i. standard operating procedures ( sop ) sub … bagian umum pn.cibadak.… · i. standard...
TRANSCRIPT
I. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
SUB BAGIAN UMUM
A. SURAT MASUK
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1
Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat surat dinas
(termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan / ijin
penggeledahan, ijin penyitaan) yang ditujukan ke Pengadilan
Negeri dan diterima melalui Bagian Umum.
Pengelolaan surat masuk
2
• Surat yang diterima di Cap tanda terima kemudian ditulis
dalam buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan
lembar disposisi, diteliti oleh Bagian Umum untuk
diteruskan ke Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua
Pengadilan negeri.
1 Hari
• Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisikan surat
tersebut. 1 Hari
• Surat turun ke Panitera/Sekretaris untuk di disposisikan ke
Wakil Panitera/ Wakil Sekretaris. 1 Hari
• Surat di distribusikan sesuai disposisi Wakil sekretaris atau
Wakil panitera. 1 Hari
• Surat yang memerlukan jawaban / tanggapan, masing-
masingharus sudah dijawab / ditanggapi. 3 Hari
B. SURAT KELUAR
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1 Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor
sesuai kode surat dan ditanggali, kemudian 1 lembar surat
ditinggal pada Bagian Umum sebagai arsip.
1 Hari
2
Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan
setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat
mendesak/penting dikirim melalui kurir.
1 Hari
A. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1
Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan
pengadaan barang dan jasa setelah adanya
penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan
SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam Aplikasi
SIMAK BMN.
2 Hari
2 Pencatatan barang-barang persediaan ( ATK ). 2 Hari
3 Pemberian Nomor Urut Pendaftaran ( NUP ) BMN. 3 Hari
4 Pembuatan Daftar Barang Ruangan ( DBR ) diselesaikan. 3 Hari
5 Pembuatan Kartu Inventaris Barang ( KIB ). 3 Hari
6 Pembuatan Laporan Neraca ( SIMAK BMN ) ke Bagian
Keuangan. 3 Hari
7 Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke
Instansi terkait. 7 Hari
8 Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. 3 Hari
9 Melakukan Opname barang setiap Triwulan. 4 Hari
10 Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak berat dan sudah
tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. 10 Hari
11 Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan
roda 4 (empat). 2 Hari
12 Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki . 4 Hari
13 Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik
setiap semester. 30 Hari
14 Perawatan AC dan Komputer setiap 3 ( tiga ) bulan. 20 Hari
15 Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa
diperbaiki dilaksanakan. 15 Hari
B. ADMINISTRASI PERENCANAAN
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1 Menghimpun kebutuhan ATK, sarana dan prasarana
penunjang kerja selama l tahun yang akan dating. 7 Hari
2 Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan
sarana dan prasarana. 10 Hari
3 Menyusun rencana kerja dan program kerja Bagian Umum
setiap awal tahun. 7 Hari
C. KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1 PELAKSANAAN TUGAS
• Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4
(empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan,
perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor,
pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor.
2 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
• Mencatat buku baru yang diterima ke dalam buku agenda,
buku induk dan penomoran menurut klasifikasi.
1 Hari
• Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-
buku Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada
relevansinya dengan kedinasan dilaksanakan setiap akhir
tahun.
1 Hari
• Membuat catatan peminjaman dan pengembalian buku
dalam buku peminjaman. 1 Hari
• Melakukan pemeliharaan,perawatan koleksi buku-buku
setiap minggu. 1 Hari
a. Buku-Buku yang Masuk
1. Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatat ke Buku
Register Induk.
2 Hari
2. Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatat ke Buku
Register Induk.
10 Hari
3. Kemudian buku halaman pertama diberi nomor dan di cap
Stempel Perpustakaan dan dimasukkan Nomor Register.
4. Pemberian label pada buku, kemudian buku disusun pada
rak buku sesuai klasifikasi masing-masing.
5. Pembuatan katalog buku.
b. Peminjaman Buku
1. Buku yang dipinjam dicatat pada Register Buku
peminjaman masing-masing anggota.
1 Hari 2. . Kartu diambil dan disimpan di laci khusus.
3. Penyerahan Buku kepada peminjam dan pengembaliannya
paling lama 1 minggu.
4. Membuat Surat Teguran/Surat Peringatan kepada
Peminjam Buku yang belum mengembalikan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan
1 Hari
5. Pembuatan katalog buku.
3 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG
• Memanaskan genset setiap bulan.
