.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI
TAHUN 2020
Jln. Jenderal Sudirman PO BOX I Bukittinggi
Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431
Email : [email protected] Website : www.rsstrokebkt.com
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 i
Daftar Isi
Daftar Isi ....................................................................................................... i
Daftar Tabel .................................................................................................. iii
Kata Pengantar ............................................................................................ iv
Ringkasan Eksekutif .................................................................................... v
Lembar Pengesahan Direksi ............................................................................. viii
Lembar Pengesahan Dewan Pengawas ........................................................... ix
Bab I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Gambaran Umum .................................................................................. 1
B. Visi dan Misi ......................................................................................... 8
C. Budaya Rumah Sakit ............................................................................ 9
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSSN
Bukittinggi...................................................................
9
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 12
A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit .......................................................... 12
1. Faktor Internal Rumah Sakit ……………………….......................... 12
2. Faktor Eksternal Rumah Sakit ...................................................... 15
B. Proses Penilaian Kinerja RS. Stroke Nasional Bukitttinggi Semester I
Tahun. 2019 ...........................................................................................
19
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020 20
1. Pencapaian Kinerja Direktorat Pelayanan Tahun 2019 dan
Proyeksi Tahun 2020 ……………………………………………………
20
2. Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan ADUM Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020 …………………………
24
3. Restrukturisasi Program dan Kegiatan serta Sasaran Strategis Sejalan Rencana Bisnis Strategis RSSN Bukittinggi Tahun 2020 - 2024 ……………………………………………………………………...
27
4. Basis Akuntansi …………………………………………………… 29
a. Rincian Pendapatan Per unit Kerja ……………………………… 29
b. Rincian Belanja Per Unit Kerja ……………………………… 30
c. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2019 – 2020 ………………... 32
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 ii
d. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan Menurut Program Kegiatan
Tahun 2020 ………………………………………………………….
32
e. Pendapatan & Belanja Agregat Tahun 2020 …………… 33
f. Biaya Layanan Per Unit Kerja ………………………………… 35
g. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU ………………….. 36
D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan ……………………………….... 38
E. Ambang Batas Belanja BLU Tahun 2018 – 2023 ………………............ 38
F. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan dan Belanja 2019 – 2024 ………. 39
BAB III PENUTUP ............................................................................................. 40
A. Kesimpulan ............................................................................................
B. Hal – Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ...............................
40
40
Lampiran :
Lampiran 1 Capaian Indikator Kinerja BLU RS Tahun 2019 - Proyeksi 2020
Lampiran 2 Ikhtisar RBA BLU Tahun 2019 - 2020
Lampiran 3 Master Budget
Lampiran 4 Rincian Pendapatan Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020
Lampiran 5 Rincian Belanja Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 iii
Daftar Tabel
Tabel 1. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2014 – Semester I
2019........................................................................................................
3
Tabel 2. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2014 – Semester I
2019.......................................................................................................
4
Tabel 3. Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap Tahun 2014 – Semester I
2019…...................................................................................................
5
Tabel 4. Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Jalan Tahun 2014 – Semester I
2019…...................................................................................................
5
Tabel 5. Asumsi Makro Tahun 2019 ……………………………………………… 17
Tabel 6. Data Tingkat Kinerja/Kesehatan Semester I Tahun 2020 .................. 20
Tabel 7. Data Capaian Pelayanan Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 …………….. 20
Tabel 8. Data Capaian Pemeriksaan Penunjang TA. 2019 dan Proyeksi TA.
2020 ………………………………………………………………
21
Tabel 9. Data Capaian Kinerja Per Unit Kerja Berdasarkan Pembayaran TA.
2019 dan Proyeksi TA. 2020 ………………………………………….
22
Tabel 10. Pelayanan BPJS berdasarkan Severity Level Semester I Tahun
2019 ……………………………………………………………………….
23
Tabel 11. Data Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan ADUM ….. 24
Tabel 12. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 29
Tabel 13. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 ….. 30
Tabel 14. Ikhtisar Target Pendapatan Rumah Sakit Tahun 2019 – 2020 ……. 32
Tabel 15. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan Program Kegiatan Tahun 2019 ....... 32
Tabel 16. Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019 dan Proyeksi
Tahun 2020..........................................................................................
33
Tabel 17. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 ..................................... 35
Tabel 18. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Tahun 2019 – 2024……………….. 36
Tabel 19. Prakiraan Maju Belanja BLU Tahun 2019 – 2024 ............................ 37
Tabel 20. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Tahun
2019 -2024 ………………………………………………………………
37
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 iv
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta
hidayah-Nya sehingga RSSN Bukittinggi telah selesai menyusun Rencana
Bisnis dan Anggaran tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 4 tahun 2013 rumah sakit berkewajiban untuk menyusun Rencana
Bisnis dan Anggaran, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (UU-APBN 2004), Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peraturan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor : 92/ PMK.05 /2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
RBA disusun berdasarkan rencana program, kegiatan beserta rencana
kebutuhan dan kemampuan anggaran/pendapatan BLU Rumah Sakit tahun
2019 dengan memperhatikan prognosa pelaksanaan RBA tahun berjalan serta
justifikasi maupun proyeksi perubahan tahun 2020 .
Kami mengharapkan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian
Keuangan RI memberikan arahan dan bimbingan agar RBA yang disusun ini
bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
RBA RSSN Bukittinggi Tahun 2020 merupakan salah satu pedoman
pokok pengelolaan Program, Kegiatan dan Keuangan Rumah Sakit yang
mengacu pada Visi dan Misi Rumah Sakit serta hasil analisis strategi terhadap
perubahan lingkungan eksternal maupun internal.
Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2020 ini dibuat untuk dapat dipakai
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi, semoga apa yang telah ditetapkan dapat tercapai
Bukittinggi, Oktober 2019
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 v
Ringkasan Eksekutif
RBA RSSN Bukittinggi tahun 2020 di susun dengan berpedoman pada
capaian kinerja tahun 2019 dan program kerja yang mendukung pelayanan
unggulan sebagai berikut :
a. Kinerja Pelayanan
No Uraian Target Realisasi
Semester I 2019
% Prognosa
2019 Proyeksi
2020
1 Kunjungan Rawat Jalan
25,162 11,341 45.07 22,682 23,287
2 Kunjungan Gawat Darurat
7,608 4,851 63.76 9,702 9.969
3 Hari Perawatan Rawat Inap
26,606 18,429 69.27 36.858 40.542
4 Pemeriksaan Radiologi
7,920 5,373 67.84 10.450 11.000
5 Pemeriksaan Laboratorium
95,800 37,414 39.05 73.000 76.000
6 Pelayanan Bedah sentral
97 117 120.62 266 330
7 Pelayanan Cath Lab
- - - 26 186
8 Farmasi 262,000 127,390 48.62 250.000 254.300
9 Elektromedik 703 530 75.39 1.090 1.206
10 Kunjungan Rehab Medik
24,800 13,022 52.51 26.170 28.511
11 BOR 68 66
67 68
12 LOS 5 5.5
5 5
13 TOI 3 2.8
3 3
14 BTO 4.5 3.8
4 4
15 GDR ‰ 88 76.3
76.5 75
16 NDR ‰ 45 47.5
48 47
b. Kinerja dan Proyeksi Keuangan RSSN Bukittinggi adalah sebagai
berikut :
Uraian
2019 2020
Target Realiasi s.d
Juni % Prognosa Proyeksi
PENDAPATAN
TOTAL BLU 60,445,725,760 25,088,667,780 41.51% 51,893,435,558 61,654,640,000
TOTAL RM 102,612,900,000 22,268,797,579 21.70% 102,465,900,000 58,614,018,000
TOTAL 163,058,625,760 47,357,465,359 29.04% 154,359,335,558 120,268,658,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 vi
KESELURUHAN
BELANJA
TOTAL BLU 66,857,730,000 18,546,326,812 27.74% 53,777,072,679 61,654,640,000
TOTAL RM 102,612,900,000 22,268,797,579 21,70% 102,465,900,000 58,614,018,000
TOTAL KESELURUHAN
169,470,630,000 40,815,124,391 30.77% 156,242,972,679 120,268,658,000
Untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit pada tahun 2020 dilakukan
upaya peningkatan pelayanan penyakit Cerebrovasculer, pelayanan
Neurorestorasi/Neurorehabilitasi, pelayanan Neurointervensi dan
Cardiointervensi, pelayanan Painintervensi, optimalisasi pelayanan Stroke Check
Up, poliklinik eksekutif serta pengembangan pelayanan baru. Pelayanan ini
didukung dengan sarana dan prasarana penunjang seperti : Cath Lab Biplane,
C-Arm, CT- Scan, MRI, TCD. USG,TTE, EMG, EEG dan TMS.
Dalam RBA tahun 2020 ini Ambang Batas Belanja diusulkan 10,09 %.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 vii
Lembar Pengesahan Direksi
Disusun Oleh Direksi
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
Bukittinggi, Oktober 2019
Direktur Utama
Dr. Hj. Ermawati. M Kes
NIP. 196104231987102001
Direktur Keuangan & ADUM Direktur Medik & Keperawatan
Syafly, S. Sos. MM
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 viii
Lembar Pengesahan Dewan Pengawas
Mengetahui,
Dewan Pengawas
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
Bukittinggi, Oktober 2019
Anggota
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Keterangan Ringkas Mengenai Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah
Berdirinya dan Perkembangan Badan Layanan Umum (BLU).
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi)
berasal dari Rumah Sakit Swasta yang dikelola oleh Yayasan Baptis
Indonesia dengan nama Rumah Sakit Imanuel Bukittinggi didirikan pada
tahun 1978. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 365/Menkes/SK/VIII/1982 tanggal 12 Februari 1982
diambil alih oleh Pemerintah Pusat, di beri nama Rumah Sakit Umum
Pusat Bukttinggi sebagai rumah sakit vertikal kelas C.
Dalam perjalanannya ternyata rumah sakit ini tidak mampu
bersaing karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana, dengan
beberapa rumah sakit pesaing seperti Rumah Sakit Achmad Muchtar
Bukittinggi dan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi, hal ini ditandai
dengan rendahnya pencapaian BOR yang tidak mencapai 50%. Bertitik
tolak dari hal itu sebagai hasil kajian akademis yang dilakukan tokoh
masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD dan Pemerintah Pusat, maka pada
tahun 2002 terbitlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.
21/Men.Kes/SK/I/2002 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat
Bukittinggi sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke
Nasional (P3SN) RSUP Bukittinggi. P3SN RSUP Bukittinggi diarahkan
untuk membangun pusat layanan stroke yang paripurna. Inilah cikal bakal
dari berdirinya Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Setelah ditetapkan
sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional
Bukittinggi, ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat
karena ternyata kasus stroke semakin meningkat di Sumatera Barat.
Kondisi ini ditandai dengan makin tingginya tingkat hunian atau
BOR. Melihat hal itu pemerintah melalui Surat Keputusan No.
495/Menkes/SK/IV2005 kemudian meningkatkan status P3SN RSUP
Bukittinggi menjadi Rumah Sakit Khusus Stroke.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 2
Perkembangan selanjutnya pada tahun 2007 Rumah Sakit Stroke
Nasional pengelolaan keuangannya berubah dari PNBP menjadi pola
pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui SK. Menteri
Keuangan No. 283/KMK.05/2007. Seiring dengan itu setahun kemudian
dilakukan pula penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS.
Stroke Nasional Bukittinggi maka lahir Peraturan Menteri Kesehatan No.
246/MENKES/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008. Pada bulan Februari
tahun 2009 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berhasil lulus
Akreditasi 5 (lima) pelayanan dasar.
Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2010 kelas Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi ditetapkan menjadi Kelas “ B “ sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 833/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 9
Juli 2010. Pada Bulan Maret tahun 2017 RS. Stroke Nasional Bukittinggi
berhasil lulus akreditasi Paripurna Bintang Lima.
Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang
paripurna dan komprehensif maka dari itu perlu untuk mengembangkan
Rumah Stroke Nasional Bukittinggi menjadi rumah Sakit Otak Nasional
Bukittinggi pada tahun 2018 disusun draf perubahan Naskah Akademik
RSSN Bukittinggi menjadi RS. Otak Nasional (RS.ON) Bukittinggi sebagai
pusat otak dan saraf regional di Sumatera. Selanjutnya draf naskah
akademik tersebut di usulkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan nomor surat:
UM.01.05/XXVIII/2814/2018. Draf Naskah Akademik RS. Otak Nasional
Bukittinggi juga telah dikirim kepada Direktur Pelayanan Kesehatan
Rujukan Kemenkes RI.
Pada bulan Januari 2019 diusulkan penambahan nama RSON
menjadi Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi M.Hatta. Nama tersebut
diambil karena beliau merupakan Proklamator kemerdekaan RI / wakil
presiden RI pertama yang berasal dari kota Bukittinggi
Bulan Oktober tahun 2019 perwakilan RS telah bertemu dengan
pihak keluarga almarhum Muhammad Hatta dan telah didapatkan
kesepakatan menggunakan nama M pada RS. Otak Nasional Bukitttinggi.
Saat ini perubahan nama tersebut sedang dalam proses pembahasan lebih
lanjut antara Kemenkes dengan Kemenpan RI.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 3
Sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Bisnis (RSB)
2014 – 2019 maka dari itu kami RSSN Bukittinggi telah menyusun draf
RSB tahun 2020 – 2024. Penyusunan RSB ini telah melalui proses yang
panjang, dimana kami telah mengumpulkan aspirasi dari Stakeholder
maupun internal rumah sakit. RSB yang disusun ini telah mengacu pada
draf RENSTRA Kemenkes tahun 2020 – 2024. Untuk penyusunan RBA
tahun 2020 kami telah mengacu kepada RSB tersebut. RBA ini adalah
prioritas untuk perencanaan tahun 2020.
