RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 21
RESUME LAPORAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK
2. Nama Pemegang IPK : PT. KAYAN PLANTATION
3. SK IPK : a. IPK Tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015
b. Stock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil produksi berasal dari IPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 522.1/45/ Kpts/Dishut-II/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Perpanjangan No.: 522.1/35/Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Revisi No.: 522.1/14/ Kpts/ Dishut-II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
4. Lokasi IPK : Atas areal penggunaan lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Standar Audit VLK yang Digunakan
: Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
6. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan
: 1 – 5 Desember 2015
7. Management Representatif
: Ir. Sofyan Nur
8. Tim Audit : Ir. Suhardi 9. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
A. Identitas LVLK
1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [email protected] 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
B. Identitas Auditee
1. Nama Pemegang IPK : PT KAYAN PLANTATION 2. Alamat : Jl. Sabanar Lama Tanjug Selor Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara 3. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara 4. Pengurus
Perusahaan : a. Komisaris : Chandra Lesmana
b. Direktur : Max J. Pantouw
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 2 dari 21
C. TAHAP DAN KEGIATAN SERTIFIKASI VLK :
NO. TAHAP LOKASI DAN WAKTU
KEGIATAN
I. Publikasi Rencana Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
18 November 2015
1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.
2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, dan JPIK.
II. Pelaksanaan Audit Lapangan:
1. Perjalanan Menuju Lokasi IPK
Selasa,
1 Desember 2015
Tiba di lokasi areal kerja perkebunan kelapa
sawit PT. Kayan Plantation
2. Pertemuan Pembukaan
Areal Perkebunan
Kelapa Sawit
PT. Kayan Plantation
Rabu,
2 Desember 2015
Memberikan penjelasan mengenai tujuan,
ruang lingkup, jadwal, metodologi dan
prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen
Representatif.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Areal Perkebunan
Kelapa Sawit
PT. Kayan
Plantation,
2 – 5
Desember 2015
a. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan
Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1
(satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.
b. Observasi lapangan untuk pengujian
kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan
ketelusurannya, penjualan,K3, dan
ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
Areal Perkebunan
Kelapa Sawit
PT. Kayan Plantation
Sabtu,
5 Desember 2015
a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara
dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).
III. Penyusunan Laporan Hasil Audit
Samarinda, 6 – 22
Desember 2015
a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait.
b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT. Kayan Plantation oleh Tim Audit.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 3 dari 21
IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi
Samarinda, 23 Desember 2015
1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas APL oleh PT. Kayan Plantation yang meliputi : a. IPK Tahun 2015 seluas ± 1.792
Hektar berdasarkan SK No.: 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan
b. Stock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil produksi berasal dari IPK berdasarkan SK No.: 522.1/45/ Kpts/Dishut-II/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Perpanjangan No.: 522.1/35/Kpts/Dishut-II/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Revisi Nomor : 522.1/14/ Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 25 Februari 2015
dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014. 2. Kepada PT. Kayan Plantation dapat
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 4 dari 21
D. Resume Laporan Hasil Verifikasi Awal : 1. IPK Tahun 2015 seluas ± 1.792 Hektar berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 04/KPTS-IPK/ DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015
PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai
N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR
N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
Kriteria 1.3. : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk
kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan
untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 5 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman
transmigrasi.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)
M Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013
Terdapat Pakta Integritas yang dibuat dan
ditandatangani oleh Max J Pantouw selaku Direktur
PT. Kayan Plantation.
Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal
seluas 1.792 Ha dengan hasil seperti berikut :
N V N V N V N V N V
I Pohon Dilindungi
1 Tengkawang 1 0.29 8 6.78 2 1.97 3 5.72 14 14.76
2 Bangeris 16 4.09 15 11.72 1 2.03 - - 32 17.84
Jumlah 17 4.38 23 18.50 3 4.00 3 5.72 46 32.60
II Pohon yang ditebang
1 Kel. Meranti 1,065 221.18 639 505.23 68 89.70 122 367.27 1,894 1,183.38
2 Kel. Rimba Campuran 248 53.24 120 89.62 28 35.01 16 75.54 412 253.41
3 Kel. Kayu Indah 35 7.84 17 13.35 1 1.60 1 2.97 54 25.76
Jumlah 1,348 282.26 776 608.20 97 126.31 139 445.78 2,360 1,462.55
Grand Total 1,365 286.64 799 626.70 100 130.31 142 451.50 2,406 1,495.15
50 UpJumlah
Kelas Diameter
Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 6 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan Kelapa
Sawit a.n. PT. Kayan Platation:
a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :
522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur
kepada PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret 2012
b. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015
c. Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000
ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel.
d. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor
16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010
tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation
dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar
dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Timur.
e. Lokasi Areal berada di Areal Penggunaan Lain (APL)
f. Terdapat dokumen lagalitas dan perizinan
perusahaan lainnya seperti Akte Pendirian dan Perubahan perusahaan, SIUP, SITU, TDP, NPWP
yang masih berlaku
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Usaha)
15 1.4.1.d. IPK pada APL M Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan
Utara. Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan
Kayu (IPK) PT. Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Hektar
pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 7 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Luas IPK PT. Kayan Plantation adalah ± 1.792 Hektar
dengan target produksi kayu bulat diameter di atas 10 Cm sebesar 26.354,80 (dua puluh enam ribu tiga ratus
lima puluh empat koma delapan puluh) M3 dengan
rincian :
16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK
M SK IPK PT. Kayan Plantation dilampiri dengan daftar
peralatan produksi dan peralatan pendukungnya, serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT. Kayan Plantation di
Kabupaten Bulungan skala 1 : 100.000 tanggal 29
September 2015 dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang serta distempel.
Hasil Pengecekan di lapangan pada titik batas lokasi
areal IPK terbukti terdapat tanda batas dari patok bercat merah sesuai dengan di peta dan terbukti di lapangan
Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan
kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M PT. Kayan Plantation sebagai pemegang/pelaku IPK
dan izin perkebunan kelapa sawit telah memiliki
dokumen Izin Pembukaan Lahan Tahap Ke II sesuai
dengan Surat Bupati Bulungan Nomor 521/115/Distan-III/XI/2014 tanggal 12 November 2014 yang pada
prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 1,648.40 14,639.80 5,689.60 21,977.80
2 Kel. Rimba Campuran 284.00 3,063.40 524.00 3,871.40
3 Kel. Kayu Indah 26.20 345.60 133.80 505.60
Jumlah 1,958.60 18,048.80 6,347.40 26,354.80
Taksiran Volume Tebangan (M3)Kelompok JenisNo
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 8 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
memberikan Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL) untuk tahap ke II seluas ± 2.033,155 Ha.
PT. Kayan Plantation telah mempunyai Izin IPK yang
telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.
Nomor 04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29
September 2015.
PT. Kayan Plantation telah memiliki dokumen Bagan
Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2015
untuk areal IPK seluas 1.792 Ha yang telah disetujui dan disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK
Tahun 2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register
Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013
Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal
seluas 1.792 Ha dengan hasil seperti pada verifier
1.4.1.a. di atas.
Dari hasil survey potensi tersebut maka diketahui
potensi tegakan pada areal IPK seluas ± 1.792 Hektar
sebesar 26.354,80 M3 untuk berbagai jenis pada diameter 10 cm up seperti table pada verifier 1.4.1.d.
21 2.1.2.b. Dokumen
produksi kayu (LHP) M a. Terdapat Dokumen LHP Nihil yang telah
ditandatangani oleh Penerbit LHP dan disahkan
oleh Pejabat P2LHP.
b. Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB PT. Kayan Plantation atas nama Melky Lantang Register
01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai
dengan 25 Juni 2017 dengan SK Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL PKB no 802/BP2HP.XIII-
2/2014 menjadi Petugas Ganis PKB PT. Kayan
Plantation.
c. Terdapat SK Direksi PT. Kayan Plantation Nomor
30A/A/KP-TS/IX/2015 untuk Pengangkatan
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 9 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Petugas Ganis Penerbit LHP atas nama Melky
Lantang dengan Register Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 25 Juni 2017
d. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No 522/49/KPTS-P2LHP/DPKKP-III/IX/2015
untuk pengangkatan Sdr. Hosea Lewi Yom NIP
19741109 200801 1 010 sebagai Pejabat Pengesah
LHP (P2LHP) Blok IPK PT. Kayan Plantation
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan
pengangutan kayu. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
N/A Dokumen SPP DR PSDH dan PNT belum diterbitkan
karena belum terdapat penerbitan LHP yang berisi
volume kayu.
