dr. · kecamatan sungai kujang, samarinda 75130. telp. 0541 -6275980, fax. 0541-62759l4 b. kantor...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOIf,PLEK RUKO BRAJA USTIKA &ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325. Rev.3 Yxaru:0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN H/ASIL PELilGANMN AUDIT PENIUKAN KE-2 (KEDIA)SERIFIIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAY1J PADA IUPHHK

Nomor : 198/A-SERT/V/2016

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2

(Kedua) sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

LPPHPL.OOl{ONLVLK.O1l.IDN

Cabang

IUPHHK-HT PT. SUMALINDO ALAM LESTARI ISK.267lMenhut-1112009 tanggal 11 Mei 2009Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Komplek Perkantoran Duta Merlin, Blok A No' 46-49Jln Gajah l'4ada No. 3-5 Jakata 10130

Jl. Ekonomi RT 16 RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai

Kunjang, Samarinda, 75130 Kalimantan Timur

+ 32.550 Hektar25 sld 28 April 20t7

e, Luasf. Pelaksanaan

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi Iegalitas kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier, sehingga Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada

tanggal 17 April 2015 direvisi dengan nomor : SLK.411ASERT/LVLK-611-IDN, masa berlaku

sampai dengan 16 April 2018, status "terpelihara dan berlanjut"'

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] www.avamaruse rtifikasi.co. id

Bogor, 10 Mei 2016

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi : Eln.ll:as.neavamarui.rtifikasl.co.id

Wlbrlt :

wwwayrmarusenltikasi.co.id

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat

. Pusat

PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOTPLEK RUI(O BRAJA UATIXA B-ll, Lantal tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323. Rev.3 Yxaru. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL-M1.IDNLVLK.O11.IDN

KEPUTUSAN OIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 76/A5ERT-VLK/Kpts/PnlUV/2017

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S'LK) TERHADAP

rzrN usAHA prulHrearin HASrL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BERAU PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR SELAKU piUrCaruC IUPHHK-HT NOMOR : SK. 257l MEN HUT-II/ 2009TANGGAL 11 MEI 2OO9 SELUAS t 32'550 HEKTAR

Bahwa IUPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit l) pada tanggal 17 April 2015

tetah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 41IA-SERT-

VLt</lV/2015 masa berlaku sampai dengan 16 April 201 8;

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 3O/MenLHK/Setje nlPHPL,3l312076 tanggal I I'laret 2016

Oiiebutfan bahwa Sertifikat Legalitas kayu (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-HT

dilakukan penilikan sekurang-kurangn ya 12 (dua belas) bulan sekalil

Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas IUPHHK-HT PT' Sumalindo Alam

Lestari (unit l) telah dilakukan audit penilikan Ke-z (Kedua) sesuai dengan suratperjanjianKerja(Kontrak)Nomor:095/A-SERT-SAL-|A/LI(|ll/2016tanggal1lMaret2016,Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-Z (Kedua) terjadi perubahan standar dan

pedoman pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT' Sumalindo Alam

Lestari (unit l) pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi";

Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan suratKeputusan Direktur tentang haail Penilikan Ke-Z (Kedua) dan revisi Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK) terhadap IUPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit l)'

Menimbang .I

2

3

4

5

6

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lv/sET/2013 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK'6067/|\ilenh ut-|V/BPP H H/2012 Tentang

Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan

tembaga verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan verifikasi

lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/SeqenPHPL.3l3l2Ol6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinela

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemegang lzin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P,14lPH PUsErt4t2o16 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p.14)pH pL/SET/4/20i 6 tanggat 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK),

6. Lampiran 3..14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p. t 4ipHpL/SET/4/2016 tanggat 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi

Legalitas Kayu;

7. SNI lso/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI tSO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertiflkasi.

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi : tmafl |.s!no.y.m.ru*rt l:.C.co.id

ttatafia:www.yamarus.nmbtl..o.ld

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE-z (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HT

PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I).

sertifikat Legalitas Kayu (s-LK) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HT PT. Sumalindo

Alam Lestaii (Unit l) Nomor : 41IA-SERT-VLKIV/2015 direvisi dengan nomor lSLK.41IASERT,LVLK-o11-lDN masa berlaku 17 Aptil2015 sampai dengan 16 April 2018

dengan status 'Terpelihara dan Berlanjut";.

IuPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari (unit l) berhak menggunakan sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 8 [,4ei 2017

LVLK.Pr.4YAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmaDirektur

Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dati 2

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

$ERTIFI KAT LEGALITAS KAYU VI(AtlKomite Akreditasi Nasional

Ll,LX.OIIJDN

No : SLK.41lASERT/LVLK-o1'1-lDNTanggal Penetapan : '17 April 20'15Tanggal Perubahan : I Mei 2016

Berlaku hingga : 16 April 2018

PT. SUMALTNDO ALAM LESTARI (UNIT l)Diberikan kepada :

SK.267lMENHUT-ll/2009, Tanggal 11 Mei 2009i 32.550 Hektar - Kabupaten B€rau Provinsi Kalimantan TimurKompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49, Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130Jl. Ekonomi RT 16 / RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda 75130Provinsi Kalimantan Timur

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dongan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K€hutansn Republlk lndonesia Nomor : P.3o/MenLHK./Setien/PHPL.3/3/2016tentang Penilaian Kinerja Psngelolaan Hutan Produksl Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegsng lzin, Hak Peng€lolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 2.1 dan Lampiran 3.2 Poraturan Direktur Jenderal P6ngelolaan Hutan Produkgi Lestarl Nomor : P.l4IPHPUSET/4/2016

tentang Standar dan Podoman Pelaksanaan Ponllalan Kin€rja Pohgololaan Hutan Produksl Lestarl (PHPL) dan Verifikasl Legalitas Kayu (VLK)

lr. adDirektur

KOI\4PLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan DL Sumeru RT/RW 002i001, Bogor 16'1'11 - INDONESIA

Sertifkat ini tidak bol€h direproduksi sebagian, keclali secara keseluruhan dengan izin tortulis daal PT. AYAMARU SERTIFII(ASI

SK IUPHHK-HTI NomorLuas & LokasiAlamat PusatAlamat Cabang

Y,ilAtr ASERT-324.Rev.3

RESUMEHASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUPHHK-HTI POLA TRANSMIGRASI PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(1) IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akredita s i N asion a I

LVLK.()1l.IDN

PT Ayamaru Seftiflkasi

LVLK-011-IDN Tanggal 23 November 20tZ

KOMPLEK RUKO BRAIA MUSTIKA B-11 Lantai 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : asert@avamarusertifi kasi.co.id

Website : w\ /\ /.ayamarusertifikasi.co.id

Ir. Akhmad

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/

Setjen/PHPL.3l3l20t6 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2) Lampiran 2.L Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L 1PHPL1SETl4l20t6 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan.

3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal


P.L4lPHPLlSfrl4l2076 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak

Pengelolaan.

4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur lenderal


P.L 1PHPLISET1412016 tanggal 29 April 2016

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 Juni 2016Hal-1

&i)i., -.?t r" **o'-

y,l(Atu ASERT-324.Rev.3

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK.HTI POLA TRANSMIGRASI

(a) Nama Pemegang Izin : PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)

(b) Keputusan IUPHHK-HTI Trans

Keputusan Menteri Kehutanan

a. SK IUPHHK-HTI Trans :


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Afi r edita si N asion a I

LVLK.O1l-IDN

tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Verifi kasi Legalitas Kayu

1) Ir. Agung Supriyanto (Lead /Auditor VLK)

2) Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK)

Ir, Akhmad

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

80/Kpts-II/1997 tanggal 6 September 1997 jis

267lMenhut-Il/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri Pola Transmigrasi di Provinsi Kalimantan

Timur kepada PT Sumalindo Lestari Jaya (Site

Gonpu I)+ 32.550 Ha.

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan llmur'b. Luas Areal

c. Lokasi

(c) Alamat Kantor dan Nomor

Telepon :

a. Kantor Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A

No. 46-49 Jl. Gaiah Mada No. 3-5 Jakarta 10130

Telp. 021-6338670; 6335580, Fax. 021-6337814.

Jalan Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa Buah,

Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda 75130.

Telp. 0541 -6275980, Fax. 0541-62759L4

b. Kantor Cabang

(d) Komposisi Pemegang Saham, Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 1 Nopember 2013 oleh

Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., komposisi kepemilikan saham PT Sumalindo

Alam Lestari, adalah:

- PT Mentari Pertiwi Makmur : 234,889 Saham (Rp.23a.889.000.000).

