Download - RENJA - indramayukab.go.id
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
RENJA 2020
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu
Jl. Soekarno Hatta No. 08 Telp./Fax. (0234) 7121447 INDRAMAYU 45216
Email : [email protected]
Website : dispora.indramayukab.go.id
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | i
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT
atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu Tahun 2020. Rencana Kerja ini merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 yang
disesuaikan dengan urusan bidang Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja
ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan
kegiatan serta anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dalam
Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output
kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu
dan berorientasi hasil/kinerja.
Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen
perencanaan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Indramayu, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 yang
berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan
program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Indramayu.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020.
Indramayu, 3 Desember 2019
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU
Drs. H. JAHIRIN, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19621217 198402 1 001
Kata Pengantar
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | ii
Hal
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………… 2
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………... 3
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………….. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ………………… 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ………………………………........ 15
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.. 16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………… 17
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat… 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………… 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD …………………………………… 20
3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………….. 21
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………….. 23
DAFTAR TABEL
C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2018
25
C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu
28
C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Indramayu
29
C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Indramayu
32
C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Indramayu
33
Daftar Isi
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 1
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari
Rancangan Renstra 2016-2021. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Indramayu disusun sebagai dokumen perencanaan
program dan kegiatan pembangunan tahunan yang secara eksplisit
menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam
melaksanakan pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang telah
direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Renja juga
diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru
dilingkungan strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauhmana
pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah
tercantum dalam Renstra.
Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan
pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan
tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok
dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang
dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka
pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen
sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisa yang
tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu, dalam
rencana kinerja ini akan mencantumkan program dan kegiatan yang
terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang
telah ditetapkan.
Bab I
Pendahuluan
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 2
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Indramayu melalui tahapan sebagai berikut :
1). Persiapan Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja, serta Penyiapan Data dan Informasi.
2). Penyusunan Rancangan Renja DISPORA.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
- Tahap perumusan Rancangan Renja DISPORA; dan
- Tahap penyajian Rancangan Renja DISPORA.
Tahun Anggaran 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, penjabaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan tahun lalu dan prakiraan maju.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 3
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ….. Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2);
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu dengan :
1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020, k ebijakan umum, program prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 4
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
3. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi bidang – bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menentukan arah dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2020.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, proses penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengangaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
1.4 Sistematika Penyusunan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 5
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dan realisasi Restra Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2018 dan/atau realisasi APBD Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2018
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target :
No. Program/Kegiatan Target Realisasi (%)
1. Peran Serta Pemuda
- Pemilihan Pemuda PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) dan Kapal Pemuda Nusantara
31.375.000,00 11.725.000,00 37,37
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Pelaksanaan POSPEDAWIL/ POSPEDA
10.000.000,00 2.566.000,00 25,66
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target :
Bab II
Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 6
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Nama Kegiatan/Program Pagu Anggaran Realisasi %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
279.396.625,00 263.142.241,00 94,18
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
62.998.625,00 53.593.441,00 85,07
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000,00 69.995.100 99,99
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
60.000.000,00 59.911.200,00 99,85
- Penyediaan Makanan dan Minuman
33.062.000,00 33.055.000,00 99,98
- Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah
53.336.000,00 46.587.500,00 87,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
767.894.450 763.310.170 99,40
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
203.599.075,00 203.307.000,00 99,86
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
456.003.375,00 454.980.870,00 99,78
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/Mobil Jabatan
50.000.000,00 46.955.300,00 93,91
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
19.000.000,00 18.775.000,00 98,82
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Hutang Tahun 2017
39.292.000,00 39.292.000,00 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31.600.000,00 30.998.700,00 98,07
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
31.600.000,00 30.998.700,00 98,07
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29.000.000,00 20.555.200,00 70,88
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29.000.000,00 20.555.200,00 70,88
Program Peran Serta Pemuda 1.454.440.925,00 1.391.436.574,00
95,67
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pembayaran Hutang Tahun 2017)
113.065.925,00 113.065.925,00 100,00
- Rehab Gedung Mahasiswa 400.000.000,00 386.557.989,00 96,64
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda
38.700.000,00 34.955.000,00 90,32
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 7
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Nama Kegiatan/Program Pagu Anggaran Realisasi %
- Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
50.000.000,00 43.315.000,00 86,63
- Bhakti Pemuda 220.917.500,00 212.601.100,00 96,24
- Temu Wicara Kepemudaan 30.415.000,00 25.695.000,00 84,48
- Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
39.967.500,00 37.022.500,00 92,63
- Pelatihan dan Pelantikan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kab. Indramayu
530.000.000,00 526.499.060,00 99,34
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
30.000.000,00 27.300.000,00 91,00
- Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
30.000.000,00 27.300.000,00 91,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
978.043.000,00 947.426.080,00 96,87
- Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
715.000.000,00 684.383.080,00 95,72
- Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembayaran Hutang Tahun 2017)
263.043.000,00 263.043.000,00 100
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4.962.630.000,00 4.781.862.957,00 96,36
- Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olaharaga
100.000.000,00 80.419.000,00 80,42
- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
100.000.000,00 90.350.000,00 90,35
- Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya
2.833.665.000,00 2.795.404.859,00 98,65
- Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
135.000.000,00 127.022.772,00 94,09
- Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu
1.693.965.000,00 1.606.006.326,00 94,81
- Pelaksanaan POPWILDA / POPDA
90.000.000,00 80.094.000,00 88,99
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 8
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan
1). Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah disebabkan adanya kegiatan pelaksanaannya tidak mencapai target yaitu :
a). Kegiatan Pemilihan Pemuda PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) dan Kapal Pemuda Nusantara, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terseleksinya Peserta PPAN dan KPN Tingkat Kabupaten Indramayu yang akan dikirimkan ke Tingkat Provinsi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.375.000,00,- dan teralisasi dana sebesar Rp. 11.725.000,- atau 37,37%. Kendala yang dihadapi sebagai berikut : Dinas hanya baru bisa mengirimkan peserta PPAN dan KPN
belum sepenuhnya menyeleksi peserta.
b). Pelaksanaan POSPEDAWIL/ POSPEDA, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya prestasi pelajar Ponpes di bidang olahraga dan seni serta terpilihnya atlet pelajar Ponpes untuk Tingkat Wilayah III dan Provinsi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan teralisasi dana sebesar Rp. 2.566.000.- atau 75,57%.
