Halaman 1 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP S-LK
PT UTAMACORE ALBASIA DI KAB. KENDAL, JAWA TENGAH
TANGGAL 9 - 10 SEPTEMBER 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima
Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : 1. Ir Imam Irwanto (Ketua Tim)
2. Adi Surya, SE (Anggota)
g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Utamacore Albasia
b. Alamat : Jl Boja – Kaliwungu, Desa Kertosari, Kec Singorojo Kab Kendal
c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/Tahun
e. SK IUIPHHK : 1. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov Jawa
Tengah No. 522.36/2498/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 6
April 2016. Jo No. 522.36/16351/2019 tanggal 10 Desember
2019, Produk Plywood kapasitas 5.950 m3/tahun
2. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
No.SK.12/1/KLHK/2020 tanggal 24 Maret 2020, Produk
Plywood dengan Kapasitas 60.000 m3/tahun
f. Lokasi Industri : Jl Boja – Kaliwungu, Desa Kertosari, Kec Singorojo Kab Kendal
e. Nama Pengurus/
Penanggung Jawab Badan
Usaha
: Direktur : Soeharmin Soenarjo
Komisaris Utama : Eric Jatiman
Komisaris : Heru Jatiman
f. MR Kegiatan Audit : Nanang Ari Utomo, SE, MSi
Halaman 2 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
( ) untuk pelaksanaan remote audit Penilikan ke-1 dan Perluasan Ruang Lingkup PT Tempat virtual room
Utamacore Albasia menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
9 September
2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Perkenalan Tim Audit.
Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria
temuan audit.
Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
9 – 10
September
ZOOM Room
a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi
legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan
verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/ 4/2016.
b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel
UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan
kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun
terakhir
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau
video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi
alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel
pengukuran uji petik / pengolahan data
sesuai form yang diberikan auditor.
c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap
verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-
08 Rev. M).
d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam
(recording).
3. Pertemuan
Penutupan
10
September
2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan
(M, TM atau N/A).
Kesimpulan sementara remote audit Penilikan Ke-1
Halaman 3 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi (M atau
TM standar VLK).
Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.
Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan Penilikan Ke-1 dan Perluasan Ruang
Lingkup Sertifikasi dari LVLK PT Trustindo Prima
Karya tidak dapat diterima.
Proses pertemuan penutupan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik
4.
Pengambilan
Keputusan
1 Oktober
2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan pada tanggal 1
Oktober 2020.
Keputusan Penilikan Ke-1 dan Perluasan Ruang
Lingkup Sertifikasi pada IUIPHHK PT Utamacore
Albasia ditetapkan tanggal 1 Oktober 2020 dengan
hasil :
1) IUIPHHK PT Utamacore Albasia dinilai telah
Standar VLK. MEMENUHI
2) Status S-LK PT Utamacore Albasia
dipertahankan dengan perubahan masa berlaku
menjadi selama 3 (tiga) tahun dan ruang
lingkup sesuai sertifikasi meliputi IUIPHHK
Plywood Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun
berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI No. SK.12/1/KLHK/
2020 tanggal 24 Maret 2020
Halaman 4 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.
M PT Utamacore Albasia memiliki akta pendirian dan akta
perubahan, tidak terdapat akta perubahan lain setelah
Sertifikasi Awal tahun 2018. Dengan informasi antara lain :
Akta Pendirian :
Akta nomor 06 tanggal 06 Maret 2012 dihadapan
notaris Budi Wangsaraharja, SE.SH.M
berkedudukan di Semarang, Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor :
AHU-15798.AH.01.01.Tahun.2012 tanggal 27
Maret 2012.
Akta Perubahan Terakhir :
Akta nomor 22 tanggal 17 Januari 2018
dihadapan notaris Elly Suryani. SH di Kendal,
tentang perubahan nama tempat dan kedudukan.
telah mendapat pengesahan berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia nomor : AHU--
0001497.AH.01.02TAHUN2018 tanggal 23
Januari 2018. Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri plywood PT Utamacore Albasia telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir .
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
M
Terdapat dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Besar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n Bupati
Kendal), nomor : 05/11.18/PB/Iip/018/DPMPTSP tanggal
5 Februari 2018, KBLI : Pedagang pengecer/Suplier
(4752). Berlaku selama perusahaan menjalankan
usahanya.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).
