7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx

1/4

IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III

Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan

A. Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

!. Penanggung ja"a# manajemen mutu $arus diteta%kan dengan keje&asan tugas tanggung ja"a# dan "e"enang.'.!.!.

'.!.!. !. SK penanggungjawab manajemen mutu

Puskesmas,

(. Uraian tugas dan "e"enang %enanggungja"a#

manajemen mutu Puskesmas)

'. Pedoman %eningkatan mutu dan kinerja)

(. Pedoman %eningkatan mutu dan kinerja.'.!.!

'.!.!. *. SK kebijakan mutu dan tata nilai Puskesmas,

+. Bukti dokumen komitmen %eningkatan mutu dankinerja)

'. Peren,anaan %er#aikan mutu dan kinerja.'.!.(

'.!.(. !. Bukti ren,ana ta$unan kegiatan %eningkatan mutu

dan kinerja)

(. Bukti %er#aikan mutu dan kinerja sesuai dengan

%eren,anaan mutu dan kinerja)

'. SOP pertemuan tinjauan manajemen

-asi&$asi& %ertemuan dan rekomendasi

Dokumen ekterna& SOP %ertemuan tinjauanmanajemen

*. Ren,ana tindak &anjut ter$ada% temuaan tinjauan

manajemen

Bukti dan $asi& %e&aksanaan tindak &anjut

*. Per#aikan mutu dan kinerja /ang #erkesinam#ungan #erdasarkan %eni&aian mutu dan kinerja.'.!.0.

+. Peran %im%inan dan se&uru$ kar/a"an da&am %eningkatan mutu dan kinerja.'.!.'.

'.!.'. !. Peran dan tugas ke%a&a Puskesmas)

1

7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx

2/4

%enanggungja"a# UKM dan %e&aksana da&am

%eningkatan mutu dan kinerja)

(. Identikasi %i$ak%i$ak terkait dan %eran masing

masing

Bukti dokumen %i$ak terkait #er%eran da&am%eningkatan mutu dan kinerja)

'. Bukti dokumen ideide %i$ak terkait #eru%a notu&en

ra%at atau ,atatan %enjaringan as%irasi1ideide terkait

%er#aikan mutu

Ren,ana %rogram %er#aikan mutu

Bukti %e&aksanaan %er#aikan mutu

0. E2a&uasi %er#aikan kinerja me&a&ui audit interna&.'.!.*.

'.!.*. !. Reka%an atau &a%oran data kinerja) ana&isis data

kinerja(. SK tim audit internal

SOP audit internal mutu dan kinerja

Pe&ati$an dan %rogram kerja audit interna&

Ren,ana audit interna& mutu dan kinerja)

Bukti $asi& audit interna& mutu dan kinerja)

'. 3a%oran audit interna&

*. 3a%oran ren,ana tindak &anjut $asi& audit interna&

+. Bukti dokumen rujukan masa&a$ /ang tidak #isa

dise&esaikan di Puskesmas

'.!.+. !. SK kebijakan mendapatkan asupan pengguna

tentang kinerja Puskesmas

SOP untuk mendapatkan asupan pengguna

tentang kinerja Puskesmas

Dokumen eksterna& SOP untuk menda%atkan asu%an

%engguna tentang kinerja Puskesmas

(. Bukti %e&aksanaan sur2ei atau masukan 4orum4orum

2

7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx

3/4

%em%erda/aan mas/arakat

'. Ana&isi dan tindak &anjut $asi& sur2ei atau masukan

4orum4orum %em%erda/aan mas/arakat

'.!.0. !.

SK tentang penetapan indikator mutu dankinerja Puskemas

-asi& indikator mutu dan kinerja /ang dikum%u&kan

se,ara %eriodik Dokumen eksterna& tentang %eneta%an indikator mutu

dan kinerja Puskemas

(. 5ra4ik #ukti %eningkatan mutu dan kinerja

'. SOP tindakan korektif

Ren,ana %er#aikan1korekti4 $asi& audit interna&)

Bukti dokumen %er#aikan korekti4)

Dokumen eksterna& SOP tindakan korekti4

*. SOP tindakan preventif

Ren,ana %er#aikan1 %re2enti4 $asi& audit interna&)

Bukti dokumen %er#aikan %re2enti4)

Dokumen eksterna& SOP tindakan %re2enti4

+. Bukti $asi& %e&aksanaan tindak &anjut ter$ada% $asi&

/ang tidak sesuai

'.!.6. !. Kerangka acuan kegiatan kaji banding

SK kegiatan kaji banding

SOP kegiatan kaji banding

(. Instrument kaji #anding

'. Dokumen %e&aksanaan kaji #anding

*. Ana&isis $asi& kaji #anding

+. Ren,ana tindak &anjut kaji #anding

0. Per#andingan se#e&um dan sesuda$ kaji #anding

3

7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx

4/4

6. -asi& e2a&uasi dan tindak &anjut ter$ada% kegiatan

kaji #anding

4