2. Karakteristik Bisnis BLU
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi adalah RS khusus tipe B
vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai RS
vertikal pertama yang memiliki pelayanan khusus otak dan saraf, pasien
yang berkunjung untuk berobat ternyata tidak hanya berasal dari Bukittinggi
atau propinsi Sumatera Barat saja tapi juga berasal dari propinsi-propinsi di
Sumatera seperti: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu,
Sumatera Selatan dan Lampung. Hal ini membuat RS. Stroke Nasional
Bukittinggi harus berusaha melakukan berbagai upaya dalam rangka
meningkatkan pelayanan. Berikut dapat dilihat asal kunjungan pasien rawat
inap dan pasien rawat jalan sebagai berikut:
Tabel 1. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Inap
Tahun 2014 – Semester I 2019
No Asal daerah
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 Semester I
2019
1 Sumatera Barat 6,381 6,232 5,920 5,474 4,826 2,153
2 Sumatera Utara 551 618 593 538 549 256
3 Sumatera Selatan 10 13 11 14 5 5
4 Riau 580 593 685 704 764 306
5 Jambi 373 353 337 337 368 170
6 Bengkulu 41 41 28 42 32 13
7 Lampung - 8 4 1 2 2
8 Aceh 14 5 - 3 2 1
9 Jakarta 35 38 33 28 28 18
10 Jawa Barat 28 28 20 42 22 10
11 Jawa Tengah - 4 6 11 3 3
12 Kalimantan 1 2 4 3 4 -
13 Banten 5
JUMLAH 8,014 7,935 7,641 7,197 6,605 2941
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 4
Tabel 2. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Tahun 2014 – Semester I 2019
No Asal daerah
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 Semester I
2019
1 Sumatera Barat 39,074 53,629 37,892 32,963 28,181 9,133
2 Sumatera Utara 849 676 562 525 600 185
3 Sumatera Selatan 35 18 14 47 13 -
4 Riau 1,029 2 813 863 888 301
5 Jambi 466 434 376 435 490 216
6 Bengkulu 66 66 57 99 88 26
7 Lampung - 4 4 21 - -
8 Aceh 3 9 7 8 4 2
9 Jakarta 66 42 41 97 58 676
10 Jawa Barat 20 37 26 40 50 20
11 Jawa Tengah 20 1 2 2 1
12 Jawa Timur - 3 - 6 4 8
13 Kaltim 2 - 2 10 - -
14 Papua 1
15 Banten 1
JUMLAH 41,630 54,921 39,796 35,114 30,321 10570
Disamping itu terdapat juga beberapa kondisi yang sangat
mendukung keberadan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yaitu kota
Bukittinggi yang terkenal sebagai kota wisata dengan iklim sejuk,
pemandangan yang indah, bersih, etika penduduk yang ramah dan
kerajinan tangan yang terkenal di dalam negeri sampai ke luar negeri.
Berdasarkan kekhususan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
melayani pasien otak dan saraf serta pasien yang beresiko menderita otak
dan saraf, seperti pasien Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung,
gagal ginjal, infeksi serta pasien gangguan saraf lainnya. Berikut dilihat 10
penyakit terbanyak untuk pasien rawat inap
Tabel 3. Data Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap
Tahun 2014 – Semester I 2019
No Diagnosa 2014 2015 2016 2017 2018 Semester I
2019
1 Stroke Non Haemoragik 3,276 3,249 3,217 3,503 3,407 1,510
2 Stroke Haemoragic 1,004 851 892 813 866 325
3 Thypoid Fever 389 218 295 217 226 67
4 Hipertensi 211 201 252 219 75 23
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 5
No Diagnosa 2014 2015 2016 2017 2018 Semester I
2019
5 Diabetes Melitus 152 111 92 59 99 46
6 Gastroentritis Akut 192 171 186 127 91 33
7 Congestive Heart Failure 145 160 114 109 92 21
8 Chronik Kidney Disease 44 54 50 40 70 30
9 Space Occupaying Lession 92 111 26 40 - 22
10 Epilepsi 68 92 106 86 - 20
Total 5,573 5,218 5,230 5,213 4,926 2,028
Sumber data : Laporan Medical Record tahun 2019
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 peringkat teratas dari
10 penyakit terbanyak untuk pasien rawat inap selama tahun 2014 –
semester I tahun 2019 adalah kasus Stroke Non Haemoragic dan kasus
Stroke Haemoragic
Tabel 4. Data Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Jalan
Tahun 2014 – Semester I 2019
No Diagnosa 2014 2015 2016 2017 2018 Semester I
2019
1 Stroke Non Haemoragic 9,880 10,752 10,288 9,572 8,340 2,634
2 Epilepsi 2,257 2,763 2,609 2,351 2,170 629
3 Hipertensi 3,453 2,580 2,175 1,682 1,544 266
4 LBP 867 1,586 1,365 1,523 1,388 547
5 Diabetes Melitus 1,873 2,187 2,256 1,985 1,106 90
6 Dyspepsia 1,026 770 1,243 1,130 788 115
7 Cephalgia 356 611 689 762 776 191
8 Osteo Artritis 2,302 1,586 711 896 703 90
9 Myalgia 1,826 1,259 722 640 699 353
10 HNP 37 165 56 185 589 900
Total 25,891 26,274 24,130 22,743 20,121 5,815
Sumber data : Laporan Semester Medical Record Tahun 2019
Untuk penyakit terbanyak rawat jalan 2 peringkat teratas dari 10
penyakit terbanyak adalah kasus Stroke Non Haemoragic dan kasus
Epilepsi
Keberadaan industrialisasi 4.0 dalam bidang kesehatan telah
mengubah industri kesehatan secara radikal. Jika selama ini kita mendapat
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 6
pengobatan secara konvensional, dengan perkembangan teknologi kita
dapat mencapai apa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh
umat manusia. Program kecerdasan buatan tentu tidak akan mampu
menggantikan peran manusia seutuhnya. Manusialah yang akan
memegang peranan penting dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam
pelayanan kesehatan.
Untuk menghadapi persaingan kedepan, RS. Stroke Nasional
Bukittinggi telah melakukan inovasi dan terobasan dalam pengembangan
pelayanan kesehatan, diantaranya: Optimalisasi Pelayanan Otak dan saraf
Braind Check Up, Pelayanan Neuro Restorasi dan Pelayanan Poliklinik
Eksekutif, C-Arm dan Cath Lab. Disamping itu Rumah Sakit juga akan
mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen RS yang terintegrasi
3. Maksud dan Tujuan
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/MENKES/
PER/III/2008 tanggal 8 Maret 2008, Maksud dan Tujuan didirikannya RS.
Otak dan Saraf Bukittinggi adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penderita kasus otak
dan saraf secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
di bidang kesehatan otak dan saraf sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang mempunyai tujuan:
a. Terwujudkan pelayanan otak dan saraf dan saraf yang berkualitas dan
berorientasi pada kepuasan pelanggan.
b. Terwujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.
c. Terwujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)
yang handal.
d. Berkembangnya jejaring dan inovasi pelayanan otak dan saraf dan
saraf.
e. Terwujudnya kesejahteraan dan kenyamanan pegawai serta
lingkungan kerja yang sehat dan asri.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 7
4. Kegiatan BLU
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Otak dan
Saraf Bukittinggi memberikan pelayanan seperti:
a) Pelaksanaan pelayanan medis penyakit Otak dan Saraf
b) Pelaksanaan pelayanan penunjang medis penyakit Otak dan Saraf
c) Pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan penyakit Otak dan Saraf.
d) Pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan
rekreatif di bidang penyakit Otak dan Saraf
e) Pelaksanaan konsultasi dan deteksi dini faktor resiko penyakit Otak
dan saraf
f) Pelaksanaan pelayanan rujukan
g) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang pelayanan
penyakit Otak dan Saraf
h) Pengembangan sistim jejaring pelayanan penyakit Otak dan Saraf
i) Pelaksanaan penelitian kasus penyakit Otak dan Saraf
j) Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.
k) Pengembangan Sistem Manajemen Informasi yang terintegrasi
4.1. Instalasi Pelayanan
a. Instalasi Rawat Jalan
b. Instalasi Rawat Inap
c. Instalasi Gawat Darurat
d. Instalasi Care Unit
e. Instalasi Bedah Sentral
f. Instalasi Radiologi
g. Instalasi Laboratorium
h. Instalasi Rehab Medik
i. Instalasi Farmasi & CSSD
j. Instalasi Gizi
k. Instalasi Rekam Medik & SIRS
4.2. Instalasi Penunjang
a. Instalasi Pemeliharaan Sarana
b. Instalasi Kesehatan Lingkungan &
Loundry
c. Instalasi Diklit
d. ULP
e. Instalasi TURP
Selanjutnya kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh Kelompok Staf Medis
(KSM) yang ada rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara
kolaborasi antar KSM . Adapun KSM yang ada di Rumah Sakit :
a. KSM Neurologi
b. KSM Penyakit Dalam
f. KSM Bedah
g. KSM Mata
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 8
c. KSM Jantung
d. KSM Anak
e. KSM Patologi Klinik
h. KSM Umum dan Gigi
i. KSM Lain - Lain
B. VISI DAN MISI BLU
Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi memiliki visi, misi, yang ada
pada rencana strategis yaitu:
VISI
“Menjadi Pusat Rujukan Otak dan Saraf yang Berkualitas di
Wilayah Sumatera“
Visi tersebut mengandung makna bahwa rumah sakit ingin menjadi
pusat rujukan otak dan saraf yang berkualitas di wilayah Sumatera, dan bisa
dijadikan lahan untuk pendidikan dan penelitian otak dan saraf dan saraf bagi
para dokter dan tenaga kesehatan lain.
MISI
Misi Rumah Sakit Otak dan Saraf Bukittinggi bertujuan untuk
mewujudkan visi Rumah Sakit Otak dan Saraf Bukittinggi sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelayanan otak dan saraf yang berkualitas dan berorientasi
pada kepuasan pelanggan.
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.
c. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang
handal.
d. Mengembangkan jejaring dan inovasi pelayanan otak dan saraf.
e. Meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan pegawai serta lingkungan
kerja yang sehat dan asri.
C. BUDAYA BLU
Nilai adalah keyakinan mendasar atau kebenaran yang dipegang oleh
Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi, dan merupakan indikator terbaik
dari filosofi organisasi Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi untuk
menentukan hal-hal penting yang harus dilakukan yaitu:
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 9
Motto
Motto Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi adalah ” Melayani Dengan
Sepenuh Hati”. Untuk mencapai motto tersebut maka dibuatlah nilai-nilai
yang harus dimiliki oleh semua karyawan Rumah Sakit Otak Nasional
Bukittinggi yaitu :
1. Ketulusan, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati
2. Kebersamaan, mengutamakan kerjasama tim.
3. Profesionalisme, bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang
telah ditentukan.
4. Kualitas, mengutamakan kualitas dalam pelayanan
5. Kejujuran, berani menyatakan kebenaran dan kesalahan-kesalahan
berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Keterbukaan, keterbukaan dalam mengemukakan pendapat dan
menerima pendapatan pihak lain.
7. Disiplin, berusaha menegakkan disiplin baik untuk diri sendiri
maupun terhadap lingkungan.
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
a. Susunan Direksi adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : dr. Hj. Ermawati. M Kes
Direktur Medik Dan Keperawatan : dr. Ruhaya Fitrina, Sp.S
Direktur Keuangan dan Adum : Syafli, S. Sos, MM
b. Susunan Dewan Pengawas sesuai dengan SK Menteri Kesehatan
RI Nomor HK.01.07/MENKES/543/2018 tanggal 20 September 2018
sebagai berikut:
Ketua : Dr.dr.Gema Asiani, M.Kes
Anggota :1). Drg. Agus Suprapto, M.Kes
2). Tugas Agus Priyo Waluyo, SH,M.H
Sekretaris : Kristina, A.Md
2. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum adalah :
a) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan
Umum Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi yang meliputi
pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 10
Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
b) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan
Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang
diusulkan oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum Rumah
Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi
c) Mengikuti perkembangan kegiatan BLU Rumah Sakit Otak Nasional
Bukittinggi dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah
yang dianggap penting bagi pengurusan BLU. Rumah Sakit Otak
Nasional Bukittinggi
d) Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri
Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU. Rumah
Sakit Otak Nasional Buktitinggi
e) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU. Rumah Sakit
Otak Nasional Bukittinggi dalam melaksanakan pengurusan BLU.
f) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien.
g) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit.
h) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika ptofesi
dan peraturan perundang-undangan.
3. Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola BLU
a) Direktur Utama
Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan RS. Rumah Sakit
Otak Nasional Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Fungsi :
Merumuskan kebijakan operasional, perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di
bidang pelayanan medik dan keperawatan, sumber daya manusia
dan pendidikan, keuangan dan administrasi umum.
b) Direktur Medik dan Keperawatan
Tugas: Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang
medik dan keperawatan.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 11
Fungsi:
1) Penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan
untuk kebutuhan instalasi di lingkungan pelayanan medik,
penunjang medik dan keperawatan.
2) Pelaksanaan penyediaan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan
untuk kebutuhan instalasi di lingkungan pelayanan medik,
penunjang medik dan keperawatan.
3) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan
keperawatan serta penelitian dan pengembangan..
4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik,
penunjang medik dan keperawatan serta penelitian dan
pengembangan
c) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.
Tugas : Melaksanakan Pengelolaan kegiatan perencanaan dan
informasi, keuangan dan urusan umum.
Fungsi :
1) Penyusunan program kegiatan perencanaan dan informasi,
pengelolaan keuangan dan urusan umum.
2) Pelaksana kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan
keuangan dan urusan umum.
3) Penyusunan dan penyedia kebutuhan tenaga kesehatan dan non
kesehatan.
4) Koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi,
pengelola keuangan dan umum.
5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan
informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta
pendidikan dan pelatihan.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 12
BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA. 2019)
DAN RBA TAHUN YANG AKAN DATANG
A. GAMBARAN KONDISI BLU
RS. Stroke Nasional Bukittinggi merupakan RS kelas B, pada 17
April 2017 telah terakreditasi Paripurna Akreditasi RS versi 2012 oleh Komite
Akreditasi RS (KARS). Saat ini RS. Stroke Nasional Bukittinggi
mempersiapkan akreditasi dengan standar mengacu pada Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Sebagai unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan
BLU dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011. Capaian
indikator dalam RBA perlu dilakukan evaluasi dengan kembali melihat faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RS. Stroke
Nasional Bukittinggi.