- PT Salim Ivomas Pratama, Tbk : 1 Saham (Rp.1'000.000)'

Tanggal 1 Juni 2016llal - 2

,rQf- -i;i ) .."r-X".?';*rc$' Kom ite Ak re dita si /Vasional

LVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3vf,JlilLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Sumalindo

Alam Lestari, adalah sebagai berikut:- Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : no Eddy Hariyanto

- Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)

- Komisaris

- Susunan Direksi :

- Direktur Utama

- Direktur- Direktur- Direktur

- Direktur

(3) RTNGKASANTAHAPAN

Axton Salim

Drs. Soenardi

Agustinus Dermawan

Benny Tjoeng

Phiong, Phillipus Darma

Drs. Sutardi

- Penyampaian rencana teknis verifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping.

- Jadwal pelaksanaan verifikasi dan lokasi

yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi

Tim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara Peftemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan

Pembukaan (oPening Meeting.

Rabu, 26 April20t7Base Camp Site Batu Putih

1 PertemuanPembukaan

Verifikasi dokumen bertujuan untukmemperoleh data dan informasi terkait

kegiatan Legalitas Kayu, antara lain :

- SK IUPHHK-HTI- RKUPHHK.HTI

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 dan 2016

- AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)

- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

- Dokumen Buku Ukur

- DoKuMCN LHP-KBK

- Dokumen pengangkatan Petugas LHP-

KBK, P2LHP, dan P3KB

- Dokumen SKSHH

- SOP terkait PUHHfl-UKdan K3

- Bon Trip- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.

Dokumen PUHHI-UKPeraturan Perusahaan

Dokumen Sosial

Dokumen KetenagakerjaanIdentitas/tanda-tanda PUHH, dll.

Wawancara dengan karyawan Yang

bertanggungjawab atas seluruh

kegiatan di lapangan, dll.

Rabu, 26 Aprtl2017Base Camp Site Batu Putih

2 Audit Dokumen


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konite Akreditasi N asion alLVLK.O1l.IDN

ASERT-324.Rev.3YfiIN'LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


*o' I

3 Audit Bukti Fisik

Lapangan (Audit

Lapang)

Kamis, 27 April 20162017

Areal kerja PT Sumalindo Alam

Lestari Unit I

Veriflkasi dokumen bertujuan untuk

memperoleh data dan informasi terkait

kegiatan Legalitas Kayu, antara lain :

- SK IUPHHK-HTI

- RKUPHHK-HTI

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2015

- AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)

- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

- Dokumen Buku Ukur

- Dokumen LHP-KBK

- Dokumen pengangkatan Petugas LHP-

KBK, P2LHP, dan P3KB

- Dokumen SKSHH

- SOP terkait PUHHI-UK dan K3

- Bon Trip

- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.

- Dokumen PUHH|IUK

- Peraturan Perusahaan

- Dokumen Sosial

- DokumenKetenagakerjaan

- Identitas/tanda-tanda PUHH, dll.

- Wawancara dengan karyawan Yang

bertanggungjawab atas seluruh

kegiatan di lapangan, dll.

4 Pertemuan

Penutupan

Jum'at, 28 April2017

Base Camp Site Batu Putih

- Paparan sementara hasil verifikasi

lapangan dan klarifi kasi keberadaan

dokumen yang belum tersedia dan

diperlukan untuk mendukung audit'

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Penutup, (2) Notulensi Peftemuan

Penutup,(3) Tally Sheet Hasil Verifikasi.

5 Pengambilan

Keputusan

Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi

Bogor, 8 Mei 2017

Hasil pengambilan keputusan :

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)konsisten terhadap pemenuhan standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

norma penilaian setiaP verifier.

- Seftifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada tanggal 17 April 2015

Nomor : 41/A-SERT-VLK/IV/2015 direvisi

menjadi Nomor : SLK.41/ASERT/ LVLK-

011-IDN masa berlaku sampai dengan 16

April 2018, dengan status "TERPELIHARA"

dan "BERLANIUT".


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

.i';$*',:1 l-flflI{1}.{^uss{/

Komite Ak e ditasi N a sion alLVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3Y,f,f,It,LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(4) RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALITAS KAYU

1 K1.1 Area! Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)memiliki dokumen legal IUPHHK-HTI

sesuai Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK.267lMenhut-II/2009 tanggal

11 Mei 2009 tentang PerubahanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor

80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Pebruari

1997 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman IndustriPola Transmigrasi atas Areal Hutan

seluas i 12.076 (dua belas ribu tujuhpuluh enam) Hektar di Provinsi

Kalimantan Timur kePada

PT Sumalindo Lestari Jaya (Site Gonpu

r)* Dalam Diktum Kesatu amar Keputusan

Menteri Kehutanan NomorSK.26ZMenhut-II/2009 tanggal 1 1 Mei

2009 disebud<an: "Mengubah KeputuanMenten Kehutanan Nomor: B0/KPE'II/1997 tanggal 6 Pebruari 1997 bsertaLampiran dan Peta Areal Kerja,

sepanlang menyangkut luas areal keryb

dai * 12.076 (dua belas ribu tuiuh puluh

enam) meniadi seluas * 32.550 (tiga

puluh dua ibu lima ratus lima Puluh)hektar yang terletak di Kabupaten Berau,

Provinsi Kalimantan Timur, xbagaimanaterlukis pada Peta Lampiran Keputuanini'!