23 2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH
N/A Tidak terdapat Bukti Setor DR PSDH dan PNT karena belum diterbitkan SPP DR
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman
N/A Tarif DR, PSDH dan PNT tidak dapat dilakukan
verifikasi sesuai dengan LHP dan tarif yang berlaku
karena belum terdapat penerbitan SPP DR PSDH dan PNT
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.
N/A PT. Kayan Plantation belum melakukan produksi KBK
dan pengangkutan kayu KBK atau pengangkutan kayu
dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu sehingga
belum menerbitkan FAKB
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB
N/A Tidak terdapat pegangkutan KB/KBS sehingga belum
diterbitkan SKSKB dan DKB dari TPK Hutan ke TPK Antara di Apung
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 10 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A PT. Kayan Plantation belum mendapatkan lisensi
penggunaan Tanda V-Legal
PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3
M Terdapat SOP K3 PT. Kayan Plantation Nomor
Dokumen KP/PL/447.02 Revisi A/1 Diterbitkan tanggal 01 November 2014 dan direvisi tangal 01
November 2015.
SOP K3 disiapkan oleh Bone Fasius S. Selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan dan diperiksa oleh
Wisanto selaku Manager Camp serta disahkan oleh
Max J. Pantouw selaku Direktur PT. Kayan Plantation.
Dalam SOP K3 tersebut disebutkan bahwa Direktur
bertangungjawab untuk memastikan seluruh sarana,
sumberdaya dan peraturan untuk mendukung prosedur pengelolaan K3 tersedia di seluruh proses dn
aktivitas PT. Kayan Plantation
29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)
M Terdapat Daftar Peralatan K3 yang disusun oleh
Bonefasius S. selaku Kasi K3 dan Pemantauan
Lingkungan dan diketahui oleh Wisanto selaku
Manager Camp.
Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya
peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan
APAR dan Kotak P3K di basecamp lapangan dan di gudang serta penggunaan APD berupa helm dan
sepatu safety (boot) yang digunakan oleh pekerja di
lapangan
30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja bulanan
yang dibuat oleh H.M. Arifin selaku Kabid. Umum dan
Personalia dan terdapat surat pengantar nomor 99/KP-
TS/XII/2015 berupa pengiriman laporan kecelakaan kerja PT. Kayan Plantation kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dan diterima oleh
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 11 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bulungan tanggal 4 Desember 2015 dan distempel
Dalam laporan catatan kecelakaan kerjanya tersebut
dilaporkan bahwa PT. Kayan Plantation selama Periode
tersebut Kejadian Kecelakaan Kerjanya NIHIL
Berdasarkan observasi di lapangan dijumpai adanya
Poliklinik dengan seorang petugas Paramedis atas
nama Jerry yang bertugas melayani setiap pekerja dan
karyawan yang sakit serta menangani apabila terjadi
kejadian kecelakaan kerja (emergency).
Tersedia peralatan untuk penanganan medis dan obat-obatan di poliklinik PT. Kayan Plantation yang terletak
di Basecamp.
Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu
dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung
Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp.
Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
31 3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)
M PT. Kayan Plantation tidak mempekerjakan
Karyawan/pekerja di bawah umur. Dari daftar
karyawan PT KAYAN PLANTATION Unit IPK diketahui bahwa terdapat 100 orang karyawan dan
karyawan termuda atas nama Asdar yang lahir di Sajau
Hilir pada tanggal 31 Desember 1996 dan mulai bekerja
tanggal 14 Juli 2015 pada saat yang bersangkutan
berusia 18 tahun 6 Bulan.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 12 dari 21
2. Stock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil produksi berasal dari IPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 522.1/45/Kpts/Dishut-II/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Perpanjangan No.: 522.1/35/ Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Revisi No.: 522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 25 Februari 2015
PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara
untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam
pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai
N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR
N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
Kriteria 1.3. : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk
kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan
untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 13 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)
N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk
non kehutanan)
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)
M Terdapat Dokumen Pakta Integritas nomor 43/KP-
TS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kayan Plantation Max
J. Pantouw yang menyatakan bahwa PT. Kayan
Plantation telah melakukan risalah hutan dengan intensitas 5 % (± 195,35 Ha) dari luas ± 3.907Ha sesuai
dengan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara.
