1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI PADA PT TUNAS ALAM NUSANTARA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Tunas Alam Nusantara
b. No. & Tgl. SK IPK : No. 503/1947/IPK/BPPMD-TSP/XI/2015 Tgl. 30 November 2015
SK IPK Perpanjangan : No. 503/2388/IPK/BPPMD-PTSP/XII/2016 Tgl. 16 Desember 2016
c. Luas : ± 2.000 Hektar
d. Persediaan Kayu IPK : 7.227,48 m3
e. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f. Alamat Kantor : Jl Durian 3 No 55 A, Tanjung Redeb, Berau
g. Email : -
h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Bambang Harianto Ananto
Direktur : Davit Soon Tjan
Direktur : Ridwan Oei
Komisaris Utama : Osaka Maliala
Komisaris : Indra budianto Widjaja
Komisaris : Syaiful Bahri Nasution
i. Management Representatif
: Purwanto
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan
5 Juni 2017 Samarinda – Berau – Tanjung Prepat
Pertemuan
Pembukaan
6 Juni 2017
Base Camp PT TAN
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
6 - 7 Mei 2017
Base Camp dan
Lokasi Areal Kerja
PT TAN
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan
menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
7 Juni 2017
Base Camp PT TAN
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Perjalanan Kembali 7 Juni 2017 Tanjung Prepat – Berau - Samarinda
Pengambilan Keputusan
Samarinda
16 Juni 2017
a. PT Tunas Alam Nusantara dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tunas Alam Nusantara dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2018
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam
pakai
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara
bukan merupakan IPK pada IPPKH
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan
petanya)
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada IPPKH
2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada HTHR
4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada HTHR
3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada areal kawasan
yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin
usaha
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK pada areal kawasan
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan
untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A Pemegang IPK PT Tunas Alam Nusantara
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Pesediaan kayu bulat sebanyak 4.811 batang dengan volume 7.227,48 m3 (stock per tangggal 6 Juni 2017) merupakan kayu bulat
hasil penebangan IPK berdasarkan :
1. SK Kepala Dinas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
503/1947/IPK/BPPMD-TSP/XI/2015 tanggal 30 November 2015, dilengkapi
dengan lampiran peta lokasi IPK skala 1:100.000 yang telah disahkan.
2. SK IPK Perpanjangan berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor: 503/2388/IPK/BPPMD-PTSP/XII/2016 tentang perpanjangan IPK untuk kegiatan
pengangkutan kayu sesuai BAP SO per 14 November 2016 sebesar 13.044,80 M3.
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin
M PT Tunas Alam Nusantara selaku pemegang IPK juga merupakan pemegang izin usaha
perkebunan kelapa sawit pada APL di
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
usaha Kabupaten Berau (pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha).
Dokumen izin usaha perkebunan an. PT.
Tunas Alam Nusantara berdasarkan SK Bupati Berau Nomor 303 tahun 2014, tanggal 07 Mei 2014 tentang Izin Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 7.615 Ha dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan
ditandatangani oleh Bupati Berau atas nama H. Makmur HAPK. PT Tunas Alam Nusantara memiliki SK Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau Nomor : 660.25A/51/BLH-
KAD/2013 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (KA-ANDAL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT. Tunas Alam Nusantara
ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau selaku
Ketua Komisi Penilai Amdal Ir. H. Zulkifli, MM tanggal 01 Agustus 2013 dan distempel.
PT Tunas Alam Nusantara memiliki Dokumen
Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana
Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit an PT Tunas Alam Nusantara.
PT Tunas Alam Nusantara memiliki Peta
Telaah Areal Perkebunan yang dimohon PT. Tunas Alam Nusantara skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wil IV
Ir. Agus Nuhayat MM. Lampiran Surat Kepala BPKH Wlayah IV Samarinda Nomor
S.767/BPKH IV-3/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
PT Tunas Alam Nusantara memiliki Surat Plt
Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau Nomor 650/260/DPTR-
V/XI/2013 tanggal 04 November 2013 tentang keterangan status lahan PT. Tunas Alam Nusantara pada Peta Lampirannya
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
menyatakan bahwa areal Perkebunan Kelapa
Sawit seluas 7.615,699 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain.
