halaman : 1 · lokasi kegiatan :dinas perindustrian dan tenaga kerja kab. lima puluh kota:dau,...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.15.5.2.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJAORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkat dan lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran 70%

Masukan Dana Rp. 6.000.000,-

Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per-UU-an 3 eksemplar

Hasil Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan

3 eksemplar

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

6.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

6.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

Padang Ekspres 12.00 bln 200.000,00 2.400.000,00

Koran padang 12.00 bln 150.000,00 1.800.000,00

Harian Rakyat Sumbar 12.00 bln 150.000,00 1.800.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Jumlah Rp. 6.000.000,00

6.000.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH 19590414 198603 1 011 1KETUA

2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA

3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA

4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA

5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA

6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002

Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Hasil MeningkatnyaKomunikasi dan Fasilitas Perkantoran 12 bulan




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





14.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

pembayaran rekening telpon dan internet 12.00 bulan 1.200.000,00 14.400.000,00

43.600.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Pembayaran rekening listrik kantor 12.00 bulan 2.500.000,00 30.000.000,00

Penambahan daya rekening listrik kantor 1.00 paket 13.600.000,00 13.600.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.100.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

24.700.000,00

Jumlah Rp. 58.000.000,00

58.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.02.22.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 70%


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun

Hasil Terpeliharanya gedung kantor 70 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




20.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

20.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

Pemeliharaan Gedung kantor 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Jumlah Rp. 20.000.000,00

20.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.02.24.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya service bbm dan suku cabang kendaraan dinas 1 tahun

Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas 70 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




60.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

60.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Pembelian BBM Roda 2 dan Roda 4 1.00 tahun 60.000.000,00 60.000.000,00

40.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.500.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Servis roda 4 8.00 kali 500.000,00 4.000.000,00

Servis roda 2 30.00 kali 50.000,00 1.500.000,00

34.500.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Suku Cadang kendaraan roda 4 - 25.200.000,00 25.200.000,00

Oli Mesin 26.00 liter 100.000,00 2.600.000,00

Oli Versneling 8.00 kali 100.000,00 800.000,00

Oli garden 8.00 kali 100.000,00 800.000,00

Saringan oli 8.00 kali 100.000,00 800.000,00

Saringan Minyak 8.00 kali 350.000,00 2.800.000,00

Saringan Udara 8.00 kali 450.000,00 3.600.000,00

Minyak rem 8.00 kali 150.000,00 1.200.000,00

Tune Up Mesin dg kampas dan stel klep 8.00 kali 350.000,00 2.800.000,00

Ban Luar R16 4.00 bh 900.000,00 3.600.000,00

Ban Luar R14 4.00 bh 750.000,00 3.000.000,00

Accu 4.00 buah 800.000,00 3.200.000,00

Suku Cabang kendaraan Roda 2 - 9.300.000,00

Ban Luar 10.00 bh 165.000,00 1.650.000,00

Ban dalam 11.00 bh 50.000,00 550.000,00

Accu 8.00 bh 200.000,00 1.600.000,00

Karet rem 11.00 pasang 100.000,00 1.100.000,00

Gigi tarek 12.00 bh 250.000,00 3.000.000,00

Oli 35.00 liter 40.000,00 1.400.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.400.000,00

22.550.000,00

27.400.000,00

22.650.000,00

Jumlah Rp. 100.000.000,00

100.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.02.26.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin air, Genset,

dll

Hasil Meningkatnya perlengkapan gedung kantor apresonlatif AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin air, Genset,

dll




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





10.000.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai

habis

Perangkat komputer 3.00 paket 700.000,00 2.100.000,00

Alat pendingin ruangan / AC 16.00 kali 250.000,00 4.000.000,00

laptop 10.00 kali 75.000,00 750.000,00

Komputer 10.00 kali 75.000,00 750.000,00

Printer 10.00 kali 100.000,00 1.000.000,00

Mesin air 1.00 kali 100.000,00 100.000,00

Televisi / Parabola 2.00 kali 150.000,00 300.000,00

perbaikan genset 2.00 kali 500.000,00 1.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Jumlah Rp. 10.000.000,00

10.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.05.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.01.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur 70%


Keluaran Terikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 Kali

Hasil Meningkatnya SDM aparatur -




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




35.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

35.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Dalam Provinsi - 2.975.000,00

