Download - RENCANA KERJA - sakip.lumajangkab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RENJA RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467
L U M A J A N G – 67314
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.
Dokumen Renja Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun
2018-2023 guna mendukung perencanaan tahunan daerah khususnya di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021.
Proses perencanaan pembangunan tahun 2021 di kabupaten Lumajang terus mengalami
peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus
kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan pemerintah Kabupaten Lumajang yang
telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan
kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya
dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
Renja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
memuat tujuan, sasaran, perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 dengan melakukan evaluasi dan analisis
terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Tahun 2021 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang menjadi landasan atau pedoman
bagi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mewujudkan
peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengemban
Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan pelayanan dan
pembinaan disektor Pemberdayaan Masyarakat.
Hal - hal yang berkenan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami tuangkan
dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabaranya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahun
2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, sedangkan kegiatan - kegiatan rutin
yang melekat dalam Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami laksanakan guna
menunjang program kegiatan dalam bentuk pelayanan publik.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB. I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang…………………………………………………………………………………..……1
1.2. Landasan hukum……………………………………………………………………………….……4
1.3. Maksud dan tujuan………………………………………………………….……………………..6
1.4. Sistematika Penulisan…………………………………………………….…………………..…..7
BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang......................8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa................................................................................23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................................................24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............................33
BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....................................................39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................................41
3.3. Program dan Kegiatan................................................................................42
BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
A. Program Utama.........................................................................................54
B. Sasaran dan Indikator Kinerja....................................................................56
C. Jumlah Anggaran yang Dialokasikan..........................................................61
BAB.V : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
iv
TABEL-TABEL & GAMBAR :
Gambar 1.0..........................................................................................................3
Tabel 2.0..............................................................................................................9
Tabel 2.1..............................................................................................................9
Tabel 2.2.............................................................................................................10
Tabel 2.3.............................................................................................................11
Tabel 2.4.............................................................................................................13
Tabel 2.5.............................................................................................................14
Tabel T-C.29........................................................................................................16
Tabel 2.6.............................................................................................................21
Tabel T-C.30........................................................................................................22
Tabel 2.7.............................................................................................................23
Tabel T-C.31........................................................................................................25
Tabel T-C.32........................................................................................................33
Tabel 3.0.............................................................................................................42
Tabel T-C.33........................................................................................................45
Tabel 4.0.............................................................................................................54
Tabel 4.1.............................................................................................................56
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang
mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat,
melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai
kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi.
Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang
data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan
pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan
pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses
pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15
tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lumajang, dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja
keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta
dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam
membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang
mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem
desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan
pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri
dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau
disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
2
periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi. Sebagai implikasi dari
berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lumajang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5
(lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat
Daerah.
Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilakukan
melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,
mencakup :
- Tahap perumusan rancangan Renja; dan
- Tahap penyajian rancangan Renja.
Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :
1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
3. Pengolahan data informasi;
4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Penyempurnaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
3
13. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan
arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
Keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan
RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1.0
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
DPA PD
RKP Daerah RPJ PD &
RT/RW
RKA PD Renstra PD
RPJM
Daerah
Renja PD
RAPBD APBD
RPJM
Nasional
RKP
Nasional
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
4
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
5
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
6
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-
2023;
30. Peraturan Pemerintah Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.3 Maksud Dan Tujuan :
- Maksud
Penyusunan program kerja tahunan dimaksudkan :
a. Menciptakan kesinambungan pembangunan di desa/kelurahan melalui
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. Sebagai bahan informasi bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Dinas/Badan, Bagian, Kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten dan
Masyarakat dalam memahami Program Kerja Tahun 2021
c. Sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat
d. Menumbuh kembangkan pemikiran dan pengertian terhadap esensi
Pemberdayaan Masyarakat.
- Tujuan
Penyusunan Program Kerja Tahunan bertujuan :
a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian aparatur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Rencana Kerja Tahun 2021
b. Mewujudkan panca tertib yakni tertib program, tertib anggaran, tertib
administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengendalian sehingga akan
diperoleh hasil capaian kinerja yang maksimal
c. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
d. Mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan - kebutuhannya melalui kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
7
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab V PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
8
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
A. Capaian Kinerja Tahun 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
desa Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Laporan kinerja adalan
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisasis terhadap pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya diacapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas
organsasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang dapat diilustrasikan pada uraian dibawah
ini :
a) Tujuan DPMD
Tujuan DPMD adalah mendukung capaian sasaran Review RPJMD 2018 –
2023 yaitu Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator
Persentase Desa Cepat Berkembang.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
9
Tabel 2.0
Indikator Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Kinerja (%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Katagori
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase Desa
Cepat Berkembang
% * * * 20% 16.7% 83.33% Sangat Baik
Capaian Rata-Rata Sasaran * 83.33%
Catatan : * terjadi perubahan indikator pada tahun 2019 sehingga tidak dapat di bandingkan
b) Sasaran DPMD (Indikator Kinerja Utama/Eselon 2)
Untuk mencapai tujuan DPMD mempunyai tiga sasaran yaitu :
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Tabel 2.1
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat
Indikator Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Kinerja (%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja (%) Katagori
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase Dana
Swadaya
Masyarakat
% 1.9% 1.95% 102.6% 2% 2.01% 100.5% Sangat
Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 102.6% 100.5%
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator Persentase Dana
Swadaya Masyarakat, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program
berikut :
1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat terdapat 4 kegiatan
dengan anggaran Rp. 1.689.725.000 yang realisasinya Rp. 1.518.162.352 (89,84%).
Dengan jalannya program diatas dengan pendekatan pemberdayaan melalui
Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat maka di tahun 2019 terhimpun
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
10
swadaya masyarakat kabupaten lumajang sebesar Rp. 31.298.990.000,- dan APBD
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 terdiri dari:
No Uraian Jumlah
1 Belanja 1.559.558.035.634,06
2 Belanja Tidak Langsung Pos Belanja Pegawai 771.056.447.420,87
3 Belanja Langsung Pos Belanja Pegawai 41.665.346.865,00
2.372.279.829.919,93
Dengan data diatas , maka capaian kinerja Dinas Pemberdaayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lumajang pada Indikator Kinerja Sasaran 1 mencapai 2,01%
Partispasi Masyarakat, hasil perhitungan Rp. 31.298.990.000,- dibagi Rp.
1.559.558.035.634,06 kali 100
Tabel 2.2
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
Indikator Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Kinerja (%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja (%) Katagori
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nilai SHU (Sisa
Hasil Usaha)
Lembaga
Ekonomi Desa
Rp 0* 0* 0* 100jt 218.532.213 (6.099.976.194 - 5.881.443.981)
218.5% Sangat
Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 0* 218.5%
Keterangan 0* : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan ukuran indikator Nilai SHU (Sisa
Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, secara operasional diwujudkan melalui
Pelaksanaan Program berikut:
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat 3 kegiatan dengan
anggaran Rp. 542.005.000,- yang realisasinya Rp. 522.435.500,- ( 96,39%)
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial terdapat 1 Kegiatan dengan anggaran Rp.
