kata pengantarbk.probolinggokab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/renja... · 2019. 9. 15. ·...

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan

perencanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan

penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan

aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 tidak terlepas dari Rencana

Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023. Terdapat beberapa kegiatan

prioritas yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun

2019, diantaranya adalah penyusunan APBD beserta perubahannya tepat waktu serta

peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan PAD serta penyusunan

pertanggungjawaban/pelaporan keuangan yang akuntabel untuk dapatnya

mempertahankan kembali Opini WTP atas LKD.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah ini diharapkan benar-benar dapat

menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja

kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun

2019 mendatang.

Probolinggo, Oktober 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

SANTIYONO, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640801 199202 1 005

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................. i

Daftar Isi ............................................................................................................................. ii

Daftar Tabel ...................................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN Latar Belakang ................................................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 3

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ....................................................... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ............................................................................................ 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................. 5

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ....................... 32

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ....................... 34

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................................. 42

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan ................................................... 55

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................................ 55

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................................................. 56

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................................... 60

BAB IV. Penutup ............................................................................................................ 67

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 . . . . . . . . . . . . . 22

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah . . . 35

Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan kegiatan Tahun hasil Review Terhadap

Rancangan Awal Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Tabel 3.1 Persandingan antara Prioritas Nasional ,Provinsi, Kabupaten dengan usulan

Rencana Kerja Tahun 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah 2019 dan Prakiraan

Maju tahun 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134Telp. 846651 dan 846652

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN



NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH


TAHUN 2018

KEPALA DINAS BADAN KEUANGAN DAERAH


Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dengan Peraturan Kepala

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Permerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007

tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Probolinggo;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Prolinggo

Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA KERJA

(RENJA) BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 20198 adalah dokumen perencanaan resmi Perangkat Dearah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipersyaratkan dalam memberikan pelayanan

Perangkat Dearah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

(2) Rencana Kerja Badan Keuangan Derah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 merupakan

penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Probolinggo Tahun 2018-2023;

(3) Rencana Kerja Badaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 disusun

sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun

2019, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP.

Dengan uraian sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

PadaTanggal : Desember 2018



SANTIYONO, SE. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640801 199202 1 005

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;

2. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Probolinggo ;

3. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 954/ /426.203/2018 TANGGAL : Desember 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2019

NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN

1 2 3

1 Ketua Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo

2 Sekretaris Sekretaris Badan Keuangan Daerah


3 Koordinator Kepala Bidang Anggaran pada Badan

Keuangan Daerah

4 Anggota Kepala Bidang Perbendaharaan pada

Badan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Pengelolan Aset pada

Badan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan pada Badan

Keuangan Daerah

Kepala Bidang Akuntansi pada Badan

Keuangan Daerah

Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan

Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja

Langsung

Kepala Sub Bidangn Anggaran

Pendapatan, BTL dan Pembiayaan

Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi

Anggaran

Kepala Sub Bidang Penatausahaan

Belanja Daerah

Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja

Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas

Daerah Kepala Sub Bidang Akuntansi

Pendapatan

Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja

Kepala Sub Bidang Pelaporan

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan

Pembinaan Aset

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan

Pengamanan Aset

Kepala Sub Bidang Penilaian,

Pemindahtanganan dan Penghapusan

Kepala Sub Bidang Pendapatan

Kepala Sub Bidang Penagihan

Kepala Sub Bidang pengendalian



SANTIYONO, SE., MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19640801 199202 1 005

Renja Badan Keuangan Daerah 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja Perangkat Daerah) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk

kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan perumusan

program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah,

sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat

Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas

rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun ke dalam rancangan Renja

Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif

dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi

menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai

isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan

kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat

yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal Rencana

Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat

Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana

pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang

kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat

Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan

program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing

Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan

Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian


Rencana Kerja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada

tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat

Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;


11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 - 2025

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan

periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan

periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja

kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode

satu tahun pada tahun yang akan datang;

e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan

prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah, analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu-


isu penting tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan review terhadap

Rancangan Awal RKPD.

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkutarah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja

Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana program dan kegiatan serta besaran anggaran yang

direncanakan di tahun 2019

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan

perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 secara umum selaras

dengan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018. Terdapat perbedaan kegiatan Badan

Keuangan Daerah tahun 2018 dengan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019. Hal ini

dikarenakan tahun 2019 terdapat sedikit penyempurnaan/penyederhanaan atau boleh

dikatakan perampingan kegiatan pada program Badan Keuangan Daerah, dengan maksud

efektifitas dan efisiensi dan dengan kata lain sedikit kegiatan tetapi banyak fungsi.

Hasil RENJA Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 secara umum telah

dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini

dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang

diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah

Tahun 2018 yang secara singkat hasil kegiatan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

A. Program dan kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya

kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan

Keuangan Daerah secara keseluruhan.

Kegiatan :

- Penyediaan jasa tenaga non PNS

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa tenaga non PNS adalah tersedianya

dan terbayarnya honor tenaga non PNS selama 1 (satu) tahun;

- Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan administrasi kepegawaian adalah

terbayarnya honor pejabat pengelolaan keuangan PPK PPKD dan PPK SKPD

selama 1 (satu) tahun;

- Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor adalah

tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1(satu) tahun;

- Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

adalah terpeliharanya peralatan perkantoran selama 1(satu) tahun.


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah

terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor.

Kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

aparatur adalah terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak 12 kendaraan dinas roda

4 dan 18 kendaraan dinas roda 2 secara rutin/ berkala selama 1 (satu) tahun;

- Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur adalah

tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 (satu) tahun.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan adalah tercapainya peningkatan kinerja pengembangan sistem

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .

Kegiatan :

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pencapaian kinerja adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan dan akhir tahun;

- Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD

Pencapaian kinerja adalah tersusunnya rencana program dan kegiatan Perangkat

Daerah;

- Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja adalah tertib administrasi pengelolaan aset daerah;

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Penghelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah adalah terwujudnya Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah.

Kegiatan :

- Penyusunan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah tersusunnya Raperda

pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang


Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah tersusunnya Raperda

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan terlaksananya penyelenggaraan SIKD yang berstandar

Nasional dan terwujud SID yang terintegrasi.

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah tersusunnya KUA-PPAS

dan PPAS ;

- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran

APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Perubahan Penjabaran APBD adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Perubahan Penjabaran APBD ;

- Penyusunan Profil APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Profil APBD adalah tersusunnya Profil

APBD ;

- Penyusunan Standart Biaya Umum

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Standart Biaya Umum adalah

tersusunnya Buku Standar Biaya Umum;

- Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD

adalah tersedianya anggaran Kas dan Penerbitan SPD;

- Penyusunan Kodifikasi dan Standarisasi Nomenklatur Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Kodifikasi dan Standarisasi Nomenklatur

Keuangan Daerah adalah tersusunnya buku kodifikasi dan standarisasi

Nomenklatur Keuangan Daerah;

- Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Bupati

tentang tambahan Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak

Tetap

Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan

Peraturan Bupati tentang tambahan Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan

Pegawai Tidak Tetap adalah Terlaksananya Perbup. 04 tahun 2014 tentang

Penambahan Penghasilan;

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD


Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah tersusunnya KUA-PPAS

dan PPAS Perubahan APBD ;

- Penyusunan rancangan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan rancangan Perda dan Perbup Penjabaran

APBD ;

- Penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran

Perubahan APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD dan

Perbup Penjabaran Perubahan APBD adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD ;

- Fasilitasi penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta penelitian RKA SKPD dan

Verifikasi DPA SKPD APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD/SKPKD dan DPA SKPD ;

- Fasilitasi penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta penelitian RKA SKPD dan

Verifikasi DPA SKPD Perubahan APBD

Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD/SKPKD dan DPA Perubahan SKPD ;

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan retribusi Daerah

meningkatnya jumlah wajib pajak dan wajib retribusi.

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan

Retribusi Daerah adalah terlaksananya monitoring pajak dan retribusi bagi wajib

pajak dan terbinanya wajib pak dan wajib retribusi;

f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pencapaian kinerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

terlaksananya peningkatan pelayanan wajib pajak dan akurasi data objek PBB.

Kegiatan :

- Pemeliharaan Basis data

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis data adalah

terlaksananya Sosialissasi PBB dan pemutakhiran objek pajak baru dan

tercapainya peninfkatan penrimaaan PBB;


g. Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja Program Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

adalah Proses pelayanan penatausahaan dan perbendaharaan daerah sesuai

limit waktu yang ditetapkan

- Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen

Pemerintah Daerah (SIMDA) Keuangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Penyempurnaan

Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Keuangan adalah

tercapainya peningkatan kapabiltas pelaksana pengelolaan keuangan daerah;

h. Program Fasilitasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Pemerintah

Daerah.

Pencapaian kinerja program Fasilitasi Penatausahaan dan Perbendaharaan

Keuangan Pemerintah Daerah adalah Proses pelayanan penatausahaan dan

perbendaharaan daerah sesuai limit waktu yang ditetapkan

Kegiatan :

- Penunjang pengendalian dan penelitian SPM dan SPJ

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penunjang pengendalian dan penelitian

SPM dan SPJ adalah terwujudnya tertib kelengkapan persyaratan penerbitan SP2D

- Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penunjang administrasi perbendaharaan

dan pengelolaan gaji PNS adalah tercapainya tertib administrasi perbendahraan

dan gaji PNS;

- Penunjang penatausahaan penerbitan SP2D

Pencapaian kinerja terlaksnanaya penatausahaan penerbitan SP2D dan tercapainya

penatausahaan SP2D;

- Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penunjang Fungsi Bendahara Umum

Daerah adalah meningkatnya fungsi bendahara umum daearah;

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaporan dana Perimbangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaporan

dana Perimbangan adalah tercapainya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaporan dana

Perimbangan yang akurat dan tepat waktu;

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan

Daerah adalah tercapainya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Rekonsiliasi Perhitungan Pihak Ketiga Non Gaji

- Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Perhitungan Pihak Ketiga

Non Gaji adalah terlaksananya Rekonsiliasi Perhitungan Pihak Ketiga Non Gaji;


- Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan

dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pelayanan Prima bagi SKPD;

i. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai

SAP.

Kegiatan:

- Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

- Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan Keuangan

Semesteran adalah Tersusunnya laporan keuangan persemesteran;

- Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah dan Kas Lainnya

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah

dan Kas Lainnya adalah Tersusunnya akuntansi pendapatan daerah;

- Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan pendampingan operasional SIMDA Keuangan dan

Pembinaan perangkata daerah sebagi entitas akuntansi dan tersusunnya LKD tepat

waktu sesuai SAP;

- Rekonsiliasi Data Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rekonsiliasi Data belanja dan pembiayaan daerah;

- Pendampingan Entitas Akuntansi Belanja SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan pembahasan pendapingan entitas belanja SKPD dan

tersusunnya akuntansi belanja pembiayaan daerah;

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun

Pencapaian kinerja kegiatan terselenggaranya pembahsan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

- Koordinasi dan Fasilitasi Forum Satuan Pegelola Keuangan SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan terlaksnanya fasilitasi akuntasi dan pelaporan entitas

akuntasi perangkat daerah;

- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi Pendapatan dan Pelaporan Kas

Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan terlaksananya penyusunan bagan akun standart dan

penyusunan pedoman penatasusahaan akuntansi selain kas dan tercapainya

pemahaman tentang regulasi pendapayan kas lainnya.

j. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya penerimaan daerah.


