kata pengantarnew.pamsimas.org/data/pedum dan juknis/juknis pengadaan barang dan... · direktur...

i

KATA PENGANTAR

Program Pamsimas yang dilaksanakan sejak tahun 2008 telah mempunyai dampak yang

positif bagi masyarakat yang tersebar di desa/kelurahan, khususnya untuk mencukupi

kebutuhan air minum, sanitasi, dan perubahan perilaku kesehatan. Saat ini Pamsimas

merupakan salah satu program unggulan untuk pembangunan sistem pentediaan air minum

dan sanitasi di kawasan perdesaan dalam peningkatan jumlah warga masyarakat yang

dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan

perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum dan

sanitasi pada tahun 2019.

Sebagai program yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, Pamsimas

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab

pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program ini didukung oleh unit pengelola program di

tingkat pusat dan daerah, serta konsultan dan fasilitator. Untuk membantu penyelenggaraan

program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan

pedoman dan petunjuk teknis.

Buku Petunjuk Teknis ini merupakan penyempurnaan dari buku petunjuk teknis tahun

sebelumnya yang telah disesuaikan dengan pembelajaran pelaksanaan dan pendekatan

Program Pamsimas III tahun 2017. Diharapkan dengan adanya perbaikan dari Petunjuk

Teknis ini maka proses kegiatan khususnya di tingkat masyarakat akan terwujud hal-hal

sebagai berikut:

Seluruh proses kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat dan lebih baik ;

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran lebih berkualitas dan

memenuhi ketentuan yang berlaku;

Temuan-temuan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat menurun jumlah

kejadiannya..

Pada akhirnya diharapkan seluruh kegiatan program Pamsimas dapat berjalan dengan baik

sehingga masyarakat dapat menikmati air minum dan sanitasi yang layak secara

berkelanjutan.

Jakarta, September 2018

DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Ir. Agus Ahyar, M.Sc NIP. 196708171996031002

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................... iv

DAFTAR SINGKATAN .............................................................................................................. v

PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 BAB 1.

1.1 Tujuan ................................................................................................................. 1

1.2 Pengertian .......................................................................................................... 1

1.3 Dasar Hukum dan Referensi Utama .................................................................. 1

1.4 Prinsip Dasar Pengadaan .................................................................................. 2

1.5 Pengguna Petunjuk Teknis ................................................................................ 2

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN .............................................................. 4 BAB 2.

2.1 Ketentuan Umum ............................................................................................... 4

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengadaan .................................................. 4

2.3 Prosedur Pembentukan Tim Pengadaan .......................................................... 5

LANGKAH PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA .............................. 7 BAB 3.

3.1 Ketentuan Umum ............................................................................................... 7

3.2 Mekanisme Kontrol Spesifikasi Teknis, Harga Satuan Material/Barang/Jasa

dan Proses Pengadaan...................................................................................... 8

3.3 Pemaketan ......................................................................................................... 9

3.4 Langkah Langkah Proses Pengadaan Barang dan Jasa ................................ 13

3.4.1 Metode Pengadaan Partisipasi Masyarakat ......................................... 13

3.4.2 Metode Pengadaan Langsung (Shopping) ........................................... 14

3.4.3 Metode Pengadaan Pemilihan Langsung ............................................. 16

3.4.4 Metode Pengadaan Penunjukan Langsung ......................................... 25

PENYUSUNAN KONTRAK .................................................................................... 28 BAB 4.

4.1 Ketentuan Umum ............................................................................................. 28

4.2 Syarat-Syarat Pembayaran .............................................................................. 29

4.3 Uang Muka ....................................................................................................... 29

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Teknis ............................................. 2

Tabel 2.1 Langkah Pembentukan Tim Pengadaan ................................................................... 5

Tabel 3.1 Metode Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat .................................... 12

Tabel 3.2 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Partisipasi

Masyarakat ............................................................................................................... 13

Tabel 3.3 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung

(Shopping) ................................................................................................................ 14

Tabel 3.4 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pegadaan

Langsung (Shopping) ............................................................................................... 15

Tabel 3.5 Prosedur Pengadaaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Pemilihan

Langsung.................................................................................................................. 16

Tabel 3.6 Evaluasi Administrasi ............................................................................................... 20

Tabel 3.7 Evaluasi Teknis ........................................................................................................ 22

Tabel 3.8 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan

Pemilihan Langsung ................................................................................................ 23


Penunjukan Langsung ............................................................................................. 26

2018 PAMSIMAS

iv PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT MASYARAKAT

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

PT.5-01 Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan ........................................................ 30

PT.5-02 Berita Acara Hasil Pendataan Harga Bahan/Material, Tenaga Tukang ................ 33

PT.5-03A Daftar Pendataan Harga Satuan Bahan/Material ................................................. 34

PT.5-03B Daftar Pendataan Harga Satuan Tenaga Tukang/Jasa ........................................ 35

PT.5-04 Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/Jasa ................................................... 36

PT.5-05 Rencana Pengadaan ........................................................................................... 39

PT.5-06 Daftar Kesanggupan Partisipasi Masyarakat (Natura/Harga Khusus) .................. 41

PT.5-07A Pengumuman Pengadaan.................................................................................... 42

PT.5-07B Permintaan Penawaran Jasa/Pekerjaan .............................................................. 43

PT.5-08 Permintaan Penawaran Barang (Bahan/Alat) ....................................................... 45

PT.5-09 Daftar Volume dan Spesifikasi Teknis .................................................................. 47

PT.5-10 Surat Penawaran ................................................................................................. 48

PT.5-11 Rincian Harga Penawaran ................................................................................... 50

PT.5-12 Surat Pernyataan Jaminan Kualitas ..................................................................... 51

PT.5-13 Berita Acara Pembukaan Penawaran .................................................................. 52

PT.5-13A Tabel Sandingan Rincian RAB (Penawaran, Koreksi Aritmatik dan Nilai Penawaran

Terkoreksi) ........................................................................................................... 55

PT.5-13B Daftar Penawaran dan Peringkat/Ranking (Hasil Koreksi Aritmatik) ..................... 57

PT.5-14 Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang ............................. 58

PT.5-14A Berita Acara Klarifikasi ......................................................................................... 60

PT.5-15 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi .................................................................. 62

PT.5-16 Berita Acara Pengadaan ...................................................................................... 64

PT.5-16A Surat Permohonan Pengajuan Penggunaan Metode Pengadaan Penunjukan

Langsung ............................................................................................................. 65

PT.5-17 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa ............................... 67

PT.5-17A Amandemen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa .......... 72

PT.5-18 Pesanan Pembelian (PO/Purchase Order) ........................................................... 75

PT.5-19 Berita Acara Penerimaan Barang / Material ......................................................... 77

v

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

BOP : Biaya Operasional Proyek

CD : Community Development

CPIU : Central Project Implementation Unit

CPMU : Central Project Management Unit

DC : District Coordinator

DCC/TKK : District Coordination Committee/Tim Koord. Kabupaten

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DPMU : District Project Management Unit

FA : Financing Agreement

FGD : Focused Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah

GIP : Galvanis Iron Pipe

HDPE : High Density Polyethylene

IDA : International Development Association

KKM : Kelompok Keswadayaan Masyarakat

KP-SPAMS : Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi

NMC : National Management Consultant

PAMSIMAS : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

PC

PKS

: Provincial Coordinator

: Perjanjian Kerja Sama

PCC/TKP : Provincial Coordination Committee/Tim Koord. Provinsi

PHLN : Pinjaman/Hibah Luar Negeri

PO : Purchase Order/Pesanan Pembelian

POB : Prosedur Operasi Baku

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PPM : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PPMU : Provincial Project Management Unit

vi

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PU PR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PVC : Polyvinyl Chloride / Polivinil Klorida

RAB : Rencana Anggaran Biaya

RKM/CAP : Rencana Kerja Masyarakat/Community Action Plan

ROMS : Regional Oversight Management Services

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Satker : Satuan Kerja

SF : Senior Fasilitator

SIM : Sistem Informasi Manajemen

SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan

SKPD : Satuan Kerja Pemerintah Daerah

SNI : Standar Nasional Indonesia

SPK : Surat Perjanjian Kerja

TFM : Tim Fasilitator Masyarakat

TKKc : Tim Koordinasi Kecamatan

UKT-Kes : Unit Kerja Teknis Kesehatan

UKT-SAMS : Unit Kerja Teknis Air Minum dan Sanitasi

UPK : Unit Pengelola Keuangan

UPM : Unit Pengaduan Masyarakat

WSS : Water Supply Specialist

1

PENDAHULUAN BAB 1.

1.1 TUJUAN

Penyusunan buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat

bertujuan untuk menyediakan panduan bagi seluruh pelaku Pamsimas dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan agar sesuai

dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait

proses pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat.

1.2 PENGERTIAN

Pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang dan jasa berupa pengalihan

dari pihak ketiga atau dari pihak yang mengadakan. Proses pengalihan ini melalui

proses yang diatur sedemikian rupa sehingga barang dan jasa tersebut diperoleh

dengan kualitas yang tepat dan harga yang termurah.

Pengadaan barang dan jasa dalam program Pamsimas dilakukan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan; pembangunan sarana air minum dan sanitasi, promkes, dan

pengadaan bahan/alat sosialisasi-promosi-advokasi dan pelatihan di masyarakat

yang spesifik seperti pencetakan leaflet, poster, booklet, dan yang sejenis lainnya di

masyarakat.

Tata cara pengadaan di tingkat masyarakat adalah tata cara pengadaan sederhana

berbasis masyarakat, yaitu BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara

langsung kepada masyarakat agar dapat berperan sebagai pengelola program air

minum dan sanitasi di tingkat desa.

1.3 DASAR HUKUM DAN REFERENSI UTAMA

The Loan Agreement IBRD Credit No. 8578-ID; berlaku sampai dengan

31 Desember 2020.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden RI No. 4

Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun

2010

2

Guidelines Word Bank; Procurement under IBRD Loans and IDA Credit,

January, 2011 revised in July 2014.

Buku Pedoman Umum; Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam

Progam Pamsimas, edisi 2016, Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas, edisi

2016 dan Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Masyarakat, edisi

2016.

1.4 PRINSIP DASAR PENGADAAN

Terbuka: dokumentasi yang tertulis lengkap memungkinkan semua pihak

terutama warga masyarakat untuk mengetahui proses pengadaan secara rinci dan

lintas waktu serta dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa

Dapat dipertanggungjawabkan: proses pengadaan dilakukan mengacu pada

kaidah yang berlaku (petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa tingkat

masyarakat)

Adil: pelaku pengadaan memberikan kesempatan yang setara kepada penyedia

barang/jasa.

Efisien: dilakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga yang terbaik.

Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang efisien, sehingga dana yang ada dapat

digunakan secara optimal.

Memenuhi kualifikasi: dilakukan seleksi berdasarkan kualitas barang dan jasa

yang ditawarkan, sehingga diharapkan penyedia barang dan jasa dapat

memberikan kualitas barang yang sesuai dengan persyaratan teknis yang

diperlukan, alat yang tepat-guna, dan layanan jasa yang handal.

1.5 PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS

Secara khusus Petunjuk Teknis ini diperuntukkan bagi Masyarakat (KKM dan Tim

Pengadaan), serta Fasilitator Masyarakat. Secara umum pengguna dan manfaat

penggunaan masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Teknis

Pengguna Manfaat

Organisasi masyarakat (KKM, Satlak Pamsimas, Tim Pengadaan, dan sebagainya)

Memahami arti penting pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat

Acuan untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat

Pemangku Program (CPMU, PPMU dan DPMU, TKK, TKKc)

Memahami secara menyeluruh konsep dan aturan main pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat dalam program Pamsimas

Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat

Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat

3

Pengguna Manfaat

Konsultan Pelaksana (NMC) dan ROMS (PC, WSS Province dan DC)

Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat

Memantau dan evaluasi kemajuan program terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat

Tim Fasilitator Masyarakat (FM dan SF)

Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat

Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan terkait pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat

Pemerintah

(Kabupaten, Kecamatan dan Desa)

Memahami secara menyeluruh konsep pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat dalam program Pamsimas

Memastikan kebijakan pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat program Pamsimas dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pelaku program Pamsimas Pengadaan Barang dan Jasa pada desa Baru, desa Perluasan dan desa Peningkatan dalam meenggunakan petunjuk teknis ini

4

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BAB 2.

2.1 KETENTUAN UMUM

Pembentukan Tim Pengadaan dan proses pengadaan dapat dilaksanakan setelah

ditandatanganinya SK Penetapan Desa oleh Dirjen CK atau Bupati. Sedangkan

tandatangan kontrak dengan penyedia barang/jasa dilaksanakan setelah

ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Orang yang duduk dalam Tim Pengadaan adalah anggota masyarakat yang

mempunyai integritas, jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi.

Tim Pengadaan adalah masyarakat diluar keanggotaan Satlak Pamsimas, KKM,

Kader AMPL dan Aparat Pemerintahan Desa.

Untuk memudahkan pengambilan keputusan, jumlah anggota Tim Pengadaan

harus ganjil, antara 3 – 5 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang

jumlah salah satu gendernya tidak boleh kurang dari 30 persen.

Anggota Tim Pengadaan minimal harus mampu membaca, menulis dan berhitung.

Anggota Tim Pengadaan harus mempunyai pengetahuan teknis minimal tentang

pekerjaan.

Perangkat Pamsimas di tingkat Desa, Kabupaten dan Provinsi (antara lain: PC,

DC dan perangkatnya, Fasilitator, PPMU dan perangkatnya, Personil Satker PIP

Kabupaten dan SKPD Kabupaten serta Pemerintah Desa dan perangkatnya) tidak

diperbolehkan menjadi anggota Tim Pengadaan ataupun campur tangan dalam

pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa yang dapat mengganggu

terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar pengadaan.

Apabila terbukti ada campur tangan pihak diluar Tim Pengadaan, maka

pengadaan barang dan jasa dapat dibatalkan.

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGADAAN

Menyiapkan daftar barang/jasa dan pekerjaan (Bill of Quantity) yang akan

diadakan (Form PT.5-09).

Melakukan pertemuan dengan warga masyarakat untuk mensosialisasikan

rencana pengadaan barang dan jasa. Dalam pertemuan ini, Tim Pengadaan

membuka kesempatan apabila ada masyarakat yang ingin menyumbangkan

5

barang dan jasa secara sukarela untuk kegiatan Pamsimas. Setelah itu,

masyarakat diberikan kesempatan untuk pengadaan barang dan jasa dengan

ketentuan sebagai berikut:

Penyediaaan barang: apabila masyarakat dapat menyediakan barang dengan

kualitas yang bagus dan dengan harga maksimal 50% di bawah harga satuan

pasar, maka masyarakat tersebut diberikan kesempatan terlebih dahulu.

Penyediaan jasa: apabila masyarakat dapat menyediakan tenaga terampil

atau jasa terampil (mis: pengeboran sumur) dengan harga maksimal 80 % di

bawah harga satuan pasar, maka masyarakat tersebut diberikan kesempatan

terlebih dahulu.

Masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengadaan dengan harga khusus

tersebut, akan menandatangani surat perjanjian (modifikasi terhadap Form

PT.5-06).

Menyusun pemaketan dan rencana pengadaan berdasarkan data RAB (harga

satuan) dalam RKM (Form PT.5-05).

Memasang pengumuman (lihat Form PT.5-07A) di tempat strategis dalam lingkup

desa (kantor desa, poskamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dan lain-lain)

untuk pengadaan dan/atau mengirimkan surat permintaan penawaran kepada

penyedia barang/jasa untuk melakukan pengadaan.

Menyiapkan daftar toko/penyedia barang/jasa/kontraktor yang akan diundang

mengikuti proses pengadaan (dengan referensi daftar toko/supplier yang

diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten) yang jumlahnya cukup untuk

menjamin adanya kompetisi minimal 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa.

Menyiapkan dan mengirimkan Surat Permintaan Penawaran untuk Toko/Penyedia

barang/jasa yang akan diundang (Form PT.5-07B atau Form. PT.5-08).