N/A
Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
Halaman 5 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 11.18.1.16.00601
tanggal 5 Februari 2018, KBLI : Industri Veneer
(16214). Masa berlaku sampai dengan 5 Februari
2023
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor . 24 tahun 2018
tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik, PT Utamacore Albasia telah
mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB)
8120000771995 tanggal 19 Juli 2018, dan telah
berlaku efektif. sebagai bukti pendaftaran penanaman
modal/ berusaha yang sekaligus merupakan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku selama masih
menjalankan usahanya
Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa Industri Kayu Lapis Laminnasi termasuk Decorative Plywood
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
M
Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :
- NPWP No. 03.209.592.9-503.000 a.n PT Utamacore
Albasia.
- SKT No. PEM-02683/WPJ.10/KP.0303/2012 tanggal
16 April 2012.
- SPPKP No. S-76PKP/WPJ.10/KP/1403/2018 tanggal
24 Mei 2018
yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n.Kepala
Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal
Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan
laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada
pembuatan SPT Tahun 2019, tanda terima no:
13929406463203029011
Halaman 6 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
M Sehubungan dengan penambahan kapasitas produksi
plywood, maka PT Utamacore Albasia telah
melakukan perbaikan dokumen lingkungan Terdapat
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah
mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Kendal nomor
660.35/3558/2019 tanggal 16 September 2019.
PT Utamacore Albasia telah melakukan Laporan
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan, yang antara lain :
Laporan
Semester
Periode Tanda Terima
Pelaporan
Semester 1 Januari s.d
Juni 2019
28 Juni 2019
Semester 2 Juli s.d
Desember
2019
23 Desember
2019
Semester 1 Januari s.d
Juni 2020
31 Juni 2020
Perusahaan telah melakukan Uji Lab terhadap air dan
udara yang diperiksa oleh Laboratorium Kesehatan
Masyarakat PT Cito Diagnostika Utama.
Terdapat dokumen Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35/3559/2019 tanggal 16 September 2019, dengan terbitnya Keputusan ini maka Izin lingkungan nomor : 660.35/1884/2019 tanggal 15 Mei 2019 dicabut.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).
M PT Utamacore Albasia merupakan pemegang IUIPHHK
berdasarkan :
Sebelum Perluasan
IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Tengah nomor 522.36/2498/
IUIPHHK/BPMD/ 04/2016 tanggal 6 April 2016.
Produk Veneer kapasitas 5.950 m3/tahun.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/2970
tanggal 28 September 2018. Jenis produk
Halaman 7 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
berubah dari veneer menjadi plywood dengan
kapasitas 5.950 m
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor :
522.36/16351/2019 tanggal 10 Desember 2019.
Tentang perubahan SK No: 522.36/
2498/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 6 April
2016. Menjadi produk plywood kapasitas 5.950
m3/tahun
Setelah Perluasan
IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia nomor SK.12/1/KLHK/2020 tanggal 24
Maret 2020. Dengan jenis produksi :
Jenis
Industri
Ragam
produk
Kap. Izin
Produksi
Panel Kayu Plywood 60.000
m3/tahun
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka izin
yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah nomor : 522.36/2498/IUIPHHK/ BPMD/
04/2016 tanggal 6 April 2016 dan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu nomor : 522.36/16351/2019
tanggal 10 Desember 2019 dinyatakan tidak
berlaku.
Berdasarkan Foto lapangan, lokasi industri berada
pada titik koordinat latitude -7.049162° Longitude
110.260022°.
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi
plywood telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
M Tersedia laporan RPBBI 2 tahun terakhir dan tahun
berjalan tahun 2020 revisi terakhir (rev.0) dengan tanda
terima :
Halaman 8 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
IUIPHHK. - Tahun 2018 Rev 2 No: 0000530823 tanggal 18
Desember 2018
- Tahun 2019 Rev 2 No: 0000690803 tanggal 31
Maret 2020.