1 Hari
• Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan
kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga. 20 Hari
• Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor setiap
triwulan. 5 Hari
• Menguras dan mengisi kembali hidran sesuai kebutuhan. 2 Hari
• Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap tahun. 2 Hari
4 KEAMANAN
• Menyusun uraian tugas ( Job Description ) satuan
pengamanan setiap awal bulan.
1 Hari
• Melakukan Pembinaan kepada Satuan Pengamanan setiap
bulan. 1 Hari
• Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 jam,
dilaksanakan oleh petugas keamanan. 1 Hari
• Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (
POLRES,POLSEK, KODIM) setiap diperlukan. 1 Hari
• Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. 1 Hari
• Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam
kerja,mematikan AC,listrik dan computer yang masih
menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci.
1 Hari
• Menyalakan / mematikan lampu di dalam dan diluar
ruangan. 1 Hari
• Mencatat dalam buku piket bagi pegawai atau pihak luar
yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar
jam kerja.
1 Hari
• Menyusun jadwal piket untuk Pegawai dan Satpam setiap
akhir bulan. 1 Hari
Pengamanan Tamu
1. Tamu wajib lapor ke Petugas Piket dan mengisi buku tamu
dengan meninggalkan kartu identitas dan memakai tanda
tamu.
1 Hari 2. Hubungi Pejabat apakah besedia menerima atau tidak.
3.Apabila bersedia, tamu diantar langsung oleh Petugas Piket.
4. Setelah selesai, kartu identitas bisa diserahkan kembali
dengan terlebih dahulu menyerahkan tanda tamu.
5 KEBERSIHAN
• Menyusun uraian tugas (Job description) petugas kebersihan
dan penanggung jawab petugas kebersihan.
1 Hari
• Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas
(JobDescription), karena disamping tugas-tugas tersebut
diatas Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab
terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan.
1 Hari
• Pelaksanaan Kebersihan dilakukan rutin setiap hari kerja,
meliputi kebersihan dalam ruangan dan luar ruangan/
halaman kantor oleh petugas (cleaning service).
1 Hari
• Pelaksanaan kebersihan untuk kegiatan khusus misal :
pelantikan dll dilaksanakan pada hari tersebut sebelum dan
sesudah pelaksanaan.
1 Hari
• Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan
seminggu tiga kali. 1 Hari
Kenyamanan :
Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang
representatif, meliputi :
1. Ruang Sidang yang bersih dan sejuk.
2. Ruang Tunggu dengan kursi yang cukup.
3. Ruang Poliklinik/Kesehatan.
4. Ruang Kamar Mandi/WC yang bersih.
5. Pemeliharaan halaman/taman yang asri.
6. Penataan parkir dengan teratur dan tertib.
7. Ruang/tempat ibadah.
8. Tersedianya Kantin yang bersih.
9. Menyediakan tempat sampah yang cukup.
10. Media elektronik seperti TV dan Surat Kabar/Majalah.
D. PELAPORAN
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1 Menghimpun Bahan Laporan dari bagian-bagian dan
Panmud-Panmud. 3 Hari
2 Pengetikan data/Resume/Laporan. 1 Hari
E. PELAPORAN SIMAK BMN SEMESTERAN
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1 Pelaporan SIMAK BMN Semesteran, terlebih dahulu
Aplikasi Persediaan melakukan pengiriman ke SIMAK BMN. 3 Hari
2 Lakukan Rekonsiliasi Internal dengan Bagian Keuangan
dengan dibuatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal
(per bulan dan per semesteran) dengan melakukan
pengiriman data (SIMAK BMN ke SAKPA).
2 Hari
3 Lakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL dengan melampirkan
Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan ADK serta persyaratan
lainnya.
2 Hari
4 Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL ke Korwil
beserta ADK dan laporan BMN Semesteran beserta lampiran-
lampiran lainnya.
1 Hari
F. PENGHAPUSAN BARANG PADA PENGADILAN NEGERI
NO KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3
1 Pembuatan SK Panitia Penghapusan Barang yang diajukan ke
Pengadilan Tinggi. 4 Hari
2 Setelah PN melengkapi Persyaratan Penghapusan BMN,
Berkas Penghapusan diteruskan kepada KPKNL setempat
untuk mendapatkan persetujuan penghapusan
BMN.
4 Hari
3 Setelah terbit surat persetujuan dari KPKNL setempat,
kemudian Pengadilan Tinggi membuat permohonan
Penghapusan Barang Kepada KBUA cq. Bagian
Perlengkapan MA-RI.
4 Hari