Rumah sakit khusus Stroke yang melaksanakan pelayanan
unggulan mengacu pada Rencana Bisnis Strategis tahun 2015-2019
sebagai rumah sakit khusus memiliki layanan unggulan yaitu :
1) Pelayanan Cerebrovascular
2) Pelayanan Neurorestorasi/Neurorehabilitasi
3) Pelayanan Neurointervensi dan Cardiointervensi
4) Pelayanan Painintervensi
5) Stroke Check Up dan Medical Check Up
6) Poliklinik Eksekutif
Untuk melaksanakan pelayanan unggulan tersebut, maka
diperlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup serta
regulasi jelas agar pelayanan unggulan bisa terwujud.
Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian
kinerja RS. Stroke Nasional Bukittinggi pada tahun 2019 sebagai berikut:
1. Faktor Internal Rumah Sakit
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Satu-satunya Rumah sakit rujukan Otak dan Saraf di
Sumatera
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 13
Adanya pelayanan stroke Check Up, Neuro Restorasi,
Neurointervensi, Cardiointervensi dan Poli Eksekutif
Adanya MOU dengan Fasiltas Kesehatan dan instansi yang
lain;
Terakreditasi Paripurna KARS
Pelayanan Rehabilitasi Medik sudah sesuai standar
Pelayanan yang berhubungan dengan penunjang kekhususan
(TCD, TMS, EMG, dan EEG), Radiologi, dan Rehabilitasi
Medik dan bedah saraf .
2) Kelemahan
Masih adanya komplain terhadap pelayanan
Waktu tunggu rawat jalan belum optimal;
Masih ada beberapa Clinical Pathway yang belum belum
diimplementasikan.
Sistem Manajemen Informasi IT yang belum optimal
Waktu Pemeriksaan CT Scan Kepala kurang 1 jam belum
mencapai target
Pelayanan sub spesialistik belum optimal
Masih belum optimalnya pelayanan Cath Lab
b. Keuangan
1) Kekuatan
Adanya fleksibilitas penggunaan anggaran BLU berdasarkan
PP No. 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.23
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
Manajemen Pengelolaan Keuangan rumah sakit berjalan
dengan baik;
SPO pengelolaan keuangan sudah tersusun
Pengelolaan BMN sudah tertib
Sebagai RS PPK BLU masih memperoleh belanja gaji dari
APBN
Remunerasi dilaksanakan berdasarkan KMK Remunerasi;
Pembayaran pasien satu pintu.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 14
2) Kelemahan.
Penyerapan anggaran belum optimal / belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan;
Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua satuan
kerja;
Masih adanya klaim pelayanan yang belum dibayarkan BPJS;
Belum optimal dan proposionalnya sistem remunerasi
Belum optimalnya sistem informasi RS yang terintegrasi
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Tersedianya SDM yang profesional dan kompeten dalam
pelayanan neurologi di rumah sakit
Rumah Sakit memiliki 27 dokter spesialis, 4 dokter spesialis
tamu dan 22 dokter umum
Adanya penetapan kinerja yang telah disepakati unit kerja;
Tenaga keperawatan terampil yang mendukung kekhususan
Tersedianya data untuk bahan penelitian
Menyiapkan/meningkatkan kualitas SDM penunjang
pelayanan
2) Kelemahan
Belum terpenuhinya SDM tertentu (programmer, okupasi, dr.
spesialis saraf, dr. spesialis radiologi)
Penerapan regulasi kedisiplinan pegawai belum optimal;
Budaya kinerja organisasi belum optimal;
Minat penelitian oleh SDM RS masih sangat kurang
Dokter Neurointervensi dan Cardiointervensi belum sebagai
tenaga tetap.
d. Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan
Lokasi strategis di pusat kota wisata Bukittinggi
Memiliki alat medik untuk mendukung pelayanan kekhususan
Otak dan Saraf
Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai;
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 15
Gedung Perawatan Neurologi dan Rehabilitasi Medik yang
representative;
2) Kelemahan
Masih terdapat pemanfaatan gedung lama yang belum sesuai
standar
Spesifikasi alat penunjang Medik yang masih rendah (MRI
masih 0,35 T,CT Scan masih 16 Slice)
Adanya beberapa peralatan medis untuk tindakan bedah
saraf yang belum terpenuhi
Belum Optimal Sistem Manajemen informasi yang
terintegrasi;
Gedung IGD, IRJ, ICU, IBS belum sesuai standar
Belum Optimal nya program pemeliharaan dan kalibrasi
2. Faktor Eksternal Rumah Sakit
a. Sosial dan Budaya.
Analisis sosial dan budaya yang mempengaruhi pencapaian tujuan
RSSN Bukittingg adalah adanya kecenderungan masyarakat untuk
mendapatkan kepastian pelayanan medik dan kepastian pembiayaan.
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengobatan (kuratif)
memberikan prediksi bahwa akses masyarakat untuk menggunakan
sarana dan prasarana kesehatan semakin tinggi.
b. Demografi
Stroke di Indonesia merupakan penyebab utama kecacatan dan
kematian. Jumlah penderita stroke terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Hasil riset Litbangkes – Perdosi 2013 prevalensi
penderita Stroke peningkatan menjadi 12.1/1000 penduduk
dibandingkan dengan data Rikesdas tahun 2007 yaitu 8.3/100
penduduk. Berdasarkan data kesehatan Dasar Nasional tahun 2007
menunjukkan bahwa Stroke, Hipertensi dan penyakit Jantung adalah
penyakit – penyakit degenerative yang menyebabkan sepertiga
kematian di Indonesia untuk kelompok umur 45-64 tahun
Berdasarkan data RIKESDAS tahun 2007, prevalensi penderita
Stroke di Indonesia meningkat seiring bertambahnya umur. Kasus
stroke tertinggi yang terdiagnosa tenaga kesehatan adalah usia 75
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 16
tahun ke atas (43.15) dan terendah pada kelompok usia 15-24 tahun
sebesar 0.2%. Prevalensi Stroke berdasarkan jenis kelamin lebih
banyak laki – laki (7.1%) dibandingkan dengan perempuan (6.8%).
Berdasarkan tempat tinggal, prevalensi stroke di perkotaan lebih
tinggi (8.2%) dibandingkan dengan daerah pedesaan (5.7%)
c. Kepastian Kebijakan dan Hukum Rumah Sakit
Dengan keluarnya Permenkes No 56 tahun 2014 tentang klasifikasi
rumah sakit dimana Rumah Sakit Stroke tidak termasuk dalam
klasifikasi rumah sakit khusus yang berada di bawah Kementerian
Kesehatan. Oleh sebab itu kondisi tersebut mengakibatkan ketidak
pastian dalam menentukan arah strategi pengembangan pelayanan
rumah sakit ke depan.
d. Kekuatan Teknologi
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
mengharuskan rumah sakit mengikuti perkembangan teknologi
kedokteran baik peralatan medis dan teknologi informasi yang
terintegrasi, sehingga rumah sakit dituntut untuk memenuhi
kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan
perkembangan tersebut.
e. Daya saing
Peningkatan mutu dan pengembangan sistem pelayanan di rumah
sakit pesaing, mengakibatkan rumah sakit segera mempersiapkan
sistem pelayanan yang lebih baik yang dapat menarik minat
pelanggan
f. Universal Coverage
Dengan adanya Universal Coverage tahun 2019 merupakan peluang
bagi rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan karena semua
masyarakat sudah menggunakan pelayanan BPJS. Rumah sakit
stroke sebagai rumah sakit rujukan diharapkan lebih banyak
menerima rujukan dari PPK 1 dan juga dari luar Sumatera Barat.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 17
Asumsi – Asumsi Penyusunan RBA Tahun 2020
Dalam penyusunan RBA TA. 2020 ini mengasumsikan beberapa hal
yang mempengaruhi pencapaian target kinerja sebagai berikut :
a. Asumsi Makro
Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan dalam
perkembangan global saat ini, maka asumsi makro nantinya berpengaruh
pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung.
Jika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka
akan berdampak langsung pada belanja modal/investasi, pemeliharaan
alat dan anggaran, sedangkan dampak yang tidak langsung yaitu akan
mempengaruhi kinerja rumah sakit dan berpengaruh pada akreditasi
rumah sakit. Belanja modal sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan
ekonomi yang sangat cepat, terutama laju inflasi yang tinggi sehingga
akan mempengaruhi anggaran belanja modal. Dengan adanya asumsi
makro, maka anggaran untuk belanja modal bisa diperkirakan dengan
baik sehinggga dalam realisasinya diharapkan sesuai dengan anggaran
yang sudah ditetapkan.
Asumsi makro Tahun 2020 disajikan dengan realisasi pertumbuhan BLU
untuk tahun berjalan, yang meliputi :
Tabel 5. Asumsi Makro TA. 2020
RS Otak Nasional Bukittinggi
No
. Parameter Asumsi TA 2020
1 Tingkat Inflasi 2,0% s.d 4,0%,
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3% s.d 5,6 %
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.000 hingga 15.000.
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,0% s.d 5,6%
Sumber : Humas Keuangan, 21 May 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;
1) Tingkat inflasi sebesar 2-4 % berdampak positif terhadap
perekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasional
rumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untuk melakukan
investasi;
2) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.3 – 5.6 %, akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat;
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 18
3) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import
kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional;
4) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli
kebutuhan rumah sakit.
Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut
diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih
realistis sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih
tinggi.
Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan dalam
perkembangan global saat ini, maka asumsi makro juga nantinya
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun
tidak langsung. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi
yang tinggi, maka dampaknya langsung pada belanja modal/investasi,
pemeliharaan alat, dan anggaran, sedangkan dampak yang tidak
langsung yaitu akan mempengaruhi kinerja rumah sakit dan berpengaruh
akreditas rumah sakit. Dalam Belanja modal sangat dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Terutama laju inflasi yang
tinggi sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja modal. Dengan
adanya asumsi makro maka anggaran untuk belanja modal bisa
diperkirakan dengan baik sehingga dalam realisasinya diharapkan sesuai
dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun
2020 adalah sebagai berikut :
1) Telah Beroperasinya pelayanan Rawat Inap Neurologi dengan
Sarana dan Prasarana yang representative
2) Pelayanan unggulan yang sedang di kembangkan seperti Pelayanan
penyakit Cerebrovascular, Pelayanan Neurorestorasi/
Neurorehabilitasi, Stroke Check Up dan Medikal Check Up, poliklinik
eksekutif. Optimalisasi Pelayanan Neurointervensi, Cardiointervensi
dan Pelayanan Painintervensi, .
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 19
3) Adanya kecenderungan peningkatan volume pelayanan Operasi
Bedah Saraf
4) Adanya kecendrungan pemeriksaan penunjang elektromedik yang
meningkat seperti : pemeriksaan EMG, TMS, TCD, USG dan EEG
5) Meningkatnya volume pelayanan Stroke Check Up dan optimalisasi
Medical Check Up
6) Peningkatan volume jejaring RSSN Bukittinggi
7) Optimalisasi pelayanan baru seperti pelayanan paru, pelayanan
tumbuh kembang anak, pelayanan kebidanan.
8) Adanya ikatan kerjasama untuk pelayanan kesehatan, pemeriksaan
penunjang dengan perusahaan / institusi lainnya
9) Adanya subsidi pemerintah dalam pembiayaan operasional dan
investasi rumah sakit
10) Peningkatan kegiatan penelitian oleh karyawan dan mahasiswa
sesuai dengan kekhususan rumah sakit
11) Sudah dilaksanakan penelitian nasional tentang Stroke Registri di
Indonesia tahun 2013 serta penelitian staf dan mahasiswa
12) Menjadi rumah sakit rujukan apiliasi dengan Fakultas Kedokteran
UNAND Padang, sudah adanya residen Neurologi dan tenaga
kesehatan lainnya
13) Otimalisasi pelayanan Stroke Check Up dengan Hospital Tourism
dengan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Tour dan Travel
14) Kelanjutan penyusunan master plan rumah sakit.
B. Proses Penilaian Kinerja RS. Stroke Nasional Bukittinggi Semester I
TA 2019
1. Indikator Kinerja berdasarkan Indikator Perdirjen 24/2018
Dari hasil perhitungan sebagaimana tabel indikator kinerja pada
lampiran ini (terlampir), tingkat kinerja/kesehatan RS. Stroke Nasional
Bukittinggi sampai dengan Semester I (Januari – Juni) Tahun 2019 sebagai
berikut :
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 20
Tabel 6. Data Tingkat Kinerja/kesehatan Semester I Tahun 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi
NO URAIAN TA. 2018 Semester I
2019 Prognosa
2019 Proyeksi
2020
1 Indikator Kinerja Keuangan (30%)
22.12 22,10 23,55 26,95
2 Indikator Kinerja Pelayanan (35%)
25.50 23,00 25,50 30
3 Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat (35%)
27.70 29,30 29,30 29,90
JUMLAH 75,32 74,40 78,35 86,85
Berdasarkan jumlah total di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesehatan RS. Stroke Nasional Bukittinggi sampai dengan Semester I
(Januari – Juni) Tahun 2019 termasuk kategori A atau status “Sehat”.
Rincian dari Indikator Kinerja BLU rumah sakit terdapat pada lampiran 1.
