jl. raya jatinom no. 634 telp. (0272) 337325 j a t i n o m

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN JATINOM Jl. Raya Jatinom No. 634 Telp. (0272) 337325

J A T I N O M

Kepada :

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Klaten

Cq. Kabid Sosbud Bappeda Kab Klaten

di

K L A T E N

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/ /34.20

No. Uraian Banyaknya Keterangan

1.

Bersama ini kami Kirimkan Rencana Kerja

Akhir Tahun 2020 Kecamatan Jatinom

1 bendel

Dikirim dengan hormat untuk

menjadikan periksa dan guna

seperlunya.

Jatinom, 03 Juli 2019

CAMAT JATINOM

ANANG WIDJATMOKO, SH.MM

Pembina Tk.1

NIP. 19680809 199703 1 003

1

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Akhir Kecamatan Jatinom Tahun 2020 mempunyai arti strategis pada

tahun tersebut merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mengenai pelaksanakaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam perencanaan strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang di tetapkan. Pada tahun 2019 di samping

mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan

kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

Renja Akhir tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja, Tujuan

Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan

Jatinom , dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif,

sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja sebagai dokumen Perencanaan Suatu Kerja Perangkat Daerah yang memuat

kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Jatinom tahun anggaran 2020 dan untuk mereview hasil

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan penjelasan dan manfaat

bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikan pengantar kami dalam menyusun Renja Akhir Tahun 2020 untuk dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Jatinom, 03 Juli 2019CAMAT JATINOM

ANANGWIDJATMOKO,SH,.MMPembina Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 003

2

Lampiran

NomorTangal

:

::

KEPUTUSAN CAMAT JATINOMKABUPATEN KLATEN TENTANGRENCANA KERJA AKHIRSATUAN KERJA PERANGKATDAERAH KECAMATANJATINOM TAHUN 2019050/ /2019

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap

SKPD diharuskan untuk menusun Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) sebagai acuan

perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini

mengacu pada Rancangan Akhir RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi

serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan perumusan program , kegiatan, indikator

kinerja serta saba indikatif salam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas

pada Rancangan Akhir RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran,

kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program

prioritas Rancangan Akhir RKPD yang disusun ke dalam rancanagan Renja SKPD, selaras

dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan / atau baru untuk tercapainya

sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok

sasaran, lokasi sasaran serta prakiraan maju dalam Renja Akhir SKPD dapat menjawab

berbagai isu – isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan

program serta kegiatan yang berasak dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan

dalam Renja Akhir SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan prioritas

yang tercantum Rancangan Akhir RKPD.

Renja Akhir SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda,

dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang

kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD.

Dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai

dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan

3

kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing SKPD. Renja Akhir

SKPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD masing – masing dengan dikoordinir

oleh Bappeda. Kemudian Renja Akhir tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun n-1.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Jatinom Tahun 2020 didasarkan pada

peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

4. Peraturam Pemrintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan;

5. Peratuarn Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

penerapan standar pelayanan minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaran

Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara

penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jwa Tengah tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jwa Tengah tahun 2013-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok – pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang anggaran

pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan dan

susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;


Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan

organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

26. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/222 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga

barang dan jasa Pemrintah Kabupaten Klaten Tahun 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Akhir Kecamatan Jatinom Tahun

2020 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode

satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;

b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menetukan lokasi untuk periode satu tahun

anggaran pada tahun yang akan datang;

c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan untuk

periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;

d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun kelompok sasaran kegiatan untuk

periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;

e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju

kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;

f. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan;

5

g. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan;

h. Untuk dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran sehingga terciptanya efisiensi

pengalokasian anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; sistematika penulisan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Jatinom adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA AKHIR KECAMATAN DAN

KELURAHAN JATINOM TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Akhir SKPD

tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan

target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

Berisi usulan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas

rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan penutup, berupa catatan penting dan kaidah pelaksanaan Renja Akhir

SKPD berdasarkan target kinerja Renstra.

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun lalu

Kecamatan Jatinom mereview hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2018 dan

prakiraan capaian kinerja tahun berjalan (2019), bahwa dalam mencapai kinerja program

dan kegiatan dalam mewujudakan sasaran, tujuan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah

dilakukan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018 dan realisasi

renstra Kecamatan Jatinom yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

sebagaimana Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra PD sapai dengan tahun berjalan.\

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan. Hampir rata – rata semua program dan kegiatan tahun

2018 telah selesai sesuai dengan target yang diusulakan (100%), kecuali

kegitan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor capaian kinerjanya 0%

karena cat dinding yang masih bagus.

b. Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2018 yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Jatinom

Tahun 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA

SATUAN

REALISASI KINERJA

SATUANKEU

(%)FISIK(%)

1 2 5 6 7 8 9 10 11

1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran : 96 100

1,1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 100 100 Jumlah surat-menyurat di

kantor kecamatan 875 surat 875 875

1,2 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya Air dan Listrik 61 100 Jumlah rekening (Telpi,

listrik dan air.) 3 rekening 3 3

1.3 Penyediaan Jasa administrasikeuangan 100 100 Jml THL 2 orang 2 2

1.4 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 99 100 Jml THL Kebersihan 1 orang 1 1

1.5 Penyediaan Jasa Alat TulisKantor 100 100 Jml ATK berdasarkan

jenisnya 25 jenis 25 25

1.6 Penyediaan barang cetakandan penggandaan 100 100

Jml barang cetakberdasarkan jenisnya 5 jenis 5 5

1.7 Penyediaan Makan danMinum 100 100 Frekfensi rapat rutin

selama 1 tahun 12 kegiatan 12 12

1.8 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 100 100 Frekfensi rakor &

konsultasi luar daerah 5 kegiatan 5 5

1.9 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 100 100

Frekfensi rakor &konsultasi dalamdaerah

50 kegiatan 50 50

1.10

Penyediaan jasa pengamanankantor 100 100 Jml THL Keamanan 2 orang 2 2

2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur :

93 100

2.1 Pengadaan Perlengkapanrumah jabatan/dinas 97 100 Jumlah pengadaan

perlengkapan rumah dinas 18 unit 18 18

2.2 Pengadaan perlengkapangedung kantor 97 100 Jumlah pengedaan

perlengkapan gedung kantor 8 unit 8 8

2.3 Pengadaan peralatan gedungkantor 97 100 Jumlah Pengadaan Peralatan

Gedung kantor 5 unit 5 5

2.4 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 0 0 jumlah gedung kantor yang

dipelihara 1 unit 1 1

7

2.5 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas /operasional 94 100 Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara 5unitkendaraan

5 5

2.6 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 83 100 Jumlah Peralatan Gedung

kantor yang dipelihara 11 unit 11 11

3

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian kinerjadan keuangan.

100 100

3.1Penyusunan Lap. CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

100 100jumlah penyusunan lapoorancapaian kinerja dan realisasiSKPD

1 dokumen 1 1

4Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan

99 100

4.1 Penunjang OperasionalPenyampaian Dana Desa 99 100

Jumlah desa yangmendapatkan bantuan danadesa

17 desa 17 17

5

Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah.

100 100

5.1 Pelatihan PenumbuhanWirausaha Baru 100 100

Jumlah peserta yangmengikuti pelatihanpembuatan dawet

30 peserta 30 30

6 Program PengelolaanKekayaan Budaya : 98 100

6.1 Fasilitasi dan Pengiriman TimKesenian 98 100 Jumlah Tim Kesenian Yang

dikirim 4 kesenian 4 4

6.2 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah 100 100

Jumlah Kesenian danKebudayaan Daerah yangdikembangkan

5 kesenian 5 5

6.3 Fasilitasi Perayaan Tradisional 97 100 Perayaan Tradisional Yaaqowiyyu 1 paket 1 1

7Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah

50 100

7.1 Pengembangan ProdukUnggulan Wilayah 50 100

Jumlah desa yangmengembangkan produkunggulan

6 desa 6 6

8Program PeningkatanPemasaran hasil produksipertanian/perkebunan.

98 100

8.1Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunanunggulan daerah.

98 100Jumlah promosi hasilpertanian/perkebunan( fistival durian )

1 kegiatan 1 1

9 Program PeningkatanKeagamaan : 100 100

9.1 Peningkatan dan PembinaanKeagamaan 100 100 Jumlah kegiatan pelaksanaan

pengajian 12 kegiatan 12 12

10 Program PembinaanPemuda dan Olahraga : 100 100

10.1

Fasilitasi Kegiatan OlahragaTingkat Kecamatan 100 100 Jumlah kegiatan olahraga

yang difasilitasi 5 jenis 5 5

10.2

Fasilitasi PenyelenggaraanUpacara HUT RI 100 100 Jml penyelenggaraan

upacara HUT RI 1 kegiatan 1 1

11 Program PeningkatanPengelolaan Logistik 100 100

11.1 Pengadaan Bahan Logistik 100 100 jumlah jenis pengadaan

bahan logistik 20 jenis 20 20

12 Program PeningkatanKualitas Perencanaan 78 100

12.1

Penyusunan dan EvaluasiRencana Kerja SKPD 81 100 Jumlah dokumen 4 doku

men 4 4

12.2

Monitoring, Evaluasi danPengendalian ProgramKegiatan SKPD

71 100 Jumlah dokumen 16

dokumenpelaporan

16 16

13

Program PeningkatanKoordinasi, Pembinaan danFasilitasi AdmPemberdayaan MasyarakatDesa/ Kel di Kecamatan :

92 100

13.1

Peningkatan koordinasiadministrasi pemberdayaanmasyarakat desa /kelurahan diKec.