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara berada pada
areal APL namun Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Non Kehutanan.
15 1.4.1.d. IPK pada APL M IPK PT Tunas Alam Nusantara terletak pada
APL yang telah disetujui berdasarkan :
- Peta Telaah Areal Perkebunan yang dimohon PT. Tunas Alam Nusantara skala
1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wil IV Ir. Agus Nuhayat MM. Lampiran Surat Kepala BPKH Wlayah
IV Samarinda Nomor S.767/BPKH IV-3/2011 tanggal 23 Agustus 2011
- Surat Plt Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau Nomor 650/260/DPTR-V/XI/2013 tanggal 04
November 2013 tentang Keterangan Status Lahan PT. Tunas Nusantara yang
ditandatangani oleh Apri Doh Piarso, SH beserta Peta Lampirannya skala 1 : 100.000 yang menyatakan bahwa areal
Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.615,533 Ha berada pada Areal
Penggunaan Lain.
16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki
lampiran peta keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1947/IPK/BPPMD-PTSP/XI/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal
Penggunaan Lain Tahun 2015/2016 an PT. Tunas Alam Nusantara di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Alam Nusantara
Kabupaten Berau. Pengecekan dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan
lampiran peta.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara pada areal APL namun bukan untuk pemukiman
Transmigrasi
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Tunas Alam Nusantara pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
B. PRINSIP 2
7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu berupa peta areal land clearing sesuai
dengan luasan yang diizinkan berdasarkan SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman
Modal Daerah Kalimantan Timur No. 503/1947/IPK/BPPMD-PTSP/XI/2015 tentang Izin Pembukaan Lahan seluas 2.000 ha
dengan volume sebesar 76.710,00 m3 di areal perkebunan kelapa sawit PT.Tunas
Alam Nusantara. Di lapangan dapat ditemukan bukti tata batas areal. Penandaan batas dilakukan dengan mengecat pohon
dengan strip dua warna merah.
8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan
pada areal kerja
M IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki
Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Areal Izin Pemanfaatan Kayu atas kayu yang telah
diproduksi PT. Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau. Berdasarkan dokumen tersebut hasil inventarisasi dengan
menggunakan metode jalur secara sistematik (systematic strip sampling) 5% atau seluas
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
102,62 ha dari 2.000 ha total pohon diameter
10 cm up sebanyak 12.168 atau 5.177,36 m3. Rata-rata 118 pohon/hektar atau 50,45
m3/ha.
Terlampir bersama dokumen laporan hasil inventarisasi :
- Surat pernyataan tentang kebenaran telah melaksanakan timber cruising (TC)
yang ditandatangani oleh Koswara (No. Reg. 01134-13/TC/XX/2013) Jabatan Ketua Pelaksana TC dan Davit Soon Tjan
(Direktur PT. Tunas Alam Nusantara) tanggal 18 September 2015.
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa
PT. Tunas Alam Nusantara telah melaksanakan Timber Cruising sesuai
dengan ketentuan dan bersedia diberi sanksi apabila pelaksanaan timber cruising tersebut tidak benar. Pakta
Integritas tersebut ditandatangani oleh Davit Soon Tjan tanggal 18 September
2015.
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada areal RPK PT. Tunas Alam
Nusantara di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten
Berau. BA tersebut menerangkan telah dilaksanakan kegiatan timber cruising pada areal 102,62 ha (intensitas 5% dari
luas 2.000 ha) pada tanggal 2 s/d 13 September 2015. BA tersebut ditandatangani oleh Koswara sebagai
ketua regu pelaksana dan 4 (empat) anggota yaitu Sukirno, Syam Sumarlin,
Yudi Apriansyah dan Yunus Faisal. BA tersebut juga telah ditandatangani oleh Davit Soon Tjan (Direktur PT. Tunas Alam
Nusantara)
21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)
M Selama habis masa berlaku IPK (29 November 2016) sampai saat dilakukan audit, tidak terdapat kegiatan penebangan
sehingga dalam periode tersebut tidak dibuat
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
LHP.
Persediaan kayu bulat yang diverifikasi sebanyak 4.811 batang dengan volume
7.227,48 m3 merupakan kayu hasil produksi berdasarkan LHP yang dibuat pada rentang waktu 30 Desember 2015 s.d. 29 Desember
2016. Dokumen LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Hery Asparagus No.Reg
00587-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 22 Desember 2017.