C. PENCAPAIAN KINERJA TA. 2019 DAN TARGET KINERJA TA. 2020
1. Pencapaian Kinerja Direktorat Pelayanan
Tabel 7. Data Capaian Pelayanan
TA. 2019 dan Proyeksi TA.2020
No Uraian Target 2019 Realisasi s/d Juni 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Umum BPJS Umum %
Capaian BPJS
% Capaian
Umum BPJS Umum BPJS
1 Kunjungan Rawat Jalan
4,107 21,055 3,693 89.92 7,648 36.32 7,386 15,296 7,533 15,754
- Stroke 2,101 9,316 1,383 65.83 3,543 38.03 2,766 7,086 2,821 7,298
- Non Stroke 2,006 11,739 2,310 115.15 4,105 34.97 4,620 8,210 4,712 8,456
2 Kunjungan Gawat Darurat
1,958 5,650 1,075 54.90 3,776 66.83 2,150 7,552 2,192 7,777
- Stroke 1,074 2,925 594 55.31 1,982 67.76 1,188 3,964 1,211 4,082
- Non Stroke 884 2,725 481 54.41 1,794 65.83 962 3,588 981 3,695
3 Hari Perawatan Rawat Inap
5,581 21,025 3,460 62.00 14,969 71.20 6,920 29,938 7,611 32,931
- Stroke 4,352 12,420 2,559 58.80 11,517 92.73 5,118 23,034 5,629 25,337
- Non Stroke 1,229 8,605 901 73.31 3,452 40.12 1,802 6,904 1,982 7,594
4 Pemeriksaan Radiologi
2,870 5,050 2,181 75.99 3,192 63.21 2,500 7,950 2,000 9,000
5 Pemeriksaan Laboratorium
10,600 85,200 5,776 54.49 31,638 37.13 8,000 65,000 8,600 67,500
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 21
No Uraian
Target 2019 Realisasi s/d Juni 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Umum BPJS Umum %
Capaian BPJS
% Capaian
Umum BPJS Umum BPJS
6 Pelayanan Bedah sentral
22 75 7 31.82 110 146.67 16 250 20 310
Pelayanan Cath Lab
- - - - - - 16 10 36 150
7 Farmasi 51,000 211,000 32,375 63.48 95,015 45.03 50,000 200,00
0 51,600
202,700
8 Elektromedik 277 426 150 54.15 380 89.20 315 775 315 891
9 Kunjungan Rehab Medik
2,077 22,723 856 41.21 12,166 53.54 1,720 24,450 1,746 26,765
10 BOR 68 66 67 68
11 LOS 5 5.5 5 5
12 TOI 3 2.8 3 3
13 BTO 4.5 3.8 4 4
14 GDR ‰ 88 76.3 76.5 75
15 NDR ‰ 45 47.5 48 47
Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Unit Pelayanan tahun 2019 diatas
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kunjungan rawat jalan tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh Rujukan
pasien rawat jalan yang berasal dari PPK1 mengalami penurunan
disebabkan pengaturan sistem rujukan berjenjang (P-Care)
2. Hari rawatan rawat inap sudah diatas target di harapkan terjadi peningkatan
3. Pemeriksaan Laboratorium tidak mencapai target karena dampak dari
penurunan kunjungan pasif rawat jalan.
4. Pemeriksaan Radiologi sudah mencapai target hal ini disebabkan karena
sudah adanya dr. spesialis Radiologi dan IKS dengan fasilitas kesehatan
lainnya.
5. Pelayanan rehab medik untuk pasien umum terjadi penurunan kunjungan
sedangkan pasien BPJS terjadi peningkatan kunjungan
6. Pelayanan bedah sentral terjadi peningkatan karena adanya penambahan
dr. bedah saraf dan anestesi.
Tabel 8. Data Capaian Pemeriksaan Penunjang
TA. 2019 dan Proyeksi TA. 2020
No Tindakan Tahun Realisasi
Semester I Prognosa
2019 Proyeksi
2020
1 MRI 599 537 1050 1000
2 CT- Scan 5757 3419 7000 7500
3 X Ray-Panaromik 569 492 900 800
4 EEG 564 223 460 506
5 TCD 47 12 30 45
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 22
No Tindakan Tahun Realisasi
Semester I Prognosa
2019 Proyeksi
2020
6 USG 148 79 163 175
7 UCG Carotid Doppler 11 7 15 18
8 EMG 21 4 10 13
9 Echocardiography 3 133 266 305
10 USG Gait 47 18 38 42
11 TMS 103 13 27 31
12 Perimetri 30 18 37 42
Tabel 9. Data Capaian Kinerja Per Unit Kerja Berdasarkan Pembayaran TA. 2019 dan Proyeksi TA. 2020
No Unit Pelayanan / Instalasi Satuan
Volume Pelayanan
Target Realisasi s/d SMT I
% Capai
an
Prognosa 2019
Proyeksi 2020
1 Rawat Jalan (Kunjungan)
Umum Pemeriksaan 4,384 3,793 87% 7,514 8,246
BPJS
21,055 7,622 36% 15,250 16,768
2 Gawat Darurat
Umum Pemeriksaan 267,236 180,373 67% 360,746 396,820
BPJS 5,650 3,776 67% 7,556 8,311
3 Rawat Inap
Umum Pemeriksaan
Kelas I
2,474,356 1,444,433 0.58 2,888,866 3,181,752
Kelas II
829,620 829,620 1.00 1,659,240 1,825,164
Kelas III
2,005,128 1,415,186 0.71 2,830,372 3,113,409
VIP
3,449,080 1,159,695 0.34 2,319,390 2,551,329
BPJS Pemeriksaan
Kelas I
1027 799 77.80 1608 1773
Kelas II
402 254 63.18 545 566
Kelas III
2,027 1,352 66.70 2,710 2,981
HCU
250 123 49.20 250 275
Selisih Tarif VIP
396 174 43.94 348 382
4 Intensive Care Unit
Umum Pemeriksaan 7,760 2,384 31% 4,160 4,863
BPJS
310 245 79% 425 490
5 Bedah Sentral
Umum Tindakan 5 6 120% 16 20
BPJS
90 88 98% 250 320
6 Cath Lab
Umum
16 36
BPJS
10 150
7 Radiologi
Umum Pemeriksaan
Tindakan Konvensional
500 925 185% 1,850 2,035
Tindakan Dental
Panoramik 290 492 170% 1,000 1,100
Tindakam CT – Scan
dan MRI 2,030 3,956 195% 8,000 8,800
8 Laboratorium
Umum Pemeriksaan 11,000 5,776 53% 11,552 12,707
9 Rehab Medik
Umum
2,077 856 41% 1,712 1,797
BPJS 22,723 12,166 54% 24,336 26,769
12 Gizi
Konsultasi Gizi pasien Tindakan 975 2,824 290% 5,600 6,160
13 Diklit
Diklit Kegiatan 2,900 1,743 60% 1,787 1,832
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 23
No Unit Pelayanan / Instalasi Satuan
Volume Pelayanan
Target Realisasi s/d SMT I
% Capai
an
Prognosa 2019
Proyeksi 2020
14 Ambulance
Umum Kilometer 41,627 31,734 76% 63,468 69,814
BPJS
2,800 1,240 44% 2,600 2,900
15 Rekam Medik & SIRS
Barcode Buah 10,284 4,075 40% 8,150 8,965
Administrasi pasien baru Orang 10,284 6,982 68% 13,964 15,360
Administrasi pasien lama
27,780 16,732 60% 35,137 38,650
Catt : Target Umum berdasarkan volume kegiatan di kali tariff
Tabel 10. Pelayanan BPJS berdasarkan Severity Level
Semester I Tahun 2019
No
Unit Pelayanan
Rawat Inap
VOLUME Pendapatan
Target Semester
I 2019 %
Prognosa
2019
Proyeksi 2020
Target Semester I
2019 % Proyeksi 2020
1 Severity Level I
1595 654 41 1570 1580 6.400.484.850 2.729.693.100 42.65 7.206.389.784
2 Severity
Level II 2431 1103 45.37 2640 2700 18.084.909.900 8.437.675.800 46.66 22.275.464.112
3 Severity Level III
555 217 39.10 520 550 4.815.217.800 2.180.019.200 45.27 5.755.250.688
Total 4581 1974 4730 4830 29.300.612.550 13.347.388.100 35.237.104.584
Pada semester I tahun 2019 Pasien terbanyak adalah dengan diagnosa
severity level II dikarenakan pasien dengan diagnosa terbanyak adalah Stroke
dengan berbagai komplikasi dan penyulit disertai dengan multiple penyakit dasar
yang menjadi penyebab Stroke. Komplikasi dan penyulit dari penyakit stroke ini
menyebabkan banyaknya sumber daya yang dikeluarkan sehingga tarif menjadi
naik. Untuk capaian tahun 2019 diprognosakan mengalami penurunan dari target
tahun 2019 karena pemberlakuan rujukan online yang berjenjang sehingga pasien
dari FKTP tidak dapat langsung ke poliklinik RS. Stroke Nasional Bukittinggi.
Penurunan jumlah pasien poliklinik akan memberikan dampak terhadap jumlah
pasien rawatan di rumah sakit.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan RSSN Bukittinggi adalah
mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi agar menjadikan RSSN Bukittinggi
sebagai RS rujukan untuk semua kasus stroke di Sumatera Barat sehingga pasien
stroke dari FKTP dapat langsung memberikan rujukan kepada pasien langsung ke
RSSN Bukittinggi tanpa melalui RS tipe C dan D. RSSN Bukittinggi juga akan
menintgkatkan pembinaan jejaring terkait dengan entri data diagnosa pada
aplikasi P-Care yang ada di FKTP agar system rujukan online dapat berjalan
lancer ke RSSN Bukittinggi. RSSN Bukittinggi juga akan melakukan entri data
secara detil di setiap data sarana dan prasarana yang terdapat di RSSN
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 24
Bukittinggi ke dalam aplikasi Health Facilities Information System (HFIS) BPJS
yang ada di RSSN Bukittinggi
2. Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
Tabel 11. Data Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum TA. 2019
NO URAIAN
TARGET DAN REALISASI RBA
PROYEKSI 2020
TARGET REALISASI Semester I
%
PROGNOSA
A
DIREKTORAT
KEUANGAN &
ADUM
1 Ambulance 269,613,540 209,925,000 77.86% 366,177,536 373,501,086
2 Diklit 294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450
564,138,540 314,199,000 55,70 575,819,536 593,215,536
Berdasarkan tabel capaian kinerja keuangan dan administrasi umum di
atas menunjukkan bahwa pendapatan hanya berasal dari bagian umum
yaitu jasa layanan ambulance dan unit diklit. Dimana realisasi jasa
layanan ambulance sampai semester I tahun 2019 sebesar 77.86% di
bandingkan dengan target tahun 2019. Sedangkan prognosa jasa
layanan ambulance pada tahun 2019 diperkirakan sebesar
Rp. 366.177.536,- dan proyeksi tahun 2020 diperkirakan sebesar
Rp. 373.501.086,-. Dari unit diklit realisasi sampai semester I tahun 2019
sebesar 35,40% dibandingkan target tahun 2019. Sedangkan prognosa
sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp. 209.642.000,- dan proyeksi
tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 219.714.450,-.
Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Rumah Sakit TA. 2020
Sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya SDM yang kompeten
2. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang
terintegrasi
3. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 25
4. Terwujudnya budaya kinerja yang baik
5. Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik
6. Terwujudnya optimalisasi pelayanan otak dan saraf
7. Terwujudnya layanan unggulan
8. Terwujudnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan dan
penelitian
9. Terwujdunya pelayanan yang berkualitas
10. Terwujudnya kepuasan stakeholder
11. Terwujudnya surplus rumah sakit
Strategi yang ditempuh sebagai berikut :
1. Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima dan
paripurna
2. Dunia kesehatan memasuki industrialisasi 4.0
3. Terpenuhinya akreditasi standar rumah sakit skala nasional
(SNARS)
4. Perubahan nomenklatur Rumah Sakit dari RS. Stroke Nasional
menjadi RS Otak Nasional.
5. Tingginya kebutuhan SDM yang kompeten
6. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang
terintegrasi
7. Mengembangkan layanan unggulan
8. Menjadi pusat pendidikan dan penelitian
9. Meningkatkan SDM yang kompeten dan berkomitmen
10. Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja
11. Mengoptimalisasi pemakaian asset
IKU rumah sakit sebagai berikut :
1. Persentase SDM yang tersertifikasi
2. Level integrasi SIM RS
3. Tingkat kehandalan sarana, prasarana medis sesuai best practice
4. Tingkat kehandalan sarana, prasarana non medis sesuai best
practice
5. Persentase SDM dengan kinerja optimal
6. Pelaksanaan akreditasi RS
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 26
7. Jumlah jenis pelayanan otak dan saraf
8. Jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan
9. Jumlah penelitian yang dilaksanakan
10. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan
11. Persentase kasus sesuai panduan praktek klinik (PPK)
12. Persentase kepuasan stakeholder
13. POBO
14. Rasio perputaran asset tetap
Program untuk medukung keberhasilan sasaran sebagai berikut :
1. Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan latihan,
workshop, seminar, studi banding
3. Pemenuhan sarana dan peningkatan level SIRS (Siloed-2)
4. Pemenuhan ketersediaan, kinerja serta kualitas sarana dan
prasarana medis
5. Pemenuhan ketersediaan, kinerja serta kualitas sarana dan
prasarana non medis
6. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan
7. Monitoring dan evaluasi kinerja karyawan
8. Pemberian reward dan punishmen (pemilihan karyawan berkinerja
baik)
9. Pelaksanaan akreditasi SNARS
10. Pengimplementasian kolaborasi inter dan multidisiplin
11. Penetapan 2 (dua) jenis inovasi pelayanan baru
12. Monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan baru
13. Pelaksanaan kerjasama dengan institusi pelayanan, pendidikan dan
pihak ke-3 lainnya
14. Pelaksanaan penelitian oleh staf Rumah Sakit/ bekerjasama dengan
pihak ke-3
15. Monitoring dan evaluasi kerjasama yang sudah dilaksanakan
16. Monitoring dan evaluasi penelitian yang sudah dilaksanakan
17. Pelaksanaan PPK dan CP yang telah ditetapkan
18. Monitoring dan evaluasi terhadap PPK dan CP tahun berjalan
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 27
19. Survey berkala terhadap kepuasan pasien dan keluarga pasien,
pegawai
20. Evaluasi terhadap hasil survey
21. Perbaikan terhadap SDM, sarana dan prasarana berdasarkan hasil
evaluasi
22. Pelaksanaan efisiensi belanja
23. Peningkatan pendapatan RS
24. Pengoptimalan penggunaan aset tetap
25. Monitoring dan evaluasi terhadap belanja, pencapaian target
pendapatan dan pengoptimalan aset tetap
3. Restrukturisasi Program dan Kegiatan serta Sasaran Strategis sejalan Rencana Bisnis Strategis RSSN Bukittinggi Tahun 2020 - 2024
No Sasaran Strategis Kebijakan Program Kerja Kegiatan Outcome Anggaran
1. Terwujudnya SDM yang kompeten
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
pengelolaan SDM
1. Pemetaan dan
penempatan SDM
sesuai kompetensi
2. Pemenuhan
kebutuhan SDM
sesuai kompetensi
3. Pengingkatan
kompetensi SDM
melalui pendidikan
dan pelatihan
1. Pelaksanaan pemetaan SDM
sesuai kompetensi
1. Mengusulkan rekrutmen
CPNS sesuai kebutuhan
2. Mengadakan ikatan
kerjasama dengan Institusi
atau pihak terkait
3.
