1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 010.SLK.010-IDN
ATAS NAMA PT SARANA BINA SEMESTA ALAM
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Auditor : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan
2. Ir Herry Purnomo (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sarana Bina Semesta Alam
b. Alamat Kantor : Jl. HM. Ardan (Ex. Ring Road III) No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK : Nomor: SK.131/Menhut-II/2009 tanggal 27 Maret 2009
e. Nomor S-LK : 010.SLK.010-IDN f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Chipwood di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Erwin Dharmawan
- Direktur : Tahadi
- Komisaris : Tarius Wirawan
i. Management Representatif : Ainur Rofiq, A.Md
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
19 Februari 2018
Industri PT SBSA
Desa Rantau Hempang
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
19 - 20
Februari 2018
Industri PT SBSA
Desa Rantau Hempang
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
20 Februari 2018
Industri PT SBSA
Desa Rantau Hempang
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-2
a. PT Sarana Bina Semesta Alam mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.
b. Status S-LK PT Sarana Bina Semesta Alam DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
Samarinda, 13 Maret 2018
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Akta pendirian perusahaan oleh Notaris Yulia SH
No 5 tanggal 8 Juli tahun 2005
Akta perubahan terakhir adalah Akta Notaris
Yulianti Santosa, SH No 03 Tanggal 24-05-2016,
telah mendapat Persetujuan Menkumham RI
Nomor: AHU-0010653.AH.01.02 tahun 2016
tanggal 06 Juni 2016
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
M
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 23 Juni
2016 nomor : 510.41/0407/BP2T berlaku s/d 23
Juni 2021.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
N/A
Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun
2017, mencabut peraturan tentang HO (ijin
gangguan)
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
PT Sarana Bina Semesta Alam telah memiliki
TDP dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal
23 Juni 2016 nomor : 17.06.1.46.01317
berlaku s/d 5 Desember 2021
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) M
NPWP: 02.484.771.7-728.001
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong No. : PEM-
240/WPJ.14/ KP.0803/2008 tertanggal 18 Juli
2008
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang
M
Dokumen UKL dan UPL telah mendapat
persetujuan dokumen kelayakan lingkungan
nomor : KAKK/07/UKL-UPL/pabrik chip miil/08
tanggal 29 Mei 2008 dari BLH Kab Kutai
Kartanegara.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
setara)
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.131/Menhut-II/2009 tanggal 27 Maret 2009
Jenis : kayu serpih
Kapasitas : 1.000.000 BDT/thn
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
M
- RPBBI 2017 Rev ke 4 telah disampaikan dengan
tanda terima No : 0000420380 tgl 21-12-17.
Rencana produksi 803.673,224 ton.
Rec Bahan baku: 1.003.438,53 m3 dari : AAU,
FSS, KWL, SHJ, SRH dan SRL.
- RPBBI tahun 2018 revisi ke 0 telah disampaikan dengan tanda terima nomor: 0000438264 tgl 29-
01-2018 total rencana produksi: 565.020,56 ton. Rencana Bahan Baku : 705.975,7 dari AAU, FSS,
KWL, SHJ, SRH dan SRL.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak terdaftar sebagai Importir
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak terdaftar sebagai Importir
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu
secara berkelompok
12 Internal audit pembentukan kelompok N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu
secara berkelompok
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018,
seluruh penerimaan kayu bulat sebagai bahan
baku chip telah dilengkapi dengan surat
perjanjian / Kontrak pembelian antara PT Sarana
Bina semesta Alam dengan para pemasok.