Kegiatan:

- Intesifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Intesifikasi dan ekstensifikasi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah adalah Tercapainya penambahan Wajib Pajak Baru

dan percepatan pelunasan pembayaran pajak;

- Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah

adalah Tercapainya pajak daerah secara optimal;

- Pengadaan benda Berharga

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pengadaan benda Berharga adalah

Tersedianya karcis Retribusi dan meningkatnya penerimaan sumber-sumber PAD;

- Penagihan pajak dan Retribusi Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penagihan pajak dan Retribusi daerah

adalah Tertagihnya tunggakan pajak;

- Gebyar PBB

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Gebyar PBB adalah Tersedianya Reward

berupa barang bagi Wajib Pajak PBB P2 yang lunas (60 desa dirankening);

- Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah adalah

Tercapainya target pendapatan daerah;

- Pelayanan Pajak Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah adalah

Tercapainya target pendapatan daerah;

k. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

dan Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja program Penataan, penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah adalah Terwujudnya penataan,

penggunaan dan pemanfaatan Aset dan barang Milik daerah dengan baik.

Kegiatan:

- Penghapusan Aset/Cek Fisik

- Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penghapusan Aset/Cek Fisik adalah

Meningkatkan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/barang

Daerah adalah Meningkatnya kompetensi operator SIMDA MBD dalam

pengelolaan BMD;


- Revolusi/Appraisal Aset/Barang Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Revolusi/Appraisal Aset/Barang Daerah

adalah Tersedianya data nilai aset (tanah) Pemda. Kabupaten Probolinggo;

- Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset dan Barang Milik

Daerah adalah Tersedianya keamanan kepemilikan aset gedung dan tanah

Pemkab. Probolingggo;

- Inventarisasi Aset

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Aset adalah Menngkatnya

kualitas pengelolaan BMD untuk mendukung Opini WTP dari BPK;

- Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran

P3D adalah Terlaksananya penelusuran, penilaian, penghapusan BMD;

- Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Asuransi Bangunan Gedung dan

Kendaraan adalah Terjaminnya kepemilikan Aset Pemerintah Daerah;

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, dengan dukungan dana (DAU) sebelum PAK

sebesar Rp. 690.524.600,- realisasi Rp. 654.986.000,- (94,85%) dipergunakan untuk

Honor bulanan Tenaga Non PNS dan Gaji bulan ke-13 sebanyak 6 orang Tenaga Non

PNS

- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian, dengan dukungan dana (DAU) sebelum

PAK sebesar Rp.113.100.000,- realisasi Rp. 113.100.00,-0 (100%) dipergunakan untuk

honorarium pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dan honorarium pengelolaan

keuangan PPKD

- Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor, dengan dukungan dana (DAU) sebelum

PAK sebesar Rp. 577.615.000,- realisasi Rp. 429.256.323,- (74,32 %) dipergunakan

untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium PPTK dan staf kegiatan,

belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman

harian dan rapat, belanja perjalanan dinas dalam darah, perjalanan dinas luar daerah,

belanja modal pengadaan.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran,dengan dukungan dana (DAU)

942.917.000,- realisasi Rp. 839.534.840,- (89,04%) dipergunakan untuk belanja jasa

kantor dan belanja jasa service kantor.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan :


- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan dukungan dana

(DAU) setelah PAK sebesar Rp. 119.250.000,- realisasi Rp 102.796.606,- (86,20%)

dipergunakan untuk belaja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja jasa

kantor, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan dukungan dana (DAU) setelah

PAK sebesar Rp. 540.795.500,- realisasi Rp. 503.634.460,- (93,13%) dipergunakan

untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja modal pengadaan peralatan

kantor.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan,

dengan kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,dengan dukungan dana (DAU) setelah

PAK sebesar Rp. 117.440.000,- realisasi Rp. 116.901.200,- (99,54%) dipergunakan

untuk honorarium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja materai, belanja cetak dan

penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, honor jasa petugas pendukung

kegiatan.

- Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah,dengan dukungan dana

(DAU)setelah PAK sebesar Rp. 332.995.000,- realisasi Rp. 329.496.950,- (98,95%)

dipergunakan untuk honorarium tim penyusunan Renja, penyusunan RKA dan DPA,

penyusunan RKA dan DPA Perubahan, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman rapat.

- Peningkatan Pengelolaam BMD, dengan dukungan dana (PAD) setelah PAK sebesar

RP. 13.300.000,- realisasi Rp. 12.260.000,- (92,18%) dipergunakan untuk honorarium

pengelolan BMD, belanja ATK, belanja cetak box arsip.

Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah,

dengan kegiatan :

- Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 200.000.000,- Realisasi

Rp.194.431.262,- (97,22%) dipergunakan untuk untuk honorarium TAPD, honorarium

tim pengadaan barang/jasa, honoraroium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja

materai, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja

perjalanan dinas luar daerah, honor jasa petugas kegiatan.

- Penyusunan Sistem Informasi Keungan Daerah, dengan dukungan dana (PAD) sebesar

Rp. 545.577.000,- realisasi Rp. 474.388.292,- (86,95%) dipergunakan untuk

honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja materai, belanja

souvenir, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat,

belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa petugas pendukung dan peserta


kegiatan.

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.185.822.000,- realisasi

Rp. 177.205.744,- (95,36%) dipergunakan untuk honorarium TAPD, honorarium tim

pengadaan barang/jasa, honoraroium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja



- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD, dengan

dukungan dana (PAD) setelah PAK sebesar Rp. 100.123.000,- realisasi Rp.

99.809.370 (99,69%) dipergunakan untuk honorarium TAPD, honorarium tim


materai, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, honor

jasa petugas kegiatan.

- Penyusunan Profil APBD, dengan dukungan dana (PAD) setelah PAK sebesar Rp.

85.000.000,- realisasi Rp. 84.998.500 (100%) dipergunakan untuk honorarium

pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja materai, belanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa

petugas pendukung dan peserta kegiatan.

- Penyusunan Standar Biaya Umum,dengan dukungan dana (DAU) setelah PAK sebesar


honoraroium tim pengadaan barang/jasa, honorarium pelaksana kegiatan, belanja

ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, jasa

petugas pendukung dan peserta kegiatan.

- Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD, dengan dukungan dana (PAD)


honorarium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja jasa kantor, belanja cetak dan

penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat.

- Penyusunan Kodifikasi dan Standarisasi Nomenklatur Keuangan Daerah, dengan

dukungan dana (PAD)sebesar Rp. 65.000.000,- realisasi Rp. 63.133.400 (97,13%)

dipergunakan untuk honorarium tim pengadaan barang/jasa, honoraroium pelaksana

kegiatan, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan

minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, jasa petugas pendukung dan

peserta kegiatan.

- Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Tambahan

Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, dengan dukungan dana

(DAU) setelah PAK sebesarRp. 120.000.000,- realisasi Rp. 118.960.300,- (99,13%)

dipergunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja

materai, belanja jasa service kantor, belanja penggandaan, belanja makanan dan

minuman rapat, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas luar


daerah, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa dokumentasi.

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017, dengan dukungan dana (DAU) sebesar


honorarium TAPD, honorarium tim pengadaan barang/jasa, honoraroium pelaksana

kegiatan, belanja ATK, belanja materai, belanja cetak dan penggandaan, belanja

makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, honor jasa petugas

kegiatan.

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Perbup Penjabaran APBD,

dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 285.024.000,- realisasi Rp. 266.537.500,-

(93,51%) dipergunakan untuk honorarium TAPD, honorarium tim pengadaan

barang/jasa, honoraroium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja materai, belanja

cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas

luar daerah, honor jasa petugas kegiatan.

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan

APBD, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 274.721.000 realisasi Rp.

258.930.000,- (94,25%) dipergunakan untuk honorarium TAPD, honorarium tim




- Fasilitas Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD serta penelitian RKA SKPD dan

Verifikasi DPA SKPD APBD, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.

249.794.000 realisasi Rp. 244.915.400,- (98,05%) dipergunakan untuk honorarium



perjalanan dinas luar daerah, honor jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan.

- Fasilitas Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD serta penelitian RKA SKPD dan

Verifikasi DPA SKPD Perubahan APBD, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.

201.202.000,- realisasi Rp. 192.982.000,- (95,91%) dipergunakan untuk honorarium



perjalanan dinas luar daerah, honor jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan

kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan retribusi Daerah, dengan dukungan dana

(DAU) sebesar Rp.200.000.000,- realisasi Rp. 113.931.763,- (56,97%) dipergunakan

untuk honorarium tim pengadaan barang/jasa, honoraroium pelaksana kegiatan,

belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat,

belanja perjalanan dinas luar daerah, honor narasumber, honorjasa petugas kegiatan,


belanja dokumentasi dan belanja jasa pihak ketiga.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi,

dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Basis data, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.250.000.000,-

realisasi Rp. 238.944.800,- (95,58%) dipergunakan untuk honorarium pelaksana

kegiatan, honorarium tim pengadaan barang/jasa, honoraroium pelaksana kegiatan,

belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat,

belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja jasa konsultasi, honor jasa petugas

kegiatan.

Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah, dengan

kegiatan :

- Pendampingan dan Penyempuranaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

(SIMDA Keuangan),dengan dukungan dana (DAU)setelah PAK sebesar Rp.


panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium PPTK

dan staf kegiatan, Belanja jasa kantor, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu,

Belanja perjalanan dinas, Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja jasa

pelaksanaan kegiatan.

Program Fasilitasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan

Pemerintah Daerah,

dengan kegiatan :

- Penunjang Pengendalian dan Penelitian SPM dan SPJ, dengan dukungan dana (PAD)


honorarium pelaksana kegiatan, uang lembur, belanja ATK, belanja cetak dan

penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat.

- Penunjang Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji PNS, dengan dukungan

dana (DAU) sebesar Rp. 281.156.400,- realisasi Rp. 268.815.594,- (95,61%)

dipergunakan untuk belanja ATK, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa

pelaksanan kegiatan, jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan.

- Penunjang Penatausahaan Penerbitan SP2D, dengan dukungan dana (DAU) sebesar

Rp.161.727.000,- realisasi Rp. 161.664.900,- (99,96%) dipergunakan untuk

honorarium pelaksanan kegiatan, uang lembur, belanja ATK, belanja cetak dan

penggandaan.

- Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah,dengan dukungan dana (DAU) sebesar

Rp. 108.798.000 realisasi Rp. 104.217.014,- (95,79%) dipergunakan untuk

honorarium pelaksanan kegiatan, uang lembur, belanja ATK, belanja cetak dan


penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam

daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan, dengan dukungan dana

(PAD) sebesar Rp. 94.9574.000 realisasi Rp. 94.226.189,- 99,23%) dipergunakan

untuk Honorarium pelaksana kegiatan, belanja ATK, belanja, belanja cetak dan

penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas

dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar

Rp. 238.000.000,- realisasi Rp. 234.840.000,- (98,67%) dipergunakan untuk belanja

ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat,

belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa petugas pendukung dan peserta

kegiatan, belanja jasa dokorasi dan dokmentasi.

- Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 40.900.000,- realisasi Rp. 40.400.000,- (98,78%)

dipergunakan untuk honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja

materai, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman

kegiatan,belanja perjalanan dinas dalam daerah, uang yang diberkan untuk pihak

ketuga/masyarakat, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa petugas

pendukung dan peserta kegiatan.

