jumlah - ppid.limapuluhkotakab.go.id · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Masukan Dana Rp. 1.800.000Dana Rp. 1.800.000

Keluaran Tersedianya administrasi jasa surat menyurat 12 bulanTersedianya administrasi jasa surat menyurat 12 bulan

Hasil Lancarnya Surat Menyurat Perkantoran 12 bulanLancarnya Surat Menyurat Perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegia :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

200.00 lembar 6,000.00 1.200.000,00 MAterai 6000 200,00 lembar 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

200.00 lembar 3,000.00 600.000,00 Materai 3000 200,00 lembar 3.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

FERY CHOFA, SH, LL.M

NIP. 19700209 199803 1 002

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

300.000,00

600.000,00

300.000,00

600.000,00

Jumlah Rp. 1.800.000,00

1.800.000,00 1.800.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA

2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA

3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA

4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA

5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA

6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.15.1.02.10.01.01.01.5.2.



Program : 1.02.15.1.02.10.01.01. - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian

Kegiatan : 1.02.15.1.02.10.01.01.01. - Penyelenggaraan Persandian

:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya urusan persandian 80%Terselenggaranya urusan persandian 80%

Masukan Dana Rp. 47.928.000,-Dana Rp. 47.928.000,-

Keluaran Terselenggaranya sosialisasi/ workshop persandian 60 pesertaTerselenggaranya sosialisasi/ workshop persandian 60 peserta

Hasil Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan urusan persandian

di daerah

80%Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan urusan persandian di

daerah80%

Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 9.660.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.660.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.950.000,00 (1.500.000,00) (15,873)

0.00 0.00 9.450.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 7.950.000,00 (1.500.000,00) (15,873)

6.00 OB 675,000.00 4.050.000,00 Honorrarium PPTK 6,00 OB 625.000,00 3.750.000,00 (300.000,00) (7,407)

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Honorrarium Pembantu PPTK 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 (1.200.000,00) (22,222)

0.00 0.00 210.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.710.000,00 1.500.000,00 714,286

0.00 0.00 210.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.710.000,00 1.500.000,00 714,286

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 OJ 23,000.00 115.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 32,00 OJ 23.000,00 736.000,00 621.000,00 540,000

5.00 OJ 19,000.00 95.000,00 Golongan II/I 20,00 OJ 19.000,00 380.000,00 285.000,00 300,000

0.00 0.00 Golongan IV 22,00 oj 27.000,00 594.000,00 594.000,00 0,000



0.00 0.00 1.325.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 11,000.00 11.000,00 Alat Pembuka Staples 1,00 Buah 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000

10.00 Lembar 500.00 5.000,00 Amplop Folio 10,00 Lembar 500,00 5.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 20,000.00 40.000,00 Amplop Putih 2,00 Kotak 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000

5.00 Rim 33,000.00 165.000,00 Kertas A4 5,00 Rim 33.000,00 165.000,00 0,00 0,000

6.00 Rim 35,000.00 210.000,00 Kertas F4 6,00 Rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 5,500.00 55.000,00 Pena My Gel 10,00 Buah 5.500,00 55.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 4,000.00 4.000,00 Tipe Ex 1,00 Kotak 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000

19.00 Lembar 1,500.00 28.500,00 Map Snelhecter 19,00 Lembar 1.500,00 28.500,00 0,00 0,000

15.00 Lembar 500.00 7.500,00 Map Kertas 15,00 Lembar 500,00 7.500,00 0,00 0,000

3.00 Buah 50,000.00 150.000,00 Tinta Infus 3,00 Buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 35,000.00 35.000,00 Pelubang Kertas No. 50 1,00 Buah 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 13,500.00 13.500,00 Pisau Cutter 1,00 Buah 13.500,00 13.500,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 10,000.00 10.000,00 Isi Pisau Cutter 1,00 Kotak 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 7,500.00 7.500,00 Stabilo 1,00 Buah 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000

1.00 Buah 13,000.00 13.000,00 Stapler 10 HD 1,00 Buah 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 33,000.00 33.000,00 Stapler 30 HD 1,00 Buah 33.000,00 33.000,00 0,00 0,000

1.00 Pak 32,000.00 32.000,00 Staples (Isi Stapler) 10 HD 1,00 Pak 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000

1.00 Pak 65,000.00 65.000,00 Staples (Isi Stapler) 30 HD 1,00 Pak 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 set 215,000.00 215.000,00 5.2.2.01.01. Catridge Canono Hitam 1,00 set 215.000,00 215.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 225,000.00 225.000,00 Catridge Canon Warna 1,00 bh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 360.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,000

45.00 Buah 6,000.00 270.000,00 Materai 6000 45,00 Buah 6.000,00 270.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

60.00 OK 10,000.00 600.000,00 Alat Tulis Peserta 60,00 OK 10.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 240,000.00 480.000,00 Spanduk 2,00 Buah 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 85,000.00 85.000,00 Cuci Cetak Foto 1,00 OK 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 OJ 300,000.00 1.200.000,00 Narasumber 4,00 OJ 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OM 300,000.00 600.000,00 Pembuat Makalah 2,00 OM 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 OM 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 OM 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pemimpin Lagu 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Al-Qur'an 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Saritilawah 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.328.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.328.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 190.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,000

5.00 Buku 38,000.00 190.000,00 Kwitansi 5,00 Buku 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.100.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

10,500.00 Lembar 200.00 2.100.000,00 Foto Copy 10.500,00 Lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 38.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,000

10.00 Buku 3,800.00 38.000,00 Jilid Laporan 10,00 Buku 3.800,00 38.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1,00 Kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.830.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.730.000,00 (1.100.000,00) (22,774)

0.00 0.00 1.925.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 825.000,00 (1.100.000,00) (57,143)

70.00 Porsi 20,000.00 1.400.000,00 Makan 30,00 Porsi 20.000,00 600.000,00 (800.000,00) (57,143)

70.00 Porsi 7,500.00 525.000,00 Minum 30,00 Porsi 7.500,00 225.000,00 (300.000,00) (57,143)

0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

10.00 Porsi 20,000.00 200.000,00 Sarapan 10,00 Porsi 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

10.00 Porsi 25,000.00 250.000,00 Makan Siang 10,00 Porsi 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 Porsi 25,000.00 250.000,00 Makan Malam 10,00 Porsi 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.205.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.205.000,00 0,00 0,000

70.00 Porsi 23,000.00 1.610.000,00 Makan 70,00 Porsi 23.000,00 1.610.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 Porsi 8,500.00 595.000,00 5.2.2.11.04. Minum 70,00 Porsi 8.500,00 595.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.410.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 22.510.000,00 1.100.000,00 5,138

0.00 0.00 4.810.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.790.000,00 (1.020.000,00) (21,206)

0.00 - 0.00 1.740.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.490.000,00 (250.000,00) (14,368)

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 (135.000,00) (50,000)

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 115,000.00 690.000,00 Staf 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 (115.000,00) (16,667)

0.00 - 0.00 1.590.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 1.195.000,00 (395.000,00) (24,843)

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 (110.000,00) (33,333)

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 (105.000,00) (16,667)

7.00 OH 90,000.00 630.000,00 Staf 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 (180.000,00) (28,571)

0.00 - 0.00 1.480.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 1.105.000,00 (375.000,00) (25,338)

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 (85.000,00) (33,333)

8.00 OH 80,000.00 640.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 (160.000,00) (25,000)

9.00 OH 65,000.00 585.000,00 Staf 7,00 OH 65.000,00 455.000,00 (130.000,00) (22,222)

0.00 0.00 16.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.720.000,00 2.120.000,00 12,771

0.00 - 0.00 2.780.000,00 Dalam Provinsi Luar Kabupaten 0,00 - 0,00 4.900.000,00 2.120.000,00 76,259

0.00 - 0.00 2.780.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 4.900.000,00 2.120.000,00 76,259

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III.b 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 1.100.000,00 100,000

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 720.000,00 150,000

0.00 - 0.00 13.820.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 13.820.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.250.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 7.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

1.00 PP 2,700,000.00 2.700.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.570.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 6.570.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Uang Harian 3,00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Akomodasi 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000


1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.945.000,00

3.788.000,00

15.750.000,00

10.445.000,00

Jumlah Rp. 47.928.000,00

47.928.000,00 47.928.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.02.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terbiayainya Jasa Telepon,Sumber Daya Air, Listrik 12 BulanTerbiayainya Jasa Telepon,Sumber Daya Air, Listrik 12 Bulan

Hasil Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 BulanLancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 1,500,000.00 18.000.000,00 Rekening Telepon 12,00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 500,000.00 6.000.000,00 Rekening Air 12,00 bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 108.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 9,000,000.00 108.000.000,00 Rekening Listrik 12,00 bulan 9.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

Jumlah Rp. 132.000.000,00

132.000.000,00 132.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.06.5.2




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas

operasional

2 ( Dua ) unit kendaraan roda 4, 2 (

Dua ) unit Kendaraan Roda 2

Tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional 2 ( Dua ) unit kendaraan roda 4,

2 ( Dua ) unit Kendaraan Roda 2

Hasil Lancarnya Kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas

kominfo

12 bulanLancarnya Kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas

kominfo12 bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 2,000,000.00 4.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (empat) 2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 400,000.00 800.000,00 Kendaraan Roda 2 (dua) 2,00 unit 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

400.000,00

4.400.000,00

Jumlah Rp. 4.800.000,00

4.800.000,00 4.800.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terselernggaranya Administrasi Keuangan 12 bulanTerselernggaranya Administrasi Keuangan 12 bulan

Hasil Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 bulanLancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 126.329.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 126.329.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 90.075.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 80.375.000,00 (9.700.000,00) (10,769)

0.00 0.00 7.050.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.350.000,00 (700.000,00) (9,929)

0.00 - 0.00 7.050.000,00 Honorium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 - 0,00 6.350.000,00 (700.000,00) (9,929)

0.00 - 0.00 3.450.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 - 0,00 2.750.000,00 (700.000,00) (20,290)

3.00 ob 450,000.00 1.350.000,00 Ketua 3,00 ob 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 375,000.00 1.125.000,00 Sekretaris 2,00 ob 375.000,00 750.000,00 (375.000,00) (33,333)

3.00 ob 325,000.00 975.000,00 Anggota 2,00 ob 325.000,00 650.000,00 (325.000,00) (33,333)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa 0,00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.525.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 6.525.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.525.000,00 Honoraarium panitia pemeriksa dan penerima hasil

pengadaan

0,00 - 0,00 3.525.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.475.000,00 Panitia pemeriksa dan penerima hasilpekerjaan 0,00 - 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 ob 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.050.000,00 Tim Asisten 0,00 - 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 400,000.00 400.000,00 Ketua 1,00 ob 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 350,000.00 350.000,00 Sekretaris 1,00 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 ob 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 1,150,000.00 13.800.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.150.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 850,000.00 10.200.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 OB 850.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 650,000.00 7.800.000,00 Perjabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00 Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan

(PPK)

12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 25.200.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 16.200.000,00 (9.000.000,00) (35,714)

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 400,000.00 9.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 orang) 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,000)

12.00 OB 350,000.00 4.200.000,00 Bendahara Penerimaan 0,00 OB 350.000,00 (4.200.000,00) (100,000)

12.00 OB 350,000.00 4.200.000,00 Pengurus Barang 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 27.300.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381

0.00 0.00 27.300.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381

13.00 OB 2,100,000.00 27.300.000,00 Honorarium PTT 13,00 OB 2.150.000,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381

0.00 0.00 8.954.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.004.000,00 9.050.000,00 101,072

0.00 0.00 8.954.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.004.000,00 9.050.000,00 101,072

45.00 OJ 27,000.00 1.215.000,00 Gol IV 89,00 OJ 27.000,00 2.403.000,00 1.188.000,00 97,778

300.00 OJ 23,000.00 6.900.000,00 Gol III 600,00 OJ 23.000,00 13.800.000,00 6.900.000,00 100,000

20.00 OJ 19,000.00 380.000,00 Gol II 42,00 OJ 19.000,00 798.000,00 418.000,00 110,000

27.00 porsi 17,000.00 459.000,00 biaya makan lembur 59,00 porsi 17.000,00 1.003.000,00 544.000,00 118,519



0.00 0.00 19.740.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 19.740.000,00 0,00 0,000

329.00 OH 60,000.00 19.740.000,00 Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor 329,00 OH 60.000,00 19.740.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 178.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 178.200.000,00 0,00 0,000

2,970.00 OH 60,000.00 178.200.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas (10 orang) 2.970,00 OH 60.000,00 178.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

81.219.000,00

57.375.000,00

88.820.000,00

96.855.000,00

Jumlah Rp. 324.269.000,00

324.269.000,00 324.269.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terwujud Kebersihan dan kenyamanan ruangan dan

pekarangan kantor

12 BulanTerwujud Kebersihan dan kenyamanan ruangan dan pekarangan

kantor12 Bulan

Hasil Terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman 12 BulanTerciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman 12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.278.500,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 3.278.500,00 0,00 0,000

4.00 bh 40,000.00 160.000,00 Sapu Lantai 4,00 bh 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 250,000.00 1.000.000,00 Tong Sampah Stenlis 4,00 bh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 90,000.00 450.000,00 Tong Sampah Plastik 5,00 bh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 22,500.00 67.500,00 Kapur Barus Kantong Besar 3,00 bh 22.500,00 67.500,00 0,00 0,000

2.00 bh 17,500.00 35.000,00 Bulu Ayam / Kemoceng 2,00 bh 17.500,00 35.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 bh 56,000.00 112.000,00 5.2.2.01.05. Keset / alas Kaki 2,00 bh 56.000,00 112.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 10,000.00 30.000,00 Ember 3,00 bh 10.000,00 30.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 10,000.00 20.000,00 Gayung Plastik 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 25,000.00 50.000,00 Pengharum ruangan 2,00 bh 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 50,000.00 150.000,00 Kain Pel 3,00 bh 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 32,000.00 64.000,00 Baskom Air 2,00 bh 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 17,000.00 51.000,00 Detergen 3,00 bh 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000

12.00 bh 22,000.00 264.000,00 Pembersih Lantai 12,00 bh 22.000,00 264.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 22,000.00 220.000,00 Pembersih Kaca 10,00 bh 22.000,00 220.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 21,000.00 84.000,00 Asbak rokok 4,00 bh 21.000,00 84.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 15,000.00 60.000,00 Gundar / Sikat WC 4,00 bh 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 10,000.00 100.000,00 Tissu 10,00 bh 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 50,000.00 50.000,00 Parang 1,00 bh 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 kodi 96,000.00 96.000,00 Kain Lap 1,00 kodi 96.000,00 96.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 15,000.00 45.000,00 Sendok Sampah 3,00 bh 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 75,000.00 150.000,00 Cangkul 2,00 bh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 20,000.00 20.000,00 Semprotan Bunga 1,00 bh 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.110.000,00

915.500,00

1.253.000,00

Jumlah Rp. 3.278.500,00

3.278.500,00 3.278.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.09.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya servis/perbaikan peralatan kerja 12 BulanTersedianya servis/perbaikan peralatan kerja 12 Bulan

Hasil Berfungsinya dengan baik peralatan kerja 12 BulanBerfungsinya dengan baik peralatan kerja 12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 300,000.00 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Komputer (PC) 4,00 bh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 300,000.00 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Laptop 6,00 bh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 200,000.00 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan/ perbaikan Printer 6,00 bh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 350,000.00 700.000,00 Belanja pemeliharaan/ perbaikan AC 2,00 bh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja perbaikan dan penggantian suku cadang

PC dan Laptop (E-Gov-LPSE)

1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja perbaikan dan penggantian suku cadang

Printer dan AC (E-Gov-LPSE)

1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.000.000,00

3.450.000,00

1.450.000,00

Jumlah Rp. 6.900.000,00

6.900.000,00 6.900.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 12 bulanTersedianya alat tulis kantor 12 bulan

Hasil Lancarnya kegiatan operasional kantor 12 bulanLancarnya kegiatan operasional kantor 12 bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





70.00 rim 40,000.00 2.800.000,00 HVS Folio 70,00 rim 40.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

30.00 rim 33,000.00 990.000,00 HVS Kuarto 30,00 rim 33.000,00 990.000,00 0,00 0,000

20.00 ktk 35,000.00 700.000,00 Tinta Printer Hitam 20,00 ktk 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

16.00 ktk 35,000.00 560.000,00 Tinta Printer warna 16,00 ktk 35.000,00 560.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 16,000.00 160.000,00 Buku Agenda 10,00 bh 16.000,00 160.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 bh 16,000.00 96.000,00 5.2.2.01.01. Buku Kas Kuarto 6,00 bh 16.000,00 96.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 8,000.00 80.000,00 Buku Kuarto isi 100 Lbr 10,00 bh 8.000,00 80.000,00 0,00 0,000