Nomor dan tanggal kontrak serta realisaasi
pembelian s/d desember 2017 berasal dari:
1. PT. Silva Rimba Lestari No 002 tgl 09-01-207
vol 1.000 m3; realisasi 1.151,83 m3
2. PT Fajar Surya Swadaya no 02 tgl 18-12-2017
Vol 35.700 m3 realisasi : 14.726,71 m3
3. PT Acacia Andalan Utama No 001 tgl 02-01-17
Vol 523.628,75, AM, GA, Ec, realisasi
257.008,34 m3
4. PT Sumalindo Hutani Jaya No: 001 tgl 02-01-
17 vol 49.797,45 jenis jenis AM, GA, EP
realisasi 33.449,01
5. PT Surya Hutani Jaya No : 011 tgl 02-01-17
Vol 305.228,75 jenis AM, GA, EP; Rea;isasi
242.767,41 m3
6. PT. Kelawit Wana Lestari No 001 tgl 02-01-17
vol 126.689,16 direvisi menjadi no 005 tgl
30-06-17 Vol 80.000 (rev volume n SK RKT)
Realisasi 2.790,72
Kontrak pembelian bahan baku kayu bulat tahun
2018 dan realisasi pembelian Januari 2018
berasal dari
7. PT Surya Hutani Jaya No: 022 tgl 02-01-18 Vol
350.000 AM, A crsicarpa, EP; Realisasi
6.173,90
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8. Sumalindo Lestari Jaya No 05 tgl 22-01-18
Vol 50.000 jenis: AM, A crsicarpa, EP Realisasi
1.485,39
9. Kelawit Wana Lestari No 03 tgl 02-01-18 vol
40.000 realisasi 3.027,29
10. Acacia Andalan Utama no 010 tgl 02-01-18 vol
170.000 Realisasi 1.559.80 m3
11. Silva Rimba Lestari No 003 tgl 2-01-18 Vol
300 m3 Realisasi : 0
12. Fajar Surya Swadaya Nomor: 01 Tgl -02-01-18
Vol 71.500 m3 Reaisasi 7.878,24
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M
PT Sarana Bina Semesta Alam telah melakukan
pemeriksaan terhadap seluruh kayu bulat yang
diterima.
Penerimaan kayu bulat besar (KB) yang diterima
dari PT Silva Rimba Lestari telah dibuatkan DPKB
dan di input dalam SIPUHH.
Sedangkan Penerimaan kayu bukat kecil( KBK)
dari PT Acacia Andalan Utama, PT Surya Hutani
Jaya, PT Sumalindo HJ, PT Kelawit Wana Lestari
dan PT Fajar SS, tidak dapat dibuatkan DPKB
karena penerimaan kayu bukan diukur batang per
batang tetapi melalui stapel meter dan tonase.
Pemeiksaan dan pembuatan DPKB dilakukan oleh
tenaga teknis yang telah ditetapkan sebagai P3KB
yaitu: Ahmad Hanafi dan Kripwansyah
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima
kayu bulat selain dari hutan negara.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
- Selama periode audit (Februari 2017 s/d Januari 2018) PT SBSA telah menerima kayu bulat dengan dokumen angkutan SKSHHK-KB
yang sah sebanyak 17.128 set untuk volume kayu 512.603,68 m3, dengan rincian:
PT. SRH 14.285 set = 220.842,18 m3
PT. SHJ 2.679 set = 30.903,10 m3
PT. AAU 144 set = 231.283,61 m3
PT. KWL 2 set = 5.818,01 m3
PT. SRL 15 set = 1.151.83 m3
PT. FSS 3 set = 22.604,95 m3
- PT SBSA telah memiliki tenaga teknis bertugas sebagai petugas pemeriksa dan penerima kayu bulat (P3KB), penerbit SKSHHK-KB maupun
Penerbit SKSHHK-KO yang ditetapkan dengan SK Direktur IUIPHHK PT SBSA sebagai berikut:
Kripwansyah, A.Md;
No reg :0189-13/PKB-R/XX/2016
Berlaku : s/d 17-03-2019
SK sebagai P3KB: No SK.027/SBSA-
SMD/VIII/2016 tgl 01-08-2016.
SK Penerbit SKSHHK-KB:
SK.038/SBSA-SMD/X/2017 tgl 6 Okt
2017.
Ahmad Hanapi;
No register 01863-13/PKB-R/XX/2016
Berlaku s/d 17-03-2019.
SK sebagai P3KB: SK.026/SBSA-
SMD/VIII/2016 tgl 01-08-2016.
SK Penerbit SKSHHK-KB:
SK.039/SBSA-SMD/X/2017 tgl 6 Okt
2017.
Muh Ishak;
No Reg :00843-13/P.chip/XX/2012
Berlaku s/d 9 Sept 2018,
SK penerbit FAKO No: SK.033/SBSA-
SMD/IX/2015 tgl 10-09-2015.
- PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu hasil lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Kete-
rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima
dan mengolah kayu limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima PT Sarana Bina Semesta Alam dipasok oleh pemasok
yang telah memiliki sertifikat PHPL / sertifikat Legalitas Kayu dengan data sebagai berikut:
1. PT Fajar Suraya Swadaya : LPPHPL-
008/Mutu/FM-009 berlaku sd. 18-12-2018 oleh
PT Mutuagung Lestari predikat baik.