100.000.000,- yang realisasinya Rp. 97.070.500,- ( 97,07%)
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
11
Dengan pelaksanaan program diatas dengan pendekatan pemberdayaan Desa
melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Pembinaan Lingkungan
Sosialmaka terjadi Peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, sebagai
berikut :
No Tahun UPK PNPM-MPd BUMDesa UPKu Jumlah Total
1 2018 5.769.939.231 16.267.300 95.237.450 5.881.443.981
2 2019 6.039.609.494 7.309.500 53.057.200 6.099.976.194
Dari data diatas maka capaian sasaran Strategi 2 Realisasinya melebihi target
yaitu dari perhitungan Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa 2019 - Nilai
SHU (Sisa HasilUsaha)Lembaga Ekonomi Desa 2018 : Rp. 6.099.976.194,- Rp.
5.881.443.981,- = Rp. 218.532.213,-
Tabel 2.3
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Indikator Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Kinerja (%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja (%) Katagori
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase Desa
dengan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa yang
berkualitas
% 0* 0* 0* 10% 8.59%
17/198 x 100
85.9% Sangat
Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 0* 85.9%
Keterangan 0* : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)
Dari data diatas maka capaian Sasaran Strategis 3 dengan ukuran indikator
Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, secara
operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa terdapat 3 kegiatan dengan
anggaran Rp. 1.641.256.600,- yang realisasinya Rp. 1.338.356.000,- ( 81,5%).
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
12
Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas (Sasaran 1, Sasaran 2, dan
Sasaran 3 rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lumajang adalah sebesar 134.97% (sangat baik). Hasil Rata-rata pencapaian
kinerja 3 Sasaran Strategis yaitu :
1. Meningkatnya Swadaya Masyarakat senilai sebesar 100,5%
2. Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa sebesar 218.5 %
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 85.9%
c) Indikator Kinerja Individu (Capaian Sasaran Eselon 3)
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Swadaya Masyarakat”
melakukan 1 Sasaran Program (eselon 3) yaitu :
1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi
Masyarakat, dengan indikator Kinerja :
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
Persentase Anggota PKK yang aktif
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Peran Lembaga
Ekonomi Desa” melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :
1. Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi pedesaan, dengan Indikator
Kinerja :
Persentase Desa yang memiliki BUM Desa
Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Desa” melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan
Indikator Kinerja :
Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan
Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa
Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
13
Tabel 2.4
Tabel Capaian Kinerja Individu
Indikator Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
Kinerja (%) Target Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Katagori
Sasaran 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat.
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan desa
yang aktif
% 25 25,49 101,96 30 30.8 102.6 Sangat
Berhasil
Persentase Anggota
PKK yang aktif
% 50 80 160 81 96.2 118.76 Sangat
Berhasil
Rata-rata Capaian
Sasaran 1
130.98 110.68 Sangat
Berhasil
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
Persentase Desa yang
memiliki BUMDesa
% 60 59.98
(1349/2249)
99.97 75 75.25
(149/198)
100.3 Sangat
Berhasil
Persentase Lembaga
Ekonomi Desa yang
aktif
% 45 0* 0* 50 54
(135/250)
108 Sangat
Berhasil
Rata-rata Capaian
Sasaran 2
0* 104.15 Sangat
Berhasil
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas manajemen dan pelayanan penyelenggara Pemerintah Desa
Persentase Desa yang
Pengelolaan Keuangan
Desa sesuai aturan
% 51 0* 0* 55 62.12
(123/190
x100%)
112.94 Sangat
Berhasil
Persentase Desa yang
tertib Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
% 32 0* 0* 40 45.45
(90/198
x100%)
113.62 Sangat
Berhasil
Persentase Desa yang
tertib Perencanaan
Pembangunan Desa
% 27 0* 0* 35 41.92
(80/198
x100%)
119.77 Sangat
Berhasil
Rata-rata Capaian
Sasaran 3
76.83 115.44
Keterangan 0* : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama
Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)
Jadi Rata-rata Sasaran Kinerja Individu Untuk 3 sasaran diatas adalah 110,01
(Sangat Berhasil) dari perhitungan 110,68 (sasaran 1) + 104,15 (sasaran 2) + 115,44
(sasaran 3) dibagi 3 sama dengan 110,01 (Sangat Berhasil).
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
14
B. Realisasi Anggaran Tahun 2019
Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 8.164.795.335,- dengan realisasi
Rp. 7.392.145.184 (90,54%) Terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp. 2.386.983.635,-
dengan Realisasi Rp. 2.259.740.717,- (94,67%) dan Belanja Langsung Rp.
5.777.811.700,- dengan Realisasi Rp, 5.132.404.467,- (88,83%). Belanja langsung ini
digunakan untuk 7 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian tabel dibawah ini :
Tabel 2.5
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI (Rp.)
CAPAIAN (%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.344.808.031 92.38%
1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
1.455.708.200 1.344.808.031 92.38%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
339.700.900 302.197.284 88.96%
2.1 Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
175.778.000 171.176.500 97%
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
163.922.900 131.020.784 80%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.416.000 9.374.800 99.56%
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
4.100.000 4.100.000 100%
3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1.116.000 1.085.800 97.3%
3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.200.000 4.189.000 99.7%
4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
542.005.000 522.435.500 96.39%
4.1 Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
281.780.000 275.244.500 97.68%
4.2 Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA
150.475.000 143.956.000 95,66%
4.3 Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa
109.750.000 103.235.000 94,06%
5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 100.000.000 97.070.500 97.07%
5.1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
100.000.000 97.070.500 97.07%
6 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1.689.725.000 1.518.162.352 89.84%
6.1 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
246.973.000 209.184.650 84.67%
6.2 Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
254.966.000 208.057.322 81,6%
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
15
6.3 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK 1.040.800.000 973.090.380 93,5%
6.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
146.986.000 127.830.000 86.97%
7 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
1.641.256.600 1.338.356.000 81.54%
7.1 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
226.504.600 202.330.000 89%
7.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.310.913.000 1.058.998.000 80.8%
7.3 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa
103.839.000 77.028.000 74%
Jumlah 5.777.811.700 5.132.404.467 92,25%
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
16
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Lumajang
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
Renstra DPMD tahun 2018-2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019
Target Program
dan Kegiatan
Renja DPMD tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100 100 100 100 100
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana
60 12 12 100 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur
80 60 60 100 60
Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
140 30 30 100 35
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
582 30 30 100 136
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Penyusunan laporan tepat waktu
100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
17
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan LKj OPD 1 1 1 100 1
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis
1 1 1 100 1
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan keuangan akhir tahun
1 1 1 100 1
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Persentase Desa yang memiliki BUM Desa
100 75 75,25%
(149/198)
100,3% 82
Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
66 50 54%
(135/250)
108% 55
Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Jumlah KRTP yang terfasilitasi 1800 400 400 100 350
Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi
198 135 135 100 140
Jumlah LKM yang dibina 30 60 60 100 48
Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA
Jumlah Pemenang Inovasi TTG 40 8 8 100 8
Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG
250 60 60 100 50
Jumlah Pameran TTG 9 1 1 100 2
Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa
Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi
60 60 60 100 60
Jumlah Pasar Desa yang terbina 21 21 21 100 21
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
66 50 50 100 55
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
18
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Jumlah Peserta yang dilatih 210 40 40 100 40
Jumlah Alat TTG diserahkan 100 20 20 100 20
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
50 30 30,8% 102,6% 35
Persentase Anggota PKK yang aktif
85 81 96,2% 118,76% 82
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa
63 63 42 66 63
Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM
205 205 205 100 205
Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi 1289 1281 1271 99 1283
Jumlah KPMD yang dilatih 2050 410 289 70.5 410
Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK
Jumlah anggota PKK yang difasilitasi
6920 1184 1184 100 1284
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Jumlah Pengurus LKMD yang dibina
3075 615 615 100 615
Jumlah RT/RW yang dibina 91448 615 615 100 615
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan
75 55 62.12 %
112.94% 60
Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
60 40 45.45 %
113.62% 45
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
19
Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa
55 35 41.92 %
119.77% 40
Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa
198 198 90 45 198
Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu
148 108 105 97 118
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak
198 158 158 100 -
Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
198 198 198 100 198
Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu
119 79 90 113.92 89
Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD
2 0 0 0 1
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa
Jumlah Desa yg difasilitasi Sistem Informasi Desa
198 198 198 100 0
Jumlah Desa yang updating Data Profil Desa
109 198 166 83 0
Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa
198 0 0 0 198
Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu
53 0 0 0 79
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran srategis tidak terlapas dengan
adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana
program/kegiatan dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 yang selaras
dengan pencapaian target di masing- masing program/kegiatan.
Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama :
1. Belum semua Kepala Desa mengerti tentang BUMDesa
2. Kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMDesa tentang cara pengelolaan
BUMDesa
3. BUMDesa masih belum mampu untuk berkontribusi untuk meningkatkan PADes
4. Belum semua Perangkat Desa menguasai Siskeudes
5. Kurangnya kapasitas SDM Perangkat Desa dan Kesadaran untuk mempelajari
Siskeudes
6. Masih banyak Desa yang belum menggunakan SID secara optimal
7. Sebagian desa masih belum memasukan data profil desa
8. Kurangnya antusias Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam berinovasi
9. Kurangnya fasilitas dan perhatian Desa kepada Pasar Desa setempat
10. Tahun 2019 adalah tahun pelaksanaan PILKADES serentak sebanyak 158 Desa,
hal ini sanngat berpengaruh terhadap peran-peran kelembagaan
kemasyarakatan yang ada di desa. Terutama dalam hal memberdayakan
masyarakat menjadi menurun.
Strategi untuk mencapai permasalahan yang dihadapi :
1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada Kepala Desa dan Tokoh
Masyarakat
2. Menyarankan desa untuk memberikan penyertaan modal bila BUMDesa sudah
terbentuk
3. Menyarankan Desa untuk menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas
pengelolaan BUMDesa
4. Mendorong keterlibatan Pemerintah Desa yang terkait Pembinaan kelompok
Pokmas penerimaan bantuan TTG dan keterkaitan dalam rencana lomba Inovasi
TTG
5. Melaksanakan pembinaan dan dan pengawasan kepada Perangkat Desa dan
operator Siskeudes
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
21
6. Melakukan Bimtek tentang Siskeudes untuk meningkatkan pemahaman
perangkat desa dan operator
7. Menyarankan Desa untuk menggunakan SID dalam pelayanan Desa
8. Perlu Bimtek terkait updating data Profil Desa
9. Mendorong keterlibatan Pemerintah Desa yang terkait dalam pembinaan dan
fasilitasi Pasar Desa
10. Pemerintah Desa untuk lebih memfasilitasi secara bertahap tentang perbaikan
fasilitasi Pasar Desa di wilayahnya
11. Penguatan Kelembagaan berbasis Komunitas bagi Kelembagaan Masyarakat
12. Peran dan tugas Kelembagaan Masyarakat bagian dari materi pada saat bimtek
Kepala Desa
13. Monitoring evaluasi periodik dan berkelanjutan
b) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat
Persentase Partisipasi Masyarakat
2% 2.01% 100,5% 1.689.725.000 1.518.162.352 89.84%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1.689.725.000 1.518.162.352 89.84%
Sasaran 2
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
100jt 218.532.213
218.5% 642.005.000 619.506.000 96.49%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
542.005.000 522.435.500 96.39%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
100.000.000 97.070.500 97.07%
Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas
10% 8.59% 85.9% 1.641.256.600 1.338.356.000 81.5%
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
1.641.256.600 1.338.356.000 81.5%
Rata-Rata Capaian Sasaran
134.97% 3.972.986.600 3.476.024.352 87.5%
Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Anggaran
Melihat tabel diatas terjadi efisieni anggaran karena dengan realisasi anggaran sebesar 87,5 %
telah mencapai kinerja sasaran strategis sebesar 134,97 % senilai 47,47 %.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
22
TABEL T-C30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022 Tahun 2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah Desa Maju/ Persentase Desa Cepat Berkembang
- 20% 20% 23% 25% Tdk ada data
Tahun
Berjalan
Tahun
Berjalan
25% Tdk ada data
2 Persentase Partisipasi Masyarakat - Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
3 Persentase Desa yg memiliki Bumdes - Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data Tdk ada data
Tdk ada data
Tdk ada data
4 Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemdes yangg berkualitas
- 10% 10% 15% 20% 25% 8.59% Tahun Berjalan
20% 25%
6 Persentase Dana Swadaya Masyarakat Tdk ada data
2% 2% 2,1% 2,2% 2,3% 2.01% Tahun Berjalan
2,2% 2,3%
7 Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
Tdk ada data
100jt 100jt 200jt 300jt 400jt 218.532.213 Tahun Berjalan
300jt 400jt
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering
mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga
keberadaan suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunties) dan
ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat
di identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan
strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang
diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.7
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Keberdayaan Masyarakat Perdesaan masih rendah
Peran Lembaga ekonomi Desa di masyarakat belum optimal
Belum Semua Desa Membentuk Bumdesa
Sebagian Besar lembaga ekonomi desa/Bumdes belum berjalan sehat
Pemanfaatan TTG belum optimal
Networking usaha belum optimal
Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan desa belum berperan optimal
Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan menurun
Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Kurang
Kurangnya kualitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal
Tingkat kepatuhan desa thd aturan pengelolaan keuangan desa masih dalam katagori sedang
Penyelenggaraan administrasi desa belum maksimal
Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal
Dari matrik diatas terdapat isu strategisnya adalah Tingkat Keberdayaan
Masyarakat dan Desa masih rendah, hal ini ditandai masih sedikit jumlah desa
maju/cepat berkembang yaitu sebesar 34 Desa (16,7%)
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Disamping itu
dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui
keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
25
Berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Lumajang No. 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017,
maka Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel T-C 31 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DPMD 1. Persentense tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 1.500.000.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DPMD 2. Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas
100% 5.544.148.983
1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
DPMD Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana
12 Bulan 1.500.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 6.002.400
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
26
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
DPMD Persentanse Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
60% 500.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 2.435.310.475
2.1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
DPMD Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
35 Unit, Paket
250.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 3.044.500
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
DPMD Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
136 Unit, Paket
250.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 225.920.668
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DPMD Presentase penyusunan laporan tepat waktu
100% 48.650.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 22.220.000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD/LAKIP
DPMD Jumlah Laporan LKj OPD
1 Dokumen 15.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 2.737.110.540
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
27
3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran
DPMD Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis
1 Dokumen 1.150.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 119.020.400
3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
DPMD Jumlah Laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 7.500.000 DPMD
3.4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
DPMD Jumlah Laporan 2 Dokumen 5.000.000 DPMD
3.5 Penyusunan Rencana Kerja
DPMD Jumlah Laporan 1 Dokumen 5.000.000 DPMD
3.6 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
DPMD Jumlah Laporan 2 Dokumen 15.000.000 DPMD
4. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
DPMD - Persentase Desa yang memiliki BUM Desa
- Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
- 82% - 55%
735.000.000 Program Penataan Desa
DPMD Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi
70% 0
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
28
4.1 Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
DPMD - Jumlah KRTP yang terfasilitasi
- Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi
- Jumlah LKM yang dibina
- 350 Orang - 140 BUM
Desa - 48 LKM
400.000.000 Penyelenggaraan Penataan Desa
DPMD Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi
198 desa
0
4.2 Fasilitasi dan Pengembanagn Teknologi Tepat Guna dan SDA
DPMD - Jumlah Pemenang Inovasi TTG
- Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG
- Jumlah Pameran TTG
- 8 Lembaga/ org
- 50 org
185.000.000 DPMD
4.3 Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa
DPMD - Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi
- Jumlah Pasar Desa yang terbina
- 60 lembaga - 21 Desa
150.000.000 DPMD
5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
DPMD - Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
- 55% 125.000.000 Program Peningkatan Kerjasama Desa
DPMD Persentase Desa yang melakukan kerjasama
7% 35.400.000
5.1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
DPMD - Jumlah Peserta yang dilatih
- Jumlah Alat TTG diserahkan
- 40 org - 20 unit
125.000.000 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
DPMD Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi
100% 35.400.000
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
29
6 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
DPMD - Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
- Persentase Anggota PKK yang aktif