Menerima surat penawaran, mengevaluasi dan menetapkan calon pemenang

pengadaan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat

yang dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, seluruh anggota Satlak Pamsimas,

wakil KKM, Kader AMPL, Kepala Desa/Lurah dan Fasilitator (Form PT.5-13 dan

Form PT.5-14).

2.3 PROSEDUR PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN

Tabel 2.1 Langkah Pembentukan Tim Pengadaan

Langkah-langkah Uraian Hasil Pelaku

Penetapan kriteria calon anggota tim pengadaan

KKM menetapkan kriteria calon anggota tim pengadaan

Kriteria yang jelas untuk calon anggota tim pengadaan, seperti diuraikan dalam ketentuan umum

KKM

6

Langkah-langkah Uraian Hasil Pelaku

Rapat pembentukan tim pengadaan

KKM beserta Tokoh Masyarakat, Satlak, KP-SPAMS, dan Kepala Desa melakukan rapat untuk pembentukan tim pengadaan

Tim pengadaan terbentuk Seluruh anggota KKM, Tokoh Masyarakat, Satlak, KP-SPAMS, dan Kepala Desa

Penyusunan berita acara pembentukan tim pengadaan

KKM membuat Berita Acara pembentukan tim pengadaan

Berita acara pembentukan tim pengadaan (Form PT.5-01 )

Satlak Pamsimas

7

LANGKAH PELAKSANAAN BAB 3.

PENGADAAN BARANG/JASA

3.1 KETENTUAN UMUM

Persyaratan khusus untuk penyedia barang atau jasa/kontraktor pada program

Pamsimas untuk pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat adalah:

1. Memiliki Surat Izin Usaha yang masih berlaku, seperti SIUP (Surat Izin Usaha

Perdagangan) untuk penyedia barang, serta Surat Izin yang sesuai untuk

penyedia jasa seperti izin pelaksanaan pengeboran, penyelidikan geolistrik,

dan instalasi listrik.

2. Toko/Penyedia barang/jasa untuk pipa (PVC, GIP, HDPE, dan lain-lain) harus

sesuai dengan SNI (setara SNM, JIS, ASTM) dari jenis pipa tersebut baik

untuk pipa maupun aksesorisnya. Toko/penyedia barang/jasa tersebut

menjamin bahwa pipa yang disuplai sudah sesuai SNI dengan membuat Surat

Pernyataan Jaminan Kualitas (Form PT.5-12) sesuai SNI (setara SNM, JIS,

ASTM) baik pipa maupun aksesorisnya yang ditanda tangani dan dibubuhi

materai yang cukup oleh Penanggung Jawab/Direktur dari Toko/Penyedia

barang/jasa tersebut.

3. Penggunaan standar yang bukan SNI (SNM, JIS, ASTM) dapat digunakan

apabila :

Standar SNI tidak ada, sulit diperoleh (dengan dibuatkan jastifikasi teknis).

Syarat kekuatan pipa (tekanan kerja pipa) tidak kurang sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis.

Kompatibel seluruh sistimnya; terkait dengan diameter pipa, panjang pipa

dan aksesorisnya.

4. Kontrak Pengeboran Sumur Dalam, dapat dilakukan dengan Jaminan tertulis

dari Instansi Teknis terkait di Kabupaten (lihat POB PT.5-(b) Penyusunan

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Jasa Sumur Bor Air Tanah).

Pekerjaan/kegiatan Pamsimas yang dipihak-ketigakan adalah pekerjaan/kegiatan

pengadaan barang/jasa yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus

yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Pekerjaan/kegiatan yang

dimaksud antara lain :

8

1. Pengadaan bahan/alat, seperti : pipa air minum (PVC, GIP dan HDPE) dan

akesoris pipa SNI (setara SNM, JIS, ASTM) atau yang mempunyai tekanan

kerja yang setara, pompa air (centrifugal/submersible), panel listrik, filter air,

dan bahan/alat sosialisasi-promosi-advokasi dan pelatihan di masyarakat

yang spesifik seperti pencetakan leaflet, poster, booklet, dan yang sejenis

lainnya.

2. Pengadaan jasa seperti : penyelidikan geolistrik, pengeboran sumur dalam,

pengerjaan bangunan pengolah air, pengerjaan bangunan menara air,

instalasi pompa dan panel listrik, dan pengerjaan sejenis lainnya.

Peserta pengadaan yang dinyatakan/ditetapkan sebagai pemenang wajib

menerima putusan tersebut. Apabila pemenang mundur/tidak bersedia menerima

putusan tersebut tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima, maka yang

bersangkutan mendapat sanksi untuk dimasukkan dalam daftar hitam (black list)

selama 1 (satu) tahun untuk tidak diikutkan/diundang dalam setiap pengadaan

yang dilakukan Program Pamsimas, dan sebagai pemenang pengganti ditetapkan

pemenang urutan kedua.

Apabila peserta pengadaan lainnya yang akan diundang pada proses pengadaan

ulang hanya ada 2 (dua) di lokasi tersebut, maka dapat mengundang minimal 1

(satu) peserta dari daerah lain yang berdekatan yang diketahui mempunyai

kemampuan sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dimaksud.

Apabila dari proses pengadaan ulang ini masih juga tidak diperoleh penawaran

dengan harga dibawah RAB maka dilakukan prsoses pengadaan ulang dengan

cara Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan

memungkinkan untuk dilakukannya negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga

diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.

Masyarakat setempat dapat bertindak sebagai pihak ketiga/penyedia barang atau

jasa untuk mengadakan barang dan jasa, hanya apabila dapat memenuhi prinsip

efisiensi dan kualifikasi. Apabila tidak memenuhi prinsip tersebut, pekerjaan

pengadaan diserahkan kepada penyedia barang/jasa.

3.2 MEKANISME KONTROL SPESIFIKASI TEKNIS, HARGA SATUAN

MATERIAL/BARANG/JASA DAN PROSES PENGADAAN

Secara khusus mekanisme kontrol penetapan spesifikasi teknis, harga satuan dan

proses pengadaan ini dilakukan oleh Senior Fasilitator (SF) dan Provincial Water

Supply and Sanitation Specialist (WSS Provinsi) secara berjenjang, dengan tugas

dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut:

Senior Fasilitator (SF);

1. Pendampingan dalam penetapan spesifikasi teknis dan melakukan survei

harga satuan pada tahap perencanaan/penyusunan RKM;

9

2. Melakukan review dan menjamin kualitas teknis kewajaran harga satuan pada

tahap perencanaan/penyusunan RKM di tingkat desa;

3. Melakukan review dan penjaminan kualitas teknis terhadap penyusunan RKM

(Pemaketan dan Rencana Pengadaan);

4. Memastikan pelaksanaan RKM (proses pengadaan di tingkat masyarakat)

berkualitas tinggi, dan

5. Memberikan umpan balik dan rekomendasi tertulis terkait dengan penetapan

spesifikasi teknis dan menyediakan data harga material/barang/jasa untuk

dapat diakses oleh masyarakat (termasuk KKM, Satlak dan Tim Pengadaan),

serta Fasilitator Masyarakat (SF dan FM).

WSS Provinsi (Provincial Water Supply and Sanitation Specialist);

1. Mereview (Quality Assurance) perencanaan teknis dalam RKM Desa

(evaluasi RKM tingkat Provinsi) terinci untuk memastikan kesesuaian dengan

Juknis sebelum dikirimkan ke PPMU dan Satker Provinsi;

2. Mereview kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat,

kesesuaian dengan Juknis dan POB;

3. Memastikan bahwa penetapan spesifikasi teknis dan penilai kewajaran harga

satuan dilaksanakan dengan baik dan benar, dan

4. Memberikan umpan balik kepada Senior Fasilitator (SF) dan Konsultan

Advisori Pusat (NMC) berdasarkan progres lapangan dan laporan untuk

meningkatkan bimbingan.

3.3 PEMAKETAN

Pemaketan adalah pengelompokan barang/jasa yang dilakukan oleh Tim

Pengadaan, dengan tujuan untuk memperoleh penawaran harga termurah dari

penyedia barang/jasa.

1. Pemaketan barang/jasa yang disarankan dalam Pamsimas adalah berdasarkan

jenis barang/jasa yang umumnya dapat diperoleh pada satu penyedia

barang/jasa. Dibandingkan dengan pemaketan berdasarkan jenis kegiatan atau

jenis barang pemaketan berdasarkan jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh

toko/penyedia barang/jasa, dianggap paling efisien.

2. Jenis barang/jasa yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa dapat berbeda

antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Meskipun, umumnya

pengelompokkan barang/jasa terbagi atas beberapa paket sebagai berikut: paket

1 (leaflet, poster, booklet), paket 2 (semen, besi, kerikil, kayu); paket 3 (pipa dan

aksesoris), paket 4 (pompa); paket 5 (pengeboran sumur /jasa).

3. Pada kasus khusus, dimana tidak tercapai kesepakatan untuk pengantaran

barang secara berkala dan tidak ada tempat penyimpanan yang memadai, maka

dapat dilakukan pemaketan berdasarkan jenis barang. Harus ada berita acara

10

penolakan pengantaran barang secara berkala dari penyedia barang/jasa dan

verifikasi dari Senior Fasilitator (SF) untuk kasus ini.

4. Untuk kasus khusus dimana satu sistem perpipaan melayani lebih dari satu desa

(Pengembangan Sistem Air Minum antar Desa/Skema Multi Desa) dapat

dilaksanakan tergantung kepada kapasitas produksi sumber air dan potensi

cakupan atau jumlah pemanfaat serta opsi teknologi. Bila desa-desa tersebut

bersepakat, maka untuk dibuatkan kontrak paket bersama dalam pengadaan

dan/atau pemasangan pipa dan bangunan-bangunan pelengkap. Maka

persentase pembebanan biaya dapat diatur dalam kontrak tersebut.

Contoh dalam penetapan pemaketan

Sebuah desa menyusun RKM dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,- rencana

kegiatan yang disepakati sebagai berikut :

a) Biaya operasional Rp 14.000.000,-

b) Kegiatan PHBS / Promkes di masyarakat dan sekolah Rp 20.000.000,-

c) Pembangunan sanitasi sekolah Rp 30.000.000,-

d) Pembangunan intake Rp 20.000.000,-

e) Pembangunan SPL Rp 54.000.000,-

f) Pembangunan Reservoar Rp 35.000.000,-

g) Pembangunan BPT Rp 5.000.000,-

h) Perpipaan Rp 102.000.000,-

i) Pekerjaan sumur bor Rp 55.000.000,-

j) Pekerjaan elektrikal Rp 15.000.000,-

Dilakukan pemaketan, dengan nama paket sebagai berikut :

1. Paket Bahan Cetakan Kertas

2. Paket Bahan Cetakan Bukan Kertas

3. Paket bahan Material Alam 1

4. Paket bahan Material Alam 2

5. Paket bahan Material Bangunan

6. Paket Bahan Material Perpipaan

7. Paket Bahan Material Pompa Dan Sumber energi

8. Paket Peralatan Kontruksi

9. Paket Peralatan Kerja Kantor (ATK)

10. Paket Tenaga Kerja Konstruksi

11. Paket Tenaga Jasa Layanan lainnya

12. Paket Jasa Pekerjaan Konstruksi

13. Paket Jasa Pekerjaan Elektrikal

11

San

itasi

sek

olah

Inta

ke,

Res

ervo

ir, S

PL,

BP

T

Leaflet ●

Poster ●

Booklet ●

Baliho Plat Baja ●

Papan 5 Pilar CTPS ●

Papan Informasi, Papan

Sekertariat, Papan Proyek●

Pasir Pasang ● ●

Pasir Urug ● ●

Batu Kali ● ●

Kerikil ● ●

Kayu Balok / Papan ● ●

Bambu / Kayu Perancah ● ●

Batu Bata / Batako ● ●

Semen ● ●

Batu Beton ● ●

Kawat Beton ● ●

Paku ● ●

Seng Atap ●

Tripleks ●

Tegal Keramik ●

Engsel & kunci pintu ●

Closet ●

Wastafel ●

dll ●

Pipa PVC / Pipa GIP ● ● ●

Fitting & Accessories ● ● ●

Pompa Submersible ●

Genset ●

Sekop ● ● ●

Linggis ● ● ●

Pacul ● ● ●

Ember cor ● ●

Buku Album ●

Ballpoint ●

Penggaris ●

Kalkulator ●

Kertas A4 ●

dst ●

Kepala Tukang ● ● ●

Tukang ● ● ●

Pekerja ● ● ●

Jasa Tukang Ojek ●

Jasa Catering Makanan ●

12. Jasa Pekerjaan Konstruksi Sumur Bor ●

Sambungan Listrik PLN ●

Panel Listrik ●

Bangunan

PH

BS

di m

asya

raka

t

&

Sek

olah

Ope

rasi

onal

KK

M

Jasa

Pek

erja

an E

lekt

rikal

Jasa

Kon

stru

ksi S

umur

Bor

Sis

tim P

erpi

paan

PA

KE

T

Bahan Material Pompa & Sumber

Energi

Peralatan Konstruksi

Tenaga Kerja Konstruksi

Tenaga Jasa Layanan Lainnya

Jasa Pekerjaan Elektrikal

Bahan Cetakan Kertas

Bahan Cetakan Bukan Kertas

Bahan Material Alam 1

Bahan Material Alam 2

Bahan Material Bangunan

Bahan Material Perpipaan

Peralatan Kerja Kantor (ATK)

1.

2.

3.

9.

10.

11.

13.

4.

5.

6.

7.

8.

12

Metode Pengadaan barang (bahan/alat) dan jasa dengan melihat batasan nilai paket

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Metode Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat

Metode Pengadaan Pengadaan Barang (Bahan/Alat) Pengadaan Jasa Konstruksi

Partisipasi Masyarakat

Tidak melibatkan pihak ketiga

Masyarakat yang bersedia menjadi penyedia barang/material yang diperlukan untuk kegiatan Pamsimas (dilakukan diluar inkind)

Masyarakat dapat mengadakan barang hanya apabila dapat memenuhi prinsip efisiensi dan kualifikasi (sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan) dan dengan harga maksimal 50% di bawah harga pasar (hasil survey)

Tidak melibatkan pihak ketiga

Masyarakat yang bersedia menjadi penyedia jasa yang diperlukan untuk kegiatan Pamsimas (dilakukan diluar inkind

Masyarakat dapat menyediakan tenaga kerja (padat karya) serta menyediakan jasa terampil (mis: pengeboran sumur) hanya apabila dapat memenuhi prinsip efisiensi dan kualifikasi (sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan) dan dengan harga maksimal 80 % dibawah harga pasar (hasil survey)

Langsung (Shopping) Melibatkan pihak ketiga

Dengan membandingkan harga barang dan alat dari minimal 3 toko/penyedia barang yang tersedia di Kecamatan

Mengacu pada harga satuan dalam RKM dan perbandingan harga terhadap kurang dari 3 toko/penyedia barang dapat diterima, apabila alternatif toko/penyedia barang memang terbukti tidak ada di Kecamatan

Digunakan untuk pengadaan barang dan alat dengan nilai dibawah Rp. 200 Juta

Melibatkan pihak ketiga

Dengan membandingkan harga jasa dari minimal 3 penyedia jasa yang tersedia di Kecamatan

Mengacu pada harga satuan dalam RKM dan perbandingan harga terhadap kurang dari 3 penyedia jasa dapat diterima, apabila alternatif penyedia jasa memang terbukti tidak ada di Kecamatan

Digunakan untuk pengadaan jasa dengan nilai dibawah Rp. 50 Juta

Pemilihan Langsung Melibatkan pihak ketiga

Memasang pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa

Mengundang minimal 3 (tiga) toko/penyedia barang dengan mengirimkan surat permintaan penawaran (Request for Quotation) kepada penyedia barang. Jika penawar kurang dari tiga (3), harus dijelaskan alasannya dalam laporan hasil evaluasi penawaran

Digunakan untuk Pengadaan Barang dan Alat dengan nilai sama atau di atas Rp. 200 juta


Memasang pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa

Mengundang minimal 3 (tiga) penyedia jasa dengan mengirimkan surat permintaan penawaran (Request for Quotation) kepada penyedia jasa. Jika penawar kurang dari tiga (3), harus dijelaskan alasannya dalam laporan hasil evaluasi penawaran

Digunakan untuk Pengadaan Jasa dengan nilai sama atau di atas Rp. 50 juta

Penunjukan Langsung


Harus dijelaskan alasan penggunaan metode pengadaan penunjukan langsung, misalnya: hanya ada satu toko/penyedia barang di desa atau


Harus dijelaskan alasan penggunaan metode pengadaan penunjukan langsung, misalnya: hanya ada satu penyedia jasa di desa atau kecamatan

13

Metode Pengadaan Pengadaan Barang (Bahan/Alat) Pengadaan Jasa Konstruksi

kecamatan yang disebabkan oleh : (i) faktor lokasi yang jauh dan terpencil serta (ii) pengadaan bahan/alat dengan spesifikasi khusus, Contoh: Pengadaan Pompa dgn Spesifikasi khusus

Harus mendapat persetujuan Senior Fasilitator dan diketahui oleh WSS Provinsi

yang disebabkan oleh: (i) faktor lokasi yang jauh dan terpencil serta (ii) pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, Contoh: Pekerjaan Sumur Bor

Harus mendapat persetujuan Senior Fasilitator dan diketahui oleh WSS Provinsi

3.4 LANGKAH LANGKAH PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

3.4.1 Metode Pengadaan Partisipasi Masyarakat

Berikut langkah-langkah proses pengadaan barang dan jasa dengan metode

pengadaan partisipasi masyarakat.