2. PT Silva Rimba Lestari : No LPPHPL-
008/Mutu/FM-020 berlaku sd 27 Mei 2020;
oleh PT Mutuagung lestari. Predikat baik.
3. PT Acacia Andalan Utama No: 26//A-Sert-PHPL/X/2013 berlaku sd 30 Okt 2018 oleh PT Ayamaru predikat baik.
4. PT Sumalindo Hutani Jaya II oleh PT Trustindo Prima karya No: 009.PHPL.019.IDN.12.14 berlaku dari 29-12-2014 s/d 28.12.2019
dengan predikat baik.
5. PT Surya Hutani Jaya oleh PT Trustindo Prima
Karya No: 004.PHPL.019.IDN.10.13 berlaku dari 12.10.2013 sd 11-10-2018 dengan
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
predikat baik.
6. PT Kelawit Wana Lestari oleh PT Trustindo Prima Karya No: 014.SPHPL.019.IDN berlaku
dari 14.01.2017 sd 13.01.2022.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat PHPL
Tidak ada penerimaan kayu dari hutan hak yang
menggunakan DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
PT Sarana Biina Semesta Alam telah melaporkan RPBBI 2017, dengan data yang bersesuaian dengan dokumen pendukungnya antara kontrak
pengadaan bahan baku, realisasi penerimaan KB, LMK-KB Pemasok dan rencana tebang dari pemasok sebagai berikut:
SRL :
- SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2017 tgl 03-01-2017
ttg RKT-HTI 2017 target 146.015,80 m3;
SK-001/Dir/RKT-SRL/I/2018 tgl 01-01-2018 ttg
SK RKTUPHHK-HTI thn 2018 target
202.819,61 m3.
- LMKB PT SRL bul des 2017 No 12/LMK-
KBS/SRL/2017 tgl 5-1-2018; stok KBS :
8.489,29 m3 dan KBK 818,75 m3.
FSS:
- SK No: SK.002/DIR/RKT-FSS/VIII/2017 tgl 1-
8-2017 ttg RKT UPHHK-HTI 2017 target
tebangan 720.238,25 m3.
- SK No: 001/DIR/RKT-FSS/I/2018 tgl 01-01-
2018 ttg RKT RKT UPHHK-HTI thn 2018 total
pemanenan 956.149,92 m3.
- LMK Des 17: No 12/LMK/FSS-KHP s/o TPK
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
antara Km 0 : 19.200,45 m3 asal dari PPU,
18.963,14 m3 berasal dari paser; TPK Km 46
1.661,60 m3; KM 67 16,083,14 m3;
KWL
- SK Kadishut RKT 2017 No: 435/Kpts/DK-
II/2017 tgl 26 Mei 2017, Renc Panen
143.513,13 m3
- SK Kadishut RKT 2016 No: 133/Kpts/DK-
V/2016 tgl 29 sept 2016 renc tebang
158.361,45 m3
- RKT 2018 SK Kadishut Kaltim No: 01/Kpts/DK-
II/2018 tgl 2-01-18 Renc panen 219.491,26
m3.
- LMK Des so: 24.500,93 m3 KBK; Gunung
bayan 61,63 m3; tanjung karas : 499,23 m3
SHJ II
- RKT 2016 No SK.003/RKT-SHJ II/VI/2016 tgl
10-06-2016; renc tebangan 80.633,55
- RKT 2017 No SK.004/RKT-SHJ II/XII/2016 tgl
15-12-2016 Renc Teb 99.594,90 m3
- LMK des 2017 no 12/SHJ-II/LM-KHP/XII/2017
tgl 2-01-2018 s/o 543.40 m3
- RKT 2018 No: SK.001/RKT-SHJ II/I/2018 tgl
19-01-2018 Renc panen 255.337,51 m3
SRH
- RKT 2016 No: SK.001/SRH/Rev-RKT/VI/2016
tgl 30-06-2016 renc teb: 1.374.592,29 m3
- RKT 2017 No: SK.003/RKT-SRH/XII/2016 tgl
27-12-2016 Renc pemanenan: 1.232.429,53
m3.
- LMK Des 17 No: 012/LMKB MBK-
KT/SRH/XII/2017 tgl 2-01-2018 stok KB:
6.323,87 +1.101.79 + 9.463,86 + 656,74 +
3903,60 + 39.718,62.