Uang Harian - 2.975.000,00

Eselon IV 3.00 oh 275.000,00 825.000,00

Kontribusi 1.00 paket 2.000.000,00 2.000.000,00

Transportasi 1.00 pp 150.000,00 150.000,00

Luar Provinsi - 32.025.000,00

Konstribusi Pelaksanaan 3.00 oh 3.000.000,00 9.000.000,00

Uang Harian Eselon IV 12.00 oh 650.000,00 7.800.000,00

Penginapan Eselon IV 9.00 oh 610.000,00 5.490.000,00

Transportasi 3.00 pp 2.545.000,00 7.635.000,00

Taxi Eselon IV 3.00 kali 700.000,00 2.100.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.025.000,00

2.975.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

35.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.02.09.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya pengadaan gedung kantor komputer 1 unit, fotocopy portable 1 unit, printer 1

unit

Hasil Meningkatnya peralatan gedung kantor untuk menungjang

kegiatan kantor

70%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



50.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

38.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

38.000.000,00 5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi

(Pengganda)

Mesin Foto Copy Portable 1.00 unit 38.000.000,00 38.000.000,00

12.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

9.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

Komputer PC 1.00 unit 9.000.000,00 9.000.000,00

3.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

Printer 1.00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

50.000.000,00

Jumlah Rp. 50.000.000,00

50.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.02.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasaran aparatur 70%


Keluaran Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit tangga

Hasil Meningkatnya perlengkapan gedung kantor -




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

5.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

5.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Tangga 1.00 unit 5.000.000,00 5.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.000.000,00

Jumlah Rp. 5.000.000,00

5.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.03.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.01.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya disiplin aparatur 70%


Keluaran Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan 45 stel

Hasil Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanya 45 stel




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




22.500.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

22.500.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakai dinas 45.00 stel 500.000,00 22.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.500.000,00

Jumlah Rp. 22.500.000,00

22.500.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.10.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkat dan lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran 70 %


Keluaran Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 1 tahun

Hasil Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor 70 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





68.569.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS Folio 500.00 rim 50.000,00 25.000.000,00

Kertas HVS A4 50.00 rim 45.000,00 2.250.000,00

Catridge Epson L360 10.00 bh 250.000,00 2.500.000,00

Catridge Brother DCP- T500W 4.00 bh 250.000,00 1.000.000,00

Tinta Canon 100.00 ktk 40.000,00 4.000.000,00

Tinta Epson 100.00 ktk 130.000,00 13.000.000,00

Flashdisk 12.00 bh 120.000,00 1.440.000,00

Map box file biasa 100.00 ktk 20.000,00 2.000.000,00

Map snelhecter plastik 60.00 bh 6.000,00 360.000,00

Map spring file 24.00 bh 6.000,00 144.000,00

Baterai jam 24.00 bh 3.000,00 72.000,00

Baterai remot 60.00 pasang 12.500,00 750.000,00

Buku Tulis Folio 12.00 bh 10.000,00 120.000,00

Kertas Fax 12.00 rol 25.000,00 300.000,00

Pita mesin tik 2.00 bh 20.000,00 40.000,00

Amplop putih panjang 15.00 ktk 25.000,00 375.000,00

Amplop putih pendek 15.00 ktk 20.000,00 300.000,00

Kertas karbon 4.00 ktk 50.000,00 200.000,00

Isi stopler 30.00 ktk 15.000,00 450.000,00

Klip sorong 24.00 pak 20.000,00 480.000,00

Buku agenda ekspedisi 10.00 bh 10.000,00 100.000,00

Tipe ex 50.00 ktk 7.000,00 350.000,00

Gunting ukuran besar 4.00 bh 12.000,00 48.000,00

Stepler 10 HD 12.00 bh 16.000,00 192.000,00

Stepler 50 HD 12.00 bh 45.000,00 540.000,00

Stabilo 24.00 bh 7.000,00 168.000,00

Spidol white board 12.00 ktk 6.000,00 72.000,00

Pulpen my gell 200.00 bh 15.000,00 3.000.000,00

Pulpen snowman 500.00 bh 2.500,00 1.250.000,00

Pisau cutter 4.00 bh 13.000,00 52.000,00

Pisau hitam satedler 2.00 bh 36.000,00 72.000,00

Tissue 60.00 rol 12.000,00 720.000,00

Isolasi 24.00 rol 5.000,00 120.000,00

Mouse 15.00 bh 75.000,00 1.125.000,00

Binder Klip No.107 12.00 ktk 10.000,00 120.000,00





Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tinta stempel 8.00 ktk 10.000,00 80.000,00