97 100 Jumlah koordinasiadministrasi desa/kelurahan 18 Desa/

Kel 18 18

13.2

Peningkatan pembinaanadministrasi pemberdayaanmasyarakat desa/kelurahan di

100 100 Jumlah pembinaanadministrasi desa/kelurahan 18 Desa/

Kel 18 18

8

Kec.

13.3

Peningkatan fasilitasiadministrasi pemberdayaanmasyarakat desa/kelurahan diKec.

90 100 Terwujudnya fasilitasiadministrasi desa/kelurahan 18 Desa/

Kel 18 18

13.4

Penunjang OperasionalPenyampaian BantuanKeuangan

73 100 Tersampaikannya bantuankeuangan 17 Desa 17 17

13.5

Fasilitasi 10 Program PKKTingkat Kecamatan 85 100 Terwujudnya fasilitasi 10

Program PKK 482 orang 482 482

13.6

Penyusunan Profil Desa-Kelurahan-Kecamatan 100 100

Terwujudnya penyusunanprofildesa/kelurahan/kecamatan

1dokumenprofil

1 1

13.7

Penyelenggaraan SambangWarga 100 100

Terwujudnyapenyelenggaraan sambangwarga

500 orang 500 500

14

Program PeningkatanKoordinasi, Pembinaan,Fasilitas AdministrasiKetentraman danKetertiban Umum :

99 100

14.1

Peningkatan koordinasiadministrasi TrantibumKecamatan

100 100 Terwujudnya koordinasiadministrasi Trantibum 18 Desa/

Kel 18 18

14.2

Peningkatan pembinaanadministrasi TrantibumKecamatan

96 100 Terwujudnya pembinaanadministrasi Trantibum 18 Desa/

Kel 18 18

14.3

Peningkatan fasilitasiadministrasi TrantibumKecamatan

96 100 Terwujudnya fasilitasiadministrasi Trantibum 18 Desa/

Kel 18 18

15

Program PeningkatanKoordinasi, Pembinaan danFasilitasi Administrasi TataPemerintahan Kecamatan :

92 100

15.1

Peningkatan koordinasiadministrasi TapemKecamatan

100 100 Terwujudnya koordinasiadministrasi Tapem 18 Desa/

Kel 18 18

15.2

Peningkatan pembinaanadministrasi TapemKecamatan

100 100 Terwujudnya pembinaanadministrasi Tapem 18 Desa/

Kel 18 18

15.3

Peningkatan fasilitasiadministrasi TapemKecamatan

100 100Terwujudnya pembinaanadministrasi Tapemadministrasi Tapem

18 Desa/Kel 18 18

15.4

Intensifikasi PBB TingkatKecamatan 100 100 Terwujudnya lomba tertib

administrasi desa 18 Desa/Kel 18 18

15.5

Fasilitasi Lomba TertibAdministrasi Desa 100 100 Terwujudnya Intensifikasi

PBB Kecamatan Jatinom 17 Desa 17 17

15.6

Koordinasi PengisianPerangkat Desa 56 100 Terwujudnya Pengisian

Perangkat desa 17 Desa 17 17

JUMLAH 96 100

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan hampir terlaksana

100%.

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja selama

satu tahun telah disesuaikan dengan target meskipun kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor.

e. Implikasi timbulnya terhadap target capaian program renstra PD. Target

capaian program renstra PD tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan

target capaian program dan kegiatan rencana kerja PD.

f. Kebijakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut

adalah kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih

difokuskan pada IKU dan untuk mengatasi faktor penyebab terbatasnya SDM

9

telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin

kerjasama yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2 Analisis Kinerja SKPD

Pelayanan untuk masyarakat Kecamatan Jatinom menggunakan dasar sesuai dengan

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi

Kependudukan (PATEN) adalah dibagi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan bidang

non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelayanan di bidang perijinan saat ini Kecamatan

Jatinom hanya sifat merekomendasikan atau memberi pengantar untuk dilanjutkan ke

SKPD terkait yaitu ke Kantor Pelayanan Terpadu, sambil menunggu Perbup Klaten yang

mengatur penyerahan usrusan perijinan yang di laksanakan Kecamatan Jatinom.

Pelayana kepada masyarakat yang di lakukan di Kecamatan Jatinom telah

memberiakan layanan langsung antara lain Pelayanan Pembuatan KTP, KK, mutasi

penduduk, legalisasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam even kebudayaan, seni,

dakwah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian Kinerja dapat dilihat

pada tabel berikut :

10

2.3. Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Jatinom secara

umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat

permasalahan atau hambatan yang justru menjadi tantangan yang harus segera dipecahkan.

Adapun hambatan yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Kecamatan Jatinom diantaranya adalah :

1. Kompetensi staf SKPD Kecamatan Jatinom dan jajaran Pemerintah Desa masih

belum sesuai dengan harapan.

2. Rendahnya pengetahuan mengoperasionalkan IT.

3. Belum adanya Peraturan Bupati mengenai penyerahan urusan perijinan kepada SKPD

Kecamatan Jatinom.

4. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan

terhambatnya program/ kegiatan.

5. Belum terlaksananya tertib administrasi sehingga mengakibatkan pemberian

pelayanan tidak berjalan dengan lancar.

Agar penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Jatinom dapat berjalan

dengan baik dan lancar maka ada beberapa hal-hal yang yang perlu mendapatkan

perhatian adalah :

1. Meningkatkan kompetensi staf SKPD Kecamatan Jatinom dan jajaran Pemerintah

Desa dengan jalan memberikan kesempatan untuk melaksanakan Pendidikan dan

Pelatihan sesuai denga kebutuhan.

2. Meningkatkan ketrampilan IT dengan cara pelatihan mengenai IT.

3. Peraturan Bupati mengenai penyerahan urusan pelayanan perijinan kepada SKPD

Kecamatan Jatinom segera ditetapkan mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri

harus segera dilaksanakan.

4. Perlu diadakan koordinasi yang lebih baik agar pelaksanaan program/ kegiatan dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5. Perlu diadakan pembinaan tentang cara pengadministrasian yang benar untuk setiap

program, kegiatan dan pelayanan yang diberikan.

2.4. Review Rancangan Akhir RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat

Kecamatan, dan tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas

pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial untuk setiap tahun anggran.

2. Alasan proses tersebut dilaksanakan karena untuk menggali usulan masyarakat tingkat

bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah dilaksanakan untuk menganaklisa prioritas yang

mendesakuntuk dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan prioritas

yang tidak diprioritaskan akan di usulkan pada tahun berikutnya.

11

2.5. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

1. Usulan program dan kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanisme awalnya

dari penggalian gagasan di tingkat dusun/ lingkungan melibatkan Tokoh Masyarakat,

Tokoh Pemuda, dan Organisasi Masyarakat sehingga menghasilkan usulan program

yang di bawa ke forum Musrenbangdes.

2. Di forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa

selanjutnya ditujukan perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di forum

Musrenbang Tingkat Kecamatan.

3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai

dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu – isu penting dari masing – masing PD

yang ada pada Unit Pelaksanan Teknis di tingkat Kecamatan.

12

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan

sasaran Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan

dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan baik urusan wajib maupun

urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Sedangkan sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Jatinom Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut :

3.1 Tujuan

1. Memberikan Jaminan Kepada Masyarakat Tentang Pelyanan yang Berkualitas

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Meningkatkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian

Pancasila.

4. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter dan Menjunjung Nilai – Nilai Budaya.

5. Mengingkatkan Potensi Pemuda dan Olahraga.

6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2 Sasaran

1. Terwujudnya pelayanan public tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

3. Terwujudnya peningkatan kwalitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai

budaya.

4. Peningkatan dan pengembangan produktivitas nilai tambah dan daya saing sector pertanian

dan ketahanan pangan.

5. Peningkatan olah raga tingkat kecamatan.

6.Meningkatnya keagamaan.

7.Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e. Penyediaan alat tulis kantor.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

g. Penyediaan makanan dan minuman.

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

13

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

j. Penyediaan jasa pengamanan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Pengadaan Mebeleur

b. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung kantor.

d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

e. Penataan Lingkungan Kantor

3. Program Peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.

a. Peningkatan koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan.

b. Peningkatan pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan.

c. Peningkatan fasilitasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan.

d. Penyelenggaraan Sambang Warga.

e. Fasilitasi 10 program PKK Tingkat Kecamatan.

f. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan.

