kata pengantar i - tanjabbarkab.go.idtanjabbarkab.go.id/download/sakip/renja bappemdal 2016.pdf ·...

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 7 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan 17 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 26

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 38 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 40 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 41

BAB III TUJUAN, SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN 43

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 44 3.3 Program dan Kegiatan 47

3.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Bappemdal 52

BABIV PENUTUP 67

Pendahuluan

RENJA BAPPEMDAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan

kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan

sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah,karena

Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit

organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit SKPD adalah

unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen

RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan

langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas

penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas

pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk

mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di

laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi

terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-

hasilnya.Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran

serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah

daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan

konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan

modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk

mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan

pembangunan yang baik.

Pendahuluan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Barat nomor 06 Tahun 2009 tentang Uraian tugas Pokok dan

Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, maka Badan Perencanaan

pembangunan dan Penanaman Modal sesuai dengan bidang

tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan Penanaman Modal, mengemban

tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan

pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat

berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan

komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga

mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung

Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappemdal)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 adalah

dokumen perencanaan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung

Barat untuk periode 2016, yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,

potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi

masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Bappemdal

merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pendahuluan


Penyusunan Renja SKPD mengacu kepada RKPD yang

telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat

program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan

acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk

tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara

paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses

penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota;


Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;


Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik

Pendahuluan


Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor

13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2011 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2011-2016;

13. Peraturan Bupati T anjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 ( Berita

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Th. 2015

Nomor II )

Pendahuluan


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai

pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam

pembangunan daerah;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel,

partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan

berkesinambungan;

3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bappemdal Tahun 2016 disusun

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika apenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 DAN PREDIKSI

TAHUN 2015

Pendahuluan


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tahun 2015

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan

Fungsi SKPD

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Bappemdal

3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 DAN PREDIKSI TAHUN 2015


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN 2014 DAN PREDIKSI TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada

Tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan

kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang

bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah

direalisasikan pada tahun 2014 sesuai dengan pagu anggaran

yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Anggaran : Rp.5.100.000,-

- Realisasi : Rp.2.047.800,-

- Prosentasi Realisasi : 40,15%

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

- Anggaran : Rp.204.000.000,-

- Realisasi : Rp.53.325.070-

- Prosentasi Realisasi : 26.14%

c. Penyediaan jasa adm. Keuangan

- Anggaran : Rp.154.900.000-

- Realisasi : Rp.130.750.000-




d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Anggaran : Rp.15.785.600,-

- Realisasi : Rp.14.922.500,-


e. Penyediaan alat tulis kantor

- Anggaran : Rp.36.950.100,-

- Realisasi : Rp.35.444.100,-

- Prosentasi Realisasi : 95.92 %

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyelesaian Pekerjaan :

- Anggaran : Rp.24.750.000,-

- Realisasi : Rp.18.400.000-

- Prosentasi Realisasi : 74.34 %

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

- Anggaran : Rp.7.435.600,-

- Realisasi : Rp.7.435.600,-

- Prosentasi Realisasi : 100%

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- Anggaran : Rp.43.500.000,-

- Realisasi : Rp.38.970.000,-


i. Penyediaan makanan dan minuman

- Anggaran : Rp.4.200.000,-

- Realisasi : Rp.3.850.000,-


j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

- Anggaran : Rp.360.000.000,-

- Realisasi : Rp.325.862,001,-




k. Penyediaan jasa adm./Teknis perkantoran

- Anggaran : Rp.48.000.000,-

- Realisasi : Rp.48.000.000,-

- Prosentasi Realisasi : 100%

2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Anggaran : Rp.231.000.000,-

- Realisasi : Rp.228.350.000,-

- Prosentase Realisasi : 98,85%

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

- Anggaran : Rp.380.000.000,-

- Realisasi : Rp.374.970.000,-


c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Anggaran : Rp.33.800.00,,-

- Realisasi : Rp. 26.790.000,,-


d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- Anggaran : Rp.317.400.000,-

- Realisasi : Rp.230.964.800,-


e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

- Anggaran : Rp.33.800.000,-

- Realisasi : Rp.26.790.000,-


3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya



- Anggaran : Rp.28.875.000,-

- Realisasi : Rp.28.600.000,-


4. Program : Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

- Anggaran : Rp.133.000.000,-

- Realisasi : Rp.108.350.000,-


5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

a. Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Anggaran : Rp.51.105.700,-

- Realisasi : Rp. 41.245.700,-


b. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data

Informasi Capaian Target Kinerja Program dan

Kegiatan

- Anggaran : Rp.285.977.500,-

- Realisasi : Rp. 274.678.750,-


6. Program : Pengembangan Data / informasi

Kegiatan :