- Tahun 2020 Rev 0 No : 0000692245 tanggal 06
April 2020
RPPBI periode Oktober 2018 s.d Agustus 2020, sumber
bahan baku berasal dari : Kayu bulat Perum Perhutani
dan kayu bulat hutan Hak tanaman budidaya serta kayu
olahan (Veneer) dari PT Dewata Industrindo Forestry
Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan
RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan
Tahun 2018 januari s/d Desember = 19.039,61 M3
(dari kayu rakyat)
Tahun 2019 Januari s/d Desember = 17.918,17 M3
(dari kayu rakyat)
Tahun 2020 Januari s/d Agustus = 22.056,79 KB
dari Perhutani dan K rakyat)
175,02 m3 ( Vener dari Dewata I Forestry)
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir. N/A
PT Utamacore Albasia tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
N/A PT Utamacore Albasia tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
N/A
Sertifikasi legalitas kayu pada PT Utamacore Albasia merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan akte pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A
Sertifikasi legalitas kayu pada PT Utamacore Albasia merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Halaman 9 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
M Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok (lihat
verifier 1.1.1.h ) telah memilki Kontrak Suplai Bahan Baku
/ Perjanjian Jual Beli, beserta dokumen bukti
pembeliannya berupa :
- Perum Perhutani, Kayu bulat jenis Pinus,
dilengkapi dengan bukti pembayaran
- PT Dewata Industrindo Forestry, Kayu olahan
veneer yang dilengkapi dengan Kwitansi dan
Invoice Pembayara.
- Sedangkan pembelian kayu bulat jenis sengon
dari hutan hak milik disertai dengan bukti
pembayaran berupa kwitansi
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).
M
Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PT
Utamacore Albasia selama periode audit (Oktober
2018 s/d Agustus 2020) adalah :
JENIS BAHAN
BAKU
TOTAL
VOLUME
(m3)
JUMLAH & JENIS
DOK. ANGKUTAN
Kayu Bulat
Hutan Alam
Hutan Negara
1.569,77 279 set SKSHHK-KB
Kayu Bulat
Budidaya Hutan
Hak Milik
43.378,00 6.014 set Nota
Angkutan
Kayu Olahan 175,04 5 set SKSHHK-KO
Kayu Lelang
Kayu Ilegal
Logging / Ilegal
Trading
0- -
Kayu
Bongkaran/Sam
pah Kayu/Kayu
Bekas
0 -
Halaman 10 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Kayu Limbah
Industri
0 -
Kayu Jenis
Dilindungi/
Dibatasi
Peredarannya
0 -
Impor 0 -
Telah di upload dalam SIPUHH dan dibuat /dicetak
DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya
Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label ID Barecode dan telah sesuai dengan dokumen DPKB
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M
Pada periode audit Oktober 2018 s/d Agustus 2020 PT
Utamacore Albasia menerima bahan baku berupa kayu
hasil budidaya berasal dari hutan hak milik sejumlah
43.378,00 m3, telah dibuatkan BA Serah Terima sesuai
Nota Angkutan yang menyertainya 16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki dokumen
angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan
dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian
pada verifier 2.1.1.b.
2) Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan baku
adalah :
a. Kayu Bulat Hutan Negara : 0 btg = 0 m3;
b. Kayu Bulat Hutan Hak Milik : 951 btg = 45,48
m3; dan
c. Kayu Olahan pinus dan sengon = 24,5285.
m3.
telah sesuai dengan LMKB bulan Agustus 2020
3) Pemeriksaan secara sampling tidak dapat dilakukan
terhadap kayu yang telah di up load dalam SIPUHH,
dikarenakan telah habis diproduksi. Pemeriksaan
dilakukan pada kayu bulat yang sedang di bongkar
dari alat angkut dan diketahu bahwa jenis, jumlah
batang dan barcode bersesuaian dengan dokumen
angkutannya.
4) PT Utamacore Albasia telah memilki Ganis PHPL,
meliputi :
Halaman 11 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Farina Muyana
Noreg : 04137-07/PKB-R/XIV/2019, SK Penetapan
Direktur Jenderal PHPL No. SK.1408/PHPL-
BPHP.VII./3/12/2019 tanggal 12 Desember 2019
berlaku s.d tanggal 11 Desember 2022.
b. Ganis PHPL-PKL, atas nama Suharto Noreg :
03165-07/PKL/XIV/2018 SK Penetapan Direktur
Jenderal PHPL No. SK.`2695/PHPL-
BPHP/VII/3/04/2020 tanggal 21 April 2020
berlaku s.d tanggal 20 April 2023
(sudah berhenti kerja terhitung 29 Juli 2020,
belum ada pengganti)
5) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk
kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal
Logging atau Ilegal Trading.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.