4. Program Peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

a. Peningkatan koordinasi administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan.

b. Peningkatan pembinaan administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan.

c. Peningkatan fasilitasi administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan.

5. Program Peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi Tata

Pemerintahan di Kecamatan.

a. Peningkatan koordinasi administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan.

b. Peningkatan pembinaan administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan.

c. Peningkatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan.

d. Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan.

e. Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa.

f. Koordinasi Pengisian Perangkat Desa.

`

14

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinom sebagai penjabaran atas visi

misi dan strategis dari Kecamatan Jatinom maka disusunlah program dan kegiatan perangkat

daerah tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin setiap tahun.

2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.

3. Program dan kegiatan di bidang pembanguan fisik, ekonomi, sosial dan budaya Se –

Kecamatan Jatinom.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Renja Akhir, baik

progarm / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai

dengan RKA dan DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak

disetujui akan kami ajukan pada tahun yang akan datang.

15

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan Jatinom sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja Kecamatan Jatinom merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan

tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, bertanggung jawab serta bebas dari KKN maka sangat perlu adanya program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan di sutu unit kerja serta dipertanggungjawabkan dalam

realisasi pelaksanaanya. Sejalan dengan hal tersebut kami menyadari bahwa dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih terdapat hambatan karena terbatasnya

sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun

berjalan dan apabila tidak terrealisasi maka akan di usulkan tahun berikutnya.

5.2 Kaidan Program dan Kegiatan berdasarkan Renja Akhir

Kecamatan Jatinom mengacu pada DPA dengan alokasi sesuai dengan pagu APBD

Kabupaten Klaten.

5.3 Rencana Tindaklanjut Tahun 2020

Menetapkan 14 program dan 47 kegiatan sesuai dengan program nasional yang

dilaksanakan sesuai dengan APBD Kabupaten Klaten tahun 2020 Rencana Kerja Akhir

Kecamatan Jatinom tahun 2020 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai

pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan satu

tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Akhir Perangkat Daerah Kecamatan Jatinom tahun 2020 disusun

diharpakan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna

maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentuakan, namun Rencana Kerja Akhir

Perangkat Daerah Kecamatan Jatinom sudah mencakup semua program pemerintahan dan

pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Klaten, 03 Juli 2019

CAMAT JATINOM

ANANGWIDJATMOKO,SH,.MMPembina Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 003

16

RENCANA KERJA AKHIR

KECAMATAN JATINOMTAHUN 2020

Jl. Raya Jatinom no. 634 Telp. (0272) 337325KLATEN – 57481

FORMULIR E.80

EVALUASI RENJA OPD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018

OPD : KECAMATAN JATINOM

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan

Target Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode

Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja OPD

Tahun 2017

Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD 2018 yang di evaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja2018 yang

Realisasi Kinerja Renstra PD s/d

Tahun2018

Tingkat Capaian Kinerja Renstra

PD s/d tahun 2018

OPD Penanggung Jawab Keterangan

I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17

1 2 3 4 4.A K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1.1 Operasional Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat Surat - Rp - - Rp - 850 Rp 3.000.000 325 Rp 1.305.500 425 Rp - 600 Rp - 850 Rp 1.694.500 Rp 3.000.000 100,0 Rp 3.000.000 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

1.2 Operasional Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening 15 Rp 189.137.000 3 Rp 31.853.910 3 Rp 17.000.000 3 Rp 972.132 3 Rp 3.669.414 3 Rp 3.915.444 3 Rp 1.799.132 Rp 10.356.122 60,9 Rp 42.210.032 22 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.3 THL Penyediaan Jasa administrasi keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Orang - Rp - 1 Rp - 2 Rp 25.000.000 2 Rp 2.000.000 2 Rp 6.000.000 2 Rp 8.000.000 2 Rp 4.999.600 Rp 20.999.600 84,0 Rp 20.999.600 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

1.4 THL Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor Orang 5 Rp 84.316.000 1 Rp 21.683.990 1 Rp 13.020.000 1 Rp 1.069.760 1 Rp 3.209.280 1 Rp 4.139.520 1 Rp 2.417.000 Rp 10.835.560 83,2 Rp 32.519.550 39 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.5 ATK Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pemenuhan alat tulis kantor Jenis 125 Rp 77.205.000 34 Rp 28.655.100 25 Rp 13.680.000 25 Rp 1.899.000 25 Rp - 25 Rp 1.981.000 25 Rp 9.800.000 Rp 13.680.000 100,0 Rp 42.335.100 55 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.6 Barang Cetak dan Fotocopy Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan Jenis 25 Rp 38.773.000 1000 Rp 19.616.500 5 Rp 10.000.000 0 Rp - 5 Rp 3.850.000 5 Rp 3.306.000 5 Rp 4.844.000 Rp 12.000.000 120,0 Rp 31.616.500 82 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.7 Peserta rapat Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya kebutuhan rapat selama 1 tahun Kali/Rapat 60 Rp 72.983.000 300 Rp 21.868.500 12 Rp 12.000.000 6 Rp 1.600.000 6 Rp 1.927.500 6 Rp 522.500 6 Rp 7.931.000 Rp 11.981.000 99,8 Rp 33.849.500 46 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.8 Aparatur Pemerintah Kecamatan Jatinom Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kegiatan luar

daerah Kegiatan 25 Rp 78.156.000 3 Rp 21.148.000 5 Rp 10.000.000 0 Rp - 2 Rp 4.050.000 2 Rp - 5 Rp - Rp 4.050.000 40,5 Rp 25.198.000 32 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.9 Aparatur Pemerintah Kecamatan Jatinom Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kegiatan dalam

daerah Kegiatan 250 Rp 40.798.000 84 Rp 32.975.000 50 Rp 18.000.000 23 Rp 1.625.000 23 Rp 5.100.000 23 Rp 4.200.000 84 Rp 2.825.000 Rp 13.750.000 76,4 Rp 46.725.000 115 SIP ANWAR, SE. M.Si

1.10 THL Penyediaan jasa pengamanan kantor Terciptanya keamanan kantor yang kondusif Orang 10 Rp 170.145.000 2 Rp 40.801.405 2 Rp 27.300.000 2 Rp 2.189.520 2 Rp 6.568.560 2 Rp 8.379.040 2 Rp 6.132.925 Rp 23.270.045 85,2 Rp 64.071.450 38 SIP ANWAR, SE. M.Si

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

2.1 Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik Unit 5 Rp 70.660.000 1 Rp 11.998.000 1 Rp 6.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp - Rp - 0,0 Rp 11.998.000 17 SIP ANWAR, SE. M.Si

2.2 Kendaraan Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Unit 25 Rp 91.607.000 4 Rp 16.861.125 5 Rp 7.500.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp 6.889.750 Rp 6.889.750 91,9 Rp 23.750.875 26 SIP ANWAR, SE. M.Si

2.3Peralatan dan perlengakapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik

Unit 100 Rp 97.383.000 100 Rp 14.000.000 11 Rp 6.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 11 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 83,3 Rp 19.000.000 20 SIP ANWAR, SE. M.Si

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan.

3.1 Dokumen Lakip Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunya dokumen lakip SKPD yang benar dan tepat waktu

Dokumen 0 Rp - 3 Rp 1.199.900 1 Rp 1.200.000 0 Rp - 3 Rp 500.000 3 Rp - 3 Rp 700.000 Rp 1.200.000 100,0 Rp 2.399.900 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.1 Desa Penerima Dana Desa Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa Terlaksananya kegiatan penyampaian Dana Desa Desa 0 Rp - 0 Rp 14.950.000 17 Rp 15.000.000 0 Rp - 0 Rp 14.892.500 17 Rp - 17 Rp - Rp 14.892.500 99,3 Rp 29.842.500 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

5.1 Kelompok RTM Miskin Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru Meningkatnya kesejahteraan RTM Miskin Peserta 0 Rp - 0 Rp - 30 Rp 15.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 30 Rp 14.999.800 Rp 14.999.800 100,0 Rp 14.999.800 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya :

6.1 Masyarakat Jatinom Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Terwujudnya pelestarian kesenian daerah Kesenian 0 Rp - 4 Rp 15.000.000 4 Rp 30.000.000 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 27.613.750 4 Rp 1.863.250 Rp 29.477.000 98,3 Rp 44.477.000 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

6.2 Masyarakat Jatinom Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah Kesenian 0 Rp 742.483.000 5 Rp 78.037.000 5 Rp 75.000.000 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp 27.118.125 5 Rp 29.763.000 Rp 56.881.125 75,8 Rp 134.918.125 18 SIP ANWAR, SE. M.Si

6.3 Adat Tradisional Fasilitasi Perayaan Tradisional Terlaksananya perayaan tradisional Ya Qowiyyu Paket 5 Rp 78.156.000 1 Rp 247.365.000 1 Rp 150.000.000 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp - 5 Rp 146.100.000 Rp 146.100.000 97,4 Rp 393.465.000 503 SIP ANWAR, SE. M.Si