Penyusunan buku-buku statistik

- Anggaran : Rp.677.465.500,-

- Realisasi : Rp.390.584.150,-


7. Program : Kerjasama Pembangunan

Kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Program CSR



- Anggaran : Rp.229.240.900,-

- Realisasi : Rp.154.088.550,-

- Prosentase Realisasi : 67,22%

b. Reposisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

- Anggaran :Rp.336.339.600,-

- Realisasi : Rp.296.457.600,-

- Prosentase Realisasi : 39.882.000%

8. Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan daerah

Kegiatan :

a. Bintek perencanaan dan penyusunan APBD

- Anggaran : Rp.155.000.000,-

- Realisasi : Rp.148.755.000,-


9. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a. Penyusunan RKPD

- Anggaran : Rp.275.797.750,-

- Realisasi : Rp.242.797.750,-


b. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

- Anggaran : Rp.216.067.200,-

- Realisasi : Rp.188.805.640,-


c. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Anggaran : Rp.486.132.000,-

- Realisasi : Rp.425.573.500,-




d. Penyusunan KUA dan PPAS

- Anggaran : Rp.479.678.500,-

- Realisasi : Rp.427.336.100,-


e. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah

- Anggaran : Rp.169.009.000,-

- Realisasi : Rp.79.959.350,-


10. Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

- Anggaran : Rp.195.095.000,-

- Realisasi : Rp.128.058.724,-


b. Study potensi ekonomi Kab. Tanjab Barat

- Anggaran : Rp.299.321.600,-

- Realisasi : Rp.286.026.300,-


c. Evaluasi dan strategis pembangunan UMKM

penerima dana bantuan Pemkab Tanjab Barat

- Anggaran : Rp.301.608.150,-

- Realisasi : Rp.285.042.800,-


d. Rencana pengembangan agribisnis pedesaan Kab.

Tanjab Barat

- Anggaran : Rp.344.072.600,-

- Realisasi : Rp.333.412.100,-




11. Program : Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

- Anggaran : Rp. 204.784.500,-

- Realisasi : Rp.184.626.869,-


b. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Anggaran : Rp.159.160.000,-

- Realisasi : Rp.142.447.700,-


c. Koordinasi Program SAMISAKE

- Anggaran : Rp.171.535.000,-

- Realisasi : Rp.154.164.800,-


d. Pemetaan sarana dan prasarana di Kab. Tanjab

Barat berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)

- Anggaran : Rp.153.098.300,-

- Realisasi : Rp.136.539.900,-


e. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program

air minum dan penyehat lingkungan (AMPL) Kab.

Tanjab Barat

- Anggaran : Rp.83.190.000,-

- Realisasi : Rp.78.192.150,-


f. Penyusunan Materi Paparan dan Video Peluncuran

Sistem DataBase MDG’s

- Anggaran : Rp.42.298.000,-

- Realisasi : Rp.38.580.300,-




g. Pengentrian dan Penyusunan Database Program

Pembangunan dan Database MDG’s

- Anggaran : Rp.55.866.000,-

- Realisasi : Rp.41.142.850,-


h. Sosialiasi dan Pelatihan P3BM (Pro Poor Planning,

Budgeting and Monitoring)

- Anggaran : Rp.209.342.500,-

- Realisasi : Rp.175.244.446,-


12. Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

Kegiatan :


fisik dan prasarana

- Anggaran : Rp.222.986.000,-

- Realisasi : Rp.138.507.496,-


b. Penyusunan potensi pengembangan jaringan jalan

- Anggaran : Rp.189.217.000,-

- Realisasi : Rp.184.655.180,-


c. Penyempurnaan program percepatan sanitasi

pemukiman (PPSP)

- Anggaran : Rp.429.553.400,-

- Realisasi : Rp.139.500.500,-


d. Studi kelayakan sarana dan prasarana wilayah

Kab. Tanjab Barat

- Anggaran : Rp.432.163.500,-

- Realisasi : Rp.399.964.000,-




13. Program : Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kecamatan (RDTRK)

- Anggaran : Rp.760.945.250,-

- Realisasi : Rp.736.542.400,-


b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelengaraan

Tata Ruang Wilayah

- Anggaran : Rp.469.975.500,-

- Realisasi : Rp.411.929.460,-


14. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

- Anggaran : Rp.98.132.650,-

- Realisasi : Rp.62.174.800,-


Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Penanaman

Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan

memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi

realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat hampir

seluruhnya melewati angka 60 %.

Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung

Jabung Barat menyadari bahwa masih ada

kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan

untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu

dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna



mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai

umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan

dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat

dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini

realisasi program dari Bappeda dan Penanaman Modal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat hampir seluruhnya

memenuhi target.

b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Bappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak

ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Bappeda dan Penanaman Modal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga implikasi yang

timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap

target capaian program Renstra adalah adanya

peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam

melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam

rencana strategis Bappeda dan Penanaman Modal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan



yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk

rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan

dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas

program/kegiatan tersebut.

2.2. Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100 %

- Anggaran :

Rp.5.550.000,-

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :

Rp.268.200.000,-

c. Penyediaan jasa adm. Keuangan


- Anggaran :

Rp.196.700.000,-

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


- Anggaran :

Rp.19.708.000,-

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor


- Anggaran :

Rp.36.824.100,-

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan




- Anggaran :

Rp.36.750.000,-

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


- Anggaran :

Rp.9.410.400,-

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


- Anggaran :

Rp.41.000.000,-

i. Penyediaan makanan dan minuman


- Anggaran :

Rp.4.200.000,-

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah


- Anggaran :

Rp.350.000.000,-

k. Penyediaan jasa adm./Teknis perkantoran


- Anggaran :

Rp.102.000.000,-

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional




- Anggaran :

Rp.32.800.000,-

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor


- Anggaran : Rp.

