Download - IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx
-
7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx
1/4
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III
Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan
A. Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
!. Penanggung ja"a# manajemen mutu $arus diteta%kan dengan keje&asan tugas tanggung ja"a# dan "e"enang.'.!.!.
'.!.!. !. SK penanggungjawab manajemen mutu
Puskesmas,
(. Uraian tugas dan "e"enang %enanggungja"a#
manajemen mutu Puskesmas)
'. Pedoman %eningkatan mutu dan kinerja)
(. Pedoman %eningkatan mutu dan kinerja.'.!.!
'.!.!. *. SK kebijakan mutu dan tata nilai Puskesmas,
+. Bukti dokumen komitmen %eningkatan mutu dankinerja)
'. Peren,anaan %er#aikan mutu dan kinerja.'.!.(
'.!.(. !. Bukti ren,ana ta$unan kegiatan %eningkatan mutu
dan kinerja)
(. Bukti %er#aikan mutu dan kinerja sesuai dengan
%eren,anaan mutu dan kinerja)
'. SOP pertemuan tinjauan manajemen
-asi&$asi& %ertemuan dan rekomendasi
Dokumen ekterna& SOP %ertemuan tinjauanmanajemen
*. Ren,ana tindak &anjut ter$ada% temuaan tinjauan
manajemen
Bukti dan $asi& %e&aksanaan tindak &anjut
*. Per#aikan mutu dan kinerja /ang #erkesinam#ungan #erdasarkan %eni&aian mutu dan kinerja.'.!.0.
+. Peran %im%inan dan se&uru$ kar/a"an da&am %eningkatan mutu dan kinerja.'.!.'.
'.!.'. !. Peran dan tugas ke%a&a Puskesmas)
1
-
7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx
2/4
%enanggungja"a# UKM dan %e&aksana da&am
%eningkatan mutu dan kinerja)
(. Identikasi %i$ak%i$ak terkait dan %eran masing
masing
Bukti dokumen %i$ak terkait #er%eran da&am%eningkatan mutu dan kinerja)
'. Bukti dokumen ideide %i$ak terkait #eru%a notu&en
ra%at atau ,atatan %enjaringan as%irasi1ideide terkait
%er#aikan mutu
Ren,ana %rogram %er#aikan mutu
Bukti %e&aksanaan %er#aikan mutu
0. E2a&uasi %er#aikan kinerja me&a&ui audit interna&.'.!.*.
'.!.*. !. Reka%an atau &a%oran data kinerja) ana&isis data
kinerja(. SK tim audit internal
SOP audit internal mutu dan kinerja
Pe&ati$an dan %rogram kerja audit interna&
Ren,ana audit interna& mutu dan kinerja)
Bukti $asi& audit interna& mutu dan kinerja)
'. 3a%oran audit interna&
*. 3a%oran ren,ana tindak &anjut $asi& audit interna&
+. Bukti dokumen rujukan masa&a$ /ang tidak #isa
dise&esaikan di Puskesmas
'.!.+. !. SK kebijakan mendapatkan asupan pengguna
tentang kinerja Puskesmas
SOP untuk mendapatkan asupan pengguna
tentang kinerja Puskesmas
Dokumen eksterna& SOP untuk menda%atkan asu%an
%engguna tentang kinerja Puskesmas
(. Bukti %e&aksanaan sur2ei atau masukan 4orum4orum
2
-
7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx
3/4
%em%erda/aan mas/arakat
'. Ana&isi dan tindak &anjut $asi& sur2ei atau masukan
4orum4orum %em%erda/aan mas/arakat
'.!.0. !.
SK tentang penetapan indikator mutu dankinerja Puskemas
-asi& indikator mutu dan kinerja /ang dikum%u&kan
se,ara %eriodik Dokumen eksterna& tentang %eneta%an indikator mutu
dan kinerja Puskemas
(. 5ra4ik #ukti %eningkatan mutu dan kinerja
'. SOP tindakan korektif
Ren,ana %er#aikan1korekti4 $asi& audit interna&)
Bukti dokumen %er#aikan korekti4)
Dokumen eksterna& SOP tindakan korekti4
*. SOP tindakan preventif
Ren,ana %er#aikan1 %re2enti4 $asi& audit interna&)
Bukti dokumen %er#aikan %re2enti4)
Dokumen eksterna& SOP tindakan %re2enti4
+. Bukti $asi& %e&aksanaan tindak &anjut ter$ada% $asi&
/ang tidak sesuai
'.!.6. !. Kerangka acuan kegiatan kaji banding
SK kegiatan kaji banding
SOP kegiatan kaji banding
(. Instrument kaji #anding
'. Dokumen %e&aksanaan kaji #anding
*. Ana&isis $asi& kaji #anding
+. Ren,ana tindak &anjut kaji #anding
0. Per#andingan se#e&um dan sesuda$ kaji #anding
3
-
7/25/2019 IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III.docx
4/4
6. -asi& e2a&uasi dan tindak &anjut ter$ada% kegiatan
kaji #anding
4