- Terdapat Peta Areal Keria Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan KaYu Pada

Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan

Tanaman PT Sumalindo Alam Lestari(Unit I) KabuPaten Berau Provinsi

Kalimantan Timur seluas * 32.500 Ha

skala 1 : 250.000, sebagai Lampiran

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.267lMenhut-Ili2008 tanggal 11 Mei

2009.- Areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam

Lestari (Unit I) seluruhnya beradapada kawasan Hutan Produksi TetaP(HP)

Memenuhia. Dokumen SuratKeterangan Hak

Pengusahaan Hutan(SK IUPHHK-HT)

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)telah memenuhi kewajiban Iuran lzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

yang ditunjukkan dengan tersedianya

Surat Perintah Pembayaran Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman NomorS.707IVII-BPKPHH/2009 tanggal 15 Juli

2009 dan bukti setor PembaYarantanggal 4 Agustus 2009 sebesarRp.53.232.400,- (Lima puluh tiga iutadua ratus tigapuluh dua ribu emPat

ratus rupiahlnelalui Bank Mandiri.

Memenuhib. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK)

1.1.1 Pemegang izin

mampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK).

Tanggal'1 Juni 2016Hal-5

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi

;'tF"i:3 I $/*5I;{"";;".S' Konite Akre dita si N a sion a I

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3YfiIIULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


No.

- Tidak ada Penggunaan kawasan yang

sah di luar kegiatan IUPHHK.Tidak

diverifikasic. Penggunaan kawasan

yang sah di luarkegiatan IUPHHK oikaada)

2 pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areat tebangan yang disahkanK2.L oleh pejabat

yang berwenangMemenuhi . PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)

memiliki Rencana Kerja PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri Dalam Hutan Tanaman,meliputi:- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Pola

Transmigrasi Untuk Jangka Waktu 10

(sepuluh) tahun Periode Tahun 2011-2020 atas nama PT Sumalindo AlamLestari (Unit I) KabuPaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur, yang telahdisahkan berdasarkan KePutusan

Menteri Kehutanan Nomor SK.37lVI-BUHT/2O13 tanggal 26 April 2013 danPeta Lampirannya skala 1 : 50.000.

- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016yang telah disahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan TimurNomor 138/Kpts/DK-V/20 16, tanggal14 Oktober 2016.

- Dokumen RKIUPHHK-HTI tersebutdilengkapi dengan lampiran Peta Kerja

skala 1 : 50.000 Yang dibuat oleh

Direktur PT Sumalindo Alam LestariUnitl (GANIS PHPL Canhut) dandisetujui oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur.

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/BA9AN

Kerja/RTT besertalampirannya yang telahdisahkan oleh pejabatyang berwenangmeliputi :

- Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lamPirannYayang disusunberdasarkanIHMB/risalah hutandan dilaksanakan olehGanis PHPL TimberCruising dan/ atauCanhut

- Dokumen RKf/RTfyang disusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan oleh pejabatyang berwenang atauyang disahkan secara

self approval- Peta rencana

penataan areal kerjayang dibuat olehGanis PHPL Canhut

- Terdapat alokasi kawasan/areal yang

tidak boleh ditebang yang meliputi:

Buffer Zone Hutan Lindung, Rawa,

Sempadan Sungai, SemPadan Mata AirBatu Langkup, Daerah Pelestarian

Satwa Liar, Daerah Pelestarian Plasma

Nutfah, Kawaan Perlindunganekosistem bukit batu kapur, dan Cagar

Budaya Bual-bual.Hasil pengamatan salah satu areal yang

tidak boleh ditebang, yakni sempadan

Sungai Danum Patai Pada Blok BKT

2016, terbukti bahwa Pada areal

tersebut tidak terdapat penebangan,

dan ditemukan Identitas semPadan

sungai secara jelas di lapangan yaitu

berupa : papan nama, ialur rintis dan

himbauan untuk tidak menebang pohonpada kawasan semPadan sungai.