7 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

7.1 Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan industri rumah tangga Desa 5 Rp - 6 Rp 4.955.000 6 Rp 5.000.000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 6 Rp 2.480.000 Rp 2.480.000 49,6 Rp 7.435.000 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

8 Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

8.1 Petani durian dan warga Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

Keberhasilan Petani durian dalam mempromosikan hasil produksi pertanian/ perkebunan

Kali / Kegiatan 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 83.000.000 1 Rp 81.111.250 1 Rp - 1 Rp - 1 Rp - Rp 81.111.250 97,7 Rp 81.111.250 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

9 Program Peningkatan Keagamaan :

9.1 Masyarakat Kecamatan Jatinom Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan Mewujudkan masyarakat yang

berakhlak mulia dan agamis Kali 60 Rp 140.681.000 12 Rp 23.710.225 12 Rp 12.000.000 0 Rp - 6 Rp - 6 Rp 7.253.750 6 Rp - Rp 7.253.750 60,4 Rp 30.963.975 22 SIP ANWAR, SE. M.Si

10 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga :

10.1 Masyarakat Jatinom Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan Terselenggaranya kegiatan olah raga Jenis 25 Rp 357.334.000 12 Rp 46.315.400 5 Rp 20.000.000 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp 14.210.000 5 Rp 5.774.300 Rp 19.984.300 99,9 Rp 66.299.700 19 SIP ANWAR, SE. M.Si

10.2Aparatur Pemerintah Se- Kecamatan Jatinom dan Masyarakat Jatinom

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RITerlaksananya peringatan upacara HUT RI dengan khidmat

Kegiatan 5 Rp 67.156.000 1 Rp 44.033.000 1 Rp 35.000.000 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 34.994.000 1 Rp - Rp 34.994.000 100,0 Rp 79.027.000 118 SIP ANWAR, SE. M.Si

11 Program Peningkatan Pengelolaan Logistik

11.1 Para Korban Bencana Pengadaan Bahan Logistik Tercukupinya kebutuhan logistik bagi korban bencana

Paket Logistik 0 Rp - 0 Rp 9.980.000 20 Rp 10.000.000 0 Rp - 5 Rp 2.499.100 0 Rp - 5 Rp 7.500.900 Rp 10.000.000 100,0 Rp 19.980.000 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

12 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

12.1 Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPDTersusunnya dokumen renja,RKA,DPA,Renja P,RKA P dan DPA P

Dokumen 0 Rp - 5 Rp 4.075.000 4 Rp 7.500.000 1 Rp 1.187.500 2 Rp 4.862.000 4 Rp - 5 Rp - Rp 6.049.500 80,7 Rp 10.124.500 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

12.2 Dokumen Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD Tersusunnya dokumen laporan monev bulanan dan tri wulan Dokumen 0 Rp - 12 Rp 2.788.650 16 Rp 3.500.000 0 Rp - 8 Rp 2.499.650 8 Rp - 8 Rp - Rp 2.499.650 71,4 Rp 5.288.300 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

13 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kecamatan :

13.1 Pemerintah Desa dan Kelurahan

Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan di Kec.

Terselenggaranya musrenbang kec

Desa/Kelurahan

90 Rp 48.947.000 1 Rp 10.999.900 18 Rp 5.000.000 18 Rp 4.852.900 18 Rp - 18 Rp - 18 Rp - Rp 4.852.900 97,1 Rp 15.852.800 32 SIP ANWAR, SE. M.Si


Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kec.

Terlaksananya Pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan selama 1 tahun

Desa/Kelurahan

90 Rp 66.277.000 18 Rp 10.999.600 18 Rp 5.000.000 0 Rp - 0 Rp - 18 Rp 4.999.900 18 Rp - Rp 4.999.900 100,0 Rp 15.999.500 24 SIP ANWAR, SE. M.Si


Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kec.

Terlaksananya Fasilitasi administrasi PPM selama 1 tahun

Desa/Kelurahan

90 Rp 115.081.000 18 Rp 17.947.500 18 Rp 5.000.000 0 Rp - 0 Rp - 18 Rp 4.239.000 18 Rp - Rp 4.239.000 84,8 Rp 22.186.500 19 SIP ANWAR, SE. M.Si

13.4 Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK Desa dan Kecamatan

Orang 2410 Rp 156.312.000 4 Rp 43.981.500 482 Rp 24.000.000 0 Rp - 482 Rp 13.050.000 482 Rp 300.000 482 Rp 7.149.000 Rp 20.499.000 85,4 Rp 64.480.500 41 SIP ANWAR, SE. M.Si

13.5 Operasional Perkantoran Penyusunan Profil Desa-Kelurahan-KecamatanTerwujudnya penyusunan profil desa / kelurahan / kecamatan

Dokumen 10 Rp 125.050.000 18 Rp 7.966.000 2 Rp 5.000.000 1 Rp 1.615.000 2 Rp 3.376.000 2 Rp - 2 Rp - Rp 4.991.000 99,8 Rp 12.957.000 10 SIP ANWAR, SE. M.Si

13.6 Masyarakat Jatinom Penyelenggaraan Sambang WargaTercapainya sarasehan antara Bupati Klaten dengan warga masyarakat

Orang 0 Rp - 1 Rp 20.000.000 500 Rp 30.000.000 Rp - 0 Rp - 500 Rp 30.000.000 500 Rp - Rp 30.000.000 100,0 Rp 50.000.000 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

14 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

14.1 Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan koordinasi administrasi Trantibum Kecamatan Terselenggaranya koordinasi

trantibum bersama muspika

Desa/Kelurahan

90 Rp 483.780.000 18 Rp 11.000.000 18 Rp 36.000.000 18 Rp 2.759.800 18 Rp 11.497.500 18 Rp 21.725.000 18 Rp - Rp 35.982.300 100,0 Rp 46.982.300 10 SIP ANWAR, SE. M.Si

14.2 Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan pembinaan administrasi Trantibum Kecamatan Terselenggaranya pembinaan


Desa/Kelurahan

90 Rp 29.388.000 18 Rp 11.000.000 18 Rp 6.000.000 0 Rp - 18 Rp 4.465.800 18 Rp - 18 Rp 1.275.000 Rp 5.740.800 95,7 Rp 16.740.800 57 SIP ANWAR, SE. M.Si

14.3 Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan fasilitasi administrasi Trantibum Kecamatan Terselenggaranya fasilitasi


Desa/Kelurahan

90 Rp 152.908.000 18 Rp 15.393.250 18 Rp 9.300.000 18 Rp 3.550.000 18 Rp 2.437.000 18 Rp 2.960.200 18 Rp - Rp 8.947.200 96,2 Rp 24.340.450 16 SIP ANWAR, SE. M.Si

15 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan :

15.1 Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan koordinasi administrasi Tapem Kecamatan

Terwujudnya koordinasi Kasi Tapem dengan Desa dan Kelurahan

Desa/Kelurahan

90 Rp 27.746.000 18 Rp 10.999.200 18 Rp 10.000.000 18 Rp 1.100.000 18 Rp 3.895.357 18 Rp 4.183.518 18 Rp 803.125 Rp 9.982.000 99,8 Rp 20.981.200 76 SIP ANWAR, SE. M.Si

15.2 Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan pembinaan administrasi Tapem Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 12 bln

Desa/Kelurahan

90 Rp 58.773.000 18 Rp 11.000.000 18 Rp 10.000.000 0 Rp - 18 Rp 4.997.500 18 Rp 1.500.000 18 Rp 3.501.625 Rp 9.999.125 100,0 Rp 20.999.125 36 SIP ANWAR, SE. M.Si

15.3 Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan fasilitasi administrasi Tapem Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 12 bln

Desa/Kelurahan

90 Rp 100.914.000 18 Rp 11.000.000 18 Rp 29.000.000 18 Rp - 18 Rp 3.000.000 18 Rp 5.990.000 18 Rp 14.000.000 Rp 22.990.000 79,3 Rp 33.990.000 34 SIP ANWAR, SE. M.Si

15.4 Masyarakat Wajib Pajak Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Lunas PBB tepat waktu Desa/Kelurahan

90 Rp 113.342.000 100 Rp 10.999.700 18 Rp 12.300.000 0 Rp - 0 Rp - 18 Rp 3.985.000 18 Rp 5.704.000 Rp 9.689.000 78,8 Rp 20.688.700 18 SIP ANWAR, SE. M.Si

15.5 Pemerintah Desa Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa Desa 90 Rp 100.735.000 18 Rp 22.000.000 18 Rp 12.000.000 0 Rp - 18 Rp 2.000.000 18 Rp 10.000.000 18 Rp - Rp 12.000.000 100,0 Rp 34.000.000 34 SIP ANWAR, SE. M.Si