N/A PT Utamacore Albasia tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/ Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
N/A PT Utamacore Albasia tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
M 1) Seluruh pemasok bahan baku kayu hutan negara
telah memilki S-PHPL/S-LK, meliputi :
a. Perum Perhutani S-PHPL/S-LK nomor :
040.3/EQC-PHPL/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020
berlaku s/d 17 Mei 2021
b. PT Dewata Industrindo Forestry, SLK Nomor:
284.SLK.010-IDN Berlaku s/d 25 April 2020
c. PT Jiuda Senlin Indonesia, SLK No: LVLK-
03/Mutu/LK-493 berlaku s/d 02 Januari 2024
2) PT Utamacore Albasia memilki prosedur dan personel
yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterbitkan
Halaman 12 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
pemasok atas nama Farina Muyana, serta dokumen
laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M RPBBI Tahun 2020 perubahan terakhir (revisi ke- 0) telah
dilengkapi dokumen sumber bahan baku, berupa :
a. Surat perjanjian Supplay antara Perum Perhutani
dengan PT Utamacore Albasia
b. Surat perjanjian Supplay antara PT Dewata
Industrindo Forestri dengan PT Utamacore Albasia
Untuk suplai kayu segon dari hutan hak milik tidak
memerlukan dokumen lampiran. 22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
N/A PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L). N/A
PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24 2.1.2.c
Packing List (P/L). N/A
PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25 2.1.2.d
Invoice. N/A
PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).
N/A PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
Halaman 13 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi
dicatat dalam form yang dinamakan tally sheet.
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.
Berdasarkan data periode Oktober 2018 s/d Agustus
2020 (23 bulan) terakhir
Jenis Bahan Baku yang
digunakan
Volume penggunaan
Bahan Baku (m3)
Jenis Produk yang dihasilkan
Kayu Bulat
Pinus dan sengon
45.205,38 Veneer sebanyak:
23.161,7913
Kayu Gergajian 0 0
Veneer
Pinus dan Sengon 23.264,7497 Plywood
20.279,2372
Veneer Kayu Alam 110,0583
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M 1) Laporan produksi bulan Agustus 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Agustus 2020.
2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi pada periode Oktober 2018 s/d Agustus 2020
Output (Produk)
Input Bahan Baku Rendemen
Veneer pinus
dan sengon
23.161,7913
Kayu Bulat Pinus dan Sengon 45.205,38
51,24 %
Plywood
20.279,2372
Vener Pinus dan sengon
23.161,7913 M3 Veneer kayu Alam
110,0583 M3
86,76 %
Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. dinilai memilki hubungan yang logis antara input dan output
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya
telah sesuai izin IUIPHHK yang dimilikinya.
Halaman 14 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas
produksi yang diizinkan :
Jenis Produk Kap. Izin Realisasi
Plywood Tahun
2018
(Periode s/d
Desember)
5.950 M3 7.731,61 M3
(129,94 %)
Plywood Tahun
2019
(Periode Januari –
Desember)
5.950 M3 8.159,21 M3
(137,13 %)
Plywood Tahun
2020
(Periode Januari –
Agustus)
60.000 M3 10.067,48
M3
(16,78 %)
Pada tahun 2019 PT Utamacore Albasia telah melakukan produksi sebesar 137,13 % dari kapasitas yang dijinkan, namun telah mengajukan ijin perluasan pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan surat No: 001/EXT/X/2019, yang selanjutnya mendapatkan Ijin Penambahan kapasitas produksi plywood sebesar 60.000 m3/tahun sesuai Surat Nomor SK.12/1/KLHK/2020 tanggal 24 Maret 2020.