1. Pengembangan SDM berupa
pelatihan, seminar dan
workshop
Peta tenaga
SDM
Terpenuhinya
SDM dokter
spesialis
Terjalinnya IKS
dengan
berbagai dokter
yang tidak
dimiliki RS
100% SDM
kompeten
-
-
-
2.417.829.000
2 Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang terintegrasi
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pengelolaan
dan pengembangan SIMRS
terintegrasi
Pemenuhan sarana
dan peningkatan level
SIRS (Siloed-1)
Pengembangan SIMRS
terintegrasi
Pengadaan Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi
Tersedianya
segala informasi
tentang RS
287.266.000
1.552.032.000
3 Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana kesehatan
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
pengelolaan sarana dan
prasarana medik dan non
medik
1. Pemenuhan
ketersediaan, kinerja
serta kualitas sarana
dan prasarana
medis
2. Pemenuhan
ketersediaan, kinerja
serta kualitas sarana
dan prasarana non
medis
1. Pengadaan alat kesehatan e-
catalog dan non e-catalog
2. Pengadaan Obat-obatan dan
Bahan Medis Habis Pakai
3. Perencanaan, pengadaan
pemanfaaatan , pemeliharaan
sampai dengan penghapusan
1. Pengadaan barang
operasional RS
2. Pembangunan dan renovasi
Gedung dan Bangunan
3. Operasional dan
pemeliharaan Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
5. Pengadaan Mobil Ambulance
Ketersedian
sarana dan
prasarana
pelayanan
Tersedianya
Obat di Apotik
Tersedianya barang operasional RS Terlaksana renovasi gedung rawat inap
14.498.690.000
14.111.017.000
2.914.032.000
4.142.780.000
17.642.728.000
1.620.801.000
533.450.000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 28
4 Terwujudnya budaya kerja yang baik
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
budaya kerja pegawai
1. Penyusunan
pedoman sistem
evaluasi kinerja
karyawan
2. Monev kinerja
karyawan
3. Pemberian reward
dan punishment
1. Membuat SPO tentang
pedoman sistem evaliuasi
kinerja karyawan
1. melaksanakan monev atas
system penilaian kinerja
karyawan yang sedang
berjalan
2. Pembahasan hasil evaluasi
sistim penilaian kinerja
3. Merevisi atau
menyempurnakan system
penilaian kinerja karyawan
1. Melakukan Monev Kinerja
Karyawan
2. Pemberian reward dan
punishment / Remunerasi
Terpenuhinya
kesejahteraaan
karyawan
34.229.846.000
5
Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
pelaksanaan akreditasi dan
WBK-WBBM
1. Pemenuhan
standard dan
elemen penilaian 16
bab akreditasi dan
Pemenuhan elemen
WBK-WBBM
2. Pelaksanaan
akreditasi SNARS
1. survey akreditasi
2. pemenuhan relugasi
3. pemenuhan dokumen
4. SPO Pelatihan Akreditasi
SNARS
5. pengadaan SDM sesuai
standar RS
6. pengadaan peralatan medic
dan non medic sesuai standar
akreditasi
7. laporan mutu prioritas rs (10
indikator)
Capaian mutu
nasional
Survey persepsi
korupsi
6
Terwujudnya optimalisasi pelayanan otak dan saraf
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
pelayanan otalk dan saraf
1. Pengusulan RS
khusus otak dan
saraf
2. Penetapan RS
khusus otak dan
saraf
1. Pembinaan faskes jejaring
dan Evaluasi kemampuan
faskes binaan
2. Melaksanakan kegiatan
promkes / kehumasan
2. Pembinaan klub stroke
3. Pameran dan
seminar
Terlaksananya
pengembangan
pelayanan otak
& saraf
7
Terwujudnya pelayanan unggulan
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
pengembangan pelayanan
baru
1. Penetapan jenis
pelayanan baru
2. Menyiapkan paket-
paket pelayanan
kesehatan
1. Menyiapkan pedoman,
kebijakan untuk pelayanan
unggulan
1. Promosi program pelayanan
unggulan melalui jejaring
social, web, radio, televise,
media cetak dll
Terlaksananya
inovasi
pelayanan
531.600.000
8
Terwujudnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
kerjasama pelayanan,
pendidikan dan penelitian
1. Penyiapan
pedoman, kebijakan
untuk pelaksanaan
kerjasama
2. Penyiapan
pedoman, kebijakan
untuk pelaksanaan
penelitian
3. Penetapan jenis
kerjasama
4. Monitoring dan
evaluasi kerjasama
yang sudah
dilaksanakan
1. Koordinasi dan kolaborasi
pelayanan, pendidikan dan
penelitian
Capaian
Indikator mutu
pelayanan
medis
9
Terwujudnya pelayanan yang berkualitas
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
penetapan PPK dab CP
1. Penetapan PPK
dan CP sesuai
dengan 10 penyakit
terbanyak
Monitoring dan evaluasi
terhadap PPK dan CP tahun
berjalan
Capaian
indicator clinical
pathway (CP)
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 29
10
Terwujudnya kepuasan stakeholder
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
pelaksanaan survey
kepuasan pasien, pegawai
dan peserta didik serta
monev tindak lanjut
1. Survey berkala
terhadap kepuasan
pasien dan
keluarga pasien,
pegawai
2. Evaluasi terhadap
hasil survey
3. Perbaikan terhadap
SDM, sarana dan
prasarana
berdasarkan hasil
evaluasi
1. Membuat kuesioner untuk
mendapatkan masukan
tentang harapan pelanggan
2. Mengembangkan sistem
penilaian kepuasan
pelanggan
3. Menyusun usulan perbaikan
untuk pengembangan
website RSSN
4. Mengembangkan sistem
pengaduan pelanggan
Capaian
indicator
kepuasan
pelanggan
11.
Terwujudnya surplus Rumah Sakit
Surat keputusan Direktur
Utama tentang pedoman
peningkatan surplus RS
1. Efisiensi belanja
2. Peningkatan
Pendapatan
3. Optimalisasi
penggunaan aset
tetap
1. Evaluasi tarif
2. Mengoptimalkan penggunaan
SIMRS yang terintegrasi
3. Penggunaan sistim voucher
4. Sistim pembayaran
menggunakan elektronik card
( non cash )
5. Mengembangkan SOP
Keuangan terkait proses
pendapatan
6. Meningkatkan kualitas
penagihan piutang
1. Menyusun anggaran berbasis
kinerja
2. Pengadaan barang & jasa
sesuai skala prioritas
3. Melaksnakan gerakan pola
hidup hemat seperti : hemat
energi, listrik, air, telp dll
4. Melaksanakan pengadaan
barang dan jasa secara
transparan & akuntabel
5. Mengembangkan SOP
Keuangan terkait proses
pembayaran pada pihak
ketiga
6. Melaksanakan perhitungan
unit cost
Capaian
Indikator POBO
4. Basis Akuntansi
a. Rincian Pendapatan Per unit Kerja
Tabel 12. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
NO URAIAN TARGET DAN REALISASI RBA 2019
PROYEKSI 2020
TARGET REALISASI Semester I
%
PROGNOSA
A Direktorat Medik & Keperawatan
1 Rawat Jalan 9,790,013,789 3,774,338,846 38.55% 7,658,743,353 5,774,050,021
2 Gawat
Darurat 47,989,406,862 20,057,465,939 41.80% 48,879,353,265 49,328,372,161
3 Rawat Inap 2,207,408,393 1,079,569,297 48.91% 2,195,336,443 2,195,336,443
4 Bedah Sentral 9,948,556,007 651,534,970 6.55% 1,587,704,365 8,913,551,352
8 ICU 3,067,567,980 1,664,758,354 54.27% 3,458,947,080 4,474,723,761
9 Rehab. Medik 5,267,266,474 1,404,638,488 26.67% 2,886,488,886 4,219,261,743
10 Laboratorium 1,599,902,923 898,468,319 56.16% 1,894,569,587 1,984,908,026
11 Radiologi 1,942,062,218 1,881,461,083 96.88% 3,379,031,114 3,411,978,600
12 Farmasi &
CSSD 10,888,351,873 4,571,020,868 41.98% 11,160,416,355 9,070,927,984
13
Medical
Record &
SIRS
1,210,777,348 479,646,981 39.61% 1,105,536,048 1,147,230,554
14 Gizi 2,689,926,841 973,984,327 36.21% 2,651,273,581 1,604,596,886
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 30
NO URAIAN
TARGET DAN REALISASI RBA 2019 PROYEKSI
2020 TARGET
REALISASI Semester I
%
PROGNOSA
15
Bidang
Pelayanan
Medik
2,894,742,225 137,535,910 4.75% 2,894,742,225 303,818,29 0
16
Bidang
Penunjang
Medik
333,266,115 170,804,514 51.25% 333,266,115 361,978,305
17 Bidang
Keperawatan 309,492,376 153,893,430 49.72% 309,492,376 333,402,898
18 Direksi 1,291,493,310 330,730,304 25.61% 1,291,493,310 573,992,732
19 Direktorat 37,750,672,278 1,541,112,829 4.08% 37,913,497,056 3,920,932,439
20 Dewas - 65,414,363 - - 61,953,593
21 Komite 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871
22 Tenaga Medik 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 2,228,446,284 2,386,739,693
B Direktorat Keuangan & ADUM
1 Keuangan 1,373,539,175 1,095,186,899 79.73 2,289,139,175 2,555,569,927
2 Perencanaan
& Informasi 1,241,095,538 599,602,900 48.31% 1,241,095,538 1,340,680,288
3 Umum 5,869,172,131 1,897,333,725 32.33 5,920,180,782 6,570,136,871
4 SPI 328,801,125 159,260,906 48.44% 328,801,125 356,837,979
5 Kesling &
Loundry 5,334,216,619 1,641,474,878 30.77% 5,334,216,619 6,126,675,883
6 IPS 5,814,430,190 282,805,063 4.86% 5,814,430,190 914,212,258
7 Diklit 582,745,158 238,351,420 40.90% 497,862,158 546,894,817
8 SIMRS 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876
9 ULP 552,057,049 265,732,950 48.14% 552,057,049 589,023,251
10 TURP 1,373,539,175 1,095,186,899 79.73 2,289,139,175 2,555,569,927
JUMLAH
(A+B) 163,058,625,760 47,357,465,359 29.04 154,359,335,558 119,658,756,502
b. Rincian Belanja Per Unit Kerja
Tabel 13. Rincian Belanja Per Unit Kerja
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume Dana Prognosa Proyeksi 2020
Target Realisasi % Target Realiasi s.d juni
2019 % Vol Target Vol Target
A. Direktorat Medik & Keperawatan
1 IGD 1 tahun 6 bulan 0.5 1,305,255,419 625,025,141 47.89% 1
tahun 1,305,255,419
1 tahun
1,882,992,120
2 Rawat Inap 1 tahun 6 bulan 0.5 15,170,955,156 4023177195 26.52% 1
tahun 15170955156
1 tahun
9,372,078,394
3 Gawat Darurat 1 tahun 6 bulan 0.5 1,305,255,419 625,025,141 47.89% 1
tahun 1,305,255,419
1 tahun
1,882,992,120
4 Bedah Sentral 1 tahun 6 bulan 0.5 1,115,103,965 535,234,770 48.00% 1
tahun 1,115,103,965
1 tahun
4,233,972,940
5 ICU 1 tahun 6 bulan 0.5 1,275,368,412 605,044,287 47.44% 1
tahun 1,275,368,412
1 tahun
2,231,338,045
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 31
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume Dana Prognosa Proyeksi 2020
Target Realisasi % Target Realiasi s.d juni
2019 % Vol Target Vol Target
6 Rehab. Medik 1 tahun 6 bulan 0.5 1,598,801,286 764,877,688 47.84% 1
tahun 1,598,801,286
1 tahun
1,766,308,385
7 Laboratorium 1 tahun 6 bulan 0.5 964,892,743 460,787,608 47.76% 1
tahun 964,892,743
1 tahun
1,027,340,877
8 Radiologi 1 tahun 6 bulan 0.5 857,246,114 584,680,083 68.20% 1
tahun 857,246,114
1 tahun
691,455,050
9 Farmasi & CSSD
1 tahun 6 bulan 0.5 9,039,719,887 3,448,963,897 38.15% 1
tahun 9,039,719,887
1 tahun
6,907,817,586
10 Medical Record & SIRS
1 tahun 6 bulan 0.5 2,764,991,190 620,966,527 22.46% 1
tahun 2,550,851,438
1 tahun
2,018,363,631
11 Gizi 1 tahun 6 bulan 0.5 2,632,793,581 964,134,327 36.62% 1
tahun 2,632,793,581
1 tahun
1,585,562,486
12 Bidang Pelayanan Medik
1 tahun 6 bulan 0.5 2,894,742,225 137,535,910 4.75% 1
tahun 2,894,742,225
1 tahun
303,818,290
13 Bidang Penunjang Medik
1 tahun 6 bulan 0.5 333,266,115 170,804,514 51.25% 1
tahun 333,266,115
1 tahun
361,978,305
14 Bidang Keperawatan
1 tahun 6 bulan 0.5 309,492,376 153,893,430 49.72% 1
tahun 309,492,376
1 tahun
333,402,898
15 Direksi 1 tahun 6 bulan 0.5 3,609,616,004 807,935,140 22.38% 1
tahun 2,626,908,314
1 tahun
1,596,358,916
16 Direktorat 1 tahun 6 bulan 0.5 42,543,747,725 1,826,618,944 4.29% 1
tahun 41,728,723,349
1 tahun
9,427,273,345
17 Dewas 1 tahun 6 bulan 0.5 240,004,000 250,619,033 104.42% 1
tahun 330,314,576
1 tahun
454,099,707
18 Komite 1 tahun 6 bulan 0.5 721,375,405 286,020,770 39.65% 1
tahun 750,026,612
1 tahun
722,760,436
19 Tenaga Medik 1 tahun 6 bulan 0.5 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 1
tahun 2,228,446,284
1 tahun
2,386,739,693
B Direktorat Keuangan & ADUM
1 Keuangan 1 tahun 6 bulan 0.5 2,503,811,826 1,301,503,216 51.98% 1
tahun 2,601,192,983
1 tahun
3,280,258,762
2 Perencanaan 1 tahun 6 bulan 0.5 2,409,716,169 1,028,401,424 42.68% 1
tahun 2,601,192,983
1 tahun
3,280,258,762
3 Umum 1 tahun 6 bulan 0.5 7,900,510,631 2,916,532,686 36.92% 1
tahun 7,627,541,968
1 tahun
7,687,658,816
4 SPI 1 tahun 6 bulan 0.5 613,280,612 293,633,157 47.88% 1
tahun 577,767,617
1 tahun
648,229,280
5 Kesling & Loundry
1 tahun 6 bulan 0.5 6,082,670,294 1,928,428,020 31.70% 1
tahun 577,767,617
1 tahun
648,229,280
6 IPS 1 tahun 6 bulan 0.5 7,159,898,000 515,519,453 7.20% 1
tahun 6,052,478,062
1 tahun
6,977,741,746
7 Diklit 1 tahun 6 bulan 0.5 1,064,055,970 720,854,551 67.75% 1
tahun 6,827,854,654
1 tahun
7,618,105,172
8 ULP 1 tahun 6 bulan 0.5 514,887,520 233,459,312 45.34% 1
tahun 873,703,203
1 tahun
546,570,318
9 TURP 1 tahun 6 bulan 0.5 881,903,109 501,557,540 56.87% 1
tahun 463,102,056
1 tahun
515,389,454
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 32
c. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja menurut Program dan
Kegiatan T.A.2020
Tabel 14. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan
Kegiatan T.A.2020
2019 2020
Target Prognosa %
