata daerah 3 6 2 11
NO NAMA KEGIATAN NILAI TOTALNILAI
MANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASI
TABEL V.3 PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
23 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
B DINAS PENDAPATAN1 Pemeriksaan pajak hiburan 1 6 2 92 Biaya petugas penagihan pajak restoran 1 6 2 93 Biaya operasional peningkatan PAD 1 6 2 94 Biaya operasional peningkatan keamanan pasar 5 1 65 Biaya perbaikan kereta sampah 3 6 2 116 Intensifikasi tunggakan retribusi pasar 1 6 2 97 Biaya operasional pendataan objek pajak 1 6 2 98 Biaya penyisihan pajak kepada kelurahan 6 2 89 Biaya operasional pemungutan PBB 1 6 2 910 Biaya koordinasi dan evaluasi BPHTB 5 2 711 Biaya operasional PBB sektor perkotaan 1 6 2 912 Biaya operasional pengambilan dan penyetoran uang 1 6 2 913 Biaya operasional PAM tertutup di pasar 3 5 2 1014 Biaya operasional penataan PK-5 pasar 2 6 1 915 Biaya adminstrasi PJU 5 2 716 Biaya penambahan/penggantian software/hardware aplikasi 6 2 8
C BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA1 Biaya survey konsumsi pangan rumah tangga 4 5 2 112 Penyusunan kebijakan umum APBD 5 2 73 Penyusunan perhitungan dan analisis Produk Domestik Bruto tahun 2005 5 2 74 Penyusunan sistem manajemen pembangunan partisipatif 1 5 2 85 BOP komite penanggulangan kemiskinan 6 2 86 Biaya survey kemiskinan 6 6 2 147 Biaya bantuan modal badan keswadayaan masyarakat (BKM - P2KP) 6 2 88 Biaya desain pembenahan lahan dan gedung pasar Kliwon 6 6 2 149 Penyusunan data pokok pembangunan 2 6 2 1010 Penyusunan rencana teknik tata ruang Mojokerto tahun 2006 6 2 811 Evaluasi program dasar pembangunan partisipatif (PDPP) 3 6 2 1112 Biaya pendamping sanitasi masyarakat 6 2 813 BOP penanggulangan kemiskinan perkotaan 4 6 2 1214 Kegiatan program padat karya (Pemugaran rumah warga miskin) 5 6 2 1315 Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 4 5 2 1116 Penyusunan revisi KUA 5 2 717 Biaya perencanaan teknis aloon-aloon 6 1 718 Biaya perencanaan teknis pemandian kedungsari 2 6 1 919 Biaya perencanaan teknis SMKN terpadu 2 6 1 920 Sharing PAM DKB 3 5 2 10
ORGANISASIDAYA DUKUNGMANFAAT NILAI TOTALNILAI
NAMA KEGIATANNO
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
24 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
D BADAN PENGAWASAN1 Biaya rapat koordinasi pengawasan (RAKORWAS Tk. II) 6 2 82 Biaya rapat pemutakhiran data (tindak lanjut hasil pemeriksaan) 6 2 83 Biaya bintek lanjutan auditor bagi aparatur pemeriksa 6 2 8
E DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI1 Kehumasan 3 5 2 102 Informasi dan Komunikasi 3 6 2 113 Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 3 6 2 114 Penerbitan tabloid "Palapa" (1500 eksemplar) 3 5 2 105 Pelayanan informasi 4 5 2 116 Biaya pembuatan tower pemancar dan pemancarnya (GEMA FM/RKPD) 3 6 2 11
F BADAN KEPEGAWAIAN1 Pengusulan tanda kehormatan 5 2 72 Pemberian penghargaan PNS pensiun 5 2 73 Penyusunan formasi PNS tahun 2006 2 5 2 94 Ujian dinas 2 5 2 95 Penyusunan DUK PNS 5 2 76 Rapat teknis validasi data pegawai 5 2 77 Sosialisasi peraturan kepegawaian 6 2 88 Pengadaan map file pegawai 5 2 79 Penyusunan data potensi pegawai 6 2 810 Pemorosesan kenaikan pangkat dan pengabdian pensiun 5 2 711 Pemrosesan karpeg dan karis/karsu tahun 2005 5 2 712 Kenaikan pangkat dan mutasi 5 2 713 Pemrosesan penilaian