- RKT 2018 No: SK.002/RKT-SRH/XII/2017 tgl
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
15-12-2017 renc pemanenan 1.798.594,18 m3
AAU
- RKT 2016 No: 001/AAU/Rev-KT/VI/2016 tgl
30-06-2016 Renc panen: 458.213,46 m3
- RKT 2017 No: SK.002/RKT-AAU/XII/2016 tgl
27 Des 2016 Renc panen: 713.166,46 m3
- RKT 2018 No: SK-001/RKT-AAU/XII/2017 tgl
12-12-2017 Renc panen: 887.175,18 m3.
- LMK Des: 12/AAU-RKT/LMKHP/TPn/XII/2017
stok KB: 57.192.02 m3
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina
Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk)
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana Bina Semesta Alam tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importer
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
Alur produksi : Kayu masuk, cek tonase
(timbang) ke penumpukan, timbang ulang, fiding
barker, chipper, screning, chip yard, loading
ponton, MV.
Uji petik, dapat menunjukkan ketelusuran dari akhir sampai kedatangan kayu bulat
Khusus penerimaan kayu bulat besar dari PT Silva rimba lestari, digunakan sebagai bahan pembuatan tanggul tepi sungai, tidak digunakan sebagai bahan baku produksi chips PT SBSA memiliki sistem penelurusan asal usul kayu (lacak balak) sesuai peosedure PEFC ( program endorestmen forest certification) dari SCS GlobaL.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
PT Sarana Bina Semesta Alam memproduksi kayu Serpih (wood in chips) dan laporan produksi hasil
olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.
Realisasi Produksi Feb 17 s/d jan 18 adalah 343.181,00 ton dengan input kayu hulat
512.094,50 m3 = 486.489,78 ton. Rendemen = 70,54 %.
Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
rendemen termasuk dalam katagori logis
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi dari bulan feb 2017 s/d Januari
2018 ( 1 tahun) adalah 343.181. ton chips setara dengan 194.273,20 ton BDT. Atau 19,42 % dari
kapasitas produksi yang dijinkan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam tidak menerima
dan mengolah kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
M
PT Sarana Bina Semesta Alam dalam 1 tahun terakhir (1 Feb 2017 s/d 31 Januari 2018) telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.
- Penerimaan KB : 1.151,83 m3
- Penerimaan KBK: 511.451,85 m3
- Pemakaian KB : 1.151,83 m3
- Pemakaian KBK : 512.094,50 m3
- Stok KB : 0
- Stok KBK : 29,74 m3
- Hasil KO (chip) : 343.181,00 ton
- Penjualan chip : 324.911,718 ton - Stok chip. : 83.289,091 to
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu
1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak lain
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak
mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak lain
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu yang dijasakan lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak
mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak lain
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam dalam kurun waktu
1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018 tidak mengolah kayu serpih melalui jasa dengan pihak
lain
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
N/A
- Selama periode 1 tahun terakhir PT Sarana
Bina Semesta Alam tidak melakukan penjualan untuk keperluan domistik
tetapi melakukan pemindahan hasil produknya (kayu chip) dari lokasi industri menuju tempat muat kapal dengan
menggunakan ponton. Dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHK-KO.
- Volume pengangkutan kayu serpih (chips wood ) dari industri menuju lambung kapal di pelabuhan ekspor selama periode
Februari 2017 s/d Januari 2018 sebanyak 2234.241,2179 ton dengan total dokumen SKSHHK-KO sebanyak 65 set
- Penerbit SKSHHK-KO adalah tenaga teknis penguji chip sesuai Keputusan Direktur PT Sarana Bina Semesta Alam Nomor: No: SK.033/SBSA-SMD/IX/2015 tgl 10-09-2015. Dengan data :
o Nama : Muh Ishak;
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
o No Reg :00843-13/P.chip/XX/2012
o Berlaku s/d 9 Sept 2018,
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M
Dari pemeriksaan di PT Sarana Bina Semesta
Alam diperoleh informasi bahwa selama 1 tahun terakhir dari bulan Februari 2017 s/d Januari 2018 seluruh kegiatan ekspor berasal
dari hassil produksi sendiri yaitu kayu serpih (wood in chips) dengan kode HS: 4401.22.00.