Kendala yang dihadapi sebagai berikut :
Dinas hanya baru bisa mengirimkan pesertanya belum sepenuhnya menyeleksi peserta.
2). Faktor penyebab yang telah terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah disebabkan adanya kegiatan pelaksanaannya yang telah terpenuhinya target yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa telepon, air dan listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.998.625,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.593.441,- atau 85,07%.
b. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa ATK, barang cetakan dan penggadaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.995.100,- atau 99,99%.
c. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa bahan bacaan, dan
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 9
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.911.000,- atau 99,85%.
d. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.062.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.055.000,- atau 99,98%.
e. Kegiatan rapat-rapat koordinasi/konsultasi/kunjungan ke dalam daerah dan ke luar daerah, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi / konsultasi/kunjungan ke dalam maupun ke luar daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.336.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.587.500,- atau 87,35%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, dengan realisasi program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.599.075,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.307.000,- atau 99,86%.
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya gedung kantor dan gedung olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.003.375,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 454.980.870,- atau 99,78%.
c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional/mobil jabatan, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.955.300.- atau 93,91%.
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.775.000,- atau 98,82%.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Hutang Tahun 2017), dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya gedung kantor dan gedung olahraga terhutang tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.292.000,- dan
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 10
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
realisasi anggaran sebesar Rp. 39.292.000,- atau 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS dan meningkatnya disiplin pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.988.700,- atau 98,07%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi program dan kegiatan yaitu tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.555.200,- atau 70,88%.
5. Program Peran Serta Pemuda, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pembayaran Hutang Tahun 2017), dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.055.925,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.055.925,- atau 100%.
b. Kegiatan Rehab Gedung Mahasiswa dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terbangunnya Gedung Mahasiswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 386.557.989,- atau 96,64%.
c. Kegiatan Peringatan Sumpah Pemuda dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terwujudnya Partisipasi Organisasi Pemuda di Kabupaten Indramayu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.955. 000,- atau 90,32%.
d. Kegiatan Pembinaan Pemudan Pelopor Keamanan Lingkungan dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terpilihnya pemuda pelopor pada bidang kepeloporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.315.000,- atau 86,63%.
e. Kegiatan Bhakti Pemuda dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terbinanya Anggota Organisasi Pemuda
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 11
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
di Kabupaten Indramayu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.917.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 212.601.100,- atau 96,24%.
f. Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan dengan alokasi program dan kegiatan yatu Meningkatnya Pengetahuan Pemuda dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.415.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.695.000,- atau 84,48%.
g. Kegiatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Keikutsertaan Pemuda dalam Kegiatan Hari Jadi Indramayu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.967.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.022.500,- atau 92,63%.
h. Kegiatan Pelantikan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.499.050,- atau 99,34%.
6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan membatik wirausahawan pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.300.000,- atau 91,00%.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan alokasi program dan kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga di masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 715.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 684.383.957,- atau 95,72%.
b. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembayaran Hutang Tahun 2017) dengan alokasi program dan kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga di masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.043.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 263.043.000,- atau 100%.
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 12
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Olahraga dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Bertambahnya jumlah pelatih dan wasit yang bersertifikat Tingkat Jabar dan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.419.000,- atau 80,42%.
b. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya kesehatan dan kebugaran masyarakat dan PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.350.000,- atau 90,35%.
c. Kegiatan Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya dengan alokasi program dan kegiatan yaitu terpilihnya atlet untuk Piala Gubernur Jabar dan Nasional dan Reward bagi Atlet Paralympic dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.833.665.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.795.404.859,- atau 98,65%.
d. Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya jumlah cabor unggulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.022.722,- atau 94,09%.
e. Kegiatan Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Melahirkan bibit bibit atlet pelajar yang berprestasi dalam pemusatan pelatihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.693.965.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.606.006.326,- atau 94,81%.
f. Kegiatan Pelaksanaan POPWILDA/POPDA dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Pengiriman Atlet Pelajar dalam Kejuaraan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.094.000,- atau 88,99%.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1. Implikasi yang dihadapi terhadap target indikator Sasaran pada
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 13
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Tabel : Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018
No. Indikator
Sasaran Satuan Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Jumlah OKP Aktif OKP 50 50 100
2. Jumlah calon
wirausahawan
pemuda
Orang
50 50 100
3. Jumlah pemuda
pelopor
pembangunan
Orang
4 5 125
4. Jumlah Medali
a. Tk. Jawa Barat
b. Tk. Nasional
c. Tk. Internasional
Buah
Buah
Buah
70
10
4
175
19
1
250
190
25
5. Peringkat PORDA Peringkat 10 18 55,6
6. Jumlah even olahraga yang diikuti / diselenggarakan a. Tk. Kabupaten b. Tk. Jawa Barat c. Tk. Nasional d. Tk. Internasional
Kali Kali Kali Kali
5 50 20 -
12 33 19 -
240 66 95
-
7. Jumlah sarana olahraga kondisi baik
Buah 2 2 100,00
8. Jumlah pelatih dan wasit Olahraga berlisensi
Orang 15 25 166,7
Penjelasan dari target pecapaian Indikator Sasaran sebagai berikut :
a. Jumlah OKP Aktif
Capaian Indikator Kinerja Jumlah OKP Aktif memenuhi target, dari target 50 OKP aktif, dikarenakan adanya pembentukan 4 OKP baru.
b. Jumlah Calon Wirausahawan Pemuda
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Calon Wirausahawan Pemuda telah memenuhi target yang direncanakan, dari target 50 orang, yang diberikan pelatihan kewirausahaan.
c. Jumlah Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan telah memenuhi target, dari target 4 orang, tercapai 5 orang. Dinas menyelenggarakan kegiatan pemuda pelopor sebanyak 20 orang, diseleksi di Tingkat Kabupaten Indramayu. Selanjutnya di Tingkat Kabupaten diseleksi 5 orang berdasarkan kriteria/kategori. Sebanyak 5 kategori yang lolos ke Tingkat Provinsi, untuk tingkat nasional lolos 1 kategori yaitu Bidang IT.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 14
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
d. Jumlah Medali
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Medali Tingkat Jawa Barat telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang direncanakan dari 70 medali, dikarenakan Tahun 2018 bertepatan dengan kegiatan Porda, Peparda, Popda dan Porpemda Tingkat Provinsi jumlah yang diperoleh sebanyak 175 medali. Jumlah Medali Tingkat Nasional mmemenuhi target, bahkan melebihi target dari 10 target yang direncanakan mendapatkan 19 medali, dikarenakan mengikuti Kejurnas PPLPD, sedangkan Jumlah Medali Tingkat Internasional tidak dapat memenuhi target dari target 4 medali yang direncanakan hanya 1 medali saat Asian Games dan dikarenakan minimnya kegiatan Internasional yang diikuti.