kemungkinan pencapaian
Proyeksi
Pendapatan
Pendapatan Jasa Layanan BLU
60,445,725,760 50,687,584,605 83.86% 60,597,160,000
Pendapatan Hibah BLU - - - -
Pendapatan Kerjasama BLU
- 66,446,800 - 103,000,000
Pendapatan BLU Lainnya
- 1,139,404,153 - 954,480,000
Total 60,445,725,760 51,893,435,558 85.85% 61,654,640,000
d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan T.A.2020
Tabel 15. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan
TA.2020
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Daya
Alokasi *) Target/ Volume Satuan
Unit Penanggung
Jawab Belanja
Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Bantuan Sosial
Pengeluaran Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program :
01,01
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi
01,02 % Rumah Sakit Terakreditasi
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
01,01
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 33
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Daya
Alokasi *) Target/ Volume Satuan
Unit Penanggung
Jawab Belanja
Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Bantuan Sosial
Pengeluaran Pembiayaan
01,02
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
Output:
2094.506 Gedung Layanan - - 2,350,000,000
0 Unit Pendapatan
2094.508 Alat Kesehatan -
- 5,226,061,000
0 Unit Biaya
2094.509 Layanan Operasional RS -
52,057,790,000 750,000,000
0 Unit Biaya
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
0 Unit Biaya
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- 12,810,710,000 -
0
Unit Biaya dan Unit Pendapatan
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- - 3,949,291,000
0
Unit Pendapatan
2094.994 Layanan Perkantoran 33,894,426,000 9,230,380,000 -
0 Unit Biaya dan Unit Pendapatan
JUMLAH 33,894,426,000 74,098,880,000 12,275,352,000
120,268,658,000
1. RM 12 BLN 12 BLN 12 BLN
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
12 BLN 12 BLN
SUMBER DANA ***)
RM 33,894,426,000 18,219,592,000 6,500,000,000
58,614,018,000
RMP
PNBP
BLU - 55,879,288,000 5,775,352,000
61,654,640,000
A. TA Berjalan 33,894,426,000 74,098,880,000 12,275,352,000
120,268,658,000
B. Saldo Kas
PLN
HLN
e. Pendapatan dan Belanja Agregat T.A.2020
Tabel 16. Pendapatan dan Belanja Agregat TA.2020
KODE Uraian Realisasi s.d Juni 2019 TA 2020
I. PENDAPATAN BLU 25,088,667,780 61,654,640,000
1
Pendapatan Jasa Layanan Umum (Layanan & Usaha)
24,438,337,786 60,597,160,000
- Umum 5,608,575,047 13,069,194,479
- BPJS 18,508,350,479 46,934,749,985
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 34
KODE Uraian Realisasi s.d Juni 2019 TA 2020
- Angsuran piutang layanan 7,213,260
- Diklit 104,274,000 219,714,450
- Ambulance 209,925,000 373,501,086
2 Pendapatan Hibah BLU - -
3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 4,446,800 103,000,000
Sewa Lahan Parkir - -
Sewa gedung 4,000,000 103,000,000
IKS Lainnya 446,800 -
4 Pendapatan BLU Lainnya 645,883,194 954,480,000
Jasa giro Bank 412,079,041 938,280,000
Pendapatan Lain-lain 233,804,153 16,200,000
5
Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian
-
II. BELANJA OPERASIONAL 40,579,486,091 107,993,306,000
A. BELANJA BARANG BLU 18,348,475,312 55,879,288,000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 15,073,549,072 33,354,420,000
2. Belanja Barang BLU 1,316,709,938 11,715,260,000
3. Belanja Jasa BLU 964,359,000 852,500,000
4. Belanja Pemeliharaan BLU - 6,132,882,000
5. Belanja Peningkatan SDM BLU 911,657,622 2,466,185,000
6. Belanja Perjalanan BLU 72,192,180 1,184,166,000
7. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
10,007,500 173,875,000
B.
BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal)
22,231,010,779 52,114,018,000
1. Belanja Pegawai 14,988,012,884 33,894,426,000
- Belanja Gaji dan Tunjangan 14,988,012,884 33,894,426,000
2. Belanja Barang 7,242,997,895 18,219,592,000
- Keperluan Perkantoran 503,517,921 735,167,000
- Pengiriman surat pos dinas 2,945,000 27,000,000
- Pemeliharaan gedung dan bangunan 156,988,561 -
- Pemeliharaan peralatan dan mesin 271,484,046 -
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4/6 157,259,805 366,580,000
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 - 8,200,000
- Perjalanan dinas 485,461,386 483,224,000
- Langganan daya dan jasa 847,305,860 3,000,000,000
- Honor Operasional Satker 153,180,000 471,120,000
- Pengadaan obat-obatan 2,868,570,887 5,000,000,000
- Pengadaan bahan makanan 403,175,382 -
-Penambah daya tahan tubuh
198,000,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 35
KODE Uraian Realisasi s.d Juni 2019 TA 2020
- Persediaan barang konsumsi 70,625,060 2,843,136,000
- Pengadaan pakaian dinas - 451,971,000
- Jasa Lainnya 1,322,483,987 4,462,000,000
-Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
173,194,000
III. BELANJA MODAL 235,638,300 12,275,352,000
1. Belanja Modal BLU 197,851,500 5,775,352,000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 3,132,380,000
- Belanja Modal Fisik Lainnya - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197,851,500 2,642,972,000
- Belanja Kendaraan Bermotor - -
2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. 37,786,800 6,500,000,000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11,280,000 -
- Belanja Modal Peralatan dan mesin 26,506,800 6,442,540,000
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- 57,460,000
- Belanja Kendaraan Bermotor - -
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (15,490,818,311) (46,338,666,000)
V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -
VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)
(15,490,818,311) (46,338,666,000)
VII. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2) 22,268,797,579 58,614,018,000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)
6,777,979,268 12,275,352,000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 47,357,465,359 120,268,658,000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 40,815,124,391 120,268,658,000
f. Biaya Layanan per Unit Kerja
Tabel 17. Biaya Layanan per Unit Kerja
No Uraian Volume Layanan
Jumlah
1
Biaya Langsung
a Biaya Pegawai 1 Tahun 51,087,264,119
b Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan 1 Tahun 16,601,934,000
c Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 7,952,274,000
d Biaya Langganan Daya & Jasa 1 Tahun 1,620,000,000
e Biaya Peningkatan SDM 1 Tahun 1,726,329,500
f Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 1 Tahun 12,903,140,565
g Biaya Promosi 1 Tahun 205,356,000
h Biaya Subsidi Pasien 1 Tahun 484,579,610
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 36
No Uraian Volume Layanan
Jumlah
i Biaya Perjalanan Dinas 1 Tahun 27,857,379
j Biaya Pelayanan Lainnya 1 Tahun 82,000,000
Jumlah Biaya Langsung
92,690,735,172
2
Biaya Tidak Langsung
a Biaya Pegawai 1 Tahun 16,632,701,881
b Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan 1 Tahun 2,643,136,000
c Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 1,587,708,000
d Biaya Langganan Daya & Jasa 1 Tahun 1,080,000,000
e Biaya Perjalanan dinas 1 Tahun 1,343,491,121
f Biaya Promosi 1 Tahun 479,164,000
g Biaya Peningkatan SDM 1 Tahun 739,855,500
h Biaya penyisihan Piutang 1 Tahun (13,009,420)
i Biaya Amortisasi ATB 1 Tahun 165,622,758
j Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 1 Tahun 4,201,976,239
k Biaya manajemen dan umum lainnya 1 Tahun 3,588,193,000
Jumlah Biaya Tidak Langsung
32,448,839,079
TOTAL BIAYA
125,139,574,251
g. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU
Prakiraan Maju Tahun 2019 – 2023
Tabel berikut menyajikan informasi realisasi, prognosa dan proyeksi
pendapatan BLU dan belanja BLU RSSN Bukittinggi tahun 2019 – 2024
1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Tabel 18. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Tahun 2019 – 2024
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun
prognosa proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
2094 Volume Kegiatan Unit Kerja 329,599 340,321 354,564 364,580 373,705 381,921
a. Farmasi 30,762 31,177 31,438 32,063 32,811 34,147
b.
Rawat Inap (Hari Rawatan dan Tindakan)
82,732 93,002 95,142 97,627 99,671 100,183
1. Rawat Inap A 13,488 7,252 7,577 7,658 7,824 7,914
2. Rawat Inap B 14,580 14,850 15,123 15,129 15,135 15,141
3. Rawat Inap C 27,924 28,219 28,749 30,348 31,215 31,928
4. Unit Stroke 26,740 42,681 43,693 44,492 45,497 45,200
c. Laboratorium 10,933 11,338 11,626 12,037 12,399 12,698
d.
Rawat Jalan (Jumlah Kunjungan)
26,044 26,531 27,054 27,642 27,281 27,430
e. ICU 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775
f.
Bedah Sentral (Tindakan Bedah/Intervensi)
20 86 112 113 115 116
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 37
g.
IGD (Jumlah Kunjungan dan Tindakan
19,110 19,477 19,278 19,912 20,686 21,206
h.
Elektromedik (Pemeriksaan)
322 327 330 340 344 348
i. Rehab Medik (Tindakan) 17,319 15,407 20,077 20,493 20,922 21,274
j. Radiologi (Pemeriksaan) 4,499 4,618 4,991 5,022 5,280 5,413
k. Konsultasi Gizi 700 750 775 800 850 900
l. Rekam Medik 68,612 68,612 71,382 72,810 74,266 75,752
m. Diklit 3,618 3,690 3,762 3,835 3,910 3,986
n. Ambulance 61,153 61,531 64,822 68,112 71,395 74,693
Sumber Pendapatan
2094 Kegiatan Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit ( PNBP / BLU
51,893,435,558 61,654,640,000 62,925,000,000 63,764,000,000 66,744,000,000 68,037,000,000
1 Pendapatan Jasa Layanan Umum
50,687,584,605 60,597,160,000 61,836,806,000 62,622,546,000 65,581,857,000 66,843,203,000
a. Umum/IKS 12,084,196,960 13,069,194,479 13,371,647,628 13,611,489,833 13,906,426,228 14,247,054,032
b. BPJS 38,007,994,284 46,934,749,985 47,860,689,821 48,388,511,829 51,041,055,735 51,942,882,248
c. Pendapatan Diklit 209,642,000 219,714,450 223,497,443 233,953,808 238,012,696 248,977,132
d. Pendapatan Ambulance 366,177,536 373,501,086 380,971,108 388,590,530 396,362,341 404,289,588
e. Angsuran Piutang 19,573,825 - - - - -
2 Pendapatan Hibah BLU -
3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
66,446,800.00 103,000,000.00 103,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
a. Sewa Lahan Parkir -
b. Sewa Gedung 66,000,000 103,000,000 103,000,000 107,000,000 107,000,000 107,000,000
c IKS Lainnya 446,800 - - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya 1,139,404,153 954,480,000 985,194,000 1,034,454,000 1,055,143,000 1,086,797,000
a. Jasa Giro Bank 893,600,000 938,280,000 985,194,000 1,034,454,000 1,055,143,000 1,086,797,000
b. Pendapatan Lain-Lain 245,804,153 16,200,000 - - - -
Jumlah Pendapatan 51,893,435,558 61,654,640,000 62,925,000,000 63,764,000,000 66,744,000,000 68,037,000,000
2. Prakiraan Maju Belanja BLU Tahun 2019 – 2024
Tabel 19. Prakiraan Maju Belanja BLU Tahun 2019 – 2024
prognosa proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi
Kode Program/Kegiatan/Output TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan 53,777,072,679 61,654,640,000 61,161,922,755 61,935,608,618 64,942,132,377 66,189,087,110
2094 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Sekretariat Ditjen
BUK
53,777,072,679 61,654,640,000 61,161,922,755 61,935,608,618 64,942,132,377 66,189,087,110
2094.506 Gedung Layanan
2,350,000,000 - - - -
2094.508 Alat Kesehatan 5,023,167,000 226,061,000 - - - 0
2094.509 Layanan Operasional RS 39,631,883,979 48,818,578,000 55,786,592,920 53,934,389,948 57,390,501,100 59,959,920,110
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - - -
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis
Pakai 4,055,508,500 7,810,710,000 1,434,913,535 2,346,784,000. - -
2094.951 Layanan Internal (Overhead) 5,066,513,200 2,449,291,000 3,940,416,300 5,654,434,670.00 7,551,631,277 6,229,167,000
Volume Output 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 38
D. INFORMASI LAINNYA
1. Akreditasi KARS dan WBK-WBMN
RS adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada
manajemen RS, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun
tujuan akreditasi RS adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,
sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin selektif dan
berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu . Pada tanggal 31 Maret
2017, RS. Stroke Nasional Bukittinggi telah lulus paripurna Akreditasi
versi 2012 oleh KARS dan survey verifikasi tahun 2018 dan 2019, tahun
2020 akan dilaksanakan penilaian akreditasi SNARS.