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang PadaRKT/Bagan Kerja/RTTdan bukti implementasidi lapangan

Hasil pemeriksaan pada PetaRKTUPHHK-HTI Tahun 2015 Skala 1 :

50.000, menunjukkan bahwa pada peta

tersebut terdapat:- Penandaan lokasi Pemanenan dan

penanaman (Tanaman Pokok diberi

tanda warna kuning, TanamanUnggulan diberi tanda warna biru,

Memenuhic. Penandaan lokasi bloktebangan/blokRKT/petak RKT yangjelas di peta danterbukti di lapangan

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana KerjaTahunan (RKT/

Bagan Kerja/RTDdisahkan oleh yang

berwenang.


Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

ffi Komite Akr edita si iJasionalLVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3yl(Af{LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


dan Tanaman KehiduPan diberi

tanda warna hijau).- Penandaan Blok RKT menggunakan

angka Romawi I, II, III dan

seterusnya sesuai pada peta Revisi

RKUPHHK-HTI.- Penandaan petak RKT menggunakan

angka 1, 2,3 dan seterusnYa.

- Hasil verifikasi lapangan pada blok

RKT 2016 diketahui bahwapenandaan batas telah dilaksanakanbaik pada batas blok mauPun Padabatas petak dengan memberi poletan

cat warna biru dan merah sePanjangrintis batas, dan memasang pal batas

blok dan pal batas Petak.- Identitas lokasi dapat ditemukan secara

jelas berupa papan nama blok RKT

2016.

3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)

memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka

Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode

Tahun 2011-2020 dan lamPiran Peta

Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, Yang

disahkan sesuai Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.37lVI-

BUHT/2013 tanggal 26 APril 2013.

- Proses penyusunan dokumen Revisi

RKUPHHK-HT tersebut telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.1g/Menhut-

lll 20L2jo. P.62lMenhut-II/2008 dan

mengacu pada Hasil Deliniasi Makro

dan Deliniasi Mikro.

Memenuhia. Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)

memiliki dokumen RKIUPHHK-Hn

Tahun 2016 dan Peta LamPirannYa

skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur No. : 138/Kpts/DK-

V12016, tanggal 14 Oktober 2016,

dengan rencana penyiaPan lahan

seluas 3.851,33 Ha dengan volume

24.447 M3.

- Hasil pemeriksaan lapang, terdapat

kesesuaian antara Peta RKTUPHHK-HTI

dengan lokasi penyiapan lahan pada

hutan alam dan ditemukan identitas

areal tersebut di lapang berupa papan

nama blok RKTUPHHK-HTI Tahun

2016.

Memenuhib. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam Pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

Pemegang izin

hutan mempunyai

rencana kerja yang

sah sesuai dengan

peraturan yang

berlaku.

2.2.t

Tanggal'1 Juni 2016Hal-7

No. Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan lustifikasi

Komite Ak re d itasi N asi o n alLVLK.()11.IDN

ASERT-324.Rev.3yfiililLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


No.I

Kriteria/Indikator II

Verifier ,Ringkasan lustifikasi

4 K3.1. pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan

hutan ke TpK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

identitas fisik dan dokumen yang sah

Kayu (TPK)mempunyai

3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah

di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Memenuhi - Seluruh hasil produksi selama periode

Maret 2016 sampai dengan Maret2017 (Volume 82.075,02 m3; telah

dibuatkan LHP ( Jumlah 45 set) oleh

Petugas Pembuat LHP (PLHP) A/n.

Golden (No. Register Ganis PHPL-PKB

00030-13/PKB-RDC(2010, Yangditetapkan berdasarkan Keputusan

Direktur PT Sumalindo Alam Lestari

(Unit-I) Nomor: 061/ SAL|Xl20L6,tanggal 21 Maret 2016.

- Dari hasil uji petik, Identitas yang

terdapat pada : (a) Log Kayu Bulat (KB)

berupa : Nomor Petak, Nomor Pohon,Jenis dan Ukuran, (b) Log KaYu Bulat

Kecil (KBK) pada Tumpukan'. Nomor

Petak, Nomor TumPukan, JeniE Ukuran

Tumpukan dan Volume. Keberadaan

identltas tersebut dapat ditelusuri dan

sesuai dengan yang tercatat dalam

dokumen Buku Ukur dan LHP.

3.t.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluarareal izin dilindungidengan suratketerangan sahnyahasil hutan.