Bantalan stempel 8.00 bh 9.000,00 72.000,00

Karet penghapus 24.00 bh 4.000,00 96.000,00

Pelobang kertas No.50 12.00 bh 35.000,00 420.000,00

Pelobang kertas No.80 12.00 bh 50.000,00 600.000,00

Lakban tebal 6.00 rol 12.000,00 72.000,00

Lakban tipis 6.00 rol 8.000,00 48.000,00

Stop map folio 2,000.00 lbr 1.000,00 2.000.000,00

Snelhecter kertas 1,000.00 lbr 1.000,00 1.000.000,00

Lem fox 11.00 botol 7.000,00 77.000,00

Lem cair 11.00 botol 4.000,00 44.000,00

Buku agenda 12.00 bh 15.000,00 180.000,00

CD RW 36.00 keping 7.500,00 270.000,00

CD R 36.00 keping 5.000,00 180.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

23.569.000,00

Jumlah Rp. 68.569.000,00

68.569.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya pembayaran honor-honor pengolah keuangan

dan non pns

PA, KPA, PPK-SKPPD, PPTK, Bendahara, Pejabat

Pengadaan, Pejabat PHP dan PHL, dll

Hasil Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas 12 bulan




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



66.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

66.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

3.900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat pengadaan barang dan jasa 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00

3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Pejabat penerima hasil pekerjaan 12.00 ob 250.000,00 3.000.000,00

15.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran 12.00 bulan 1.250.000,00 15.000.000,00

7.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

PPK-SKPD 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00

20.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium PPTK 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00

Honorarium Pembantu PPTK 24.00 ob 500.000,00 12.000.000,00

16.500.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00

Pengurus Barang 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00



173.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Honorarium Pegawai Harian (13 Orang) 2,890.00 oh 60.000,00 173.400.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

65.400.000,00

65.400.000,00

65.400.000,00

43.800.000,00

Jumlah Rp. 240.000.000,00

240.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.06.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,





Keluaran terlaksananya pengurusan surat kendaraan dinas 20 unit

Hasil Tersedianya Surat2 kendaraan Dinas yang lengkap 20 lembar




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




8.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

225.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

Belanja jasa KIR 1.00 unit 225.000,00 225.000,00

7.775.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 4 4.00 unit 1.325.000,00 5.300.000,00

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2 15.00 unit 165.000,00 2.475.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.125.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

2.075.000,00

Jumlah Rp. 8.000.000,00

8.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.11.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,





Keluaran Barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor , serta

publikasi kantor

-

Hasil Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

serta publikasi kantor

70 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





10.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

Belanja Spanduk 60.00 Meter 50.000,00 3.000.000,00

Umbul-Umbul/marawa 22.00 bh 75.000,00 1.650.000,00

Bendera 3.00 bh 150.000,00 450.000,00

Foto Presiden dan Wakil Presiden 6.00 bh 200.000,00 1.200.000,00

Bendera untuk 17 Agustus (gedung) 2.00 paket 1.250.000,00 2.500.000,00

Foto Bupati dan Wakil Bupati 4.00 bh 200.000,00 800.000,00

Foto Burung Garuda 2.00 bh 200.000,00 400.000,00

79.612.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

30.950.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Amplot Kop Dinas 35.00 pak 55.000,00 1.925.000,00

Amplot Kop. Bupati 10.00 pak 55.000,00 550.000,00

Map Dinas 25.00 pak 400.000,00 10.000.000,00

Kwitansi Dinas 100.00 buku 45.000,00 4.500.000,00

Blanko SPPD 40.00 rim 100.000,00 4.000.000,00

Lembaran Disposisi 150.00 buku 50.000,00 7.500.000,00

Blanko daftar Gaji perorangan 75.00 lbr 5.000,00 375.000,00

Blangko AK 1 1,000.00 lbr 1.500,00 1.500.000,00

Blangko Wajib Lapor Perusahaan 300.00 buku 2.000,00 600.000,00

35.150.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto Copy 175,750.00 lbr 200,00 35.150.000,00

3.512.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Jilid biasa 200.00 eks 12.500,00 2.500.000,00

Jilid hard cover 50.00 eks 20.000,00 1.000.000,00

DLL 1.00 paket 12.000,00 12.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

Peliputan Media Massa 5.00 paket 500.000,00 2.500.000,00

Peliputan Media Elektronika 5.00 paket 1.500.000,00 7.500.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

35.612.000,00

Jumlah Rp. 89.612.000,00

89.612.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.08.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya peralatan dan bahan pembersih serta

terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga malam

12 bulan

Hasil Meningkatnya lingkungan kantor yang bersih dan aman -




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





1.860.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Sikat Kloset 5.00 bh 20.000,00 100.000,00