angka kredit pejabat fungsional per April 2005 6 2 814 Peninjauan masa kerja 5 2 715 Pelantikan pejabat struktural dan fungsional 5 2 716 Pengadaan infrastruktur pengolahan data portable dan media sosialisasi 6 2 817 Monitoring dan evaluasi validasi data pegawai 6 2 818 Bimbingan teknis validasi dan peremajaan data 5 2 719 Pengadaan CPNS tahun 2006 4 6 2 1220 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 6 2 821 Pemrosesan CPNS ke PNS tahun 2005 6 2 822 Biaya asuransi kesehatan tenaga SPK 2 6 2 1023 Pesangon bagi SPK yang mengundurkan diri/meninggal dunia 5 2 724 Pemantauan disiplin aparatur 6 2 825 Biaya general chek up dan USG 2 6 2 1026 Biaya pendidikan dan pelatihan 2 6 2 10
NILAINILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASINO NAMA KEGIATAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
25 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
G BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN1 Penelitian tentang dampak program pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto 6 6 2 142 Penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat 4 6 2 12
terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto3 Penelitian tentang distribusi pendapatan daerah di Kota Mojokerto 3 6 2 11
H BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT1 Forum komunikasi kerukunan umat beragama 3 6 2 112 Kegiatan pemantauan evaluasi pemantau kegiatan ormas dan LSM 6 2 83 Bantuan operasional petugas upacara rutin 5 2 74 Kegiatan tim satlak PBP 3 6 2 115 Biaya kegiatan deteksi dini 5 1 66 Biaya operasional tim SAR 6 2 87 Biaya bantuan untuk partai politik 6 2 88 Biaya bantuan operasional LSM dan ormas 6 2 89 Diklat PASKIBRAKA 2 6 2 1010 Pelatihan SATLAK PBK II 3 6 2 1111 Diklat SUSKALAK B 3 6 2 1112 Biaya kegiatan pendidikan politik 3 6 2 1113 Posko siaga insidentil 5 2 714 Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat 3 6 2 11
I KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1 Pembuatan papan pengumuman/himbauan larangan 3 5 2 102 Biaya pembongkaran bangunan liar 3 5 2 103 Biaya kegiatan penegakan perda trantib 3 6 2 114 Biaya operasional yustisi 6 2 85 Pembuatan gudang 5 1 66 Bintek aparatur Pol PP. 2 5 2 97 Belanja modal inventaris kantor lainnya 5 2 7
J KANTOR ARSIP1 Akuisisi arsip orde baru dan kabinet reformasi pembangunan 5 2 72 Belanja modal inventaris kantor lainnya 5 2 7
K KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK1 Biaya kegiatan konversi dan feedback hasil pengolahan data elektronik 6 2 8
ORGANISASIDAYA DUKUNGMANFAAT NILAI TOTALNILAI
NAMA KEGIATANNO
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
26 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
L BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W - KSS) 5 6 2 132 Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 2 6 2 103 Kegiatan peningkatan kelurahan 6 2 84 Penunjang PKPS BBM 5 5 2 125 Pemberian makanan tambahan siswa SD/MI 3 6 0 96 Penunjang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga perempuan 3 6 2 117 Peningkatan SDM peranan wanita, anak dan remaja 3 6 2 118 Biaya sharing penguatan UPK gardu taskin 5 6 2 139 Diklat LPM-K dan KPM 3 5 2 10