7.00 bh 12,000.00 84.000,00 Isolasi Bening besar 7,00 bh 12.000,00 84.000,00 0,00 0,000

7.00 bh 13,000.00 91.000,00 Lakban Tebal 7,00 bh 13.000,00 91.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 9,000.00 45.000,00 Lem Fox 5,00 bh 9.000,00 45.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 32,000.00 64.000,00 Anak Hekter Tembak besar 2,00 pak 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 3,000.00 30.000,00 Karet Penghapus 10,00 bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

100.00 bh 6,500.00 650.000,00 Stopmap Folio 100,00 bh 6.500,00 650.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 18,000.00 360.000,00 Box File Biasa 20,00 bh 18.000,00 360.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 18,000.00 36.000,00 Box File Bongkar Pasang 2,00 bh 18.000,00 36.000,00 0,00 0,000

50.00 bh 19,000.00 950.000,00 Map Letter File 50,00 bh 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000

55.00 bh 8,000.00 440.000,00 Map Snelhecter 55,00 bh 8.000,00 440.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 55,000.00 165.000,00 Pelobang Kertas 3,00 bh 55.000,00 165.000,00 0,00 0,000

5.00 rol 22,000.00 110.000,00 Kertas faxsimile 5,00 rol 22.000,00 110.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 13,000.00 39.000,00 Stapler HD 10 3,00 bh 13.000,00 39.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 33,000.00 66.000,00 Stepler HD 30 2,00 bh 33.000,00 66.000,00 0,00 0,000

5.00 pak 32,000.00 160.000,00 Isi Stepler 10 HD 5,00 pak 32.000,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 65,000.00 130.000,00 Isi Stepler 30 HD 2,00 pak 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 10,000.00 20.000,00 Bantalan Stempel 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 2,000.00 40.000,00 Baterai Jam 20,00 bh 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 52,000.00 260.000,00 Tinta Stempel 5,00 bh 52.000,00 260.000,00 0,00 0,000

5.00 pak 22,500.00 112.500,00 Amplop Kecil 5,00 pak 22.500,00 112.500,00 0,00 0,000

50.00 bh 2,000.00 100.000,00 Pena 50,00 bh 2.000,00 100.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 5,500.00 16.500,00 Penggaris Besi 3,00 bh 5.500,00 16.500,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 bh 6,200.00 124.000,00 5.2.2.01.01. Spidol Marker 20,00 bh 6.200,00 124.000,00 0,00 0,000

70.00 bh 6,000.00 420.000,00 Map Spring File 70,00 bh 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 10,000.00 100.000,00 Binder Klip No. 107 10,00 kotak 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 12,000.00 144.000,00 Binder Klip No. 111 12,00 kotak 12.000,00 144.000,00 0,00 0,000

17.00 bh 225,000.00 3.825.000,00 Cartridge Hitam 17,00 bh 225.000,00 3.825.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 245,000.00 1.960.000,00 Cartridge Warna 8,00 bh 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 125,000.00 750.000,00 Flash Disk 16 GB 6,00 bh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 7,500.00 150.000,00 CD RW 20,00 bh 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 pak 50,000.00 150.000,00 Amplop Folio 3,00 pak 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 65,000.00 195.000,00 Mouse Optik 3,00 bh 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 30,500.00 610.000,00 Kwitansi NCR 20,00 buah 30.500,00 610.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.715.000,00

3.286.500,00

4.935.000,00

4.846.500,00

Jumlah Rp. 17.783.000,00

17.783.000,00 17.783.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terpenuhinya Barang Cetakkan dan Penggandaan Keperluan

Kantor

12 BulanTerpenuhinya Barang Cetakkan dan Penggandaan Keperluan

Kantor12 Bulan





Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

15.00 M 40,000.00 600.000,00 cetak spanduk 15,00 M 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000

20.00 M 50,000.00 1.000.000,00 baliho data 20,00 M 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.635.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.635.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 pak 85,000.00 510.000,00 5.2.2.06.01. cetak amplop dinas 11x24 cm 6,00 pak 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

30.00 buku 37,500.00 1.125.000,00 cetak buku lembaran disposisi 30,00 buku 37.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000

250.00 lbr 4,000.00 1.000.000,00 cetak map kertas dinas 250,00 lbr 4.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


40,000.00 lbr 200.00 8.000.000,00 photocopy folio 40.000,00 lbr 200,00 8.000.000,00 0,00 0,000

300.00 lbr 300.00 90.000,00 photocopy A3 300,00 lbr 300,00 90.000,00 0,00 0,000


15.00 Bh 30,000.00 450.000,00 Jilid ring kawat 15,00 Bh 30.000,00 450.000,00 0,00 0,000

70.00 Bh 5,000.00 350.000,00 Penjilidan biasa 70,00 Bh 5.000,00 350.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.780.000,00

3.115.000,00

3.605.000,00

2.625.000,00

Jumlah Rp. 13.125.000,00

13.125.000,00 13.125.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.12.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor 12 BulanTersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor 12 Bulan





Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.927.500,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 3.927.500,00 0,00 0,000

15.00 buah 175,000.00 2.625.000,00 belanja bola lampun 45 watt 15,00 buah 175.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 60,000.00 360.000,00 belanja bola lampu 42 watt 6,00 buah 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 35,000.00 210.000,00 belanja bola lampu 14 watt 6,00 buah 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000

25.00 Mtr 4,500.00 112.500,00 kabel listrik 25,00 Mtr 4.500,00 112.500,00 0,00 0,000

7.00 buah 15,000.00 105.000,00 fitting plafon 7,00 buah 15.000,00 105.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 buah 25,000.00 125.000,00 5.2.2.01.03. saklar 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 39,000.00 390.000,00 stop kontak pengaman NG 10,00 buah 39.000,00 390.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

981.875,00

981.875,00

981.875,00

981.875,00

Jumlah Rp. 3.927.500,00

3.927.500,00 3.927.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.13.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPSTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPS

Hasil Lancarnya kegiatan Operasional Kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPSLancarnya kegiatan Operasional Kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPS




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind) 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

1.00 pkt 3,250,000.00 3.250.000,00 pengadaan gorden/sunblast 1,00 pkt 4.500.000,00 4.500.000,00 1.250.000,00 38,462

1.00 pkt 1,250,000.00 1.250.000,00 pengadaan rel gorden 0,00 pkt 1.250.000,00 (1.250.000,00) (100,000)

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 1,000,000.00 2.000.000,00 UPS/Stabilizer 2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.500.000,00

2.000.000,00

Jumlah Rp. 6.500.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.15.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan

12 BulanTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 Bulan

Hasil Meningkatnya wawasan aparatur 12 bulanMeningkatnya wawasan aparatur 12 bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 7.644.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 7.644.000,00 0,00 0,000

364.00 eks 6,000.00 2.184.000,00 Belanja media harian nasional 364,00 eks 6.000,00 2.184.000,00 0,00 0,000

1,092.00 eks 5,000.00 5.460.000,00 Belanja media harian daerah 1.092,00 eks 5.000,00 5.460.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.905.000,00

1.911.000,00

1.923.000,00

1.905.000,00

Jumlah Rp. 7.644.000,00

7.644.000,00 7.644.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat

koordinasi dan tamu

12 BulanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat

koordinasi dan tamu12 Bulan

Hasil Terlaksananya rapat-rapat dan terlayaninya tamu kantor 12 BulanTerlaksananya rapat-rapat dan terlayaninya tamu kantor 12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 13.062.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 13.062.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.562.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 7.562.500,00 0,00 0,000

275.00 porsi 20,000.00 5.500.000,00 biaya makan 275,00 porsi 20.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

275.00 porsi 7,500.00 2.062.500,00 Biaya minum 275,00 porsi 7.500,00 2.062.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.500.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Biaya makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 biaya minum 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.547.500,00

3.602.500,00

3.547.500,00

2.365.000,00

Jumlah Rp. 13.062.500,00

13.062.500,00 13.062.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja


Masukan Dana Rp. 186.541.000Dana Rp. 214.741.000,00

Keluaran Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan

konsultasi

12 bulanTerlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan

konsultasi12 bulan

Hasil Terciptanya sinergi antar berbagai instansi 12 BulanTerciptanya sinergi antar berbagai instansi 12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 186.541.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117

0.00 0.00 186.541.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117


0.00 0.00 14.320.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 14.320.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0 0,00 3.365.000,00 995.000,00 41,983

0.00 0 0.00 2.370.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.365.000,00 995.000,00 41,983

1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 145.000,00 100,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 140.000,00 100,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 (130.000,00) (16,667)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 OH 120,000.00 960.000,00 5.2.2.15.01. Golongan III 15,00 OH 120.000,00 1.800.000,00 840.000,00 87,500

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Golongan II 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.910.000,00 Bidang TIK 0,00 0 0,00 3.190.000,00 (720.000,00) (18,414)

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon IIIb 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 130,000.00 1.170.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 130.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 120,000.00 1.320.000,00 Golongan III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 (720.000,00) (54,545)

10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.800.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.895.000,00 95.000,00 5,278

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Golongan III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 95.000,00 14,286

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Golongan II 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.835.000,00 Bidang TIK 0,00 0 0,00 1.815.000,00 (1.020.000,00) (35,979)

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III b 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 110.000,00 50,000

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Golongan III 0,00 OH 95.000,00 (950.000,00) (100,000)

8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 (180.000,00) (25,000)

0.00 0 0.00 1.570.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 2.360.000,00 790.000,00 50,318

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II b 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 190.000,00 200,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 180.000,00 200,000

7.00 OH 80,000.00 560.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 70,000.00 630.000,00 Golongan III 15,00 OH 70.000,00 1.050.000,00 420.000,00 66,667

3.00 OH 65,000.00 195.000,00 Golongan II 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 1.835.000,00 5.2.2.15.01. Bidang TIK 0,00 0 0,00 1.695.000,00 (140.000,00) (7,629)

2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III b 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 80,000.00 720.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 80.000,00 1.200.000,00 480.000,00 66,667

7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Golongan III 0,00 OH 70.000,00 (490.000,00) (100,000)

7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 (130.000,00) (28,571)


0.00 - 0.00 21.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam

Propinsi)

0,00 - 0,00 21.615.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.400.000,00 Eselon II.b 0,00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 350,000.00 2.800.000,00 Uang Harian 8,00 OH 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 400,000.00 800.000,00 Akomodasi 2,00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 100,000.00 800.000,00 Representasi 8,00 OH 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.950.000,00 Eselon III.a 0,00 - 0,00 2.950.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 325,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 8,00 OH 325.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Akomodasi 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.400.000,00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 7.400.000,00 0,00 0,000

14.00 OH 275,000.00 3.850.000,00 Uang Harian 14,00 OH 275.000,00 3.850.000,00 0,00 0,000

14.00 PP 175,000.00 2.450.000,00 Transportasi 14,00 PP 175.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Akomodasi 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.120.000,00 Golongan III 0,00 - 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 245,000.00 2.695.000,00 Uang Harian 11,00 OH 245.000,00 2.695.000,00 0,00 0,000

11.00 PP 175,000.00 1.925.000,00 Transportasi 11,00 PP 175.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 250,000.00 500.000,00 Akomodasi 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.745.000,00 Golongan II 0,00 - 0,00 1.745.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Uang Harian 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 PP 175,000.00 525.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 3,00 PP 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 250,000.00 500.000,00 Akomodasi 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 85.631.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar

Propinsi)

0,00 - 0,00 108.176.000,00 22.545.000,00 26,328

0.00 - 0.00 30.366.000,00 Eselon II.b 0,00 - 0,00 49.240.000,00 18.874.000,00 62,155

3.00 PP 2,952,000.00 8.856.000,00 Transportasi 5,00 PP 2.952.000,00 14.760.000,00 5.904.000,00 66,667

3.00 Kali 700,000.00 2.100.000,00 Biaya Taksi 5,00 Kali 700.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 66,667

12.00 OH 850,000.00 10.200.000,00 Uang Harian 20,00 OH 850.000,00 17.000.000,00 6.800.000,00 66,667

9.00 OH 850,000.00 7.650.000,00 Akomodasi 14,00 OH 850.000,00 11.900.000,00 4.250.000,00 55,556

12.00 OH 130,000.00 1.560.000,00 Representasi 16,00 OH 130.000,00 2.080.000,00 520.000,00 33,333

0.00 - 0.00 17.205.000,00 Eselon III.a 0,00 - 0,00 20.857.500,00 3.652.500,00 21,229


2.00 Kali 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 3,00 Kali 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000

8.00 OH 750,000.00 6.000.000,00 Uang Harian 8,00 OH 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Akomodasi 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 31.008.000,00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 31.008.000,00 0,00 0,000


4.00 Kali 700,000.00 2.800.000,00 Biaya Taksi 4,00 Kali 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 650,000.00 10.400.000,00 Uang Harian 16,00 OH 650.000,00 10.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 500,000.00 6.000.000,00 Akomodasi 12,00 OH 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.052.000,00 Staf 0,00 - 0,00 7.070.500,00 18.500,00 0,262

1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.970.500,00 2.970.500,00 18.500,00 0,627

1.00 Kali 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 Kali 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 OH 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 400,000.00 1.200.000,00 Akomodasi 3,00 OH 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 3.915.000,00 5.2.2.15.02. Bidang Statistik 0,00 0 0,00 3.915.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.915.000,00 Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 3.915.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III b 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 275,000.00 1.925.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 26.960.000,00 Luar Provinsi 0,00 0 0,00 26.960.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 7.250.000,00 Eselon III b 0,00 0 0,00 7.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 19.710.000,00 Eselon IV a 0,00 0 0,00 19.710.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 650,000.00 5.850.000,00 Uang Harian 9,00 OH 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 610,000.00 3.660.000,00 Akomodasi 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000


3.00 PP 700,000.00 2.100.000,00 Taksi 3,00 PP 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 16.670.000,00 Bidang TIK 0,00 0 0,00 22.325.000,00 5.655.000,00 33,923

0.00 0 0.00 9.390.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 0 0,00 21.825.000,00 12.435.000,00 132,428

8.00 OH 300,000.00 2.400.000,00 Eselon III a 5,00 OH 325.000,00 1.625.000,00 (775.000,00) (32,292)

13.00 OH 275,000.00 3.575.000,00 Eselon IV a 26,00 OH 275.000,00 7.150.000,00 3.575.000,00 100,000

11.00 OH 245,000.00 2.695.000,00 Staf III 0,00 OH 245.000,00 (2.695.000,00) (100,000)

3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 14,00 OH 240.000,00 3.360.000,00 2.640.000,00 366,667

0.00 0.00 Transportasi 7,00 pp 120.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon II.b 5,00 pp 350.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Uang refresentasi 5,00 pp 100.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 Eseleon III.b 22,00 oh 300.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,000

0.00 0 0.00 7.280.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 0 0,00 500.000,00 (6.780.000,00) (93,132)

8.00 OH 250,000.00 2.000.000,00 Eselon III b 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,000)

14.00 OH 225,000.00 3.150.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 225.000,00 (3.150.000,00) (100,000)

8.00 OH 195,000.00 1.560.000,00 Staf III 0,00 OH 195.000,00 (1.560.000,00) (100,000)

3.00 OH 190,000.00 570.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 0,00 OH 190.000,00 (570.000,00) (100,000)

0.00 0 0.00 17.430.000,00 Bidang KP 0,00 0 0,00 17.430.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 17.430.000,00 Luar Provinsi 0,00 0 0,00 17.430.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 17.430.000,00 Eselon IV a 0,00 0 0,00 17.430.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 650,000.00 5.850.000,00 Uang Harian 9,00 OH 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 580,000.00 3.480.000,00 Akomodasi 6,00 OH 580.000,00 3.480.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 2,000,000.00 6.000.000,00 Transportasi 3,00 pp 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 700,000.00 2.100.000,00 Taksi 3,00 OH 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

48.063.000,00

58.784.000,00

54.866.000,00

53.028.000,00

Jumlah Rp. 214.741.000,00

186.541.000,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.02.09.5.2



Program : 1.02.1.02.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 12 bulanMeningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 12 bulan


Keluaran Tersedianya peralatan kantor Dinas Komunikasi dan

Informatika

1 unit penghancur kertas, 4 unit AC, 3

Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1 Paket Server,

26 unit roouter, 3 unit Laptop, 1 unit

Notebook, 5 unit Printer, 1 unit finger

print

Tersedianya peralatan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 1 unit penghancur kertas, 4 unit