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
N/A
Tidak terdapat kayu olahan (Kayu vener / plywood) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Oktober 2018
s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah
sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan
bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. Dengan
rekapiitulasi sebagai berikut:
Stok Awal : 303,09 M3
Penambahan KB : 44.947,77 M3
Pemakaian KB : 45.205,38 M3
Stok Akhir : 45,48 M3
Halaman 15 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
2) Tersedia dokumen LMHHOK periode bulan Oktober
2018 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan
telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan
stock kayu olahan saat ini
Stok Awal Plywood = 9,8760 M3
Hasil Produksi Plywood = 20.279,2372 M3
Penjualan Plywood = 20.019,3408 M3
Stok Akhir Plywood = 269,7723 M3
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk kayu Plywood, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk kayu Plywood, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk kayu Plywood, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu Plywood, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu Plywood, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk kayu
olahan dengan tujuan domestik selama periode audit
(Oktober 2018 s.d Agustus 2020), meliputi :
Halaman 16 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Jenis
Produk
Periode Volume (m3) Nota
Perusahaan
Plywood Okt s.d Des 2018 1.964,8703 47 set
Jan s.d Des 2019 8.161,3410 218 set
Jan s.d Agust 2020 9.836,2497 278 set
Total 20.707,2655 563 set
Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah
sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan
produksi, dan laporan penjualan (domestik maupun
ekspor)
Seluruh perdagangan/Pemindahtanganan produk Plywood
dengan tujuan domestik PT Utamacore Albasia, telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa
Nota Perusahaan disertai surat jalan.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
M
Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode
audit (Oktober 2018 s.d Agustus 2020), meliputi :
Jenis Produk Pcs Volume (m3)
Plywood 1.470 56,8866
yang seluruhnya merupakan produk kayu olahan
sendiri.
Jumlah dokumen eksport periode audit (Oktober
2018 s.d Agustus 2020) meiputi
Dokumen Jumlah Dokumen
PEB 1
B/L 1
P/L 1
Invoice 1
V-Legal 1
Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor).
Halaman 17 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
M
Atas ekspor yang dilakukan (liat verifier 3.2.1.a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap 1 dokumen PEB, diperoleh hasil : Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L). M
Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen PEB, BL, Vlegal dan invoice
44. 3.2.1.d
Invoice.
M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB, BL, VLegal dan PL
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L). M
Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, PL dan V-Legal
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.
M
1) Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT
Utamacore Albasia merupakan produk yang wajib
dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui
Dokumen V-Legal
2) Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB,
Invoice, PL dan BL
3) Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan
untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan
baku kayu lelang.
4) Stuffing di lakukan di lokasi industri PT Utamacore
Albasia di Kab. Kenal (lokasi industri)
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
N/A
Produk yang di ekspor oleh PT Utamacore Albasia adalah Plywood core panel (HS Code 4412 31 00) tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
N/A
Produk plywood yang di ekspor oleh PT Utamacore Albasia tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 13/PMK.010/2017
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A PT Utamacore Albasia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
M Memilki Surat Perjanjian Pemberian Sub Lisensi
Penggunaan Tanda V-Legal No. 377/Sub Lisensi/010-
IDN/UCA/2018 Tanggal 19 November 2018 yang
diberikan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT
Halaman 18 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Utamacore Albasia dilakukan pada : Dokumen Nota
Perusahaan penjualan tujuan lokal
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3. M PT Utamacore Albasia telah menerapkan manajemen
keselamatan kerja sesuai dengan dokumen SOP K3.
Terdapat penanggung jawab K3 a.n Wahid Maryawan yang dibuktikan dengan adanya Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 tanggal 02 Januari 2020
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal
kantor, dan arela produksi, peralatan tersebut
berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3
telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
Perusahaan telah melaksanakan protokol kesehatan
Covid-19 yaitu menyediakan tempat cuci tangan,
handsanitaizer, dan pengukur suhu untuk karyawan
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M PT Utamacore Albasia mengdokumentasikan setiap
kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi
Nama korban, bulan/tahun, Katagori kecelakaan,
penanganan, jumlah kecelakaan dan tindakan
selanjutnya.
Periode Oktober 2018 s.d Agustus 2020 telah terjadi
6 (enam) kecelakaan kerja dengan katagori ringan
dan telah dilakukan penanganan sebagaimana
mestinya.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk memben-tuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
M
Manajemen PT Utamacore Albasia memberikan
kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan Direktur tanggal 8 September
2020.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.
N/A
PT Utamacore Albasia memiliki Peraturan Perusahaan
periode tahun 2018 s.d tahun 2020. Peraturan
Perusahaan telah mendapakan pengesahan dari Dinas
Tenaga Kerja Kab. Kendal nomor : 565/1528/2018
tanggal 22 Oktober 2018. Perusahaan wajib
vTrurdndo C€rdfitation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-I7 Rev. M 05/01/2019
Ketrmgan:
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
AqY/i Samarhda,
LVIK PT Trustindo Frima Karya
T,)f!ffi,""tion
,/ /u,risne-ru' / / Direktur
6 0ktober 2020
Halaman t9 dari 19