- Rekonsiliasi Perhitungan Pihak Ketiga non Gaji dengan dukungan dana (PAD) sebesar

Rp. 22.400.000,- realisasi Rp. 22.400.000,- (100%) dipergunakan untuk

honorarium pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang/jas, belanja

ATK, belanja materai, belanja jasa service kantor, belanja cetak dan

penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat dan kegiatan, belanja jasa

konsultasi, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa petugas pendukung

dan peserta kegiatan, belanja dekoreasi dan dokumentasi.

Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah, dengan kegiatan :

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan dukungan dana (DAU) sebesar

Rp. 110.000.000,- realisasi Rp. 105.450.000 (95,86%) dipergunakan untuk

honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa,

honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, beanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja

perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa konsultasi, belanja jasa pelaksanaan

kegiatan.

- Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya, dengan dukungan dana (DAU)

sebesar Rp. 150.570.000,- realisasi Rp. 130.677.750,- (86,79 %) dipergunakan untuk

honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja

ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah,


belanja bimbingan teknis, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa petugas


- Pendampingan entitas akuntansi pendapatan SKPD, dengan dukungan dana (DAU)


Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa, belanja ATK, belanja bahan

praktek/latihan, belanja cetak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian

khsus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan

dinas luar daerah, belanja bimbingan teknis, Barang Jasa konsultasi, Belanja Jasa

Pelaksana Kegiatan, belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa

pihak ketiga.

- Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan daerah, dengan dukungan dana (DAU)



ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah,

belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa

pihak ketiga.

- Pendampingan Entitas Akuntansi Belanja SKPD, dengan dukungan dana (DAU)

sebesar Rp. 157.000.000,- realisasi Rp. 152.827.382,- (97,34 %) dipergunakan untuk


ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja

perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa petugas


- Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun, dengan dukungan dana (DAU)


honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa,

honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja cendramata/souvenir, beanja

cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas

luar daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja bimbingan teknis, belanja

jasa konsultasi, belanja jasa pelaksanaan kegiatan.

- Koordinasi dan fasilitasi Forum Satuan Pengelola Keuangan SKPD, dengan dukungan


dipergunakan untuk honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, honorarium tim

pengadaan barang dan jasa, belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat,

belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas luar daerah,

belanja jasa konsultasi.

- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi Pendapatan dan pelaporan Kas Lainnya,

dengandukungan dana (DAU) sebesar Rp. 144.375.500,- realisasi Rp. 115.489.737,-

(79,99%) dipergunakan untuk honorarium Tim pengadaan barang/jasa, belanja ATK,

belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja


perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa konsultansi, belanja jasa pelaksanaan

kegiatan.

Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah,

dengan kegiatan :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan dukungan


dipergunakan untuk honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, honorarium

pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan

dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, uang untuk diberikan

kepada pihak ketiga, belanja jasa narasumber, belanja modal peralatan dan mesin.

- Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.


Panitia Pelaksanaan Kegiatan, honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, beanja

bahan prakltek/latihan, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan,

belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja

jasa narasumber, belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa

dekorasi/dokumentasi.

- Pengadaan Benda Berharga, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 400.000.000,-

realisasi Rp. 344.529.000,- (86,13%) dipergunakan untuk honorarium tim pengadaan

barang dan jasa, honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja cetak dan

penggadaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam

daerah, belanja jasa narasumber, belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan,

belanja jasa dekorasi/dokumentasi.

- Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.


pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja cetak dan penggadaan, belanja makanan

dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas

dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa pelaksanaan kegiatan,

belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa


- Gebyar PBB, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 430.000.000,- realisasi Rp.

417.664.500,- (97,13%) dipergunakan untuk honorarium pelaksanaan kegiatan,

belanja ATK, belanja cetak dan penggadaan, belanja makanan dan minuman rapat,

belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah,

belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa pelaksanaan kegiatan, belanja jasa

petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa dekorasi/dokumentasi.

- Optimalisasi Pendapatan Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.


panitia pelaksana kegiatan, honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja


cetak dan penggadaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan

dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa narasumber,

belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa


- Pelayanan Pajak Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 370.000.000,-

realisasi Rp. 359.969.500,- (97,29%) dipergunakan untuk honorarium pelaksanaan

kegiatan, honorarium operator sistem informasi kepemerintahan (program aplikasi

penunjang pekerjaan), belanja ATK, belanja jasa kantor, belanja cetak dan

penggadaan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan

Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :

- Penghapusan Aset/Cek Fisik, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 69.640.000,-

realisasi Rp. 69.556.700,- (99,88%) dipergunakan untuk honorarium tim pengadaan

barang/jasa, belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan

dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah.

- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar


honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa,

belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman

kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja bimbingan teknis, belanja

jasa narasumber, belanja jasa petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa

dekorasi/dokumentasi, transportasi dan akomodasi.

- Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp.


tim pengadaan barang dan jasa, honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK,

belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja

jasa konsultasi keahlian profesi.

- Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah, dengan dukungan dana (DAU) sebesar



belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja sertifikasi, belanja makanan

dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas

luar daerah, belanja jasa konsultasi keahlian profesi, belanja jasa petugas pendukung

dan peserta kegiatan, belanja modal gedung dan bangunan.

- Inventarisasi Aset, dengan dukungan dana (DAU) sebesar Rp. 653.800000,- realisasi

Rp. 647.604.000,- (99,05%) dipergunakan untuk honorarium panitia pelaksanaan

kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium pelaksanaan

kegiatan, belanja ATK, belanja jasa adminitrasi layanan SKPD, belanja cetak dan


penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam

daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa narasumber, belanja jasa

petugas pendukung dan peserta kegiatan, belanja jasa jasa pihak ketiga.

- Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D, dengan dukungan dana (DAU) sebesar



belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam

daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa konsultansi keahlian profesi.

- Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan, dengan dukungan dana (DAU) sebesar


honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja

ATK, belanja premi asuransi BMD, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja

perjalanan dinas luar daerah.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018


Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah Lembar 1 dari 9

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

( Outcome ) / Kegiatan (

Output )

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

Perangka

t Daerah

Tahun

2018

Realisasi

Target

Kinerja

hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun

2017

Target dan Realisasi kinerja

program dan keluaran

kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target

Program

/

Kegiatan

Renja

Perangk

at

Daerah

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi

Capaian Target

Program Kegiatan

Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun

2018

Catatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 =

(5+7+9)

11 =

(10/4)* 12

Urusan Wajib

1.20.01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.20.01.19

Penyediaan jasa tenaga Non

PNS

Tersedianya Honor Non PNS

350 97,59% 100% 94,85% 0,95% 100% 292,44% 81% -

1.20.01.21 Penyediaan jasa administrasi

kepegawaian

Tertib administrasi perkantoran 350 91,72% 100% 100% 1% 100% 291,71% 83% -

1.20.01.22

Penyediaan jasa pelayanan

administrasi perkantoran

Tersedianya jasa pelayanan

administrasi perkantoran 300 95,80% 100% 74,32% 0,74% 100% 270,12% 89% -

1.20.01.23 Penyediaan jasa sarana dan

prasarana kantor

Tersedianya jasa sarana dan

prasarana kantor

300

90,11%

100%

89,04%

0,89%

100%

279,15%

93% -


1.20.02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.02.16

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Aparatur 300 81,50% 100% 86,20% 0,86% 100% 267,70% 89% -

1.20.02.33

Pengadaan sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan Prasarana

Aparatur 300 93,89% 100% 93,13% 0,93% 100% 287,02% 96% -

1.20.05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20.05.01

Pendidikan dan Pelatihan

Formasl

Tersedianya SDM yang profesional 200 - 100% - - 100% - - -

1.20.05.04

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur SKPD

Tersedianya SDM yang profesional 350 - 100% - - 100% - - -

1.20.06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

-

1.20.06.04

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan

capaian kinerja akhir tahun

350 95,69%

100% 99,54% 0,99%

100% 295,23% 84%

-

1.20.06.05

Penyusunan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD

Terlaksananya penyusunan

program dan kegiatan 300 72,74%

100% 98,95% 0,99%

100% 271,69% 90%

-

1.20.06.10

Peningkatan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Terlaksananya pengelolaan

administrasi BMD 300 100% 100% 92,18% 0,92% 100% 292,18% 97% -

1.20.17

Program Peningkatan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20.07.06

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

APBD

Terlaksananya Penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang

APBD

200 98,93% 100%

- - 100% 198,93% 99% -


1.20.07.07


peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD


Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran PAPBD 200

94,11%

100%

- - 100% 194,11% 97% -

1.20.07.08



Perubahan APBD

terlaksananya penyusunan

RAPERDA tentang Perubahan

APBD

200

90,29%

100%

- -

100%

190,29% 95% -

1.20.07.09

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya Raperkada tentang

penjabaran perubahan APBD 200 93,99% 100%

- - 100% 193,99% 97% -

1.20.07.10



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

terlaksananya pembahasan dan

penyusunan perda. tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

300 99,48% 100%

97,22% 0,97% 100% 296,70% 98% -

1.20.07.12 Penyusunan Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Tercapainya Sistem Informasi

Keuangan Daerah yang integrasi 350 98,00% 100%

86,95,% 87% 100% 284,95% 81% -

1.20.07.20 Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafond


Terlaksananya Penyusunan KUA-

PPAS perubahan TA. 2016 dan

KUA-PPAS TA. 2017 300 97,45% 100%

95,36% 0,95% 100% 292,81% 97% -

1.20.07.21

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Perubahan Penjabaran APBD

Terlaksananya Raperkada tentang

Perubahan Penjabaran APBD 300 99,73% 100%

99,69% 0,99% 100% 299,42% 99% -

1.20.07.22 Penelitian RKA SKPD dan

Verifikasi DPA SKPD

Belanja Langsung

Terlaksananya penelitian RKA-

DPA SKPD 200 99,61% 100%

- - 100% 199,61% 99% -

1.20.07.23

Penyusunan Profil APBD

Terlaksananya penyusunan profil

APBD

300 100% 100%

100% 0,97% 100% 100% 100% -

1.20.07.24

Penyusunan Standart Biaya

Umum

terlaksananya penyusunan standart

biaya umum 300 99,02% 100%

0,91% 100% 294,08% 99% -


95,06%

1.20.07.25

Penyusunan Anggaran Kas

dan Penerbitan SPD

terlaksananya penyusunan anggaran

kas dan penerbitan SPD 300 99,99% 100%

99,92% 1% 100% 299,91% 99% -

1.20.07.26

Penyusunan Kodifikasi dan

standartisasi Nomenklatur

keuangan Daerah

Tersusunnya buku kodefikasi dan

standarisasi nomenklatur keuangan

daerah 300 99,69% 100%

97,13% 0,97% 100% 296,69% 98% -

1.20.07.30 Fasilitasi Penyusunan RKA

SKPD dan SKPKD BTL

Terlaksananya Fasilitasi

Penyusunan RKA SKPD dan

SKPKD BTL 250 99,73% 100%

- - 100% 199,73% 80% -

1.20.07.31 Penunjang dan Koordinasi

Pelaksanaan Peraturan Bupati

tentang Tambahan

Penghasilan Pejabat Negara,

PNS dan Pegawai Tidak

Tetap

Terlaksananya Koordinasi

Pelaksanaan PERBUP. 04 Th.2014

300 98,96% 100%

99,17% 0,99% 100% 298,13% 99% -

1.20.07.32 Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafond


Perubahan APBD 2017


PPAS dan KUA-PPAS TA. 2017

200 91,15% 100%

- - 100% 191,15% 95% -

1.20.07.33 Penelitian RKA SKPD dan

Verifikasi DPA SKPD

Belanja Tidak Langsung,

pendapatan dan Pembiayaan


DPA SKPD 200 97,97% 100%

- - 100% 197,97% 98% -

1.20.07.34 Fasilitasi Penyusunan RKA

SKPD dan SKPKD Belanja

Langsung


Penyusunan RKA SKPD dan

SKPKD Belanja langsung

250 93,69% 100% 98,05% 0,98% 100% 291,74% 97% -

1.20.08

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaaan

Keuangan Kabupaten/Kota

-

Pembinaan dan Pengawasan 200 89,63% 100% 90,48% 0,90% 100% 280.11% 93% -


1.20.08.15

Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya Pembinaan dan

Pengawasan Pajak dan Retribusi

Daerah

1.20.10

Program Optimalisasi

Pemanfaatan teknologi

Informasi

-

1.20.10.02

Pemeliharaan basis Data

Tersedianya data WP PBB P2 yang

akurat (peningkatan potensi dan

pembuatan peta blog yang

belum/mengukur ulang perbidang/1

desa)