AC, 3 Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1

Paket Server, 26 unit roouter, 3

unit Laptop, 1 unit Notebook, 5

unit Printer, 1 unit finger print

Hasil Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinas Kominfo 1 unit penghancur kertas, 4 unit AC, 3

Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1 Paket

Server, 26 unit roouter, 3 unit Laptop,

1 unit Notebook, 5 unit Printer, 1 unit

finger print

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinas Kominfo 1 unit penghancur kertas, 4 unit

AC, 3 Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1

Paket Server, 26 unit roouter, 3

unit Laptop, 1 unit Notebook, 5

unit Printer, 1 unit finger print




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 515.450.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 515.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.500.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 unit 3,500,000.00 3.500.000,00 5.2.3.27.05. Mesin penghancur kertas (statistik-persandian) 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

4.00 set 4,000,000.00 16.000.000,00 pengadaan pendingin ruangan Air Conditioner 4,00 set 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 495.950.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 495.950.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

3.00 unit 8,000,000.00 24.000.000,00 pengadaan komputer PC (sekretariat) 3,00 unit 8.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 356.050.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe/Software

0,00 0,00 356.050.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 356,050,000.00 356.050.000,00 Pengadaan Server dan kelengkapannya ( e-

kinerja, e-sakip, proxy, router ccr)

1,00 paket 356.050.000,00 356.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 8,000,000.00 8.000.000,00 Pengadaan mesin absensi finger print 1,00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 49.500.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 pengadaan jaringan SIKPD 1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 2,500,000.00 2.500.000,00 pengadaan rooter internet (sekretariat) 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

26.00 unit 1,500,000.00 39.000.000,00 pengadaan router internet (TIK) 26,00 unit 1.500.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.400.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 48.400.000,00 0,00 0,000

3.00 unit 12,500,000.00 37.500.000,00 Pengadaan Laptop (Sekretariat) 3,00 unit 12.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 10,900,000.00 10.900.000,00 Pengadaan komputer notebook

(Statistik-Persandian)

1,00 unit 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 2,000,000.00 8.000.000,00 Pengadaan Printer (Sekretariat) 4,00 unit 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 2,000,000.00 2.000.000,00 Pengadaan Printer (Persandian) 1,00 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

477.950.000,00

2.000.000,00

27.500.000,00

8.000.000,00

Jumlah Rp. 515.450.000,00

515.450.000,00 515.450.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.02.10.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.10. - Pengadaan mebeleur



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Sarana & Prasarana Perkantoran 12 BulanMeningkatnya Sarana & Prasarana Perkantoran 12 Bulan


Keluaran Terlengkapinya mebeleur perkantoran 1 set Meja Reseptionis, 1 set Meja

Rapat, 25 unit Kursi Susun, 1 set Kursi

Tamu Sekretaris, 1 unit Kursi Tunggu &

1 unit Filling Kabinet

Terlengkapinya mebeleur perkantoran 1 set Meja Reseptionis, 1 set

Meja Rapat, 25 unit Kursi Susun,

1 set Kursi Tamu Sekretaris, 1

unit Kursi Tunggu & 1 unit Filling

Kabinet

Hasil Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 set Meja Reseptionis, 1 set Meja

Rapat, 25 unit Kursi Susun, 1 set Kursi

Tamu Sekretaris, 1 unit Kursi Tunggu &

1 unit Filling Kabinet

Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 set Meja Reseptionis, 1 set

Meja Rapat, 25 unit Kursi Susun,

1 set Kursi Tamu Sekretaris, 1

unit Kursi Tunggu & 1 unit Filling

Kabinet




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 53.700.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 53.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 53.700.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 53.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.500.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 30.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Set 10,500,000.00 10.500.000,00 5.2.3.30.01. Belanja Meja Reseptionis 1,00 Set 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Set 20,000,000.00 20.000.000,00 Belanja Meja Rapat 1,00 Set 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.200.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,000

25.00 Unit 280,000.00 7.000.000,00 Belanja Kursi Susun 25,00 Unit 280.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

1.00 set 10,000,000.00 10.000.000,00 Belanja kursi tamu sekretaris 1,00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 2,200,000.00 2.200.000,00 Belanja kursi tunggu 1,00 Unit 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 4,000,000.00 4.000.000,00 Filing Kabinet (Statistik Persandian) 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.700.000,00

Jumlah Rp. 53.700.000,00

53.700.000,00 53.700.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.02.22.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 12 bulanMeningkatnya sarana dan prasarana kantor 12 bulan


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas Kominfo 12 BulanTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas Kominfo 12 Bulan

Hasil Tersedianya Gedung Kantor yang representatif Gedung Kantor yang representatifTersedianya Gedung Kantor yang representatif Gedung Kantor yang

representatif




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 32.595.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.595.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.595.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000

1.00 pkt 31,920,000.00 31.920.000,00 pemeliharaan gedung kantor 1,00 pkt 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 675.000,00 honorarium panitia perencana/ pembuat RAB 0,00 - 0,00 675.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 ketua 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 op 225,000.00 225.000,00 sekretaris 1,00 op 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 op 200,000.00 200.000,00 5.2.3.49.01. anggota 1,00 op 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.595.000,00

Jumlah Rp. 32.595.000,00

32.595.000,00 32.595.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.02.24.5.2.




Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulanMeningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan


Keluaran Tersedianya biaya servis, suku cadang dan belanja BBM 2 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit

kendaraan roda 2 (dua)

Tersedianya biaya servis, suku cadang dan belanja BBM 2 unit kendaraan roda 4

(empat), 3 unit kendaraan roda

2 (dua)

Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulanTerpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000

264.00 oh 60,000.00 15.840.000,00 belanja jasa sopir kendaraan dinas 264,00 oh 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 10.600.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 servis kendaraan dinas roda 4 (empat) 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 unit 300,000.00 600.000,00 5.2.2.05.01. servis kendaraan dinas roda 2 (dua) 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.840.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 13.840.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 6,200,000.00 12.400.000,00 kendaraan dinas roda 4 (empat) 2,00 unit 6.200.000,00 12.400.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 720,000.00 1.440.000,00 kendaraan dinas roda 2 (dua) 2,00 unit 720.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 54.624.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 54.624.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 32,500,000.00 32.500.000,00 BBM kendaraan dinas roda 4 (empat) 1,00 tahun 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 22,124,000.00 22.124.000,00 BBM kendaraan dinas roda 2 (dua) 1,00 tahun 22.124.000,00 22.124.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.566.000,00

20.566.000,00

27.006.000,00

22.766.000,00

Jumlah Rp. 94.904.000,00

94.904.000,00 94.904.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.05.03.5.2.



Program : 1.02.1.02.10.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pengetahuan dan kehandalan Aparatur 12 bulanMeningkatnya pengetahuan dan kehandalan Aparatur 12 bulan


Keluaran Terikutinya bimtek implementasi peraturan-peraturan

perundang-undangan

2 OrangTerikutinya bimtek implementasi peraturan-peraturan

perundang-undangan2 Orang

Hasil Meningkatnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan

peraturan perundang-undangan

2 orangMeningkatnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan peraturan

perundang-undangan2 orang

Kelompok Sasaran Kegia Peg. Dinas Kominfo:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 10.300.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.300.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.300.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 - 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 150,000.00 300.000,00 Transportasi 2,00 pp 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 Kali 4,500,000.00 9.000.000,00 Kontribusi 2,00 Kali 4.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 200,000.00 1.000.000,00 Uang harian / saku < 5 hari 5,00 oh 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.300.000,00

Jumlah Rp. 10.300.000,00

10.300.000,00 10.300.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.06.01.5.2.



Program : 1.02.1.02.10.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulanMeningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulan


Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerja (LAKIP, PK, LKPiJ, LPPD,

RKA, DPA, RENJA & Lap. Bulanan)

12 bulanTersusunnya laporan capaian kinerja (LAKIP, PK, LKPiJ, LPPD,

RKA, DPA, RENJA & Lap. Bulanan)12 bulan

Hasil Tersediannya Laporan Capaian Kinerja OPD 12 BulanTersediannya Laporan Capaian Kinerja OPD 12 Bulan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





4.00 rim 40,000.00 160.000,00 Kertas HVS folio 4,00 rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 240,000.00 480.000,00 Cartrige Printer 2,00 buah 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 35,000.00 70.000,00 Tinta printer 2,00 buah 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 lusin 31,000.00 31.000,00 Pena 1,00 lusin 31.000,00 31.000,00 0,00 0,000

1.00 kodi 72,000.00 72.000,00 Spidol 1,00 kodi 72.000,00 72.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 kotak 90,000.00 270.000,00 5.2.2.01.01. Stabilo 3,00 kotak 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

6.00 Rim 38,000.00 228.000,00 Kertas HVS Kuarto 6,00 Rim 38.000,00 228.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000

4,000.00 lembar 200.00 800.000,00 Foto copy 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000


48.00 buku 5,000.00 240.000,00 Jilid laporan 48,00 buku 5.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.245.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.245.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 610.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 75,000.00 225.000,00 Gol III 3,00 oh 75.000,00 225.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 65,000.00 65.000,00 staf gol II, PTT, Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.635.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.635.000,00 Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.635.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf gol III 1,00 oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 240,000.00 240.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 oh 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.045.000,00

1.551.000,00

Jumlah Rp. 4.596.000,00

4.596.000,00 4.596.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.1.02.10.01.06.04.5.2.



Program : 1.02.1.02.10.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulanMeningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulan


Keluaran Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kominfo Laporan KeuanganTersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kominfo Laporan Keuangan

Hasil Tersedianya laporan keuangan secara akurat dan akuntabel Laporan KeuanganTersedianya laporan keuangan secara akurat dan akuntabel Laporan Keuangan

Kelompok Sasaran Kegia Dinas Kominfo:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 890.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 890.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 890.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,000

5.00 oj 27,000.00 135.000,00 Lembur PNS Golongan IV 5,00 oj 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 23,000.00 575.000,00 Lembur Golongan III 25,00 oj 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000

5.00 oj 19,000.00 95.000,00 Lembur PNS Golongan II/PTT 5,00 oj 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000

5.00 porsi 17,000.00 85.000,00 Makan Lembur 5,00 porsi 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 829.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 829.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 829.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 829.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 37,000.00 74.000,00 Kertas HVS kwarto 70 Gr 2,00 rim 37.000,00 74.000,00 0,00 0,000

2.00 ktk 225,000.00 450.000,00 Katrik hitam 2,00 ktk 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 30,000.00 60.000,00 Tinta komputer 2,00 buah 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 245,000.00 245.000,00 Catridge warna 1,00 buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000



3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Foto copy 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000


12.00 buku 40,000.00 480.000,00 Jilid laporan 12,00 buku 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.305.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 1.305.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.104.000,00

Jumlah Rp. 4.104.000,00

4.104.000,00 4.104.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15.02.5.2.



Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.02. - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pembangunan/ pengembangan jaringan

Internet dan Intranet antar OPD, Kecamatan, Puskesmas,

Nagari

70%Terlaksananya pembangunan/ pengembangan jaringan Internet

dan Intranet antar OPD, Kecamatan, Puskesmas dan Nagari70%

Masukan Dana Rp. 648,407,000,-Dana Rp. 648,407,000,-

Keluaran Adanya jaringan internet dan intranet antar OPD, Kecamatan,

Puskesmas, Nagari

OPD, Kecamatan, Puskesmas, NagariAdanya jaringan internet dan intranet antar OPD, Kecamatan,

Puskesmas dan NagariOPD, Kecamatan, Puskesmas,

Nagari

Hasil Terwujudnya E-Government di Kabupaten Lima Puluh Kota 70%Terwujudnya E-Government di Kabupaten Lima Puluh Kota 70%

Kelompok Sasaran Kegia Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 28.875.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 28.875.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.875.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 28.875.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OK 350,000.00 1.400.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 4,00 OK 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.075.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.075.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa hasil Pemeriksaan 0,00 0 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OK 300,000.00 300.000,00 5.2.1.01.03. Ketua 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 700,000.00 8.400.000,00 Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12,00 OB 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

36.00 OB 500,000.00 18.000.000,00 Pembantu PPTK 36,00 OB 500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000




3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Kwarto 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Follio 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 25,000.00 75.000,00 Pena 3,00 kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

2.00 Bh 120,000.00 240.000,00 Flas disk 2,00 Bh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

9.00 Bh 5,000.00 45.000,00 Tipe Ex 9,00 Bh 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000

50.00 lbr 1,500.00 75.000,00 Map Snelhecter 50,00 lbr 1.500,00 75.000,00 0,00 0,000

44.00 Lbr 500.00 22.000,00 Map kertas 44,00 Lbr 500,00 22.000,00 0,00 0,000

8.00 Buah 50,000.00 400.000,00 Tinta Komputer 8,00 Buah 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000


100.00 Bh 3,000.00 300.000,00 Materai 3000 100,00 Bh 3.000,00 300.000,00 0,00 0,000

60.00 Bh 6,000.00 360.000,00 Materai 6000 60,00 Bh 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 608.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 608.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 246,000,000.00 246.000.000,00 Belanja Internet Publik di Kecamatan 1,00 Paket 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 Bln 26,200,000.00 314.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Jasa Internet 12,00 Bln 26.200.000,00 314.400.000,00 0,00 0,000

12.00 Bln 4,000,000.00 48.000.000,00 Belanja Jasa Colocation 12,00 Bln 4.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.375.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.375.000,00 0,00 0,000

1.00 Thn 3,375,000.00 3.375.000,00 Belanja BBM Kendaraan roda 4 ( Empat ) & roda

2 ( dua )

1,00 Thn 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,000



6,650.00 Lembar 150.00 997.500,00 Foto copy 6.650,00 Lembar 150,00 997.500,00 0,00 0,000


10.00 Bh 23,750.00 237.500,00 Jilid Laporan 10,00 Bh 23.750,00 237.500,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.725.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.725.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 215.000,00 kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 215.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 165.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 165.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 1.575.000,00 5.2.2.15.02. Kabupaten/Kota Jauh 0,00 0 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.085.000,00 Kabupaten/ Kota Dekat 0,00 0 0,00 1.085.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 250,000.00 250.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 225,000.00 450.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 190,000.00 190.000,00 Satf Golongan I/II/PTT/Non PNS 1,00 OH 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

351.044.500,00

98.775.000,00

99.890.000,00

98.697.500,00

Jumlah Rp. 648.407.000,00

648.407.000,00 648.407.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.14.1.02.10.01.15.02.5.2.



Program : 1.02.14.1.02.10.01.15. - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan : 1.02.14.1.02.10.01.15.02. - Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan data Kabupaten Lima Puluh Kota

untuk perencanaan pembangunan

80 %Terpenuhinya kebutuhan data Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

perencanaan pembangunan80 %


Keluaran Tersusunnya Statistik sektoral di Kab. Lima Puluh Kota 80 Buku KDA, 10 bh CD KDA, 130 bh

Buku Kec. Dalam Angka, 10 bh CD Kec.