Total LHP yang telah membuat dokumen
LHP selama periode IPK adalah 6 set sebanyak 10.215 btg volume 19.443,91 m3.
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap stock
kayu bulat pada di TPK antara koordinat pada koordinat N 210 18 64” dan E 1160 30’
58”. Uji petik pengukuran kayu menunjukkan kesesuaian Hasil Pengukuran dan pengukuran LHP dengan selisih volume
sebesar 1,1 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Hal tersebut menunjukan bahwa fisik
kayu sesuai dengan LHP.
9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki Dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan atas LHP yang dibuat melalui sistem SIMPONI.
Dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun
tarif telah sesuai dengan Laporan Hasil Produksi.
Total SPP yang diterbitkan pada periode
audit:
- DR sebesar US$ 269.406,05 - PSDH sebesar Rp. 1.180.004.862,07
23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
M IPK PT Tunas Alam Nusantara dapat
diverifikasi telah memenuhi kewajiban pembarayan atas SPP DR dan PSDH yang
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
diterbitkan. Dapat diverifikasi sudah dibayar
lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tariff.
Total pembayaran DR PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak :
- DR sebesar US$ 269.406,05
- PSDH sebesar Rp. 1.180.004.862,07
Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan
melalui Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam
(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Tunas Alam Nusantara telah
sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan
10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang
sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan ketentuan
N/A Dokumen angkutan kayu dengan istilah FAKB
sudah tidak digunakan lagi, dan saat ini dokumen angkutan yang sah menggunakan istilah SKSHHK.
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Pada periode audit, IPK PT Tunas Alam
Nusantara telah melakukan penerbitan SKSKB sebagai dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK baik kayu
bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai ketentaun untuk
melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :
- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 553 set ;
9.006 batang dengan volume sebesar 18.979,82 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Wawan Kusuma Yadi
Register 02049-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan
dokumen SKSHHK.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara
menuju TPK Industri sebanyak 19 set ; 4.474 batang dengan volume sebesar
9.318,48 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Mirsan J.T Register 02048-13/PKB-R/XX/2016 dan masih
berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.
- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 5 set ; 930 batang dengan volume sebesar
2.900,95 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli Register 00990-11/PKB/XX/2012 dan masih
berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.
11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.1.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
M IPK PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu nomor 232.SLK.010-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT
Trustindo Prima Karya. Dengan demikian, PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki hak
untuk membubuhkan tanda V-Lagal. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada dokumen SKSHHK dan
barcode pada bontos kayu bertuliskan "Indonesian Legal Wood”.
C. PRINSIP 3
12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M PT. Tunas Alam Nusantara memiliki SOP K3 yaitu SOP dengan Nomor Dokumen SOP – 01 yang diterbitkan tanggal 14 November 2014.
Trustindo Cerdfi<allon
RESUME VLK
No Dokumen FVLK-16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman L2
3. 1. 1.b. Ketersediaan peralatan K3diantaranya :
- Kotak P3K yang berisi obat-obatan danmasih dalam keadaan baik/ belumkadaluarsa.Tersedia APAR di kantor pusat dan kantorsite yang masih bisa digunakanl belumkadaluarca.
- Tercedia peralatan pemadam kebakaranberupa alkon, selang, dan peralatanmanual lainnya.
- Tercedia radio komunikasi pada unitkendaraan.
- Papan peringatan/ rambu-rambu
3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja PT Tunas Alam Nusantara memiliki catatankecelakaan kerja. Selama periode Audit,berdasarkan laporan bulanan kecelakaankerja diverifikasi NIHIL.
13. Indikator 3.2.1. : Tidak mdmpekerjakan pekefla di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
Ir KurniaDireKur
Pada IPK PT Tunas Alam Nusantara tidakterdapat karyawan/pekeria di bawah umur.Seluruh karyawan pada saat dilakukan audittelah berusia lebiti dari 18 tahun. Karyawantermuda atas nama Syahrani yang lahir diTanjung Perepat pada tanggal 10 April 1996sebagai Helper Scaller.
1.2.t. Pekerja yang masih di bawahumur