300 87,09% 100% 95,58% 0,96% 100% 282,67% 94% -

1.20.12

Program Pengembangan

Sistem Informasi Keuangan

Pemerintah daerah

-

1.20.12.03

Pendampingan dan

Penyempurnaan Sistem

Informasi Manajemen

Pemerintahan Daerah

(SIMDA Keuangan)

Terlaksananya Peningkatan

Kemampuan PKD 210 92,60% 100% 96,15% 0,96% 100% 294,18% 98% -

1.20.13

Program Fasilitasi

penatausahaan dan

perbendaharaan keuangan

pemerintah daerah

1.20.13.01

Penunjang Pengendalian dan

penelitian SPM dan SPJ

Terlaksananya penelitian SPM dan

SPJ serta rakor evaluasi

penatausahaan keuangan Perangkat

Daerah

300 63,86% 100%

99,74% 100% 100% 260,60% 86% -

1.20.13.05 Penunjang administrasi

perbendaharaan dan

pengelolaan

gaji PNS

Terlaksananya Pengelolaan

administrasi perbendaharaan dan

gaji PNS

300 98,39% 100%

95,61% 0,96% 100% 294% 98% -

1.20.13.07 Penunjang Penatausahaan

penerbitan SP2D

Terlaksananya Penatausahaan

penerbitan SP2D

300 99,44% 100%

99,96%

100% 100% 299,40% 99% -


1.20.13.08 Penunjang Fungsi Bendahara

Umum Daerah

Terlaksananya Fungsi Bendahara

Umum Daerah 300 88,77% 100%

95,79% 0,88% 100% 284.56% 94% -

1.20.13.10

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaporan Dana Perimbangan

terlaksananya koordinasi

,sinkronisasi dan pelaporan dana

perimbangan

300

87,35%

100%

99,23%

0,99%

100% 286,58% 95% -

1.20.13.12

Pembinaan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Terlaksananya pembinaan

penatausahaan keuangan daerah 300 86,34% 100%

98,67% 0,99% 100% 285,01% 95% -

1.20.13.05 Evaluasi Realisasi Keuangan

Daerah

Terlaksananya evaluasi realisasi

pengelolaan keuangan daerah 300 75,97% 100%

- - 100% 175,97% 59% -

1.20.13.16 Rekonsiliasi Perhitungan

Pihak Ketiga Non Gaji

Terlaksananya Rekonsiliasi dan

evaluasi Perhitungan Pihak Ketiga

Non Gaji

300 69,10% 100%

100% 0,97% 100% 269,10% 90% -

1.20.13.18

Peningkatan kualitas

pelayanan di bidang

pengelolaan keuangan daerah

tercapainya kualitas indek kepuasan

layanan pengelolaan keuangan di

Perangkat Daerah Bendahara

Pengeluaran

300

99,22%

100%

98,38%

0,98%

100%

297,60%

99%

-

1.20.14

Program Peningkatan

Akuntabilitas Laporan

Keuangan pemerintah

Daerah

-

1.20.14.46 Koordinasi dan fasilitasi

Forum Satuan Pengelola

Keuangan SKPD

Terlaksnanya fasilitasi akuntasi

dan pelaporan entitas akuntasi

perangkat daerah

300

80,93%

100%

94,69%

0,95%

100%

275,64%

92%

-

1.20.14.47 Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Akuntansi

Pendapatan dan Pelaporan kas

lainnya

Terlaksananya Sosialisasi Paket

Regulasi tentang Akuntansi

Pendapatan dan Pelaporan kas

lainnya

350

61,91%

100%

79,99%

0,80%

100%

241,90%

70%

-

1.20.14.24 Pendampingan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

berdasarkan PP nomor 71

Terlaksananya Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD berdasarkan PP nomor 71

250

91,52%

100%

-

-

100%

191,52%

77%

-


Tahun 2010 Tahun 2010

1.20.14.27

Penyusunan Laporan

keuangan Semesteran


Laporan keuangan Semesteran

300

98,94%

100%

95,86%

0,96%

100%

294,80%

98%

-

1.20.14.31

Rekonsiliasi Data Pendapatan

daerah dan Kas lainnya

Terlaksananya Rekonsiliasi Data

Pendapatan daerah dan Kas lainnya

350

88,07%

100%

86,79%

0,87%

100%

274,86%

79%

-

1.20.14.32 Fasilitasi Proses Akuntansi

Pendapatan daerah dan kas

Lainnya

Terlaksananya Fasilitasi Proses

Akuntansi Pendapatan daerah dan

kas Lainnya

250

50,40%

100%

-

-

100%

150,40%

60%

-

1.20.14.33

Pendampingan Entitas

Akuntansi Pendapatan SKPD


Entitas Akuntansi Pendapatan

SKPD 350 63,52% 100%

85,03% 0,85% 100% 270,96% 78% -

1.20.14.35

Rekonsiliasi Data Belanja dan

pembiayaan Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi Data

Belanja dan pembiayaan Daerah 300 85,93% 100%

94,72% 0,95% 100% 280,65% 93% -

1.20.14.36 Fasilitasi Proses Akuntansi

Belanja dan Pembiayaan

Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Proses

Akuntansi Pbelanja dan

Pembiayaan Daerah 200 90,29% 100%

- - 100% 190,29% 95% -

1.20.14.38 Pendampingan Entitas

Akuntansi Belanja SKPD


Entitas Akuntansi Belanja SKPD 350 98,66% 100%

97,34% 0,97% 100% 296% 84% -

1.20.14.40 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Daerah Akhir

Tahun Berbasis Akrual


Pelaporan Keuangan Daerah Akhir

Tahun Berbasis Akrual 300 98,26 100%

99,70% 0,99% 100% 299,22% 99% -

1.20.14.43 Monitoring da Evaluasi

Proses Akuntansi dan laporan

Keuangan PPK BLUD dan

Terlaksananya Monitoring da

Evaluasi Proses Akuntansi dan

laporan Keuangan PPK BLUD dan 200 99,52% 100%

- - 100% 199,52% 99% -


BUMD BUMD

1.20.15 Program Peningkatan dan

Penggalian Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1.20.15.10 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

Terlaksananya rakor bersama WP

350 97,98% 100%

82,12%

0,82% 100% 280,10% 80% -

1.20.15.13 Monitoring dan Evaluasi

pajak daerah

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi pajak daerah 300 92,34% 100%

92,25% 0,92% 100% 284,59% 94% -

1.20.15.19 Pengadaan Benda Berharga

Terlaksananya pengadaan benda

berharga 350 96,12% 100%

86,13% 0,86% 100% 282,25% 81% -

1.20.15.30 Penagihan pajak dan retribusi

daerah

Terlaksananya penagihan

tunggakan pajak daerah dan

retribusi daerah 300 97,94% 100%

90,48% 0,71% 100% 288,42% 96% -

1.20.15.31

Gebyar PBB

Terlaksananya pemberian Reward

berupa barang bagi Wajib Pajak

PBB P2 300 99,70% 100%

97,13% 0,97% 100% 296,83% 98% -

1.20.15.35 Optimalisasi pendapatan

darerah

Terlaksananya sosialisasi pajak

daerah dalam rangka peningkatan

optimalisasi pendapatan daerah 300 82,95% 100%

97,83% 0,98% 100% 280,78% 93% -

1.20.15.36 Pelayanan pajak daerah

Terlaksananya pelayanan pajak

daerah 300 73,01% 100%

97,29% 0,97% 100% 270,30% 90% -


1.20.15.37 Penunjang Operasional

UPTD

Tercukupinya operasional UPTD

200 82,71% 100% - - 100% 182,71% 73% -

1.20.23 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset dan

Barang Milik Daerah

20.23.01 Penghapusan Aset/Cek Fisik Terlaksananya Penghapusan BMD 350

93,07% 100% 99,88,% 100% 100% 292,95% 84% -

20.23.02 Pembinaan Bagi Pengguna

barang tentang Pengelolaan

BMD

Terlaksananya fasilitasi integrasi

SIMDA BMD 250

82,35% 100% - - 100% 182,35% 73% -

20.23.03

Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis

Bagi Operator SIMDA BMD

Perangkat Daerah (73 Operator

SIMDA BMD Perangkat Daerah

300

98,92% 100% 97,67,% 0,98% 100% 296,59% 98% -

1.20.23.04 Revaluasi/Apraisal

Aset/BMD

Tersedianya data nilai tanah aset

350

97,12% 100% 99,10,% 0,99% 100% 296,22% 85% -

1.20.23.05 Pengamanan Aset dan Barang

Milik Daerah

Terlaksananya Pengamanan Aset

dan Barang Milik Daerah 300

85,69% 100% 80,55% 0,81% 100% 266,24% 88% -

1.20.23.06

Inventarisasi Aset

Terlaksananya Rekonsiliasi BMD

oleh Tim Fokus dengan

Pendamping BPKP Perwakilan

Jawa Timur

300

91,31% 100% 99,05,% 0,99% 100% 290,36,% 97% -

1.20.23.07 Pembinaan Bagi

Pemegang/Penyimpan Aset

Meningkatnya kompetensi

pengurus/penyimpan barang SKPD

100% - - 100% 197,56% 98% -


dan pengelolaan BMD 200 97,56%

1.20.23.08 Penilaian, penghapusan dan

penelusuran P3D

Terlaksananya Penilaian,

penghapusan dan penelusuran P3D 350

89,48% 100% 97,16,% 0,97% 100% 286,64% 82% -

1.20.23.09 Asuransi Bangunan Gedung

dan kendaraan

Tersedianya asuransi gedung dan

kendaraan bermotor Pemda 300 61,27% 100% 99,65,% 100% 100% 260,92% 87%

-


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten merupakan Perangkat Daerah unit penunjang pemerintah daerah

dalam bidang otonomi daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, statistik,

penelitian, dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Probolinggo, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Penyusunankebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidanganggaran, perbendaharaan dan

verifikasi, akuntansi, pendapatanserta aset;

c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan

daerah;

d. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Badan Keuangan Daerah tidak memiliki aturan mengenai SPM.

(Standart Pelayanan Minimal). Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam

pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.

Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo. Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara

internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah yang lebih atas.


Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

No Indikator Standart

Nasional

IKK Target Renstra PERANGKAT DAERAH Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

Analisis

( PP 6 /2008 ) Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja

DPKD

1 Waktu penetapan

PERDA APBD - Tepat waktu tepat tepat Tepat tepat tepat tepat tepat tepat -

2

Terwujudnya

penatausahaan dan

perbendahraan daerah

sesuai alur dan sisdur

PKD

- Tepat waktu tepat tepat Tepat Tepat tepat tepat tepat tepat -

3

Ketepatan waktu

penyusunan dan

penyampaian Laporan

keuangan

- Tepat waktu tepat tepat Tepat Tepat tepat tepat tepat tepat -

4

Pengelolaan keuangan

yang Akuntabel -

Opini BPK

terhadap

Lapkeu Daerah

WTP

WTP

WTP

WTP WTP

WTP

WTP WTP -


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalahan dan solusi

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, antara lain:

1. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Badan Keuangan Daerah sehingga

pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi

permasalahan pembangunan di Kabupaten Probolinggo

3. Disiplin aparatur yang belum optimal

4. Penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo di bidang Aset

belum sempurna.

b. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikut sertakan SDM yang menangani pengelolaan keuangan daerah untuk ikut serta dalam

Bimtek yang diadakan oleh DePerangkat Daerahagri, Depkeu maupun perguruan tinggi yang

mendatangkan tenaga ajar untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah.

2. Kerjasama dengan konsultan/Pihak III yang mempunyai bidang keahlian.

3. Bekerjasama dengan Polinema Malang dalang rangka pengretrutan tenaga akuntan, guna

membantu penatausahaan, penyusunan LKD yang lebih baik dan lebih tepat waktu.

4. Membentuk Tim Rekonsiliasi Aset Barang Milik Daerah (TIM FOKUS) dan meningkatkan

kinerja operator aset di masing-masing SKPD.

c. Prestasi dan keberhasilan

- Mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) 5 tahun berturut-turut atas

Penyusunan LKD (mulai tahun 2013 – 2017).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 mengalami perubahan dari rancangan awal Rencana

Kerja Perangkat Daerah 2018. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat

Daerah baru, Badan Keuangan Daerah sebagai unit pendukung pemerintah daerah, yang bersifat

kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Dengan

berbagai macam pertimbangan dan dalam rangka efisiensi maka perlu dilaksanakan perampingan

program dan kegiatan tanpa mengurangi target kinerja yang akan dicapai/diraih.


TABEL 2. 3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NO

RANCANGAN AWAL RKPERANGKAT DAERAH HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Catatan

Penting Program /

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

(%)

Pagu

Indikatif

(Rp )

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

(%)

Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a Penyediaan jasa

tenaga Non PNS

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya

pembayaran jasa

Honor Non PNS

(26 O/B)

100% 757.464.800 Penyediaan jasa

tenaga Non PNS

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya

pembayaran jasa

Honor Non PNS (26

O/B)

100% 3.699.808.000 -

b

Penyediaan jasa

administrasi

kepegawaian

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya honor

pengelolaan

keuangan 100% 157.700.000

Penyediaan jasa

administrasi

kepegawaian

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya honor

pengelolaan

keuangan 100% 169.700.000 -

c

Penyediaan jasa

sarana dan

prasarana kantor

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya sarana

dan prasarana

kantor

100% 820.362.100

Penyediaan jasa

sarana dan

prasarana kantor

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya sarana

dan prasarana kantor 100% 772.369.100 -

d.

Penyediaan jasa

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya

pemeliharaan

peralatan penunjang

administrasi kantor

100% 1.090.048.416

Penyediaan jasa

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya

pemeliharaan

peralatan penunjang

administrasi kantor

100% 848.025.400 -

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a

Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana kendaraan

dinas/operasional

Kab.

Probolinggo

Terpeliharanya

kendaraan

operasional BKD

100% 162.975.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana kendaraan

dinas/operasional

Kab.

Probolingg

o

Terpeliharanya

kendaraan

operasional BKD

100% 131.125.000

-

b

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Kab.

Probolinggo

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

kantor BKD

100% 745.704.000

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Kab.Probol

inggo

Tersedianya Sarana

dan Prasarana kantor

BKD

100% 531.405.000

-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.

Pendidikan dan

Pelatihan Formal Kab.

Probolinggo

Peningkatan

pengetahuan dan

keahlian SDM

Badan Keuangan

100% 149.970.000

Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Kab.Probol

inggo

Peningkatan

pengetahuan dan

keahlian SDM Badan

Keuangan

100% 222.832.000

-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a.

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Kab.

Probolinggo

Tersusunan

dokumen laporan

keuangan bulan dan

akhir Badan

Keuangan

100% 128.039.000

Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

100% 97.881.800

-

b.

Penyusunan

Rencana Program

dan Kegiatan

SKPD

Kab.

Probolinggo

Tersusunan

dokumen dan

laporan

perencanaan

progran kegiatan

Badan Keuangan

100% 195.829.000

Penyusunan

Rencana Program

dan Kegiatan

PERANGKAT

DAERAH

Kab.Proboling

go

Tersusunan

dokumen dan

laporan

perencanaan

progran kegiatan

Badan Keuangan

100% 200.419.100

-


c

Peningkatan

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Kab.

Probolinggo

Tercapainya

penataan dan

pengelolaan aset

badan Keuangan

100%

22.259.960

Peningkatan

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Kab.Proboling

go

Tercapainya

penataan dan

pengelolaan aset

badan Keuangan

100% 19.365.800

-

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a.

Penyusunan Sistem

Informasi

Keuangan Daerah

Kab.

Probolinggo

Tercapainya Sistem

Informasi

Keuangan Daerah

yang integrasi

100% 645.000.000

Penyusunan

koordinasi Sistem

Informasi

Keuangan Daerah

Kab.Proboling

go

Tercapainya

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

yang integrasi

100%

630.581.500 -

b.

Penyusunan

Kebijakan Umum

Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan

Plafond Anggaran

Sementara (PPAS)

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

dokumen KUA-

PPAS

100% 151.135.600

Penyusunan

Kebijakan Umum

Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan

Plafond Anggaran

Sementara (PPAS)

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

dokumen KUA-

PPAS

100% 149.175.400

-

c.

Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang Perubahan

Penjabaran APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

Perbub tentang

Perubahan

Penjabaran APBD 100% 56.552.800

Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD

Kab.Proboling

go

Tersusunnya

Perbub tentang

Perubahan


-

d.

Penunjang dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Peraturan Bupati

tentang Tambahan

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya Perbu

tengan TPP

100% 105.000.000

Penunjang dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Peraturan Bupati

tentang Tambahan

Kab.Proboling

go

Tersusunnya

Perbu tengan TPP

100% 88.895.000

-


Penghasilan

Pejabat Negara,

PNS dan Pegawai

Tidak Tetap

Penghasilan Pejabat

Negara, PNS dan

Pegawai Tidak

Tetap

e.

Penyusunan

Kebijakan Umum

Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan

Plafond Anggaran

Sementara (PPAS)

Perubahan APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

dokumen KUA-

PPAS Perubahan

APBD 100% 110.195.300

Penyusunan

Kebijakan Umum

Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan

Plafond Anggaran

Sementara (PPAS)

Perubahan APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

dokumen KUA-

PPAS Perubahan

APBD 100%

109.771.500 -

f.

Penyusunan

Rancangan Perda

APBD tentang

Perbup Penjabaran

APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya Perda

dan Perbub


Penyusunan

Rancangan Perda

APBD tentang

Perbup Penjabaran

APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

Perda dan Perbub

Penjabaran APBD 100%

223.529.500 -

g.

Penyusunan

Rancangan Perda

perubahan APBD

tentang Perbup

Penjabaran

Peruabahan APBD

Kab.

Probolinggo

Tercapainya

pembahasan

PERDA dan Perbup

Perubahan APBD 100% 216.514.200

Penyusunan

Rancangan Perda

perubahan APBD

tentang Perbup

Penjabaran

Peruabahan APBD

Kab.

Probolinggo

Tercapainya

pembahasan

PERDA dan

Perbup Perubahan

APBD 100%

214.751.500 -

h.

Fasilitasi

penyusunan RKA

SKPD/SKPKD

serta Penelitian

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya RKA-

DPA APBD

Kabupaten 100% 142.370.900

Fasilitasi

penyusunan RKA

SKPD/SKPKD

serta Penelitian

Kab.Proboling

go

Tersusunnya

RKA-DPA APBD

Kabupaten 100%

139.724.700 -


RKA SKPD dan

Verifikasi DPA

SKPD APBD

Probolinggo RKA SKPD dan

Verifikasi DPA

SKPD APBD

Probolinggo

i.

Fasilitasi

penyusunan RKA

SKPD/SKPKD

serta Penelitian

RKA SKPD dan

Verifikasi DPA

SKPD Perubahan

APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya RKA-

DPA Perubahan

APBD Kabupaten

Probolinggo

100% 125.270.200

Fasilitasi

penyusunan RKA

SKPD/SKPKD

serta Penelitian

RKA SKPD dan

Verifikasi DPA

SKPD Perubahan

APBD

Kab.Proboling

go

Tersusunnya

RKA-DPA

Perubahan APBD

Kabupaten

Probolinggo 100%

125.186.700 -

6.

Program

Fasilitasi

penatausahaan

dan

perbendaharaan

keuangan

pemerintah

daerah

Program Fasilitasi

penatausahaan

dan

perbendaharaan

keuangan

pemerintah

daerah

a.

Penunjang

Pengendalian dan

penelitian SPM dan

SPJ

Kab.

Probolinggo

Tertib administrasi

SPM dan SPJ serta

rakor evaluasi

penatausahaan

keuangan Perangkat

Daerah

100% 84.101.000

Penunjang

Pengendalian dan

penelitian SPM dan

SPJ

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

penelitian SPM

dan SPJ serta

rakor evaluasi

penatausahaan

keuangan

Perangkat Daerah

100% 83.226.000

-

b.

Penunjang

administrasi

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

penatausahaan 100% 303.657.600

Penunjang

administrasi

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

penatausahaan

100%

294.832.000

-


perbendaharaan

dan pengelolaan

gaji PNS

administrasi

perbendaharaan dan

pengelolaan gaji

PNS

perbendaharaan dan

pengelolaan gaji

PNS

administrasi

perbendaharaan

dan pengelolaan

gaji PNS

c.

Penunjang

Penatausahaan

Penerbitan SP2D

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

penatausahaan

penerbitan sp2d 100% 360.683.000

Penunjang

Penatausahaan

Penerbitan SP2D

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

penatausahaan

penerbitan sp2d

100%

133.860.700 -

d.

Penunjang Fungsi

Bendahara Umum

Daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

fungsi bendahara

umum daerah 100% 52.219.400

Penunjang Fungsi

Bendahara Umum

Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

fungsi bendahara

umum daerah 100%

110.571.600 -

e.

Koordinasi,

sinkronisasi dan

pelaporan Dana

Perimbangan

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

koordinasi

,sinkronisasi dan

pelaporan dana

perimbangan

100% 63.592.000

Koordinasi,

sinkronisasi dan

pelaporan Dana

Perimbangan

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

koordinasi

,sinkronisasi dan

pelaporan dana

perimbangan

100% 59.386.000

-

f.

