1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD SUMBER REJEKI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016
g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD SUMBER REJEKI
b. Alamat/Lokasi Industri : Jalan Raya Kediri – Pare KM.9 Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
c. Izin Industri dan
Kap. Produksi
(m3/Tahun)
: IUIPHHK No: P2T/7/14.03/01/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016
Kayu Gergajian (5.500)
d. Email : [email protected]
e. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : H. Ruslan
g. Management
Representative
: Adi Ahmadi
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
14 September 2017 Kantor UD Sumber
Rejeki
Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
14 – 15 September 2017 Kantor/Lokasi
Industri UD Sumber Rejeki
a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).
c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
15 September 2017 Kantor UD Sumber
Rejeki
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Bogor, 6 Oktober 2017
a. UD Sumber Rejeki dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada UD Sumber Rejeki dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
UD Sumber Rejeki merupakan usaha
dagang/perusahaan perseorangan yang pengusahaanya hanya satu orang, sehingga legalitas perusahaan berupa KTP
pemilik/penanggung jawab atas nama H.Ruslan (NIK : 3506252506550002).
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri M
UD Sumber Rejeki memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 503.08/1388/418.71/2015 tanggal 13 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Sekretariatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kediri (An. Bupati Kediri). Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017,
pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
UD Sumber Rejeki memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 13.28.5.5202880
tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Sekretariatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri (An. Bupati Kediri). TDP masih berlaku
sampai dengan 29 Oktober 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
5 1.1.1.e M UD Sumber Rejeki memiliki dokumen NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
diterbitkan oleh instansi yang berwenang. NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen
legalitas perusahaan lainnya.
NPWP : 06.569.247.7-622.000 atas nama
Ruslan. SKT : nomor S-20114KT/WPJ.12/KP.13
03/2017 tanggal 15 September 2017.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M
Dokumen UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu UD Sumber Rejeki Tahun 2016 telah
mendapatkan rekomendasi dari Krpala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri berdasarkan surat nomor :
660.1/481/418.69/2016 tanggal 05 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL periode Laporan
Semester 1 Bulan Januari s/d Juni 2017. Tanda bukti penyampaian laporan berupa Surat
Pengantar nomr : 17/SR/IX/2017 yang ditandatangani dan distempel basah oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kediri (atas nama Sdr. Winarsih) pada tanggal 15 September 2017.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M
UD Sumber Rejeki telah memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu untuk kayu
gergajian kapasitas 1.500 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor : 510/139/116.05/2006 tanggal 18 Mei 20016.
Perusahaan melakukan perluasan usaha yang
dibuktikan dengan Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu nomor :
P2T/7/14.03/01/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (An.
Gubernur Jawa Timur) untuk kayu gergajian kapasitas 5.500 m3/tahun.
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
UD Sumber Rejeki telah menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 secara
manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan tanda terima
penyampaian nomor : 522/2147/123.4/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian
terhadap verifier 1.1.1.h, karena dijumpai ketidaksesuaian sebagai berikut :
a. UD Sumber Rejeki telah menyusun dokumen RPBBI perubahan ke-0 tahun 2017 secara manual. Berdasarkan hasil
verifikasi dokumen terdapat perbedaan sumber asal bahan baku (industri pemasok) antara yang tercantum pada dokumen
RPBBI dengan dokumen SKSHH-KB (realisasi penerimaan).
b. UD Sumber Rejeki belum dapat menunjukkan Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Industri
selama periode Juni s/d Agustus 2017. Pada tanggal 04 Oktober 2017, perusahaan
mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa: a. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) tahun 2017 Perubahan ke-1,
b. Bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 Perubahan ke-1 berupa Surat pengantar
nomor : 22/SR/IX/2017 yang telah diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 04 Oktober 2017, c. Laporan Realisasi Pemenuhan dan
Pemanfaatan Bahan Baku Industri selama
periode Juni s/d Agustus 2017.
Bukti tindakan koreksi terhadap verifier 1.1.1.h
telah diverifikasi oleh auditor pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan hasil verifikasi memenuhi. LKS verifier 1.1.1.h dinyatakan
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang
telah dilaporkan .
9 1.2.1. Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir
dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir
dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A UD Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12 Internal audit pembentukan kelompok N/A UD Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian
M
Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai
dan didukung dengan bukti transaksi melalui bank atau invoice.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, seluruh
penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode Juni s/d Agustus 2017 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan
ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah (SKSHHK). Pada saat kegiatan
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
observasi lapangan dan uji petik, tidak dijumpai kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A
UD Sumber Rejeki adalah pemegang IUI lanjutan dan selama periode Juni s/d Agustus
2017 tidak menerima dan mengolah selain kayu bulat dari hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki menerima dan mengolah kayu
bulat dari hutan alam (kelompok meranti dan Kelompok rimba campur). Pengangkutan kayu bulat tersebut telah dilengkapi oleh dokumen
angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia nomor : nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015. Realisasi pembelian
bahan baku kayu bulat UD Sumber Rejeki selama periode Juni s/d Agustus 2017 sebesar 214 batang / 1.121,31 m3 dengan dilengkapi 28
dokumen SKSHH-KB.
Uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen
dengan fisik bahan baku di lapangan. Dokumen angkutan telah sesuai dengan dokumen LMK. Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari
N/A UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak menerima dan
menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu lelang, serta DKP
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah
industri
N/A UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak menerima dan
menggunakan kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok M
Seluruh pemasok UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 stelah memiliki S-LK. Pemasok tersebut adalah PT
Hutan Lestari Mukti Perkasa, PT Kayumas Podo Agung, PT Gunung Putra Mandiri dan PT
Nusantara Timber Pratama.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 telah memiliki S-LK.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHH-KB
bulan Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki belum dapat menunjukkan dokumen kontrak
suplai terhadap pemasok atas nama PT Kayumas Podo Agung, PT Gunung Putra Mandiri dan PT Nusantara Timber Pratama. Hal tersebut
tidak sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-
II/2012 Pasal 6 Ayat 7 bahwa dalam penyusunan dokumen RPBBI harus dilampiri/dilengkapi Surat perjanjian kontrak
kerjasama rencana jual beli bahan baku dengan pedagang/pemilik sumber bahan baku atau dokumen angkutan yang sah. Atas
ketidaksesuaian tersebut maka Auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)
pada verifier 2.1.1.i (terkait juga pada 2.1.1.a). Pada tanggal 04 Oktober 2017, perusahaan mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa
Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat untuk pemasok atas nama PT
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kayumas Podo Agung, PT Gunung Putra Mandiri dan PT Nusantara Timber Pratama. Bukti tindakan koreksi terhadap verifier 2.1.1.i (terkait
juga pada 2.1.1.a) telah diverifikasi oleh auditor pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan hasil
verifikasi memenuhi. LKS verifier 2.1.1.i (terkait juga pada 2.1.1.a) dinyatakan ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
kayu.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
kayu.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi M
Tersedia laporan produksi harian kayu bulat
yang mencantumkan nomor SKSHHK dan ID Barcode serta laporan hasil kayu gergajian.
Sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat ditelusur.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan M
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki mengelolah 1.081,62 m3 kayu
bulat menjadi 709,81 m3 kayu gergajian dengan rata-rata rendemen 65,53%. Terdapat hubungan yang logis antara input – output dan
rendemen. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi UD Sumber Rejeki telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A
UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
M
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, UD Sumber Rejeki telah memiliki catatan produksi (input dan output) harian, namun belum
dilakukan rekapitulasi secara bulanan, sehingga perusahaan belum menyusun Laporan Mutasi
Kayu bulan Juni s/d Agustus 2017. Atas ketidaksesuaian tersebut, maka Auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS)
pada verifier 2.1.3.e (terkait juga pada verifier
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3.b. dan 2.1.3.c.).
Pada tanggal 04 Oktober 2017, perusahaan mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa
LMKB dan LMHHOK bulan Juni s/d Agustus 2017. Bukti tindakan koreksi terhadap verifier
2.1.3.e (terkait juga pada verifier 2.1.3.b. dan 2.1.3.c.) telah diverifikasi oleh auditor pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan hasil verifikasi
memenuhi. LKS verifier 2.1.3.e (terkait juga pada verifier 2.1.3.b. dan 2.1.3.c.) dinyatakan
ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.
Laporan LMKB, LMHHOK dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A
UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan N/A
UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d
Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
UD Sumber Rejeki dalam kurun waktu Juni s/d
Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
M
UD Sumber Rejeki selama periode Juni s/d
Agustus 2017 menjual produk kayu gergajian sebesar 638,59 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 104 dokumen.
Penjualan lokal kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil
produksi dengan tujuan domestik berupa SKSHH-KO sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir
serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD
Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
5 3.2.1.d
Invoice N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir
serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
N/A
Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
N/A Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir
serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir
serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A Selama periode Juni s/d Agustus 2017, UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai eksportir
serta tidak melakukan kegiatan ekspor.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan N/A
UD Sumber Rejeki belum memiliki kewajiban membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dikarenakan UD Sumber Rejeki belum mendapatkan kepastian status legalitas kayu.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
UD Sumber Rejeki telah memiliki Prosedur K3 dan terdapat surat keterangan nomor :
SK/07/SR/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
penanggung jawab K3 adalah H. Ruslan sebagai pimpinan perusahaan UD Sumber Alam
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan
menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik
dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang
terdistribusi di lokasi IUIPHHK. Seluruh karyawan yang beker memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat
pelindung diri (APD).
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Juni s/d Agustus 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja
pada UD Sumber Rejeki. Perusahaan memiliki dokumentasi Laporan Kecelakaan Kerja bulanan
memuat informasi tanggal kejadian, kronologi peristiwa, nama korban, uraian tindakan penanganan dan keterangan.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan
wawancara dengan karyawan UD Sumber Rejeki diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Manajemen perusahaan memberikan kebebasan
kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang
dibuktikan dengan Surat Persetujuan Berserikat yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 oleh pimpinan perusahaan (H. Ruslan) dan diketahui
wakil karyawan atas nama Sdr. Adi Ahmadi dan Sdri. Nur Laili.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak – hak pekerja
M
Sesuai dengan peraturan Undang-undang
nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UD Sumber Rejeki telah menyusun draft
Peraturan Perusahaan. Terdapat surat pernyataan dari wakil karyawan UD Sumber
vTrustindo Certlfl<a8on
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALIIAS KAYU
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
Tanggal Terbit 01 April2017
Halaman15
Rejeki yang menyatakan telah memahamiseluruh isi dan materai peraturan perusahaanperiode tahun 2017 sld 2021 yang dimohonkanpengesahan pada Dinas Tenaga Kerja danbersedia mematuhi isi dari peraturanperusahaan tersebut. Peraturan perusahaandalam proses pendaftaran ke instansi terkaityang dibuktikan dengan Surat Pengantar nomor: 18/SUIXl20t7 yang ditandatangani dandistempel basah oleh petugas Dinas TenagaKerja pada kolom buki penerimaan.
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
Dari daftar karyawan terbaru (27 karyawan),observasi lapangan serta uji petik karyawanpada UD Sumber Rejeki tidak ditemukanpekerja di bawah umur.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable OA
ffiyf,.:*lxB?l;tro,Ir KurniaDirektur