Tabel 3.2 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan

Partisipasi Masyarakat

No Langkah-langkah Uraian Hasil Pelaku

1. Mengadakan pertemuan warga

Pertemuan bertujuan untuk menginformasikan mengenai kegiatan pengadaan dan menawarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pamsimas sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga

Komitmen masyarakat untuk memastikan kegiatan pengadaan berjalan dengan lancar dan transparan

Tim Pengadaan

2. Tentukan jenis dan volume barang/jasa yang dapat dikontribusikan dan diadakan oleh masyarakat

Penentuan jenis dan volume barang/jasa ini penting karena disesuaikan dengan potensi dan kesediaan masyarakat

Daftar jenis dan volume barang/jasa yang dibutuhkan

Tim Pengadaan

3. Penetapan pihak/orang yang akan memasok barang/jasa tersebut

Untuk mengetahui siapa yang bersedia dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa

Daftar nama masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pengadaan.

Tim Pengadaan

4. Pembuatan Berita Acara Kesanggupan Kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa

Berita acara kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam bentuk barang/jasa

Berita Acara Kesanggupan Kontribusi Natura (Lampiran: Form PT.5-06

Satlak, Tim Pengadaan, Fasilitator Masyarakat

5. Penyusunan Berita Acara Pengadaan

Menyiapkan Berita Acara Pengadaan untuk mendokumentasikan langkah pengadaan diatas

Berita Acara Pengadaan yang menjadi bagian dari Dokumen Pengadaan (Lampiran: Form PT.5-16)

Tim Pengadaan

14

3.4.2 Metode Pengadaan Langsung (Shopping)

Berikut langkah-langkah proses pengadaan barang dan jasa dengan Metode

Pengadaan Langsung.

Tabel 3.3 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan

Langsung (Shopping)

No Langkah-langkah Uraian Hasil Pelaku

1. Tentukan jenis dan volume barang

Penentuan jenis dan volume barang ini penting karena seringkali volume pembelian menentukan harga

Daftar jenis dan volume barang/alat yang dibutuhkan

Tim Pengadaan

2. Tetapkan toko/penyedia barang yang akan memasok barang/alat tersebut.

Untuk mendapatkan harga yang paling murah maka penentapan toko/penyedia barang/jasa berdasarkan rekam jejak sangat perlu, agar tidak dipilih toko/penyedia barang/jasa yang mahal.

Daftar minimal tiga (3) toko/penyedia barang/jasa yang dianggap dapat dipercaya, dan memberikan harga yang paling murah

Tim Pengadaan

3. Mengunjungi toko/penyedia barang dan melakukan pendataan terhadap harga dan ketersediaan barang/alat, cara pengiriman barang/alat, dan pembayaran.

Langkah ini harus dilakukan untuk mendapat perbandingan harga, ketersediaan, persyaratan pengiriman dan pembayaran

Daftar perbandingan; harga, ketersediaan, pengiriman termasuk kecepatan mengirim dan kondisi pembayaran.

Berita Acara Hasil Pendataan terhadap harga dan ketersediaan barang/alat, cara pengiriman barang/alat, dan pembayaran (Lampiran: Form PT.5-02 dan Form PT.5-03A dan PT.5-03B )

Tim Pengadaan

4. Rapat internal untuk memutuskan pemenang dengan ketentuan harga terendah.

Hasil keputusan harus dibuatkan Berita Acara dan diumumkan secara terbuka

Hasil pendataan ini harus dirapatkan antar anggota KKM dan Tim Pengadaan untuk menjamin keterbukaan, untuk itu Satlak Pamsimas dapat

mengundang KKM, Kader AMPL dan Tim Pengadaan

Pilihan toko/penyedia barang dan jenis barang/jasa dengan harganya.

Berita Acara Penetapan Penyedia barang/Jasa yang dipilih

(Lampiran: Form PT.5-04)

Tim Pengadaan

Satlak

KKM

Kader AMPL




Tim Pengadaan

15

Tabel 3.4 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pegadaan

Langsung (Shopping)

Kegiatan dan Perkiraan Alokasi Waktu

Dokumen/Hasil Penanggungjawab

1. 2. Daftar jenis, volume dan spesifikasi

teknis tiap barang/alat/jasa yang dibutuhkan

3.

Daftar minimal tiga (3) toko/penyedia barang/jasa yang dianggap dapat dipercaya, dan memberikan harga yang paling murah

Daftar perbandingan; harga, ketersediaan, pengiriman termasuk kecepatan mengirim dan kondisi pembayaran.

Berita Acara Hasil Pendataan terhadap harga dan ketersediaan, cara pengiriman dan pembayaran barang/alat/jasa

Pilihan toko/penyedia dan jenis barang/jasa dengan harganya.

Berita Acara Penetapan Penyedia barang/Jasa yang dipilih

Berita Acara Pengadaan yang menjadi bagian dari Dokumen Pengadaan

Kontrak, dapat berupa: Bukti

Pembelian/ Pembayaran/ Kwitansi /

SPK

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Satlak Pemenang Pengadaan

Mengunjungi toko/penyedia

barang/jasa dan melakukan

pendataan terhadap harga dan

ketersediaan barang/alat/jasa,

cara pengiriman barang/alat/jasa,

dan pembayaran.

(1 hari)

(1 hari)

Menyiapkan daftar, jenis, spesifikasi teknis,

volume dan jadwal barang/alat/ jasa yang

akan diadakan

(1-2 hari)

Tim Pengadaan menetapkan

toko/penyedia barang/jasa

yang akan diadakan

Rapat internal untuk

memutuskan pemenang

dengan ketentuan harga

terendah.

Penyusunan Berita Acara

Pengadaan

Menyiapkan dan

menandatangani seperti

Bukti Pembelian/

Pembayaran/ Kwitansi /

SPK

(1 hari)

(1 hari)

16

3.4.3 Metode Pengadaan Pemilihan Langsung

Berikut prosedur proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan

pemilihan langsung.

Tabel 3.5 Prosedur Pengadaaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan

Pemilihan Langsung

No Langkah/Kegiatan Uraian Hasil Pelaku

1. Tim Pengadaan menyiapkan daftar jenis, spesifikasi, volume, jadwal barang/alat/jasa yang akan diadakan, bersama KKM dan Fasilitator

Mendapat gambaran jenis, spesifikasi dan volume barang/alat apa saja yang dibutuhkan

Daftar jenis, volume dan spesifikasi tiap barang/alat/jasa yang diperlukan

Tim Pengadaan

2. Tim Pengadaan menyiapkan daftar toko/penyedia barang/jasa yang jumlahnya cukup

Jumlah toko/penyedia barang/jasa yang cukup akan menjamin terjadi perbandingan harga yang kompetitif atau minimal 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa

Daftar toko/penyedia barang/jasa

yang sudah diidentifikasi (dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan dipublikasikan kepada masyarakat)

Tim Pengadaan

3. Tim Pengadaan menyiapkan dan memasang pengumuman

Pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa (kantor desa, poskamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dan lain-lain)

pengumuman (lihat Form PT.5-07A)

Tim Pengadaan

4. Tim Pengadaan menyiapkan dokumen permintaan penawaran yang dilengkapi dengan Daftar Volume dan Spesifikasi serta mengirimkannya kepada beberapa toko/penyedia barang/jasa.

Surat permintaan penawaran ini diperlukan agar dapat didokumentasikan.

Surat permintaan penawaran dapat menggunakan Format yang tersedia, dengan melampirkan daftar volume dan spesifikasi teknis

Dokumen Permintaan Penawaran barang/jasa (Lampiran: Form PT.5-07B atau Form PT.5-08), Daftar volume dan spesifikasi pekerjaan (Lampiran: Form PT.5-09).

Tim Pengadaan

5. Tim Pengadaan menyampaikan/mengirim Surat Permintaan Penawaran kepada beberapa toko/penyedia barang/jasa untuk memastikan minimal 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa menyampaikan penawarannya

Penyampaian surat permintaan penawaran harus dilakukan secara langsung untuk menjamin kerahasiaan.

Lembar bukti tanda terima yang sudah ditanda tangani oleh toko/penyedia barang/jasa

Tim Pengadaan

6. Toko/Penyedia barang/jasa menyampaikan/mengirimkan surat penawaran dilengkapi dengan Rincian Harga Penawaran

Surat penawaran yang dikirim oleh toko/ penyedia barang/jasa dapat mengunakan (Form PT.5-10) dan dilengkapi Rincian Harga Penawaran (Form PT.5-11) dalam kondisi tertutup untuk menjamin kerahasiaan

Salinan surat bukti tanda terima penawaran oleh Tim Pengadaan

Toko/ Penyedia barang/jasa

17

No Langkah/Kegiatan Uraian Hasil Pelaku

7. Pembukaan surat penawaran, evaluasi (administrasi, teknis dan kewajaran harga) dan penetapan pemenang dilakukan pada rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat dan dihadiri oleh seluruh anggota KP-SPAMS, Kader AMPL, Koordinator Kabupaten, dan atau Fasilitator

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pembukaan surat penawaran harus dilakukan didepan anggota KP-SPAMS, KKM, Kades, Kader AMPL, tokoh masyarakat dan Fasilitator dan hasilnya ditulis dalam Berita Acara.

Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Klarifikasi, Berita Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang yang ditanda tangani oleh Ketua Satlak, Tim Pengadaan, Kader AMPL, Koordinator KKM, Tokoh Tasyarakat, Wakil Supplier/Penyedia Jasa (Lampiran: PT.5-13 dan PT.5-14 dan PT.5-14A)

Tim Pengadaan,

Satlak, Kader AMPL, Koordinator KKM, dan Tokoh Masyarakat




Tim Pengadaan

9. PenyiapanSurat Perjanjian Kerja/Pesanan Pembelian (PO)

Surat Perjanjian Kerja / Pesanan Pembelian (PO) dapat menggunakan Form PT.5-17 atau Form PT.5-18

Surat Perjanjian Kerjasama / Order Pembelian Pengadaan Barang/Jasa (Form PT.5-17 dan PT.5-18)

Satlak

10. Satlak Pamsimas dan toko/penyedia barang/jasa (pemenang) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK)/ Pesanan Pembelian (PO)

Untuk Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Pesanan Pembelian (PO) digunakan Lampiran: Form PT.5-17 dan PT.5-18 dengan meterai cukup

SPK/PO yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup

Satlak

Media Sosialisasi diperlukan pada tahap perencanaan, implementasi dan

pasca implementasi, agar masyarakat mendapatkan informasi terhadap

adanya kegiatan PAMSIMAS. Informasi terkait dengan proses pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat (Poster 6) telah diatur

lebih rinci dan dapat dilihat pada Petunjuk Operasi Baku (POB) Pencetakan

dan Penggunaan Poster dan Spanduk (P3S) Media Sosialisasi Pamsimas

Tahun 2018 yang dapat diunduh melalui website Pamsimas.

18

Tatacara Evaluasi dan Klarifikasi untuk Metode Pengadaan Pemilihan

Langsung

Pembukaan Dokumen Penawaran (Evaluasi Awal)

Pembukaan dilaksanakan secara terbuka pada rapat pertanggungjawaban

masyarakat yang dihadiri oleh Satlak, KKM, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat,

Fasilitator dan Perwakilan peserta pengadaan.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah

batas akhir pemasukan penawaran dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang

peserta sebagai saksi. Jika tidak ada saksi peserta atau hanya ada 1 (satu)

orang, maka pembukaan dokumen penawaran ditunda 2 (dua) jam (berdasarkan

kesepakatan semua pihak). Jika setelah masa penundaan masih tidak ada saksi

peserta atau hanya ada 1 (satu) orang, maka tim pengadaan menunjuk 1 (satu)

orang saksi di luar Tim Pengadaan dan proses pembukaan Dokumen Penawaran

dilanjutkan. Dalam hal adanya penundaan waktu pembukaan dokumen

penawaran harus dijelaskan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran.

Penawar tidak dapat ditolak, kecuali mengundurkan diri sebelum pembukaan

Dokumen Penawaran.

Nama dan Harga Penawaran dibacakan secara terbuka dan keras, demikian juga

kelengkapan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan dalam surat permintaan

penawaran dan dibuatkan checklist (lihat Lampiran Form PT.5-13 Petunjuk

Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat)

Jika ada ketidak jelasan/ ketidak lengkapan dokumen atau meragukan, Tim

Pengadaan wajib melakukan klarifikasi dengan terlebih dahulu dilakukan

kesepakatan dari seluruh wakil masyarakat dan peserta/penawar yang datang.

Berita Acara Pembukaan penawaran ini tidak menyimpulkan lulus atau tidaknya

calon penyedia barang/jasa, tetapi hanya mengidentifikasi kelengkapan atas

dokumen administrasi saja

Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ditandatangani oleh Tim

Pengadaan dan Wakil Masyarakat.

Koreksi Aritmatik

Koreksi aritmatik dilakukan dengan cara meneliti Rencana Anggaran Biaya (RAB)

atau Bill of Quantity (BQ) yang merupakan lampiran dari surat penawaran. Disebut

koreksi aritmatik karena kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud memperbaiki

kesalahan hitungan aritmatika yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

atau Bill of Quantity (BQ) yang merupakan lampiran surat penawaran. Caranya

dengan mencoret angka-angka yang salah dan menggantinya dengan angka yang

benar.

Koreksi aritmatik dilakukan dengan mengoreksi hasil operasi aritmatika yang meliputi

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Namun sebelum melakukan

koreksi terhadap operasi aritmatika harus lebih dahulu dipastikan bahwa volume

barang/pekerjaan yang tercantum dalam RAB sudah benar (sama dengan yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan).

19

Koreksi aritmatik dilakukan oleh Tim Pengadaan sebelum evaluasi penawaran

dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila terdapat kesalahan penulisan volume dicoret dan diganti dengan yang

seharusnya. Selanjutnya dilakukan koreksi terhadap operasi aritmatika untuk

memastikan bahwa jumlah harga setiap jenis pekerjaan atau item barang sama

dengan hasil perkalian volume dikali harga satuan jenis pekerjaan/unit barang.

Total biaya sama dengan hasil penjumlahan dari jumlah harga seluruh jenis

pekerjaan/barang.

Hal yang tidak boleh dikoreksi adalah pencantuman harga satuan

bidang/pekerjaan.

Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan dan total harga sebagai hasil dari

perkalian antara harga satuan dengan kuantitas maka yang berlaku adalah harga

satuan sehingga total harganya harus dikoreksi;

Apabila terdapat kesalahan perhitungan yang berkaitan dengan penjumlahan atau

pengurangan subtotal maka yang berlaku adalah subtotal sehingga totalnya harus

dikoreksi;

Apabila dalam penawaran terdapat jenis barang/pekerjaan yang harga satuannya

0 (nol) atau tidak ditulis, harganya dianggap sudah termasuk dalam harga satuan

barang/pekerjaan lainnya, karena itu perlu diklarifikasi dan dinyatakan wajib

dilaksanakan tanpa menambah nilai biaya penawaran.

Apabila terdapat perbedaan antara penulisan huruf dan angka maka yang berlaku

adalah jumlah dalam huruf, kecuali jika jumlah dalam huruf berkaitan dengan

kesalahan aritmatik sehingga yang berlaku adalah jumlah dalam huruf

berdasarkan ketentuan butir (a) dan (b) di atas.

Apabila calon penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran harga dari

hasil evaluasinya terendah dan menolak hasil koreksi atas kesalahan, maka

penawarannya dinyatakan tidak responsif dan dinyatakan gugur.

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Tim Pengadaan menyusun tabel sandingan

rincian RAB (penawaran, hasil koreksi aritmatik dan harga terkoreksi), daftar

penawaran dan rangking/peringkatnya mulai dari penawaran harga terkoreksi

terendah (lihat Lampiran Form PT.5-13A dan PT.5-13B Petunjuk Teknis Pengadaan

Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat)

Evaluasi Dokumen Penawaran dan Penetapan Pemenang (Evaluasi Lanjutan)

Proses evaluasi harus segera dimulai setelah pembukaan dokumen

penawaran.

Evaluasi Penawaran dilakukan dengan metode Evaluasi Sistem Gugur, yaitu

dengan menilai kesesuaian administrasi, teknis yang dipersyaratkan dalam surat

permintaan penawaran dan kemudian kewajaran harga yang ditawarkan.

Penyedia Barang dan Jasa dalam Program Pamsimas disyaratkan

berkualitas/memenuhi baik aspek administrasi, teknis dan kemampuan keuangan (jika

20

dipersyaratkan), sehingga mekanisme, tahapan evaluasi penawaran dan penetapan

pemenang itu menjadi sangat penting terdokumentasi dengan baik dan benar.

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. Evaluasi Administrasi; penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi apabila :

Dokumen penawaran dilengkapi semua persyaratan yang diminta dalam surat

permintaan penawaran;

(i) Surat Penawaran, ditanda tangani di atas materai, otoritas

penandatanganan surat oleh Direktur/ yang dikuasakan dengan

melampirkan surat kuasa yang dimaksud. Nama penerima kuasa

tercantum dalam akte pendirian atau perubahan terakhir.

(ii) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota yang

diwakili menurut perjanjian kerjasama.

(iii) Masa waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari yang

ditetapkan dalam surat permintaan penawaran dan bertanggal.

(iv) Rincian Penawaran (RAB).

(v) Dokumen Legalitas (Akte, sejenis SIUP, dan lain-lain).

(vi) Dokumen Keuangan-jika diminta (misal: Neraca Perusahaan, NPWP,

dan lain-lain).

(vii) Dokumen Teknis (Sample Material, Brosur, Manual Operasional,

Pernyataan kesiapan untuk melakukan training, dan lain-lain).

(viii) Daftar Pengalaman Pekerjaan sejenis, dan lain-lain.

Jika ada ketidak jelasan/ ketidak lengkapan dokumen atau meragukan, Tim

Pengadaan wajib melakukan klarifikasi tertulis melalui surat/fax/email dengan

tidak boleh dilakukan tatap muka dan hasil klarifikasi tidak boleh mengubah

substansi penawaran. Untuk dokumen-dokumen yang seharusnya sudah ada,

seperti Dokumen Legalitas dan Dokumen Keuangan bila tidak terlampir, bisa

diminta klarifikasinya. Untuk butir (i) sampai dengan (iv) persyaratan di atas,

bila tidak ada maka otomatis dianggap tidak responsif dan dinyatakan gugur.

Untuk keperluan dokumentasi, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya

penawaran disimpan oleh Tim Pengadaan.

Penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan

dengan evaluasi teknis.

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) penawaran yang memenuhi

administrasi, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka

seleksi dinyatakan gagal.

Tabel 3.6 Evaluasi Administrasi

21

Dokumen yang Diteliti

Ketentuan Dokumen

Penawaran Hasil Evaluasi Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

Nama Perusahaan : PT/CV .................... bermitra dengan PT/CV ................ dan PT/CV .....................

Penawaran terendah ke : .......................

1. Kelengkapan Dokumen Penawaran

a. Surat penawaran; Ada/Tidak Ada

Lengkap/Tidak lengkap

b. Surat kuasa apabila dikuasakan; Ada/Tidak Ada

c. Surat perjanjian kemitraan/ apabila kemitraan;

Ada/Tidak Ada

d. Dokumen penawaran teknis:

1) Rincian Penawaran (RAB); Ada/Tidak Ada

2) Dokumen Legalitas; Ada/Tidak Ada

3) Dokumen Keuangan, Jika diminta

Ada/Tidak Ada

4) Dokumen Teknis: Sample Material Brosur Manual Operasional

Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada

5) Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis

Ada/Tidak Ada

2. Surat Penawaran

Ditandatangani dengan materai oleh Direktur Utama/Penerima Kuasa tercantum dalam Akta/Perubahan terakhir

ditandatangani oleh: …………

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

Masa berlaku penawaran tidak kurang dari ...... hari

………… hari

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

Bertanggal tgl……………

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

Kesimpulan Evaluasi Administrasi

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

2. Evaluasi Teknis; dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi, dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :

Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan Brosur dan Gambar, minimum

sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Jenis, Tipe dan Merk barang dicantumkan dengan jelas.

Penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan

evaluasi harga.

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) penawaran yang lulus evaluasi

Teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga.

Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka seleksi

dinyatakan gagal.

22

Tabel 3.7 Evaluasi Teknis

Dokumen yang Diteliti

Persyaratan Dokumen Penawaran Kesimpulan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

Nama Perusahaan : PT. .................................... bermitra dengan PT. ....................................

Penawaran terendah ke : ..........................................

1. Spesifikasi Teknis (Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permintaan Penawaran)

Tertulis : Sesuai/lebih tinggi dari yang dipersyaratkan dalam Surat Permintaan Penawaran

Memenuhi/ Tidak Memenuhi

2. Jadwal Pengiriman Barang/Jadwal Pelaksanaan

(Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permintaan Penawaran)

Sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Permintaan Penawaran


3. dan seterusnya. (sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Permintaan Penawaran)

(Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permintaan Penawaran)

Sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Permintaan Penawaran


Kesimpulan Evaluasi Teknis Memenuhi/ Tidak Memenuhi

3. Evaluasi Harga; dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan koreksi aritmatik

dan terhadap penawaran yang lulus evaluasi Teknis, dinyatakan lulus evaluasi

harga apabila:

Total harga Penawaran tidak melebihi harga pagu/HPS.

Apabila hanya ada satu penawaran yang lulus, maka dapat ditetapkan

sebagai pemenang (tanpa dilakukan negosiasi).

Tidak ada koreksi harga atau lingkup kerja/spesifikasi teknis, kecuali terhadap

kesalahan aritmatik.

Pilih harga penawaran terendah terkoreksi yang responsif terhadap

persyaratan.

Jika ada keraguan, Tim Pengadaan wajib melakukan klarifikasi tertulis melalui

surat/fax/email untuk memastikan kebenaran dari data yang diterima (surat

penawaran beserta lampirannya) dan dibuatkan Berita Acara Klarifikasi.

Negosiasi tidak diperbolehkan (kecuali pada Metode Pengadaan Penunjukan

Langsung).

Penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Penetapan

Pemenang.

Penawaran yang merupakan penawaran terendah terkoreksi yang dapat

dipertanggung jawabkan (the lowest responsive bid) ditetapkan sebagai

pemenang pengadaan.

23

Penyedia Barang dan Jasa dalam Program Pamsimas disyaratkan

berkualitas/memenuhi baik aspek administrasi, teknis dan kemampuan keuangan,

sehingga mekanisme dan tahapan evaluasi penawaran dan penetapan pemenang itu

menjadi sangat penting dan terdokumentasi dengan baik dan benar.

Format Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang dapat dilihat

pada Juknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat (Form : PT.5-14)

Untuk lebih jelasnya lihat POB PT.5-(c) Tata Cara Evaluasi dan Klarifikasi untuk

Metode Pengadaan Pemilihan Langsung.


Pemilihan Langsung



4. 5. Daftar jenis, volume dan

spesifikasi teknis tiap barang/alat/jasa yang diperlukan

6.

Pengumuman Pengadaan

Daftar toko/penyedia barang/jasa yang sudah diidentifikasi

Surat Permintaan Penawaran yang dilengkapi dengan Daftar Volume, Spesifikasi Teknis /Pekerjaan.

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Menyiapkan daftar

toko/pemasok

(1 hari)

(1 hari)

Menyiapkan daftar jenis, spesifikasi

teknis, volume dan jadwal barang/alat/

jasa yang akan diadakan

(1 hari)

Tim Pengadaan

membuat dan memasang

pengumuman pengadaan

di tempat strategis

A

Menyiapkan Surat

Permintaan Penawaran

24


Pemilihan Langsung

(lanjutan)



Lembar bukti tanda terima /bukti pengiriman Surat Permintaan Penawaran

1. Surat Penawaran dengan

Lampirannya. 2. Salinan Bukti Tanda Terima 3. Berita Acara Pembukaan

Penawaran

Catatan: Aanwizjing jika diperlukan (tidak merupakan keharusan) dan tidak menggugurkan kepada calon penyedia barang/jasa yang tidak mengikutinya

1. Berita Acara Evaluasi

Penawaran dan Penetapan Pemenang.

2. Berita Acara Klarifikasi

Tim Pengadaan

Toko/Penyedia barang/jasa, Tim Pengadaan, Satlak, dan Tokoh Masyarakat

1.

Tim Pengadaan, Satlak, KKM, Kader AMPL dan Tokoh Masyarakat

Menyerahkan Surat

Permintaan

Penawaran

Batas Pemasukan

Surat Penawaran

( 7-15

hari)

(1–3

hari)

A

Rapat Penjelasan

Pengadaan

(Aanwizjing)

(2-5 hari)

A

Evaluasi Penawaran

(Administrasi, Teknis

dan Harga) dan

Penetapan Pemenang

Masa Sanggah

(2-3 hari)

Menyiapkan Surat

Permintaan Penawaran

25

Tabel 3.8 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode

Pengadaan Pemilihan Langsung

(Lanjutan)



Berita Acara Pengadaan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Pesanan Pembelian (PO) Pengadaan Barang/Jasa

SPK/PO yang sudah ditandatangani

Tim Pengadaan

Satlak

1. Satlak 2. Pemenang

Pemenang

3.4.4 Metode Pengadaan Penunjukan Langsung

1. Metode pengadaan penunjukkan langsung hanya dipakai apabila metode

pengadaan langsung (shopping) atau metode pengadaan pemilihan langsung

tidak bisa dilaksanakan, antara lain karena :

a. Tidak ada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti

pengadaan karena daerahnya terletak di remote area,

b. Terjadi kegagalan proses pengadaan dengan metode pengadaan pemilihan

langsung.

c. Hanya terdapat penyedia barang/jasa di lokasi desa/kecamatan/kabupaten/

provinsi atau lokasi desa/kecamatan/kabupaten/provinsi yang berdekatan.

d. Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi khusus.

Mulai Pelaksanaan

Kontrak (Mobilisasi)

Penandatanganan

SPK/PO

(7 hari)

Penyiapan Surat Perjanjian Kerja

(SPK)/Order Pembelian

(PO)

Penyusunan Berita

Acara Pengadaan

A

(1 hari)

(2 hari)

(1 hari)

Masa Sanggah

26

2. Pelaksanaan penunjukan langsung harus diajukan oleh Tim Pengadaan (dengan

surat permohonan pengajuan tertulis, lihat Form PT.5-16A) dan mendapat

persetujuan dari Senior Fasilitator (SF) dan diketahui oleh Provincial Water

Supply and Sanitation Specialist (WSS Provinsi).

Klarifikasi/Negosiasi (Administrasi, Teknis dan Harga)

Klarifikasi wajib dilakukan apabila ada ketidakjelasan atau keraguan atas dokumen

administrasi dan teknis yang diterima oleh Tim Pengadaan dalam rangka evaluasi

penawaran, sedangkan Negosiasi dilakukan untuk menilai/mengoreksi atas

kewajaran harga penawaran yaitu dengan membandingkan harga penawaran

terhadap Harga Perhitungan Sendiri (HPS/Owner Estimate). Hasil Klarifikasi/

Negosiasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak atas harga penawaran yang

terkoreksi dan untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

Tabel 3.9 Bagan Alir Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode

Pengadaan Penunjukan Langsung

- Menyiapkan surat permohonan

penggunaan metode pengadaan

Penunjukan Langsung

- Menyiapkan Surat Persetujuan

dari Senior Fasilitator (SF) dan

diketahui oleh WSS Provinsi

-

Penyampaian Surat Permintaan

Penawaran

(3 hari)

Pemasukan Surat Penawaran

(1 hari)

Penyiapan Surat

Perjanjian Kerja (SPK)

Menyepakati daftar jenis, spesifikasi teknis, volume dan schedule implentasi

barang/alat/jasa yang akan diadakan

Penandatanganan SPK

Mulai Pelaksanaan

Kontrak (Mobilisasi)

(7 hari)

(5-10 hari)

Pembukaan Surat

Penawaran dan

Klarifikasi/Negosiasi

(Administrasi, Teknis

dan Harga)

(1 hari )

27

Proses pengadaan barang/jasa tingkat masyarakat dimulai dari tahapan

1. Penyusunan RKM (Penetapan Spesifikasi Teknis, Survey Harga Satuan,

Penetapan Harga Satuan),

2. Pembentukan Tim Pengadaan,

3. Pemaketan, Rencana Pengadaan dan Pengumuman Rencana Pengadaan,

4. Proses Pelaksanaan Pengadaan (Penggunaan Metode Pengadaan; Partisipasi

Masyarakat, Langsung (Shopping), Pemilihan Langsung dan Penunjukan

Langsung).

28

PENYUSUNAN KONTRAK BAB 4.

4.1 KETENTUAN UMUM

Penetapan pemenang dan kontrak dilakukan setelah Perjanjian Kerja sama (PKS)

ditandatangani atau paling lambat 1 (hari) setelah dana BLM pusat cair.

Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Penyedia

barang/jasa, maka Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda

keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai

kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Penyedia

barang/jasa.

Keterlambatan yang diakibatkan adanya force majeure/kahar, pihak penyedia

barang/jasa tidak dikenakan denda selama ada pembuktian melalui pernyataan

tertulis dari Bupati atau instansi yang bertanggungjawab. Penyedia barang/jasa

harus melapor kepada Satlak Pamsimas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah

adanya kejadian dimaksud.

Keadaan kahar/force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak

para pihak seperti: kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung

meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

Ketua Satlak Pamsimas menyusun Kontrak Pengadaan dan disepakati bersama

dengan pemenang sebelum kontrak ditandatangani, banyaknya rangkap kontrak

dibuat sesuai kebutuhan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, kontrak asli

untuk masing-masing pihak. Kontrak asli pertama untuk Satlak Pamsimas

dibubuhi meterai yang cukup pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia

barang/jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia barang/jasa dibubuhi meterai

yang cukup pada bagian yang ditandatangani oleh Satlak Pamsimas, sedangkan

rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai (bila diperlukan).