15.6 Warga Masyarakat Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Terisinya perangkat Desa yang kosong Desa 0 Rp - 17 Rp - 17 Rp 17.000.000 0 Rp - Rp - 0 Rp - 17 Rp 9.525.000 Rp 9.525.000 56,0 Rp 9.525.000 #DIV/0! SIP ANWAR, SE. M.Si

Jatinom, 03 Juli 2019CAMAT JATINOM

ANANG WIDJATMOKO, SH.,MMPembina Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 003

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2018

NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/INDIKATOR/KINERJA PROGRAM (OUTCOME)SATUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR

RPJMD (2016-2021)

TARGET 2018

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2018

REALISASI 2018

% CAPAIAN KINERJA STATUS

I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URUSAN WAJIBUrusan Wajib Pelayanan Dasar

1 Keterntraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat1. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan a. Rasio Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan % 100 100 56 58 62 99 99 99 tercapai2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat a. Rasio RT terhadap total jumlah KK % 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 100 tercapai b. Rasio RW terhadap total jumlah KK % 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 100 tercapai3. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan a. Rata - rata jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/Kel 18 18 18 18 18 18 18 100 tercapaiURUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Penigkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan a. Jumlah LKM/BKM/LPMD LKM/BKM/LPMD 7 7 7 7 7 7 7 100 tercapai2. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan a. Jumlah Kelurahan Kelurahan 1 1 1 1 1 1 1 100 tercapai

2 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1. Pengembangan Produk Unggulan Wilayah a. Jumlah Produk Unggulan Wilayah Kelompok 103 31 31 31 31 31 31 100 tercapaiPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN1. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan a. Prosentase Bangunan Pemerintahan Desa dalam Kondisi Baik % - - - - - - - - - b. Jumlah Penduduk Ber-KTP Orang - - - - - - - - - c. Jumlah Wajib Pajak Orang - - - - - - - - -2. Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan a. Jumlah Kelurahan Kelurahan 1 1 1 1 1 1 1 100 tercapai

Jatinom, 18 Desember 2018CAMAT JATINOM

SIP ANWAR, SE. M. Si Pembina Tk. I

NIP. 19640304 198812 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN KLATENURUSAN : Wajib Otonomi daerah, Pem. Umum, Adk, Keu, Pertanahan, Kepegawaian, Penanaman Modal, ESDM dan InformatikaOPD : Kecamatan Jatinom

KodeUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana tahun 2021

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.-4.1.2301-1 Program Pelayanan adminsitrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkatoran

Kec. Jatinom 100% Rp 227.500.000 DAU Kec.

Jatinom 100% Rp 221.050.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.1 Penyediaan jasa Surat menyurat Jumlah Surat Terkirim Kec. Jatinom 900 surat Rp 3.500.000 DAU Kec.

Jatinom 670 surat Rp 3.850.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.2 Penyediaan jasa komonikasi, Sumberair dan listrik daya

Jumlah Jenis Rekening Terbayar

Kec. Jatinom 3 rekening Rp 27.500.000 DAU Kec.

Jatinom 12 bulan Rp 29.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah THL Tenaga Administrasi Keuangan

Kec. Jatinom 2 orang Rp 28.000.000 DAU Kec.

Jatinom 2 orang Rp 30.800.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Tenaga Kebersihan



4.01.-4.1.2301-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK berdasarkan jenisnya

Kec. Jatinom 20 jenis Rp 30.500.000 DAU Kec.

Jatinom 20 macam Rp 30.500.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Jenis Cetak Penggandaan

Kec. Jatinom 5 jenis Rp 1.000.000 DAU Kec.

Jatinom 5 macam Rp 1.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan Minum Tersedia

Kec. Jatinom

96 kali Rp 30.500.000 DAU Kec. Jatinom

96 kali Rp 26.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah

Kec. Jatinom 7 kegiatan Rp 20.000.000 DAU Kec.

Jatinom 1 kegiatan Rp 22.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah

Kec. Jatinom 70 kegiatan Rp 41.500.000 DAU Kec.

Jatinom70

kegiatan Rp 30.000.000 DAU

FORM III

4.01.-4.1.2301-1.20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor



4.01.-4.1.2301-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur


Jatinom 100% Rp 234.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-2.10 Pengadaan Meubelair Jumlah Mebeleur terbeli Kec. Jatinom 4 unit Rp 6.000.000 DAU Kec.

Jatinom 4 Unit Rp 10.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor Terpelihara

Kec. Jatinom 1 unit Rp 4.000.000 DAU Kec.

Jatinom 1 UNIT Rp 7.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara

Kec. Jatinom 6 unit Rp 12.000.000 DAU Kec.

Jatinom 6 UNIT Rp 12.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara

Kec. Jatinom 8 buah Rp 3.500.000 DAU Kec.

Jatinom 10 BUAH Rp 5.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-2.42 Rehab sedang/berat gedung kantor . Jumlah Gedung Kantor Terpelihara

Kec. Jatinom 1 unit Rp - DAU - - Rp - -

4.01.-4.1.2301-2.53 Penataan lingkungan kantor Jumlah Lingkungan Kantor Tertata

- - Rp - - Kec. Jatinom

1 unit Rp 200.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-27

Program Peningkatan KoordinasiPembinaan dan fasilitasi AdministrasiPemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.

Prosentase Pemebrdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan


Jatinom 100% Rp 495.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-27.1Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masy Desa / Kalurahan di kecamatan

Jumlah Koordinasi Administrasi Desa / Kelurahan

Kec. Jatinom

18 Desa/Kel Rp 10.000.000 DAU Kec.


4.01.-4.1.2301-27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyrakat Desa/ Kel

Jumlah Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan

Kec. Jatinom



4.01.-4.1.2301-27.3 Peningkatan Fasilitasi administrasi pemberdayaan Desa / kel

Jumlah Fasilitasi Administrasi Desa / Kelurahan

Kec. Jatinom



4.01.-4.1.2301-27.8 Penyelenggaraan sambang wargaJumlah Desa yang Melaksanakan Sambang Warga

Kec. Jatinom 1 Desa Rp 30.000.000 DAU Kec.

Jatinom 1 Desa Rp 30.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-27.5 Fasilitasi 10 Program PKK tingkat kecamatan Jumlah Desa Binaan PKK Kec.

Jatinom17 desa 1 kelurahan Rp 25.000.000 DAU Kec.

Jatinom17 desa 1 kelurahan Rp 25.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-27.6 Penyusunan profil kecamatan Jumlah Dokumen Profil Kec. Jatinom

1 dokumen profil Rp 5.000.000 DAU Kec.

Jatinom

1 dokumen

profil Rp 5.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-28

Program Peningkatan KoordinasiPembinaan dan fasilitasi AdministrasiKetentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

Prosentase Administrasi Ketebtraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan


Jatinom 100% Rp 92.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-28.1 Peningkatan Koordinasi AdministrasiTrantib Umum Kecamatan Jumlah Koordinasi Trantibum Kec.

Jatinom 12 kali Rp 40.000.000 DAU Kec. Jatinom 2 kegiatan Rp 40.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantib umum Kecamatan Jumlah Pembinaan Trantibum Kec.

Jatinom18

Desa/Kel Rp 6.000.000 DAU Kec. Jatinom 1 kegiatan Rp 6.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Trantib umum Kecamatan Jumlah Fasilitasi Trantibum Kec.

Jatinom18

Desa/Kel Rp 46.000.000 DAU Kec. Jatinom 2 kegiatan Rp 46.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-29Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi AdministrasiTata pemerintahan Kecamatan

Prosentase Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan


Jatinom 100% Rp 88.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Koordinasi Tapem Kec.

Jatinom 17 Desa Rp 15.000.000 DAU Kec. Jatinom 2 kegiatan Rp 15.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Pembinaan Tapem Kec.


4.01.-4.1.2301-29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Fasilitasi Tapem Kec.


4.01.-4.1.2301-29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan yang Membayar PBB

Kec. Jatinom

17 desa 1 kelurahan Rp 6.000.000 DAU Kec.

Jatinom17 desa 1 kelurahan Rp 8.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-29.7 Lomba tertib administrasi desa Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba

Kec. Jatinom 17 desa Rp 12.500.000 DAU Kec.