e. Peringkat PORDA
Capaian Indikator Kinerja Peringkat PORDA yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor, tidak memenuhi target yang direncanakan menduduki 10 besar tingkat Jawa Barat, hanya menempati peringkat 18, namun demikian perolehan medali ada peningkatan pada PORDA sebelumnya di Kabupaten Bekasi memperoleh 8 medali emas, pada PORDA di Kabupaten Bogor ada kenaikan menjadi 12 medali emas.
f. Jumlah even olahraga yang diikuti/diselenggarakan
Capaian Indikator Kinerja Jumlah even olahraga yang diikuti/diselenggarakan. Tingkat Kabupaten capaiannya memenuhi target dari target yang direncanakan dari 5 even yang direncanakan telah melaksanakan 12 kali evan. Tingkat Jawa Barat capaiannya tidak memenuhi target dikarenakan penyelenggaran Kejurda, maupum Jabar Open tidak dilaksanakan bertepatan PORDA se Jawa Barat dilaksanakan di akhir tahun 2018, dari target 50 even hanya 33 even yang diikuti. Tingkat Nasional capainnya tidak memenuhi target dari target yang direncanakan 20 kali mengikuti even hanya 19 kali mengikuti Kejurnas.
g. Jumlah Sarana Olahraga Kondisi Baik
Capaian Indikator Jumlah Sarana Olahraga Kondisi Baik memenuhi target, 2 gedung Olahraga dikarenakan adanya penambahan anggaran perubahan yaitu pemeliharaan gedung squash dan lapangan Pelti.
h. Jumlah Pelatih dan Wasit Olahraga Berlisensi
Capaian Indikator Jumlah Pelatih dan Wasit Olahraga Berlisensi melebihi target dalam upaya peningkatan level wasit dan pelatih, target 15 wasit/pelatih, 25 wasit/pelatih dikirim untuk mengikuti Sertifikasi Wasit/Pelatih.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 15
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Pada faktor-faktor penyebab tersebut diatas maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu melakukan k ebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
a. Mengupayakan untuk selalu menginventarisir jumlah OKP yang aktif.
b. Mengupayakan agar kegiatan pelatihan kewirausahaan dapat ditambah anggarannya, selain ditambahkan anggaran akan ditambahkan pula bidang kewirausahaannya.
c. Mengupayakan penambahan anggaran, agar yang lolos tingkat provinsi maupun nasional dapat diberikan penghargaan.
d. Mengupayakan agar dapat mempertahankan prestasi, dan meningkatkan prestasi sehingga dapat meraih medali di Tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional.
e. Mengupayakan agar mengikuti even-even, dan ditambah jam latihan demi meningkatkan prestasi olahraga.
f. Mengupayakan agar dapat menyelenggarakan banyak even di Kabupaten Indramayu demi peningkatan prestasi, dan mengikuti even even yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional.
g. Mengupayakan agar kondisi sarana prasarana olahraga dalam kondisi yang baik, sehingga dalam upaya meningkatkan prestasi dapat terpenuhi.
h. Mengupayakan akan terus menambah pelatih/wasit berlisensi Jabar, Nasional bahkan Internasional demi kemajuan prestasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Indramayu.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 disajikan pada Tabel T-C.29 lampiran 1 dibawah ini.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.
Dibawah ini disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga, pada Tabel T-C.30 lampiran 2 dibawah ini.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 16
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dispora Kabupaten Indramayu, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Indramayu. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagai berikut : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Dispora Kabupaten Indramayu
a). Urusan Kepemudaan, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Indramayu belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan : - Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan
jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 31 Kecamatan.
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah.
- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.
- Prestasi Pemuda Kabupaten Indramayu masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
b). Urusan Olahraga, pelayanan keolahragaan mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan/even olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu dengan cukup berprestasi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. - Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten
Indramayu karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi beberapa Perangkat Daerah terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya : - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu tidak
memiliki Standar Pelayanan Minimal.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 17
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu a. Tantangan
Tantangan Internal
- Belum/masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.
- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan.
Tantangan Eksternal
Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Indramayu
Luasnya wilayah pembinaan pemuda
Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.
Masih kurangnya atlet berprestasi
Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga
b. Peluang 1. Jumlah Atlit usia dini di Kabupaten Indramayu di Desa /
Kecamatan yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga.
3. Adanya rencana pembangunan Gelanggang Olahraga di Kecamatan Haurgeulis.
4. Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telahaan terhadap Rancangan Awal Renja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel T-C.31 lampiran 3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 18
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.
Pada tahun 2019, usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu adalah Kegiatan Pelatihan Kewirausaan bagi Pemuda dengan anggaran sebesar Rp 27.000.000,- untuk pemuda di Kecamatan Cikedung.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu, seperti tersaji dalam Tabel T-C.32 lampiran 4.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 19
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya
pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,
bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,
kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).
Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan
kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta
kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk,
pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan
semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran
aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.
Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan
amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan
kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan
akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan
dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta
mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (pasal 4).
Pembangunan keolahragaan dapat dilaksanakan melalui :
Tujuan, dan Sasaran
Perangkat Daerah
Bab III
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 20
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan
olahraga prestasi.
2. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat, Olahraga
masyarakat dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai
Pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga.
4. Pemasalahan Olahraga sebagai Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.
5. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat.
6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
9. Pendanaan olahraga.
10. Penyelenggaran akreditasi dan sertifikasi.
11. Pemberian penghargaan.
12. Pelaksanaan pengawasan
13. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional
keolahragaan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
a. Tujuan
Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu adalah :
1. Mewujudkan generasi muda yang kreatif dan mandiri. 2. Prestasi dan pemasyarakatan olahraga di daerah
b. Sasaran
1. Meningkatnya peran pemuda dalam proses dan perwujudan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya prestasi dan even olahraga di masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 21
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
3.3. Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun 2020, menyesuaikan antara
indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis
dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Indramayu menurut rancangan awal RKPD, serta
mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan
provinsi.