- 35% - 82%
2.884.775.000 Program Administrasi Pemerintahan Desa
DPMD Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan
70% 676.222.900
6.1 Fasilitasi peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa
DPMD - Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa
- Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM
- 63 Desa - 205
Desa/kel
322.748.000 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
DPMD Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
198 desa
676.222.900
6.2 Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
DPMD - Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi
- Jumlah KPMD yang dilatih
- 1.283 Posyandu
- 410 org
315.141.000 DPMD - -
6.3 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK
DPMD - Jumlah anggota PKK yang difasilitasi
- 1.284 Orang
1.000.000.000 DPMD - -
6.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
DPMD - Jumlah Pengurus LKMD yang dibina
- Jumlah RT/RW yang dibina
- 615 Orang - 615 Orang
1.246.886.000 DPMD - -
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
30
7 Program Penigkatan Kapasitas Pemerintah Desa
DPMD - Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan
- Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa
- 60% - 45% - 40%
3.380.000.000 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
DPMD Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
75% 1,652,868,200
7.1 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
DPMD - Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa
- Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu
- 198 Desa - 118 Desa
600.000.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
DPMD Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi
100% 1,652,868,200
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
31
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
DPMD - Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu
- Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD
- 198 Desa - 89 Desa - 1 Desa
2.280.000.000 DPMD
7.3 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa
DPMD - Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa
- Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu
- 198 Desa - 79 Desa
500.000.000 DPMD
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
32
Pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, khususnya
dalam mendukung pembangunan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten
Lumajang, diarahkan untuk mendukung aktifitas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lumajang adalah memberikan fasilitasi berupa pembinaan, pelaksanaan pengendalian,
pengawasan, monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Terkait dengan pembangunan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mendukung untuk
mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai
dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh Kementerian/lembaga serta
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan
gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan
dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek
pembangunan.
Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Nasional yang akan
diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta
implementasinya melalui program dan kegiatan. Secara umum, program dan kegiatan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang direncanakan,
dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk semua gender. Konsep setara dan adil
gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat. Setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan
perempuan (dan orang lanjut usia, anak- anak di bawah umur, orang cacat/disable, serta
orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), kemampuan memadai yang meliputi
Knowledge Attitude Practise, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi,
pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara
utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan,
penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat. Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan peran,
beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Jika
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
33
melihat definisi setara dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur
pengarusutamaan gender yang dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat, maka “setara” berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan
“adil” dilihat dari sisi pemanfaatannya.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan
memperhatikan hasil MUSRENBANG tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif
dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi
kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang
ada di masyarakat.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja
didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk
menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang OPD.
Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan
forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel
T.C- 32.
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DPMD Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas
100%
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
DPMD Jumlah jenis dokumen perencanaan 2 Jenis
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
34
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
DPMD Jumlah Jenis dokumen RKA-SKPD 1 Jenis
1.1.3 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD
1 Jenis
1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
DPMD Jumlah Jenis dokumen LAKIP 16 Jenis
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
DPMD Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
23 ASN
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
DPMD Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN
3 fasilitasi
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 1 jenis
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD
1 fasilitasi
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
DPMD Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 jenis
1.2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
DPMD Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan
1 jenis
1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
DPMD Jumlah Jenis Laporan Keuangan 3 jenis
1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
DPMD Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran
1 jenis
1.3 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.3.6 Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Jumlah fasilitasi penatausahaan
BMD
1 fasilitasi
1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.5.3 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
DPMD Jumlah ASN terdata 23 ASN
Jumlah fasilitasi administrasi
kepegawaian
1 fasilitasi
1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
35
1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DPMD Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
6 jenis
1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
DPMD Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan
87 jenis
1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DPMD Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen
1 fasilitasi
DPMD Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
5 jenis
1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
DPMD Jumlah jenis bahan bacaan disediakan
1 jenis
1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
DPMD Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD
1 fasilitasi
DPMD Jumlah fasilitasi rakor SKPD 1 fasilitasi
1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.7.6 Pengadaan Peralatan dan
Mesin lainnya
DPMD Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan
2 jenis
1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPMD Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 2 fasilitasi
1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DPMD Jumlah rekening yang dibayar 8 rekening
1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
DPMD Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor
7 fasilitasi
1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DPMD Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
DPMD Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara
3 kendaraan
1.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
DPMD Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
3 jenis
4. PROGRAM PENATAAN DESA
DPMD Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi
70%
4.1 Penyelenggaraan Penataan Desa
DPMD Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi
198 desa
4.1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
DPMD Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa
198 desa
5 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
DPMD Persentase Desa yang melakukan kerjasama
7%
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
36
5.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
DPMD Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi
100%
5.1.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
DPMD Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk
1 kerjasama
5.1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
DPMD Jumlah kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang terbentuk
0 kerjasama
6 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DPMD Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan
70%
6.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
DPMD Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
198 desa
6.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
DPMD Jumlah fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
0 lokasi
6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
DPMD Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu
0 desa
6.1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