420.000.000,-

c. Pengadaan peralatan gedung kantor


- Anggaran :

Rp.464.000.000,-

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


- Anggaran :

Rp.355.800.000,-

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor


- Anggaran :

Rp.50.000.000,-

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


- Anggaran :

Rp.32.925.000,-

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur

Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan




- Anggaran :

Rp.100.000.000,-

5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan


- Anggaran :

Rp.48.481.500,-

6. Program : Pengembangan Data / informasi

Kegiatan :

a. Pengumpulan, updating, dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan


- Anggaran :

Rp.131.986.000,-

b. Penyusunan buku-buku statistik


- Anggaran :

Rp.677.409.500,-

7. Program : Kerjasama Pembangunan

Kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Program CSR

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 75 % (dari

jumlah 45 Perusahaan)

- Anggaran :

Rp.151.280.700,-



b. Fasilitasi Forum CSR Kab. Tanjung Jabung Barat

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 80 % (dari

jumlah 45 Perusahaan)

- Anggaran :

Rp.312.437.200,-

8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a. Penyusunan RKPD


- Anggaran :

Rp.347.510.300,-

b. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)


- Anggaran :

Rp.347.006.500,-

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah


- Anggaran : Rp.

482.832.600,-

d. Penyusunan KUA dan PPAS


- Anggaran :

Rp.315.489.500,-

e. Penyusunan Renja SKPD


- Anggaran : Rp.

181.326.800,-



f. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan



- Anggaran :

Rp.169.008.000,-

g. Sosialisasi Tahapan.Tatacara Penyusunan

pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan daerah


- Anggaran :

124.421.500,-

9. Program : Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan :


ekonomi

- Prediksi penyelesaian pekerjaan : 75 % (dari 16

SKPD)

- Anggaran :

Rp.204.321.100,-

b. Studi Potensi CSR Kab. Tanjab Barat

- Prediksi penyelesaian pekerjaan : 75% (dari 75

perusahaan)

- Anggaran :

Rp.319.352.500,-

c. Penyusunan Master Pengembangan Peternakan

Rakyat


- Anggaran :

Rp.331.175.000,-



d. Koordinasi Program Gema Desa


- Anggaran : Rp.

197.742.200,-

10. Program : Perencanaan Sosial Budaya

Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pengembangan Sosial Budaya

- Prediksi penyelesaian pekerjaan : 80 %

- Anggaran : Rp.

219.355.000,-

b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat


- Anggaran :Rp.

252.325.800,-

c. Koordinasi Program SAMISAKE


- Anggaran : Rp.

219.051.200,-

d. Pemetaan Sarana dan Prasarana di Kab. Tanjab

Barat Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)


- Anggaran :

Rp.179.178.200,-

e. Koordinasi Penyusunan RAD-PK (Rencana aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi) Kab. Tanjung

Jabung Daerah


- Anggaran : Rp.

281.812.600,-



f. Workshop Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Tanjab Barat

- Prediksi penyelesaian pekerjaan : 6 Dokumen

- Anggaran :

Rp.134.477.000,-

11. Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana

- Prediksi Penyelesaian pekerjaan : 100 %

- Anggaran :

Rp.254.987.000,-

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang ( RTDRT)


- Anggaran : Rp.

598.421.500,-

c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan ( RTBL)


- Anggaran : Rp.

396.261.400,-

d. Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah

Kab. Tanjung Jabung Barat


- Anggaran : Rp.

599.434.200,-

e. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Detail Tata Ruang




- Anggaran :

Rp.217.417.300,-

f. Perekaman Baru dan pengolahan Citra Satelit



- Anggaran :

233.631.600,-

12. Program : Perencanaan Tata Ruang

a. Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan

Tata Ruang Wilayah


- Anggaran : Rp.

368.675.800,-

13. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Kegiatan :

a. Koordinasi dan Monitoring dan Pelaksanaan

Penanaman Modal

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 45% (dari 45

jumlah perusahaan)

- Anggaran : Rp.

128.450.80,-

b. Sosialisasi Tatacara Pengisian Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM)

- Prediksi Penyelesaian pekerjaan : 100%

- Anggaran :

45.231.500,-

c. Penyusunan Master Plan Pengembangan

Penanaman Modal




- Anggaran : Rp.

376.013.000,-

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal (Bappemdal) Kabupaten Tanjung Jabung

Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam

melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-

tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja

(Bidang) yang ada di Bappemdal Kab. Tanjung Jabung Barat.