Pada tahun 2019 ini akan dilakukan penilaian WBK-WBMN
2. Tantangan RS. Stroke Nasional Bukittinggi dalam penerapan JPKM
Dengan diberlakukannya sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (JPKM) yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014,
maka sistem rujukan pada RS akan berjalan dengan baik, dampaknya
terhadap kinerja pelayanan RS terjadinya penurunan volume kunjungan.
Sehingga berdampak terhadap pendapatan RS. Guna meningkatkan
pendapatan dan penerimaan RS. Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2020
perlu terobosan-terobosan sebagai berikut:
a. Perbaikan sistem klaim BPJS
b. Pengembangan pelayanan-pelayanan baru
c. Efesiensi dalam segala hal.
d. Optimalisasi pelayanan poli eksekutif
E. Ambang Batas Belanja TA. 2020
Ambang batas belanja BLU RS. Stroke Nasional Bukittinggi tahun
2020 diperkirakan meningkat sebesar ± 10,09 % dari target, hal ini
disebabkan adanya pengembangan dan optimalisasi pelayanan.
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 39
F. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan & Belanja Tahun 2019 – 2024
Tabel 20. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan & Belanja Tahun 2019 – 2024
Pagu Target Belanja Target Pendapatan
TA 2019 53,777,072,679 51,893,435,558
TA 2020 61,654,640,000 61,654,640,000
TA 2021 61,161,922,755 62,925,000,000
TA 2022 61,935,608,618 63,764,000,000
TA 2023 64,942,132,377 66,744,000,000
TA 2024 66,189,087,110 68,037,000,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 40
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. RS. Stroke Nasional Bukittinggi telah lulus akreditasi paripurna KARS versi
2012
2. Realisasi penerimaan semester I tahun 2019 sebesar Rp. 24.855.462.936,41,-
atau 41,12% dari target pendapatan sebesar Rp. 60.445.726.000,-
3. RS. Stroke Nasional Bukittinggi T.A 2019 telah membuka layanan baru yaitu
pelayanan Paru.
4. Prediksi pendapatan pada tahun 2020 optimis mencapai ± 22,09 % dari
prognosa tahun 2019, hal ini disebabkan beroperasionalnya pelayanan
Cathlab, optimalisasi poliklinik eksekutif, pelayanan kebidanan dan poliklinik
tumbuh kembang anak.
5. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2020 sebesar
Rp 120.268.658.000,- yang bersumber dari BLU Rp. 61.654.640.000- dan dari
Rupiah Murni (RM) Rp. 58.614.018.000,-
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan
RS. Stroke Nasional Bukittinggi
1. Mohon dukungan untuk percepatan kejelasan Nomenklatur Rumah Sakit
Stroke Nasional Bukittinggi.
2. Tarif yang di pakai masih tarif tahun 2013
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 41
Lampiran 1. Capaian Indikator BLU RS. Stroke Nasional Bukittinggi
a. Indikator Keuangan
Pencapaian Kinerja Aspek Keuangan Semester I TA. 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi
NO INDIKATOR TA.2018 Semester I 2019 Prognosa Proyeksi
Haper Skor Haper Skor Haper Skor
I. ASPEK KEUANGAN
22.12
22.10 23.55
26.95
A. RASIO KEUANGAN
11.12
11.1 12.55
15.95
1 Rasio Kas 394.42% 1.25 1.440,49% 0.50 286,65% 2.25 286,65% 2.25
2 Rasio Lancar 1.484,91% 2.75 3.142,95% 2.75 1,359,41% 2.75 1.359,41 2.75
3 Perode Penagihan Piutang
50,33 hari 1.25 60,32 0.75 48,17 hari 1.25 21,95% 2.25
4 Perputaran Aset Tetap
13.47% 1.25 6,08% 0.75 12,50% 1.25 25,26% 2.25
5 Imbalan atas Aset Tetap
0.46% 0 1,18% 1.00 1,97% 1.00 3.10% 1.50
6 Imbalan Ekuitas 0.55% 0.62 1,44% 0.85 2,46% 1.05 4.16% 1.45
7 Perputaran Persedian
18,93 hari 1.25 41,83% 1.75 13,56 hari 0.75 7.75 hari 0.75
8 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional
57,02% 2.75 54,36% 2.75 51,47% 2.25 55.51% 2.75
- -
B. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
11.00 11.00 11.00
11.00
1 Rencana Bisnis dan Anggaran Defenitif
Tepat
waktu dan
lengkap
2.00 Tepat waktu dan lengkap
2.00
Tepat waktu dan
lengkap 2.00
Tepat waktu dan
lengkap 2.00
2
Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
Tepat
waktu dan
lengkap
2.00 Tepat waktu dan lengkap
2.00
Tepat waktu dan
lengkap 2.00
Tepat waktu dan
lengkap 2.00
3
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
Tepat
waktu dan
lengkap
2.00 Tepat waktu dan lengkap
2.00
Tepat waktu dan
lengkap 2.00
Tepat waktu dan
lengkap 2.00
4 Tarif Layanan
Ditetapkan
oleh
Menteri
1.00 Ditetapkan
oleh Menteri 1.00
Ditetapkan oleh
Menteri 1.00
Ditetapkan oleh
Menteri 1.00
5 Sistem Akuntansi Ya 1.00 Ya 1.00 Ya 1.00 Ya 1.00
6 Persetujuan Rekening
Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5
7 SOP Pengelolaan Kas
Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5
8 SOP Pengelolaan Piutang
Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5
9 SOP Pengelolaan Utang
Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5
10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa
Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris
Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 42
b. Indikator Pelayanan
Data Pencapaian Kinerja Aspek Pelayanan Semester I TA. 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi
NO
INDIKATOR TA. 2018 Semester I 2019 Prognosa TA. 2019 Proyeksi TA.2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor
II. ASPEK PELAYANAN 25.50
23.00
25.5 30.00
A. Pertumbuhan Produktifitas
9.50
8.5
10.00 13.5
1 Pertumbuhan rata – rata kunjungan rawat jalan
0.86% 1.00 0.63% 0.00 0.70% 0.00 0.90% 1.5
2 Pertumbuhan rata – rata kunjungan Gawat Darurat
1.01% 2.00 0.99% 1.50 1.02% 2.00 1.05% 2.00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap
1.07% 2.00 1.01% 2.00 1.05% 2.00 1.06 2.00
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi
1.79% 2.50 1.34% 2.50 1.36% 2.50 1.05 2.00
5 Pertumbuhan pemeriksaan Laboratorium
0.57% 0.00 0.67% 0.00 0.86% 0.50 1.05 2.00
6 Pertumbuhan Operasi 1.07% 2.00 1.86% 2.50 1.88% 2.50 2.00 2.5
7 Pertumbuhan Rehab Medik
0.81% 0.00 0.83% 0.00 0.85% 0.50 0.98 1.5
B EFEKTIFITAS PELAYANAN
13.00
12.5
13.00 13.5
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan
93.50% 2.00 91.35% 2.00 91.40 2.00 92.50% 2.00
2 Pengembalian Rekam Medik
93.50% 2.00 91.35% 2.00 91.40 2.00 92.50% 2.00
3 Angka Pembatalan Operasi
0% 2.00 3.00% 1.00 2.00 1.50 1.5% 1.5
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi
0.30% 2.00 0.42% 2.00 0.35 2.00 0.35 2.00
5 Penulisan Resep sesuai Formularium
86.00% 1.50 91.00% 2.00 92.00% 2.00 90% 2.00
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan laboratorium
0.11% 2.00 0.09% 2.00 0.09% 2.00 0.1% 2.00
7 Bed Occupancy Rate (BOR)
62.00% 1.50 65.67% 1.50 68.00 1.50 70% 2.00
C PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN
3.00
2.00
2.5 3.00
1 Rata – rata jam pelatihan / karyawan
1.44% 1.50 0.52% 0.50 0.70 1.00 1.5% 1.5
2 Program reward and Punishment
ada
program
dilaksanak
an
1.50
ada program
dilaksanakan
1.50
ada program
dilaksanakan
1.50
ada program dilaksana
kan
1.5
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 43
c. Indikator Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat
Data Pencapaian Kinerja Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Semester I TA. 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi
NO INDIKATOR TA. 2018 Semester I 2019 Prognosa TA. 2019 Proyeksi TA.2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor
III. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT
27.70
29.3
29.3
29.9
A MUTU PELAYANAN 10.50
12.5
12.5 12.5
1 Emergency Response Time Rate
1 menit 6
detik 2.00
2 menit 37 detik
2.00 2 menit 25 detik
2.00 2 menit 30 detik 2.00
2 Waktu tunggu rawat jalan
63 menit
19 detik 1.00
56 menit 43 detik
1.50 50 menit 1.50 40 menit 1.5
3 Length of Stay 5 menit 1.00 6 hari 2.00 6 hari 2.00 6 hari 2.00
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi
32 menit
25 detik 0.50
21 menit 39 detik
1.00 17 menit 1.00 15 menit 1.00
5 Waktu tunggu sebelum operasi
21 jam 1
menit 2.00
13 jam 11 menit
2.00 13 jam 2.00 12 jam 2.00
6 Waktu tunggu hasil Laboratorium
63 menit
10 detik 2.00
1 jam 10 menit
2.00 1 jam 05
menit 2.00 56 menit 2.00
7 Waktu tunggu hasil Radiologi
56 menit
24 detik 2.00
29 menit 10 detik
2.00 27 menit 2.00 40 menit 2.00
B MUTU KLINIK 10.00
9.00
9.00 9.5
1 Angka Kematian di Gawat Darurat
0.24% 2.00 0.47% 2.00 0.45% 2.00 2.5% 2.00
2 Angka Kematian / kebutaan > 48 jam
4.72% 2.00 42.17% 1.00 40.00% 1.00 25% 1.5
3 Post Operative Death Rate
0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0% 2.00
4 Angka Infeksi Nosokomial
a. Dekubitus 0.82% 1.00 0.48‰ 1.00 0.46% 1.00 1.4% 1.00
b. Plebhitis 0.004% 1.00 0.26% 1.00 0.25% 1.00 1.4% 1.00
c ISK 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 1.4% 1.00
d. ILO 0.00% 1.00 0.75% 1.00 0.70% 1.00 1.4% 1.00
5 Angka kematian ibu di rumah sakit
- - - - - - - -
C Kepedulian Kepada Masyarakat
4.00
4.00
4.00 4.00
1
Pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lainnya
ada
program
dilaksana
kan
1.00
Ada program dilaksana
kan
1.00
Ada program dilaksana
kan
1.00
Ada program dilaksana
kan
1.00
2 Penyuluhan kesehatan
ada
program
dilaksana
kan
1.00
Ada program dilaksana
kan
1.00
Ada program dilaksana
kan
1.00
Ada program dilaksana
kan
1.00
3 Rasio tempat tidur kelas III
56.83% 2.00 39.65% 2.00 38.00% 2.00 30% 2.00
D KEPUASAN PELANGGAN
1.80
1.8
1.8 1.9
1 Penanganan pengaduan / komplain
99.58% 1.00 100.00% 1.00 100.00% 1.00 100% 1.00
2 Kepuasan pelanggan 75.86% 0.80 76.43% 0.80 78.00% 0.80 90 0.9
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 44
NO INDIKATOR TA. 2018 Semester I 2019 Prognosa TA. 2019 Proyeksi TA.2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor
E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
1.40
2.00
2.00 2.00
1 Kebersihan lingkungan
7325 1.00 7325 1.00 7325 1.00 7325 1.00
2 Proper Lingkungan merah 0.40 kuning 1.00 kuning 1.00 kuning 1.00
JUMLAH (I+II+III) 75.32 74.40 78.35 86.85
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 45
Lampiran 2. Ikhtisar RBA BLU TA.2019
KODE KEGIATAN, KELOMPOK
BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK
PROGNOSA TAHUN 2019
PROYEKSI TAHUN 2020
BELANJA
PEMBIAYAAN SD
BELANJA
PEMBIAYAA
N SD
KETERANG
AN VOLUME HARGA
SATUAN JUMLAH
VOLUME SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RUPIAH MURNI (RM)
- 102,465,900,000
58,614,018,000
Belanja Pegawai
- 31,699,058,000
33,894,426,000
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1 THN
21,370,957,000 RM 1 THN
22,632,269,000
RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji 1 THN
358,000 RM 1 THN
300,000
RM
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri 1 THN
1,559,598,000 RM 1 THN
1,407,821,000
RM
511122 Belanja Tunj. Anak 1 THN
544,190,000 RM 1 THN
483,428,000
RM
511123 Belanja Tunj. Struktural 1 THN
227,300,000 RM 1 THN
228,970,000
RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional 1 THN
2,295,749,000 RM 1 THN
2,554,539,000
RM
511125 Belanja Tunj. PPh 1 THN
43,753,000 RM 1 THN
164,224,000
RM
511126 Belanja Tunj. Beras 1 THN
1,128,427,000 RM 1 THN
1,174,894,000
RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 1 THN
3,844,891,000 RM 1 THN
4,255,416,000
RM
511151 Belanja Tunj. Umum 1 THN
329,835,000 RM 1 THN
438,565,000
RM
512211 Belanja Uang Lembur PNS 1 THN
354,000,000 RM 1 THN
554,000,000
RM
Belanja Barang
26,290,422,000
18,219,592,000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
12 Layanan
1,520,590,000 RM 12
Layanan RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 THN
RM 1 THN
198,000,000
RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya
1 THN
7,274,104,000 RM 2 THN
5,000,000,000
RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 THN
5,002,998,000 RM 12 BLN
4,462,000,000
RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 THN
458,627,000 RM 12 BLN
451,971,000
RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN
2,052,000,000 RM 12 BLN
2,160,000,000
RM
522112 Belanja Langganan Telpon 12 BLN
399,000,000 RM 12 BLN
540,000,000
RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN
342,000,000 RM 1 THN
300,000,000
RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 BLN
4,752,649,000 RM 1 THN
374,780,000
RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas 1 THN
887,564,000 RM 1 THN
483,224,000
RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1 THN
1,741,040,000 RM 1 THN
-
RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
1 THN
27,050,000 RM 1 THN