1). Rekapitulasi program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik; b. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan; c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan; d. Penyediaan Makanan dan Minuman; e. Rapat/rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan ke Dalam
dan Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan kegiatan : a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Mobil Jabatan; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Olahraga.
a. Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kepemudaan
dan Olahraga untuk kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2020 adalah 7 program dan 26 kegiatan, sebagai berikut :
Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Peran Serta Pemuda, dengan kegiatan : a. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan; b. Peringatan Hari Sumpah Pemuda; c. Bhakti Pemuda; d. Temu Wicara Kepemudaan; e. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan; f. Pembentukan dan Pelantikan PASKIBRAKA dan Pasukan
45 Kabupaten Indramayu; g. Rehab Gedung Mahasiswa.
5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda a. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 22
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; b. Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi
Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga; c. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan
Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya; d. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat; e. Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu; f. Pelaksanaan POSPEDAWIL/POSPEDA; g. Pelaksanaan POPWILDA/POPDA.
b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Indramayu untuk recana Tahun 2020 sebesar
Rp. 3.980.000.000,- yang dibiayai oleh APBD Kabupaten
Indramayu
c. Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan
maju tahun 2021 dengan anggaran Rp. 4.378.000.000,-
2). Rumusan Program dan Kegiatan, disajikan pada Tabel T-C.33 pada lampiran 5.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 23
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu
Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu Tahun 2020. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Indramayu Tahun 2020 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan
sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala
pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas
pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah
ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran,
program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai Satuan Organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang
bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah
berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi
yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang
terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu
Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Bab IV
Penutup
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 24
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Tahun 2020, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun
demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang
berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan
penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot
prioritas lebih rendah; (b) penurunan target capaian kinerja untuk
menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan
dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun
2020.
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang
akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan
untuk menjamin terwujudnya misi Kabupaten Indramayu.
Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga
Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama,
untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Indramayu REMAJA TIGA. Amien.
Indramayu, 3 Desember 2019
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU
Drs. H. JAHIRIN, M.Si
Pembina Tk. I NIP. 19621217 198204 1 001
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 25
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 5 7 8=(7/6) 11=(10/4)
2 13
2 13 1 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Rekening Telepon, Listrik dan Air 12 90.750.000 12 114.087.534 12 62.998.625 11 53.593.441 85,07% 12 7 0.800.000 11 238.480.975 38,05%
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan
dan Penggandaan
Alat Tulis Kantor 44 Jenis, Belanja Materai 2
Jenis, Cetak 15 Jenis dan Penggandaan 3 Jenis
57 84.700.000 21 18.713.400 57 70.000.000 57 69.995.100 99,99% 57 65.000.000 57 153.708.500 55,10%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
240 60.500.000 240 22.560.000 432 60.000.000 432 59.911.200 99,85% 756 59.580.000 756 142.051.200 42,59%
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi
pegawai
29 60.500.000 50 5.137.000 29 33.062.000 29 33.055.000 99,98% 29 5 0.000.000 29 88.192.000 68,60%
Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/ Kunjungan
ke Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya Rapat Koordinasi/Konsultasi ke
Dalam Daerah dan Luar Daerah
121 90.750.000 83 57.011.090 121 53.336.000 107 46.587.500 87,35% 121 100.000.000 121 203.598.590 44,57%
2 13 1 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
6 90.750.000 5 274.628.000 38 203.599.075 38 203.307.000 99,86% 4 51.993.400 4 529.928.400 17,12%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Gedung Kantor dan Gedung
Olahraga
2 332.750.000 6 565.050.000 6 456.003.375 6 454.980.870 99,78% 2 182.376.600 2 1 .202.407.470 27,67%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Mobil Jabatan
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 17 60.500.000 16 34.004.400 18 5 0.000.000 18 46.955.300 93,91% 17 60.000.000 17 140.959.700 42,92%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
58 12.100.000 0 - 57 1 9.000.000 57 18.775.000 98,82% 53 1 0.000.000 53 28.775.000 42,05%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -
pembayaran hutang tahun 2017
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung
Olahraga
2 12.100.000 0 - 2 3 9.292.000 2 39.292.000 100,00% - - - - 0,00%
1
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Kepemudaan dan Olahraga
Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (TAHUN BERJALAN)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
KABUPATEN INDRAMAYU
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra PD)
Tahun 2016-2021
4
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
6
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun
2019
10=(5+7+9)
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 26
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 5 7 8=(7/6) 11=(10/4)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra PD)
Tahun 2016-2021
4
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
6
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun
2019
10=(5+7+9)
2 13 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS 30 30.250.000 0 - 30 3 1.600.000 30 30.998.700 98,10% 90 2 9.250.000 90 60.248.700 50,21%
2 13 1 05
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase tertib penyusunan dokumen
anggaran dan pelaporan keuangan SKPD
Persentase tertib penyusunan dokumen
perencanaan, lap. pengendalian dan lap.