Jatinom 17 desa Rp 15.000.000 DAU

4.01.-4.1.2301-29.9 Koordinasi Pemilihan Perangkat DesaJumlah Desa yang Mengadakan Pengisian Perangkat Desa

Kec. Jatinom 4 desa Rp 8.000.000 DAU - - Rp - -

JUMLAH Rp 931.500.000 Rp 1.130.050.000

Klaten, 03 Juli 2019 CAMAT JATINOM

ANANG WIDJATMOKO, SH.,MMPembina Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 003

FORMULIR E.80

EVALUASI RENJA OPD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018

OPD : KELURAHAN JATINOM

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan

Target Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Periode Renstra

PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja OPD

Tahun 2017

Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang di

evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD 2018 yang di evaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja2018

yang di evaluasi (%)

Realisasi Kinerja Renstra PD s/d

Tahun2018

Tingkat Capaian

Kinerja Renstra PD s/d tahun

2018

Sub OPD Penanggung Jawab KeteranganI II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17

1 2 3 4 4.A K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1,1 Operasional Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan ListrikPemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening 72 Rp 86.841.009 12 6.703.126 3 Rp 22.000.000 3 Rp 2.103.877 3 Rp 5.472.962 3 Rp 8.273.858 3 18.251.084 18.251.084 83,0 Rp 24.954.210 29 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,2 THL Penyediaan Jasa administrasi keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terhadap masyarakat

Orang 10 Rp 167.861.460 12 26.123.100 2 Rp 28.055.000 2 Rp 4.729.500 2 Rp 11.146.500 2 Rp 17.146.500 2 26.123.100 26.123.100 93,1 Rp 52.246.200 31 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,3 THL Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor

Orang 6 Rp 98.323.620 24 13.839.300 1 Rp 14.675.000 1 Rp 3.094.500 1 Rp 6.351.000 1 Rp 9.351.000 1 13.839.300 13.839.300 94,3 Rp 27.678.600 28 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,4 ATK Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pemenuhan alat tulis kantor Jenis 150 Rp 45.900.000 24 5.700.000 25 Rp 5.700.000 25 Rp 1.425.000 25 Rp 1.425.000 25 Rp 1.425.000 25 5.700.000 5.700.000 100,0 Rp 11.400.000 25 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,5 Barang Cetak dan Fotocopy Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan Jenis 40200 Rp 9.567.000 12 2.000.000 5 Rp 2.000.000 0 Rp 350.000 5 Rp 1.503.000 5 Rp 1.503.000 5 2.000.000 2.000.000 100,0 Rp 4.000.000 42 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

Barang bacaan dan buku peraturan perundangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercukupinya kebutuhan bacaan dan peraturan Jenis 3600 Rp 8.757.000 12 1.560.000 12 Rp 1.600.000 Rp 260.000 Rp 650.000 Rp 1.040.000 1.560.000 1.560.000 97,5 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,6 Peserta rapat Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya kebutuhan rapat selama 1 tahun Kali/Rapat 14 Rp 17.978.000 24 3.993.000 12 Rp 4.000.000 6 Rp 945.000 6 Rp 1.987.000 6 Rp 1.987.000 6 3.993.000 3.993.000 99,8 Rp 7.986.000 44 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,7 Aparatur Pemerintah Kelurahan Jatinom

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kegiatan luar daerah Kegiatan 27 Rp 78.791.000 24 14.308.000 5 Rp 15.000.000 0 Rp - 2 Rp 6.510.000 2 Rp 6.510.000 5 14.308.000 14.308.000 95,4 Rp 28.616.000 36 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,8 Aparatur Pemerintah Kelurahan Jatinom

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kegiatan dalam daerah Kegiatan 225 Rp 22.440.000 24 3.940.000 50 Rp 4.000.000 23 Rp 1.940.000 23 Rp 2.940.000 23 Rp 3.440.000 84 3.940.000 3.940.000 98,5 Rp 7.880.000 35 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

1,9 THL Penyediaan jasa pengamanan kantor Terciptanya keamanan kantor yang kondusif Orang 6 Rp 100.955.460 24 14.423.800 2 Rp 14.855.000 2 Rp 3.477.000 2 Rp 6.685.500 2 Rp 9.685.500 2 14.423.800 14.423.800 97,1 Rp 28.847.600 29 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

AGUS SUPRAPTO, S.Sos

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : AGUS SUPRAPTO, S.Sos

Gedung kantor Pembangunan Gedung kantor Terpenuhinya gedung kantor unit 1 Rp 150.000.000 1 Rp 150.000.000 Rp 149.458.000 Rp 149.458.000 99,6 Rp 149.458.000 100 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

2.1 Peralatan dan perlengakapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan Almari Arsip kantor buah 9 Rp 53.458.500 1 7.750.000 1 Rp 10.875.000 Rp 10.775.000 Rp 10.775.000 Rp 10.775.000 10.775.000 10.775.000 99,1 Rp 18.525.000 35 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

2.2 Peralatan dan perlengakapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan kursi rapat kantor buah 12 Rp 165.232.800 1 4.800.000 1 Rp 35.000.000 34.897.000 34.897.000 99,7 Rp 39.697.000 24 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

2.3 Peralatan dan perlengakapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Lap Top buah 10 Rp 129.729.500 1 44.882.000 1 Rp 25.000.000 24.847.500 24.847.500 99,4 Rp 69.729.500 54 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

,2.4 Taman kantor Penataan lingkungan kantor Terpenuhi taman kantor unit 1 Rp 30.000.000 1 Rp 30.000.000 29.799.000 29.799.000 99,3 Rp 29.799.000 99 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

Kendaraan Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 Unit 2 Rp 90.000.000 24 1.340.000 Rp 1.500.000 0 Rp 635.000 0 Rp 875.000 0 Rp 1.075.000 5 1.401.250 1.401.250 93,4 Rp 2.741.250 3 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

,3.1 RW Penerima Dana Hibah Peningkatan Implementasi pemberdayaan masyarakat perdesaan ( BBGRM )

Terlaksananya kegiatan penyampaian Dana Hibah RW kegiatan 5 Rp 75.000.000 12 14.854.000 17 Rp 15.000.000 0 Rp - 0 17 Rp 14.854.000 17 Rp 14.854.000 Rp 14.854.000 99,0 Rp 29.708.000 40 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

4 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

AGUS SUPRAPTO, S.Sos

4,1 Jalan kampung RW Peningkatan Jalan Aspal Terlaksananya kegiatan pengaspalan jalan kampung kegiatan 6 Rp 1.105.000.000 2 249.439.000 Rp 190.000.000 Rp 49.738.000 Rp 49.738.000 Rp 188.517.750 Rp 188.517.750 99,2 Rp 437.956.750 40 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

5 Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong AGUS SUPRAPTO, S.Sos

5,1 Saluran Drainase jalan kampung Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong Terlaksananya kegiatan pembangunan Drainase

jalan kampung kegiatan 5 Rp 680.000.000 2 149.315.500 Rp 40.000.000 Rp 39.787.500 Rp 39.787.500 Rp 39.787.500 Rp 39.787.500 99,5 Rp 189.103.000 28 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya : AGUS SUPRAPTO, S.Sos

6.1 Masyarakat Jatinom Fasilitasi Perayaan Tradisional Terwujudnya pelestarian kesenian daerah kegiatan 6 Rp 78.000.000 1 14.917.500 4 Rp 15.000.000 6 Rp - 6 Rp - 4 4 Rp 14.933.500 Rp 14.933.500 99,6 Rp 29.851.000 38 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

7 Program Pengendalian Perencaaan dan Perusakaan Lingkungan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

7,1 Masyarakat Jatinom Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Jatinom Terlaksananya kegiatan Lomba K3 Tk.Kelurahan Jatinom kegiatan 6 Rp 120.000.000 1 14.999.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 100,0 Rp 44.999.000 37 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

8 Program pengembangan Destinasi Pariwisata AGUS SUPRAPTO, S.Sos

,8.1 Obyek wisata Plampeyan dan Oro-oro Ya qowiyu Jatinom

Pemeliharaan obyek wisata sebaran apem dan Wisata Kuliner

Terpeliharanya Taman wisata Sebaran Apem Plampeyan dan wisata kuliner kegiatan 4 Rp 540.000.000 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

,9.1 Masyarakat Jatinom Pembangunan sistem penanganan sampah di kelurahan Jatinom

Terciptanya masyarakat yang sadar lingkungan dan terkelolanya sampah melalui 3R unit 1 Rp 800.000.000 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

10 Program pemberdayaan dan kesejahteraan kelurga AGUS SUPRAPTO, S.Sos

10,1 Kader PPKB kelurahan Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga Terwujudnya kegiatan kader PPKB kelurahan orang 8 Rp 13.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 100,0 Rp 2.000.000 15 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

11 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga AGUS SUPRAPTO, S.Sos

11:01 Masyarakat Jatinom Fasilitas kegiatan olah raga Terpenuhinya fasilitas kegiatan olah raga kegiatan 8 Rp 73.775.000 1 9.953.000 Rp 10.000.000 Rp 9.994.000 Rp 9.994.000 Rp 9.994.000 99,9 Rp 19.947.000 27 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

12 Program Pengendalian Banjir AGUS SUPRAPTO, S.Sos

12:01 THL Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali Terciptanya sungai yang bersih orang 10 Rp 184.380.000 12 27.987.220 Rp 29.400.000 Rp 5.906.000 Rp 14.313.000 Rp 20.313.000 Rp 29.289.600 Rp 29.289.600 99,6 Rp 57.276.820 31 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

13 Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

13:01 infrastruktur Peningkatan sarana infrstruktur perdesaan/perkotaan dan pemberdayaan masyarakat

Terpenuhinya sarana infrastruktur pedesaan / perkotaan kegiatan 3 Rp 1.058.823.000 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