Sapu Lantai 5.00 bh 35.000,00 175.000,00

Ember Besar 5.00 bh 25.000,00 125.000,00

Kapur Barus 10.00 bh 15.000,00 150.000,00

Pengharum Ruangan 10.00 bh 17.000,00 170.000,00

Bulu Ayam 10.00 bh 15.000,00 150.000,00

Keset 5.00 bh 35.000,00 175.000,00

Karbol 10.00 bh 10.000,00 100.000,00

Cling 15.00 bh 10.000,00 150.000,00

Sabun Cuci Piring 15.00 bh 10.000,00 150.000,00

Pembersih Lantai 20.00 bh 12.000,00 240.000,00

Kain Pel 5.00 bh 35.000,00 175.000,00


37.140.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

Penjaga Malam Kantor (2 orang) 619.00 oh 60.000,00 37.140.000,00

15.000.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Honor Petugas Kebersihan Kantor 250.00 oh 60.000,00 15.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.015.000,00

15.015.000,00

15.015.000,00

8.955.000,00

Jumlah Rp. 54.000.000,00

54.000.000,00

Mengesahkan,


Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Tersedianya materai dan benda pos lainnya 1269 lembar materai 3000, 1599 lembar materai 6000

Hasil Meningkatnya Administrasi surat menyurat 70 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





13.403.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 3000 1,269.00 bh 3.000,00 3.807.000,00

Materai 6000 1,599.00 bh 6.000,00 9.594.000,00

Dan lain-lain 1.00 paket 2.000,00 2.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.503.000,00

Jumlah Rp. 13.403.000,00

13.403.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.12.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya pengadaan komponen alat-alat listrik LHE, Lampu neon Panjang, kabel, cok portabel

Hasil Tersedianya kebutuhan komponen alat listrik kantor 1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





10.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

Philip master 12.00 bh 200.000,00 2.400.000,00

Philip (52 watt) 12.00 bh 115.000,00 1.380.000,00

Cok portable 6.00 bh 45.000,00 270.000,00

Cok terminal 6.00 bh 60.000,00 360.000,00

Philip gantung 10.00 bh 170.000,00 1.700.000,00

Sun 15.00 bh 160.000,00 2.400.000,00

Kabel ukuran 2 X 1,5 2.00 rol 370.000,00 740.000,00

Kabel ukuran 2 X 2,5 2.00 rol 375.000,00 750.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Jumlah Rp. 10.000.000,00

10.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.17.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Sumber Dana : DAU,





Keluaran terpenuhinya makan dan minum kantor 2880 porsi makan, 3310 porsi minum

Hasil Meningkatnya ketersediaan makan dan minum kantor 2880 porsi makan, 3310 porsi minum




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




78.575.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

42.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makan 1,470.00 porsi 20.000,00 29.400.000,00

Belanja minum 1,680.00 porsi 7.500,00 12.600.000,00

36.575.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja makan 1,330.00 porsi 20.000,00 26.600.000,00

Belanja minum 1,330.00 porsi 7.500,00 9.975.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

20.075.000,00

Jumlah Rp. 78.575.000,00

78.575.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.06.04.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pengembangan sistem laporan capaian kinerja

dan keuangan

70%


Keluaran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun

Hasil Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun dinas -




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



5.532.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

5.532.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

4.700.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

diluar hari kerja - 2.430.000,00

Golongan IV 30.00 oj 26.000,00 780.000,00

Golongan III 40.00 oj 23.000,00 920.000,00

Golongan II 25.00 oj 19.000,00 475.000,00

Makan Lembur 15.00 porsi 17.000,00 255.000,00

Dalam hari kerja - 2.270.000,00

Golongan IV 60.00 oj 15.000,00 900.000,00

Golongan III 77.00 oj 12.000,00 924.000,00

Golongan II 19.00 oj 10.000,00 190.000,00

Makan Lembur 15.00 porsi 17.000,00 255.000,00

lain-lain 1.00 paket 1.000,00 1.000,00

832.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

diluar hari kerja 25.00 oj 19.000,00 475.000,00

makan dan minum lembur 6.00 porsi 17.000,00 102.000,00

dalam hari kerja 17.00 oj 10.000,00 170.000,00

makan minum lembur 5.00 porsi 17.000,00 85.000,00


750.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

750.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS 5.00 bh 36.000,00 180.000,00

Kertas A4 5.00 bh 38.000,00 190.000,00

Tinta 4.00 botol 50.000,00 200.000,00

Flasdisk 1.00 bh 150.000,00 150.000,00

CD 4.00 bh 7.500,00 30.000,00

550.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

400.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

foto copy 2,000.00 lmbr 200,00 400.000,00

150.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Jilid Biasa 5.00 bh 10.000,00 50.000,00