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya dokumen PPAS, Renstra, Renja,
Lakip, PK, LKPJ, LPPD dan Realisasi Triwulan
7 30.250.000 7 20.216.500 8 2 9.000.000 8 20.555.200 70,88% 7 2 1.520.000 7 62.291.700 48,56%
2 13 1 10 Program Peran Serta Pemuda Jumlah OKP; Jumlah Pemuda Pelopor
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Memotivasi Peran Serta Organisasi Kelompok
Pemuda di Kabupaten Indramayu
2 60.500.000 1 2.880.000 2 38.700.000 1 34.955.000 90,32% 1 5 0.000.000 1 87.835.000 68,88%
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan
Lingkungan
Menumbuh Kembangkan Jiwa dan Semangat
Kepeloporan Pemuda
5 50.000.000 4 90.330.500 5 50.000.000 5 43.315.000 86,63% 5 5 0.000.000 5 183.645.500 27,23%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat
Kepeloporan Pemuda
56 500.000.000 48 940.122.500 50 480.000.000 - - 0,00% - - - - 0,00%
Bhakti Pemuda Terbinanya anggota Organisasi Pemuda 100 121.000.000 0 - 300 220.917.500 100 212.601.100 96,24% 100 5 0.000.000 100 262.601.100 46,08%
Temu Wicara Kepemudaan Terbinanya Pemuda 100 60.500.000 0 - 100 30.415.000 100 25.695.000 84,48% 100 3 0.000.000 100 55.695.000 108,63%
Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Pemuda Berpartisipasi
Dalam Pembangunan
2 60.500.000 0 - 2 39.967.500 2 37.022.500 92,63% 2 4 5.000.000 2 82.022.500 73,76%
Pemilihan Pemuda PPAN (Pertukaran Pemuda
Antar Negara) dan Kapal Pemuda Nusantara
Terbinanya Pemuda 100 36.300.000 0 - 100 31.375.000100 11.725.000 37,37%
10 2 8.000.000 10 39.725.000 91,38%
Pelantikan dan Pembentukan PASKIBRAKA
dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu
Menumbuh kembangkan Jiwa dan Semangat
Pemuda Dalam Menyalurkan minatnya
112 726.000.000 0 - 112 530.000.000 112 526.499.060 99,34% 2 614.420.000 2 1.140.919.060 63,63%
Rehab Gedung MahasiswaTerlaksananya Kegiatan Rehab Gedung Orda
Mahasiswa
3 400.000.000 3 - 3 400.000.000 3 386.557.989 96,64% 1 185.000.000 1 571.557.989 69,98%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan -
(Pembayaran Hutang Tahun 2017)
Terlaksananya kegiatan dalam rangka
memberdayakan pembinaan olah ranga pada
generasi muda/mahasiswa
1 - 0 - 1 113.065.925 1 113.065.925 100,00% 0 - - - 0,00%
2 13 1 11
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Jumlah wirausahaan Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah wirausahawan pemuda 50 175.000.000 40 21.700.000 50 30.000.000 50 27.300.000 91,00% 100 5 4.000.000 100 103.000.000 169,90%
2 13 1 12Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana OR dalam kondisi
baik
Peningkatan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
dan Peralatan Olahraga
2 3.500.000.000 2 1.734.159.250 2 715.000.000 2 684.383.080 95,72% 1 225.000.000 1 2 .643.542.330 132,40%
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 27
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 5 7 8=(7/6) 11=(10/4)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra PD)
Tahun 2016-2021
4
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
6
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun
2019
10=(5+7+9)
Peningkatan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Olahraga (Pembayaran Hutang
Tahun 2017)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
dan Peralatan Olahraga
1 263.043.000 0 - 1 263.043.000 1 263.043.000 100,00% 0 - 0 - 0,00%
2 13 1
12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya jumlah kelompok Olah raga
masal, Meningkatnya Jumlah Olahraga
Tradisional, Jumlah pelatih wasit yang
berlisensi, Meningkatnya jumlah Cabor
unggulan dan NPCI
Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta
Kompetensi Pelatih, Praktisidan Teknisi
Olahraga
Terlatihnya Wasit, juri dan Pelatih Olahraga 30 300.000.000 8 87.698.464 10 100.000.000 15 80.419.000 80,42% 20 5 0.000.000 20 218.117.464 137,54%
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani
bersama
132 121.000.000 76 57.392.000 132 100.000.000 132 90.350.000 90,35% 132 100.000.000 132 247.742.000 48,84%
Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat
dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi
Lainnya
Terbinanya Atlet dan Terselenggaranya Bupati
Cup
4 307.750.000 3 776.269.673 4 2.833.665.000 4 2.795.404.859 98,65% 3 200.000.000 3 3 .771.674.532 8,16%
Pembinaan Olahraga yang berkembang di
Masyarakat
Terbinanya jumlah olahraga tradisional 14 600.000.000 2 304.299.425 5 135.000.000 5 127.022.772 94,09% 5 100.000.000 5 531.322.197 112,93%
Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu Jumlah Atlet yang dibina Dalam Pemusatan dan
Pelatihan
70 7.858.700.000 0 - 70 1.693.965.000 70 1.606.006.326 94,81% 70 478.000.000 70 2 .084.006.326 377,10%
Pelaksanaan POSPEDAWIL / POSPEDA Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Prestasi
Pelaja Ponpes, Tk Wilayah III dan Tingkat
Propinsi
40 12.100.000 0 - 50 10.000.000 40 2.566.000 25,66% 40 5 0.000.000 40 52.566.000 23,02%
Pelaksanaan POPWILDA / POPDA Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Prestasi
Siswa ( Wilayah III (POPWILDA) dan Tingkat
Propinsi (POPDA)
90 108.900.000 0 - 97 90.000.000 97 8 0.094.000 88,99% 90 100.000.000 90 180.094.000 60,47%
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 28
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Jumlah OKP aktif 50 52 54 56 48 52
2 Jumlah calon wirausahawan pemuda 50 50 50 50 50 50
3Jumlah pemuda pelopor keamanan
lingkungan4 5 5 5 5 5
Jumlah Medali
a. Tingkat Jawa Barat 70 45 50 55 175 83
b. Tingkat Nasional 10 12 14 16 19 23
c. Tingkat Internasional 4 5 6 7 1 4
4 Peringkat PORDA 2018 10 - - 18
5Jumlah even olahraga yang
diikuti/diselenggarakan
a. Tingkat Kabupaten 5 6 7 7 12 15
b. Tingkat Jawa Barat 50 52 54 54 33 35
c. Tingkat Nasional 20 22 22 22 19 16
d. Tingkat Internasional - - - - - 2
6 Jumlah sarana olahraga kondisi baik 2 - 1 1 2 2
7Jumlah pelatih dan wasit olahraga
berlisensi15 20 25 30 25 21
No. IndikatorSPM/Standar
NasionalIKK
Catatan
Analisis
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tabel T-C-30Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Indramayu
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 29
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
SKPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) (Rp.)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 352.904.900 Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 371.648.400
- Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Indramayu Rekening Internet, Air dan
Listrik
3 rekening 78.312.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Indramayu Rekening Internet, Air dan
Listrik
3 rekening 198.312.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan Penggandaan
Indramayu Tersedianya ATK, Barang
Cetakan dan Penggandaan
39 ATK, 16 Barang
Cetakan, 3
Penggandaan
65.004.900 - Penyediaan Alat Tulis Kantor,
Barang Cetakan dan Penggandaan
Indramayu Tersedianya ATK, Barang
Cetakan dan Penggandaan
39 ATK, 16 Barang
Cetakan, 3
Penggandaan
50.000.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Indramayu Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
756 eks 59.580.000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Indramayu Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
756 eks 38.375.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman Indramayu Tersedianya Makanan dan
Minuman Pegawai
40 orang 50.008.000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Indramayu Tersedianya Makanan dan
Minuman Pegawai
297 orang 20.000.000
- Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/
Kunjungan ke Dalam dan Luar
Daerah
Indramayu,
Prov. Jabar,
Yogyakarta
Jumlah Perjalanan Dinas
Yang Dilaksanakan
16 Kali Dalam
Daerah, 59
kali Luar
Daerah
100.000.000 - Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/
Kunjungan ke Dalam dan Luar
Daerah
Indramayu,
Prov. Jabar,
Yogyakarta
Jumlah Perjalanan Dinas
Yang Dilaksanakan
16 Kali Dalam Daerah,
29 kali Luar
Daerah
64.961.400
2. Cakupan Layanan
Sarana Prasarana
Aparatur
100% 360.165.100 Cakupan Layanan
Sarana Prasarana
Aparatur
100% 364.728.700
- Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Indramayu Tersedianya Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor
6 Jenis, 9 Unit 5 1.993.100 - Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Indramayu Tersedianya Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor
5 Jenis, 6 Unit 41.493.100
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Indramayu Terpeliharanya Gedung
Kantor
1 Gedung Kantor, 5
Gedung Olahraga
2 38.172.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Indramayu Terpeliharanya Gedung
Kantor
1 Gedung Kantor, 5
Gedung Olahraga
285.072.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil
Jabatan
Indramayu Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional/Mobil
Jabatan
16 Unit Roda
2, 5 Unit Roda Empat
6 0.000.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil
Jabatan
Indramayu Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional/Mobil
Jabatan
16 Unit Roda
2, 5 Unit Roda Empat
30.005.000
- Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Indramayu Terlpeliharanya Peralatan
dan Perlengkapan Gedung
Kantor
5 Jenis, 60
Unit
1 0.000.000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Indramayu Terlpeliharanya Peralatan
dan Perlengkapan Gedung
Kantor
5 Jenis, 60
Unit
8 .158.600
(2)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Catatan
Penting
Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Indramayu
Rancangan Awal RKPD
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Lokasi Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Target Capaian
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 30
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) (Rp.)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(2)
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Lokasi Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Target Capaian
4. Persentase tertib
penyusunan dokumen
anggaran dan pelaporan
keuangan SKPD
Persentase tertib
penyusunan dokumen
perencanaan, lap.
pengendalian dan lap.
Kinerja SKPD
100% 21.510.000 Persentase tertib
penyusunan dokumen
anggaran dan pelaporan
keuangan SKPD
Persentase tertib
penyusunan dokumen
perencanaan, lap.
pengendalian dan lap.
Kinerja SKPD
100% 17.210.000
- Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Indramayu Laporan Keuangan 7 laporan 2 1.510.000 - Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Indramayu Laporan Keuangan 7 laporan 17.210.000
5. Jumlah OKP, Jumlah
Pemuda Pelopor
54 OKP; 5 Orang 1.056.420.000 Jumlah OKP, Jumlah
Pemuda Pelopor
54 OKP; 5 Orang 1.165.000.000
- Pembinaan Pemuda Pelopor
Keamanan Lingkungan
Indramayu,
Jabar
Terseleksinya Pemuda
Pelopor
5 Bidang Kepeloporan 5 0.000.000 - Pembinaan Pemuda Pelopor
Keamanan Lingkungan
Indramayu,
Jabar
Terseleksinya Pemuda
Pelopor
5 Bidang Kepeloporan 30.000.000
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda Indramayu Upacara Peringatan Hari
Sumpah Pemuda Tahun
2020
1 kali 3 5.000.000 - Peringatan Hari Sumpah Pemuda Indramayu Upacara Peringatan Hari
Sumpah Pemuda Tahun
2020
1 kali 50.000.000
- Bhakti Pemuda Kab. Indramayu Terbinanya Anggota
Organisasi Pemuda
50 orang 5 0.000.000 - Bhakti Pemuda Kab. Indramayu Terbinanya Anggota
Organisasi Pemuda
20 orang 5 .000.000
- Temu Wicara Kepemudaan Kab. Indramayu Terbinanya Pemuda 50 orang 2 5.000.000 - Temu Wicara Kepemudaan Kab. Indramayu Terbinanya Pemuda 400 orang 3 00.000.000
- Partisipasi Pemuda dalam
Pembangunan
Kab. Indramayu Keikutsertaan Pemuda
Dalam Kegiatan hari Jadi
Indramayu
1 kali 4 0.000.000 - Partisipasi Pemuda dalam
Pembangunan
Kab. Indramayu Keikutsertaan Pemuda
Dalam Kegiatan hari Jadi
Indramayu
1 kali 30.000.000
- Pemilihan Pemuda PPAN
(Pertukaran Pemuda Antar Negara)
dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Indramayu,
Jabar
Terseleksinya Peserta
PPAN dan KPN Tingkat
Kabupaten
5 orang PPAN, 5
Orang KPN
1 0.000.000 - Pemilihan Pemuda PPAN
(Pertukaran
Pemuda Antar Negara) dan Kapal
Pemuda Nusantara (KPN)
Indramayu,
Jabar
Terseleksinya Peserta
PPAN dan KPN Tingkat
Kabupaten
- Pelantikan dan Pembentukan
PASKIBRAKA dan Pasukan 45
Kabupaten Indramayu
Indramayu,
Jabar
Pasukan Paskibra
indramayu dan Pasukan
45
2 Pasukan 6 50.000.000 - Pelantikan dan Pembentukan
PASKIBRAKA dan Pasukan 45
Kabupaten Indramayu
Indramayu,
Jabar
Pasukan Paskibra
indramayu dan Pasukan