Jika Kontrak Pengadaan (SPK) sudah ditandatangani dan dalam perjalanan/

pelaksanaanya terjadi perubahan atas satu atau beberapa pasal dalam SPK,

maka dengan persetujuan keduabelah pihak [PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA] wajib untuk dibuatkan Amandemen SPK (Form: PT.5-17A).

29

4.2 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran kepada Penyedia barang/jasa akan dilaksanakan secara

bertahap/sekaligus yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Tatacara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

4.3 UANG MUKA

Bila dirasakan perlu uang muka bisa diberikan kepada Penyedia barang/jasa setinggi-

tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pihak penyedia barang/jasa

harus menyerahkan jaminan uang muka dari Bank dengan nilai minimal 100%

(seratus persen) dari besarnya uang muka.

Uang muka, maksimal 14 hari kalender setelah diterima dipergunakan/dibelanjakan

dengan dibuktikan barang/material diterima di lokasi (desa) atau dibuktikan dengan

mobilisasi peralatan/tenaga kerja sesuai rencana penggunaan uang muka dan jadwal

pengiriman/pelaksanaan yang telah disetujui Satlak (PIHAK PERTAMA).

LAMPIRAN

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan PT.5-01 30

PT.5-01

PT.5-01 BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN Nomor : ......../BA Pembentukan Tim Pengadaan/....../20....

Pada hari ini, hari ..….. tanggal.….. bulan.….. tahun………., bertempat di …..……....

Satlak Pamsimas…………….... yang bertanda tangan dibawah ini, telah membentuk

Tim pengadaan yang terdiri dari………… orang, dimana ………orang diantaranya

adalah perempuan.

Tim pengadaan ini dibentuk untuk melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan KKM…………Tim ini dalam melaksanakan tugasnya harus selalu

memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah Pengadaan Barang/Jasa

yang jujur, transparan, adil dan akuntabel.

Daftar Personil Tim Pengadaan adalah sebagai berikut ;

No. Nama Kedudukan dalam Tim

1 Ketua

2 Sekretaris

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Satlak Pamsimas

(………………………………………….)

Mengetahui,

Koordinator KKM

(……………………………………..)

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan ini dilengkapi dengan lampiran

(1) Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengadaan,

(2) Pakta Integritas dan

(3) Daftar hadir rapat pembentukan Tim Pengadaan [sekurang-kurangnya terdiri

dari: KKM, Tokoh Masyarakat, Satlak, KP-SPAMS dan Kepala Desa/Lurah]

31 PT.5-01

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGADAAN

1. Menyiapkan daftar barang/jasa dan pekerjaan (Bill of Quantity) yang akan diadakan

(Form PT.5-09).

2. Melakukan pertemuan dengan warga masyarakat untuk mensosialisasikan rencana

pengadaan barang dan jasa. Dalam pertemuan ini, Tim Pengadaan membuka

kesempatan apabila ada masyarakat yang ingin menyumbangkan barang dan jasa

secara sukarela untuk kegiatan Pamsimas. Setelah itu, masyarakat diberikan

kesempatan untuk pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyediaaan barang: apabila masyarakat dapat menyediakan barang dengan

kualitas yang bagus dan dengan harga maksimal 50% di bawah harga satuan

pasar, maka masyarakat tersebut diberikan kesempatan terlebih dahulu.

b. Penyediaan jasa: apabila masyarakat dapat menyediakan tenaga kerja (padat

karya) serta menyediakan jasa terampil (mis: pengeboran sumur) dengan harga

maksimal 80 % di bawah harga satuan pasar, maka masyarakat tersebut diberikan

kesempatan terlebih dahulu.

c. Masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengadaan dengan harga khusus

tersebut, akan menandatangani surat perjanjian (modifikasi terhadap Form PT.5-06)

3. Menyusun pemaketan dan rencana pengadaan berdasarkan data RAB (harga satuan)

dalam RKM (Form PT.5-05).

4. Memasang pengumuman di tempat strategis dalam lingkup desa (kantor desa,

poskamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dan lain-lain) untuk pengadaan dan/atau

mengirimkan surat permintaan penawaran kepada penyedia barang/jasa untuk

melakukan pengadaan.

5. Menyiapkan daftar toko/penyedia barang/jasa/kontraktor yang akan diundang mengikuti

proses pengadaan (dengan referensi daftar toko/supplier yang diterbitkan oleh Dinas

Perdagangan Kabupaten) yang jumlahnya cukup untuk menjamin adanya kompetisi

minimal 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa.

6. Menyiapkan dan mengirimkan Surat Permintaan Penawaran untuk Toko/Penyedia

barang/jasa yang akan diundang (Form PT.5-07B atau Form PT.5-08).

7. Menerima surat penawaran, mengevaluasi dan menetapkan calon pemenang pengadaan

yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dihadiri oleh

unsur tokoh masyarakat, seluruh anggota Satlak Pamsimas, wakil KKM, Kader AMPL,

Kepala Desa/Lurah dan Fasilitator (Form PT.5-13 dan Form PT.5-14).

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan PT.5-01 32

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka melaksanakan tugas

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKM……………… [isi nama KKM] Desa……….. [isi

nama Desa], Kabupaten…………. [isi nama Kabupaten] pada PPK…..……….... [isi dengan

mengacu pada PKS] Kabupaten………… Provinsi [isi nama Provinsi] dengan ini menyatakan

bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melapor kepada PIHAK yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada

indikasi KKN di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ini;

3. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ini, berjanji akan melaksanakan tugas sesuai

dengan kaidah-kaidah Pengadaan Barang/Jasa yang jujur, transparan, adil dan

akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara

optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam proses penyelenggaraan untuk

kegiatan ini;

…………. [isi nama Desa], ................ 20……..

No. N a m a Kedudukan dalam Tim Tanda tangan

1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

Mengetahui:

1. Satlak Pamsimas : .................. ( tanda tangan dan nama jelas )

2. Koordinator KKM: .................. (tanda tangan dan nama jelas )

33 PT.5-02

Berita Acara Hasil Pendataan Harga Bahan/ Material, Tenaga Tukang

PT.5-02

PT.5-02 BERITA ACARA HASIL PENDATAAN HARGA BAHAN/MATERIAL,

TENAGA TUKANG

Nomor : ......../BA Hasil Pendataan/......./20....

Pada hari ini, hari………., tanggal………, bulan………., tahun………….., kami yang bertanda

tangan dibawah ini, Tim Pengadaan…………………..……. Desa/Kelurahan……. Kecamatan…….

Kabupaten……..… Provinsi………… telah melakukan Pendataan Harga Bahan/Material, Tenaga

Tukang pada…………………..

Harga Bahan/Material, Tenaga Tukang hasil pendataan ini akan dipergunakan pada

Pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS) di Desa………..….. Kecamatan……..…………….. Kabupaten/Kota……..……………….

Provinsi……………………..

Hasil Pendataan Harga Bahan/Material, Tenaga Tukang terlampir.

Demikian Berita Acara Hasil Pendataan Harga Bahan/Material, Tenaga Tukang ini dibuat

dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan Pendataan;


1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

Daftar Pendataan Harga Satuan Bahan/ Material

PT.5-03A 34

PT.5-03A

PT.5-03A DAFTAR PENDATAAN HARGA SATUAN BAHAN/MATERIAL

KKM : ……………………………………

Desa/Kelurahan : ……………………………………

Kecamatan : ……………………………………

Kabupaten : ……………………………………

Provinsi : ……………………………………

Toko/Suplier : …………………………………… (stempel toko/supplier dan tandatangan untuk

survey bahan/material/perpipaan)

Tanggal Pendataan : …………………………………….

No. Nama

Barang/Alat Satuan

Harga Satuan

(Rp)

Upah Angkut/Biaya Transportasi

(Rp) *)

Total Harga Satuan

(Rp)

Spesifikasi Teknis **)

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)

A. Bahan Material

1 Batu Kali m3

2 Batu Bata Buah

3 Pasir Pasang m3

4 Besi Beton Ф10 Batang/Kg SNI Fy 2400 kg/cm Kg//

BJTP, 12 m full

5 Semen Zak PC SNI …… kg/Zak

6 …………

B Perpipaan

1 Pipa PVC dia. 2" Batang/m SNI S12,5 Pjg 12 m full

2 Pipa PVC dia. 1" Batang/m SNI S12,5 Pjg 12 m full

3 ………..

*) Upah Angkut/Biaya Transportasi bahan/material sampai lokasi proyek (desa)

**) Penjelasan spesifikasi teknis lebih detail dibuatkan dalam lampiran tersendiri

Pendataan termasuk identifikasi ketersediaan barang/alat, cara pengiriman dan pembayaran

yang melakukan Pendataan ;


1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

35 PT.5-03B

Daftar Pendataan Harga Satuan Tenaga Tukang/Jasa

PT.5-03B

PT.5-03B DAFTAR PENDATAAN HARGA SATUAN TENAGA TUKANG/JASA

KKM : ………………….......................

Desa/Kelurahan : ……………………………………

Kecamatan : ……………………………………

Kabupaten : …………………………………….

Provinsi : ……………………………………

Tanggal Pendataan : …………………………………….

No. Penyedia Jasa Satuan Harga Satuan (Rp) Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Tenaga Tukang/Jasa *)

1 Tukang Batu Orang/Hari

2 Tukang Pipa Orang/Hari

3 Pekerja

4 ……………………

*) Untuk tenaga tukang dapat digolongkan antara lain untuk Jasa Konstruksi, Jasa Elektrikal dan Jasa Layanan

Lainnya

Pendataan termasuk identifikasi ketersediaan tukang/jasa dan cara pembayaran

yang melakukan Pendataan;


1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/Jasa PT.5-04 36

PT.5-04 BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA Nomor : .............../BA Penetapan Penyedia Barang-Jasa/....../20....

Pada hari ini, hari………. tanggal………bulan……. tahun………….., kami yang bertanda tangan

dibawah ini Satlak, KKM, Kader AMPL, Tim Pengadaan………..……. Desa/Kelurahan……….…….

Kecamatan……..…. Kabupaten………… Provinsi…………… telah melakukan Penetapan Penyedia

Barang/Jasa pada…………………..

Penetapan Penyedia Barang/Jasa ini akan dipergunakan pada Pembangunan Program

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa…….…..

Kecamatan……………….. Kabupaten/Kota…………………. Provinsi……………………..

Daftar Perbandingan Harga Satuan Bahan/Material dari Penyedia Barang/Jasa terlampir

dalam Lampiran 1. Daftar Perbandingan Harga Satuan Tenaga Tukang/Jasa terlampir dalam

Lampiran 2

Demikian Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/Jasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan Penetapan;

No. N a m a Jabatan Tandatangan

1. Satlak

2. KKM

3. Kader AMPL

4. Ketua Tim Pengadaan

5. dan seterusnya

PT.5-04

37 PT.5-04

Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/Jasa

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERBANDINGAN HARGA SATUAN DARI PENYEDIA

BAHAN/MATERIAL

KKM : ………………………………………

Desa/Kelurahan : ………………………………………

Kecamatan : ………………………………………

Kabupaten : ………………………………………

Provinsi : ………………………………………

Tanggal Penetapan : ………………………………………

No. Nama barang/alat Satuan

Total Harga Satuan (Rp)

termasuk upah angkut untuk bahan/material, perpipaan Harga

Satuan

Ditetapkan

(Rp) *) (Isi Nama)

Toko/Suplier

(Isi Nama)

Toko/Suplier

(Isi Nama)

Toko/Suplier

(Isi Nama)

Toko/Suplier

A. Bahan/Material

1 Batu Kali m3

2 Batu Bata Buah

3 Pasir Pasang m3

4 Besi Beton Ф10 Batang/Kg

5 ………..

B. Perpipaan

1 Pipa PVC dia. 2” Batang/m’

2 Pipa PVC dia. 1” Batang/m’

3 ………..

*) Harga satuan yang ditetapkan terendah yang memenuhi spesifikasi teknis

yang menetapkan ;


1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/Jasa PT.5-04 38

LAMPIRAN 2. DAFTAR PERBANDINGAN HARGA SATUAN DARI PENYEDIA

JASA/TENAGA TUKANG

KKM : ………………………………………


Kecamatan : ………………………………………

Kabupaten : ………………………………………

Provinsi : ………………………………………

Tanggal Penetapan : ………………………………………

No. Penyedia Jasa Satuan

Total Harga Satuan (Rp) Harga

Satuan

Ditetapkan

(Rp) *)

Nama

Penyedia

Nama

Penyedia

Nama

Penyedia

Nama

Penyedia

A. Tenaga Tukang *)

1 Tukang Batu Orang/Hari

2 Tukang Pipa Orang/Hari

3 Pekerja

4 ……………………

*) Harga satuan yang ditetapkan terendah yang memenuhi kualifikasi

yang menetapkan;


1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

39 PT.5-05

Rencana Pengadaan

PT.5-05

PT.5-05 RENCANA PENGADAAN

Kabupaten : ………………………. Nama KKM : …………………….

Kecamatan : ………………………. Jenis Kegiatan : …………………….

Desa/Kelurahan : ……………………….

No. Paket Pengadaan Uraian: Material/Barang/Jasa Volume Satuan Harga Satuan

(Rp) Jumlah Biaya

(Rp) Metoda Pengadaan

Waktu Pelaksanaan Pengadaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Paket-1

Sub. Total Paket-1

2. Paket-2

Sub. Total Paket-2

3. Paket-3

Sub. Total Paket-3

……………………..,………………20….

Dibuat oleh, Mengetahui, Menyetujui.

Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa

(……………………………..)

Fasilitator Teknik

(……………………………….)

Senior Fasilitator (FS)

(……………………………….)

Petunjuk pengisian

Kolom (1) : jelas

Kolom (2) : diisi dengan paket pengadaan (Paket-1, 2, 3, dan seterusnya)

Rencana Pengadaan PT.5-05 40

Kolom (3) : diisi dengan pengelompokkan material/barang/jasa, pemaketan berdasarkan jenis material/ barang/jasa yang umumnya dapat diperoleh pada satu

pemasok/penyedia jasa dan terbagi atas beberapa paket antara lain sebagai berikut: paket 1 (leaflet, poster, booklet), paket 2 (semen, besi, kerikil,

kayu); paket 3 (pipa dan aksesoris), paket 4 (pompa); paket 5 ( pengeboran sumur/jasa), paket 6 (sewa peralatan kerja), dan seterusnya

Kolom (4) : diisi dengan quantity untuk masing-masing item/jenis material/barang/jasa

Kolom (5) : diisi dengan satuan untuk masing-masing item/jenis material/barang/jasa (Kg, Zak, Buah, Unit, dan lain-lain)

Kolom (6) : diisi dengan harga satuan untuk masing-masing item/jenis material/barang/jasa. Harga satuan yang diambil berdasarkan Berita Acara hasil survey

harga.

Kolom (7 ) : diisi dengan jumlah biaya per satuan material/barang/jasa, yaitu perkalian antara kolom (4) x (6). Dan Sub. Total Paket adalah Jumlah nilai per paket

pengadaan

Kolom (8 ) : diisi dengan Metode Pengadaan yang akan digunakan (Partisipasi Masyarakat, Pengadaan Langsung, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung)

per paket pengadaan.

Kolom (9 ) : diisi dengan perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan, sebaiknya dibuat dengan diagram batang, dan menunjukan Minggu ke I, II, I II atu IV pada

bulan bersangkutan. juga dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan kegiatan.

41 PT.5-06

Daftar Kesanggupan Partisipasi Masyarakat (Natura/Harga Khusus)

PT.5-06

PT.5-06 DAFTAR KESANGGUPAN PARTISIPASI MASYARAKAT (NATURA/HARGA KHUSUS)

KKM : ……………………….........

Desa : ……………………….........

Kecamatan : ……………………….........

Kab/Kota : ……………………….........

Provinsi : ……………………….........

No Nama L/K Alamat Jenis Konstribusi Volume Satuan Harga Satuan Waktu

Konstribusi Tandatangan/ Cap Jempol

Mengetahui,

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..)

…………………,………………,20…. Satlak Pamsimas

(………………………………………..)