DPMD Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu
0 desa
Jumlah desa terfasilitasi penyusunan RPJMDes
0 desa
6.1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
198 desa
Jumlah fasilitasi aplikasi
pengelolaan keuangan desa
0 Aplikasi
6.1.5 Pembinaan Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
DPMD Jumlah desa yang terfasilitasi
peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa
0 desa
6.1.6 Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM Desa
dan Lembaga Kerja sama
antar Desa
DPMD Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi 145
BUMDesa
6.1.7 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak
32 Desa
6.1.8 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
DPMD Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terfasilitasi
0 desa
6.1.9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan
205 Desa/
Kelurahan
6.1.10 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
198 desa
DPMD Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi masyarakat desa
3 kegiatan
6.1.11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa
0 desa
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
37
6.1.12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
DPMD Jumlah Desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
0 desa
6.1.13 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
DPMD Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
0 desa
6.1.14 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
DPMD Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu
0 desa
6.1.15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
DPMD Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data
205 desa/
kelurahan
7 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DPMD Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
75%
7.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
DPMD Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi
100%
7.1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
DPMD Jumlah kelembagaan LPM yang dibina
205 lembaga
DPMD Jumlah paguyuban RT/RW yang dibina
205 lembaga
7.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
DPMD Jumlah posyandu yang naik strata 250 posyandu
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
38
7.1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
DPMD Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan yang disediakan
0 lembaga
7.1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
DPMD Jumlah Pasar Desa yang terbina 21 Pasar Desa
DPMD Jumlah UPKu yang dibina 45 LKM/UPKu
7.1.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
DPMD Jumlah Pemenang Inovasi TTG 8 Pemenang
DPMD Jumlah Masyarakat yang dilatih pemanfaatan TTG
50 Orang
DPMD Jumlah Pameran TTG 2 Kegiatan
DPMD Jumlah KPSPAM yang dibina 0 KPSPAM
DPMD Jumlah Inovator TTG yang dilatih 8 Orang
DPMD Jumlah Alat TTG diserahkan 20 unit
7.1.6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
DPMD Jumlah desa yang berpartisipasi dalam BBGRM
63 desa/ kelurahan
7.1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
DPMD Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi
227 lembaga
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
39
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015- 2019 adalah Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Usaha-
usaha perwujudan visi Indonesia 2015-2019 akan dijabarkan dalam misi pemerintah
Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Ditetapkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) dan Trisakti Tahun 2015-2019,
yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing di pasar Internasional;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
40
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Trisakti :
1. Berdaulat secara politik;
2. Berdikari secara ekonomi;
3. Berkepribadian secara sosial budaya.
VISI DAN MISI
Sejalan dengan komitmen Otonomi Daerah serta upaya pemberdayaan dari
seluruh masyarakat maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lumajang dirumuskan sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN
BERMARTABAT “
Makna Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
terkandung dalam filosofi visi tersebut adalah :
1. Masyarakat Lumajang yang berdaya saing adalah gambaran tentang kondisi
Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala
kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetetif dengan
mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara sepesifik, datya saing
disini mencakup partisipasi dan konstribusi Lumajang dalam kerangka pemabngunan
regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktifitas daerah.
2. Masyarakat lumajang yang makmur adalah gamabran tentang kondisi kabupaten
Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehhidupan yang lebih sejahtera
sejara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarkat dengan peluang
dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih
baik dari sebelumnya serta mendapatkan Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan
sosial yang memadai.
3. Lumajang ysng bermartabat adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten
Luamajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu,
martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau
bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
41
lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan
bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan
yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.
Hal tersebut diatas guna mencapai Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lumajang, kami menetapkan Misi adalah : Pemenuhan kebutuhan
dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
1. TUJUAN
Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI, tujuan
organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi, secara kolektif
mengambarkan arahan strategis organisasi, perbaikan – perbaikan yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dimaksud dalam
rangka mencapai MISI ditetapkan tujuan sebagai berikut : Menurunnya angka
kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
2. SASARAN
Penjabaran dari tujuan organisasi, yakni sesuatu yang akan dihasilkan atau
dicapai oleh unit organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan,
atau bulanan. Sasaran merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan
nyata berupa fokus kegiatan, spesifikasi, rincian ukuran serta yang dapat dicapai
dalam tujuan dengan menetapkan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya Swadya Masyarakat
2) Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa
3. SASARAN STRATEGIS
Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
telah mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, pada masing-masing sasaran
strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada
akhir masa jabatan Bupati.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
42
Daftar sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sampai tahun 2021 sbb :
N o Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target Tahun
2021 (%)
1 Meningkatnya swadaya masyarakat
Persentense Dana Swadaya Masyarakat
2,2
2 Meningkatnya peran Lembaga Ekonomi Desa
Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
300jt
3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa
Persentase Desa dengan Penyelenggaraan pemerintah Desa yang berkualitas
20
Tabel 3.0
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Kecamatan Klakah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,
Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
43
2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
B. Program Penataan Desa;
1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
C. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
1. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, terdiri dari sub kegiatan :
1.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
D. Program Administrasi Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
44
1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.6 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar
Desa
1.7 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
1.8 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1.9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
1.10 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
1.11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
1.12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
1.13 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1.14 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
1.15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat
1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1.6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
45
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lumajang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode Program/Kegiatan Indiktor Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. DPMD 100% 5.544.148.983 DAU 100% 6.298.845.918
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 6.002.400 DAU 100% 7.922.860
1.1.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah jenis dokumen perencanaan DPMD 2 Jenis 1.114.500 DAU 2 Jenis 1.225.950
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA-SKPD DPMD 1 Jenis 1.259.200 DAU 1 Jenis 2.585.220
1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD DPMD 1 Jenis 1.241.000 DAU 1 Jenis 1.485.220
1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP DPMD 16 jenis 2.387.700 DAU 16 jenis 2.626.470
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
46
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 2.435.310.475 DAU 100% 2.875.605.514
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah ASN terlayani gaji dan
tunjangan
DPMD 23 ASN 2.392.231.231 DAU 23 ASN 2.824.425.154
1.2.2 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
