GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 1

RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. Identitas LVLK Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA Nomor Akreditasi LVLK-024-IDN Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068

Email : kontak@gardamutuprima.com Website : www.gardamutuprima.com

Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM Standar Audit Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tim Audit 1. Ir. Roch Diardjo (Lead Auditor)

2. Pazri Nurpazri, S.Hut. (Auditor) 3. Dede Sopyandi, SP. (Auditor)

Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin PT ZEDSKO PERMAI Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.264/Menhut-II/2004,

Tanggal 21 Juli 2004 Luas Areal 30.525 Ha Lokasi Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi

Sulawesi Barat NPWP 01.955.216.5-028.000 Alamat Kantor Pusat :

Gd. Mitsubishi Lautan Berlian Lt.3, Jl. Raya Panjang No.8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang : Jl. Setia Budi, Lorong Gapensi No. 8 Palu, Sulawesi Tengah

Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (021) 53676045; Fax: (021) 22538137 Email : karrosa7889@gmail.com

Pengurus Perusahaan 1. Sukran Abdul Gani (Komisaris Utama) 2. Frangklin Wiliam Kayhatu (Komisaris) 3. Kurniawan Detipep (Komisaris) 4. Sujono (Direktur Utama) 5. Ir. R. Hartanto (Direktur) 6. Jamil Kastoyo (Direktur)

Nomor Sertifikat GMP/2017/20008 Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan

12 Oktober 2020.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 2

C. Tahapan Audit

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

27/09/2017, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat, di Mamuju

Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat terkait pelaksanaan Sertifikasi VLK PT Zedsko Permai.

Konsultasi Publik 28/09/2017, Basecamp Sanjango, PT Zedsko Permai, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat

- Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP), UPTD Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Perwakilan TNI dan Polri (Danposmil Karosa dan Polsek Karosa), Aparat Desa Setempat (Kepala Desa Sanrege Timur, Kepala Dusun Sanrege), Tokoh masyarakat, dan Perwakilan Masyakarat sekitar areal kerja PT Zedsko Pemai.

- Terjaring beberapa masukan/issue dan informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT Zedsko Pemai.

Pertemuan Pembukaan

27/09/2017, Basecamp Sanjango, PT Zedsko Permai, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Zedsko Permai.

- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

27-30/09/2017, Kantor PT Zedsko Permai,

Jl. Setia Budi, Lrg. Gapensi No.8 Palu, Sulawesi Tengah

Basecamp Sanjango, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

Areal kerja PT Zedsko Permai, Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

30/09/2017, Basecamp Sanjango, PT Zedsko Permai, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Zedsko Permai.

- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling: Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

11/10/2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Prov. Jawa Barat.

- Keputusan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Zedsko Permai adalah MEMENUHI.

- Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dan menetapkan penilikan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya S-LK.

D. Resume Hasil Penilaian

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian* Ringkasan Justifikasi

P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Zedsko Permai yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.264/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Zedsko Permai seluas 30.525 Ha yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan jangka waktu izin selama 45 tahun.

- Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian IUPHHK-HA kepada PT Zedsko Permai telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT Zedsko Permai telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK melalui setoran pada Bank Mandiri cabang JKT Suryopranoto sebesar Rp. 1.430.859.375,- pada tanggal 13 Januari 2012.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 4

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian* Ringkasan Justifikasi

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

NA Di dalam areal kerja PT Zedsko Permai tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen

RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Zedsko Permai periode 2013 2022 beserta lampirannya yang telah disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No: SK.91/BUKA-2/2012 tanggal 20 Desember 2012.

- Terdapat revisi RKUPHHK-HA tersebut dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.292/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Persetujuan revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022.

- Tersedia dokumen RKT 2017 lengkap dengan lampirannya, yang telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Persetujuan RKT 2017, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2017.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Memenuhi Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta kerja RKT 2017 yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut berupa Kawasan Lindung Lereng E terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang

Memenuhi Tersedia Peta kerja RKT 2017 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 5

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian* Ringkasan Justifikasi

jelas di peta dan terbukti di lapangan.

basah Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat. Posisi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas.

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi - PT Zedsko Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2013 2022 lengkap dengan lampirannya dan telah disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No: SK.91/BUKA-2/2012 tanggal 20 Desember 2012.

- RKUPHHK-HA tersebut telah direvisi dan telah di