Pengumuman Pengadaan PT.5-07A 42

PT.5-07A

PT.5-07A PENGUMUMAN PENGADAAN Nomor : ........./Pengumuman Pengadaan/....../20....

Tim Pengadaan Barang dan Jasa PAMSIMAS Desa ...................... Kecamatan ...................

Kabupaten ...................... akan melaksanakan pengadaan dengan kualifikasi sebagai

berikut:

Kegiatan : Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat)

Pekerjaan : ......................

Volume : ...................... Unit/Paket

Pagu Dana : ......................

Kualifikasi : ......................

Untuk itu kepada Perusahaan/Penyedia barang/jasa/Kontraktor/Penyedia Barang/Penyedia

Jasa yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti pengadaan tersebut,

dengan jadwal sebagai berikut:

No. Kegiatan Tanggal Jam Tempat

1. Pengumuman Pengadaan / Pengiriman Surat Permintaan Penawaran

2. Rapat Penjelasan Pekerjaan

3. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

4. Penetapan Pemenang

5. Masa Sanggah

6. Penandatanganan SPK

Demikian Pengumuman ini sekaligus undangan bagi Perusahaan/Penyedia

barang/jasa/Kontraktor/ Penyedia Barang/ Penyedia Jasa yang berminat atau berpartisipasi

dalam pengadaan Program Pamsimas di Desa……….…………; Kecamatan……..…..………,

Kabupaten…………………….

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Nama : ……………………………

Jabatan : ……………………………

Alamat : ……………………………

……………, …………………….. 20....

Ketua Tim Pengadaan

( …………………………………………)

43 PT.5-07B

Permintaan Penawaran Jasa/Pekerjaan

PT.5-07B

PT.5-07B PERMINTAAN PENAWARAN JASA/PEKERJAAN

Nama Kegiatan : ………………………………………………… Tanggal : …………………

Sumber Dana : …………………………………………………

No. Surat : …………………………………………………

Kepada : …………………………………………………

Kontraktor (Penyedia Jasa/Pekerjaan) yang terhormat,

1. Anda dimintakan untuk memasukkan penawaran harga untuk Pengadaan Jasa di bawah

ini :

……………………………………………………………………………………………………….

(deskripsi pekerjaan)

2. Terlampir: spesifikasi, jumlah dan volume pekerjaan, dan gambar, form untuk

memasukkan penawaran dan draft kontrak.

Yang harus diserahkan adalah : 1 format asli dan 1 copy dari penawaran harga.

Penawaran harus dimasukkan dalam amplop tertutup ditujukan dan dialamatkan ke :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Kemampuan dan pengalaman sebagai Penyedia Jasa untuk pekerjaan yang tingkat

kesulitannya setara dengan pekerjaan yang ditawarkan ini, dalam tiga tahun terakhir dan

mempunyai bukti sumber dana untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

4. Keberadaan Tenaga Ahli dan peralatan untuk menunjang penyelesaian pekerjaan ini.

5. Setiap kontraktor/penyedia jasa dapat memasukan penawaran, dalam bentuk individual

atau partner joint venture. Untuk joint venture, semuanya harus bertanggungjawab

secara bersama dalam pelaksanaan kontrak.

6. Evaluasi Penawaran: dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen

penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dengan urutan

proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratatan administrasi, persyaratan teknis dan

kewajaran harga.

7. Harga penawaran juga harus memasukan ongkos diluar barang, misalkan ongkos

pengangkutan.

8. Tim Pengadaan dapat melakukan Klarifikasi terhadap substansi penawaran yang kurang

jelas dan meragukan, tetapi tidak mengubah harga maupun substansi penawaran. Tim

pengadaan dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan aritmatik (perkalian,

penambahan dan pengurangan).

Permintaan Penawaran Jasa/Pekerjaan PT.5-07B 44

9. Masa berlaku penawaran : Penawaran harga yang anda ajukan harus berlaku selama

……(………)* hari kalender dari masa batas waktu penerimaan penawaran.

10. Kontrak akan diberikan kepada penawar yang responsif terhadap dokumen lelang, dan

memberikan harga terendah dan wajar, untuk selanjutnya akan menandatangi kontrak.

11. Kontraktor /penyedia jasa yang mengundurkan diri dan menolak kontrak, akan

dikeluarkan dari list kontraktor dari proyek ini.

12. Kontrak akan diatur dalam aturan di lampiran draft kontrak.

13. Penawaran harus dimasukan paling lambat ………………………….…………

(jam/hari/tanggal/bulan/tahun).

14. Informasi selanjutnya dapat diperoleh dari :

…………………………………………………………………………

Telepon : ……………………………………………………………

Fax : ……………………………………………………………

15. Agar dikonfirmasi segera mungkin setelah menerima undangan ini, apakah anda akan

memasukan penawaran atau tidak.

Hormat kami,

Ketua Tim Pengadaan

( ………………………………… )

Catatan:

*) Masa berlaku penawaran tidak diperkenankan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dari

masa batas waktu penerimaan atau pemasukan penawaran.

45 PT.5-08

Permintaan Penawaran Barang (Bahan/Alat)

PT.5-08

PT.5-08 PERMINTAAN PENAWARAN BARANG (BAHAN/ALAT)

Paket Kegiatan : ………………………………………… Tanggal : …………………………..

Sumber Dana : …………………………………………

No. Surat : …………………………………………

Kepada : …………………………………………

Penyedia barang/jasa yang terhormat,

1. Anda dimintakan untuk memasukkan penawaran harga untuk Paket Pekerjaan

Pengadaan Barang di bawah ini :

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Informasi untuk spesifikasi teknis dan volume yang dibutuhkan TERLAMPIR.

2. Anda harus memasukkan 1 (satu) Penawaran asli dan 1 (satu) copynya

Penawaran harus dimasukkan dalam amplop tertutup, ditujukan dan dialamatkan ke :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Batas akhir pemasukkan penawaran adalah : …………….………………………………

(jam/hari/tanggal/bulan/tahun).

4. Penawaran harga yang dikirim melalui fax atau alat elektronik, dapat diterima.

5. Penawaran harga yang dikirim harus melampirkan Brosur (Katalog Data) asli (tidak

hasil foto copy atau hasil editing) dari barang/alat yang ditawarkan dan Jadwal

Pengiriman Barang (Bahan/Alat).

6. Penawaran harga harus dimasukkan dengan mengikuti aturan yang berlaku, seperti

dibawah ini

(i) Harga : Harga termasuk dengan ongkos pengangkutan barang sampai ke lokasi

proyek.

(ii) Evaluasi Penawaran : dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan

dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan

dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratatan administrasi,

persyaratan teknis dan kewajaran harga.

(ii) Tim Pengadaan : dapat melakukan Klarifikasi terhadap substansi penawaran

yang kurang jelas dan meragukan, tetapi tidak mengubah harga maupun

Permintaan Penawaran Barang (Bahan/Alat) PT.5-08 46

substansi penawaran. Tim pengadaan dapat melakukan koreksi terhadap

kesalahan aritmatik (perkalian, penambahan dan pengurangan).

(iii) Kontrak : akan diberikan kepada penawar yang memberikan harga terendah

dan wajar. Pemenang selanjutnya akan menandatangi kontrak.

(iv) Masa berlaku penawaran : Penawaran harga yang diajukan harus berlaku

selama …… (…………..)* hari kalender dari masa batas waktu penerimaan

penawaran.

7. Informasi selanjutnya dapat diperoleh dari :

……………………………………………………………

Telepon : ……………………………………………

Fax : ……………………………………………

8. Mohon mengkonfirmasikan segera setelah menerima undangan ini apakah anda

akan memasukan penawaran atau tidak.

Hormat kami,

Ketua Tim Pengadaan

( …………………………… )

47 PT.5-09

Daftar Volume dan Spesifikasi Teknis

PT.5-09

PT.5-09 DAFTAR VOLUME DAN SPESIFIKASI TEKNIS

No. Nama Jenis Barang/Jasa Satuan Volume Spesifikasi Teknis *)

1. (di isi sesuai RKM) (di isi sesuai RKM)

2.

3.

4.

dan seterusnya

*) Sebagai acuan, lihat POB PT.5-(a) Panduan Operasi Baku (POB) Penyusunan Spesifikasi Teknis, Teknik

Sambungan dan Harga Satuan Material Pipa

Surat Penawaran PT.5-10 48

PT.5-10

PT.5-10 SURAT PENAWARAN

…………………….., …………….….. 20…. Nomor : ……………………….

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang (Bahan/Alat)

Konstruksi /Pekerjaan berupa ……………………..

Kepada Yth ;

Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa

Pada Satuan Pelaksana Program (Satlak) : ……………………………….

Di

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan dari Tim Pengadaan Barang/Jasa pada

Satlak Pamsimas dengan Surat Permintaan Penawaran ……………. Nomor ……….

tanggal………………, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………

Toko/Penyedia barang/jasa/Kontraktor: : ………………………………………………

Tahun didirikan atau Nomor Ijin Usaha (bila ada) : ………………………………………………

Alamat Toko/Penyedia barang/jasa/Kontraktor : ………………………………………………

Setelah mempelajari secara keseluruhan dokumen pengadaan pekerjaan……………………..

dengan ini kami mengajukan penawaran harga sebesar Rp…………………………………..

(………………………….rupiah), rincian harga dan surat-surat Pernyataan Dukungan dan

Jaminan Kualitas, juga persyaratan lainnya sebagaimana terlampir, dengan waktu

penyelesaian pekerjaan/waktu pengiriman barang selama …….(…….) hari kalender

terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Penawaran harga ini berlaku selama ……… (………..)* hari kalender terhitung sejak tanggal

pembukaan dokumen penawaran. [tidak lebih dari 30 hari kalender]

Apabila Toko/Penyedia barang/jasa/Kontraktor kami keluar sebagai pemenang maka kami

bersedia dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan dimaksud

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan bahwa apabila terjadi perubahan

49 PT.5-10

Surat Penawaran

gambar, spesifikasi teknis maupun volume yang mengakibatkan harga dan atau karena

adanya pembatalan dana yang dilakukan oleh program Pamsimas, maka kami tidak akan

menuntut ganti rugi baik secara administrasi maupun materiil kepada Tim Pengadaan

maupun Satlak Pamsimas selaku pemberi pekerjaan ini dan bersedia untuk dilakukan

perubahan/amandement kontrak.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka

pengadilan apabila keterangan-keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian surat penawaran ini kami buat dalam rangkap………………….(…………………..)

dan bermaterai cukup, untuk menjadikan periksa.

Toko/Penyedia barang/jasa/Kontraktor

Materai Rp. 6000,-

(……………………… )

Pimpinan

RIncian Harga Penawaran PT.5-11 50

PT.5-11

PT.5-11 RINCIAN HARGA PENAWARAN

Paket Pekerjaan : ………………………………………

Desa/Kelurahan : ………………………………..……

Kecamatan : ………………………………………

Kabupaten : ………………………………..…….

Provinsi : ………………………………………

No. Nama Jenis

Barang/Jasa Volume Satuan

Harga

Satuan

(Rp)

Jumlah

Harga

(Rp)

Spesifikasi*)

Total:

Dibulatkan:

Terbilang :

Catatan: *) Spesifikasi Teknis yang di ajukan mengacu pada Surat Permintaan Penawaran

……………………,……..20…

Toko/Penyedia barang/jasa/Kontraktor

( …………………………………. )

Pimpinan/Direktur

51 PT.5-12

Surat Pernyataan Jaminan Kualitas

PT.5-12

KOP PERUSAHAAN

PT.5-12 SURAT PERNYATAAN JAMINAN KUALITAS No : ……/Surat Pernyataan Jaminan Kualitas/......../20.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Penanggungjawab/Direktur PT/CV ………...(Toko/Penyedia barang/jasa)

Alamat :

Dengan ini memberikan jaminan kualitas untuk pengadaan Pipa PVC SNI 06-0084-2002

dan Fitting SNI 06-0135-1987 dengan tekanan kerja 10 kg/cm2 (tebal dinding nominal

antara pipa dan aksesoris harus seragam) dan tekanan pengujian tidak kurang dari 2

(dua) kali tekanan kerja pipa, merk ……………. produksi PT. ……………………... khusus

untuk:

Pekerjaan Proyek PAMSIMAS untuk Desa …….… Kecamatan …….… Kabupaten ………

Tahun Anggaran …………….

Surat Jaminan Kualitas ini menjamin:

a) Kesanggupan pengadaan barang sampai proyek selesai dan barang yang dikirim 100% (seratus persen) baru, bukan barang/material bekas, kondisi baik, dan memenuhi syarat spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

b) Kesanggupan mendatangkan tenaga ahli bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu penanganan teknis.

c) Jaminan produk minimal selama 12 (dua belas) bulan setelah barang diterima, dan jaminan produk ini tidak berlaku apabila terjadi kesalahan pemasangan atau pemakaian.

d) Bersedia melakukan pengujian dan pengetesan tekanan pipa di lokasi desa atau yang ditunjuk.

e) dan lain-lain (cantumkan butir-butir yang sesuai dengan kebutuhan)

Surat dukungan ini hanya berlaku untuk proyek yang namanya tercantum diatas.

Demikian surat dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………………., 20….. Toko/PT/CV …………………...

Materai Rp.

6000,-

( ………………………. )

Penanggungjawab/Direktur

Berita Acara Pembukaan Penawaran PT.5-13 52

PT.5-13

PT.5-13 BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : ......../BA Pembukaan Penawaran/....../20......

Pada hari ini………………… tanggal…………….. bulan……………… tahun………………

bertempat di………………………………………………………. telah melaksanakan rapat

pembukaan dan penawaran untuk pekerjaan ……………….……………………………………

Rapat dibuka pukul………………………..oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa,

yang dihadiri oleh :

Ketua Satlak

Koordinator KKM

Ketua KP-SPAMS

Kader AMPL

Tokoh Masyarakat

Konsultan Kabupaten/Fasilitator Masyarakat

Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa;

Para peserta calon Penyedia Barang/Jasa yang telah diundang dan mengambil dokumen

Pengadaan, yaitu :

a. Nama Toko/Penyedia barang/jasa : ……………… Nilai Penawaran Rp ...…………..

b. Nama Toko/Penyedia barang/jasa : ……………… Nilai Penawaran Rp ...…………..

c. Nama Toko/Penyedia barang/jasa : ……………… Nilai Penawaran Rp ...…………..

d. Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut :

No. Agenda Kegiatan Hasil Kesepakatan

1. Penerimaan Penawaran Peserta yang memasukan Penawaran sebanyak ………………………………

Tidak ada keterlambatan atau penarikan penawaran yang telah diterima oleh Tim Pengadaan

2. Pembukaan Penawaran Pembukaan Penawaran dilaksanakan mulai pukul ……….s/d………………, tanggal ………………….

Jumlah Penawaran yang dibuka sebanyak ………………….

Checklist Kelengkapan Administrasi Surat Penawaran yang dibuka, dapat dilihat pada Lampiran 1 Berita Acara ini. Tidak ada peserta (calon penyedia barang/jasa) yang hadir pada pembukaan penawaran/Peserta (calon penyedia barang/jasa) yang hadir pada pembukaan penawaran tidak keberatan dengan proses dan prosedur pengadaan ini.

Pada akhir acara sekali lagi ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa membacakan nama

dan jumlah penawaran dari peserta (calon penyedia barang/jasa) yang masuk

dihadapan seluruh peserta yang hadir.

53 PT.5-13

Berita Acara Pembukaan Penawaran

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa pada pukul…………………

Demikian Berita Acara pembukaan penawaran ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga),

ditandatangani oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa dan 2 (dua) wakil dari Masyarakat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGADAAN BARANG/JASA

Satlak PAMSIMAS :……………………………..


1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

WAKIL DARI MASYARAKAT [Ketua Satlak/Koordinator KKM/Ketua KP-SPAMS/Kader AMPL/Tokoh Masyarakat]

Nama :………………………………

Jabatan :……………………………….

Tandatangan :

Nama :………………………………

Jabatan :……………………………….