Unit Kerja (Bidang) tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang

Pendataan dan Pelaporan, Bidang Penanaman Modal dan

Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Fisik dan

Prasarana.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja

(Bidang) adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas kepala badan di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. membantu dalam penyusunan rencana strategis dan

akuntabilitas kinerja badan;

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan

kesekretariatan meliputi administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan program;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;



d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan lingkup tugas kesekretariatan; dan

e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh

atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam

pelaksanaannya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan Program.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai

fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja

lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. mengelola administrasi umum yang meliputi

pengelolaan naskah badan, penataan kearsipan

dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan,

pengelolaan kelengkapan dan administrasi perjalanan

dinas;

c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan

pegawai dan kesejahteraan pegawai;

d. melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian; dan



e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan


pelaksanaannya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja

lingkup keuangan;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

meliputi penyiapan bahan rencana anggaran;

c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran,

pengelolaan pengendalian keuangan dan menyusun

laporan keuangan badan;

d. menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan; dan



pelaksanaannya.

3. Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :

a. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dan

program kerja dari bidang-bidang untuk rencana

kerja tahunan badan;

b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana

kerja tahunan daerah;

c. menyiapkan laporan program dan kegiatan tahunan

badan; dan

d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan


pelaksanaannya.



2. Bidang Pendataan dan Pelaporan

Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang

pendataan dan pelaporan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja dibidang

pendataan dan pelaporan;

b. menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan pendataan

dan pelaporan;

c. menghimpun dan melaksanakan pengelolaan data dan

informasi pembangunan daerah skala kabupaten;

d. melaksanakan koordinasi , monitoring, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah sesuai lingkup tugas; dan

e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,

berkoordinasi dengan instansi terkait dalam

pelaksanaannya.

Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahkan :

a. Sub Bidang Pengumpulan Data Pelaporan; dan

b. Sub Bidang Analisa dan Penilaian;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan.

1. Sub Bidang Pengumpulan Data Pelaporan mempunyai

fungsi :



a. menghimpun bahan dan data dari masing-masing

bidang sebagai bahan laporan;

b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengumpulan

data dan pelaporan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan lingkup

tugas; dan

d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan


pelaksanaannya.

2. Sub Bidang Analisa dan Penilaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan analisa dan penilaian terhadap

data dan informasi pembangunan daerah ;

b. menyusun petunjuk teknis lingkup analisa dan

penilaian;

c. menyiapkan bahan penelaahan setiap data dan

informasi dari bidang-bidang ;

d. melaksanakan penilaian dan analisa data dan

laporan; dan



pelaksanaannya.

3. Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi

Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan

dibidang penanaman modal dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Penanaman Modal dan Ekonomi mempunyai fungsi :



a. menyusun rencana dan program kerja dibidang

penanaman modal dan ekonomi;

b. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan rumusan

kebijakan lingkup penanaman modal dan ekonomi;

c. menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal

daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal

daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan

pembangunan daerah;

d. mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan

kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang

meliputi : penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang

perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan

persyaratan dan yang mendapat prioritas tinggi;

e. menyusun peta investasi daerah dan pengembangan

sistem informasi penanaman modal serta

memutakhirkan data dan informasi penanaman modal;

f. menyiapkan bahan usulan regulasi tentang penanaman

modal;

g. melakukan kajian, analisa dan koordinasi terhadap

pelaksanaan penanaman modal dan ekonomi;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas lingkup penanaman modal dan

ekonomi; dan

i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,


pelaksanaannya.



Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi membawahi :

a. Sub Bidang Pertanian, Kehuatanan, Pertambangan dan

Energi; dan

b. Sub Bidang Penanaman Modal dan pengembangan Dunia

Usaha;

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi.

1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan

Energi mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup

pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi;

b. menyiapkan bahan penyusunan peta investasi

dibidang pertanian, kehutanan, pertambangan dan

energi;

c. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan

lingkup pertanian, kehutanan, pertambangan dan

energi;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan

pelaksanaan lingkup pertanian dan kehutanan,

pertambangan dan energi; dan



pelaksanaannya.



2. Sub Bidang Penanaman Modal dan pengembangan

Dunia Usaha mempunyai fungsi :


penanaman modal dan pengembangan dunia usaha;

b. menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis

lingkup penanaman modal dan pengembangan dunia

usaha;

c. menyiapkan bahan penyusunan peta investasi

dibidang penanaman modal dan dunia usaha;

d. menyiapkan bahan usulan regulasi tentang

penanaman modal;

e. menyiapkan bahan koordinasi lingkup penanaman

modal dan pengembangan dunia usaha;

f. menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan

pelaksanaan lingkup penanaman modal dan

pengembangan dunia usaha ; dan

g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan


pelaksanaannya.

4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang

sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Bidang Prasarana

Wilayah mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan dan menganalisa data dibidang sosial

budaya;



b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya;

c. menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan

perencanaan pembangunan bidang sosial budaya ;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan lingkup sosial budaya; dan

e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,


pelaksanaannya.

Bidang Sosial Budaya membawahi :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan; dan

b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Bidang. Sub bidang-sub bidang

tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan mempunyai

fungsi :


pendidikan dan pemerintahan;

b. menyiapakan bahan perencanaan pembangunan

lingkup pendidikan dan pemerintahan;

c. menyiapkan bahan koordinasi lingkup pendidikan

dan pemerintahan;


pelaksanaan lingkup pendidikan dan pemerintahan;

dan





pelaksanaannya.