45
2 Pasukan 5 50.000.000
- Rehab Gedung Mahasiswa DKI Jakarta Gedung Mahasiwa DKI
Jakarta
1 Unit 1 96.420.000 - Rehab Gedung Mahasiswa DKI Jakarta Gedung Mahasiwa DKI
Jakarta
1 Unit 2 00.000.000
6. Jumlah wirausahawan
pemuda
50 orang 50.000.000 Jumlah wirausahawan
pemuda
50 orang 100.000.000
- Pelatihan Kewirausaan bagi Pemuda Indramayu Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
50 orang 5 0.000.000 - Pelatihan Kewirausaan bagi
Pemuda
Indramayu Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
150 orang 1 00.000.000
7. Jumlah Sarana
Prasarana OR dalam
kondisi baik
1 Unit 225.000.000 Jumlah Sarana
Prasarana OR dalam
kondisi baik
1 Unit 1.125.000.000
Program Peran Serta Pemuda
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peran Serta Pemuda
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 31
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
(Rp.) (Rp.)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(2)
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Lokasi Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Target Capaian
- Peningkatan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Indramayu Tersedianya Sarana dan
Prasarana Olahraga dan
Peralatan Olahraga
4 Jenis Sarana
Olahraga dan 1
Prasarana
Olahraga
(Areal Parkir)
2 25.000.000 - Peningkatan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Olahraga
Indramayu Tersedianya Sarana dan
Prasarana Olahraga dan
Peralatan Olahraga
4 Jenis Sarana
Olahraga dan 1
Prasarana Olahraga
1 .125.000.000
8. Meningkatnya jumlah
kelompok
Olah raga masal,
Meningkatnya Jumlah
Olahraga Tradisional,
Jumlah pelatih wasit
yang berlisensi,
Meningkatnya jumlah
Cabor unggulan dan
NPCI
6 Kelompok, 8 Ortrad,
25 Orang, 8
Cabor
1.034.000.000 Meningkatnya jumlah
kelompok
Olah raga masal,
Meningkatnya Jumlah
Olahraga Tradisional,
Jumlah pelatih wasit
yang berlisensi,
Meningkatnya jumlah
Cabor unggulan dan
NPCI
6 Kelompok, 8 Ortrad,
25 Orang, 8
Cabor
836.412.900
- Peningkatan Jumlah dan Kualitas
serta Kompetensi Pelatih, Peneliti,
Praktisi dan Teknisi Olahraga
Indramayu,
Jabar
Meningkatnya Wawasan /
Tersampaikan Informasi
Tentang Aturan/ Even
Dalam Olahraga
50 orang 50.000.000 - Peningkatan Jumlah dan Kualitas
serta Kompetensi Pelatih, Peneliti,
Praktisi dan Teknisi Olahraga
Indramayu,
Jabar
Meningkatnya Wawasan /
Tersampaikan Informasi
Tentang Aturan/ Even
Dalam Olahraga
10 orang 1 0.000.000
- Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
Indramayu Terlaksananya Senam
Kesegaran Jasmani
Bersama
132 kali 1 00.000.000 - Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
Indramayu Terlaksananya Senam
Kesegaran Jasmani
Bersama
132 kali 9 6.000.000
- Kerjasama peningkatan olahragawan
berbakat dan berprestasi dengan
lembaga/instansi lainnya
Indramayu,
Jabar
Terbinanya Atlet Kejurda,
Bupati Cup, Porkab,
Porpemda
3 Cabor, 11 Cabor, 8
Cabor, 8 Cabor
200.000.000 Kerjasama peningkatan
olahragawan berbakat dan
berprestasi dengan
lembaga/instansi lainnya
Indramayu,
Jabar
Terbinanya Atlet Kejurda,
Bupati Cup, Porkab,
Porpemda
3 Cabor, 11 Cabor, 8
Cabor, 8 Cabor
150.000.000
- Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
Indramayu Meningkatnya Jumlah
Kelompok Olahraga
Tradisional dan Massal
5 Ortrad, 5 Event 78.000.000 Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
Indramayu Meningkatnya Jumlah
Kelompok Olahraga
Tradisional dan Massal
5 Ortrad, 5 Event 50.000.000
- Pelaksanaan PPLPD Kabupaten
Indramayu
Indramayu,
tentatif
Jumlah Atlet yang dibina
Dalam Pemusatan dan
Pelatihan
65 atlet 478.000.000 Pelaksanaan PPLPD Kabupaten IndraImayundramayu,
tentatif
Jumlah Atlet yang dibina
Dalam Pemusatan dan
Pelatihan
65 atlet 420.412.900
- Pelaksanaan POSPEDAWIL /
POSPEDA
Indramayu,
Jabar
Keikutsertaan Pelajar
Ponpes Dalam Pospeda Tk
Wil III dan Provinsi
1 Even POSPEDA 28.000.000 Pelaksanaan POSPEDAWIL / POSPEDI Andramayu,
Jabar
Keikutsertaan Pelajar
Ponpes Dalam Pospeda Tk
Wil III dan Provinsi
1 Even POSPEDA 10.000.000
- Pelaksanaan POPWILDA / POPDA Indramayu,
Jabar
Partisipasi / Keikutsertaan
Siswa Dalam POPWILDA
dan POPDA
1 Even POPDA 100.000.000 Pelaksanaan POPWILDA / POPDA Indramayu,
Jabar
Partisipasi / Keikutsertaan
Siswa Dalam POPWILDA
dan POPDA
1 Even POPDA 100.000.000
Jumlah 3.100.000.000 3.980.000.000
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 32
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
SKPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu
Besaran/
Volume
(1) (3) (4) (5) (6)
TOTAL 0
(2)
Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Indramayu
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 33
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sumber
Dana
3 4 5 6 13 14 15 16
2. 13 Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
2 . 13. 01 Kepemudaan dan Olahraga
2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 3 71.648.400 APBD II 100% 4 08.813.240
01 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening Internet, Air dan Listrik Kab.
Indramayu
3 rekening 198.312.000 3 rekening 218.143.200
02 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya ATK, Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab.
Indramayu
39 ATK, 16
Barang
Cetakan, 3
Penggandaan
50.000.000 39 ATK, 16
Barang
Cetakan, 3
Penggandaan
55.000.000
03 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kab.
Indramayu
756 eks 38.375.000 756 eks 42.212.500
04 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman
Pegawai
Kab.
Indramayu
297 orang 20.000.000 297 orang 22.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 34
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Sumber
Dana
3 4 5 6 13 14 15 16
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
08 Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi /
Kunjungan ke Dalam Daerah dan
Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Yang
Dilaksanakan
Kab.
Indramayu,
Prov. Jabar,
DKI
Jakarta, DI
Yogyakarta
16 Kali Dalam
Daerah, 29 kali
Luar
Daerah
64.961.400 16 Kali Dalam
Daerah, 29 kali
Luar
Daerah
71.457.540
2.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 3 64.728.700 APBD II 100% 4 01.201.570
10 Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Kab.
