Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 S-LK
UD MEROL DI KAB. POHUWATO, GORONTALO
TANGGAL 23 - 24 SEPTEMBER 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima
Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : Adi Surya, SE
g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD Merol
b. Alamat : Desa Maleo, Kecamatan Popayato, Kab. Pohuwato, Gorontalo
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK Nomor : 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009
e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun)
f. Lokasi Industri : Desa Maleo, Kecamatan Popayato, Kab. Pohuwato, Gorontalo
e. Nama Pengurus Badan
Usaha
: Direktur : Tahir Sahrain
f. MR Penilikan Ke-3 : Lisna Hemuto
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
( ) untuk pelaksanaan remote audit Penilikan ke-3 UD Merol menggunakan aplikasi Tempat virtual room
ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
23 September
2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Perkenalan Tim Audit.
Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria
temuan audit.
Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik.
2.
Verifikasi
Dokumen dan
Lapangan
23 – 24
September
ZOOM Room
a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi
legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan
verifier sesuai L-2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/ 4/2016.
b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel
UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan
kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun
terakhir
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau
video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi
alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel
pengukuran uji petik / pengolahan data
sesuai form yang diberikan auditor.
c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap
verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-
08 Rev. M).
d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam
(recording).
3. Pertemuan
Penutupan
24 September
2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan
(M, TM atau N/A).
Kesimpulan sementara remote audit Penilikan Ke-3
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi (M atau
TM standar VLK).
Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.
Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan Penilikan Ke-3 dari LVLK PT Trustindo
Prima Karya tidak dapat diterima.
Proses pertemuan penutupan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik
4.
Pengambilan
Keputusan
10 Oktober 2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan pada tanggal 10
Oktober 2020.
Keputusan Penilikan Ke-3 pada IUIPHHK UD Merol
ditetapkan tanggal 10 Oktober 2020 dengan hasil :
1) IUIPHHK UD Merol dinilai telah MEMENUHI
Standar VLK.
2) Status S-LK UD Merol dipertahankan sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
- Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
- KTP
M UD Merol merupakan badan usaha perorangan
dengan penanggung jawab atas nama Tahir
Sahrain, KTP No. 7504122907610001.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
M UD Merol telah memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kab.
Pohuhato :
- Nomor : 101/834/439/SIUP/BPM-PTSP/V/
2016 tanggal 16 Mei 2016
- Kegiatan Usaha : Industri Penggergajian
Kayu
- Kelembagaan : Perorangan
- Jenis Barang : Industri Penggergajian Kayu
(16101) dan Industri Moulding dan
Komponen Bahan Baku Bangunan (16221).
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak
diberlakukan lagi dalam standar verifikasi
legalitas kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M - UD Merol telah memiliki TDP No. 320552
0000439 yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
(BPM-PTSP) Kabupaten Pohuwato tanggal
16 Mei 2016 dengan masa berlaku sampai
16 Mei 2019.
- Saat ini UD Merol sedang melakukan proses
penerbitan NIB melalui Lembaga OSS.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M NPWP UD Merol :
Nomor : 74.105.374.8-822.000
Atas nama : Tahir Sahrain
Dilengkapi dokumen pajak lainnya berua SKT
No. S-8584KT/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03
Oktober 2017.
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup
lain yang setara).
M UD Merol memiliki dokumen UKL-UPL yang
telah disetujui oleh Bupati Pohuwato sesuai
surat rekomendasi 660/UKL-UPL/BLH-
PHWT/29/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.
UD Merol menyampaikan laporan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam)
bulan sekali, namun tidak konsisten.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M Kepemilikan IUIPHHK UD Merol berdasarkan SK
Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan
Propinsi Gorontalo dengan No. 124.a/KPTS/THN
2009 tanggal 08 Juni 2009 dengan jenis produk
dan kapasitas izin meliputi :
Kayu Gergajian : 2.000 m3/Tahun
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M UD Merol telah melaporkan RPBBI tahun 2019
dan tahun 2020, realisasi bulanan pemenuhan
bahan baku, realisasi pemanfaatan dan
penggunaan bahan baku serta produksi periode
September 2019 – Agustus 2020 secara
manual.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A UD Merol tidak tercatat sebagai importir kayu
atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan
produksinya, tidak menggunakan bahan baku
kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
N/A UD Merol tidak tercatat sebagai importir kayu
atau produk kayu, kememilkan mekanisme uji
tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu UD Merol merupakan
sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit
tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu UD Merol merupakan
sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Penerimaan bahan baku UD Merol selama
periode audit (September 2019 s.d Agustus
2020) berasal dari supplier :
No. Sumber Jenis Bahan Baku
1. IPK
PT Chungsung
Kayu Hutan Alam
UD Merol memiliki kontrak suplai kayu bulat
dengan PT Chungsung (pemegang IPK) dan
setiap penerimaan kayu dapat dibuktikan bukti
pembayarannya yang dilakukan secara transfer.