Dlm Angka, 20 bh buku Stada, 8 bh CD

Stada, 20 bh buku Inkesra, 8 bh CD

Inkesra, 10 bh buku SDP2D, 7 BH CD

SDP2D, 10 bh Buku Aspek Fokus

Tersusunnya Statistik sektoral di Kab. Lima Puluh Kota 80 Buku KDA, 10 bh CD KDA,

130 bh Buku Kec. Dalam Angka,

10 bh CD Kec. Dlm Angka, 20 bh

buku Stada, 8 bh CD Stada, 20

bh buku Inkesra, 8 bh CD

Inkesra, 10 bh buku SDP2D, 7

BH CD SDP2D, 10 bh Buku

Aspek Fokus

Hasil Tersedianya data kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka

tahun 2018 dan database SDP2D

90%Tersedianya data kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka tahun

2018 dan database SDP2D90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 12.486.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.486.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.950.000,00 (2.250.000,00) (22,059)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0,00 0,00 7.950.000,00 (2.250.000,00) (22,059)

6.00 OB 700,000.00 4.200.000,00 Honorrarium PPTK 6,00 OB 625.000,00 3.750.000,00 (450.000,00) (10,714)

12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorrarium Pembantu PPTK 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 (1.800.000,00) (30,000)

0.00 0.00 2.286.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.536.000,00 2.250.000,00 98,425

0.00 0.00 2.286.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 4.536.000,00 2.250.000,00 98,425

23.00 OJ 27,000.00 621.000,00 Golongan IV 50,00 OJ 27.000,00 1.350.000,00 729.000,00 117,391

60.00 OJ 23,000.00 1.380.000,00 Golongan III 103,00 OJ 23.000,00 2.369.000,00 989.000,00 71,667

15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 Golongan I/II 43,00 OJ 19.000,00 817.000,00 532.000,00 186,667


0.00 0.00 8.014.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 9.064.000,00 1.050.000,00 13,102


15.00 Rim 38,000.00 570.000,00 Kertas A4 15,00 Rim 38.000,00 570.000,00 0,00 0,000

14.00 Rim 40,000.00 560.000,00 Kertas F4 14,00 Rim 40.000,00 560.000,00 0,00 0,000

11.00 Botol 35,000.00 385.000,00 Tinta Printer Brother 11,00 Botol 35.000,00 385.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 35,000.00 525.000,00 Kwitansi Dinas 15,00 Buah 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

12.00 Kotak 5,000.00 60.000,00 Binder Clip 12,00 Kotak 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000

9.00 Buah 12,500.00 112.500,00 Map Box File Biasa 9,00 Buah 12.500,00 112.500,00 0,00 0,000

18.00 Buah 5,500.00 99.000,00 Map Clip File 18,00 Buah 5.500,00 99.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 1,750.00 31.500,00 Map Snelhecter Folio 18,00 Buah 1.750,00 31.500,00 0,00 0,000

6.00 Buah 8,500.00 51.000,00 Tipe Ex 6,00 Buah 8.500,00 51.000,00 0,00 0,000

3.00 set 220,000.00 660.000,00 Catridge Canon Hitam 3,00 set 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

3.00 set 225,000.00 675.000,00 Catridge Canon Warna 3,00 set 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000

4.00 Buah 55,000.00 220.000,00 Pelobang Kertas Besar 4,00 Buah 55.000,00 220.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 3,000.00 15.000,00 Trigonal Clip Besar 5,00 Kotak 3.000,00 15.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 4.650.000,00 1.050.000,00 29,167

1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 4.650.000,00 4.650.000,00 1.050.000,00 29,167

0.00 0.00 17.490.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 (3.090.000,00) (17,667)

0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 600.000,00 (1.050.000,00) (63,636)

2.00 OJ 250,000.00 500.000,00 Narasumber Provinsi 0,00 OJ 250.000,00 (500.000,00) (100,000)

1.00 OM 250,000.00 250.000,00 Pembuat Makalah 0,00 OM 250.000,00 (250.000,00) (100,000)

4.00 OJ 150,000.00 600.000,00 Narasumber Kab/Kota 4,00 OJ 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OM 150,000.00 300.000,00 Pembuat Makalah 0,00 OM 150.000,00 (300.000,00) (100,000)

0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 13.800.000,00 (2.040.000,00) (12,879)

264.00 OH 60,000.00 15.840.000,00 Belanja Pegawai Harian Lepas 230,00 OH 60.000,00 13.800.000,00 (2.040.000,00) (12,879)


0.00 0.00 25.695.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 25.695.000,00 0,00 0,000

80.00 Buah 135,000.00 10.800.000,00 Cetak Buku KDA Tahun 2018 80,00 Buah 135.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 15,000.00 150.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) KDA 2018 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

130.00 Buah 75,000.00 9.750.000,00 Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun

2018

130,00 Buah 75.000,00 9.750.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 15,000.00 150.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) Kecamatan Dalam

Angka Tahun 2018

10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 75,000.00 1.500.000,00 Cetak Buku Stada Tahun 2018 20,00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) Stada 2018 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 75,000.00 1.500.000,00 Cetak Buku Inkesra Tahun 2018 20,00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) Inkesra 2018 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 bh 75,000.00 750.000,00 5.2.2.06.01. Cetak SDP 10,00 bh 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000

7.00 bh 15,000.00 105.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) SDP2D 2018 7,00 bh 15.000,00 105.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 75,000.00 750.000,00 Cetak Aspek Fokus Tahun 2018 10,00 bh 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000


10,500.00 Lembar 200.00 2.100.000,00 Foto Copy 10.500,00 Lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.225.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.225.000,00 0,00 0,000

190.00 Porsi 20,000.00 3.800.000,00 Makan 190,00 Porsi 20.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

190.00 Porsi 7,500.00 1.425.000,00 Minum 190,00 Porsi 7.500,00 1.425.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.305.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.950.000,00 645.000,00 49,425

0.00 - 0.00 235.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 880.000,00 645.000,00 274,468

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 255.000,00 300,000

1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 320.000,00 400,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 70.000,00 100,000

0.00 - 0.00 420.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 420.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 650.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 820.000,00 5.2.2.15.02. Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 2.215.000,00 1.395.000,00 170,122

1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 600.000,00 200,000

1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 550.000,00 200,000

1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 245.000,00 100,000

0.00 - 0.00 5.498.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 5.498.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.498.000,00 Eselon III/Staf Gol IV 0,00 - 0,00 5.498.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Uang Harian 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Biaya Penginapan 1,00 OH 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 OP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.212.500,00

19.607.000,00

10.057.500,00

41.756.000,00

Jumlah Rp. 78.633.000,00

78.633.000,00 78.633.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15.04.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.04. - Maintenance Infrastruktur TIK



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan terhadap infrastruktur pada data

centre/ ruang server, jaringan/ instalasi listrik gedung data

centre, jaringan TIK gedung/ kantor

60%Terlaksananya pemeliharaan terhadap infrastruktur pada data

centre/ ruang server, jaringan/ instalasi listrik gedung data

centre, jaringan TIK gedung/ kantor

60%


Keluaran Tersedianya Konektivitas dan Jaringan yang baik pada data

center

1 PaketTersedianya Konektivitas dan Jaringan yang baik pada data

center1 Paket

Hasil Berjalannya Aplikasi E-Government dengan baik 60%Berjalannya Aplikasi E-Government dengan baik 60%

Kelompok Sasaran Kegia Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





1.00 rim 40,000.00 40.000,00 kertas HVS kwarto 1,00 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000

1.00 rim 40,000.00 40.000,00 kertas HVS folio 1,00 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 5,000.00 10.000,00 tipe ex 2,00 bh 5.000,00 10.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


15.00 BH 3,000.00 45.000,00 Materai 3000 15,00 BH 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000





0.00 0 0.00 1.060.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 1.060.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol I/II/PTT/Non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 20.390.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 20.390.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,390,000.00 20.390.000,00 Belanja Pemeliharaan Infrastruktur data Center /

Ruang Server , Jaringan / Instalasi Listrik, Jaringan

TIK Gedung Kantor

1,00 Tahun 20.390.000,00 20.390.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.305.000,00

1.000.000,00

Jumlah Rp. 25.305.000,00

25.305.000,00 25.305.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15.06.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.06. - Peningkatan sistem keamanan informasi pada sistem elektronik pemda



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Aparatur yang memahami sistem keamanan informasi 10 %Aparatur yang memahami sistem keamanan informasi 10 %

Masukan Dana Rp. 2,756,400,-Dana Rp. 100.000.000,-

Keluaran Terlaksananya pelatihan teknis bagi Aparatur tentang sistem

keamanan informasi pada sistem elektronik Pemda/ data

center

4 kali pelatihanTerlaksananya pelatihan teknis bagi Aparatur tentang sistem

keamanan informasi pada sistem elektronik Pemda/ data center4 kali pelatihan

Hasil Terciptanya keamanan informasi pada sistem Elektronik

Pemda/ data center

10 %Terciptanya keamanan informasi pada sistem Elektronik Pemda/

data center10 %

Kelompok Sasaran Kegia Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 2.756.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,920

0.00 0.00 2.756.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,920

0.00 0.00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000

0.00 0.00 Belanja Pembelian Lisensi Firewall 1,00 paket 98.825.000,00 98.825.000,00 98.825.000,00 0,000

0.00 0.00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OK 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000

0.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 - 0,00 825.000,00 825.000,00 0,000

0.00 0.00 Ketua 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.03.08. Sekretaris 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000

0.00 0.00 Anggota 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

0.00 0.00 2.590.650,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 (2.590.650,00) (100,000)

0.00 0.00 2.590.650,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 (2.590.650,00) (100,000)

1.00 Tahun 2,590,650.00 2.590.650,00 Belanja BBM Kendaraan Roda 4 ( empat ) & Roda

2 ( dua )

0,00 Tahun 2.590.650,00 (2.590.650,00) (100,000)

0.00 0.00 165.750,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 (165.750,00) (100,000)

0.00 0.00 99.750,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 (99.750,00) (100,000)

665.00 Lembar 150.00 99.750,00 Foto copy 0,00 Lembar 150,00 (99.750,00) (100,000)

0.00 0.00 66.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 (66.000,00) (100,000)

3.00 Buku 22,000.00 66.000,00 Jilid Laporan 0,00 Buku 22.000,00 (66.000,00) (100,000)

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 100.000.000,00

Jumlah Rp. 100.000.000,00

2.756.400,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,920

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15.07.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.07. - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Masa 90%Tingkat pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Masa 90%


Keluaran - Terlaksananya pelatihan bagi personil

- Terlaksananya pembuatan aplikasi e-government

- Terlaksananya pembuatan Perbup e-goverment

- 1 Kali Pelatihan

- 2 Aplikasi

- 1 bh dokumen

- Terlaksananya pelatihan bagi personil

- Terlaksananya pembuatan aplikasi e-government

- Terlaksananya pembuatan Perbup e-goverment

- 1 Kali Pelatihan

- 2 Aplikasi

- 1 bh dokumen

Hasil Terselengaranya E-goverment secara efektif, efisien 40%Terselengaranya E-goverment secara efektif, efisien 40%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 10.600.000,00 (3.800.000,00) (26,389)



0,00 0,00 10.600.000,00 (3.800.000,00) (26,389)

12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honorarium PPTK 12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 (600.000,00) (7,143)

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Pembantu PPTK 7,00 ob 400.000,00 2.800.000,00 (3.200.000,00) (53,333)

0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.772.000,00 1.772.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan IV 18,00 OJ 27.000,00 486.000,00 486.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan III 50,00 OJ 23.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,000

0.00 0.00 Makan Lembur 8,00 OJ 17.000,00 136.000,00 136.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.028.000,00 2.028.000,00 0,000

0.00 0.00 PTT/Non PNS 96,00 OJ 19.000,00 1.824.000,00 1.824.000,00 0,000

0.00 0.00 Makan lembur 12,00 OJ 17.000,00 204.000,00 204.000,00 0,000


0.00 0.00 5.147.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 5.013.500,00 (133.500,00) (2,594)

0.00 0.00 1.097.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.413.500,00 316.500,00 28,851

8.00 rim 40,000.00 320.000,00 Kertas HVS folio 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 80.000,00 25,000

2.00 rim 40,000.00 80.000,00 Kertas HVS kuarto 3,00 rim 33.000,00 99.000,00 19.000,00 23,750

4.00 buku 40,000.00 160.000,00 Kertas NCR 2,00 buku 30.500,00 61.000,00 (99.000,00) (61,875)

2.00 lusin 50,000.00 100.000,00 Pena 4,00 lusin 50.000,00 200.000,00 100.000,00 100,000

11.00 bh 7,000.00 77.000,00 Map plastik 9,00 bh 6.500,00 58.500,00 (18.500,00) (24,026)

4.00 bh 40,000.00 160.000,00 Map gun yu 8,00 bh 40.000,00 320.000,00 160.000,00 100,000

2.00 bh 50,000.00 100.000,00 Tinta printer 5,00 bh 35.000,00 175.000,00 75.000,00 75,000

1.00 bh 100,000.00 100.000,00 Flash disk 1,00 bh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 (450.000,00) (100,000)

50.00 bh 3,000.00 150.000,00 materai 3000 0,00 bh 3.000,00 (150.000,00) (100,000)

50.00 bh 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 0,00 bh 6.000,00 (300.000,00) (100,000)




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


24.00 ob 3,200,000.00 76.800.000,00 Pegawai harian keahlian khusus programer 24,00 ob 3.000.000,00 72.000.000,00 (4.800.000,00) (6,250)

0.00 0.00 498.750,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 497.550,00 (1.200,00) (0,241)

0.00 0.00 498.750,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 497.550,00 (1.200,00) (0,241)

3,325.00 lembar 150.00 498.750,00 Foto copy 3.317,00 lembar 150,00 497.550,00 (1.200,00) (0,241)

0.00 0.00 962.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 680.000,00 (282.500,00) (29,351)

0.00 0.00 687.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 680.000,00 (7.500,00) (1,091)

25.00 porsi 20,000.00 500.000,00 Makan rapat 19,00 porsi 20.000,00 380.000,00 (120.000,00) (24,000)

25.00 porsi 7,500.00 187.500,00 Snack rapat 40,00 porsi 7.500,00 300.000,00 112.500,00 60,000

0.00 0.00 275.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 (275.000,00) (100,000)

10.00 porsi 20,000.00 200.000,00 Makan Tamu 0,00 porsi 20.000,00 (200.000,00) (100,000)

10.00 porsi 7,500.00 75.000,00 Snack tamu 0,00 porsi 7.500,00 (75.000,00) (100,000)



0.00 - 0.00 845.000,00 Kec.Sangat jauh 0,00 - 0,00 855.000,00 10.000,00 1,183

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 130.000,00 100,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 0,00 oh 120.000,00 (120.000,00) (100,000)


0.00 - 0.00 580.000,00 Kec.jauh 0,00 - 0,00 485.000,00 (95.000,00) (16,379)

1.00 oh 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf gol III 0,00 oh 95.000,00 (95.000,00) (100,000)


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 635.000,00 5.2.2.15.01. Kec.Dekat 0,00 - 0,00 720.000,00 85.000,00 13,386

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 180.000,00 200,000

1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 160.000,00 200,000

2.00 oh 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 70.000,00 50,000

5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 0,00 oh 65.000,00 (325.000,00) (100,000)


0.00 - 0.00 2.085.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 - 0,00 4.110.000,00 2.025.000,00 97,122

2.00 oh 175,000.00 350.000,00 Transportasi 3,00 oh 175.000,00 525.000,00 175.000,00 50,000

0.00 - 0.00 1.735.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 3.185.000,00 1.450.000,00 83,573

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 275.000,00 39,286

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 550.000,00 100,000

1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf gol III 2,00 oh 195.000,00 390.000,00 145.000,00 59,184

1.00 oh 240,000.00 240.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 480.000,00 200,000

0.00 0.00 Biaya penginapan dalam propinsi 0,00 - 0,00 400.000,00 400.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a/III 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

0.00 - 0.00 14.723.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 16.105.600,00 1.382.600,00 9,391

2.00 pp 1,746,500.00 3.493.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.437.800,00 4.875.600,00 1.382.600,00 39,582

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.230.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0,00 0,00 15.669.600,00 1.809.600,00 13,056

0.00 0.00 13.860.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 15.669.600,00 1.809.600,00 13,056

5.00 oj 300,000.00 1.500.000,00 Honor narasumber (nasional) 0,00 oj 300.000,00 (1.500.000,00) (100,000)

0.00 - 0.00 8.210.000,00 Pelatihan teknis 0,00 - 0,00 8.344.600,00 134.600,00 1,639

1.00 pp 1,460,000.00 1.460.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.358.000,00 2.358.000,00 898.000,00 61,507

5.00 oh 650,000.00 3.250.000,00 Uang harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) (7,692)

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Biaya taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 Uang penginapan 3,00 oh 762.200,00 2.286.600,00 (513.400,00) (18,336)

8.00 oj 250,000.00 2.000.000,00 Honor narasumber (propinsi) 15,00 oj 400.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 200,000

2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honor narasumber (kabupaten) 0,00 oj 150.000,00 (300.000,00) (100,000)

2.00 om 100,000.00 200.000,00 Honor moderator 0,00 om 100.000,00 (200.000,00) (100,000)

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa acara 0,00 ok 50.000,00 (50.000,00) (100,000)

10.00 meter 50,000.00 500.000,00 Spanduk 10,00 meter 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Makan 30,00 porsi 20.000,00 600.000,00 (200.000,00) (25,000)

40.00 porsi 7,500.00 300.000,00 Snack 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 (75.000,00) (25,000)

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.640.000,00

27.170.000,00

38.285.000,00

39.441.250,00

Jumlah Rp. 130.536.250,00

130.536.250,00 130.536.250,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15.08.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.08. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 70%Tingkat Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 70%


Keluaran Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan komunikasi Publik

yang terlaksana

4 kali jumlah kunjungan monitoringJumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan komunikasi Publik yang

terlaksana4 kali jumlah kunjungan

monitoring

Hasil Lancarnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 4 KecamatanLancarnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 4 Kecamatan




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 23.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,000