Terdapat Rekapitulasi hasil Inventarisasi tegakan
sebelum penebangan untuk rencana IPK tahun 2013
dengan intensitas 5 % Blok I dan Blok II dengan hasil inventarisasi seperti berikut :
N V N V N V N V N V N V N V
I Kel. Kayu Meranti
1 Meranti Putih 6 0.92 394 159.32 29 25.73 26 39.12 11 30.12 18 78.54 484 333.75
2 Meranti Merah 20 2.76 2,643 1,122.90 171 151.99 204 322.24 65 154.38 89 485.38 3,192 2,239.65
3 Meranti Kuning 13 1.67 1,909 796.71 116 108.12 146 241.45 59 136.41 48 250.12 2,291 1,534.48
4 Mersawa 7 0.87 280 117.83 13 11.84 29 43.33 11 26.49 2 12.21 342 212.57
5 Bengkirai 7 0.98 385 151.77 6 4.99 17 21.97 3 6.03 22 126.25 440 311.99
6 Nyatoh 8 0.82 232 98.15 5 5.34 20 31.39 7 14.77 6 26.91 278 177.38
7 Keruing 9 1.26 851 348.74 17 12.10 37 56.71 5 13.05 10 65.73 929 497.59
Jumlah 70 9.28 6,694 2,795.42 357 320.11 479 756.21 161 381.25 195 1,045.14 7,956 5,307.41
II Kel. Rimba Campuran
1 Benuang 9 1.66 1,285 544.91 43 34.45 30 47.86 40 90.30 19 89.09 1,426 808.27
2 Kempas 3 0.50 78 32.46 3 2.32 6 8.13 4 7.29 3 8.52 97 59.22
3 Bintangur 1 0.10 131 56.84 1 0.59 11 16.72 8 17.33 3 15.78 155 107.36
4 Adau 4 0.71 121 50.89 17 15.80 22 30.40 9 20.22 1 3.72 174 121.74
5 Jambu-jamuan - - 114 47.36 6 5.08 9 12.04 5 12.31 - - 134 76.79
6 Terap - - 12 4.95 1 0.66 2 3.54 2 5.25 2 10.07 19 24.47
Jumlah 17 2.97 1,741 737.41 71 58.90 80 118.69 68 152.70 28 127.18 2,005 1,197.85
Grand Total 87 12.25 8,435 3,532.83 428 379.01 559 874.90 229 533.95 223 1,172.32 9,961 6,505.26
No Kelompok Jenis
Kelas DiameterJumlah
10 - 19 30 - 39 40 - 49 60 Up20 - 29 50 - 59
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 14 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan Kelapa
Sawit a.n. PT. Kayan Platation:
g. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :
522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur
kepada PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret 2012
h. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015
i. Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000
ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel.
j. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor
16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010
tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation
dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar
dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Timur.
k. Lokasi Areal berada di Areal Penggunaan Lain (APL)
l. Terdapat dokumen lagalitas dan perizinan
perusahaan lainnya seperti Akte Pendirian dan Perubahan perusahaan, SIUP, SITU, TDP, NPWP
yang masih berlaku
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Usaha)
15 1.4.1.d. IPK pada APL M Terdapat Izin IPK sesuai dengan SK Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor :
522.1/45/Kpts/Dishut-II/2013 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain
(APL) a.n. PT. Kayan Plantation di Areal Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 15 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Terdapat Izin IPK Perpanjangan berupa SK Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 522.1/35/Kpts/Dishut-
II/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor
522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 24 Februari 2015
tentang Pemberian Revisi Target Volume Produksi Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK).