14 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

14:01 Aparatur Pemerintah Kelurahan Jatinom

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan Terpenuhinya kegiatan aparat kelurahan kegiatan 6 Rp 50.000.000 1 4.991.700 Rp 5.000.000 Rp 4.621.000 Rp 4.873.000 Rp 4.873.000 Rp 4.873.000 Rp 4.873.000 97,5 Rp 9.864.700 20 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

14:02 Lembaga kelurahan Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan Terpenuhinya kegiatan LPMK kegiatan 9 Rp 97.500.000 12 7.499.500 Rp 22.500.000 Rp 2.553.000 Rp 4.551.000 Rp 13.041.000 Rp 21.911.700 Rp 21.911.700 97,4 Rp 29.411.200 30 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

14:03 Lembaga RW/RT Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Terpenuhinya kegiatan RW/RT kegiatan 6 Rp 60.000.000 1 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 9.956.500 Rp 9.956.500 Rp 9.956.500 99,6 Rp 19.956.500 33 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

15 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

15:01 Aparatur Pemerintah Kelurahan Jatinom Pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Terpenuhinya kegiatan aparat kelurahan kegiatan 6 Rp 45.000.000 12 7.386.000 Rp 7.500.000 Rp 945.000 Rp 1.850.000 Rp 3.702.000 Rp 7.222.000 Rp 7.222.000 96,3 Rp 14.608.000 32 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

16 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

16:01 Lembaga LPMK, RW, RT Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Terpenuhinya kegiatan lembaga kelurahan kegiatan 9 Rp 110.250.000 12 9.986.900 Rp 48.250.000 Rp 5.912.000 Rp 19.577.000 Rp 19.577.000 Rp 47.815.000 Rp 47.815.000 99,1 Rp 57.801.900 52 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

16:02 Lembaga RW/RT Operasional PBB Tingkat Kelurahan Terpenuhinya kegiatan lembaga kelurahan kegiatan 6 Rp 81.000.000 1 17.972.000 Rp 15.000.000 Rp 14.996.500 Rp 14.996.500 Rp 14.996.500 100,0 Rp 32.968.500 41 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:01 Lembaga RT Pemberdayaan RT Terpenuhinya kegiatan lembaga RT kegiatan 9 Rp 95.000.000 12 2.986.000 Rp 3.000.000 Rp 693.000 Rp 1.482.000 Rp 2.249.000 Rp 2.939.000 Rp 2.939.000 98,0 Rp 5.925.000 6 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:02 Lembaga RW Pemberdayaan RW Terpenuhinya kegiatan lembaga RW kegiatan 9 Rp 54.800.000 12 9.996.500 Rp 3.000.000 Rp 720.000 Rp 1.497.750 Rp 2.249.750 Rp 2.939.750 Rp 2.939.750 98,0 Rp 12.936.250 24 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:03 PKK Kelurahan Pemberdayaan PKK Terpenuhinya kegiatan PKK kegiatan 12 Rp 85.000.000 12 9.978.000 Rp 15.000.000 Rp 2.479.000 Rp 4.984.000 Rp 4.984.000 Rp 14.732.400 Rp 14.732.400 98,2 Rp 24.710.400 29 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:04 Karang Taruna Pemberdayaan Karang Taruna Tk Kelurahan Terpenuhinya kegiatan Karang Taruna kegiatan 6 Rp 12.000.000 12 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 488.000 Rp 488.000 Rp 1.503.000 Rp 1.992.000 Rp 1.992.000 99,6 Rp 3.992.000 33 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:05 LPMK Operasional LPMK Terpenuhinya kegiatan lembaga LPMK kegiatan 6 Rp 60.800.000 12 20.209.500 Rp 20.400.000 Rp 1.233.500 Rp 16.633.500 Rp 19.147.000 Rp 20.395.000 Rp 20.395.000 100,0 Rp 40.604.500 67 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:06 PAUD dan POSYANDU Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU) Terpenuhinya kegiatan PAUD dan POSYANDU kegiatan 10 Rp 59.000.000 12 22.729.400 Rp 14.500.000 Rp 2.736.000 Rp 7.881.000 Rp 10.995.000 Rp 14.033.000 Rp 14.033.000 96,8 Rp 36.762.400 62 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

17:07 LPM Pemberdayaan LPM Terpenuhinya kegiatan lembaga LPM kegiatan 9 Rp 70.500.000 12 9.978.000 Rp 3.000.000 Rp 2.665.000 Rp 2.994.000 Rp 2.994.000 Rp 2.994.000 Rp 2.994.000 99,8 Rp 12.972.000 18 AGUS SUPRAPTO, S.Sos

Rp 6.864.663.349 Rp 768.541.046 Rp 864.810.000 Rp 60.686.377 Rp 226.970.712 Rp 347.166.108 Rp 851.492.234 Rp 851.492.234 98,5 Rp 1.620.033.280 24

Jatinom,

CAMAT JATINOM LURAH JATINOM

ANANG WIDJATMOKO, SH.,MM AGUS SUPRAPTO,S.SosPembina Tk. I Penata Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 003 NIP. 19620606 198303 1 018

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019NAMA SKPD: KELURAHAN JATINOM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.01.4.0123.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantran 113.500.000 Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Perkantran

4.01.4.0123.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kelurahan Jatinom 12 bulan 21.800.000 DAU 12 bulan

4.01.4.0123.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Jatinom 2 orang 29.300.000 DAU 2 orang

4.01.4.0123.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Jatinom 1 orang 14.000.000 DAU 1 orang

4.01.4.0123.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor Kelurahan Jatinom 1 paket 6.500.000 DAU 1 paket

4.01.4.0123.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jatinom 12 bulan 1.800.000 DAU 12 bulan

4.01.4.0123.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kelurahan Jatinom 12 bulan 1.600.000 DAU 12 bulan

4.01.4.0123.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jatinom 12 bulan 4.000.000 DAU 12 bulan

4.01.4.0123.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Kelurahan Jatinom 1 x kegiatan 15.000.000 DAU 1 x kegiatan

4.01.4.0123.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kelurahan Jatinom 30 kegiatan 4.000.000 DAU 40 kegiatan

4.01.4.0123.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya jasa Pengamanan Kantor Kelurahan Jatinom 1 orang 15.500.000 DAU 1 orang

4.01.4.0123.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 16.500.000

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.01.4.0123.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan kursi Kelurahan Jatinom 25 unit 15.000.000 DAU 50 unit

4.01.4.0123.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kelurahan Jatinom 1 unit 1.500.000 DAU 1 unit

4.01.4.0123.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan

Terwujudnya Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan (BBGRM) 10.000.000

Terwujudnya Implementasi

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

(BBGRM)

4.01.4.0123.15.06 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Terlaksananya Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Kelurahan Jatinom 1 Kegiatan 10.000.000 DAU 1 Kegiatan

4.01.4.0123.16 Program pembangunan saluran Drainase/ gorong gorong

Terwujudnya nya Pembangunan saluran

Drainase/gorong gorong 98.725.000

Terwujudnya nya Pembangunan saluran

Drainase/gorong gorong

4.01.4.0123.16.06 Peningkatan saluran Drainase/gorong gorong

Terlaksananya Pembangunan saluran Drainase/gorong gorong

RW 02 Kelurahan Jatinom 1 paket 98.725.000 DAU 1 paket

4.01.4.0123.16 Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Terwujudnya Perayaan Tradisional Ya qowiyu 15.000.000 Terwujudnya Perayaan

Tradisional Ya qowiyu

4.01.4.0123.16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional Terlaksananya Perayaan Tradisional Ya qowiyu

Makam Ki Ageng Gribig Plampeyan 1 Kegiatan 15.000.000 DAU 1 Kegiatan

4.01.4.0123.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 20.000.000

Terwujudnya Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

4.01.4.0123.16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 20.000.000 PAD 1 kegiatan

4.01.4.0123.20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Terwujudnya Pemberdayaan Kader Pemberdayaan

pembinaan kesejahteraan keluarga

3.000.000

Terwujudnya Pemberdayaan Kader

Pemberdayaan pembinaan kesejahteraan

keluarga

4.01.4.0123.20.01Penguatan Pemberdayaan Kader Pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga

Terlaksanannya Pemberdayaan Kader Pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga

Kelurahan Jatinom 2 orang 3.000.000 DAU 2 orang

4.01.4.0123.21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Kemasyarakatan 98.100.000

Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Kemasyarakatan

4.01.4.0123.21.01 Pemberdayaan RT Terlaksananya Pemberdayaan RT Kelurahan Jatinom 15 RT 30.000.000 DAU 15 RT

4.01.4.0123.21.02 Pemberdayaan RW Terlaksananya Pemberdayaan RW Kelurahan Jatinom 7 RW 15.600.000 DAU 7 RW

4.01.4.0123.21.03 Pemberdayaan PKK Terlaksananya Pemberdayaan PKK Kelurahan Jatinom 12 kali 15.000.000 DAU 12 kali

4.01.4.0123.21.04 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan Kelurahan Jatinom 12 bulan 2.000.000 DAU 12 bulan