Surat keterangan sahnyahasil hutan danlampirannya dari :

TPK hutan ke TPK Antara,- TPK hutan ke industri

primer dan/ataupenampung kayuterdaftar,

, TPK Antara ke industriprimer hasil hutandan/atau penampungkayu terdaftar.

Memenuhi Hasil produksi yang diangkut keluar dariareal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)hanya yang berasal dari Blok RKT

Tahun 2016.Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK

hutan ke TPK Antara dan dari TPK

Antara ke lokasi tujuan akhir (Industri),disertai dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan tidakmelebihi persediaan KaYu Bulat(KB/KBS/KBK).

- Dokumen SKSHHK tersebut diterbitkanoleh Petugas Penerbit Surat KeteranganSah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) yang

sah atas nama GIPSON (No. Reg.

00987-13/PKB-Rlv,}.l 20t2), ditetapkanberdasarkan Keputusan DirekturT Sumalindo Alam Lestari No.:

018/SAUI/2016, 2 Januari 2016.

3.1.3 Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH

/barcode pada kayu

dari Pemegang izin

IUPHHK.HA, IUPHHK.HA, IUPHHK RE bisa

dilacak balak.

Memenuhi Dari hasil uji petik lapangan diperoleh

tanda-tanda PUHH yakni : (a) Log

KB/KBS : Nomor Petak, volume, jenis,

ID Barcode, (b) Log KBK :

No.Tumpukan Kayu, Nomor Petak,

Volume. Tanda-tanda tersebut bisa

terlacak.

b. Identitas kayu yang

diterapkan secarakonsisten olehpemegang izin.

Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah

menyusun sistem PUHH berupa

Standar Prosedur Operasional (SPO)

Tata Usaha Kayu (SOP-206.F/SAL-I,

Revisi ke-2, tanggal 15 Oktober 2016)

sebagai acuan dalam PelaksanaanPUHH. SPO tersebut telah mengacu

pada :


Nilai

No. Kriteria/Indikator Verifier ' Nilai

Permen LHKHut RI No. : P.42l

Menlhk- Setjen/2015, 12 Agustus

2015 Jo Permen LHKHUI RI No. :

P.58/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 2016,

tanggal 12 luli 2016 tentang PUHH

Hutan Tanaman.

Perdirjen PHPL Nomor : P.3/ PHPL-

IPHH/2016, tanggal 29 Januari 2016

tentang Perubahan Atas Perdirjen

PHPL Nomor: P.18/ PHPL-SErl20l5

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Infomasi Penatausahaan Hasil Hutan

Kayu dari hutan Tanaman Pada hutan

Produksi.

3.1.4. Pemegang izin

mampu membuktikan adanyacatatan angkutankayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilamPiriDaftar Hasil Hutan untukhutan alam, dan arsiP

FAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman

Memenuhi Tersedia arsip dokumen Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan KaYu

(SKSHHK) sebagai salah satu dokumen

legal yang telah diterbitkan dan

menyeftai pelaksanaan pengangkutan

kayu bulat (KB,KBS dan KBK) dari TPK

hutan Ke TPK Antara dan TPK Antara ke

lokasi tujuan akhir Industri. Selama

periode Oktober 2016 s.d. Maret 2017

telah diterbitkan dokumen SKSHHK

sebanyak 419 set, terdiri dari : (a)

Sebanyak 402 set diterbitkan di TPK

Hutan (volume 34.321,77 m3) dan

(b) Sebanyak 17 set diterbitkan di

TPK Antara (Volume 31.220,78 m3).

- Sedangkan beberapa lampiran arsip

SKSHHK adalah : (a) Daftar KaYu (KB

dan KBS), (b) Daftar KaYu (KBK) dan

(c) Berita Acara serah terima kaYu

kepada Nahkoda.

5 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kaYu

3.2.1 Pemegang izin

menunjukkan buktipelunasan Dana

Reboisasi (DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)Dana Reboissi (DR)

dan/atau PSDH telahditerbitkan

Memenuhi - Seluruh log kayu bulat kecil hasilpemanenan selama periode Maret 2016

s.d. Maret 2017 telah dibuatkanLaporan Hasil Pemanenan (LHP) dan

diterbitkan dokumen Surat Perintah

Pembayaran (SPP) PSDH dan DR untukLog Kayu Bulat (KB/KBS) dan PSDH

untuk Log Kayu Bulat Kecil (KBK), yakni

berupa dokumen Tagihan Pendapatan

Negara bukan Pajak (PNBP) olehDirektorat lenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online (SIMPONI),

Kementerian Keuangan RI.