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
M Total penerimaan bahan baku kayu bulat dari
IPK PT Chungsung selama periode audit
(September 2019 s.d Agustus 2020) :
944,79 m3 = 111 set SKSHHK-KB
Setiap penerimaan SKSHHK-KB telah dibuat dan
dicetak DPKB nya.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
NA
Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi bahan
baku kayu bulat selain dari hutan alam/negara.
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku memilki
dokumen angkutan kayu atau produk kayu
yang sah dengan dengan jenis dan jumlah
dokumen, selama periode audit (September
2019 s.d Agustus 2020) adalah :
Kayu bulat dari hutan alam/negara sebesar
944,79 m3 dengan dokumen SKSHKB
sebanyak 111 set.
Terdapat Akses SIPUUH dan GANIS PHPL
yang aktif a.n :
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ganis Nama No. Reg Masa Berlaku
PKB-R Sahir
Tahrain
00429-12/
PKB-
R/XXV/
2019
18 Oktober
2019
s.d
17 Oktober
2022
PKG-R 00094-12/
PKG-
R/XXV/
2018
15 Januari
2018
s/d
14 Januari
2021
Berdasarkan hasil observasi dokumen dan
lapangan secara virtual, Uji petik bahan
baku tidak dapat dilakukan dikarenakan
dilapangan tidak terdapat stok bahan baku
kayu bulat.
Seluruh dokumen angkutan yang diterima
pada UD Merol telah sesuai dengan
ketentuan PUHH yang berlaku.
Selama periode audit tidak terdapat realisasi
pengunaan bahan baku dari kayu lelang.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan
(Berita Acara dari Petugas
Kehutanan atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kyu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
N/A UD Merol tidak menggunakan bahan baku
berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu
Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
N/A UD Merol tidak menggunakan bahan baku
berasal dari Limbah Industri
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
M - Pemasok bahan baku kayu bulat sejumlah 1
pemasok telah memilik S-LK a.n IPK - PT
Chungsung nomor sertifikat :
GMP/2019/20025 masa berlaku 1 Februari
2019 s.d 31 Januari 2020 dari PT Garda
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Mutu Prima.
- Penerimaan bahan baku kayu terakhir pada
UD Merol yaitu bulan Nopember s.d
Desember 2019, sehingga penerimaan pada
periode tersebut masih berlaku.
- Tidak ada pernerimaan dari bahan baku
kayu rakyat atau yang menggunakan DKP.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-
LK / S-PHPL / DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB
adalah 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M RPBBI Tahun 2019 dan tahun berjalan tahun
2020 perubahan terakhir telah dilengkapi
dokumen sumber bahan baku, berupa :
a. Kontrak Suplai sejumlah 1 (satu) pemasok
b. LMKB Desember tahun sebelumnya
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
N/A PT Klaseman tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk turunannya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
M Berdasarkan data periode 12 bulan terakhir
(September 2019 – Agustus 2020)
Jenis Bahan
Baku yang
digunakan
Penggunaan
Bahan Baku
(m3)
Jenis Produk
yang dihasilkan
Kayu Bulat 944,79 Kayu Gergajian
1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil
produksi dicatat dalam form tally sheet/
laporan produksi awal.
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
(sample) tally sheet/ laporan produksi awal,
bahan baku yang digunakan dapat tertelusur,
sesuai yang dinformasikan dalam form
tersebut.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M - Rerata rendemen kayu bulat – kayu
gergajian : 68,39 %. Rendemen berada pada
range sesuai standar rendemen industri.
- Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.12/VI-BPPHH/2014
standar rendemen untuk kayu gergajian
yang diproduksi dari kayu bulat hutan alam
adalah 60 - 70 %.