Tandatangan :

Berita Acara Pembukaan Penawaran PT.5-13 54

LAMPIRAN 1-CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI SURAT PENAWARAN

Program : Pamsimas III, Tahun Anggaran …………. Pekerjaan : ……………………………………………….

No Deskripsi /

Nama Toko, Penyedia Barang/Jasa

Su

rat

Pen

awar

an

Mas

a b

erla

ku p

enaw

aran

Oto

risa

si P

enan

dat

ang

an

Su

rat

Pen

awar

an

Rin

cian

Pen

awar

an (

RA

B)

Do

kum

en L

egal

itas

(A

kte,

SIU

P d

an la

in-l

ain

Do

kum

en K

euan

gan

(m

is:

Ner

aca,

NP

WP

dll)

Do

kum

en T

ekn

is (

mis

: B

rosu

r,

Sam

ple

Mat

eria

l dan

lain

-lai

n

Daf

tar

Pen

gal

aman

pek

erja

an

seje

nis

(d

eng

an la

mp

iran

Ko

ntr

akn

ya)

Dan

lain

-lai

n s

ebag

aim

ana

dip

ersy

arat

kan

dal

am S

ura

t

Per

min

taan

Pen

awar

an

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 PT. A √ √ √ √ √ √ √ √

2

3

4

Catatan:

√ : Terlampir ─ : Tidak Terlampir

Informasi Penting

Checklist ini dibuat dengan mengacu pada kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam Surat Permintaan Penawaran.

Berita Acara Pembukaan Penawaran ini, tidak menyimpulkan lulus atau tidaknya calon penyedia barang/jasa, tetapi hanya mengidentifikasi kelengkapan atas dokumen administrasi saja, untuk kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa.

Klarifikasi wajib dilakukan pada tahap pembukaan ini, yaitu bila ada ketidak jelasan/ketidak lengkapan dokumen atau dokumen yang meragukan-sehingga ada kepastian, tetapi tidak boleh mengubah harga penawaran maupun substansi penawaran, dan klarifikasi dilakukan secara adil (tidak diskriminatif) untuk seluruh peserta pengadaan (calon penyedia barang/jasa).

55 PT.5-13A

Tabel Sandingan Rincian RAB (Penawaran, Koreksi Aritmatik dan Nilai Penawaran Terkoreksi)

PT.5-13A

PT.5-13A TABEL SANDINGAN RINCIAN RAB (PENAWARAN, KOREKSI ARITMATIK DAN NILAI PENAWARAN TERKOREKSI)

Nama Perusahaan Penyedia Barang/Jasa : ………………………………………..

No.

Penawaran (RAB Lampiran Surat Penawaran) Koreksi Aritmatik Nilai Penawaran Terkoreksi

Uraian Kegiatan (Nama Jenis Barang/Jasa)

Volume Satuan Harga Satuan

(Rp)

Jumlah (Rp)


(Rp)

Jumlah (Rp)


(Rp)

Jumlah (Rp)

1 A 12 buah 13.000 156.000 12 15 buah 13.000 156.000

195.000 15 buah 13.000 195.000

2 B 15 buah 13.000 195.000 15 10 buah 13.000 195.000

130.000 10 buah 13.000 130.000

3 C 14 buah 17.800 249.000 14 buah 17.800 249.000 14 buah 17.800 249.000

4 D 20 buah 21.000 420.200 20 buah 21.000 420.200 20 buah 21.000 420.200

5 E 25 buah 48.000 1.200.000 25 buah 48.000 1.200.000 25 buah 48.000 1.200.000

6 F 20 buah 69.000 1.308.000 20 buah 69.000 1.308.000

1.380.000 20 buah 69.000 1.380.000

7 G 10 buah 5.000 50.000 10 buah 5.000 50.000 10 buah 5.000 50.000

Jumlah 3.578.200 Jumlah 3.578.200

3.624.200 Jumlah 3.624.200

Total (di luar PPn) 3.578.200 Total (di luar PPn) 3.624.200 Total (di luar PPn) 3.624.200

Tabel Sandingan Rincian RAB (Penawaran, Koreksi Aritmatik dan Nilai Penawaran Terkoreksi)

PT.5-13A 56




1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota

5.

57 PT.5-13B

Daftar Penawaran dan Peringkat/Ranking (Hasil Koreksi Aritmatik)

PT.5-13B

PT.5-13B DAFTAR PENAWARAN DAN PERINGKAT/RANKING (HASIL KOREKSI

ARITMATIK)

No. Nama Perusahaan/

Penyedia Barang/Jasa

Penawaran

Keterangan

Nilai Penawaran

(RAB Lampiran Surat

Penawaran)

Nilai Penawaran Terkoreksi (Hasil

Koreksi Aritmatik)

Nilai Penawaran

(Rp)

Ranking/

Peringkat

Nilai Penawaran

Terkoreksi

(Rp)

Ranking

Peringkat

setelah

Koreksi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

2

3

4

5

6




1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

2 Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang PT.5-14

58

PT.5-14

PT.5-14 BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG

Nomor : ......../BA Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang/...../20.....

Pada hari ini………….. tanggal………….. bulan……………… tahun……………… bertempat

di…………………………….telah melaksanakan rapat evaluasi penawaran dan penetapan

pemenang untuk pekerjaan .……………………………………

Rapat dibuka pukul………………………..oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa,

yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut :

No. Agenda Kegiatan. Hasil Kesepakatan

1. Penilaian/Evaluasi Penawaran (Rangking Penawaran) tanggal: ………… s/d ………. 20....

Evaluasi Penawaran mencakup 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu:

(1). Evaluasi Administrasi.

(2). Evaluasi Teknis.

(3). Evaluasi Kemampuan Keuangan (jika diperlukan).

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian penawaran dan koreksi Aritmatika (Koreksi Perkalian, Pengurangan dan Perjumlahan, jika ada), maka diperoleh ranking calon penyedia barang/jasa sebagai berikut:

(1). Ranking 1, ………………………..,

Nilai Penawaran Rp……………………..

Nilai Penawaran Terkoreksi Rp. ……………………… (2). Ranking 2, ………………………..,


Nilai Penawaran Terkoreksi Rp. ……………………… (3). Ranking 3, ………………………..,


Nilai Penawaran Terkoreksi Rp. ……………………… Detail hasil evaluasi dan koreksi Aritmatika sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini

2. Klarifikasi Klarifikasi dilakukan untuk memastikan terhadap (1). Nilai Penawaran Terkoreksi (2). Spesifikasi Teknis dan (3). Jadwal Pengiriman Barang atau Jadwal Pelaksanaan [untuk pengadaan jasa], dan lain-lain

Berita Acara Klarifikasi terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang ini.

3. Penetepan Pemenang Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian penawaran yang masuk maka ditetapkan Pemenang Pengadaan ini adalah Toko/Penyedia barang/jasa/Kontraktor…………………….. dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp …………………………. Selanjutnya Pemenang segera melakukan perjanjian kerja dengan pihak Satlak Pamsimas

59 PT.5-14

Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa pada pukul……………….

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang ini dibuat dalam

rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.




1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

3. Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

Informasi Penting

Klarifikasi pada tahapan evaluasi ini wajib dilakukan untuk memberikan kepastian dari calon penyedia barang/jasa terhadap (1). Harga/Nilai Penawaran terkoreksi (2). Spesifikasi Teknis dan (3). Jadwal Pengiriman Barang atau Jadwal Pelaksanaan.

Klarifikasi ini dilaksanakan tertulis melalui surat/fax/email dari Tim Pengadaan kepada peserta/calon penyedia barang/jasa dengan tidak boleh dilakukan tatap muka dan hasil klarifikasi tidak boleh menambah substansi penawaran.

Klarifikasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Ranking 1. Apabila Ranking 1 mundur/tidak bersedia menerima ketiga kesepakatan tersebut diatas tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima, maka yang bersangkutan mendapat sanksi untuk dimasukan dalam daftar hitam (black list) selama 1 (satu) tahun untuk tidak diikutkan diundang dalam setiap pengadaan yang dilakukan Program Pamsimas.

Hasil Klarifikasi ini untuk dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang.

Berita Acara Klarifikasi PT.5-14A

60

PT.5-14A

PT.5-14A BERITA ACARA KLARIFIKASI

Nomor : ........./BA Klarifikasi/......../20......

Pada hari ini ………….tanggal ……….. bulan .......... tahun ..........., bertempat di ................., telah melaksanakan rapat klarifikasi untuk pekerjaan …………………… berdasarkan surat undangan dari Tim Pengadaan Barang/jasa No. ………………. Tanggal ………………… Rapat dibuka pukul ..................... oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa, yang dihadiri oleh: Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa; Calon Penyedia Barang/Penyedia Jasa. Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut :

No. Agenda Kegiatan. Hasil Kesepakatan

1. Materi Klarifikasi I. Materi yang diklarifikasi meliputi:

1. Nilai Penawaran Terkoreksi.

2. Spesifikasi Teknis

3. Jadwal Pengiriman Barang atau Jadwal Pelaksanaan (untuk pengadaan Jasa).

4. Bentuk pengiriman digulung atau batang standar [contoh untuk pipa PE), dan lain-lain

2. Kesepakatan Klarifikasi Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Toko/Penyedia barang/jasa/ Kontraktor…………………….. [ranking ……..] ini disepakati sebagai berikut:

1. Nilai Penawaran terkoreksi sebesar Rp ………………………….

2. Spesifikasi Teknis …………. ,sebagaimana Brosur/Detail keterangan terlampir.

3. Jadwal Pengiriman Barang atau Jadual Pelaksanaan (untuk pengadaan Jasa)………...,sebagaimana jadwal terlampir.

4. Bentuk pengiriman sampai ke lokasi, digulung atau batang standar [contoh untuk pipa PE], dan lain-lain

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa (Bahan/Alat/Pekerjaan)

pada pukul…………………………….

Demikian Berita Acara klarifikasi ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh Tim

Pengadaan dan dari calon Penyedia barang/jasa untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

61 PT.5-14A

Berita Acara Klarifikasi




1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

3. Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

CALON PENYEDIA BARANG/JASA

Toko/Penyedia barang/jasa

……………………………………..

Nama :………………………………

Jabatan :……………………………….

Tandatangan :……………………….………

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT.5-15

62

PT.5-15

PT.5-15 BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : ......../BA Klarifikasi dan Negosiasi/....../20...

Pada hari ini ………….tanggal ……….. bulan .......... tahun ..........., bertempat di .................,

telah melaksanakan rapat klarifikasi, negosiasi biaya dan penetapan pemenang untuk

pekerjaan ……………

Rapat dibuka pukul ..................... oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa, yang

dihadiri oleh:

Ketua Satlak

Koordinator KKM

Ketua KP-SPAMS

Kader AMPL

Tokoh Masyarakat

Konsultan Kabupaten/Fasilitator Masyarakat

Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa;

Calon Penyedia barang/jasa Barang/Penyedia Jasa yang telah diundang;

Konsultan Kabupaten/Fasilitator masyarakat.

Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut :

No Agenda Kegiatan. Hasil Kesepakatan

1. Penerimaan Penawaran Penawaran dari …………………………………

2. Pembukaan Penawaran Pembukaan Penawaran dilaksanakan pukul …………

3. Klarifikasi Penawaran II. Hal-hal yang diklarifikasi meliputi:

1. Penilaian atas keabsahan administrasi surat penawaran dan lampirannya.

2. Penilaian kesesuaiaan proposal teknik yang dipersyaratkan (meliputi; Spesifikasi, Tenaga Teknis, Peralatan, Waktu Pelaksanaan dan lain-lain), sebagaimana terlampir.

Dari hasil klarifikasi tersebut, maka Tim Pengadaan berkesimpulan : memenuhi/tidak memenuhi persyaratan.

4 Negosiasi Biaya Dari hasil negosiasi Tim Pengadaan menyimpulkan; disepakati harga untuk pelaksanaan pekerjaan …………………., adalah sebagai berikut:

Harga Penawaran : Rp. ..................

Harga Setelah Negosiasi/Terkoreksi : Rp. ..................

5. Penetepan Pemenang Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi penawaran yang masuk maka ditetapkan Pemenang Pengadaan ini adalah Toko/Penyedia barang/jasa/ Kontraktor…………………….. dengan harga setelah negosiasi sebesar Rp …………………………. Selanjutnya Pemenang segera melakukan perjanjian kerja dengan pihak Satlak Pamsimas.

Pada akhir acara sekali lagi Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa membacakan nama dan

jumlah penawaran dari peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang dihadapan seluruh

Peserta yang hadir.

63 PT.5-15

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa (Bahan/Alat/Pekerjaan)

pada pukul…………………………….

Demikian Berita Acara pembukaan, klarifikasi-negosiasi dan penetapan pemenang ini dibuat

dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh Tim Pengadaan dan dari calon Penyedia

barang/jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




1. Ketua 1.

2. Sekretaris 2.

3. Anggota 3.

4. Anggota 4.

5. Anggota 5.

WAKIL DARI CALON PENYEDIA BARANG/JASA

Toko/Penyedia barang/jasa

……………………………………..

Nama : ………………………………

Jabatan : ……………………………….

Tanda tangan : ……………………….………

Informasi Penting Klarifikasi dan Negosiasi ini wajib dilakukan untuk penggunaan Metode Pengadaan Penunjukkan Langsung, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dari calon penyedia barang/jasa terutama terhadap

1) Harga satuan/Nilai Penawaran terkoreksi

2) Keabsahan Dokumen Administrasi Teknis

3) Spesifikasi Teknis/Tenaga Teknik/Peralatan dan

4) Jadwal Pengiriman Barang/Jadwal Pelaksanaan.

Berita Acara Pengadaan PT.5-16

64

PT.5-16

PT.5-16 BERITA ACARA PENGADAAN Nomor : ........./BA Pengadaan/......./20....

Pada hari ini……….tanggal………bulan…….…………..….tahun……..……, Tim Pengadaan

Satlak Pamsimas………. telah melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan

metode pengadaan …………………………*) dengan tahapan sebagai berikut :

1) ………………………………….………………………………………………….…………….......

2) ………………………………….………………………………………………….…………….......

3) ………………………………….………………………………………………….…………….......

4) ………………………………….………………………………………………….…………….......

5) ………………………………….………………………………………………….…………….......

dan seterusnya

Dokumen Proses asli kelengkapan administrasi pengadaan selengkapnya sesuai dengan

tahapan pengadaan sebagaimana tersebut diatas terlampir (dibukukan), dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pengadaan ini.

Demikian Berita Acara Pengadaan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Satlak

Pamsimas……………………….

Tim Pengadaan

(…………………………………….)

Ketua

*) Khusus untuk penggunaan Metode Pengadaan Penunjukkan Langsung, Berita Acara ini wajib

dilengkapi dengan suat persetujuan dari Senior Fasilitator (SF) (Lihat Lampiran PT.5-16A).

65 PT.5-16A

Surat Permohonan Pengajuan Penggunaan Metode Pengadaan Penunjukan Langsung

PT.5-16A

PT.5-16A SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENGGUNAAN METODE

PENGADAAN PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor : .................................. Tanggal : ......................,20......

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengajuan Penggunaan Metode Pengadaan Penunjukan Langsung

Kepada Yth : ..................................(Senior Fasilitator)

Kecamatan : ..................................

Kabupaten : ..................................

di Tempat

Tim Pengadaan barang dan jasa Pamsimas Desa........................... Kecamatan ....................,

Kabupaten............................, dengan ini mengajukan penggunaan Metode Pengadaan

Penunjukkan Langsung untuk kegiatan paket pengadaan sebagai berikut :

No. Paket Pengadaan

Material/Barang/Jasa Uraian

Material/Barang/Jasa Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1 Paket-1

Sub. Total Paket-1

2 Paket-2

Sub. Total Paket-2

3. Paket-3

Sub. Total Paket-3

Alasan yang mendasari diajukannya penggunaan Metode Pengadaan Penunjukkan

Langsung untuk kegiatan paket pengadaan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) ....................................................................................................................................... *)

2) .......................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................

dan seterusnya.