Target produksi kayu bulat diameter di atas 10 Cm
direvisi menjadi sebesar 100.710,44 (seratus ribu tujuh ratus sepuluh koma empat empat) M3 dengan rincian
sbb. :
16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK
M SK IPK PT. Kayan Plantation dan Izin perpanjangannya
dilampiri dengan daftar peralatan produksi dan
peralatan pendukungnya, serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT. Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan
skala 1 : 60.000 tanggal 17 Oktober 2013 dan
ditandatangani oleh Pejabat berwenang serta distempel.
Hasil Pengecekan di lapangan pada titik batas lokasi
areal IPK sesuai dan sudah menjadi areal tanaman
kelapa sawit.
Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18 1.4.2.b. Peta lampiran
IPK
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan
kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan
10-29 30 Up Jumlah (M3)
1 Kel. Meranti 35,993.77 32,118.22 68,111.99
2 Kel. Kayu Indah - - -
3 Kel. Rimba Campuran 9,501.57 23,096.88 32,598.45
Jumlah 45,495.34 55,215.10 100,710.44
Kelas Diameter (Cm)Kelompok JenisNo
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 16 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.2. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M PT. Kayan Plantation sebagai pemegang/pelaku IPK dan izin perkebunan kelapa sawit telah memiliki
dokumen Izin Pembukaan Lahan Tahap Ke II sesuai
dengan Surat Bupati Bulungan Nomor 521/115/Distan-III/XI/2014 tanggal 12 November 2014 yang pada
prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat
memberikan Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL) untuk tahap ke II seluas ± 2.033,155 Ha.
Terdapat Izin IPK Perpanjangan berupa SK Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 522.1/35/Kpts/Dishut-
II/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor
522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 24 Februari 2015
tentang Pemberian Revisi Target Volume Produksi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Kayan Plantation di
Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation di
Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M Terdapat Surat Direksi PT. Kayan Plantation nomor
44/KP-TS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyampaian Data RLHC dan Data Pakta Integritas.
Terdapat Dokumen Pakta Integritas nomor 43/KP-
TS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kayan Plantation Max
J. Pantouw yang menyatakan bahwa PT. Kayan
Plantation telah melakukan risalah hutan dengan intensitas 5 % (± 195,35 Ha) dari luas ± 3.907Ha sesuai
dengan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara.
Terdapat Rekapitulasi hasil Inventarisasi tegakan
sebelum penebangan untuk rencana IPK tahun 2013
dengan intensitas 5 % Blok I dan Blok II. Dengan hasil seperti pada verifier 1.4.1.a.
Namun demikian berdasarkan pada SK Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal
24 Februari 2015, target volume direvisi dari 83.484,44
M3 menjadi 100.710,44 M3.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 17 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)
M Terdapat Dokumen berupa Berita Acara Kegiatan Stock
Opname (SO) Produksi Kayu Bulat RKT IPK tahun 2015 PT. Kayan Plantation Tanggal 16 Oktober 2015
atas kayu produksi dari izin IPK perpanjangan nomor
522.1/35/Kpts/Dishut-II/2014 dan SK Revisi Nomor 522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015.
a. Stok kayu hasil SO
b. Terdapat Pengurangan Stok Kayu dari penjualan
dengan penggunaan FAKB Nomor KYPT. 003525 Tanggal 24 Oktober 2015 ke Tarakan dengan volume
650 Batang dan 1.026,79 M3 dan FAKB nomor
KYPT2.34.A003526 tanggal 14 November 2015 Tujuan Tarakan) 491 Btg; 776,89 M3
c. Saldo Akhir/Stok Akhir 1.187 Batang dan 2.007,40
M3
d. Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB PT.
Kayan Plantation atas nama Melky Lantang Register
01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai dengan 25 Juni 2017.