- Rendemen industri, dinilai memilki
hubungan yang logis antara input dan
output.
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M
1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,
seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang
dimilikinya.
2) Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan periode
Januari 2019 - Desember 2019
Jenis Produk Kap. Izin
(m3)
Realisasi
(m3)
Kayu Gergajian 2.000 1.597,79
20
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3) Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan periode
Januari 2020 - Agustus 2020
Jenis Produk Kap. Izin
(m3)
Realisasi
(m3)
Kayu
Gergajian
2.000 22,0372
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya
berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu.
M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan
September 2019 s.d Agustus 2020 (selama
periode audit) dan telah sesuai dengan
laporan penerimaan dan penggunaan bahan
baku serta stok kayu bulat saat ini.
2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan
September 2019 s.d Agustus 2020 (selama
periode audit) dan telah sesuai dengan
laporan produksi, penjualan dan stok kayu
olahan saat ini.
3) Dokumen LMKB dan LMHHKO beserta
laporan pendukungnya telah dilaporkan
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Gorontalo nomor :
001/MRL-K3/VIII/2020 tanggal 28
September 2020.
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
38 2.1.4.d N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Realisasi perdagangan atau pemindatangan
produk kayu gergajian dengan tujuan
domestik selama periode audit (September
2019 s.d Agustus 2020), meliputi :
Produk yang dijual Volume (m3) Jumlah SKSHHKO
Kayu gergajian 799,2001 98
Total produk kayu gergajian yang dijual
domestik telah sesuai dengan laporan
penggunaan bahan baku, laporan produksi
dan laporan penjualan lokal.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
44. 3.2.1.d
Invoice.
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang wajib dilengkapi dokumen
V-Legal.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Selama periode September 2019 s.d Agustus
2020, UD Merol tidak terdapat realisasi
penjualan dengan tujuan ekspor
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai dengan ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh UD
Merol dilakukan pada dokumen pendukung
SKSHHKO berupa DKO untuk tujuan lokal
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M - Memilki pedoman/prosedur K3 sesuai
dokumen SOP K3 yang dibuat dengan
tujuan melindungi tenaga kerja atas hak
keselamatannya dalam melakukan
pekerjaan, menjamin keselamatan di
lingkungan kerja, serta terpeliharanya
sumber produksi secara aman dan efisien
- UD Merol telah menunjuk petugas K3
sebagai penanggung jawab/ketua
pelaksanaan K3 a.n Supardi
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M - Terdapat APAR yang terdistribusi merata di
area pabrik, tidak kadaluwarsa dan berfungsi
dengan baik.
- UD Merol menyediakan APD untuk setiap
karyawannya. Kondisi stok APD dan APD
yang terpakai dalam kondisi baik. Karyawan
yang bekerja menggunakan APD yang sesuai
dengan tingkat resiko pada masing-masing
divisi.
vTrustindo Certfication
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
'!IS. :r'[ll[$f
Pada saat verifikasi di lapangan, terdapatrambu-rambu Kg papan-papan peringatan K3
lainnya, tanda/petunjuk arah jalur evakuasidan tanda titik kumpul. Tanda jalur evakuasidibuat dengan maksud dapat memberikan
tuntunan arah evakuasi diri sampai dengantempat "titik kumpul" aman.
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M UD Merol telah membuat catatan kecelakaankerja periode September 2019 - Agustus 2020yang memuat informasi tanggal dan jam
kejadian, kategori kecelakaan, penanganan, danjumlah kecelakaan. Selama periode tersebuttidak terjadi kecelakaan kerja di lokasi industriUD Merol.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan auditee yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam keglatan
serikat pekerja.
M UD Merol membsrikan kebebasan kepada
karyawannya untuk membentuk atau terlibatdalam krigiatan serikat pekerja yang dibuktikan
dengan Surat Pemyataan Direktur Tahir Sahrain
tanggal 1 Januari 2020.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak - hakpekerja. .
N/A UD Merol memiliki 8 orang tenaga
kerjaftaryawan sehingga tidak di wajibkan'menyusun Peaturan Perusahaan
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di bawah
umur.
M Selama periode September 20'19 - Agustus2020, PT Klaseman tidak menerima karyawan dibawah umur.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
di
.wSamarinda, 10 0ktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustin{70et iification
lr. Kumia.lPUDirektur
Halaman 13 dari 13