Jilid Hard Cover 5.00 bh 20.000,00 100.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 6.832.000,00

Jumlah Rp. 6.832.000,00

6.832.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.01.18.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terlaksananya rapat dan koordinasi ke dalam daerah dan

keluar daerah

1 tahun

Hasil Terciptanya singkronisasi program dan kegiatan dengan pusat,

propinsi, dan instansi terkait

1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




200.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

26.030.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 26.030.000,00

Kecamatan Dekat - 7.165.000,00

Eselon II 13.00 oh 95.000,00 1.235.000,00

Eselon III 13.00 oh 90.000,00 1.170.000,00

Eselon IV 31.00 oh 80.000,00 2.480.000,00

Staff Gol III 14.00 oh 70.000,00 980.000,00

Staff Gol II dan Non PNS 20.00 oh 65.000,00 1.300.000,00

Kecamatan jauh - 7.950.000,00

Eselon II 8.00 oh 120.000,00 960.000,00

Eselon III 13.00 oh 115.000,00 1.495.000,00

Eselon IV 32.00 oh 105.000,00 3.360.000,00

Staff Gol III 13.00 oh 95.000,00 1.235.000,00

Staff Gol II dan Non PNS 10.00 oh 90.000,00 900.000,00

Kecamatan Sangat Jauh - 10.915.000,00

Eselon II 9.00 oh 145.000,00 1.305.000,00

Eselon III 15.00 oh 140.000,00 2.100.000,00

Eselon IV 36.00 oh 130.000,00 4.680.000,00

Staff Gol III 14.00 oh 120.000,00 1.680.000,00

Stagg Gol III dan Non PNS 10.00 oh 115.000,00 1.150.000,00

173.970.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Dalam propinsi - 27.026.000,00

Eselon II 15.00 oh 350.000,00 5.250.000,00

Uang Represantasi Eselon II 15.00 oh 110.000,00 1.650.000,00

Eselon III 12.00 oh 325.000,00 3.900.000,00

Eselon IV 24.00 oh 275.000,00 6.600.000,00

Staff Gol III 15.00 oh 245.000,00 3.675.000,00

Staff Gol II, I dan Non PNS 15.00 oh 240.000,00 3.600.000,00

Transportasi 15.00 pp 150.000,00 2.250.000,00

lain-lain 1.00 paket 101.000,00 101.000,00

Luar propinsi - 146.944.000,00

Penginapan Eselon II 17.00 oh 986.000,00 16.762.000,00

Penginapan Eselon III 14.00 oh 800.000,00 11.200.000,00

Penginapan Eselon IV 15.00 oh 610.000,00 9.150.000,00

Transportasi 16.00 pp 2.952.000,00 47.232.000,00

Uang taxi 16.00 pp 700.000,00 11.200.000,00

Uang Harian Eselon II 23.00 oh 850.000,00 19.550.000,00

Uang Harian Eselon III 19.00 oh 750.000,00 14.250.000,00

Uang Harian Eselon IV 20.00 oh 650.000,00 13.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Uang Representasi 23.00 oh 200.000,00 4.600.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

46.500.000,00

49.530.000,00

56.500.000,00

47.470.000,00

Jumlah Rp. 200.000.000,00

200.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002




Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.05.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.01.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.05.02. - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Kapasitas SDM aparatur 70%

Masukan Dana 6000000

Keluaran Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an 40 orang

Hasil Terciptanya SDA yang berwawasan 40 orang




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




6.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

6.000.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Belanja makan dan minum peserta - 2.825.000,00

Makan 70.00 porsi 20.000,00 1.400.000,00

Minum / snack 150.00 porsi 7.500,00 1.125.000,00

Spanduk 6.00 Meter 50.000,00 300.000,00

Belanja Dokumentasi - 150.000,00

Cetak Foto 100.00 lembar 1.500,00 150.000,00

Honorarium kegiatan pelatihan - 1.950.000,00

Honor instruksi / narasumber 10.00 oj 150.000,00 1.500.000,00

Honor Moderator 3.00 om 100.000,00 300.000,00

Honor MC 2.00 ok 50.000,00 100.000,00

Honor petugas kebersihan 1.00 org 50.000,00 50.000,00

Belanja penggandaan - 1.075.000,00

Fotocopy materi 5,375.00 lmbr 200,00 1.075.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.000.000,00

3.000.000,00

Jumlah Rp. 6.000.000,00

6.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. IRFAN AM

19590707 198210 1 002



halaman : 1 · lokasi kegiatan :dinas perindustrian dan tenaga kerja kab. lima puluh kota:dau,...

Documents