- SPP PSDH untuk Log KaYu Bulat (KB,

KBS dan KBK) Rp. 1.865.115.400

(vol. 82.075,02 m3).

- SPP DR untuk Log KaYu Bulat (KB

dan KBS) $ 360.862.319,99 (volume

33.939,46 m3)

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Terdapat bukti setor PembaYaraniuran PSDH (KB, KBS dan KBK)

sebesar Rp. 1.865.115.400

;td$r-.'l1: I *r-*""kffi4$" Ko mite Akre dita si N a s ion a I

LVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3Ylfif',LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU



Ringkasan Justifikasi

No. Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan lustifikasi

- Terdapat bukti setor PembaYaraniuran DR untuk Log KaYu Bulat (KB

dan KBS) sebesar

$ 360.862.319,99

c. Kesesuaian tarif PSDH

dan DR atas kayu

hutan alam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahan untukpem-bangunan hutantanaman) dankesesuain tarif PSDH

untuk kayu hutantanaman

Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah

membayar seluruh tagihan pungutan

pemerintah sesuai dengan volume kayu

hasil produksi maupun tarif yang telah

ditetapkan (Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun

2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.68/Menhut-II/2014) dan

didasarkan pada Bukti PembuatanTagihan PNBP atas LHP Yang telah

dibuat.

6 K3,3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang

mengirim kayu bulatantar pulau memilikipengakuan sebagaiPedagang KayuAntar PulauTerdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Tidakdiverifikasi

, PT Sumalindo Alam Lesari (Unit I) tidakmelaksanakan perdagangan antarpulau.

3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang

menggunakan kapalharus kapal yang

berbenderaIndonesia dan

memiliki izin yang

sah.

Dokumen yangmenunjukkan identitaskapal.

Memenuhi Tersedia dokumen identitas kapal

pengangkut kayu dari arealPT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I)yang diterbitkan oleh instansipemerintah (PAS Besar, Surat Laut,Surat Persetujuan BerlaYar,

Persetujuan RencanaPengoperasian

7 K3.4 Pe megang zt nPengel olaan danUpaya Pemantauandokumen lingkungan tersebut

telah memiliki AnalisaPemanta uan Lingkungan

Lingkungan (UPL & melaksanakan

Mengenai Dampak Lingkunga (AM DAL)/ Dokumenn(DPPL)l Upaya Pengelo laan Li ngkungan (UKL) dan

dikewajiban yan9 persyaratkan dalam)

3.4.1 ImplementasiTanda V-Legal

a. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi

Legal

Seluruh dokumen angkut kaYu

(dokumen SKSHHK) milik PT Sumalindo

Alam Lestari (Unit I) terdapat tanda V-

8 K4.1 pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumenpengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam

dokumen lingkungan tersebut

4.L.t. Pemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi AnalisaDampak Lingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), dan Rencana

PemantauanLingkungan (RPL)

yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.

DokumenAMDAL/DPPL/UKL.

UPVRKL-RPL

Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)telah memiliki dokumen lingkunganberupa Dokumen Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) dan

Dokumen Kelayakan LingkunganKegiatan Perluasan PermbangunanHutan Tanaman yang telah mendaPatpengesahan dari pejabat yang

berwenang sefta di susun mengacupada peraturan yang berlaku.

-{ffihW Konite Akredita si N a si on al

LVLK.Oll.IDN

ASERT-324.Rev.3yl(ilf{LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Tanggal 1 Juni 2016Hal - 10

Verifier

,,'tc"'i:;i ) "r""s.;,tufo$-



vttflKonite Akredilasi Nasional

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3

l::a

Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)sudah mendokumentasikan hasil

kegiatan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan pada setiap semesternyayang dituangkan dalam bentukdokumen Laporan Pelaksanaan

Pengelolaan dan PemantauanLingkungan dan sudah dilaPorkanpada instansi terkait. Kegiatanpengelolaan dan Pemantauanlingkungan yang dilakukan sudah

mengacu pada RKL dan RPL Yangmeliputi aspek fisik - kimia, biologi dan

sosial budaya

a. Dokumen RKL dan RPL

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang dilakukan meliputi :

Kegiatan pengelolaan danpematauan lingkungan terhadaP

kawasan lindung dan areal tidakefektif yang melPuti kegiatanpenataan batas kawasan lindung,pemasangan PaPan nama dan

himbauan, dan Pengelolaan limbah'Kegiatan pengelolaan danpematauan lingkungan terhadaPkawasan areal efektif:

Aspek Fisik - Kimia

- Pengerasan jalan, Pembuatangorong-gorong dan Pembuatandrainse jalan, dan Pembatasanmuatan kendaraan Pengangkutkayu.Penutupan ranting melauipemancangan tonggak-tonggakkayu sepanjang garus kontur

- Penanaman/rehabilitasi eks

Tpn/tanah kosong.- Pengukuran erosi dan Parameter

iklim mikro (curah hujan,kelembaban, dll).