2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi :


kesejahteraan rakyat;

b. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan

lingkup kesejahteraan rakyat;

c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan lingkup

kesejahteraan rakyat;


pelaksanaan lingkup kesejahteraan rakyat; dan



pelaksanaannya.

5. Bidang Fisik dan Prasana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan dibidang fisik

dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana dan program kerja dibidang fisik dan

prasarana;

b. menyusun petujuk teknis dibidang fisik dan prasarana;

c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten ( RTRWK ), Rencana Tata Ruang



Strategis Kabupaten, rencana detail tata ruang untuk

RTRWK ; dan

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis

operasional RTRWK dan rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis ;

e. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan lingkup fisik dan prasarana; dan

f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,


pelaksanaannya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :

a. Sub Bidang Pengairan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; dan

b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawabpada Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana.

Sub bidang - sub bidang tersebut mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pengairan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :


pengairan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan

penataan ruang;




lingkup pengairan, sumber daya alam, lingkungan

hidup dan penataan ruang;

c. menyiapkan bahan koordinasi lingkup pengairan,

sumber daya alam, lingkungan hidup dan penataan

ruang;


pelaksanaan lingkup pengairan, sumber daya alam,

lingkungan hidup dan penataan ruang; dan



pelaksanaannya.

2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

mempunyai fungsi:


perhubungan dan telekomunikasi;


lingkup perhubungan dan telekomunikasi;

c. menyiapkan bahan koordinasi lingkup perhubungan

dan telekomunikasi;


pelaksanaan lingkup perhubungan dan

telekomunikasi; dan



pelaksanaannya.



2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal

(BAPPEMDAL)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah,dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah yang harus disusun oleh Bappemdal Kabupaten

Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan

ditetapkan dengan Perda.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan

ditetapkan dengan Perda.

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) dengan jangka waktu 5 tahun dan di tetapkan

dengan Keputusan Bupati.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka

waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) dengan jangka waktu 1 tahun dan di tetapkan

dengan Keputusan Kepala SKPD.



Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan

daerah tersebut diatas, dalam rangka perencananaan

pembangunan tahunan mempunyai tugas menyusun RKPD,

Renja SKPD dan KUA PPAS. Dalam hal pelaksanaannya

Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung

Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan RKPD

a. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal sampai

Rancangan Akhir RKPD di koordinasikan dengan SKPD

lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Melaksanakan Konsultasi Publik.

c. Melaksanakan musrenbang RKPD dari tingkat

Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan mengikuti

Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional.

d. Menyelaraskan Prioritas dan sasaran Pembangunan

tahunan daerah serta kegiatan prioritas utama dengan

mengacu pada RPJM.

e. Membahas Rencana Program Kegiatan bersama seluruh

SKPD.

f. Melakukan evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun

berjalan.

g. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk

memperoleh pengesahan.

2. Penyusunan Renja SKPD

a. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal sampai

Rancangan Akhir Renja SKPD Bappeda dan Penanaman

Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Mengkoordinir Penyusunan Rancangan Awal sampai

Rancangan Akhir Renja SKPD lingkup wilayah


c. Melaksanakan forum SKPD gabungan.



d. Melakukan Asistensi dan verifikasi Renja SKPD lingkup

wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

e. Melakukan evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan tahun

berjalan lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat.

f. Menyampaikan Rancangan Renja SKPD hasil verifikasi

lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

3. Penyusunan KUA PPAS

a. Membantu tim TAPD menyusun KUA dan PPAS

b. Memfasilitasi tim TAPD melakukan pembahasan KUA

PPAS bersama SKPD lingkup wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

c. Menyampaikan KUA PPAS Kepada Kepala Daerah.

d. Menyampaikan KUA PPAS Kepada DPRD untuk

dilakukan Pembahasan antara Tim TAPD dan Tim

Banggar DPRD.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Bappeda

dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah

disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan

Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi

tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja

sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Penanaman

Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu,



dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang

program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan

diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran,

kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung

arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas

dan fungsinya, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten

Tanjung Jabung Baratmelaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan Penanaman Modal.dalam

melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada aturan-aturan

yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk

Program dan kegiatan usulan masyarakat diserahkan ke SKPD

teknis karena sifat Bappeda adalah koordinator.

Perencanaan Program kegiatan Bappeda dan Penanaman

Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barattahun 2016

merupakan masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah,

namun untuk menjaga kesinambungan pembangunan

daerahmasih mengacu pada Renstra Bappeda dan Penanaman

Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 – 2016.

Adapun rencana program dan kegiatanBappeda dan

Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun

2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Perencanaan Tata Ruang

7. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

8. Program Pengembangan Data/Informasi

9. Program Kerjasama Pembangunan

10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencaaan Pembangunan Daerah

12. Program Perencaaan Pembangunan Daerah

13. Program Perencaaan Pembangunan Ekonomi

14. Program Perencanaan Sosial Budaya

15. Program Perencaaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam


17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah

reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat

mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara

melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan

(checks and balancing). Fungsi-fungsi tersebuta dalah: (i)

penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan

pendapatan terpadu (revenue collection); (iii) penguatan

kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas

perbendaharaan (treasury).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional

yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiscal

dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan

kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang

ditandaidengan; terwujudnya system pelaporan kinerja

instansi pemerintah dan meningkatnya aksespublik terhadap

informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya

implementasi open government pada seluruh instansi

pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government

untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.