1.00 oj 23,000.00 23.000,00 Golongan III 1,00 oj 23.000,00 23.000,00 0,00 0,000




2.00 Rim 40,000.00 80.000,00 Kertas A4 2,00 Rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Rim 40,000.00 40.000,00 5.2.2.01.01. Kertas F4 1,00 Rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 25,000.00 25.000,00 Pena 1,00 Kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 900,000.00 900.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 97.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,000


650.00 Lembar 150.00 97.500,00 Foto copy 650,00 Lembar 150,00 97.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 460.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 460.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,000

14.00 Porsi 20,000.00 280.000,00 Makan 14,00 Porsi 20.000,00 280.000,00 0,00 0,000

24.00 Porsi 7,500.00 180.000,00 Minum 24,00 Porsi 7.500,00 180.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.030.000,00 Kec.Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.030.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II/PTT 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 725.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 725.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 635.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 635.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000


PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.024.000,00

Jumlah Rp. 4.024.000,00

4.024.000,00 4.024.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15.09.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.09. - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya pengadaan barang /jasa secara elektronik

yg efektif, efisien, transparan dan terbuka ,bersaing

,akuntabel

90%Terselenggaranya pengadaan barang /jasa secara elektronik yg

efektif, efisien, transparan dan terbuka ,bersaing ,akuntabel90%


Keluaran - Terumumkannya RUP seluruh OPD

- Terlaksananya pengadaan secara elektronik

- Terlaksananya pelatihan bagi pengguna SPSE

- 43 OPD

- 65 paket lelang

- 1 kali pelatihan

- Terumumkannya RUP seluruh OPD

- Terlaksananya pengadaan secara elektronik

- Terlaksananya pelatihan bagi pengguna SPSE

- 43 OPD

- 65 paket lelang

- 1 kali pelatihan

Hasil Proses pengadaan secara elektronik yg efektif, efisien,

transparan, terbuka, dan akuntabel

40%Proses pengadaan secara elektronik yg efektif, efisien,

transparan, terbuka, dan akuntabel40%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)



0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)

12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 honorarium pembantu PPTK 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)

0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan IV 12,00 OJ 15.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan III 40,00 OJ 12.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,000

0.00 0.00 PTT/Non PNS 54,00 OJ 10.000,00 540.000,00 540.000,00 0,000


0.00 0.00 9.495.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.594.000,00 (2.901.000,00) (30,553)

0.00 0.00 615.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 614.000,00 (1.000,00) (0,163)

5.00 rim 40,000.00 200.000,00 kertas HVS folio 4,00 rim 40.000,00 160.000,00 (40.000,00) (20,000)

2.00 rim 40,000.00 80.000,00 kertas HVS kuarto 4,00 rim 33.000,00 132.000,00 52.000,00 65,000

3.00 buku 40,000.00 120.000,00 kertas NCR 1,00 buku 30.500,00 30.500,00 (89.500,00) (74,583)

1.00 lusin 50,000.00 50.000,00 pena 2,00 lusin 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100,000

5.00 bh 7,000.00 35.000,00 map plastik 11,00 bh 6.500,00 71.500,00 36.500,00 104,286

2.00 bh 40,000.00 80.000,00 map gun yu 3,00 bh 40.000,00 120.000,00 40.000,00 50,000

1.00 bh 50,000.00 50.000,00 tinta printer 0,00 bh 50.000,00 (50.000,00) (100,000)

0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 (630.000,00) (100,000)

70.00 bh 3,000.00 210.000,00 materai 3000 0,00 bh 3.000,00 (210.000,00) (100,000)

70.00 bh 6,000.00 420.000,00 materai 6000 0,00 bh 6.000,00 (420.000,00) (100,000)

0.00 0.00 8.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 5.980.000,00 (2.270.000,00) (27,515)

1.00 Tahun 5,400,000.00 5.400.000,00 belanja BBM 1,00 Tahun 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,850,000.00 1.850.000,00 belanja BBM genset 1,00 Tahun 200.000,00 200.000,00 (1.650.000,00) (89,189)

1.00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 belanja oli dan air radiator genset 1,00 Tahun 380.000,00 380.000,00 (620.000,00) (62,000)


0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) (60,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 5.2.2.03.01. belanja telepon ( LPSE ) 1,00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) (60,000)


528.00 oh 60,000.00 31.680.000,00 pegawai harian (2 org) 478,00 oh 60.000,00 28.680.000,00 (3.000.000,00) (9,470)



2,660.00 lembar 150.00 399.000,00 foto copy 2.660,00 lembar 150,00 399.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 275.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 (275.000,00) (100,000)

0.00 0.00 275.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 (275.000,00) (100,000)

10.00 porsi 20,000.00 200.000,00 makan tamu 0,00 porsi 20.000,00 (200.000,00) (100,000)

10.00 porsi 7,500.00 75.000,00 snack tamu 0,00 porsi 7.500,00 (75.000,00) (100,000)



0.00 - 0.00 615.000,00 kec.sangat jauh 0,00 - 0,00 575.000,00 (40.000,00) (6,504)

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon III.b 0,00 oh 135.000,00 (135.000,00) (100,000)

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IV.a 0,00 oh 130.000,00 (130.000,00) (100,000)

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 eselon III 0,00 oh 120.000,00 (120.000,00) (100,000)

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 staf gol I, II/pPTT dan non PNS 5,00 oh 115.000,00 575.000,00 345.000,00 150,000

0.00 - 0.00 490.000,00 kec. jauh 0,00 - 0,00 465.000,00 (25.000,00) (5,102)

1.00 oh 110,000.00 110.000,00 eselon III.b 0,00 oh 110.000,00 (110.000,00) (100,000)

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 staf gol III 0,00 oh 95.000,00 (95.000,00) (100,000)

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 staf gol I, II /PTT dan non PNS 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 180.000,00 100,000

0.00 - 0.00 505.000,00 kec.dekat 0,00 - 0,00 570.000,00 65.000,00 12,871

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 eselon III.b 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 80,000.00 80.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV.a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 400.000,00 500,000

2.00 oh 70,000.00 140.000,00 staf gol III 0,00 oh 70.000,00 (140.000,00) (100,000)

3.00 oh 65,000.00 195.000,00 staf gol I,II/PTT dan non PNS 0,00 oh 65.000,00 (195.000,00) (100,000)


0.00 - 0.00 2.635.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 - 0,00 2.395.000,00 (240.000,00) (9,108)

2.00 oh 175,000.00 350.000,00 transportasi 1,00 oh 175.000,00 175.000,00 (175.000,00) (50,000)

0.00 - 0.00 2.285.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 1.365.000,00 (920.000,00) (40,263)

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 eselon III.a 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 (400.000,00) (57,143)

4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 (275.000,00) (25,000)

1.00 oh 245,000.00 245.000,00 staf gol III 0,00 oh 245.000,00 (245.000,00) (100,000)

1.00 oh 240,000.00 240.000,00 staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 Biaya penginapan dalam propinsi 0,00 - 0,00 855.000,00 855.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon III 1,00 OH 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a/III 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

0.00 - 0.00 12.627.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 20.843.000,00 8.216.000,00 65,067

2.00 pp 2,103,500.00 4.207.000,00 transportasi 3,00 pp 1.468.500,00 4.405.500,00 198.500,00 4,718

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000

0.00 - 0.00 4.200.000,00 uang harian 0,00 - 0,00 8.600.000,00 4.400.000,00 104,762

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 eselon III.b 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 3.750.000,00 166,667

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 eselon IVa 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 650.000,00 33,333

0.00 - 0.00 2.820.000,00 penginapan 0,00 - 0,00 5.737.500,00 2.917.500,00 103,457

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 eselon III.b 6,00 oh 665.000,00 3.990.000,00 2.390.000,00 149,375

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 eselon IVa 3,00 oh 582.500,00 1.747.500,00 527.500,00 43,238



0,00 0,00 11.840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 11.840.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 11.840.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 300,000.00 600.000,00 honor narasumber (nasional) 0,00 oj 300.000,00 (600.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Pelatihan Teknis Staf 0,00 - 0,00 4.002.500,00 4.002.500,00 0,000

0.00 0.00 Transportasi 1,00 PP 1.339.000,00 1.339.000,00 1.339.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Harian 4,00 OH 550.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Penginapan 3,00 OH 154.500,00 463.500,00 463.500,00 0,000

4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 honor narasumber (propinsi) 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 om 100,000.00 100.000,00 honor moderator 0,00 om 100.000,00 (100.000,00) (100,000)

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembawa acara 0,00 ok 50.000,00 (50.000,00) (100,000)

8.00 meter 50,000.00 400.000,00 spanduk 7,00 meter 30.000,00 210.000,00 (190.000,00) (47,500)

30.00 porsi 20,000.00 600.000,00 makan 24,00 porsi 20.000,00 480.000,00 (120.000,00) (20,000)

30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 snack 30,00 porsi 7.000,00 210.000,00 (15.000,00) (6,667)

0.00 - 0.00 8.865.000,00 pelatihan teknis 0,00 - 0,00 5.937.500,00 (2.927.500,00) (33,023)

1.00 pp 2,115,000.00 2.115.000,00 transportasi 1,00 pp 2.067.500,00 2.067.500,00 (47.500,00) (2,246)

5.00 oh 650,000.00 3.250.000,00 uang harian 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 (1.300.000,00) (40,000)

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 biaya taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 uang penginapan 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 (1.580.000,00) (56,429)

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.286.000,00

15.228.000,00

10.320.000,00

38.727.000,00

Jumlah Rp. 79.561.000,00

79.561.000,00 79.561.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.16.02.5.2.



Program : 1.02.10.1.02.10.01.16. - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.16.02. - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom

:Lokasi Kegiatan Kab. lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya DED Jaringan TIK di Kab. Lima Puluh Kota 60 %Tersedianya DED Jaringan TIK di Kab. Lima Puluh Kota 60 %


Keluaran Dokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 1 DokumenDokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 1 Dokumen

Hasil Dokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 60%Dokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 60%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 1.905.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 1.775.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.775.000,00 1.075.000,00 153,571

2.00 OK 350,000.00 700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2,00 OK 312.500,00 625.000,00 (75.000,00) (10,714)

0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 - 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,000

0.00 0.00 Ketua 1,00 OK 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000

0.00 0.00 Sekretaris 1,00 OK 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,000

0.00 0.00 Anggota 1,00 OK 325.000,00 325.000,00 325.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.075.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 (1.075.000,00) (100,000)

1.00 OK 300,000.00 300.000,00 Ketua 0,00 OK 300.000,00 (300.000,00) (100,000)

1.00 OK 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 0,00 OK 275.000,00 (275.000,00) (100,000)

1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Anggota 0,00 OK 250.000,00 (250.000,00) (100,000)

1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 OK 250.000,00 (250.000,00) (100,000)

0.00 0.00 130.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 130.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,000

1.00 OJ 27,000.00 27.000,00 Golongan IV 1,00 OJ 27.000,00 27.000,00 0,00 0,000

2.00 OJ 23,000.00 46.000,00 Golongan III 2,00 OJ 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000

3.00 OJ 19,000.00 57.000,00 Golongan I/II/PTT 3,00 OJ 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000




3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Kwarto 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000


1.00 Kotak 25,000.00 25.000,00 Pena 1,00 Kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

3.00 Bh 120,000.00 360.000,00 Flash disk 3,00 Bh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

4.00 Bh 5,000.00 20.000,00 Tipe Ex 4,00 Bh 5.000,00 20.000,00 0,00 0,000

2.00 Lbr 1,500.00 3.000,00 Map Snelhecter 2,00 Lbr 1.500,00 3.000,00 0,00 0,000

7.00 Lbr 500.00 3.500,00 Map Kertas 7,00 Lbr 500,00 3.500,00 0,00 0,000

2.00 Buah 50,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 2,00 Buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000


10.00 Bh 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 Bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

20.00 Bh 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 Bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





9,975.00 Lembar 150.00 1.496.250,00 Foto copy 9.975,00 Lembar 150,00 1.496.250,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.355.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.355.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.475.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.475.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.005.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 1.005.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 Luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.15.02. Eselon III. b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0,000

0.00 0.00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

0.00 0 0.00 14.324.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan Teknis Bidang

TIK Luar Daerah Luar Propinsi

0,00 0 0,00 12.694.000,00 (1.630.000,00) (11,380)

0.00 0 0.00 7.502.000,00 Eselon III.b 0,00 0 0,00 12.694.000,00 5.192.000,00 69,208

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 7,00 OH 750.000,00 5.250.000,00 3.000.000,00 133,333

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi 3,00 OH 538.789,00 1.616.367,00 16.367,00 1,023

0.00 0.00 Akomodasi 30% 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.918.533,00 2.918.533,00 (33.467,00) (1,134)

0.00 0.00 1,00 PP 1.029.100,00 1.029.100,00 1.029.100,00 0,000

1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,000

0.00 0 0.00 6.822.000,00 Eselon IV.a 0,00 0 0,00 (6.822.000,00) (100,000)

3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Uang Harian 0,00 OH 650.000,00 (1.950.000,00) (100,000)

2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Akomodasi 0,00 OH 610.000,00 (1.220.000,00) (100,000)

1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 0,00 PP 2.952.000,00 (2.952.000,00) (100,000)

1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 0,00 PP 700.000,00 (700.000,00) (100,000)

0.00 0.00 300.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000.000,00 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 300.000.000,00 Belanja Jasa konsultasi Perencanaan 0,00 0 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 300,000,000.00 300.000.000,00 Pembuatan DED Jaringan 1,00 Paket 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.000.000,00

308.191.500,00

16.870.250,00

Jumlah Rp. 326.061.750,00

326.061.750,00 326.061.750,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.10.17.01.5.2



Program : 1.02.10.1.02.10.01.17. - Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.17.01. - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya SDM tentang Teknologi Informasi dan

Komunikasi

75%Meningkatnya SDM tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi 75%


Keluaran Terlaksananya pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi

serta Internet sehat, aman dan bijak bagi pelajar SLTP

84 OrangTerlaksananya pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta

Internet sehat, aman dan bijak bagi pelajar SLTP84 Orang

Hasil Pelajar SLTP yang memahami tentang Teknologi Informasi

dan Komunikasi serta penggunaan Internet sehat, aman dan

bijak

84 OrangPelajar SLTP yang memahami tentang Teknologi Informasi dan

Komunikasi serta penggunaan Internet sehat, aman dan bijak84 Orang

Kelompok Sasaran Kegia Pelajar di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 9.153.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.061.000,00 (3.092.000,00) (33,781)

0.00 0.00 1.011.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 859.000,00 (152.000,00) (15,035)

1.00 Rim 40,000.00 40.000,00 Kertas HVS Kwarto 1,00 Rim 33.000,00 33.000,00 (7.000,00) (17,500)


2.00 Kotak 25,000.00 50.000,00 Pena 2,00 Kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Bh 120,000.00 120.000,00 5.2.2.01.01. Flas disk 1,00 Bh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000


14.00 Lbr 1,500.00 21.000,00 Map Snelhecter 14,00 Lbr 1.500,00 21.000,00 0,00 0,000

50.00 Lbr 500.00 25.000,00 Map Kertas 50,00 Lbr 500,00 25.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Tinta Komputer 1,00 Buah 35.000,00 35.000,00 (15.000,00) (30,000)

1.00 kotak 20,000.00 20.000,00 Amplop Kecil 1,00 kotak 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 300,000.00 600.000,00 Catridge 2,00 Buah 235.000,00 470.000,00 (130.000,00) (21,667)

0.00 0.00 4.050.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.000.000,00 (1.050.000,00) (25,926)

1.00 Tahun 4,050,000.00 4.050.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 (1.050.000,00) (25,926)

0.00 0.00 3.612.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.722.000,00 (1.890.000,00) (52,326)

84.00 OK 15,000.00 1.260.000,00 Alat Tulis Peserta 84,00 OK 10.000,00 840.000,00 (420.000,00) (33,333)

84.00 Bh 15,000.00 1.260.000,00 Cocarde 84,00 Bh 5.000,00 420.000,00 (840.000,00) (66,667)

84.00 Bh 3,000.00 252.000,00 CD Materi Pelatihan 0,00 Bh 3.000,00 (252.000,00) (100,000)

84.00 Bh 10,000.00 840.000,00 Sertifikat 84,00 Bh 5.500,00 462.000,00 (378.000,00) (45,000)


lambang negara

0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000

2.00 Bh 240,000.00 480.000,00 Spanduk 2,00 Bh 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000

30.00 Lbr 2,500.00 75.000,00 Cuci Cetak foto 30,00 Lbr 2.500,00 75.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.938.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 7.137.500,00 1.199.000,00 20,190