Demikian surat permohonan pengajuan ini kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan

dari Bapak/Ibu ........................................ (Senior Fasilitator).

Surat Permohonan Pengajuan Penggunaan Metode Pengadaan Penunjukan Langsung PT.5-16A

66

Hormat kami,

Ketua Tim Pengadaan

(........................................)

Tembusan :

1. Bapak/Ibu ............................... (Ketua DPMU)

2. Bapak/Ibu ............................... (WSS ROMS Provinsi)

3.

*) Catatan :

Alasan yang mendasari diajukannya penggunaan Metode Penunjukan Langsung,

mengacu ke Juknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat Bab 3.1 dan

Sub Bab 3.3.4

Lampirkan data-data pendukung (tertulis) sebagai lampiran surat

Senior Fasilitator (SF) tidak lebih dari 3 (tiga) hari harus segera

merespon/menanggapi

Jika ada ketidakjelasan atau keraguan atas dokumen yang diterima, SF dapat

meminta klarifikasi tertulis kepada Tim Pengadaan dan melaporkan kepada WSS

ROMS Provinsi.

67 PT.5-17

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa

PT.5-17

PT.5-17 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : ......../SPK/..../20.....

Tanggal : .......................,20......

Proyek : ………………………………………………………………………………… Tahun Anggaran : …………………….. Paket Pekerjaan : ……………………..

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PPK Satker Pamsimas dengan

koordinator KKM :

PKS Nomor : …………………………….. Tanggal …………………………………..

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : …………………………… Jabatan : ……………………………

Desa/Kel : …………………………… Kecamatan : …………………………………

Kab/Kota : ………………………….

Alamat : ……………………………….

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : …………………………… Jabatan : Pimpinan Penyedia barang/jasa/Toko/Kontraktor……………………………..

Alamat : ……………………………….

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Maka dengan ini disetujui oleh dan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang

(bahan/alat)/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan :

a. Nama paket/jenis kegiatan …………………………………………………….… b. Lokasi ………………………………………………………………..………………

dengan spesifikasi dan volume yang telah disyaratkan berupa ;

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………...


PT.5-17 68

PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan di bawah ini harus dibaca serta

merupakan bagian dari perjanjian kerja ini,yaitu ;

(1) Pedoman Pengelolaan – Pelaksanaan program dan petunjuk teknis program Nasional

Pamsimas.

(2) Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang (bahan/jasa).

(3) Syarat-syarat umum perjanjian kerjasama.

(4) Spesifikasi teknik

(5) Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya :

(i) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

(ii) Kuantitas dan penawaran biaya

(iii) Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

(iv) Gambar-gambar dan addendum (bila ada).

PASAL 3 MASA PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan

selama………(…………………..hari kalender kerja), terhitung sejak tanggal surat perjanjian

kerja ini ditandatangani kedua belah pihak.

PASAL 4 JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang di dalam pasal (1) surat perjanjian kerja

ini sebagaimana di cantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Penyedia

barang/jasa/Kontraktor bersangkutan sebesar Rp…………….……

(…………………………………………….rupiah).

PASAL 5 KONTRAK, CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

5.1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) surat perjanjian

ini bisa dilaksanakan melalui Bank PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dinyatakan

dengan Berita Acara Pembayaran dan Bukti Transfer.

Rincian Bank PIHAK KEDUA

Nama Bank : ………………

No. Rekening : ………………

69 PT.5-17


5.2. Uang muka dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA setinggi-tingginya 20% (dua puluh

perseratus) dari nilai kontrak dan pihak PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan

uang muka dari Bank dengan nilai tidak kurang dari 100% (seratus perseratus) dari

besarnya uang muka. Uang muka, maksimal 14 hari kalender setelah diterima

dipergunakan/dibelanjakan dengan dibuktikan barang/material diterima di lokasi (desa)

atau dibuktikan dengan mobilisasi peralatan/tenaga kerja sesuai rencana penggunaan

uang muka dan jadwal pengiriman/pelaksanaan yang telah disetujui Satlak (PIHAK

PERTAMA).

5.3. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan

pemberian Uang Muka dari PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan (prestasi 100%).

5.4. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan

pencapaian prestasi pekerjaan

5.5. Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah dilunasinya pengembalian uang muka.

5.6. Pembayaran berikutnya akan dilaksanakan setelah bahan/alat/pekerjaan diterima atau

dilaksanakan oleh pihak pertama di lokasi proyek;

5.7. Apabila PIHAK PERTAMA menghendaki penjelasan teknis (Training) sebagaimana

yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis (dokumen pengadaan), maka PIHAK

KEDUA wajib melakukan pelatihan (On The Job Training) kepada PIHAK PERTAMA

sebelum penyerahan pekerjaan pertama dilaksanakan.

5.8. Apabila PIHAK PERTAMA menghendaki penyerahan bahan/alat atau pelaksanaan

pekerjaan tidak dilaksanakan secara sekaligus tetapi secara bertahap sesuai

kebutuhan pekerjaan pihak pertama maka cara pembayaran akan di laksanakan

secara bertahap pula sesuai nilai tahapan penyerahan pekerjaan.

5.9. Rincian volume dan waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam tahap

penyerahan pekerjaan pada pasal 5.8 diatas, akan diberitahukan kemudian oleh pihak

Pertama kepada pihak Kedua secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari

kalender sebelum batas waktu penyerahan bahan/alat yang dikehendaki oleh pihak

Pertama.

5.10. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan dan tidak boleh melimpahkan

kepada pihak lain.

PASAL 6 SANKSI

6.1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka yang

bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 10/00 (satu

perseribu) per-hari dari nilai kontrak, dan maksimum 5% (lima perseratus) dari nilai

kontrak dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

6.2. Uang denda keterlambatan kemudian akan langsung dipotong pada saat pembayaran

berikutnya (pembayanan terakhir). Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya


PT.5-17 70

force majeure/kahar maka pihak PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda keterlambatan

selama ada pembuktian secara tertulis dan sah oleh PIHAK KEDUA. Kejadian tersebut

harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja

setelah kejadian dimaksud.

6.3. Keadaan kahar/force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para

pihak seperti: kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,

tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam

kontrak tidak dapat dipenuhi.

6.4. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/membatalkan kontrak kerja dengan PIHAK

KEDUA dan mengalihkan kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu memberitahukan

kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan dalam

waktu………..…(………………….) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini

dan atau sejak disampaikannya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada pasal 5.5 diatas.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian Perselisihan

7.1. KEDUA BELAH PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan

secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini

atau intepretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

7.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara KEDUA BELAH PIHAK dalam Kontrak

dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

7.3. Musyawarah dilakukan dengan fasilitasi Satker PIP Kabupaten, District Coordinator dan

Senior Fasilitator di tingkat Kabupaten.

7.4. Apabila tidak didapatkan kesepakatan, maka dilanjutkan dengan melalui proses

pengadilan.

Itikad Baik

7.5. KEDUA BELAH PIHAK bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan

dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.

7.6. KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa

menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

7.7. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan

yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

71 PT.5-17


PIHAK PERTAMA

Ketua Satlak Pamsimas

(…………………………….)

PIHAK KEDUA

Pimpinan Penyedia

barang/jasa/Toko/Kontraktor

(…………………………………….)

Mengetahui

DPMU

Kabupaten/Kota

(…………………….…………..)

Koordinator

Kabupaten (DC)

(…………………………………………)

Informasi Penting

Jika SPK sudah ditandatangani dan dalam perjalanan/pelaksanaanya terjadi perubahan atas satu atau beberapa pasal dalam SPK, maka dengan persetujuan kedua belah pihak [PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA] wajib untuk dibuatkan Amandemen SPK.

Amandemen SPK terutama dilakukan apabila terjadi perubahan pada :

(1) Dokumen Perjanjian Kerja – Pasal 2,

(2) Masa perjanjian kerja – Pasal 3,

(3) Jumlah Nilai Perjanjian Kerja, akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan perubahan masa perjanjian-Pasal 4.

Mekanisme/prosedur untuk Amandemen lebih detail dapat dilihat dalam buku Juknis Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat Program Pamsimas (PT-2.3 Edisi 2018) dan format yang digunakan adalah Format: PT.5-17A.

Uang denda keterlambatan dicatatkan pada buku kas umum KKM pada kolom penerimaan.

Materai

Rp.6000

Amandemen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa

PT.5-17A 72

PT.5-17A

PT.5-17A AMANDEMEN No. …. [diisi no. 1, 2 dst]

Tanggal : ………. [diisi tanggal penandatanganan Amandemen]

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor:……………..……..

Proyek : …………………………………………………………………………… Tahun Anggaran : …………………….. Paket Pekerjaan : ……………………..

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat usulan Amademen SPK dari ………… [PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA]

nomor ………… tanggal ………….. tahun …………….. (beserta lampiran/data

pendukung yang mendasarinya).

2. Berita Acara Evaluasi/Klarifikasi/Negosiasi nomor……………. tanggal ………………..

3. Surat Persutujuan dari Ketua Satlak Pamsimas [PIHAK PERTAMA] nomor …………

tanggal ………….. tahun ……………..(beserta lampiran/data pendukungnya).

4. Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dan/atau Amandemen PKS antara PPK Satker

Pamsimas dengan Koordinator KKM : SPPB /Amandemen PKS Nomor:

…………………………….. tanggal ………………………………………..

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ……………………………

Jabatan : ……………………………

Desa/Kel : …………………………… Kecamatan : ……………………………………

Kab/Kota : ……………………………

Alamat : ……………………………….

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ……………………………

Jabatan : Pimpinan Penyedia barang/jasa/Toko/Kontraktor……………………………..

Alamat : ……………………………

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Maka dengan ini disetujui oleh dan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hal-hal sebagai berikut ;

73 PT.5-17A


PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

[Tetap]

PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

[Tetap]

PASAL 3 MASA PERJANJIAN KERJA

Semula:




Menjadi:




PASAL 4

JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Semula:



Barang/Jasa/Kontraktor bersangkutan sebesar Rp…………….…… (…………….…….rupiah).

Menjadi:



Barang/Jasa/Kontraktor bersangkutan sebesar Rp…………….……… (………….…….rupiah).

PASAL 5 KONTRAK, CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

[Tetap]

PASAL 6 SANKSI [Tetap]


PT.5-17A 74

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

[Tetap]

PIHAK PERTAMA


(…………………………….)

PIHAK KEDUA

Pimpinan Penyedia


(…………………………………….)

Mengetahui

DPMU

Kabupaten/Kota

(…………………….…………..)

Koordinator Kabupaten (DC)

(………………………………………)

Materai

Rp.6000

75 PT.5-18

Pesanan Pembelian (PO/Purchase Order)

PT.5-18

PT.5-18 PESANAN PEMBELIAN (PO/PURCHASE ORDER)

No. Uraian Barang Volume

Biaya

Transportasi/Asuransi/Jasa

lainnya (jika ada) Sampai ke

Tempat Tujuan Akhir (Rp.)

Total (Rp.)

SUMBER DANA:

[cantumkan "dibebankan atas SPPB No. ___________________ Tanggal __________________ 20 __________, untuk Pekerjaan _____________

Desa/Kelurahan ____________, Kecamatan ________________ , Kab./Kota ________________, Provinsi ______________, Alamat

___________________ )

ESTIMASI TIBA DI TEMPAT TUJUAN AKHIR:

PAKET PEKERJAAN: _______________ NOMOR DAN TANGGAL ORDER PEMBELIAN:

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN:

Halaman ______ dari _______

TAHUN ANGGARAN:

PESANAN PEMBELIAN

PROYEK:

(PO/PURCHASE ORDER)

TEMPAT TUJUAN AKHIR:

Jumlah:

Nilai:

Terbilang :

TANGGAL PENGIRIMAN:

Satuan

UkuranHarga Satuan (Rp.)

NILAI PEMASOKAN (Rp.)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pemasokan yang diperintahkan dalam PO

ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pemasokan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman yang

sudah disepakati karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang, maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda

keterlambatan kepada Satker Pamsimas sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai PO untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain

tunduk kepada ketentuan dalam PO ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum PO terlampir

Untuk dan atas nama Satlak Pamsimas Desa ___________

(tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk Penyedia Barang,

maka rekatkan materai Rp. 6.000,- dan bertanggal)

[nama lengkap]

Untuk dan atas nama Penyedia Barang

Ketua

_________________, (nama Penyedia Barang)

(tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk satlak,

maka rekatkan materai Rp. 6.000,- dan bertanggal)

[nama lengkap]

[jabatan]

Pesanan Pembelian (PO/Purchase Order) PT.5-18 76

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM PESANAN PEMBELIAN (PO)

1. PENERIMAAN BARANG

Pengguna/Satlak Pamsimas berhak atas suatu jangka waktu yang memadai untuk memeriksa barang setelah serah terima barang, dan untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi PO ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

2. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia Barang berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia Barang berkewajiban untuk menanggung KKM dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Barang.

3. JAMINAN MUTU DAN PENGEPAKAN

Penyedia Barang menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam PO ini, serta bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang dikepak sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal sampai serah terima.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan PO ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang.

Jika PO diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pemasokan yang dapat diterima oleh Satlak Pamsimas.

5. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia Barang berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pemasokan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan PO ini.

6. PERPAJAKAN

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan PO. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai PO.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan PO ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan PO ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. AMANDEMEN

PO ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Satlak

Pamsimas dan Penyedia Barang.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Barang dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Barang, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Barang menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PO ini. Penyedia Barang menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap PO ini.

PAMSIMAS 2018

77 PT.5-19

Berita Acara Penerimaan Barang / Material

PT.5-19

PT.5-19 BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / MATERIAL

Nomor : .............../BA Penerimaan Barang/....../20....

Pada Hari ini, Hari………, Tanggal………, Bulan………………………….., Tahun……….., yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……………………………

Jabatan : ……………………………

Desa/Kel : ……………………………

Kecamatan : ……………………………

Kab/Kota : ……………………………

Alamat : ……………………………

Menyatakan, telah menerima barang dari :

Nama : ……………………………

Jabatan : Pimpinan Penyedia barang /Toko …………………………….

Alamat : ……………………………

Barang / Material telah diterima sesuai / tidak sesuai dengan kontrak Nomor :

…………………… pada tanggal …………………………., beserta lampirannya (spesifikasi

teknis) dan dalam kondisi baik / tidak baik* Demikian Berita Acara ini, beserta lampirannya

dibuat dengan sebenar-benarnya.

*) Coret yang tidak perlu


(…………………………….)

Pimpinan Penyedia


(…………………………………….)

Mengetahui,


(……………………………………)

2018 PAMSIMAS

Berita Acara Penerimaan Barang / Material PT.5-19

78

LAMPIRAN 1. CHECKLIST KESESUAIAN BARANG / MATERIAL

KKM : ………………………………………


Kecamatan : ………………………………………

Kabupaten : ………………………………………

Provinsi : ………………………………………

Tanggal Penerimaan : ………………………………………

Nama Pemeriksa : ………………………………………

No. Nama / Jenis

Barang / Material

Spesifikasi

Teknis

Volume Kesesuaian (√)

Keterangan Jumlah Satuan Ya Tidak

1.

2.

3.

4.

*) Kolom Kesesuaian mengacu pada dua hal :

1. Sesuai / Tidaknya antara Barang/Material yang diterima dengan spesifikasi teknis dengan yang tercantum pada

kontrak (beserta lampirannya).

2. Baik / Tidaknya kondisi barang yang diterima (contoh : Jika barang / material tersebut cacat/ rusak akibat pengiriman,

maka bisa dinyatakan kondisinya tidak baik, tidak diterima).


(…………………………….)

Pimpinan Penyedia Barang/Toko

(…………………………………….)

Mengetahui,


(……………………………………)

77 PT.5-18

Pesanan Pembelian (PO/Purchase Order)

kata pengantarnew.pamsimas.org/data/pedum dan juknis/juknis pengadaan barang dan... · direktur...

Documents