4.01.4.0123.21.05 Pemberdayaan LPMK Terlaksananya Pemberdayaan LPMK Kelurahan Jatinom 1 paket 5.000.000 DAU 1 paket

4.01.4.0123.21.06 Pemberdayaan LPM Terlaksananya Pemberdayaan LPM Kelurahan Jatinom 1 tahun 20.500.000 DAU 1 tahun

4.01.4.0123.21.07Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)


2.13.4.01.23.22 Program pembinaan pemuda dan Olahraga

Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Olahraga 15.775.000 Terwujudnya Fasilitasi

Kegiatan Olahraga

2.13.4.01.23.22.01 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kelurahan Jatinom 2 Kegiatan 15.775.000 DAU 2 Kegiatan

1.03.4.01.23.28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya Pembersihan & Pengerukan sungai/kali 29.500.000 Terwujudnya Pembersihan

& Pengerukan sungai/kali

1.03.4.01.23.28.07 Peningkatan Pembersihan & Pengerukan sungai/kali

Terlaksananya Pembersihan & Pengerukan sungai/kali Kelurahan Jatinom 1 Tahun 29.500.000 DAU 1 Tahun

1.03.4.01.23.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan

Terwujudnya pembangunan infrastruktur

perdesaan/perkotaan 352.941.000

Terwujudnya pembangunan infrastruktur

perdesaan/perkotaan

1.03.4.01.23.30.15 Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan

Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan Kelurahan Jatinom paket 352.941.000 DAU paket

1.03.4.01.23.30Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

Terwujudnya Koord. Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

35.000.000

Terwujudnya Koord. Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

1.03.4.01.23.30.01Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terlaksananya Koord. Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 10.000.000 DAU 1 kegiatan

1.03.4.01.23.30.02 Pembinanaan Kelembagaan Pembangunan Kel.

Terlaksananya Pembinanaan Kelembagaan Pembangunan Kel. Kelurahan Jatinom 12 bulan 10.000.000 DAU 12 bulan

1.03.4.01.23.30.06 Penunjang Operasional Penyaluran Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya Penunjang Operasional Penyaluran Pembangunan Kelurahan

Kelurahan Jatinom 4 orang 15.000.000 DAU 4 orang

1.03.4.01.23.31Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan

Terwujudnya Pembinanaan Kelembagaan

Kemasyarakatan Kelurahan 7.500.000

Terwujudnya Pembinanaan Kelembagaan

Kemasyarakatan Kelurahan

1.03.4.01.23.31.01 Pembinanaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terlaksananya Pembinanaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan


1.03.4.01.23.32Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya Pembinanaan KelembagaanPemerintahan

Kelurahan 27.000.000

Terwujudnya Pembinanaan

KelembagaanPemerintahan Kelurahan

1.03.4.01.23.32.01 Pembinanaan KelembagaanPemerintahan Kelurahan

Terlaksananya Pembinanaan KelembagaanPemerintahan Kelurahan


1.03.4.01.23.32.02 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan Jatinom 8 orang 15.000.000 DAU 8 orang

842.541.000

Jatinom,


SIP ANWAR, SE. M. Si AGUS SUPRAPTO,S.Sos

Pembina Tk. I Penata Tk. I

NIP. 19640304 198812 1 001 NIP. 19620606 198303 1 018

FORM IIIRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

NAMA SKPD: KELURAHAN JATINOMPrakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

10

138.800.000 .

23.000.000

38.000.000

19.000.000

7.000.000

2.000.000

1.800.000

5.000.000

21.000.000

5.000.000

17.000.000

37.000.000

35.000.000

2.000.000

15.000.000

15.000.000

150.000.000

150.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

3.500.000

3.500.000

117.500.000

35.000.000

17.500.000

20.000.000

3.000.000

6.000.000

23.500.000

12.500.000

17.500.000

17.500.000

33.000.000

33.000.000

375.000.000

375.000.000

43.500.000

15.000.000

12.500.000

16.000.000

10.000.000

10.000.000

32.000.000

15.000.000

17.000.000

1.017.800.000

NIP. 19620606 198303 1 018

FORM IIIRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020

NAMA SKPD: KELURAHAN JATINOM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif1 2 3 4 5 6 7 4 9 10

4.01.4.0123.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantran 155.719.000 Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Perkantran 197.000.000

4.01.4.0123.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kelurahan Jatinom 12 bulan 25.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 12 bulan 30.000.000

4.01.4.0123.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Jatinom 2 orang 43.919.000 DAU Kelurahan Jatinom 2 orang 55.000.000

4.01.4.0123.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Jatinom 1 orang 19.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 orang 20.000.000

4.01.4.0123.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor Kelurahan Jatinom 1 paket 7.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 paket 13.000.000

4.01.4.0123.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jatinom 12 bulan 2.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 12 bulan 3.000.000

4.01.4.0123.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jatinom 12 bulan 1.800.000 DAU Kelurahan Jatinom 12 bulan 2.000.000

4.01.4.0123.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jatinom 12 bulan 10.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 12 bulan 15.000.000

4.01.4.0123.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Kelurahan Jatinom 1 x kegiatan 20.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 x kegiatan 25.000.000

4.01.4.0123.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kelurahan Jatinom 40 kegiatan 10.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 40 kegiatan 15.000.000

4.01.4.0123.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya jasa Pengamanan Kantor Kelurahan Jatinom 1 orang 17.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 orang 19.000.000

4.01.4.0123.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan Jatinom Terwujudnya Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 37.500.000 Kelurahan Jatinom Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.000.000

4.01.4.0123.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan kursi dan Alamari Kelurahan Jatinom 50 unit 35.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 25 unit 40.000.000

4.01.4.0123.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Jatinom 1 unit 2.500.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 unit 3.000.000

4.01-4.1.2302-30Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

Kelurahan JatinomTerwujudnya Koord. Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

516.000.000 Kelurahan JatinomTerwujudnya Koord. Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

562.500.000

4.01-4.1.2302-30.8Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

Kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom

Jumlah kegiatan Musrenbangkel Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 15.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 Kegiatan 20.000.000 Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas dalam daerah kasie Pembangunan kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 7.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 15.000.000

Jumlah Honor Verifikasi dan operasional penyaluran bantuan Hibah kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 4 orang 16.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 4 orang 17.500.000

Jumlah tenaga Honorer THL Sungai Kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 2 orang 33.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 2 orang 35.000.000

Jumlah kegiatan Lomba K3 Tk. Kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 20.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 25.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 4 kegiatan 375.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 4 kegiatan 375.000.000

Jumlah pembangunan Pengaspalan jalan kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 50.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 75.000.000

4.01.4.1.2302.31Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan

Kelurahan JatinomTerwujudnya Pembinanaan

Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

141.000.000 DAU Kelurahan JatinomTerwujudnya Pembinanaan

Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

180.000.000

4.01.4.1.2302.31

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi kemasyarakatan kelurahan Jatinom


Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Jumlah kegiatan pembinaan olah raga kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 2 kegiatan 12.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 2 kegiatan 15.000.000

Jumlah kegiatan BBRGM keluarahan Jatinom Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 12.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 20.000.000

Jumlah kegiatan pemberdayaan RT Kelurahan Jatinom 15 RT 35.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 15 RT 40.000.000

Jumlah RW yang dilakukan pemberdayaan Kelurahan Jatinom 7 RW 17.500.000 DAU Kelurahan Jatinom 7 RW 20.000.000

Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 20.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 25.000.000 Jumlah kegiatan pemberdayaan karang taruna Kelurahan Jatinom 1 kegiatan DAU Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 5.000.000

JUmlah kegiatan Perayaan Tradisional Yaa Qowiyyu Jatinom Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 15.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 20.000.000

Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan kemasyarakatan ( PAUD, POSYANDU)


Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas Kasi Kemasyarakatan Kel Jatinom


4.01 - 4.1.2302 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kelurahan Jatinom

Terwujudnya Pembinanaan Kelembagaan Pemerintahan

Kelurahan 50.000.000 DAU Kelurahan Jatinom

Terwujudnya Pembinanaan Kelembagaan Pemerintahan

Kelurahan 69.000.000

4.01 - 4.1.2302 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi pemerintahan kelurahan Jatinom


Jumlah kegiatan Pemberdayaan LPMK Kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 2 kegiatan 25.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 2 kegiatan 35.000.000

4.01 - 4.1.2302 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Jumlah tenaga pungut dan operasional PBB kantor kelurahan Jatinom Kelurahan Jatinom 8 orang 17.000.000 DAU Kelurahan Jatinom 8 orang 17.000.000

900.219.000 1.051.500.000

Jatinom,


ANANG WIDJATMOKO, SH.,MM AGUS SUPRAPTO,S.Sos

Pembina Tk. I Penata Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 003 NIP. 19620606 198303 1 018

jl. raya jatinom no. 634 telp. (0272) 337325 j a t i n o m

Documents