DPMD 3 fasilitasi 34.240.344 DAU 3 fasilitasi 41.457.570
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD DPMD 1 jenis 3.888.000 DAU 1 jenis 4.276.800
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi
SKPD
DPMD 1 fasilitasi - DAU 1 fasilitasi -
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir
Tahun
DPMD 1 jenis 1.916.000 DAU 1 jenis 2.107.600
1.2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan
tanggapan pemeriksaan
Jumlah Laporan Tanggapan
pemeriksaan
DPMD 1 jenis 2.087.600 DAU 1 jenis 2.296.360
1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Jenis Laporan Keuangan DPMD 3 jenis 473.650 DAU 3 jenis 521.015
1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Jenis Laporan Prognosis
realisasi anggaran
DPMD 1 jenis 473.650 DAU 1 jenis 521.015
1.3 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 2.520.000 DAU 100% 2.772.000
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
47
1.3.6 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD DPMD 1 fasilitasi 2.520.000 DAU 1 fasilitasi 2.772.000
1.5 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 3.044.500 DAU 100% 3.348.950
1.5.3 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah ASN terdata DPMD 22 ASN 3.044.500 DAU 22 ASN 3.348.950
Jumlah fasilitasi administrasi
kepegawaian
DPMD 1 fasilitasi - DAU 1 fasilitasi -
1.6 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 225.920.668 DAU 100% 243.010.560
1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
Listrik/Penerangan yang disediakan
DPMD 6 jenis 2.093.400 DAU 8 jenis 2.302.740
1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis logistik kantor yang
disediakan
DPMD 87 jenis 67.873.418 DAU 87 jenis 74.660.760
1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah fasilitasi penggandaan
dokumen
DPMD 1 fasilitasi 12.342.000 DAU 1 fasilitasi 30.193.570
Jumlah jenis barang cetakan yang
disediakan
DPMD 5 jenis 13.435.950 DAU 5 jenis -
1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan disediakan DPMD 1 jenis 2.160.000 DAU 1 jenis 2.736.000
1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Jumlah fasilitasi koordinasi dan
konsultasi SKPD
DPMD 1 fasilitasi 128.015.900 DAU 1 fasilitasi 133.117.490
Jumlah fasilitasi rakor SKPD DPMD 1 fasilitasi - DAU 1 fasilitasi -
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
48
1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 22.220.000 DAU 100% 24.442.000
1.7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin
lainnya
Jumlah jenis peralatan kantor yang
disediakan
DPMD 2 jenis 22.220.000 DAU 2 jenis 24.442.000
1.8 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 2.737.110.540 DAU 100% 3.010.821.594
1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat DPMD 2 fasilitasi 3.120.000 DAU 2 fasilitasi 3.432.000
1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar DPMD 8 rekening 97.588.900 DAU 8 rekening 107.347.790
1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum
kantor
DPMD 7 fasilitasi 2.636.401.640 DAU 7 fasilitasi 2.900.041.804
1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
DPMD 100% 119.020.400 DAU 100% 130.922.440
1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan yang dipelihara
DPMD 3 kendaraan 89.520.400 DAU 3 kendaraan 98.472.440
1.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang dipelihara DPMD 3 jenis 29.500.000 DAU 3 jenis 32.450.000
4. PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Terfasilitasi
Penataan Desa sesuai Regulasi
DPMD 70% 0 DAU 75%
110.000.000
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
49
4.1 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi
Penataan Desa sesuai regulasi
DPMD 198 desa 0 DAU 198 desa 110.000.000
4.1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan
Desa
Jumlah Desa yang terfasilitasi
Penataan Kewenangan Desa
DPMD 198 desa 0 DAU 198 desa 110.000.000
5 PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA
Persentase Desa yang melakukan
kerjasama
DPMD 7% 35.400.000 DAU 12% 55.000.000
5.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Persentase kerjasama Desa yang
terfasilitasi
DPMD 100% 35.400.000 DAU 60% 55.000.000
5.1.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
dalam Kabupaten/Kota
Jumlah kerjasama antar Desa yang
terbentuk
DPMD 1 kerjasama 35.400.000 DAU 2 kerjasama 30.000.000
5.1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
Jumlah kerjasama Desa dengan pihak
ketiga yang terbentuk
DPMD 0 kerjasama 0 DAU 1 kerjasama 25.000.000
6 PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Administrasi
Pemerintahan Desa sesuai aturan
DPMD 70% 676.222.900 DAU 75% 2.154.851.536
6.1 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang terfasilitasi
Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Desa
DPMD 198 desa 676.222.900 DAU 198 desa 2.154.851.536
6.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa
DPMD 0 lokasi - DAU 1 lokasi 300.000.000
6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Desa
Jumlah Desa yang penyusunan
APBDesnya tepat waktu
DPMD 0 desa - DAU 198 desa 110.000.000
6.1.3 Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang penyusunan
RKPDesa tepat waktu
DPMD 0 desa - DAU 98 desa 70.301.726
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
50
Jumlah desa terfasilitasi penyusunan
RPJMDes
DPMD 0 - DAU 32 desa 70.000.000
6.1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
DPMD 198 desa 101.626.900 DAU 198 desa 119.350.770
Jumlah fasilitasi aplikasi pengelolaan
keuangan desa
DPMD 0 Aplikasi 0 DAU 1 Aplikasi 177.300.640
6.1.5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah desa yang terfasilitasi
peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa
DPMD 0 desa 0 DAU 198 desa 220.000.000
6.1.6 Pembinaan dan Pemberdayaan
BUM Desa dan Lembaga Kerja
sama antar Desa
Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi DPMD 188 BUMDesa 69.825.000 DAU 188 BUMDesa 100.000.000
6.1.7 Penyelenggaraan Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
pelaksanaan PILKADES serentak
DPMD 32 Desa 365.952.000 DAU 0 Desa 0
6.1.8 Fasilitasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
Jumlah pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa yang
terfasilitasi
DPMD 0 desa 0 DAU 198 desa 88.000.000
6.1.9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Updating
Profil Desa dan Kelurahan
DPMD 205 Desa/
Kelurahan
88.914.000 DAU 205 Desa/
Kelurahan
80.898.400
6.1.10 Fasilitasi Manajemen
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DPMD 198 desa 21.540.000 DAU 198 desa 35.000.000
Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi
masyarakat desa
DPMD 3 desa 0 DAU 198 desa 330.000.000
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
51
6.1.11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Desa yang difasilitasi
Pengelolaan Aset Desa
DPMD 0 desa 0 DAU 198 desa 110.000.000
6.1.12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Anggota BPD
Jumlah Desa yang dibina Peningkatan
Kapasitas Anggota BPD
DPMD 0 desa 0 DAU 198 desa 132.000.000
6.1.13 Fasilitasi Penetapan dan
Penegasan Batas Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
DPMD 0 desa 0 DAU 198 desa 132.000.000
6.1.14 Fasilitasi Pembinaan Laporan
Kepala Desa
Jumlah Desa yang penyusunan
LPPDesa Tetap Waktu
DPMD 0 desa 0 DAU 108 desa 30.000.000
6.1.15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan
Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan
Pengisian Perkembangan
Desa/Upgrade data
DPMD 205
desa/kelurahan
28.365.000 DAU 205
desa/kelurahan
50.000.000
7 PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase Lembaga Kemasyarakatan
desa yang aktif
DPMD 75% 1.652.868.200 DAU 80% 1.551.405.000
7.1 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase lembaga kemasyarakatan
yang terfasilitasi
DPMD 100% 1.652.868.200 DAU 100% 1.551.405.000
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
52
7.1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Jumlah kelembagaan LPM yang dibina DPMD 205 Lembaga 41.220.000 DAU 205 Lembaga 93.800.000
Jumlah paguyuban RT/RW yang dibina DPMD 205 Lembaga - DAU 205 Lembaga 100.600.000
7.1.2 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Jumlah posyandu yang naik strata DPMD 250 Posyandu 91.815.000 DAU 250 Posyandu 128.945.000
7.1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Jumlah sarana dan prasarana
kelembagaan yang disediakan
DPMD 5 Lembaga 0 DAU 5 Lembaga 50.000.000
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
53
7.1.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa
Jumlah Pasar Desa yang terbina DPMD 21 Pasar Desa 866.380.000 DAU 21 Pasar Desa 50.000.000
Jumlah UPKu yang dibina DPMD 40 LKM/UPKu - DAU 40 LKM/UPKu 60.828.000
7.1.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
Jumlah Pemenang Inovasi TTG DPMD 8 Pemenang 163.400.000 DAU 8 Pemenang 362.849.000
Jumlah Masyarakat yang dilatih
pemanfaatan TTG
DPMD 50 Orang - DAU 50 Orang -
Jumlah Pameran TTG DPMD 2 Kegiatan - DAU 2 Kegiatan -
Jumlah KPSPAM yang dibina DPMD 84 KPSPAM - DAU 198 KPSPAM -
Jumlah Inovator TTG yang dilatih DPMD 4 Inovator - DAU 4 Inovator -
Jumlah Alat TTG diserahkan DPMD 21 unit - DAU 21 unit -
7.1.6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
Jumlah desa yang berpartisipasi dalam
BBGRM
DPMD 63 Desa/Kel 110.453.200 DAU 63 Desa/Kel 204.383.000
7.1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK
dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
Jumlah kelembagaan PKK yang
terfasilitasi
DPMD 227 Lembaga 379.600.000 DAU 227 Lembaga 500.000.000
Jumlah 7.915.640.083 10.170.102.454
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
54
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
A. PROGRAM UTAMA
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lumajang agar pelaksanaannya mampu untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan
kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.
