FOKUS PRIORITAS DAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

BAPPEDA KOTA SOLOK2012

PRASWIL1. Drainase kota belum sesuai dengan elevasi (di pasar, di

pemukiman, di jalan utama)2. Banjir sering terjadi baik di daerah pemukiman maupun di Jalan

Utama3. Pengangkutan sampah belum melayani seluruh wilayah pemukiman 4. Pembuangan sampah rumah tangga masih dilakukan masyarakat ke

sungai5. Pembuangan limbah tahu sebagian masyarakat membuang ke

sungai 6. Sebagian bangunan memakan roulen jalan / tidak mengikuti aturan

yang sudah ditetapkan7. Terminal bayangan masih beroperasi di daerah perbatasan 8. Belum optimal fungsi terminal Bareh Solok9. Pangkalan ojek/betor sebagian berada di lampu merah10.Lampu jalan banyak yang mati11.Belum semua kelurahan mendapatkan lampu jalan12.Air bersih belum melayani seluruh masyarakat di daerah

Pemukiman13.Perparkiran belum tertata dengan baik14.Belum optimalnya fungsi RTH sesuai peruntukan

Masalah

EKONOMI1. Belum ada pasar grosir dan pasar beras Solok2. Pedagang belum tertata dengan baik di pasar raya3. Belum ada kenyamanan konsumen berbelanja di pasar raya4. Belum optimalnya mekanisme pengawasan pedagang grosir, distributor dan

retail (distributor langsung kepada produsen membeli barang, pedagang grosir tidak berfungsi)

5. Penggunaan timbangan oleh pedagang tidak sesuai ketentuan (timbangan yang dipakai adalah timbangan kue)

6. Banyak koperasi masyarakat yang tidak berkembang7. Belum terfasilitasi pemasaran produk industri makanan ringan, industri kecil

dengan baik8. Belum tersosialisasi komoditi unggulan (minyak atsiri) kota Solok9. Upah buruh bongkar muat yang tidak terkendali10.Objek wisata belum dibenahi secara optimal11.Industri kreatif belum ada (misal bahan baku dari beras solok, kulit jagung, dll) 12.Belum berfungsinya secara optimal gedung promosi / kerajinan Kota SoLok13.Belum berfungsinya Kota Solok sebagai agribisnis (sebagai kota pengumpul

produk pertanian)14.Belum optimalnya fungsi BBI15.Birokrasi pengadaan modal ke masyarakat sebagian masih panjang dan belum

transparan16.Pengembalian pinjaman oleh masyarakat sering macet / tingkat pengembalian

pinjaman masih rendah 17.Belum ada pengembangan komoditi unggulan di masing-masing kelurahan

Lanjutan…

SOSIAL BUDAYA

1.Masih banyaknya permasalahan sosial (gelandangan, pengemis)

2.Berkembang anak usia dini dan remaja menghirup lem, minuman keras (misal di lokasi taman kota, pasar lantai 2, tribun lapangan merdeka, terminal Bareh Solok) sehingga merusak anak dan bangunan yang ada

3.Meningkatnya penderita HIV/AIDS4.Masih ada 7 SKPD yang belum mempunyai gedung kantor

sesuai peruntukan5.Angka kemiskinan belum terinventarisir sesuai dengan

kondisi lapangan6.Belum optimalnya keterpaduannya program dalam rangka

menekan angka kemiskinan7.Belum adanya fokus pemahaman terhadap indikator

kemiskinan diantar kelurahan dan kecamatan8.Belum tersedianya prasarana olah raga yang representatif9.Belum berfungsinya gedung kesenian sesuai peruntukan10.Masih banyak ditemukan pelanggaran pelaksanaan Perda

Lanjutan…

13 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2015

1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Peningkatan Kualitas Nilai-nilai Adat dan Kebudayaan Daerah

2. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah4. Peningkatan Kualitas Kesadaran Hukum Masyarakat5. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat7. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan8. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olah Raga9. Peningkatan Daya Saing Produk UMKM dan Fasilitas Pendukung Produksi dan

Pemasaran10. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Pariwisata11. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kota12. Peningkatan Pengelolaan Sanitasi dan air Bersih13. Peningkatan Koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

5

1. Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

2. Peningkatan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan pelayanan pendidikan4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 5. Menekan angka kemiskinan

Dengan Thema Pembangunan :“MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN

TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA”

Fokus Prioritas Tahun 2011

1. Peningkatan infrastruktur dan prasarana perdagangan2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi

birokrasi 3. Peningkatan pelayanan kesehatan 4. Peningkatan pelayanan pendidikan5. Menekan angka kemiskinan

Dengan Thema Pembangunan :

“MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR KOTA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

Fokus Prioritas Tahun 2012

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

8

NO Uraian APBD 2012 RKPD 2013 +/- %

1 2 3 4 5 = (4-3) 6

1. PENDAPATAN DAERAH 378.822.831.257,00

354.914.171.257,00 (23.908.660.000,00) (6,31)

1.1. Pendapatan Asli Daerah 26.267.068.969,00 26.267.068.969,00 - -

1.1.1 Pajak Daerah 2.845.790.000,00 2.845.790.000,00 - -

1.1.2 Retribusi Daerah 6.489.041.952,00 6.489.041.952,00 - -

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6.190.201.052,00 6.190.201.052,00 - -

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 10.742.035.965,00 10.742.035.965,00 - -

Lanjutan…

9

NO Uraian APBD 2012 RKPD 2013 +/- %1 2 3 4 5 = (4-3) 6

1.2. Dana Perimbangan 321.683.298.373,00 297.774.638.373,00 (23.908.660.000,00) (7,43)1.2.1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan

Pajak 17.279.011.373,00 17.279.011.373,00 - -

1.2.2 Dana Alokasi Umum 280.495.627.000,00 280.495.627.000,00 - -1.2.3 Dana Alokasi Khusus 23.908.660.000,00 - (23.908.660.000,00) (100,00)

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 30.872.463.915,00 30.872.463.915,00 - -

1.3.1 Hibah - - -1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari propinsi

dan Pemerintah Daerah lainnya 11.671.080.795,00 11.671.080.795,00 - -1.3.4 Dana Penyesuaian dan otonomi

khusus - - - -1.3.5 Bantuan keuangan dari propinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya - - - -1.3.6 Penerimaan lain-lain yang sah 19.201.383.120,00 19.201.383.120,00 - -

Total Pendapatan 378.822.831.257,00

354.914.171.257,00 (23.908.660.000,00) (6,31)

BELANJA

10

NO Uraian APBD 2012 RKPD 2013 +/- %

1 2 3 4 5 = (4-3) 6

2 BELANJA DAERAH 435.915.429.739,18 399.095.243.774,14 (36.820.185.965,04) (8,45)

2.1Belanja Tidak Langsung

217.106.308.604,18 223.905.959.805,14 6.799.651.200,96 3,13

2.1.1 Belanja Pegawai 203.719.961.719,18 213.905.959.805,14 10.185.998.085,96 5,00

2.1.4 Belanja Hibah 7.228.990.000,00 4.000.000.000,00 (3.228.990.000,00) (44,67)

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.157.356.885,00 3.000.000.000,00 (157.356.885,00) (4,98)

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - -

Lanjutan…Lanjutan…

NO Uraian APBD 2012 RKPD 2013 +/- %1 2 3 4 5 = (4) – (3) 6

2.2 Belanja Langsung 218.809.121.135,00 175.189.283.969,00 (43.619.837.166,00) (19,94)

2.2.1 Belanja pegawai 17.570.007.750,00 14.067.407.524,36 (3.502.600.225,64) (19,94)

2.2.2 Belanja barang dan jasa

84.266.937.105,00 67.468.231.201,28 (16.798.705.903,72) (19,94)

2.2.3 Belanja modal 116.972.176.280,00 93.653.645.243,36 (23.318.531.036,64) (19,94)

JUMLAH BELANJA 435.915.429.739,18 399.095.243.774,14 (36.820.185.965,04) (8,45)

(DEFISIT)/SURPLUS (57.092.598.482,18) (44.181.072.517,14) 12.911.525.965,04 22,62)

11

PEMBIAYAAN DAERAH

12

NO Uraian APBD 2012 RKPD 2013 +/- %

1 2 3 4 5 = (4) – (3) 6

3 PEMBIAYAAN 57.092.598.482,18 44.181.072.518,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 70.492.497.482,18 44.756.072.518,00 (25.736.424.964,18) (36,51)

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun yang berkenaan 44.681.072.518,00 44.681.072.518,00 - -

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 25.736.424.964,18 - (25.736.424.964,18) (100,00)

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 - -

Pengeluaran Pembiayaan

13

NO Uraian APBD 2012 RKPD 2013 +/- %1 2 3 4 5 = (4) – (3) 6

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 13.399.899.000,00 575.000.000,00 (12.824.899.000,00) (95,71)

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 12.824.899.000,00 - (12.824.899.000,00) (100,00)

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 500.000.000,00 500.000.000,00 - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 - -

Pembiayaan Netto 57.092.598.482,18 44.181.072.518,00 (12.911.525.964,18) (22,62)

1. Peningkatan pelayanan infrastruktur kota (Pembenahan Draenase Kota, Penanganan Sungai, dan Lanjutan JLU, dan Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor SKPD)

2. Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran (Pembangunan Pasar Grosir, Pelatihan Keterampilan, Peningkatan Akses Permodalan, Memfasilitasi Pemasaran, dan Penigkatan Kemitraan Usaha)

3. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan (Pemberian Bea Siswa, Jamkesda, BMT, Pelatihan Keterampilan sebagai modal untuk berusaha, dan Perbaikan Rumah)

4. Peningkatan prasarana pemuda dan olah raga (Pembangunan GOR)5. Peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Pariwisata (Pembenahan Objek

Wisata Pulau Belibis, Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku Usaha Wisata dan koordinasi dengan Daerah tetangga )

Fokus Prioritas Tahun 2013

Alternatif :1. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Kota yang sehat

untuk Memacu Daya Saing Produk menuju Ekonomi masyarakat yang mandiri

2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur Kota, Pariwisata dan Olahraga dalam rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah melalui Penyediaan Infrastruktur Kota yang Memadai

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Kota, Sarana Pariwisata, Olahraga dan Daya Saing Produk UMKM

5. Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Sarana Pariwisata menuju Masyarakat yang Sejahtera melalui Peningkatkan Infrastruktur Kota dan Prasarana Olahraga

6. Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Prasarana Olahraga dalam rangka meningkatkan Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat

Tema RKPD Kota Solok Tahun 2013

Pembangunan Tahun 2013

1. a. Pembenahan Drainase Kota

b. Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan

2. Pembangunan Pasar Grosir

3. BMT, Pemberian Bea Siswa, Jamkesda, Pelatihan Keterampilan dan Perbaikan Rumah

4. Pembangunan GOR

5. Pembenahan Lokasi Objek Wisata Pulau Belibis

16