Pembinaan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

pembinaan

penatausahaan

keuangan daerah

100% 238.296.000

Pembinaan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

pembinaan

penatausahaan

keuangan daerah

100% 236.356.500

-

g.

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

dibidang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kab.

Probolinggo

tercapainya kualitas

indek kepuasan

layanan

pengelolaan

keuangan di

Perangkat Daerah

100% 37.190.000

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

dibidang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kab.Proboling

go

tercapainya

kualitas indek

kepuasan layanan

pengelolaan

keuangan di

Perangkat Daerah

100%

43.950.000 -


h.

Pendampingan dan

Penyempurnaan

Sistem Informasi

Manajemen

Pemerintahan

Daerah (SIMDA

Keuangan)

Kab.

Probolinggo

terlaksananya

peningkatan

kemampuan

pengelolaan

keuangan daerah

100%

445.200.000

Pendampingan dan

Penyempurnaan

Sistem Informasi

Manajemen

Pemerintahan

Daerah (SIMDA

Keuangan)

Kab.Proboling

go

terlaksananya

peningkatan

kemampuan

pengelolaan

keuangan daerah

100%

428.518.100 -

7.

Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Laporan

Keuangan

pemerintah

Daerah

Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Laporan

Keuangan

pemerintah

Daerah

a

Penyusunan

laporan keuangan

semesteran

Kab.

Probolinggo

Terusunnya laporan

keuangan

semesteran 100% 70.292.100

Penyusunan

laporan keuangan

semesteran

Kab.Proboling

go

Terusunnya

laporan keuangan

semesteran 100%

124.855.000 -

b

Rekonsiliasi data

pendapatan daerah

dan kas lainnya

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

rekonsiliasi data

pendapatan daerah

dan kas lainnya 100% 120.049.000

Rekonsiliasi data

pendapatan daerah

dan kas lainnya

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

rekonsiliasi data

pendapatan

daerah dan kas

lainnya

100%

110.095.600 -

c

Pendampingan

Entitas Akuntansi

Pendapatan SKPD

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Forum Koordinasi

Entitas Akuntansi

Perangkat Derah

100% 114.467.700

Pendampingan

Entitas Akuntansi

Pendapatan

Perangkat Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Forum Koordinasi

Entitas Akuntansi

Perangkat Derah

100% 110.889.000

-

d Rekonsiliasi data

belanja dan

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

rekonsiliasi data 100% 262.290.600

Rekonsiliasi data

belanja dan

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

rekonsiliasi data

237.641.600

-


pembiayaan

Daerah

belanja dan

pembiayaan daerah

pembiayaan Daerah belanja dan

pembiayaan

daerah

100%

e

Pendampingan

Entitas akuntansi

Belanja SKPD

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Pendampingan

Entitas Akuntansi

Belanja Perangkat

Daerah

100% 194.951.560

Pendampingan

Entitas akuntansi

Belanja Perangkat

Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Pendampingan

Entitas Akuntansi

Belanja

Perangkat Daerah

100% 169.496.000

-

f

Penyusunan

pelaporan

keuangan daerah

akhir tahun

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Daerah

Akhir Tahun

Berbasis Akrual

100%

281.015.800

Penyusunan

pelaporan keuangan

daerah akhir tahun

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Daerah

Akhir Tahun

Berbasis Akrual

100% 284.228.000

-

g

Koordinasi dan

fasilitasi Forum

Satuan Pengelola

Keuangan

Perangkat Daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Forum Koordinasi

Entitas Akuntansi

Perangkat Derah

100% 259.316.600

Koordinasi dan

fasilitasi Forum

Satuan Pengelola

Keuangan

Perangkat Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Forum Koordinasi

Entitas Akuntansi

Perangkat Derah

100% 182.826.000

h

Sosialisasi Paket

Regulasi tentang

Akuntansi

Pendapatan dan

Pelaporan kas

lainnya

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Sosialisasi Paket

Regulasi tentang

Akuntansi

Pendapatan dan

Pelaporan Kas

100% 47.454.100

Sosialisasi Paket

Regulasi tentang

Akuntansi

Pendapatan dan

Pelaporan kas

lainnya

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Sosialisasi Paket

Regulasi tentang

Akuntansi

Pendapatan dan

Pelaporan Kas

100% 50.788.000

-


Lainnya Lainnya

Penyusunan

peraturan daerah

tentang

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD dan

peraturan KDH

tentang penjabaran

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

PERDA dan

PERKADA tentang

Pertanggung

jawaban APBD

100% 150.435.400

Penyusunan

peraturan daerah

tentang

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD dan

peraturan KDH

tentang penjabaran

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD

Kab.

Probolinggo

Tersusunnya

PERDA dan

PERKADA

tentang

Pertanggung

jawaban APBD

100%

273.392.500 -

8.

Program

Peningkatan dan

Penggalian

Sumber-sumber

Pendapatan

Daerah

Program

Peningkatan dan

Penggalian

Sumber-sumber

Pendapatan

Daerah

a.

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

rakor bersama WP

100% 364.255.400

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

rakor bersama

WP

100% 378.662.300

-

b.

Monitoring dan

Evaluasi pajak

daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi pajak

daerah

100% 242.970.000

Monitoring dan

Evaluasi pajak

daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi pajak

daerah

100% 200.021.600

-


c.

Pengadaan Benda

Berharga

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

pengadaan benda

berharga

100% 222.133.900

Pengadaan Benda

Berharga

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

pengadaan benda

berharga

100% 202.765.600

-

d.

Penagihan pajak

dan retribusi

daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

penagihan

tunggakan pajak

daerah dan retribusi

daerah

100% 251.289.000

Penagihan pajak

dan retribusi daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

penagihan

tunggakan pajak

daerah dan

retribusi daerah

100% 158.774.200

-

e.

Optimalisasi

pendapatan darerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

sosialisasi pajak

daerah dalam

rangka peningkatan

optimalisasi

pendapatan daerah

100%

100.000.000

Optimalisasi

pendapatan darerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

sosialisasi pajak

daerah dalam

rangka

peningkatan

optimalisasi

pendapatan

daerah

100%

342.476.800

-

f.

Pelayanan pajak

daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

pelayanan pajak

daerah

100% 300.000.000

Pelayanan pajak

daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

pelayanan pajak

daerah

100% 305.203.000

-

g.

Pemeliharaan Basis

Data

Kab.

Probolinggo

Tersedianya data

WP PBB P2 yang

akurat (peningkatan

potensi dan

pembuatan peta

100% 250.000.000

Pembentukan Basis

Data (pemeliharaan

basis data) Kab.Proboling

go

Tersedianya data

WP PBB P2 yang

akurat

(peningkatan

potensi dan

100% 627.750.000 -


blog yang

belum/mengukur

ulang perbidang/1

desa)

pembuatan peta

blog yang

belum/mengukur

ulang perbidang/1

desa)

9.

Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset

dan Barang Milik

Daerah

Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset

dan Barang Milik

Daerah

a.

Peningkatan

Manajemen

Aset/Barang

Daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Bagi Operator

SIMDA BMD

Perangkat Daerah

(73 Operator

SIMDA BMD

Perangkat Daerah

100%

196.348.500

Peningkatan

Manajemen

Aset/Barang

Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Bimbingan

Teknis Bagi

Operator SIMDA

BMD Perangkat

Daerah (73

Operator SIMDA

BMD Perangkat

Daerah

100%

187.006.000

-

b.

Pengamanan Aset

Pemda dan Barang

Milik Daerah

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Pengamanan Aset

dan Barang Milik

Daerah

100% 707.573.000

Pengamanan Aset

Pemda dan Barang

Milik Daerah

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Pengamanan Aset

dan Barang Milik

Daerah

100% 380.263.000

-

c. Inventarisasi Aset

Kab.

Terlaksananya

Rekonsiliasi BMD

513.910.000

Inventarisasi Aset

Kab.Proboling

Terlaksananya

Rekonsiliasi

474.846.300


Probolinggo oleh Tim Fokus

dengan Pendamping

BPKP Perwakilan

Jawa Timur

100% go BMD oleh Tim

Fokus dengan

Pendamping

BPKP Perwakilan

Jawa Timur

100% -

d.

Penilaian,

Penghapusan dan

Penelusuran P3D

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Kerjasama dengan

KPKNL/DJKN/Ap

praisal untuk

Penilaian,

Penghapusan dan

Penelusuran BMD

100%

690.824.000

Penilaian,

Penghapusan dan

Penelusuran P3D

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Kerjasama

dengan

KPKNL/DJKN/A

ppraisal untuk

Penilaian,

Penghapusan dan

Penelusuran

BMD

100%

337.422.000

-

e.

Asuransi Bangunan

Gedung dan

Kendaraan

Kab.

Probolinggo

Terlaksananya

Asuransi Bangunan

Gedung dan

Kendaraan

100% 313.561.000

Asuransi Bangunan

Gedung dan

Kendaraan

Kab.Proboling

go

Terlaksananya

Asuransi

Bangunan

Gedung dan

Kendaraan

100%

306.587.000

-


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan, terdapat usulan kegiatan yang dimintakan

masyarakat kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, yaitu Kegiatan

Musrenbang Desa. Namun usulan tersebut tidak tepat dan tidak dapat diakomodir karena Badan

Keuangan Daerah tidak dapat memberikan bantuan kepada desa untuk pelaksanaan

Musrenbang. Sehingga usulan untuk bantuan kegiatan Musrenbang Desa lebih tepat untuk

diusulkan pada Bapermaspemdes yang menangani Pemerintahan Desa.


TABEL 2.4

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKA PERANGKAT DAERAH


NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Keuangan Daerah Lembar 1 dari 5

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

(%)

Kebutuhan

Dana

( Rp.)

Sumber

Dana Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa tenaga Non PNS

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya Honor Non PNS

100%

3.699.808.000 DAU/DID -

2. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Kabupaten

Probolinggo

Tertib administrasi perkantoran

100%

169.700.000 DAU/DID -

3. Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya jasa sarana dan prasarana

kantor 100%

772.369.000 DAU/DID -

4. Penyediaan jasa pelayanan administrasi

perkantoran

Kabupaten

Probolinggo

Tersedianya jasa pelayanan administrasi

perkantoran 100%

848.025.400 DAU/DID -

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

DAU/DID -

5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana

kendaraan dinas/operasional Kab. Probolinggo

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Aparatur 100%

131.125.000 DAU/DID -

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Probolinggo Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur 100% DAU/DID -


531.405.000

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

7. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab.Probolinggo Terlaksananya Bimtek Peningkatan

Kapasitas SDA 100%

222.832.000 DAU/DID -

IV.

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

8. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kab.Probolinggo

Terlaksananya penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

100%

97.881.800 PAD -

9.

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kab.Probolinggo Terlaksananya Penyusunan Dokumen dan

Laporan Perencanaan Badan Keuangan 100%

200.419.100 DAU/DID -

10.