DalamrangkamendukungkebijakannasionaltersebutBap

pedadanPenanaman modal KabupatenTanjungJabung Barat

menjalankanfungsinyasebagaiperencanapembangunandaerah

menyusundokumenperencanaandanevaluasipembangunandaer

ahdengan program dankegiatanantaralain :

1. MenyusunRencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)tahun 2016 – 2020.

2. MenyusunRencanaStrategis SKPD BappedadanPenanaman

modaltahun 2016 – 2020

dankoordinatorpenyusunanRencanaStrategis SKPD tahun

2016 - 2020.

3. Terpenuhinya fungsi perencaan sebagai penunjang

penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEMDAL

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu

kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih

dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepal Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2016 yaitu

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAJU, AMAN,

ADIL DAN MERATA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Sesuai

dengan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan



daerah, menetapkan Visi Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2011-2016 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT TANJUNG

JABUNG BARAT SEJAHTERA”.

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut

adalah :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah

proses perencanaan yang transparan yaitu proses perencanaan

dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan

prinsip keadilan; Partisipatif yaitu Proses perencanaan

pembangunan yang melibatkan seluruh stake holder sehingga

mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan

aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama

menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak; Akuntabel yaitu Dalam melaksanakan proses perencanaan

dilakukan dengan terukur secara kuantitas atau kualitas,

sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2. Masyarakat Tanjung Jabung Barat Sejahtera

Mengandung makna bahwa perencanaan pembangunan tepat

sasaran sehingga semua lapisan masyarakat secara menyeluruh

dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi

dan budaya, terutama pangan dan sandang secara merata

Adapun Misi dan Tujuan dari Bappemdal Kab. Tanjung Jabung

Barat yaitu :

MISI TUJUAN

Mewujudkan sistem kerja yang

profesional yang didukung oleh

sarana prasarana dan SDM yang

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana

untuk menunjang



berkualitas profesionalisme aparatur

perencana pembangunan

Mewujudkan dukungan

pengelolaan Perencanaan daerah

dengan kelengkapan data

informasi daerah dan hasil

evaluasi pembangunan daerah

Mewujudkan data berbasis

informasi daerah yang

terbaru dan akurat dan

menyediakan SDM Perencana

Pembangunan yang

berkualitas

Mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang tepat

sasaran, akuntabel dan

melibatkan seluruh stake holders

Terlaksananya perencanaan

pembangunan daerah yang

tepat sasaran dan akuntabel

serta Terlaksananya

perencanaan pembangunan

daerah yang bersinergi

dengan stake holders

Memantapkan sistem

perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan kondisi

lokal

Mewujudkan pebangunan

daerah yang sesuai dengan

tata ruang

Mewujudkan Penanaman Modal

untuk kemajuan daerah dan

kesejahteraan masyarakat

A. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan

tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan

dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui

serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam

suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan



harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan

indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang

terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai

berikut :

1. Terciptanyatertibadministrasipengelolaanketatausahaan,

kearsipandankeuangan yang efektifdanefisien;

2. Terpenuhinya SDM

untuktenagaadministrasi/teknisperkantoran;

3. Terpenuhinyasaranaprasaranaperkantoran;

4. TersedianyaSumberdayaaparatur yang

mampubekerjasesuaidenganperaturan yang berlaku;

5. Tersedianyabukutentang data-data daninformasidaerah;

6. Pelaksanaanbimbinganteknistentangperencanaanpembang

unandaearah;

7. Tersusunnyadokumenrencanapembangunandaerah yang

mengacupada program

nasionaldanskalaprioritaskebutuhandasarmasyarakat;

8. Terlaksananyaevaluasi, analisisdanpelaporan yang

terstruktur, sistematisdanbenar;

9. Tersusunnyadokumenperencanaanpembangunan yang

menyentuhlangsungkebutuhanmasyarakat;

10. Menyusundokumentataruanguntukperencanaanpembangu

nandanpengembanganwilayah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Bappemdal Kab. Tanjung Jabung Barat dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2016

mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam

RPJMD diantaranya :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran



2. Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan

sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Program Pengembangan Data/informasi

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

9. Program Kerjasama Pembangunan

10. Program Perencanaan Sosial Budaya

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam


13. Program Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

14. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Cepat

Tumbuh

15. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Untuk Menunjang program-program diatas, Bappemdal

Kab. Tanjab Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan

untuk Tahun 2016 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan

Listrik

3. Penyediaan Adm. Keuangan

4. Penyusunan laporan keuangan semesteran

5. Penyusunanan Buku – buku Statistik

6. Penyusunan Indeks Kemahalan Harga Konstruksi



7. Penyusunan Buku capaian program Pembangunan

Kabupaten tanjung Jabung Barat.

8. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

10. Pengumpulan Pemutakhiran Data (Updating) dan

Analisis informasi capaian target Kinerja Program

dan Kegiatan

11. Bintek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

12. Penyusunan RKPD

13. Penyusunan LKPJ

14. Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

15. Penyusunan KUA PPAS

16. Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan


17. Revisi Dokumen Perencanaan Daerah

18. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

19. Studi Potensi dan strategi Pengembangan Pasar

Desa dan Pasar Tradisional

20. Koordinasi Program Perencanaan dan Pelaksanaan

Penanaman Modal

21. Koordinasi dan singkronisasi program CSR

22. Koodinasi dan Singkronisasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya

23. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah


24. Pelaksanaan Aksi daerah Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tahun 2016 – 2020.



25. Koordinasi program SAMISAKE

26. Penyusunan analisis studi Ibu dan Anak (ASIA) di

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

27. Penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah) Kabupaten Tanjung Jabung

Barat.

28. Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berbasisis Sistem Informasi Geografis (SIG)

29. Workshop Evalusi Penanggulangan Kemiskinan


30. Koordinasi Pelaksanaan ADPPK (Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi) Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

31. Koordinasi Perencanaan Program dan Pembangunan

Bidang Ekonomi

32. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Penanaman

Modal

33. Koordinasi dan Singkronisasi Program Corporate

socialResponsibility (CSR)

34. Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility

(CSR) Tanjung Jabung Barata.

35. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik

dan Prasarana

36. Inventarisasi dan digitalisasi Infrastruktur Dermaga


37. Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

38. Penyusunan Rencana Detail tata Ruang (RDTR)

39. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL)

40. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata Ruang (KLHS – RTR)



41. Perekaman Baru dan Pengolahan Citra Satelit

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Swakelola)

42. Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang

Wilayah


RENJA BAPPEMDAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 52

RumusanRencanaProgram dan Kegiatan BAPPEMDAL Tahun 2016

danPrakiraanMajuTahun 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Tanjab Barat

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

menyurat

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat.

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 Bulan 2.280.000 APBD Kab. 12 Bulan 3.200.000

Penyediaan Jasa komunikasi

Sumber Daya air dan Listrik

Tersedianya

sarana telepon, air

dan listrik

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat


Penyediaan Jasa administrasi

keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan.

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 Bulan

158.300.000

APBD Kab.

12 Bulan

187.430.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 Bulan

10.706.800

APBD Kab.

12 Bulan

20.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat

tulis kantor

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat


Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat


Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 Bulan

9.390.000

APBD Kab. 12 Bulan 15.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat


Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya

makanandan

minuman

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat


Rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Terlaksananya

rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

100 % 215.000.000 APBD Kab. 100 % 250.000.000

Penyediaan jasa administrasi/

teknis perkantoran

Tersedianya jasa

admnistrasi/teknis

perkantoran

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

7 Orang 102.000.000 APBD Kab. 7 Orang 150.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

100 % 40.000.000 APBD Kab. 100 % 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Perbaiakan Kantor

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 Bulan 50.000.000 60.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpenuhinya

Komupter, AC, dan

UPS

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

Komputer/

Laptop : 40 Unit.

Server : 4 Unit.

AC :45 Unit

75.200.000 100% 80.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

100 %

341.400.000

APBD Kab. 100 %

350.000.000

000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

50 Stel 35.000.000 APBD Kab. 120 Stel 46.200.000

Program Peningkatan

Kapasitas sumber Daya

Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

Terlaksananya

bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

30 Orang 100.000.000 APBD Kab. 40 Orang 200.000.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Tersusunnya

laporan keuangan

semesteran

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 Bulan 38.476.500 APBD+ Kab. 12 Bulan 61.840.000

Program Pengembangan

Data/ Informasi

Penyusunan Buku-buku

Statistik

-Buku Analisis

Survei Sosial

Ekonomi Nasional

(SUSENAS) 2015

-Buku Dimensi

Indikator

Kemahalan Harga

Kontruksi.

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

80 % 128.141.000 APBD Kab. 80% 200.000.000

Penyusunan sistem informasi

Pembangunan daerah (SIPD)

Terciptanya Buku

Sistem Informasi

Pembangunan

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

100% 133.068.500 APBD Kab. 100% 150.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Daerah. (SIPD)

Pengumpulan, Updating da

analisisi data/informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

-Terciptanya

updating

data/informasi unit

kerja presiden

bidang

pengawasan dan

pengendalian

pembangunan(UK

P4) dan PP 39

tahun 2006

-Terciptanya Buku

Laporan Kinerja

(LAKIP)

Bapppemdal

Tahun 2016.

-Terciptanya

Updating

data/Informasi

Buku Laporan

Data/Informasi PP

39 Tahun 2006

Tahun Anggaran

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

5 Lap 120.044.500 APBD Kab. 5 Lap 145.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2016

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembanguna

Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

-Terlaksananya

Musrenbang RKPD

Kabupaten

Tanjung Jabung

BaratTahun 2017, -

Tersedianya

Dokumen RKPD

Kab. Tanjung

Jabung Barat

Tahun 2017. –

Tersedianya

Dokumen

Perubahan RKPD

Kab. Tanjung

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

1 Kegiatan

100 Buah

100 Buku

255.690.300 APBD Tanjab

Barat 350.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jabung Barat

Tahun 2016.