e. Terdapat SK Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL
PKB no 802/BP2HP.XIII-2/2014 tentang pengangkatan Sdr. Melky Lantang Register Nomor
01586-13/PKB-R/XX/2014 menjadi Petugas Ganis
PKB PT. Kayan Plantation dan SK Direksi PT. Kayan Plantation Nomor 30A/A/KP-TS/IX/2015 untuk
Pengangkatan Melky Lantang dengan Register
Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 25 Juni 2017
f. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
No 522/49/KPTS-P2LHP/DPKKP-III/IX/2015
untuk pengangkatan Sdr. Hosea Lewi Yom NIP
19741109 200801 1 010 sebagai Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) Blok IPK PT. Kayan Plantation
g. Hasil Uji Petik terhadap Stok kayu sebanyak 10 %
atau 120 batang diperoleh hasil bahwa tidak
Ptg M3 Ptg M3 Ptg M3 Ptg M3 Ptg M3
1 Meranti 3,174 5,922.99 3,759 6,581.95 - - 5,925 10,939.21 1,008 1,565.73
2 Rimba Campuran 1,562 2,734.54 4,193 7,634.15 - - 4,435 8,123.34 1,320 2,245.35
Jumlah 4,736 8,657.53 7,952 14,216.10 - - 10,360 19,062.55 2,328 3,811.08
No Kelompok Jenis
Sisa Stok Kayu Bulat
Desember 2014 Sudah dI-LHP-kan Belum di LHP kan
Realisasi Produksi IPK 2015 Penggunaan FAKB Jan -
16 Okt. 2015 & DKDS
Sisa Stok Kayu 16
Okt. 2015
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 18 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
terdapat perbedaan jenis antara pengukuran dan
LHP dan terdapat perbedaan/selisih volume sebesar 1,33 % antara LHP dan hasil pengukuran
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan
pengangutan kayu. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
M Terdapat dokumen SPP PSDH DR dan PNT untuk produksi kayu IPK tahun 2014 senilai SPP PSDH
735.536.640.00; SPP DR senilai US $ 178.759,20; dan SPP
PNT senilai Rp 2.829.110.165,00
23 2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH
M Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Total Rp
735.536.640.00
Terdapat Bukti Setor DR senilai Total US $ 178.759,20
Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Total Rp
2.829.110.165,00
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR, PSDH dan PNT sesuai dengan LHP dan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.
M a. Terdapat Penggunaan FAKB dan DKB untuk
penjualan kayu ke Tarakan PT. IDEC ABADI
WOOD INDUSTRIES dengan FAKB Nomor KYPT.2.34.A.003525 tanggal 24 Oktober 2015
sebanyak 650 Btg dan 1.026,79 M3 dan Pengurangan
(FAKB No KYPT2.34.A003526 tanggal 14 November 2015 Tujuan Tarakan) 491 Btg; 776,89 M3
b. Sehingga Stok Akhir kayu di TPK Antara Apung
menjadi = 1.187 Btg ; 2.007,40 M3
c. FAKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit FAKB PT.
Kayan Plantation atas nama Ferry Kurniawan
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 19 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Register Nomor 00166-13/PKB-R/XX/2011 berlaku
sampai dengan 5 Januari 2017
26 2.2.2.b. SKSKB dan
DKB untuk KB M a. Terdapat SK Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan
Nomor 522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara PT. Kayan
Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor.
b. Lokasi TPK Antara Koordinat N 020 47’ 29,19” dan E
1170 32’ 53,51” seluas 2 Hektar untuk produksi kayu
KB dan KBK PT. Kayan Plantation.
c. Terdapat SK Direksi PT. Kayan Plantation Nomor 29/A/KP-TS/IX/2015 tentang Penetapan
Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT. Kayan
Plantation tanggal 29 September 2015 pada 18 lokasi TPn dan 1 lokasi TPK Hutan Divisi III pada koordinat
N 020 37’ 10,7” dan E 1170 42’ 03,5” seluas 1 Hektar.
d. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No
522/32/KPTS-P3KB/DPKDKP-III/IX/2015 untuk
pengangkatan Sdr. Candra Kirana AMd NIP 19830205 200901 2 002 sebagai Pejabat Pemeriksa
Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada IPK PT. Kayan
Plantation e. PT. Kayan Plantation melakukan pengangkutan
kayu menggunakan dokumen SKSKB dari lokasi
TPK Hutan ke TPK Antara di Apung. f. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh P2SKSKB atas
nama Risman Tamba NIP 197602021980031003
Register Nomor 00221-13/WAS-PKB-R/XX/2011
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A PT. Kayan Plantation belum mendapatkan lisensi
penggunaan Tanda V-Legal
PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3
M Terdapat SOP K3 PT. Kayan Plantation Nomor
Dokumen KP/PL/447.02 Revisi A/1 Diterbitkan
tanggal 01 November 2014 dan direvisi tangal 01 November 2015.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 20 dari 21
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
SOP K3 disiapkan oleh Bone Fasius S. Selaku Kasi K3
dan Pemantauan Lingkungan dan diperiksa oleh Wisanto selaku Manager Camp serta disahkan oleh
Max J. Pantouw selaku Direktur PT. Kayan Plantation.