Stok awal chip wood 65.019,81 ton Hasil produksi 343.181,00 ton
Total ekspor: SKSHHK Jan 17 = 31.588,28 ton SKSHHK Feb-jan 18 = 324.911,72 ton
Total ekspor chips w = 356.500,00 ton
Stok akhir = 55.484,09 ton
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M
Seluruh kegiatan ekspor PT Sarana Bina
semesta Alam selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 sebanyak 9 kali yang seluruhnya
telah sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) dengan total volume 356.500 ton.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
Seluruh kegiatan eksport PT Sarana Bina Semesta Alam telah dilengkapi dengan packing
list. Volume ekspor sesuai packing list adalah 356.500 ton kayu serpih (chip wood), isi dari packing list bersesuai dengan dokumen ekspor
lainnya.
5 3.2.1.d
Invoice
M
PT. Sarana Bina Semesta Alam telah membuat invoice sesuai dengan jenis barang yang akan diekspor. Data-data yang tercantum seperti
Pembeli, penerima barang, jenis barang, volume dan harga yang diekspor sudah sesuai dengan
data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pendukung lainnya
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi di lapangan, PT. Sarana Bina Semesta Alam melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L.yang dikkeluarkan oleh Agen pemuatan.
Data utama dalam B/L yaitu muatan kapal dan tujuan pemuatan yang tercantum sudah sesuai dengan data dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
M
Seluruh kegiatan ekspor periode Feb 2017 s/d Jan 2018 telah dilengkapi dengan dokumen V-
legal yang diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya.
Dokumen V-legal, telah sesuai dengan kegiatan ekspornya, dan bersesuaian dengan PEB. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi Industri PT
Sarana Bina semesta Alam.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
N/A
Barang ekspor PT Sarana Bina Semesta Alam
adalah kayu serpih (chip woods) dengan kode HS: 4401.22.00.00 tidak diwajibkan menyertakan laporan surveyor dari Sucofindo.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
M
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi dokumen ekspor Februari 2017 s/d Januari 2018 serta berdasarkan pemeriksaan/observasi lapangan diketahui bahwa: Semua barang yang diekspor berupa Wood Chip (Kode HS : 4401.22.00.00) dari PT. Sarana Bina Semesta Alam dikenakan bea keluar, Total pajak ekspor (bea keluar) yang telah dilunasi PT Sarana Bina Semesta untuk kegiatan ekspor periode tersebut Rp. 16.693.428.000,-
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan N/A
Produk kayu seerpih yang diproduksi dan diekspor PT Sarana Bina Semesta Alam berasal
17
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
dari jenis kayu Acacia, Eucalyptus, dan Gmelina yang kesemuanya tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dilindungi.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan
M
PT Sarana Bina Semesta Alam telah
mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
Berdasarkan hasil verifikasi, di PT. Sarana Bina
Semesta Alam telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada
operasional usahanya, yang dituangkan dalam dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan.
SOP yang telah diterbitkan dalam rangka
keselamatan dan kesehatan kerja berjumlah 11 macam. Terdapat susunan organisasi K3, dan tersedia tenaga ahli K3 yang telah berseertifikat.
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
PT Sarana Bina Semesta Alam telah
mengimplementasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD, terdapat rambu-rambu
K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
PT Sarana Bina Semesta Alam telah melakukan
pencatatan kejadian kecelakaan.
Dalam periode Feb 2017 s/d Jan 2018 tercatat 1
(satu) kali kecelakaan kerja yang cukup serius yaitu 1 orang karyawan produksi terkena rantai chain saaw.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat
M
Terdapat surat pernyataan dari chip meal head
PT Sarana Bina Semesta Alam bahwa seluruh karyawan di berikan kebebasan dalam
berserikat.
L,_
M
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALMAS KAYU
Se Sarnarinda, 2o Maret 2018h>fl.LVLK PT Irustindo Prima Karya,rffi*/ ' Ir Kurnia' Direktur
01 April2017
HO. t{onror &XudrdYEffiHIEf' ,
ilxtII
dalam kegiatan serikat kerja
:4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja
M
Telah tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan(PP) PT Sarana Bina Semesta Alam (SBSA) yangtelah mendapat pengesahan Kepala DinasTenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutaikartanegara Nomor: SK.33U1.6 .t17 /20L7tanggal 26 luli 2017 tentang PengesahanPeratusan Perusahaan, berlaku sld25 Juli 2019.
6 4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
M
Berdasarkan daftar karyawan PT. Sarana BinaSemesta Alam per tanggal 1 Januari 2018dan pengamatan di lapangan, dari 113 orangTenagi Kerja Tetap PT. SBS& tidak ditemukanpekerja di bawah umur, karyawan termudaberumur 21 tahun a/n Yahya dari BagianLogyar{