Penyusunan laporan keuangan

pertanggung jawaban (LKPJ)

-Tersedianya Buku

Laporan

Keterangan

Pertanggung

jawaban (LKPJ)

Akhir Tahun

Aggaran 2016.

-Tersedianya Buku

Pidato Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Akhir Tahun

Anggaran 2016.

-Pidato Bupati 10

Agustus 2016

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

90%

215.987.700

APBD Kab. 90% 300.500.000

Monitoring , Evaluasi

Pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencanan

Buku Monitoring

dan Evaluasi

Pembangunan

Tahun 2016 Serta

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

70%

108.394.000

APBD Kab. 80% 280.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pembangunan daerah Rekapitulasi

Kagiatan Tahun

2016

Penyusunan Renstra SKPD

Tersedianya

Dokumen Rencana

Strategis SKPD

Tahun 2016-2021

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

67 dokumen 122.954.750 APBD Tanjab

Barat 150.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencaan Pembangunan

Daerah

-Keikutsertaan

Pada Musrenbang

Kecamatan. -

Keikutsertaan

Pada Musrenbang

Provinsi Jambi. –

Keikutsertaan

Pada Musrenbang

Nasional.

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

13 Kecamatan

1 kali

1 kali

463.947.600 490.000.000

Penyusunan KUA PPAS

-Tersedianya

Dokumen KUA dan

PPAS APBD TA

2017. –

Tersedianya

Dokumen KUA dan

PPAS Perubahan

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

2 dokumen

2 dokumen

264.154.500 330.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

APBD Tahun 2016

Penyusunan Renja SKPD

-Tersedianya

Dokumen Rencana

Kerja SKPD Tahun

2017. –

Terlaksananya

Forum SKPD.

Bappemdal

Tanjab Barat

1 dokumen

1 kegiatan


Barat 200.000.000

Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. (RPJMD)

Terlaksananya

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

Bappemdal

Tanjab Barat

100% 336.392.500 APBD Tanjab

Barat 400.000.000

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

Koordinasi perencanaan

program dan kegiatan

pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya

koordinasi dan

singkronisasi

perencanaan

bidang Ekonomi

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

12 SKPD dan

Instansi Terkait. 185.193.502 APBD II 230.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Koordinasi Program Gema

Desa Kab.Tanjung Jabung

Barat

Terlaksananya

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Program Gemma

Desa.

Bappemdal

Kab.Tanjung

Jabung Barat

134 Desa dan

Kelurahan. 151.645.600

134 Desa dan

Kelurahan. 220.000.000

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman

Modal

Teridentifikasinya

Peluang dan

Potensi

Peembangunan

Investasi di Kab.

Tanjung Jabung

Barat.

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

5 sektor `117.070.000 200.000.000

Program Kerjasama

Pembangunan


Penyelenggaraan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan

(TJSL) Kabupaten Tanjung

Terlaksananya

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Penyelenggaraan

Tanggung Jawab

Kab.Tanjab.Ba

rat 30 Perusahaan

130.728.900

200.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jabung Barat Sosial Lingkungan

yang Terarah

Forum Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL)

Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

Terlaksananya

Forum Tanggung

Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL)

Perusahaan

Kab.Tanjab.Ba

rat 30 Perusahaan 215.362.000 250.000.000

Program Perencanaan Sosial

Budaya


Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya

Tersedianya Buku

Dokumen

Perencanaan dan

Perkembangan

Bidang Sosial

Budaya yang

Berkualitas

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

5 Buku Dokumen 221.569.250 APBD Tanjab

Barat 250.000.000

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kab. Tanjab Barat

Tersedianya Buku

Dokumen Tentang

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah Kab.

Tanjung Jabung

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

2 Buku.

10 Buku

15 Buku

244.261.150 APBD

Tanjab.Barat 260.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Barat. 1.Buku

Laporan. 2.Buku

LP2KD. 3.Buku

SKPD.

Koordinasi pelaksanaan AD-

PPK (Aksi daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi)

Kab.Tanjab.Barat

Tersusunnya

Dokumen Laporan

Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK)

Kab. Tanjung

Jabung Barat

Bappemdal

Kab.Tanjab

Barat

23 Dokumen 211.214.850 APBD Tanjab

Barat 300.000.000

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang Fisik dan

Prasarana

Terlaksananya

Konsultasi dan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Fisik dan

Prasarana.

Kab.Tanjab

Barat

100%


Barat 280.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikat

if

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR)

Adanya Dokumen

Rencana Detail

Tata Ruang

Kawasan

Perkotaan Tebing

Tinggi.

Kec.Tebing

Tinggi 1 Dokumen 617.992.005

APBD tanjab

Barat 750.000.000

Program Pemanfaatan dan

pengendalian ruang

Harmonisasi dan Singkronisasi

Tata Ruang Wilayah

Laporan

Pelaksanaan

BKPRD Kab.

Tanjung Jabung

Barat.

Kab.Tanjab

Barat 100% 187.552.130

APBD

KABUPATEN 300.000.000

kata pengantar i - tanjabbarkab.go.idtanjabbarkab.go.id/download/sakip/renja bappemdal 2016.pdf ·...

Documents