0.00 0.00 4.401.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 (4.401.000,00) (100,000)

17.00 OH 63,000.00 1.071.000,00 Uang Saku Peserta Kecamatan Sangat Jauh 0,00 OH 63.000,00 (1.071.000,00) (100,000)

35.00 OH 54,000.00 1.890.000,00 Uang Saku Peserta kecamatan Jauh 0,00 OH 54.000,00 (1.890.000,00) (100,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

32.00 OH 45,000.00 1.440.000,00 5.2.2.03.14. Uang Saku peserta kecamatan dekat 0,00 OH 45.000,00 (1.440.000,00) (100,000)


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 6.787.500,00 5.600.000,00 471,579

0.00 0.00 Narasumber Seleksi Tenaga Ahli 14,00 OJ 400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,000

5.00 OJ 237,500.00 1.187.500,00 Narasumber 5,00 OJ 237.500,00 1.187.500,00 0,00 0,000


2.00 OM 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 OM 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Doa 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Al Qur'an 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.385.500,00 10.500,00 0,442

0.00 0.00 2.327.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.338.000,00 10.500,00 0,451

1.00 Tahun 2,327,500.00 2.327.500,00 Foto copy 1,00 Tahun 2.338.000,00 2.338.000,00 10.500,00 0,451


2.00 buku 23,750.00 47.500,00 Jilid Laporan 2,00 buku 23.750,00 47.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 Penginapan narasumber seleksi tenaga ahli 1,00 hari 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

0.00 0.00 5.953.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.950.000,00 (1.003.500,00) (16,856)

0.00 0.00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000

0.00 0.00 Makan 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

0.00 0.00 Snack 60,00 porsi 7.500,00 450.000,00 450.000,00 0,000

0.00 0.00 5.953.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 3.300.000,00 (2.653.500,00) (44,570)

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

147.00 Porsi 22,500.00 3.307.500,00 5.2.2.11.04. Makan 120,00 Porsi 20.000,00 2.400.000,00 (907.500,00) (27,438)

294.00 Porsi 9,000.00 2.646.000,00 Snack 120,00 Porsi 7.500,00 900.000,00 (1.746.000,00) (65,986)

0.00 0.00 4.150.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.135.000,00 (2.015.000,00) (48,554)

0.00 0.00 4.150.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.135.000,00 (2.015.000,00) (48,554)

0.00 0 0.00 1.485.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.080.000,00 (405.000,00) (27,273)

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 0,00 OH 135.000,00 (270.000,00) (100,000)

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 120.000,00 (480.000,00) (100,000)

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 6,00 OH 115.000,00 690.000,00 345.000,00 100,000

0.00 0 0.00 1.400.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 570.000,00 (830.000,00) (59,286)

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III.b 0,00 OH 110.000,00 (330.000,00) (100,000)

4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 (210.000,00) (50,000)


3.00 OH 90,000.00 270.000,00 staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 90.000,00 33,333

0.00 0 0.00 1.265.000,00 Kec Dekat 0,00 0 0,00 485.000,00 (780.000,00) (61,660)

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 (255.000,00) (75,000)

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 80.000,00 25,000


5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 0,00 OH 65.000,00 (325.000,00) (100,000)

0.00 0.00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan


0,00 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00 0,000

0.00 0.00 Belanja Uang Saku Peserta 0,00 - 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Sangat Jauah 17,00 oh 63.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Jauh 35,00 oh 54.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.2.18.03. Uang Saku Peserta Kecamatan Dekat 32,00 oh 45.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.840.000,00

4.401.000,00

16.404.000,00

Jumlah Rp. 27.645.000,00

27.645.000,00 27.645.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.10.17.02.5.2



Program : 1.02.10.1.02.10.01.17. - Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.17.02. - Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya keterampilan jurnalistik siswa SLTP/SLTA 70%Meningkatnya keterampilan jurnalistik siswa SLTP/SLTA 70%


Keluaran Terlatihnya siswa SLTP dan SLTA dalam Bidang Jurnalistik 26 pesertaTerlatihnya siswa SLTP dan SLTA dalam Bidang Jurnalistik 26 peserta

Hasil Jumlah Siswa SLTP / SLTA yang terampil dala jurnalistik 26 PesertaJumlah Siswa SLTP / SLTA yang terampil dala jurnalistik 26 Peserta

Kelompok Sasaran Kegia Siswa SLTP & SLTA di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 781.750,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.146.750,00 365.000,00 46,690

0.00 0.00 61.750,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 426.750,00 365.000,00 591,093

1.00 rim 38,000.00 38.000,00 Kertas HVS 3,00 rim 38.000,00 114.000,00 76.000,00 200,000

1.00 bk 23,750.00 23.750,00 Kwitansi dinas 3,00 bk 23.750,00 71.250,00 47.500,00 200,000

0.00 0.00 Map Box File 4,00 bh 55.000,00 220.000,00 220.000,00 0,000

0.00 0.00 Pena Gel 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000

0.00 0.00 Pensil 1,00 bh 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


10.00 bh 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 390.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,000

39.00 ok 10,000.00 390.000,00 Alat tulis peserta, narasumber 39,00 ok 10.000,00 390.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000

6.00 mtr 40,000.00 240.000,00 Spanduk 6,00 mtr 40.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 800,000.00 800.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 104.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,000

26.00 bh 4,000.00 104.000,00 Cetak piagam 26,00 bh 4.000,00 104.000,00 0,00 0,000


800.00 lbr 200.00 160.000,00 Foto copy 800,00 lbr 200,00 160.000,00 0,00 0,000

54.00 exp 1,500.00 81.000,00 Penggandaan makalah 54,00 exp 1.500,00 81.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 (150.000,00) (100,000)

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 (150.000,00) (100,000)

1.00 hari 150,000.00 150.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 hari 150.000,00 (150.000,00) (100,000)

0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.385.000,00 (215.000,00) (8,269)

0.00 0.00 540.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 495.000,00 (45.000,00) (8,333)

18.00 porsi 20,000.00 360.000,00 Makan rapat persiapan 18,00 porsi 20.000,00 360.000,00 0,00 0,000

18.00 porsi 10,000.00 180.000,00 Snack rapat 18,00 porsi 7.500,00 135.000,00 (45.000,00) (25,000)

0.00 0.00 2.060.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.890.000,00 (170.000,00) (8,252)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

108.00 ktk 7,500.00 810.000,00 5.2.2.11.04. Snack pembukaan dan penutupan 108,00 ktk 7.500,00 810.000,00 0,00 0,000

50.00 porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan peserta dan panitia 54,00 porsi 20.000,00 1.080.000,00 (170.000,00) (13,600)



0.00 - 0.00 625.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 625.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol.II, I,PTT,/Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 500.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 500.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 105,000.00 315.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Staf Gol. II,I, PTT/Non PNS 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 920.000,00 Kecamatan dekat dalam Kab. 0,00 - 0,00 920.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 65,000.00 65.000,00 Staf Gol.II, I, PTT/Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.350.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,000

26.00 oh 50,000.00 1.300.000,00 Uang saku peserta 26,00 oh 50.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

2.00 om 150,000.00 300.000,00 Pembuat makalah Kabupaten 2,00 om 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca wahyu illahi 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Honor narasumber dalam Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.321.750,00

2.750.000,00

Jumlah Rp. 9.071.750,00

9.071.750,00 9.071.750,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.18.01.5.2.



Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa

Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.01. - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

:Lokasi Kegiatan Kab. Lima puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang efisien & efektif

melalui portal website

90 %Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang efisien & efektif

melalui portal website90 %


Keluaran 1. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Monitoring Ekosistem

2. Terlaksananya pelatihan admin pengelola website OPD

3. Terlaksananya pembuatan sub domain aplikasi e-govermen

1. 1 Aplikasi

2. 1 kali pelatihan

3. 4 sub domain

1. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Monitoring Ekosistem

2. Terlaksananya pelatihan admin pengelola website OPD

3. Terlaksananya pembuatan sub domain aplikasi e-govermen

1. 1 Aplikasi

2. 1 kali pelatihan

3. 4 sub domain

Hasil Tersedianya menu konten interaktif dan pelatihan admin

website OPD

40%Tersedianya menu konten interaktif dan pelatihan admin website

OPD40%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)



0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 400.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)

0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Golongan IV 12,00 ob 15.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan III 40,00 ob 12.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000


0.00 0.00 PTT / Non PNS 54,00 ob 10.000,00 540.000,00 540.000,00 0,000


0.00 0.00 4.970.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.369.500,00 (600.500,00) (12,082)

0.00 0.00 1.370.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.369.500,00 (500,00) (0,036)

7.00 rim 40,000.00 280.000,00 HVS Folio 8,00 rim 40.000,00 320.000,00 40.000,00 14,286

4.00 buku 30,000.00 120.000,00 Kertas NCR 5,00 buku 30.500,00 152.500,00 32.500,00 27,083

3.00 bh 40,000.00 120.000,00 Map Gungyu 5,00 bh 40.000,00 200.000,00 80.000,00 66,667

2.00 rim 40,000.00 80.000,00 HVS Kuarto 0,00 rim 40.000,00 (80.000,00) (100,000)

2.00 lusin 50,000.00 100.000,00 Pena 2,00 lusin 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 100,000.00 100.000,00 Flasdisk 0,00 bh 100.000,00 (100.000,00) (100,000)

2.00 bh 10,000.00 20.000,00 Tipe - Ex 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 25,000.00 50.000,00 Map Snelhecter 3,00 kodi 25.000,00 75.000,00 25.000,00 50,000

1.00 bh 200,000.00 200.000,00 Cartridge 1,00 bh 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

3.00 kodi 20,000.00 60.000,00 Map Kertas 5,00 kodi 20.000,00 100.000,00 40.000,00 66,667

2.00 kotak 50,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 2,00 kotak 35.000,00 70.000,00 (30.000,00) (30,000)

20.00 bh 7,000.00 140.000,00 Map Plastik 24,00 bh 5.500,00 132.000,00 (8.000,00) (5,714)

0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.000.000,00 (600.000,00) (16,667)

1.00 tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) (16,667)



3,990.00 lembar 150.00 598.500,00 Fotocopy 3.990,00 lembar 150,00 598.500,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 Makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000

20.00 porsi 7,500.00 150.000,00 Minum 20,00 porsi 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 745.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.165.000,00 420.000,00 56,376

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III b 0,00 OH 135.000,00 (135.000,00) (100,000)

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 (130.000,00) (50,000)

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 0,00 OH 120.000,00 (120.000,00) (100,000)

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol I, II / PTT dan Non PNS 9,00 OH 115.000,00 1.035.000,00 805.000,00 350,000

0.00 - 0.00 585.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 360.000,00 (225.000,00) (38,462)

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III b 0,00 OH 110.000,00 (110.000,00) (100,000)

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV a 0,00 oh 105.000,00 (105.000,00) (100,000)

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 0,00 OH 95.000,00 (190.000,00) (100,000)

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol I, II/ PTT dan Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 180.000,00 100,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III b 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 90.000,00 100,000

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 320.000,00 200,000

4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf Gol III 0,00 OH 70.000,00 (280.000,00) (100,000)

6.00 oh 65,000.00 390.000,00 Staf Gol I, II / PTT dan Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 (325.000,00) (83,333)


0.00 - 0.00 2.085.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 4.225.000,00 2.140.000,00 102,638

2.00 oh 175,000.00 350.000,00 Transportasi 3,00 oh 175.000,00 525.000,00 175.000,00 50,000

0.00 - 0.00 1.735.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 3.250.000,00 1.515.000,00 87,320

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 275.000,00 39,286

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 275.000,00 50,000

1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 245.000,00 100,000

1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol I, II, PTT & Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 720.000,00 300,000

0.00 0.00 Biaya Penginapan dalam propinsi 0,00 - 0,00 450.000,00 450.000,00 0,000

0.00 0.00 Eselon IV.a / III 1,00 oh 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000

0.00 - 0.00 6.204.500,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 5.559.500,00 (645.000,00) (10,396)


1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OP 519.000,00 519.000,00 (181.000,00) (25,857)

0.00 - 0.00 2.250.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 1.950.000,00 (300.000,00) (13,333)

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III b 0,00 oh 750.000,00 (2.250.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,000

0.00 - 0.00 1.600.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 366.000,00 (1.234.000,00) (77,125)

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III b 0,00 oh 800.000,00 (1.600.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Eselon IV.a 2,00 oh 183.000,00 366.000,00 366.000,00 0,000



0,00 0,00 18.415.500,00 (894.500,00) (4,632)

0.00 0.00 19.310.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 18.415.500,00 (894.500,00) (4,632)

6.00 oj 250,000.00 1.500.000,00 Honor Narasumber Propinsi 0,00 oj 250.000,00 (1.500.000,00) (100,000)

0.00 0.00 Honor Narasumber (Pusat) 4,00 oj 450.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000

4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 om 100,000.00 200.000,00 Honor Moderator 1,00 om 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) (50,000)

2.00 OK 50,000.00 100.000,00 Honor MC 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)

20.00 meter 50,000.00 1.000.000,00 Spanduk 9,00 meter 50.000,00 450.000,00 (550.000,00) (55,000)

60.00 porsi 20,000.00 1.200.000,00 Makan 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

60.00 porsi 7,500.00 450.000,00 5.2.2.18.01. Snack 60,00 porsi 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000

80.00 Org 60,000.00 4.800.000,00 Uang saku Peserta 60,00 ok 60.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) (25,000)

0.00 - 0.00 9.460.000,00 Pelatihan Teknis 0,00 - 0,00 10.165.500,00 705.500,00 7,458

1.00 PP 2,260,000.00 2.260.000,00 Transportasi 2,00 PP 1.530.250,00 3.060.500,00 800.500,00 35,420

5.00 oh 700,000.00 3.500.000,00 Uang Harian 5,00 oh 650.000,00 3.250.000,00 (250.000,00) (7,143)

1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 2,00 OP 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Penginapan 5,00 oh 491.000,00 2.455.000,00 (545.000,00) (18,167)


0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Jaringan dan Server 1,00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.499.500,00

10.930.500,00

15.687.500,00

14.850.500,00

Jumlah Rp. 44.968.000,00

44.968.000,00 44.968.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.18.02.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.02. - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat kerja Sama Informasi dan media Massa 70 %Tingkat kerja Sama Informasi dan media Massa 70 %


Keluaran Terlaksananya festival film pendek, lomba foto, dan majalah

dinding, media tradisional

1 (satu) kali Festival Film, 1 (satu) kali

lomba foto dan 1 (satu) kali lomba

mading, media tradisional

Terlaksananya festival film pendek, lomba foto, dan majalah

dinding, media tradisional1 (satu) kali Festival Film, 1

(satu) kali lomba foto dan 1

(satu) kali lomba mading, media

tradisional

Hasil Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui festival film,

lomba foto pembangunan, lomba mading dan media

tradisional

70 %Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui festival film, lomba

foto pembangunan, lomba mading dan media tradisional

70 %

Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.476.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.476.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 276.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 276.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 27,000.00 108.000,00 Golongan IV 4,00 oj 27.000,00 108.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 23,000.00 92.000,00 Golongan III 4,00 oj 23.000,00 92.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 19,000.00 76.000,00 Golongan I/II/PTT 4,00 oj 19.000,00 76.000,00 0,00 0,000




3.00 rim 40,000.00 120.000,00 kertas A4 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 rim 40,000.00 120.000,00 kertas F4 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 25,000.00 125.000,00 pena 5,00 kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Flashdisk 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 5,000.00 5.000,00 tipe ex 1,00 kotak 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 45,000.00 90.000,00 tinta komputer 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000

25.00 meter 50,000.00 1.250.000,00 spanduk/ baliho 25,00 meter 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,000

25.00 paket 300,000.00 7.500.000,00 plakat 25,00 paket 300.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 23.500.000,00 tabanas 0,00 - 0,00 23.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 festival film cerita 1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 festival film dokumenter 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 paket 4,500,000.00 4.500.000,00 5.2.2.01.13. lomba foto pembangunan 1,00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 6,000,000.00 6.000.000,00 lomba majalah dinding 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 225,000.00 225.000,00 DVD 1,00 kotak 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 16.200.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 4,000,000.00 4.000.000,00 belanja dekorasi pentas/stand 1,00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 honor juri festival 1,00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 900,000.00 900.000,00 honor juri lomba foto 1,00 paket 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,800,000.00 1.800.000,00 honor juri lomba mading 1,00 paket 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 8,000,000.00 8.000.000,00 Pengiriman Kelompok Media Tradisional 1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembawa acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembaca do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembaca Al-qur'an 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.985.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.985.000,00 0,00 0,000