Indramayu
5 Jenis, 6 Unit 41.493.100 5 Jenis, 6 Unit 45.642.410
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kab.
Indramayu
1 Gedung
Kantor, 5
Gedung
Olahraga
285.072.000 1 Gedung Kantor,
5 Gedung
Olahraga
313.579.200
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional /
Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional/Mobil Jabatan
Kab.
Indramayu
16 Unit Roda
2, 5 Unit Roda
Empat
30.005.000 16 Unit Roda
2, 5 Unit Roda
Empat
33.005.500
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Terlpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Kab.
Indramayu
5 Jenis, 60
Unit
8.158.600 5 Jenis, 60
Unit
8.974.460
2.13.01 . 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Tertib Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Laporan
Pengendalian dan Laporan Kinerja
Perangkat Daerah
100% 17.210.000 APBD II 100% 18.931.000
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 35
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Sumber
Dana
3 4 5 6 13 14 15 16
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan Keuangan Kab.
Indramayu
7 Laporan 1 7.210.000 7 Laporan 18.931.000
2.13.01 . 10 Program Peran Serta Pemuda Jumlah OKP, Jumlah Pemuda
Pelopor
54 OKP, 5 Org 1 .165.000.000 APBD II 54 OKP, 5 Org 1 .281.500.000
01 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Upacara Peringatan Hari Sumpah
Pemuda Tahun 2020
Indramayu,
Jabar
1 kali 5 0.000.000 1 kali 55.000.000
02 Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
Terseleksinya Pemuda Pelopor Indramayu 5 Bidang
Kepeloporan
3 0.000.000 5 Bidang
Kepeloporan
33.000.000
05 Bhakti Pemuda Terbinanya Anggota Organisasi
Pemuda
Kab. Indramayu 20 orang 5 .000.000 20 orang 5.500.000
06 Temu Wicara Kepemudaan Terbinanya Pemuda Kab. Indramayu 400 orang 3 00.000.000 400 orang 330.000.000
07 Partisipasi Pemuda Dalam
Pembangunan
Keikutsertaan Pemuda Dalam
Kegiatan hari Jadi Indramayu
Kab. Indramayu 1 kali 3 0.000.000 1 kali 33.000.000
08 Pemilihan Pemuda PPAN (
Pertukaran Pemuda Antar Negara)
dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Terseleksinya Peserta PPAN dan
KPN Tingkat Kabupaten
Indramayu,
Jabar
-
09 Pelantikan dan Pembentukan
PASKIBRAKA dan Pasukan 45
Kabupaten Indramayu
Pasukan Paskibra indramayu dan
Pasukan 45
Indramayu,
Jabar
2 Pasukan 5 50.000.000 2 Pasukan 605.000.000
11 Rehab Gedung Mahasiswa Gedung Mahasiwa DKI Jakarta DKI Jakarta 1 Unit 2 00.000.000 1 Unit 220.000.000
2.13.01 . 11 Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah Wirausahawan Pemuda 50 orang 1 00.000.000 APBD II 50 orang 110.000.000
01 Pelatihan Kewirausahaan bagi
Pemuda
Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
Kab.
Indramayu
150 orang 1 00.000.000 150 orang 110.000.000
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 36
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Sumber
Dana
3 4 5 6 13 14 15 16
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
2.13.01 . 12 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana
Olahraga Dalam Kondisi Baik
1 Unit 1.125.000.000 APBD II 1 Unit 1.237.500.000
01 Peningkatan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Olahraga dan Peralatan Olahraga
Kab.
Indramayu
4 Jenis Sarana
Olahraga dan 1
Prasarana
Olahraga
1 .125.000.000 4 Jenis Sarana
Olahraga dan 1
Prasarana
Olahraga
1 .237.500.000
2.13.01 . 13 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Jumlah Kelompok
Olahraga Massal, Meningkatnya
Jumlah Olahraga Tradisional,
Jumlah Wasit/Pelatih yang
Berlisensi, Meningkatnya Jumlah
Cabor Unggulan
6 Kelompok;
8 Ortrad,
25 Orang,
8 Cabor
8 36.412.900 APBD II 6 Kelompok;
8 Ortrad,
25 Orang,
8 Cabor
9 20.054.190
01 Peningkatan jumlah dan kualitas
serta kompetensi pelatih, peneliti,
praktisi, dan teknisi olahraga
Meningkatnya Wawasan /
Tersampaikan Informasi Tentang
Aturan/ Even Dalam Olahraga
Kab.
Indramayu,
Prov. Jabar
10 orang 1 0.000.000 10 orang 11.000.000
03 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
Terlaksananya Senam Kesegaran
Jasmani Bersama
Kab. Indramayu 132 kali 9 6.000.000 132 kali 1 05.600.000
04 Kerjasama peningkatan olahragawan
berbakat dan berprestasi dengan
lembaga/instansi lainnya
Terbinanya Atlet Kejurda, Bupati Cup,
Porkab, Porpemda
Kab.
Indramayu,
Prov. Jabar
3 Cabor, 11
Cabor, 8
Cabor, 8 Cabor
150.000.000 3 Cabor, 11
Cabor, 8
Cabor, 8 Cabor
165.000.000
05 Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
Meningkatnya Jumlah Kelompok
Olahraga Tradisional dan Massal
Kab.
Indramayu,
Prov. Jabar
5 Ortrad, 5 Event 50.000.000 5 Ortrad, 5 Event 55.000.000
06 Pelaksanaan PPLPD Kabupaten
Indramayu
Jumlah Atlet yang dibina Dalam
Pemusatan dan Pelatihan
Kab.
Indramayu,
Prov. Jabar
65 atlet 420.412.900 65 atlet 462.454.190
09 Pelaksanaan POSPEDAWIL /
POSPEDA
Keikutsertaan Pelajar Ponpes Dalam
Pospeda Tk Wil III dan Provinsi
Wil. III
Jabar, Prov.
Jabar
1 Even POSPEDA 10.000.000 1 Even
POSPEDA
1 1.000.000
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 | 37
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU
Sumber
Dana
3 4 5 6 13 14 15 16
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
12 Pelaksanaan POPWILDA/POPDA Partisipasi / Keikutsertaan Siswa
Dalam POPWILDA dan POPDA
Wil. III
Jabar, Prov.
Jabar
1 Even POPDA 100.000.000 1 Even POPDA 1 10.000.000
JUMLAH 3.980.000.000 4.378.000.000