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah Kab.Probolinggo Terlaksananya pengelolaan administrasi

BMD 100%

19.065.800 PAD -

V.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

11. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan

Daerah Kab.Probolinggo

Terlaksananya Penyusunan Sistem

Informasi Keuangan Daerah yang

Terintegrasi 100%

630.581.500 DAU/DID -

12. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA)-Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) Kab.Probolinggo

Terlaksananya Penyusunan Dokumen

KUA-PPAS 100%

149.175.400 DAU/DID -

13. Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab.Probolinggo

Terlaksananya penyusunan PERKADA

tentang penjabaran pertanggung jawaban

APBD 100%

55.334.600 PAD -

14. Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Kab.Probolinggo Terlaksananya penelitian RKA-DPA 100% DAU/DID -


Peraturan Bupati tentang Tambahan

Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan

Pegawai Tidak Tetap

belanja langsung TA. 2018 88.895.000



Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kab.Probolinggo

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKA

Perangkat Daerah dan SKPKD Belanja

Langsung (BL) 100%

109.771.500 DAU/DID -

16. Penyusunan rancangan Perda APBD dan

Perbup Penjabaran APBD Kab.Probolinggo

Terlaksananya Penyusunan Peraturan

Kepala Daerah tentang penjabaran

PAPBD 100%

223.529.500 PAJAK -

17. Penyusunan rancangan Perda Perubahan

APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan

APBD

Kab.Probolinggo

Terlaksananya pembahasan dan

penyusunan Perda. dan Perbup Penjabaran

APBD 100%

214.751.500 DAU/DID -

18.

Fasilitasi penyusunan RKA SKPD/SKPKD

serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi

DPA SKPD APBD Kab.Probolinggo

Terlaksananya penyusunan, Penelitian dan

Verifikasi RKA SKPD/SKPKD APBD 100%

139.724.700 DAU/DID -

19.

Fasilitasi penyusunan RKA SKPD/SKPKD

serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi

DPA SKPD Perubahan APBD Kab.Probolinggo

Terlaksananya 3 fasilitasi, 2 pembahasan,

3 Verifikasi RKA-DPA Perubahan APBD 100%

125.186.700 DAU/DID -

VI.

Program Fasilitasi penatausahaan dan

perbendaharaan keuangan pemerintah

daerah

20.

Penunjang Pengendalian dan penelitian SPM

dan SPJ Kab.Probolinggo

Terlaksananya penelitian SPM dan SPJ

serta rakor evaluasi penatausahaan

keuangan Perangkat Daerah

100%

83.226.000 PAJAK -

21.

Penunjang administrasi perbendaharaan dan

pengelolaan

gaji PNS

Kab.Probolinggo

Terlaksananya Pengelolaan administrasi

perbendaharaan dan gaji PNS

100%

294.832.000 PAJAK

-


22.

Penunjang Penatausahaan penerbitan SP2D

Kab.Probolinggo

Terlaksananya Penatausahaan penerbitan

SP2D 100%

133.860.700 PAJAK -

23.

Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah

Kab.Probolinggo

Terlaksananya Fungsi Bendahara Umum

Daerah 100%

110.571.600 PAJAK -

24. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan

Dana Perimbangan

Kab.Probolinggo Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi

dan Pelaporan Dana transfer

100%

59.386.000 PAD -

25.

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kab.Probolinggo

Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan

Keuangan Daerah

100%

236.356.600 PAJAK

-

26.

Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Probolinggo

Tercapainya kualitas indeks kepuasan

layanan pengelolaan keuangan di DPKD

100%

43.950.000 PAD -

Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem

Informasi

Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA

Keuangan)

Kab.Probolinggo

Terlaksananya Peningkatan kemampuan

pengelolaan keuangan daerah 100%

428.508.100

PAJAK -

VII. Program Peningkatan Akuntabilitas

Laporan Keuangan pemerintah Daerah

-

27. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kab.Probolinggo Terusunnya laporan keuangan semesteran

100%

124.855.000 DAU/DID -

28.

Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas

lainnya

Kab.Probolinggo Terlaksananya rekonsiliasi data

pendapatan daerah dan kas lainnya

100%

110.095.600 DAU/DID -

29.

Pendampingan Entitas Akuntansi

Pendapatan SKPD

Kab.Probolinggo Terlaksananya Forum Koordinasi Entitas

Akuntansi Perangkat Derah 100%

110.889.000 DAU/DID

-

30.

Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan

Daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya rekonsiliasi data belanja

dan pembiayaan daerah 100%

237.641.600 PAJAK -

31. Pendampingan Entitas akuntansi Belanja Kab.Probolinggo Terlaksananya Pendampingan Entitas

100%

-


Perangkat Daerah Akuntansi Belanja Perangkat Daerah 169.496.000 PAD

32.

Penyusunan pelaporan keuangan daerah

akhir tahun

Kab.Probolinggo Terlaksananya Penyusunan Pelaporan

Keuangan Daerah Akhir Tahun Berbasis

Akrual 100%

284.228.000

PAJAK -

33.

Koordinasi dan fasilitasi Forum Satuan

Pengelola Keuangan Perangkat Daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya Forum Koordinasi Entitas

Akuntansi Perangkat Derah

100%

182.826.000

PAJAK -

34.

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi

Pendapatan dan Pelaporan kas lainnya

Kab.Probolinggo Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Akuntansi Pendapatan dan

Pelaporan Kas Lainnya

100%

50.788.000 PAD -

Penyusunan peraturan daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan peraturan KDH tentang penjabaran


Kab. Probolinggo

Tersusunnya PERDA dan PERKADA

tentang Pertanggung jawaban APBD

100%

273.392.500 PAJAK -

VIII. Program Peningkatan dan Penggalian

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

35.

Intensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya rakor bersama WP 100%

378.662.300 PAJAK -

36. Monitoring dan Evaluasi pajak daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pajak daerah

100%

200.021.600 PAJAK -

37. Pengadaan Benda Berharga

Kab.Probolinggo Terlaksananya pengadaan benda berharga 100%

202.765.600 PAJAK -

38. Penagihan pajak dan retribusi daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya penagihan tunggakan pajak

daerah dan retribusi daerah

100%

158.774.200 PAJAK -


39. Optimalisasi pendapatan darerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya sosialisasi pajak daerah

dalam rangka peningkatan optimalisasi

pendapatan daerah

100%

342.476.800 PAJAK -

59. Pelayanan pajak daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya pelayanan pajak daerah 100%

305.203.000 PAJAK -

60.

Pemeliharaan Basis Data

Kab.Probolinggo

Tersedianya data WP PBB P2 yang akurat

(peningkatan potensi dan pembuatan peta

blog yang belum/mengukur ulang

perbidang/1 desa)

100%

627.750.000 PAJAK -

IX

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Aset dan Barang Milik Daerah

61.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang

Daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi

Operator SIMDA BMD Perangkat Daerah

(68 Operator SIMDA BMD Perangkat

Daerah)

100%

187.006.000 PAJAK -

62. Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah

Kab.Probolinggo Terlaksananya Pengamanan Aset dan

Barang Milik Daerah

100%

380.263.000 PAJAK -

63. Inventarisasi Aset

Kab.Probolinggo Terlaksananya Rekonsiliasi BMD oleh

Tim Fokus dengan Pendamping BPKP

Perwakilan Jawa Timur

100%

474.846.300 PAJAK -

64.

Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran

P3D

Kab.Probolinggo Terlaksananya Kerjasama dengan

KPKNL/DJKN/Appraisal untuk Penilaian,

Penghapusan dan Penelusuran BMD

100%

337.422.000 PAJAK -

65. Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan Kab.Probolinggo Terlaksananya Asuransi Bangunan 100% PAJAK -


Gedung dan Kendaraan 306.587.000

JUMLAH TOTAL 15.266.272.000


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 telah mengacu pada

kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah

pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari

tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Badan

Keuangan Daerah Tahun 2019 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan

pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana

Kerja Tahun 2019

Kebijakan Pusat Kebijakan Provinsi Prioritas

pembangunan

Kab Probolinggo

Program/ Kegiatan

dalam Renja 2019

Reformasi Birokrasi

dan Tata Kelola

Pemantapan tata

kelola

pemerintahan yang

bersih dan baik

Pemantapan

pelaksanaan

demokratisasi dan

kondusivitas

daerah

Menyelenggarakan

pemerintahan yang

amanah (good

governance)

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2. Program

Peningkatan

Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan


dan pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

6. Program Fasilitasi

Pe natausahaan dan

Perbendaharan

Keuangan

Pemerintah Daerah

7. Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Penyelenggaran


Kebijakan Pusat Kebijakan Provinsi Prioritas

pembangunan

Kab Probolinggo

Program/ Kegiatan

dalam Renja 2019

Pemerintah Daerah

8. Program

Peningkatan dan

Penggalian Sumber-

Sumber Pendapatan

Daerah

9. Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset

dan Barang Milik

Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Probolinggo sesuai

yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu Misi ketiga yaitu Mewujudkan Keadilan

Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Mewujudkan Keadilan Melalui

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, yaitu pemerintahan yang berpandangan

jauh kedepan (visioner), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional,

demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan

berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tupoksinya Badan Keuangan Daerah sebagai unsur pelaksana

pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan

Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah melakukan

koordinasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan dan pembinaan

dalam rangka menyelenggarakan program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Keuangan Daerah

mempunyai fungsi penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan, perumusan kebijakan

operasional program pengelolaan keuangan, perumusan rencana, pelaksanaan program,

pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan

peningkatan pendapatan keuangan daerah. Dimana pada tahun 2019 mendatang Badan

Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana

tersebut di atas. Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang

Penyusunan APBD beserta perubahannya tepat waktu. Sedangkan sasaran program Badan

Keuangan daerah tahun 2019 secara umum adalah meningkatkan perencanaan yang sinergis,

akuntabel dan aspiratif dengan perbaikan secara berkelanjutan pada proses perencanaan


yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.3. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS;

b) Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian;

c) Penyediaan Jasa Sarana dan Prasrana Kantor;

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

b) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;

c) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5) Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

Kegiatan :

a) Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) ;

c) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD ;

d) Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Tambahan

Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap ;

e) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan APBD ;

f) Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD dan Perbup Penjabaran APBD ;


g) Penyusunan rancangan peraturan daerah Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran

Perubahan APBD ;

h) Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan

verifikasi DPA SKPD APBD ;

i) Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan

verifikasi DPA SKPD Perubahan APBD.

6) Program Fasilitas Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Pemerintah

Daerah

Kegiatan :

a) Penunjang Pengendalian dan Penelitian SPM dan SPJ ;

b) Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS ;

c) Penunjang penatausahaan penerbitan SP2D ;

d) Penunjang Fungsi Bendaharan Umum Daerah ;

e) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaporan dana perimbangan ;

f) Pembinaan penatusahaan keuangan daerah ;

g) Peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah ;

h) Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah

(SIMDA) Keuangan.

7) Program peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;

b) Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya ;

c) Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD ;

d) Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan daerah ;

e) Pendampingan Entitas Akuntansi Belanja SKPD ;

f) Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun ;

g) Koordinasi dan Fasilitasi Forum Satuan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah ;

h) Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi Pendapatan dan Pelaporan Kas Lainnya;

i) Penyusunan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan peraturan

KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

8) Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b) Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah ;

c) Pengadaan Benda Berharga ;

d) Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah ;


e) Optimalisasi Pendapatan Daerah ;

f) Pelayanan Pajak Daerah ;

g) Pemeliharaan Basis Data.

9) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan

Barang Milik Daerah

a) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah ;

b) Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah ;

c) Inventarisasi Aset ;

d) Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D ;

e) Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan.


TABEL 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020


Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Pencapaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Non PNS

Tersedianya pembayaran honor

Non PNS sebanyak 26 OB Kab.

Probolinggo 100% 3.699.808.000

DAU/DID

-

100% 3.699.808.000

2.

Penyediaan Jasa Administrasi

Kepegawaian

Tersedianya honorarium

pengelolaan keuangan 21 OB

Kab.