133.00 expl 45,000.00 5.985.000,00 belanja cetak kalender pembangunan 133,00 expl 45.000,00 5.985.000,00 0,00 0,000


1,600.00 lembar 150.00 240.000,00 fotocopy 1.600,00 lembar 150,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 665,000.00 665.000,00 belanja sewa gedung/ tempat 1,00 kali 665.000,00 665.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 700,000.00 700.000,00 belanja sewa sound system 1,00 kali 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000

20.00 porsi 7,500.00 150.000,00 minum 20,00 porsi 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 825.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,000

30.00 porsi 20,000.00 600.000,00 makan 30,00 porsi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000

30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 minum 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 870.000,00 kec. sangat jauh 0,00 - 0,00 870.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 115,000.00 345.000,00 staf gol II/ PTT 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 915.000,00 Ke. Jauh 0,00 - 0,00 915.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 105,000.00 315.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 95,000.00 380.000,00 staf gol II/ PTT 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 620.000,00 ke. dekat 0,00 - 0,00 620.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 eselon III.b 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 80,000.00 240.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV.a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 70,000.00 210.000,00 staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 2.475.000,00 dalam propinsi luar kabupaten 0,00 - 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 kabupaten jauh 0,00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 300,000.00 900.000,00 eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 250,000.00 750.000,00 staf 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.770.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 6.770.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 0,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 uang harian 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 akomodasi 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,900,000.00 2.900.000,00 transportasi 1,00 pp 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.640.000,00

57.695.000,00

8.061.000,00

1.800.000,00

Jumlah Rp. 80.196.000,00

80.196.000,00 80.196.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.18.03.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.03. - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Kerjasama Informasi dan Informatika 80%Tingkat Kerjasama Informasi dan Informatika 80%


Keluaran Jumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang

dilaksanakan

5 KecamatanJumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang

dilaksanakan5 Kecamatan

Hasil Lancarnya kegiatan penyebarluasan Informasi melalui Baliho,

leaflet dan

baliho 10 lbr, Spanduk 10 buahLancarnya kegiatan penyebarluasan Informasi melalui Baliho,

leaflet danbaliho 10 lbr, Spanduk 10 buah

Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.242.000,00 (2.958.000,00) (41,083)



0,00 0,00 4.242.000,00 (2.958.000,00) (41,083)

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 353.500,00 4.242.000,00 (2.958.000,00) (41,083)

0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.958.000,00 2.958.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.158.000,00 2.158.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan IV 45,00 oj 27.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Golongan III 41,00 oj 23.000,00 943.000,00 943.000,00 0,000


0.00 0.00 Lembur Non PNS 40,00 oj 20.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000




3.00 rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS folio 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 rim 40,000.00 40.000,00 Kertas HVS kuarto 1,00 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 27,000.00 27.000,00 Pena 1,00 kotak 27.000,00 27.000,00 0,00 0,000

10.00 lembar 1,500.00 15.000,00 Map snelhecter 10,00 lembar 1.500,00 15.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 50,000.00 50.000,00 Tinta komputer 1,00 kotak 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 180,000.00 180.000,00 Cartridge 1,00 buah 180.000,00 180.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

10.00 lembar 700,000.00 7.000.000,00 Cetak Baliho 10,00 lembar 700.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 200,000.00 2.000.000,00 Cetak Spanduk 10,00 bh 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


333.00 lembar 150.00 49.950,00 Foto copy 333,00 lembar 150,00 49.950,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 890.000,00 Kec.Sangat Jauh 0,00 - 0,00 890.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV.a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.430.000,00 Kec.Jauh 0,00 - 0,00 1.430.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan I,II/PTT dan non PNS 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.115.000,00 Kec.Dekat 0,00 - 0,00 1.115.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 70,000.00 210.000,00 Staf Golongan I,II/PTT dan non PNS 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.550.000,00 Dalam propinsi luar kabupaten 0,00 - 0,00 1.550.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.550.000,00 Kabupaten jauh 0,00 - 0,00 1.550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 200,000.00 400.000,00 Staf 2,00 oh 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.532.000,00

8.985.000,00

6.349.950,00

6.050.000,00

Jumlah Rp. 23.916.950,00

23.916.950,00 23.916.950,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.10.18.07.5.2




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.07. - Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terselenggaranya Sosialisasi KIM

- Terlaksananya Keg. PPID

- 40 %

- 50%

- Terselenggaranya Sosialisasi KIM

- Terlaksananya Keg. PPID- 40 %

- 50%


Keluaran - Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM)

- Terlaksananya Kegiatan PPID

14 KIM- Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- Terlaksananya Kegiatan PPID14 KIM

Hasil - Meningkatnya pemahaman masyarakat Kab. Lima Puluh Kota

tentang KIM

- Meningkatnya Pemahaman OPD & masyarakat tentang

Pelaksanaan PPID

- 80%

- 85%

- Meningkatnya pemahaman masyarakat Kab. Lima Puluh Kota

tentang KIM

- Meningkatnya Pemahaman OPD & masyarakat tentang

Pelaksanaan PPID

- 80%

- 85%

Kelompok Sasaran Kegia Kelompok Informasi Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.139.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.139.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,500)



0,00 0,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,500)

12.00 OB 400,000.00 4.800.000,00 Honorrarium Pembantu PPTK 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,500)

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.339.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.939.000,00 600.000,00 44,809

0.00 0.00 1.339.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.939.000,00 600.000,00 44,809

17.00 OJ 27,000.00 459.000,00 Golongan IV 22,00 OJ 27.000,00 594.000,00 135.000,00 29,412

30.00 OJ 23,000.00 690.000,00 Golongan III 37,00 OJ 23.000,00 851.000,00 161.000,00 23,333

10.00 OJ 19,000.00 190.000,00 Golongan I/II 26,00 OJ 19.000,00 494.000,00 304.000,00 160,000


0.00 0.00 14.755.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 15.255.000,00 500.000,00 3,389

0.00 0.00 1.915.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.415.000,00 500.000,00 26,110

8.00 Rim 40,000.00 320.000,00 Kertas A4 9,00 Rim 40.000,00 360.000,00 40.000,00 12,500

9.00 Rim 40,000.00 360.000,00 Kertas F4 11,00 Rim 40.000,00 440.000,00 80.000,00 22,222

4.00 Kotak 25,000.00 100.000,00 Pena 5,00 Kotak 25.000,00 125.000,00 25.000,00 25,000

1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 Flashdisk 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 5,000.00 10.000,00 Tipe Ex 3,00 Kotak 5.000,00 15.000,00 5.000,00 50,000

20.00 Lembar 1,500.00 30.000,00 Map Snelhecter 30,00 Lembar 1.500,00 45.000,00 15.000,00 50,000

20.00 Lembar 500.00 10.000,00 Map Kertas 24,00 Lembar 500,00 12.000,00 2.000,00 20,000

5.00 Buah 13,000.00 65.000,00 Steples 10 HD 6,00 Buah 13.000,00 78.000,00 13.000,00 20,000

5.00 Buah 33,000.00 165.000,00 Steples 30 HD 5,00 Buah 33.000,00 165.000,00 0,00 0,000

2.00 set 215,000.00 430.000,00 Catridge Canon Hitam 3,00 set 215.000,00 645.000,00 215.000,00 50,000

1.00 Buah 225,000.00 225.000,00 Catridge Canon Warna 1,00 Buah 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 50,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 4,00 Buah 50.000,00 200.000,00 100.000,00 100,000

2.00 Buah 5,000.00 10.000,00 Spidol Stobilo Boss 3,00 Buah 5.000,00 15.000,00 5.000,00 50,000



0.00 0.00 8.520.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 8.520.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 Buah 10,000.00 300.000,00 5.2.2.01.11. Alat Tulis Peserta (KIM) 30,00 paket 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.220.000,00 ATK pertemuan (PPID) 0,00 - 0,00 8.220.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 100,000.00 6.000.000,00 Tas peserta 60,00 buah 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 25,000.00 1.500.000,00 Buku agenda 60,00 buah 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 7,000.00 420.000,00 Pena 60,00 buah 7.000,00 420.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 5,000.00 300.000,00 Kokarde 60,00 buah 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 240,000.00 720.000,00 Spanduk 3,00 Buah 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,000

17.00 Lembar 2,500.00 42.500,00 Cuci cetak foto 17,00 Lembar 2.500,00 42.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 4.780.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 (4.780.000,00) (100,000)

9.00 OH 70,000.00 630.000,00 Uang Saku Peserta Kec Sangat Jauh 0,00 OH 70.000,00 (630.000,00) (100,000)

10.00 OH 60,000.00 600.000,00 Uang Saku peserta Kec. Jauh 0,00 OH 60.000,00 (600.000,00) (100,000)

11.00 OH 50,000.00 550.000,00 Uang Saku Peserta Kec. Dekat 0,00 OH 50.000,00 (550.000,00) (100,000)

60.00 OH 50,000.00 3.000.000,00 Uang Saku Peserta kegiatan PPID 0,00 OH 50.000,00 (3.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 3.150.000,00 (350.000,00) (10,000)

0.00 - 0.00 1.500.000,00 Kegiatan KIM 0,00 - 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 OJ 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber 4,00 OJ 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OM 250,000.00 500.000,00 Pembuat makalah 2,00 OM 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.000.000,00 Kegiatan PPID 0,00 - 0,00 1.650.000,00 (350.000,00) (17,500)

4.00 OJ 150,000.00 600.000,00 Narasumber dari kabupaten 1,00 OJ 150.000,00 150.000,00 (450.000,00) (75,000)

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OM 150,000.00 150.000,00 5.2.2.03.24. Pembuat makalah dari kabupaten 0,00 OM 150.000,00 (150.000,00) (100,000)

4.00 OJ 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber dari provinsi 4,00 OJ 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 OM 250,000.00 250.000,00 Pembuat makalah dari provinsi 2,00 OM 250.000,00 500.000,00 250.000,00 100,000


2.00 OK 100,000.00 200.000,00 Moderator kegiatan KIM 2,00 OK 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 100,000.00 100.000,00 Moderator kegiatan PPID 1,00 OK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara KIM 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara PPID 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a KIM 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Qalam Illahi KIM 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a PPID 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Qalam Illahi PPID 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.028.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.283.000,00 255.000,00 6,331

0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000

475.00 lembar 5,000.00 2.375.000,00 Cetak brosur PPID 475,00 lembar 5.000,00 2.375.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.615.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.870.000,00 255.000,00 15,789

4,875.00 Lembar 200.00 975.000,00 Foto Copy kegiatan KIM 4.875,00 Lembar 200,00 975.000,00 0,00 0,000

3,200.00 lembar 200.00 640.000,00 Foto Copy kegiatan PPID 4.475,00 lembar 200,00 895.000,00 255.000,00 39,844


4.00 Buku 9,500.00 38.000,00 Jilid Laporan 4,00 Buku 9.500,00 38.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Tempat KIM 1,00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja Sewa Tempat PPID 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



35.00 Porsi 20,000.00 700.000,00 Makan 35,00 Porsi 20.000,00 700.000,00 0,00 0,000

35.00 Porsi 7,500.00 262.500,00 Minum 35,00 Porsi 7.500,00 262.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.835.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.835.000,00 0,00 0,000

35.00 Porsi 23,000.00 805.000,00 Makan (KIM) 35,00 Porsi 23.000,00 805.000,00 0,00 0,000

35.00 Porsi 8,500.00 297.500,00 Minum (KIM) 35,00 Porsi 8.500,00 297.500,00 0,00 0,000

63.00 porsi 20,000.00 1.260.000,00 Makan (PPID) 63,00 porsi 20.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

63.00 porsi 7,500.00 472.500,00 Minum (PPID) 63,00 porsi 7.500,00 472.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 7.850.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 8.345.000,00 495.000,00 6,306

0.00 - 0.00 3.115.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.115.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 135,000.00 810.000,00 Eselon III.b 6,00 OH 135.000,00 810.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 115,000.00 1.265.000,00 Staf Gol II/I 11,00 OH 115.000,00 1.265.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.855.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 2.855.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III.b 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV.a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 90,000.00 810.000,00 Staf Gol II/I 9,00 OH 90.000,00 810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.880.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 2.375.000,00 495.000,00 26,330

6.00 OH 85,000.00 510.000,00 Eselon III.b 9,00 OH 85.000,00 765.000,00 255.000,00 50,000

9.00 OH 80,000.00 720.000,00 Eselon IV.a 12,00 OH 80.000,00 960.000,00 240.000,00 33,333

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 OH 65,000.00 650.000,00 5.2.2.15.01. Staf 10,00 OH 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 3.330.000,00 Dalam Propinsi Luar Kabupaten 0,00 - 0,00 5.500.000,00 2.170.000,00 65,165

0.00 - 0.00 3.330.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 5.500.000,00 2.170.000,00 65,165

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III.b 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 900.000,00 75,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 550.000,00 33,333

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 720.000,00 150,000

0.00 - 0.00 7.350.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 7.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.350.000,00 Eselon III.b 0,00 - 0,00 7.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan


0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,000

0.00 0.00

Belanja Uang Saku Peserta

0,00 - 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Sangat Jauh 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 420.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Jauh 9,00 oh 60.000,00 540.000,00 540.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Dekat 15,00 oh 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kegiatan PPID 0,00 oh 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.692.500,00

4.025.000,00

22.389.500,00

10.065.000,00

Jumlah Rp. 58.172.000,00

58.172.000,00 58.172.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.18.08.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.08. - Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa 80 %Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa 80 %


Keluaran Jumlah talk show yang dilaksanakan 12 kali talk showJumlah talk show yang dilaksanakan 12 kali talk show

Hasil Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat

melalui radio

12 kali talk showTerlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui

radio12 kali talk show

Kelompok Sasaran Kegia Kelompok Informasi Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.950.000,00 (7.650.000,00) (49,038)



0,00 0,00 7.950.000,00 (7.650.000,00) (49,038)

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor asisten PPTK 12,00 ob 350.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) (41,667)

12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honor PPTK 6,00 ob 625.000,00 3.750.000,00 (4.650.000,00) (55,357)

0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.2.1.03.01. Golongan IV 68,00 oj 27.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan III 108,00 oj 23.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00 0,000

0.00 0.00 Makan lembur 62,00 porsi 20.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,000

0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,000

0.00 0.00 Golongan I/II/PTT/Non PNS 110,00 oj 19.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,000




2.00 rim 40,000.00 80.000,00 Kertas HVS 2,00 rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 45,000.00 45.000,00 Pena 1,00 kotak 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 10,000.00 50.000,00 Tipe Ex 5,00 kotak 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 23,000.00 46.000,00 Map snelhecter folio 2,00 kodi 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Tinta komputer 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Catridge 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 2,250,000.00 2.250.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media

Massa / Cetak / Elektronik

0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000

12.00 Kali 750,000.00 9.000.000,00 Belanja jasa informasi melalui radio 12,00 Kali 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OK 150,000.00 1.800.000,00 Honor nara sumber talk show di radio 12,00 OK 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000



1,040.00 lembar 150.00 156.000,00 Foto Copy 1.040,00 lembar 150,00 156.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



17.00 porsi 7,500.00 127.500,00 Minum 17,00 porsi 7.500,00 127.500,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 615.000,00 Kec.Sangat Jauh 0,00 - 0,00 615.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 615.000,00 Kec.Jauh 0,00 - 0,00 615.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.060.000,00 Kec.Dekat 0,00 - 0,00 1.060.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 80,000.00 240.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 70,000.00 560.000,00 Staf Gol.III 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Gol I,II/PTT dan non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.580.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar

kabupaten dalam propinsi

0,00 - 0,00 1.580.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf gol III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 240,000.00 240.000,00 5.2.2.15.02. Staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 oh 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.600.000,00 Eselon III.a 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 1,550,000.00 1.550.000,00 Transportasi 1,00 pp 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 750,000.00 2.250.000,00 Uang harian 3,00 pp 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 550,000.00 1.100.000,00 Akomodasi/penginapan 2,00 oh 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 pp 1,550,000.00 Transportasi 0,00 pp 1.550.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 650,000.00 Uang harian 0,00 oh 650.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 450,000.00 Akomodasi/penginapan 0,00 oh 450.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 700,000.00 Biaya taksi 0,00 oh 700.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.891.000,00

5.040.000,00

15.197.500,00

15.136.000,00

Jumlah Rp. 39.264.500,00

39.264.500,00 39.264.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.1.02.10.01.18.09.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.09. - Penyebarluasan Informasi melalui peringatan hari besar nasional (HARKITNAS)