Dalam SOP K3 tersebut disebutkan bahwa Direktur bertangungjawab untuk memastikan seluruh sarana,
sumberdaya dan peraturan untuk mendukung
prosedur pengelolaan K3 tersedia di seluruh proses dn
aktivitas PT. Kayan Plantation
29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)
M Terdapat Daftar Peralatan K3 yang disusun oleh
Bonefasius S. selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan dan diketahui oleh Wisanto selaku
Manager Camp.
Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan
APAR dan Kotak P3K di basecamp lapangan dan di
gudang serta penggunaan APD berupa helm dan sepatu safety (boot) yang digunakan oleh pekerja di
lapangan
30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja bulanan yang dibuat oleh H.M. Arifin selaku Kabid. Umum dan
Personalia dan terdapat surat pengantar nomor 99/KP-
TS/XII/2015 berupa pengiriman laporan kecelakaan kerja PT. Kayan Plantation kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dan diterima oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan tanggal 4 Desember 2015 dan distempel
Dalam laporan catatan kecelakaan kerjanya tersebut
dilaporkan bahwa PT. Kayan Plantation selama Periode tersebut Kejadian Kecelakaan Kerjanya NIHIL
Berdasarkan observasi di lapangan dijumpai adanya
Poliklinik dengan seorang petugas Paramedis atas nama Jerry yang bertugas melayani setiap pekerja dan
karyawan yang sakit serta menangani apabila terjadi
kejadian kecelakaan kerja (emergency).
Tersedia peralatan untuk penanganan medis dan obat-
obatan di poliklinik PT. Kayan Plantation yang terletak
di Basecamp.
Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat
ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu
dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp.
s/Trustindo (ertification
TPK-F061RESUME HASIL VLK
Kriteria 3.2.Indikator 3.2.L.
Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable
Pemenuhan standar umur tenaga kerjaTidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
Yg^ k26 Desember 2o'r5
Wrr|""nn'roPrimaKary.a/t .kur*ay' oiret<ntr Utama
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI31 3.2.1. Tidak ada pekerja
yang masih di bawahumur (di luarketentuan)
M PT. Kayan Plantation tidak mempekerjakanKaryawan/pekerja di bawah umur. Dari daftarkaryawan PT KAYAN PLANTATION Unit IPKdiketahui bahwa terdapat L00 orang karyawan dankaryawan termuda atas nama Asdar yang lahir di Sajau
Hilir pada tanggal 31 Desember 1996 dan mulai bekerjatanggal 14 Juli 2015 pada saat yang bersangkutanberusia 18 tahun 6 Bulan.
Rev.H/01.04.2015 Halaman 2'1, dariZl
s/T.ustinds (€rtifirrtion
VxEruKonite Akreditae l'.lasronal
LVLK. Ol O. IDN
KEPUTUSAN DTREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Nomor : 05ULVLK/KEP.Seftifikasi/ lffP lXlU zOLsTentang
Seftifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)PT. KAYAN P1ANTATION
Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,
MENIMBANG : 1. Laporan hasil audit standar verifikasi legalitas kayu (VLK)pada IPK PT. Kayan Plantation dari Tim Audit berdasarkanhasil audit lapangan tanggal 01 - 05 Desember 2015.Laporan Pengambil Keputusan PT. Trustindo Prima Karyatanggal 23 Desember 2015 berdasarkan hasil rapatpembahasan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada IPKPl. Kayan Plantation dinyatakan telah MEMENUHI standarverifikasi legalitas kayu sesuai standar yang telah ditetapkan.
Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-1112009sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-IIlZ}L4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang Izin atau pada Hutan Hak.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14IVI-BPPHH|Z}L4 lo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.Prosedur Sistem Seftifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLKPT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
MENGINGAT :
MEMPERHATIKAN : Perjanjian Kerjasama Seftifikasi Legalitas Kayu Pada IzinPemanfaatan Kayu Nomor: L62|[PK|0L0-IDN/KYP/2015 antaraPT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Kayan Plantation.
Memutuskan ......EHalamanll2
3.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
1. Izin pemanfaatan kayu atas areal penggunaan lain (APL) oleh PT. Kayan Plantationdinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Kayan Plantation dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Nomor S-LKb. Masa Berlakuc. Lingkup
Sertifikasi VLK
: 203.SV1K.010-IDN.12.15: 26 Desember 2015 sampai dengan 25 Desember 2016: Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kayan Plantation atas APL
pada perkebunan kelapa sawit PT. Kayan Plantation diKabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang meliputi IPKTahun 2015 seluas *L.792 Hektar berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan KetahananPangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 04/KPTS-IPK/DPKKP
llXl20L5 tanggal 29 September 2015 dan Stock Opname (SO)Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 sejumlah 1.187 Batangdan Volume 2.007,40 M3 hasil produksi berasal IPKberdbsarkan SK Kepala Dinas Peftanian, Kehutanan danKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.:522.L1451Kpts/Dishut-Il/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo.PerpanjanganNo. :522. 1/35/Kpts/Dishut-Il/2014 tanggal 17 Oktober 20L4 Jo.Revisi No.:522.1/l4lKptsiDishut-Il/2O15 tanggal 25 Februari2015.
3. Atas produksi kayu bulat hasil IPK sebagainiana dimaksud pada butir 2. diwajibkan untukdiberi identitas dengan cara membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumenangkutan/penjualan dan/ atau pada fisik kayu hasil pemanfaatan kayu dengan berpedomankepada ketentuan pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK Penerbit S-
LK.
4. PT. Kayan Plantation selaku pemegang IPK terseftifikasi legalitas kayu wajib menjaminselalu memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkanperubahan yang sesuai, sefta harus menginformasikan kepada LVLK PT. Trustindo Prima
Karya tanpa menunda mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhikemampuannya dalam memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Tanggal : 26 Desember 2015
LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
q?}
TFTrusUndo I
,.-6 /?,
fr, KurniaDirektur Utama
Halaman2l2
di
tn \orr-a"! a'lh!
aaqJ(Jaerc ro11,bodctr-
j:d
!1 0.1
bo
F
A#i., -=
-9c)(6(\I ./1
LA
=rd! rg {',.ijFsllrt CoJt 16r- g
TE:Y'r( 6Jr--CJ
'LFP-.
+r -lr o'=-H s-ii sf=rdfd_\^9
H 9=.*=-dcn _:Z ij rC
--uqI!o o= cnjpOJ(te*F!corE=6crs=
(J fit:<# - i';:4.^_ L
Y::x 6<=8,&--^it fi,g v
-rr= E= d<99Eq:Lcb=t-E orqu j- cnF- f.E 9R: :H =; Ss+* EgEd:a-R)VFIiJ-og E i:ro rsZdm-Y
a--
- Lonr ui.r.I \ cir"r- oV><EE
\JGt!A!P
ir-v.* kVr\:9t<Lo--O g cv*\ni'S-Vv-)iL <J!16..j^ rn -vfls.'cL)f,rdlz .!\ru'19 v rv,j! O rnc "-.,'jtootZzt-I- 0'A
.-LFNrtE-:z voESgrE.dro3LLdl -,
-(}S
(d
E.gs==Y,i
-vioE
lnEXs$
$$$
$$EE*SE s,s
$$$
$Es
$$$.Sf Yts$IE&
HES
E$Sxd F$E
rSL
3c$PC(s
=Gvt^C'=oL
Erd.(}lg55c6eaerdo=!(nVLo4)rnUI='=(EFrU
Ers
JLrgc(d(.nj
zoa
co
,
J
zo-FF.zJa-z
VE[-o-
tr)t-{
f{Fl
ziat-t6 ,.<
.HEEriEA!adi e,-rrl9a3tE;o=oz
..:
)! llsy lHdV letItO 6unpa3
y 141
I lelue'1 J