Program Utama dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2021
Tabel 4.0
No KEGIATAN SUB KEGIATAN
Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
55
B PROGRAM PENATAAN DESA
1. Penyelenggaraan Penataan Desa
1. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
C PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
D PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja
sama antar Desa 7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa 8. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 10. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 11. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 13. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 14. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan
E PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
56
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 dapat kami jabarkan sebagai berikut :
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kabupaten Lumajang Tahun 2021
Tabel 4.1
No PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
3. Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Output : - Jumlah jenis dokumen
perencanaan - Jumlah dokumen RKA-
SKPD - Jumlah dokumen
Perubahan RKA-SKPD
- Jumlah dokumen LAKIP Outcomes: Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
- 2 Jenis - 1 Jenis - 1 Jenis - 16 jenis
100%
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Terlaksananya Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Terlaksananya Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
7. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Output : - Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan - Jumlah fasilitasi
administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN
- Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD
- Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD
- Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Jumlah Laporan
Tanggapan pemeriksaan
- Jumlah Jenis Laporan Keuangan
- 23 ASN - 3 fasilitasi
- 1 jenis - 1 fasilitasi - 1 jenis - 1 jenis - 3 jenis
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
57
8. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran
Outcomes: Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1 jenis
100%
1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Output : - Jumlah fasilitasi
penatausahaan BMD Outcomes: Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
- 1 fasilitasi
100%
1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Terlaksananya Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Output : - Jumlah ASN terdata - Jumlah fasilitasi
administrasi kepegawaian
Outcomes: Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
- 23 ASN - 1 fasilitasi
100%
1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output : - Jumlah jenis
komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
- Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan
- Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen
- Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
- Jumlah jenis bahan bacaan disediakan
- Jumlah fasilitasi
korrdinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah fasilitasi rakor SKPD
Outcomes: Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
- 6 jenis - 87 jenis
- 1 fasilitasi - 5 jenis - 1 jenis - 1 fasilitasi
- 1 fasilitasi
100%
1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Terlaksananya Pengadaan
Peralatan dan Mesin lainnya
Output : - Jumlah jenis peralatan
kantor yang disediakan Outcomes: Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
- 2 jenis
100%
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
58
1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Terlaksananya Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 2. Terlaksananya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Output : - Jumlah fasilitasi jasa
surat menyurat - Jumlah rekening yang
dibayar - Jumlah fasilitasi jasa
pelayanan umum kantor
Outcomes: Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
- 2 fasilitasi - 8 rekening - 7 fasilitasi
100%
1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Output : - Jumlah kendaraan
dinas operasional/ lapangan yang dipelihara
- Jumlah jenis peralatan
yang dipelihara Outcomes: Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD
- 3 kendaraan
- 3 jenis
100%
4. PROGRAM PENATAAN DESA
Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi
70%
4.1 Penyelenggaraan Penataan Desa
1. Terlaksananya Fasilitasi
Penataan Kewenangan Desa
Output : - Jumlah Desa yang
terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa
Outcomes: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi
- 198 desa
198 desa
5. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
Persentase Desa yang melakukan kerjasama
7%
5.1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
1. Terlaksanakannya Fasilitasi Kerja
Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Terlaksanakannya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Output : - Jumlah kerjasama antar
Desa yang terbentuk - Jumlah kerjasama Desa
dengan pihak ketiga yang terbentuk
Outcomes : Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi
- 1 kerjasama - 0 kerjasama
100%
6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan
70%
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
59
6.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1. Terlaksanakannya Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa .
2. Terlaksanakannya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Terlaksanakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Terlaksanakannnya Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa 5. Terlaksanakannnya Pembinaan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Terlaksanakannnya Pembinaan
dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
7. Terlaksanakannnya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8. Terlaksanakannnya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Terlaksanakannnya Fasilitasi
Penyusunan Profil Desa 10. Terlaksanakannnya Fasilitasi
Manajemen Pemerintahan Desa 11. Terlaksanakannnya Fasilitasi
Pengelolaan Aset Desa 12. Terlaksanakannnya Pembinaan
Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
13. Terlaksanakannnya Fasilitasi
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Output : - Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu
- Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu
- Jumlah desa terfasilitasi penyusunan RPJMDes
- Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Jumlah fasilitasi aplikasi pengelolaan keuangan desa
- Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi
- Jumlah Desa yang
difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak
- Jumlah pengangkatan
dan pemberhentian perangkat desa yang terfasilitasi
- Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan
- Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi masyarakat desa
- Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Jumlah Desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 0 lokasi - 0 desa - 0 desa - 0 - 198 desa - 0 Aplikasi - 0 desa - 145
BUMDesa - 32 Desa - 0 desa - 205 Desa/
Kelurahan - 198 desa - 0 kegiatan - 0 desa - 0 desa - 0 desa
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
60
14. Terlaksanakannnya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
15. Terlaksanakannnya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu
- Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data
Outcomes : Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
- 0 desa - 205 desa/
kelurahan
198 desa
7 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
75%
7.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Terlaksanakannya Fasilitasi
Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Terlaksanakannya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Terlaksanakannya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Terlaksanakannya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5. Terlaksanakannya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Output : - Jumlah kelembagaan
LPM yang dibina - Jumlah paguyuban
RT/RW yang dibina - Jumlah posyandu yang
naik strata - Jumlah sarana dan
prasarana kelembagaan yang disediakan
- Jumlah Pasar Desa yang
terbina - Jumlah UPKu yang
dibina - Jumlah Pemenang
Inovasi TTG - Jumlah Masyarakat yang
dilatih pemanfaatan TTG
- 205
lembaga - 205
lembaga - 250
posyandu - 0 lembaga - 0 Pasar
Desa - 43
LKM/UPKu - 0
Pemenang - 60 Orang
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
61
6. Terlaksanakannya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
7. Terlaksanakannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Jumlah Pameran TTG - Jumlah KPSPAM yang
dibina - Jumlah Inovator TTG
yang dilatih - Jumlah Alat TTG
diserahkan - Jumlah desa yang
berpartisipasi dalam BBGRM
- Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi
- 0 Kegiatan - 84 KPSPAM - 40 Orang - 8 unit - 63 desa/
kelurahan - 227
lembaga
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program
dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2021 telah ditetapkan, sebesar Rp 7.915.640.083 yaitu untuk Belanja Langsung
sebesar Rp 7.915.640.083 dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp - , adapun untuk
perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT 2021.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
62
BAB V
PENUTUP
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang merupakan
dokumen rancangan Renja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan kebijakan,
program dan kegiatan pada Tahun 2021. Renja ini dijadikan sebagai pedoman rencana
operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lumajang dalam melaksakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan
Pemerintah Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku dan dibuat secara partisipasif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat
memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak terkait dan berkepentingan) di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Dengan Renja Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ini diharapkan dapat menjadi
pendukung dan bagian tak terpisahkan dari perencanaan Kabupaten Lumajang 2018 - 2023
demi suksesnya pembangunan masyarakat Kabupaten Lumajang .