Asoek Biolooi

- Pemasangan Plang larangan

berburu terhadap satwa dilindungi

- Pemasangan Plang wasPada

terhadap kebakaran

- Perlindungan dan Pengamanandari pembalakan liarPembentukan lembaga Yangbertanggung jawab untukpenangan kebakaran hutan sertapenyediaan sarana Prasarananya

Asoek Sosial Ekonomi dan Budaya

- Pemberian bantuan beasiswaBantuan untuk lansiaPemberian fee

- Bantuan air besihBantuan honor guru TK

- Bantuan keagamaan (honorpetugas penjaga mesjid)

- Pemberian PelaYan kesehatan di

klinik secara gratis

Memenuhib. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL

dan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

4.t.2.


Ringkasan JustifikasiNilaiVerifierKriteria/IndikatorNo.

Verifier Nilai

9 K.5,1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan

mplementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi Tersedia prosedur K3 yang sudah

sesuai standar teknis dan cukuP

representatif sebagai pedoman dasar

dalam pelaksanaan kegiatan

operasional teknis di lapangan dan

telah memiliki lembaga serta personil

yang bertanggung jawab terhadaP

implementasi K3 dilapangan yang telah

mendapat ketetapan melalui Surat

Keputusan Direktur nomor Surat

Keputusan Direktur Nomor 00USAL-

V SKI BTEIV 2017 tertanggal 1 Januari

20t7

b. Ketersediaan peralatan

K3

Memenuhi , Tersedia peralatan K3 beserta sarana

prasarana penunjang lainnya seperti

klinik dan tenaga medisnya, peralatan

K3 yang tersedia cukup memadai dan

dalam kondisi berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan

kerja

PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)sudah mendokumentasikan catatan

kecelakaan kerja yang dibuat secara

rutin setiap bulan oleh bagian

advisor/pengawas K3 dalam bentuk

Laporan Bulanan Kesehatan dan

Kecelakaan Kerja (K3), serta

melakukan analisa dan upaya dalam

rangka untuk menghindari atau

menekan tingkat kecelakaan kerja.

10 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.L Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)telah memberi kebijakan kePada

seluruh karyawannya untukmembentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja sebagaimanayang tertuang dalam Surat Pernyataan

Berserikat Nomor 03/SAL UV2077,tanggal 1 lanuari 2017 tentangKebebasan Berserikat.

5.2.2 Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB)

atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP)

yang disusun sesuai dengan UU No.13

tahun 2003 dan Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 28

tahun 2014 serta telah mendaPat

pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Berau sesuai Nomor

KEP.568/102.3.Kesje.Pekerja tanggal

21 Oktober 2015, dalam dokumen

tersebut sudah mengatur tentang hak

dan kewajiban pekerja/karyawan.

,ffi-4hw Komite Akredita si N asi on alLVLK.O11-IDN

ASERT-324.Rev.3Yl(ilf',LEMBAGA VERIF]KASI LEGALITAS KAYU


Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 12

No. Ringkasan lustifikasi

Memenuhi

ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKom ite Akr e ditasi N a s i on al

LVLK.O11.IDN

Bogor, Mei 2017LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT-324.Rev.3VTAIU

PT Sumalindo Alam Lestari (unit I)tidak mempekerjakan karyawan yang di

bawah umur, serta sudah memillki

komitmen untuk tidak mempekerjakan

karyawan di bawah umur sebagaimana

yang tertuang dalam Surat Penyataan

Surat Pernyataan Nomor 009/SAL

IlV20l7 tangal 1 lanuari 2017 tentangpernyataan tidak memPekerjakan

karyawan di bawah umur.

MemenuhiTidak ada pekerja yang

masih di bawah umurPerusahaan tidak

mempekerlakan

anak di bawah

umur

5.2.3

Tanggal 1 Juni 2016Hal - 13

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

dr. · kecamatan sungai kujang, samarinda 75130. telp. 0541 -6275980, fax. 0541-62759l4 b. kantor...

Documents