M DINAS PERTANIAN1 Kegiatan agrobisnis peternakan 3 6 2 112 Peningkatan sumberdaya petani ikan 3 6 2 113 Biaya bina program/pelaporan 5 2 74 Biaya kegiatan tanaman pangan 2 6 2 105 Biaya kegiatan pengelolaan pekarangan 1 6 2 96 Biaya kegiatan tanaman produktif dan obat-obatan 2 6 1 97 Kegiatan pemeliharaan hutan kota 2 6 2 108 Kegiatan peningkatan SDM petani 6 6 2 149 Pembinaan wanita dan keluarga tani 4 6 2 1210 Penganekaragaman cipta menu makanan tradisional 6 0 611 Kegiatan gelar makanan nusantara 6 0 612 Biaya pelayanan peningkatan kesehatan hewan 5 5 2 1213 Biaya peningkatan produksi ikan 3 6 2 1114 Biaya peningkatan himpunan tani pemakai air 4 6 2 1215 Kegiatan peningkatan kualitas data sektor pertanian 5 2 716 Biaya penanggulangan flu burung 3 5 1 9
N DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PENANAMAN MODAL1 Peningkatan modal usaha industri kecil menengah 3 6 2 112 Kegiatan peningkatan modal usaha perdagangan 3 6 2 113 Peningkatan SDM, sarana produksi dan pemasaran industri kecil pengolahan pangan 6 6 2 14
O DINAS KOPERASI DAN UKM1 Penilaian klasifikasi koperasi 2 6 2 102 Penilaian kesehatan koperasi, KSP dan USP koperasi 5 2 73 Pemberian bantuan modal koperasi 3 6 2 114 Pemberian bantuan modal pra koperasi 3 6 2 11
NILAINILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASINO NAMA KEGIATAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
27 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
P DINAS TENAGA KERJA1 Biaya bantuan dana operasional dewan ketenagakerjaan daerah (DKD) 1 5 2 82 Pelaksanaan data base komputer 6 2 83 Penyelesaian PHI/PHK di perusahaan 6 2 84 Sosialisasi upah minimum regional (UMR) 4 6 2 125 Penyuluhan peraturan perusahaan 3 6 2 116 Penanganan kasus tuntutan normatif dan jamsostek 5 2 77 Penyuluhan norma kerja 6 2 88 Bintek pemadam kebakaran 3 5 2 109 Biaya pemeriksaan kesehatan kerja 3 6 1 10
Q DINAS KESEHATAN1 Pembinaan dan pengawasan perijinan pelayanan kesehatan 3 6 2 112 Peningkatan sistem manajemen kesehatan puskesmas dan rumah sakit 2 6 2 103 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada sarana perorangan/kelompok 3 6 2 114 Pembinaan bidang makanan, farmasi, obat tradisional dan narkoba 3 6 2 115 Biaya operasional puskesmas 3 6 2 116 Pemberantasan penyakit menular dan imunisasi 3 6 2 117 Pemelihraan kesehatan masyarakat 3 6 2 118 Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita 3 6 2 119 Pengendalian lalat di TPA 3 6 2 1110 Peningkatan kesehatan lansia 3 6 2 1111 Peningkatan kesehatan remaja 2 6 2 1012 Peningkatan kesehatan anak sekolah 3 6 2 1113 Peningkatan pelayanan dan penekanan kesakitan, 3 6 2 11
kematian ibu dan bayi pada kasus kebidanan14 Peningkatan peran posyandu balita/lansia dan peran serta masyarakat 3 6 2 1115 Peningkatan penyehatan lingkungan 3 6 2 1116 Belanja modal inventaris kantor lainnya 6 2 817 Biaya pemeliharaan alat laboratorium 3 6 2 1118 Pengadaan alat-alat kesehatan 3 6 2 1119 Pengadaan alat dan bahan laboratorium puskesmas 3 6 2 11
R BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD1 Biaya pelayanan pengobatan gratis bagi warga miskin 3 6 2 112 Biaya bahan kesehatan keperluan RSUD 3 6 2 113 Belanja modal IPAL (RS Surodinawan) 4 6 2 124 Belanja modal alat-alat kesehatan 3 6 2 11
NO NAMA KEGIATANNILAI
NILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASI
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
28 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
S DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA1 Kegiatan operasional PPKBD 5 2 72 Operasional klinik KB 3 5 2 103 Pendataan data mikro 6 2 84 Pengayoman peserta KB 3 5 2 105 Pelayanan KB 3 6 2 116 Pelayanan dan KIE KB melalui kegiatan momentum 3 5 2 107 Peningkatan mutu pelayanan 6 2 88 Kegiatan ketahanan keluarga 3 6 2 119 Pengadaan alat kontrasepsi 3 6 2 1110 Pengadaan obat pendamping pelayanan kontrasepsi 3 6 2 1111 Penyusunan program dan anggaran 5 2 712 Pengelolaan data dan umpan balik 5 2 7
T DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1 Seleksi guru berprestasi 3 6 2 112 Workshop pengawas sekolah 2 5 2 93 Workshop materi dongeng guru TK/RA 2 6 2 104 Rapat kerja kepala sekolah 2 6 2 105 Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SD/MI 2 5 2 96 Pendataan, monitoring dan pelaporan kegiatan SMP, SMA 2 5 2 97 Biaya operasional cabang dinas kecamatan 2 5 2 98 Workshop guru agama Islam 3 6 2 119 Uji kompetensi guru SD, SMP, SMA 3 6 2 1110 Workshop guru MGMP SD, SMP 3 6 2 1111 Workshop pembuatan alat peraga TK, SD 3 6 2 1112 Workshop pembuatan silabus guru SD/MI 2 6 2 1013 Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 3 6 2 1114 Biaya kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, pendidikan & kebudayaan 3 6 2 1115 Workshop tutor paket B dan C 3 6 2 1116 Pembinaan pendidikan anak usia dini 3 5 2 1017 Pelaksanaan/pembinaan UKS TK, SD, SMP, SMA, SMK 2 6 2 1018 Kegiatan dan usaha pendidikan TK/RA 3 6 2 1119 Kegiatan dan usaha pendidikan SD/MI, TK 3 6 2 1120 Kegiatan dan usaha pendidikan SMP/MTs, SMA, SMK 3 6 2 1121 Program penunjang pendidikan 3 6 2 1122 Dana pendamping pendirian SMK terpadu 3 6 1 1023 Belanja modal alat-alat laboratorium sekolah 3 6 2 1124 Belanja modal alat peraga 3 6 2 1125 Belanja modal buku penunjang pendidikan 3 6 2 1126 Belanja modal buku perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA) 3 6 2 11
NILAINILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASINO NAMA KEGIATAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
29 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
U DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL1 Penyuluhan masalah sosial 3 5 2 102 Pendataan, monitoring dan evaluasi 5 2 73 Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan 2 5 1 84 Biaya bantuan dan pembinaan kepada lansia 5 6 2 135 Pembinaan dan bantuan kepada aneka tuna sosial, 6 6 2 14
orang tua terlantar, anak terlantar dan pemulangan orang terlantar6 Pembinaan kepada anak jalanan dan janda perintis kemerdekaan, 4 6 2 12
veteran dan keluarga pahlawan7 Pemberian bantuan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional 3 5 0 88 Pembinaan swadaya masyarakat bidang perumahan dan lingkungan 2 6 2 109 Program rehabilitasi rumah warga miskin 3 6 2 1110 Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS) 4 6 2 1211 Pelatihan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda, 5 6 2 13
ormas pemuda dan mahasiswa12 Program bantuan pekerja sosial masyarakat 2 6 2 1013 Program pembinaan sumbangan sosial 5 6 2 1314 Bantuan untuk rumah singgah "Melati Putih" 3 6 2 11
V DINAS PEKERJAAN UMUM1 Biaya operasional PMK 2 5 2 92 Biaya tim pemrosesan ijin usaha jasa konstruksi 2 5 2 93 Biaya pembuatan peta topografi 3 6 2 114 Belanja modal bangunan gedung tempat kerja 3 6 2 115 Belanja modal bangunan lainnya 3 6 2 116 Biaya pemeliharaan jalan 3 6 2 117 Biaya pemeliharaan jembatan (pemeliharaan rutin) 3 6 2 118 Biaya pemeliharaan dermaga (kali Brantas) 3 6 2 119 Biaya pemeliharaan serta peningkatan pemukiman dan prasarana wilayah 3 6 2 1110 Biaya pemeliharaan rutin jalan 3 6 2 1111 Biaya pemeliharaan rutin irigasi 3 6 2 1112 Biaya pemeliharaan saluran 3 6 2 1113 Belanja modal bangunan gedung lainnya 3 6 2 11
W DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UMUM1 Biaya operasional tim transportasi darat 5 2 72 Biaya operasional lalu lintas 6 2 83 Biaya koordinasi keamanan lalu lintas 5 2 74 Pembinaan transportasi darat 3 6 2 115 Biaya survey retribusi pemakaian jalan 4 6 1 116 Biaya survey kinerja lalu lintas 6 2 8
NILAINILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASINO NAMA KEGIATAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
30 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
7 Biaya survey potensi lalu lintas 6 2 88 Pembinaan juru parkir 1 5 2 89 Penertiban juru parkir 5 2 710 Pengelolaan retribusi pemakaian jalan 1 6 1 811 Pengelolaan jasa usaha parkir di tepi jalan umum 3 6 2 1112 Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor 5 2 713 Biaya penunjang operasional terminal 1 6 2 914 Biaya penunjang kegiatan angkutan jalan 6 2 815 Biaya penunjang kegiatan UPTD terminal 6 2 816 Biaya operasional dan pemeliharaan 3 5 2 1017 Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas 3 6 2 1118 Pengadaan peralatan survey lalu lintas 3 6 2 1119 Biaya operasional dan pemeliharaan rambu lalu lintas 3 6 2 1120 Pengadaan dan pemasangan 3 unit time counter down di simpang empat 3 6 1 10
Pemuda-Sawunggaling21 Pengadaan & pemasangan 1 unit lampu peringatan disimpang Trunojoyo-Ronggolawe 3 6 1 1022 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Gapura 5 1 6
X DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN1 Biaya penyuluhan 4 6 2 122 Biaya administrasi retribusi kebersihan 1 6 1 83 Pengadaan peralatan kerja 3 5 1 94 Perbaikan dan pengerukan walet saluran kota 3 6 1 105 Biaya pemeliharaan depo TPS 3 6 2 116 Biaya pemeliharaan TPA (sarana TPA) 4 6 2 127 Biaya pemeliharaan taman kota 6 2 88 Biaya pemeliharaan tanaman penghijauan 6 2 89 Biaya pengecatan kanstin 5 2 710 Pembuatan container sampah (Kedundung Indah dan Balongrawe) 4 6 2 1211 Biaya pemeliharaan jaringan listrik 3 6 2 1112 Biaya pemasangan lampu PJU 3 6 1 1013 Belanja modal alat besar darat penunjang kebersihan 3 6 2 11
Y DINAS LINGKUNGAN HIDUP1 Penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup 3 5 2 102 Biaya kegiatan program kali bersih 3 6 2 113 Pengawasan dan pengendalian pencemaran 3 6 2 114 Biaya kegiatan hari Clean Up The World 3 5 2 10
NILAINILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASINO NAMA KEGIATAN
______________________________________________________________________________________________________________________Bab V_
31 ____________________________________________________________________________________________________________Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan 2006
Z DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1 Penataan arsip dokumen negara 5 2 72 Penyuluhan kependudukan dan capil dan P4B 3 5 2 103 Pengiriman transmigrasi 1 5 2 84 Evaluasi dan monitoring adminstrasi kependudukan 5 2 75 Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima 3 5 2 10
NILAINILAI TOTALMANFAAT DAYA DUKUNG ORGANISASINO NAMA KEGIATAN