Probolinggo

100% 169.700.000

DAU/DID

-

100% 169.700.000

3.

Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana

Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana

kantor

Kab.

Probolinggo

100%

772.369.100 DAU/DID

-

100% 772.369.100

4.

Penyediaan Jasa pelayanan Administrasi

perkantoran

Tersedianya pemeliharaan

peralatan penunjang administrasi

kantor administrasi perkantoran

Kab.

Probolinggo

100% 848.025.000

DAU/DID

-

100% 848.025.000

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kab.

Probolinggo

100%

131.125.000 DAU/DID

-

100% 131.125.000

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana

kantor

Kab.

Probolinggo

100% 531.405.000

DAU/DID

-

100% 531.405.000


III. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

7.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan pengetahuan dan

keahlian SDM Badan Keuangan

Daerah

Kab.

Probolinggo

100%

222.832.000 DAU/DID

-

100% 222.832.000

IV.

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

8.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun Tersusunnya laporan

keuangan/capaian kinerja

Kab.

Probolinggo

100%

97.881.800 PAD

-

100%

97.881.800

9.

Penyusunan Rencana Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana

dan laporan perencanaan Program

dan Kegiatan Badan Keuangan

Daerah

Kab.

Probolinggo

100%

200.419.100 DAU/DID

-

100% 200.419.100

10.

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Tercapainya peningkatan penataan

dan pengelolaan aset Badan

Keuangan Daerah

Kab.

Probolinggo

100%

19.065.800 PAD

-

100% 19.065.800

V.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

11. Penyusunan koordinasi Sistem Informasi

Keuangan Daerah


standart biaya umum

Kab.

Probolinggo

100%

630.581.500 DAU/DID

-

100%

630.581.500



Sementara (PPAS) APBD


Penyusunan RKA Perangkat

Daerah dan SKPKD Belanja

Langsung (BL)

Kab.

Probolinggo

100%

149.175.400 DAU/DID

-

100% 149.175.400

13. Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Perubahan Penjabaran APBD


PERKADA tentang penjabaran

pertanggung jawaban APBD

Kab.

Probolinggo

100% 55.334.600

PAD

-

100% 55.334.600

14.

Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan

Peraturan Bupati tentang Tambahan

Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan


DPA belanja langsung TA. 2018

Kab.

Probolinggo 100%

88.895.000

-

88.895.000


Pegawai Tidak Tetap PAD 100%

15.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD


Sementara (PPAS) Perubahan APBD


Penyusunan RKA Perangkat

Daerah dan SKPKD Belanja

Langsung (BL)

Kab.

Probolinggo

100%

109.771.500 DAU/DID

-

100% 109.771.500

16. Penyusunan rancangan peraturan daerah

Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran

APBD




APBD

Kab.

Probolinggo

100%

223.529.500 PAJAK

ROKOK

-

100% 223.529.500

17. Penyusunan rancangan peraturan daerah

Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran

Perubahan APBD




APBD

Kab.

Probolinggo

100% 214.751.500 DAU/DID

-

100% 214.751.500

18. Fasilitasi penyusunan RKA

SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA

SKPD dan Verifikasi DPA SKPD

APBD


PPAS perubahan TA. 2017

Kab.

Probolinggo

100%

139.724.700

DAU/DID

-

100% 139.724.700

19. Fasilitasi penyusunan RKA

SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA

SKPD dan Verifikasi DPA SKPD

Peruabahan APBD


PPAS perubahan TA. 2017

Kab.

Probolinggo

100%

125.186.700

DAU/DID

-

100% 125.186.700

VI Program Fasilitasi penatausahaan dan

perbendaharaan keuangan

pemerintah daerah

20.

Penunjang Pengendalian dan penelitian

SPM dan SPJ

Terlaksananya penelitian SPM

dan SPJ serta rakor evaluasi

penatausahaan keuangan

Perangkat Daerah

Kab.

Probolinggo

100%

83.226.000 PAJAK

ROKOK

-

100% 83.226.000


21.

Penunjang administrasi perbendaharaan

dan pengelolaan gaji PNS Terlaksananya Pengelolaan

administrasi perbendaharaan dan

gaji PNS

Kab.

Probolinggo

100%

294.832.000

PAJAK

ROKOK

-

100% 294.832.000

22.

Penunjang Penatausahaan penerbitan

SP2D

Terlaksananya Penatausahaan

penerbitan SP2D

Kab.

Probolinggo

100% 133.860.700

PAJAK

ROKOK

100% 133.860.700

22.

Penunjang Fungsi Bendahara Umum

Daerah

Terlaksananya Fungsi Bendahara

Umum Daerah

Kab.

Probolinggo

100%

110.571.600

PAJAK

ROKOK

-

100%

110.571.600

23. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan

Dana Perimbangan

Terlaksananya Koordinasi,

Sinkronisasi dan Pelaporan Dana

transfer

Kab.

Probolinggo

100%

59.386.000 PAD

-

100% 59.386.000

24.

Pembinaan Penatausahaan Keuangan

Daerah

Terlaksananya Pembinaan

Penatausahaan Keuangan Daerah

Kab.

Probolinggo

100%

236.356.500 PAJAK

ROKOK

-

100% 236.356.500

25.

Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang

Pengelolaan

Keuangan Daerah Tercapainya kualitas indeks

kepuasan layanan pengelolaan

keuangan di DPKD

Kab.

Probolinggo 100%

43.950.000

PAD

-

100%

43.950.000

26.

Pendampingan dan Penyempurnaan

Sistem Informasi

Manajemen Pemerintahan Daerah

(SIMDA Keuangan)

Terlaksananya Peningkatan

kemampuan pengelolaan

keuangan daerah

Kab.

Probolinggo

100%

428.518.100

PAJAK

ROKOK -

100%

428.518.100

VII.

Program Peningkatan Akuntabilitas

Laporan Keuangan pemerintah

Daerah

27.

Penyusunan Laporan keuangan

Semesteran

Kab.

Probolinggo 100%

124.855.000 DAU/DID

-

100% 124.855.000

28.

Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan

kas lainnya

Terlaksananya rekonsiliasi data

pendapatan daerah dan kas

Kab.

Probolinggo 100%

110.095.600 DAU/DID

-

100% 110.095.600


lainnya

29.

Pendampingan Entitas Akuntansi

Pendapatan Perangkat Daerah

Terlaksananya Forum Koordinasi

Entitas Akuntansi Perangkat

Derah

Kab.

Probolinggo 100%

110.889.000 DAU/DID

-

100% 110.889.000

30.

Rekonsiliasi data belanja dan

pembiayaan Daerah

Terlaksananya rekonsiliasi data

belanja dan pembiayaan daerah

Kab.

Probolinggo 100%

273.641.600

PAJAK

ROKOK -

100% 273.641.600

31.

Pendampingan Entitas akuntansi Belanja

Perangkat Daerah


Entitas Akuntansi Belanja

Perangkat Daerah

Kab.

Probolinggo 100%

169.496.000

PAJAK

ROKOK

-

100% 169.496.000

32.

Penyusunan pelaporan keuangan daerah

akhir tahun


Pelaporan Keuangan Daerah

Akhir Tahun Berbasis Akrual

Kab.

Probolinggo 100%

284.228.000

PAJAK

ROKOK

-

100% 284.228.000

33.

Koordinasi dan fasilitasi Forum Satuan

Pengelola Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya laporan keuangan

daerah yang tepat waktu

Kab.

Probolinggo 100%

182.826.000

PAJAK

ROKOK -

100% 182.826.000

34.

Sosialisasi Paket Regulasi tentang

Akuntansi Pendapatan dan Pelaporan kas

lainnya

Terlaksananya Sosialisasi Paket

Regulasi tentang Akuntansi

Pendapatan dan Pelaporan Kas

Lainnya

Kab.

Probolinggo

100%

50.788.000

PAJAK

ROKOK

-

100% 50.788.000

35.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang


dan Peraturan KDH tentang Penjabaran


Kab.

Probolinggo

100%

273.392.500

PAJAK

ROKOK

-

100% 273.392.500

VIII. Program Peningkatan dan Penggalian

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

36.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

daerah dan Retribusi Daerah

Kenaikan target pendapatan

pajak/retribusi

Kab.

Probolinggo 100% 378.662.300 PAJAK

ROKOK -

100% 378.662.300


37. Monitoring dan Evaluasi pajak daerah

Pencapaian target penerimaan

pajak daerah yang maximal

Kab.

Probolinggo 100%

200.021.600

PAJAK

ROKOK -

100%

200.021.600

38. Pengadaan Benda Berharga

Terlaksananya pengadaan benda

berharga

Kab.

Probolinggo 100%

202.765.600

PAJAK

ROKOK -

100% 202.765.600

39. Penagihan pajak dan retribusi daerah

Tercapainya target pendapatan

pajak/retribusi

Kab.

Probolinggo 100%

158.774.200

PAJAK

ROKOK -

100% 158.774.200

40. Optimalisasi pendapatan darerah

Optimalisasi penerimaan

pajak/retribusi

Kab.

Probolinggo 100%

342.476.800

PAJAK

ROKOK -

100% 342.476.800

41. Pelayanan pajak daerah

Tercapainya target penerimaan

pajak daerah

Kab.

Probolinggo 100%

305.203.000

PAJAK

ROKOK -

100% 305.203.000

42.

Pemeliharaan Basis Data

Tersedianya data WP PBB P2

yang akurat (peningkatan potensi

dan pembuatan peta blog yang

belum/mengukur ulang

perbidang/1 desa)

Kab.

Probolinggo

100%

627.750.000

PAJAK

ROKOK

-

100% 627.750.000

XI

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset dan Barang Milik

Daerah

43.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang

Daerah

Tersusunnya data aset Kabupaten

Probolinggo

Kab.

Probolinggo 100%

187.006.000 PAJAK

ROKOK -

100%

187.006.000

44.

Pengamanan Aset dan Barang Milik

Daerah

Tercapainya pengelolaan aset


Kab.

Probolinggo 100%

380.263.000 PAJAK

ROKOK -

100% 380.263.000

45. Inventarisasi Aset

Terlaksananya Rekonsiliasi BMD

oleh Tim Fokus dengan

Pendamping BPKP Perwakilan

Jawa Timur

Kab.

Probolinggo

100%

474.846.300 PAJAK

ROKOK

-

100% 474.846.300


46.

Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran

P3D

Terlaksananya Kerjasama dengan

KPKNL/DJKN/Appraisal untuk

Penilaian, Penghapusan dan

Penelusuran BMD

Kab.

Probolinggo

100%

337.422.000 PAJAK

ROKOK

-

100% 337.422.000

47.

Asuransi Bangunan Gedung dan

Kendaraan

Terlaksananya Asuransi

Bangunan Gedung dan Kendaraan

Kab.

Probolinggo 100%

306.587.000 PAJAK

ROKOK -

100% 306.587.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam

melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional

sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah yang TAP

(Transparan, Akuntabel, Partisipatf).

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan progran dan kegiatan Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah dalam rangka menunjang mewujudkan Visi

dan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati

Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Probolinggo. Badan Keuangan mempunyai tugas membantu

Bupati dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan

Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan

tugasnya sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

b. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidang anggaran,

perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, pendapatanserta asset ;

c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis

pengelolaan keuangan daerah ;

d. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah ;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.



SANTIYONO, SE. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640801 199202 1 005

kata pengantarbk.probolinggokab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/renja... · 2019. 9. 15. ·...

Documents