Selanjutnya guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2021, sangat kami harapkan kritik dan saran perbaikan baik isi
maupun lainnya.
Dengan segala kemampuan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
amanah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan berdoa semoga Allah SWT memberikan
bimbingan kearah keberhasilan Amin.
L a m p i r a n
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
63
MATRIK RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2018-2023
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Target Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023 Kebijakan Program
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
Persentase Dana Swadaya Masyarakat
Jumlah Dana Swadaya Masyarakat dibanding (Jumlah Belanja seluruhnya pada APBD Kabupaten Lumajang dikurangi Jumlah Belanja Pegawai pada APBD Kabupaten Lumajang ) x100
% 2 2.1 2.2 2.3 2.4 1. Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat
2. Optmalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam POSYANDU, PKK, dan KPMD
3. Penguatan Kapasitas SDM lembaga Kemasyarkatan desa
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
SHU lembaga ekonomi desa th n dikurangi SHU Lembaga ekonomi desa th n-1
Rp 100jt 200jt 300jt 400jt 500jt 1. Percepatan Pembentukan Bumdesa
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa yang ada
3. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dan SDA yang berwawasan Lingkungan
4. Optimalsaisi kerjasama lembaga ekonomi desa dalam memperluas networking
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
65
RENCANA KINERJA TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT MISI : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri TUJUAN : Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Penataan Desa
Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi
70% Penyelenggaraan Penataan Desa
Jumlah Desa yang
Terfasilitasi Penataan
Desa sesuai regulasi
198 desa
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa
desa
198
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Persentase Desa yang melakukan kerjasama
7% Fasilitasi Kerja sama antar Desa
Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi
100% Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
35.400.000
Keluaran : Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk
kerjasama
1
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
66
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang terbentuk
kerjasama
0
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan
70% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
198 desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
lokasi
0
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu
desa
0
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
67
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : - Jumlah Desa yang
penyusunan RKPDesa tepat waktu
- Jumlah desa terfasilitasi penyusunan RPJMDes
desa
desa
0
0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
101.626.900
Keluaran : - Jumlah Desa yang
difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Jumlah fasilitasi aplikasi pengelolaan keuangan desa
Desa
Aplikasi
198
0
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
desa
0
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
68
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
69.825.000
Keluaran : Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi
BUMDesa
145
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
365.952.000
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak
Desa
32
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terfasilitasi
desa
0
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
88.914.000
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan
Desa/
Kelurahan
205
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
69
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
21.540.000
Keluaran : - Jumlah Desa yang
difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Jumlah desa difasilitasi serap aspirasi masyarakat desa
desa
desa
198
3
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa
desa
0
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah Desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
desa
0
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
70
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
desa
0
Fasilitasi
Pembinaan
Laporan Kepala
Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu
desa
0
Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan
Desa serta Lomba
Desa dan
Kelurahan
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
28.365.000
Keluaran : Pengisian Perkembangan Desa/Upgrade data
desa/
kelurahan
205
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
71
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
75% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi
100% Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
41.220.000
Keluaran : - Jumlah kelembagaan
LPM yang dibina - Jumlah paguyuban
RT/RW yang dibina
lembaga
lembaga
205
205
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
72
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
91.815.000
Keluaran : Jumlah posyandu yang naik strata
posyandu
250
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
73
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
0
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan yang disediakan
lembaga
5
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
74
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
866.380.000
Keluaran : - Jumlah Pasar Desa yang
terbina - Jumlah UPKu yang
dibina
Pasar Desa
LKM/UPKu
21
40
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
163.400.000
Keluaran : - Jumlah Pemenang
Inovasi TTG - Jumlah Masyarakat yang
dilatih pemanfaatan TTG - Jumlah Pameran TTG - Jumlah KPSPAM yang
dibina - Jumlah Inovator TTG
yang dilatih - Jumlah Alat TTG
diserahkan
Pemenang
Orang
Kegiatan KPSPAM
Orang
unit
8
50
2 84
4
21
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
75
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
110.453.200
Keluaran : Jumlah desa yang berpartisipasi dalam BBGRM
desa/
kelurahan
63
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
379.600.000
Keluaran : Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi
lembaga
227
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
1.114.500
Keluaran : Jumlah jenis dokumen perencanaan
Jenis
2
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
76
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
1.259.200
Keluaran : Jumlah dokumen RKA-SKPD
Jenis
1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
1.241.000
Keluaran : Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jenis
1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.387.700
Keluaran : Jumlah dokumen LAKIP
Jenis
16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.392.231.231
Keluaran : Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
ASN
23
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
77
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
34.240.344
Keluaran : Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN
fasilitasi
3
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
3.888.000
Keluaran : - Jumlah Dokumen
Akuntansi SKPD - Jumlah fasilitasi
pelaksanaan akuntasi SKPD
Jenis
fasilitasi
1
1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
1.916.000
Keluaran : Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jenis
1
.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
78
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.087.600
Keluaran : Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan
jenis
1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
473.650
Keluaran : Jumlah Jenis Laporan Keuangan
jenis
3
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
473.650
Keluaran : Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran
jenis
1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.520.000
Keluaran : Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran
fasilitasi
1
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
79
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
3.044.500
Keluaran : - Jumlah ASN terdata - Jumlah fasilitasi
administrasi kepegawaian
ASN
fasilitasi
22 1
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.093.400
Keluaran : Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
jenis
6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
67.873.418
Keluaran : Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan
jenis
87
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
80
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
25.777.950
Keluaran : - Jumlah fasilitasi
penggandaan dokumen - Jumlah jenis barang
cetakan yang disediakan
fasilitasi
jenis
1
5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.160.000
Keluaran : Jumlah jenis bahan bacaan disediakan
jenis
1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
128.015.900
Keluaran : - Jumlah fasilitasi
korrdinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah fasilitasi rakor SKPD
fasilitasi
fasilitasi
1
1
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021
81
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
22.220.000
Keluaran : Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan
jenis
2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
3.120.000
Keluaran : Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat
fasilitasi
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
97.588.900
Keluaran : Jumlah rekening yang dibayar
rekening
8
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Masukan : Tersedianya Dana
Rp
2.636.401.640
Keluaran : Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor
fasilitasi
7