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat Kerjasama informasi dan Media Masa 70%Tingkat Kerjasama informasi dan Media Masa 70%


Keluaran Terlakssananya upacara peringatan Hari Kebagkitan Nasional

20 Mei 2018

1 kaliTerlakssananya upacara peringatan Hari Kebagkitan Nasional 20

Mei 20181 kali

Hasil Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui upacara

peringatan hari kebangkitan nasional

80%Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui upacara

peringatan hari kebangkitan nasional80%

Kelompok Sasaran Kegia Pelajar, Mahasiswa, Ormas, LSM, Organisasi Pemuda, ASN di Kab. Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 262.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 262.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 262.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 0,00 0,000

2.00 OJ 27,000.00 54.000,00 Gol. IV 2,00 OJ 27.000,00 54.000,00 0,00 0,000

6.00 OJ 23,000.00 138.000,00 Gol III 6,00 OJ 23.000,00 138.000,00 0,00 0,000

0.00 OJ 19,000.00 Gol II, I, 0,00 OJ 19.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 porsi 17,500.00 70.000,00 5.2.1.03.01. Makan Lembur 4,00 porsi 17.500,00 70.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.789.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.788.000,00 999.000,00 35,819

0.00 0.00 615.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.614.000,00 999.000,00 162,439

6.00 rim 40,000.00 240.000,00 Kertas HVS 9,00 rim 40.000,00 360.000,00 120.000,00 50,000

2.00 kotak 10,000.00 20.000,00 Tipe Ex 9,00 kotak 10.000,00 90.000,00 70.000,00 350,000

2.00 kodi 20,000.00 40.000,00 Map Snelhecter 9,00 kodi 20.000,00 180.000,00 140.000,00 350,000

3.00 bh 50,000.00 150.000,00 Tinta Komputer 9,00 bh 50.000,00 450.000,00 300.000,00 200,000

6.00 bh 15,000.00 90.000,00 Box File 9,00 bh 15.000,00 135.000,00 45.000,00 50,000

3.00 buku 15,000.00 45.000,00 KWITANSI DINAS 3,00 buku 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 6,000.00 30.000,00 Map Plastik 59,00 bh 6.000,00 354.000,00 324.000,00 1.080,000


14.00 bh 6,000.00 84.000,00 Materai 6000 14,00 bh 6.000,00 84.000,00 0,00 0,000

30.00 bh 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 bh 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

16.00 meter 50,000.00 800.000,00 Spanduk 16,00 meter 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000

24.00 meter 50,000.00 1.200.000,00 Baliho 24,00 meter 50.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 255.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 (255.000,00) (100,000)


cetak, frame)

0,00 0,00 (255.000,00) (100,000)

170.00 lbr 1,500.00 255.000,00 Cetak Foto 0,00 lbr 1.500,00 (255.000,00) (100,000)

0.00 0.00 3.130.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.830.000,00 (300.000,00) (9,585)

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media

Massa / Cetak / Elektronik

0,00 0,00 (300.000,00) (100,000)

1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Peliputan Kegiatan 0,00 paket 300.000,00 (300.000,00) (100,000)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 400,000.00 400.000,00 Penggantian Transportasi Group Paduan Suara 1,00 pp 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 1,000,000.00 1.000.000,00 Penggantian Transpor Marching Band 1,00 pp 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Penggantian Transportasi Operator Sound

System

2,00 oh 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 60,000.00 60.000,00 Pembawa Acara 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 60,000.00 60.000,00 Honor Pemimpin Lagu 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 60,000.00 60.000,00 Honor Pembaca Doa 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Honor Pembaca UUD 1945 & Cadangan 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Honor Komandan Upacara 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200,000.00 200.000,00 Honor Cadangan Komandan Upacara 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Honor Perwira Upacara 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 200,000.00 200.000,00 Honor Cadangan Perwira Upacara 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 50,000.00 150.000,00 Honor Petugas Kebersihan Lapangan Upacara 3,00 OH 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 600,000.00 600.000,00 Pembelian BBM 1,00 thn 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 864.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.222.500,00 358.000,00 41,411

0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 (665.000,00) (100,000)

95.00 exp 7,000.00 665.000,00 Cetak Undangan 0,00 exp 7.000,00 (665.000,00) (100,000)

0.00 0.00 199.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.222.500,00 1.023.000,00 512,782

1,330.00 lbr 150.00 199.500,00 Fotocopy 8.150,00 lbr 150,00 1.222.500,00 1.023.000,00 512,782

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,667)

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 500.000,00 (2.000.000,00) (80,000)

1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 Sewa Tenda plus Kursi 1,00 paket 500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)

1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa pelaminan 0,00 paket 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,000)

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 500,000.00 500.000,00 Sewa Sound System 1,00 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.682.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 825.000,00 (11.857.000,00) (93,495)

0.00 0.00 12.682.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 825.000,00 (11.857.000,00) (93,495)


30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 Snack 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.857.000,00 Makan Minum Gladi Bersih dah Hari H (20 Mei) 0,00 - 0,00 (11.857.000,00) (100,000)

49.00 porsi 35,000.00 1.715.000,00 Sarapan Tamu VIP 0,00 porsi 35.000,00 (1.715.000,00) (100,000)

49.00 kotak 10,000.00 490.000,00 Snack VIP 0,00 kotak 10.000,00 (490.000,00) (100,000)

588.00 kotak 7,500.00 4.410.000,00 Snack Biasa 0,00 kotak 7.500,00 (4.410.000,00) (100,000)

218.00 porsi 20,000.00 4.360.000,00 Makan 0,00 porsi 20.000,00 (4.360.000,00) (100,000)

49.00 kotak 18,000.00 882.000,00 Air Mineral 0,00 kotak 18.000,00 (882.000,00) (100,000)



0.00 - 0.00 630.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 630.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IV.a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 125,000.00 250.000,00 Staf Gol.III 2,00 oh 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol I, II, PTT, Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 615.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 615.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 100,000.00 100.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 305.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 305.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 75,000.00 75.000,00 Staf Gol III 1,00 oh 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 820.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 13.875.000,00 13.055.000,00 1.592,073

0.00 - 0.00 820.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 - 0,00 5.845.000,00 5.025.000,00 612,805

1.00 oh 300,000.00 300.000,00 eselon III.b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00 900,000

1.00 oh 275,000.00 275.000,00 eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 1.100.000,00 400,000

1.00 oh 245,000.00 245.000,00 staf gol III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 1.225.000,00 500,000

0.00 0.00 Luar Daerah Luar Provinsi (IV.a) 0,00 - 0,00 8.030.000,00 8.030.000,00 0,000

0.00 0.00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,000

0.00 0.00 Akomodasi 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,000

0.00 0.00 Transportasi 1,00 pp 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,000

0.00 0.00 Taxi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19700209 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

324.000,00

8.964.500,00

262.000,00

16.402.000,00

Jumlah Rp. 25.952.500,00

25.952.500,00 25.952.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan

: 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749.830.500,00 721.630.500,00 28.200.000,00 3,91

Penyediaan jasa surat menyurat01. Dinas Komunikasi dan

Informatika

1.800.000,00 1.800.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Dinas Komunikasi dan

Informatika

132.000.000,00 132.000.000,00 DAU,

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional


Informatika

4.800.000,00 4.800.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Dinas Komunikasi dan

Informatika

324.269.000,00 324.269.000,00 DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Dinas Komunikasi dan

Informatika

3.278.500,00 3.278.500,00 DAU,

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Dinas Komunikasi dan

Informatika

6.900.000,00 6.900.000,00 DAU,

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Dinas Komunikasi dan

Informatika

17.783.000,00 17.783.000,00 DAU,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Dinas Komunikasi dan

Informatika

13.125.000,00 13.125.000,00 DAU,

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


Informatika

3.927.500,00 3.927.500,00 DAU,

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Dinas Komunikasi dan

Informatika

6.500.000,00 6.500.000,00 DAU,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Informatika

7.644.000,00 7.644.000,00 DAU,

Penyediaan makanan dan minuman17. Dinas Komunikasi dan

Informatika

13.062.500,00 13.062.500,00 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Dinas Komunikasi dan

Informatika

186.541.000,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,12 DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

696.649.000,00 696.649.000,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor09. Dinas Komunikasi dan

Informatika

515.450.000,00 515.450.000,00 DAU,

Pengadaan mebeleur10. Dinas Komunikasi dan

Informatika

53.700.000,00 53.700.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Dinas Komunikasi dan

Informatika

32.595.000,00 32.595.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Informatika

94.904.000,00 94.904.000,00 DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. - DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan


Informatika

P e g . D i n a s

Kominfo

10.300.000,00 10.300.000,00 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD


Informatika

4.596.000,00 4.596.000,00 DAU,

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Dinas Komunikasi dan

Informatika

Dinas Kominfo 4.104.000,00 4.104.000,00 DAU,

( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

987.833.250,00 890.589.650,00 97.243.600,00 10,92

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi

dan informasi

02. Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh

Kota

648.407.000,00 648.407.000,00 DAU,

Maintenance Infrastruktur TIK04. Kabupaten Lima Puluh

Kota

Kab. Lima Puluh

Kota

25.305.000,00 25.305.000,00 DAU,

Peningkatan sistem keamanan informasi pada sistem

elektronik pemda

06. Kabupaten Lima Puluh

Kota

Aplikasi Layanan

Publik Pemerintah

Kab. Lima Puluh

Kota

2.756.400,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,92 DAU,

Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

07. Kab. Lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima

Puluh Kota

130.536.250,00 130.536.250,00 DAU,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan08. Kabupaten Lima Puluh

Kota

OPD di Kab. Lima

Puluh Kota

4.024.000,00 4.024.000,00 DAU,

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang

/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik

09. Kab. Lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima

Puluh Kota

79.561.000,00 79.561.000,00 DAU,

16. Program pengkajian dan penelitian bidang


326.061.750,00 326.061.750,00 0,00 0,00

Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom02. Kab. lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima

Puluh Kota

326.061.750,00 326.061.750,00 DAU,

17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang


36.716.750,00 36.716.750,00 0,00 0,00

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

01. Kab. Lima Puluh Kota Pelajar di Kab.

Lima Puluh Kota

27.645.000,00 27.645.000,00 DAU,

Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA02. Kabupaten Lima Puluh

Kota

Siswa SLTP &

SLTA d i Kab.

Lima Puluh Kota

9.071.750,00 9.071.750,00 DAU,

18. Program kerjasama informsi dan media massa 272.469.950,00 272.469.950,00 0,00 0,00

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah01. Kab. Lima puluh Kota OPD di Kab. Lima

Puluh Kota

44.968.000,00 44.968.000,00 DAU,

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

02. Kab. Lima Puluh Kota M a s y a r a k a t d i

Kab. Lima Puluh

Kota

80.196.000,00 80.196.000,00 DAU,

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

03. Kab. Lima Puluh Kota M a s y a r a k a t d i

Kab. Lima Puluh

Kota

23.916.950,00 23.916.950,00 DAU,

Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

07. Kab. Lima Puluh Kota K e l o m p o k

I n f o r m a s i

M a s y a r a k a t d i

Kab. Lima Puluh

Kota

58.172.000,00 58.172.000,00 DAU,

Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi08. Kab. Lima Puluh Kota K e l o m p o k

I n f o r m a s i

M a s y a r a k a t d i

Kab. Lima Puluh

Kota

39.264.500,00 39.264.500,00 DAU,

Penyebarluasan Informasi melalui peringatan hari

besar nasional (HARKITNAS)


Kota

P e l a j a r ,

M a h a s i s w a ,

O r m a s , L S M ,

O r g a n i s a s i

Pemuda, ASN di

Kab. Lima Puluh

Kota

25.952.500,00 25.952.500,00 DAU,

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 1.02.14. ) - STATISTIK

15. Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah

78.633.000,00 78.633.000,00 0,00 0,00

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik

daerah


Kota

78.633.000,00 78.633.000,00 DAU,

( 1.02.15. ) - PERSANDIAN

01. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian 47.928.000,00 47.928.000,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Persandian01. Kab. Lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima

Puluh Kota

47.928.000,00 47.928.000,00 DAU,


PENGGUNA ANGGARAN


NIP 19700209 199803 1 002

Jumlah 3.089.678.600,00 3.215.122.200,00 125.443.600,00 Rp4

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN


FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.02.1.02.10.01.00.00.5.1

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 2,077,223,354.00 0,00 0.00 2,255,672,702.00 178,449,348.00 8.59

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 2,077,223,354.00 0,00 0.00 2,255,672,702.00 178,449,348.00 8.59

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 1,607,873,354.00 0,00 0.00 1,781,322,702.00 173,449,348.00 10.79

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,221,595,410.00 0,00 0.00 1,089,462,745.00 (132,132,665.00) (10.82)

Gaji Pokok PNS 1,00 Tahun 1,221,595,410.00 1,221,595,410.00 1,00 Tahun 1,089,462,745.00 1,089,462,745.00 (132,132,665.00) (10.82)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 108,553,244.00 0,00 0.00 110,553,244.00 2,000,000.00 1.84

Tunjangan Keluarga 1,00 Tahun 108,553,244.00 108,553,244.00 1,00 Tahun 110,553,244.00 110,553,244.00 2,000,000.00 1.84

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 190,568,000.00 0,00 0.00 190,568,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Jabatan 1,00 Tahun 190,568,000.00 190,568,000.00 1,00 Tahun 190,568,000.00 190,568,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 13,130,250.00 0,00 0.00 13,630,250.00 500,000.00 3.81

Tunjangan Umum 1,00 Tahun 13,130,250.00 13,130,250.00 1,00 Tahun 13,630,250.00 13,630,250.00 500,000.00 3.81

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 73,785,117.00 0,00 0.00 73,785,117.00 0.00 0.00

Tunjangan Beras 1,00 Tahun 73,785,117.00 73,785,117.00 1,00 Tahun 73,785,117.00 73,785,117.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 241,333.00 0,00 0.00 1,500,000.00 1,258,667.00 521.55

Tunjangan PPh 1,00 Tahun 241,333.00 241,333.00 1,00 Tahun 1,500,000.00 1,500,000.00 1,258,667.00 521.55

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 152,924,037.00 152,924,037.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 Bulan 152,924,037.00 152,924,037.00 152,924,037.00 0.00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 148,899,309.00 148,899,309.00 0.00

Tunjangan hari raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 148,889,309.00 148,889,309.00 148,889,309.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 469,350,000.00 0,00 0.00 474,350,000.00 5,000,000.00 1.07

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 469,350,000.00 0,00 0.00 474,350,000.00 5,000,000.00 1.07

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 469,350,000.00 469,350,000.00 1,00 tahun 474,350,000.00 474,350,000.00 5,000,000.00 1.07

JUMLAH 0,00 0.00 2,077,223,354.00 0,00 0.00 2,255,672,702.00 178,449,348.00 8.59


NIP. 19700209 199803 1 002

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

477,069,000.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

861,354,309.00

629,993,037.00

287,256,356.00

2,255,672,702.00

Jumlah 2,077,223,354.00 2,255,672,702.00 (178,449,348.00) 8.59

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009








5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA


Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN 73.000.000,00 73.000.000,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 73.000.000,00 73.000.000,00 - -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 73.000.000,00 73.000.000,00 - -

8. PENDAPATAN - LO 73.000.000,00 73.000.000,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 73.000.000,00 73.000.000,00 - -

5. BELANJA 5.166.901.954,00 5.470.794.902,00 303.892.948,00 6

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.077.223.354,00 2.255.672.702,00 178.449.348,00 9

5.1.1. Belanja Pegawai 2.077.223.354,00 2.255.672.702,00 178.449.348,00 9

5.2. BELANJA LANGSUNG 3.089.678.600,00 3.215.122.200,00 125.443.600,00 4

5.2.1. Belanja Pegawai 243.245.000,00 243.245.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.238.188.600,00 2.363.632.200,00 125.443.600,00 6

5.2.3. BELANJA MODAL 608.245.000,00 608.245.000,00 - -

9. BEBAN 5.166.901.954,00 5.470.794.902,00 303.892.948,00 6

JUMLAH BELANJA 5.166.901.954,00 5.470.794.902,00 303.892.948,00 6

SURPLUS/(DEFISIT) (5.093.901.954,00) -5.397.794.902,00 -303.892.948,00 6

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

18.250.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 73.000.000,00

477.069.000,00 861.354.309,00 629.993.037,00 287.256.356,00 2.255.672.702,00

1.184.593.375,00 447.745.375,00 919.015.575,00 663.767.875,00 3.215.122.200,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

jumlah - ppid.limapuluhkotakab.go.id · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja...

Documents