27,000,000
RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
1 THN
1,120,400,000 RM 1 THN
2,843,136,000
RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
1 THN
RM 1 THN
173,194,000
RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
1 THN
362,400,000 RM
471,120,000
RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
1 THN
350,000,000 RM
735,167,000
RM
Belanja Modal
44,476,420,000
6,500,000,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 46
KODE KEGIATAN, KELOMPOK
BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK
PROGNOSA TAHUN 2019
PROYEKSI TAHUN 2020
BELANJA
PEMBIAYAAN SD
BELANJA
PEMBIAYAA
N SD
KETERANG
AN VOLUME HARGA
SATUAN JUMLAH
VOLUME SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 THN
1,945,948,000 RM 1 THN
-
RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 THN
42,444,872,000 RM 1 THN
6,442,540,000
RM
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
1 THN
85,600,000 RM 1 THN
57,460,000
RM
PNBP (BLU)
53,777,072,679
61,654,640,000
Belanja Barang dan Jasa
43,437,392,479
55,879,288,000
525112 Belanja Barang 1 THN
7,867,756,100 BLU 12
Layanan 11,715,260,000
BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 THN
25,966,630,279 BLU 1 THN
30,827,320,000
BLU
525113 Belanja Jasa 1 THN
6,883,683,400 BLU 1 THN
3,379,600,000
BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1 THN
2,013,200,700 BLU 12 Bulan
2,640,060,000
BLU
525114 Belanja Pemeliharaan
1 THN
6,132,882,000
BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 THN
706,122,000 BLU 1 THN
1,184,166,000
BLU
Belanja Modal
10,339,680,200
5,775,352,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 THN
8,126,645,400 BLU
2,642,972,000
BLU
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 THN
229,812,800 BLU
-
BLU
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 THN
1,983,222,000 BLU
3,132,380,000
BLU
KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
RM
102,465,900,000
58,614,018,000
PNBP BLU
- 53,777,072,679
61,654,640,000
Seluruhnya
- 156,242,972,679
120,268,658,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 47
Lampiran III. Master Budget Realisasi Tahun Berjalan
NO Jenis Belanja
SUMBER DANA
JUMLAH ( Rp ) JUMLAH ( Rp )
-
RM ( Rp ) PNBP ( Rp )
Pagu 2019 Realisasi SMT I Prognosa Pagu 2019 Realisasi SMT I Prognosa Realisasi Prognosa
1 Belanja Pegawai 31,699,058,000 14,988,012,884 31,699,058,000 - - - 14,988,012,884 31,699,058,000
A Gaji 31,699,058,000 14,988,012,884 31,699,058,000
14,988,012,884 31,699,058,000
2
Belanja Operasional 26,437,422,000 7,242,997,895 26,290,422,000 55,964,898,000 18,348,475,312 43,437,392,479 25,591,473,207 69,727,814,479
A Belanja Mengikat
- -
a. Gaji Dan Remunerasi BLU
34,469,846,000 15,073,549,072 30,213,613,279 15,073,549,072 30,213,613,279
b. Daya Dan Jasa 2,940,000,000 847,305,860 2,793,000,000
847,305,860 2,793,000,000
c. Keperluan Perkantoran 350,000,000 503,517,921 350,000,000 2,141,157,000 756,805,938 1,712,925,600 1,270,331,359 2,062,925,600
d. Penambah Daya Tahan Tubuh
181,860,000 - 109,116,000 - 109,116,000
e. Pakaian Dinas 458,627,000 - 458,627,000
- - 458,627,000
f. Biaya Perjalanan 887,564,000 485,461,386 887,564,000 1,176,870,000 72,192,180 706,122,000 557,653,566 1,593,686,000
g. Kerja Sama Operasional
3,227,834,000 964,359,000 1,936,700,400 964,359,000 1,936,700,400
h. Pemeliharaan 6,154,775,000 428,472,607 6,154,775,000
428,472,607 6,154,775,000
i. Kehumasan
531,600,000 46,907,000 265,800,000 46,907,000 265,800,000
j. Honorarium Pengelola Satker
362,400,000 153,180,000 362,400,000
153,180,000 362,400,000
k. Pembuatan Masterplan
700,000,000 - 700,000,000 - 700,000,000
B Belanja Tupoksi
- -
a. Peningkatan SDM
2,417,829,000 911,657,622 1,934,263,200 911,657,622 1,934,263,200
b. Bahan Makanan Pasien 1,520,590,000 403,175,382 1,520,590,000 2,874,010,000 494,638,000 1,724,406,000 897,813,382 3,244,996,000
c. Obat-Obatan 7,274,104,000 2,868,570,887 7,274,104,000 8,111,017,000 18,359,000 4,055,508,500 2,886,929,887 11,329,612,500
d. Linen
- -
e. Belanja BLU Lainnya 6,489,362,000 1,553,313,852 6,489,362,000 132,875,000 10,007,500 78,937,500 1,553,313,852 6,568,299,500
3
Balanja Modal 44,476,420,000 37,786,800 44,476,420,000 10,892,832,000 197,851,500 10,339,680,200 235,638,300 54,816,100,200
A Program Strategis
- -
a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB
42,444,872,000 26,506,800 42,444,872,000 5,023,167,000 - 5,023,167,000 26,506,800 47,468,039,000
b. Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
1,515,759,000 168,168,000 1,212,607,200 - 1,212,607,200
c. Gedung Dan Bangunan 1,945,948,000 11,280,000 1,945,948,000 2,190,832,000 - 2,190,832,000 11,280,000 4,136,780,000
d. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
- 1,663,074,000
1,663,074,000 197,851,500 1,663,074,000
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
500,000,000 29,683,500 250,000,000 - 250,000,000
f. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
85,600,000 - 85,600,000
85,600,000
TOTAL ANGGARAN BELANJA 102,612,900,000 22,268,797,579 102,465,900,000 66,857,730,000 18,546,326,812 53,777,072,679 40,815,124,391 156,242,972,679
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 48
Master Budget Tahun Berikutnya
NO Jenis Belanja
SUMBER DANA
JUMLAH ( Rp ) RM (Rp) PNBP (Rp)
Lainnya (Pinjam, Hibah,
PHLN)
1 Belanja Pegawai 33,894,426,000 - - 33,894,426,000
a Gaji 33,894,426,000
33,894,426,000
2 Belanja Operasional 18,219,592,000 55,879,288,000 - 74,098,880,000
A Belanja Mengikat
a. Gaji Dan Remunerasi BLU
33,354,420,000
33,354,420,000
b. Daya Dan Jasa 3,000,000,000
3,000,000,000
c. Keperluan Perkantoran 735,167,000
735,167,000
d. Penambah Daya Tahan Tubuh
198,000,000 -
198,000,000
e. Pakaian Dinas 451,971,000 -
451,971,000
f. Biaya Perjalanan 483,224,000 1,184,166,000
1,667,390,000
g. Kerja Sama Operasional
852,500,000
852,500,000
h. Pemeliharaan 374,780,000 6,132,882,000
6,507,662,000
i. Kehumasan
684,520,000
684,520,000
j. Honorarium Pengelola Satker
471,120,000
471,120,000
k. Peningkatan SDM
2,466,185,000
2,466,185,000
l. Linen 685,194,000
685,194,000
m. Belanja BLU Lainnya 6,820,136,000 173,875,000
6,994,011,000
-
B Belanja Tupoksi
-
a. Bahan Makanan Pasien - 3,220,030,000
3,220,030,000
b. Obat-Obatan 5,000,000,000 7,810,710,000
12,810,710,000
3
Balanja Modal 6,500,000,000 5,775,352,000 - 12,275,352,000
A Program Strategis
-
a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB
4,942,540,000 226,061,000
5,168,601,000
b. Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
900,167,000
900,167,000
c. Gedung Dan Bangunan
3,132,380,000
3,132,380,000
d. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
766,744,000
766,744,000
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1,500,000,000 750,000,000
2,250,000,000
e. Kendaraan Bermotor
-
f. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
57,460,000
57,460,000
TOTAL ANGGARAN BELANJA 58,614,018,000 61,654,640,000 - 120,268,658,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 49
Lampiran IV. Rincian Pendapatan Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020
B. YanMed
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 285,234,225 136,625,910 47.90% 285,234,225 303,818,290
2. Belanja Barang - 910,000 - - -
3. Belanja Modal 2,609,508,000 - 0.00% 2,609,508,000 -
TOTAL RM 2,894,742,225 137,535,910 4.75% 2,894,742,225 303,818,290
TOTAL KESELURUHAN 2,894,742,225 137,535,910 4.75% 2,894,742,225 303,818,290
B. Jang Med
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - #DIV/0 - -
- Pasien BPJS
#DIV/0
- Pasien Umum dan Non BPJS
#DIV/0
- Pendapatan Diklit
#DIV/0
- Pendapatan Ambulance
#DIV/0
2. Pendapatan Hibah BLU
#DIV/0
3. Pendapatan Kerjasama BLU
#DIV/0
4. Pendapatan BLU Lainnya
#DIV/0
TOTAL BLU
- - #DIV/0 - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 333,266,115 160,718,414 48.23% 333,266,115 352,172,031
2. Belanja Barang - 10,086,100 #DIV/0 - 9,806,274
3. Belanja Modal - - #DIV/0 - -
TOTAL RM 333,266,115 170,804,514 51.25% 333,266,115 361,978,305
TOTAL KESELURUHAN 333,266,115 170,804,514 51.25% 333,266,115 361,978,305
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 50
B. Keperawatan
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 309,492,376 149,191,830 48.21% 309,492,376 328,831,737
2. Belanja Barang - 4,701,600 - - 4,571,160
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 309,492,376 153,893,430 49.72% 309,492,376 333,402,898
TOTAL KESELURUHAN 309,492,376 153,893,430 49.72% 309,492,376 333,402,898
IGD
Kode Uraian
Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
902,152,974 454,544,156 50.38% 890,081,024 922,245,823
- Pasien BPJS
685,479,678 354,630,400 51.73% 709,260,800 736,000,992
- Pasien Umum dan Non BPJS 216,673,296 99,913,756 46.11% 180,820,224 186,244,831
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL
BLU
902,152,974 454,544,156 50.38% 890,081,024 922,245,823
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 1,305,255,419 623,825,141 47.79% 1,305,255,419 1,384,009,120
2. Belanja Barang - 1,200,000 - - -
3. Belanja Modal - - - - 498,983,000
TOTAL RM
1,305,255,419 625,025,141 47.89% 1,305,255,419 1,882,992,120
TOTAL KESELURUHAN 2,207,408,393 1,079,569,297 48.91% 2,195,336,443 2,805,237,943
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 51
Rawat Jalan
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
7,493,384,712 2,833,947,877 37.82% 5,740,809,108 3,667,941,269
- Pasien BPJS 7,327,367,472 2,668,695,200 36.42% 5,337,390,400 3,252,420,000
- Pasien Umum dan Non BPJS 166,017,240 165,252,677 99.54% 403,418,708 415,521,269
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 7,493,384,712 2,833,947,877 37.82% 5,740,809,108 3,667,941,269
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai
1,396,903,627 678,049,434 48.54% 1,396,903,627 1,487,698,931
2. Belanja Barang
- 3,572,432 - - -
3. Belanja Modal
- - - - 65,860,000
TOTAL RM 1,396,903,627 681,621,866 48.80% 1,396,903,627 1,553,558,931
TOTAL KESELURUHAN 8,890,288,339 3,515,569,743 39.54% 7,137,712,735 5,221,500,200
Unit Stroke
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
5,366,054,406 2,295,827,956 42.78% 4,739,069,624 7,461,630,600
- Pasien BPJS 4,717,604,142 1,953,640,100 41.41% 3,907,280,200 6,513,537,151
- Pasien Umum dan Non BPJS 648,450,264 342,187,856 52.77% 831,789,424 948,093,449
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 5,366,054,406 2,295,827,956 42.78% 4,739,069,624 7,461,630,600
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai - - - - -
2. Belanja Barang - 21,894,000 - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM - 21,894,000 - - -
TOTAL KESELURUHAN 5,366,054,406 2,317,721,956 43.19% 4,739,069,624 7,461,630,600
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 52
IRNA A
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
7,676,794,686 2,836,007,358 36.94% 4,455,653,865 7,219,411,556
- Pasien BPJS 6,667,959,810 2,644,239,700 39.66% 4,133,780,833 6,992,077,101
- Pasien Umum dan Non BPJS 1,008,834,876 191,767,658 19.01% 321,873,032 227,334,455
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 7,676,794,686 2,836,007,358 36.94% 4,455,653,865 7,219,411,556
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 3,290,702,636 1,556,558,627 47.30% 3,290,702,636 3,491,614,230
2. Belanja Barang - 10,686,256 - - -
3. Belanja Modal 6,780,415,000 - 0.00% 6,780,415,000 22,803,000
TOTAL RM 10,071,117,636 1,567,244,883 15.56% 10,071,117,636 3,514,417,230
TOTAL KESELURUHAN 17,747,912,322 4,403,252,241 24.81% 14,526,771,501 10,733,828,786
IRNA B
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
10,340,263,464 5,412,219,623 52.34% 13,486,749,992 13,890,052,988
- Pasien BPJS 8,719,398,804 3,790,319,900 43.47% 9,790,566,600 10,087,796,375
- Pasien Umum dan Non BPJS 1,620,864,660 1,621,899,723
100.06%
3,696,183,392 3,802,256,613
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 10,340,263,464 5,412,219,623 52.34% 13,486,749,992 13,890,052,988
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 2,209,251,571 1,051,555,229 47.60% 2,209,251,571 2,342,046,710
2. Belanja Barang - 1,991,858 - - -
3. Belanja Modal - - - - 107,100,000
TOTAL RM 2,209,251,571 1,053,547,087 47.69% 2,209,251,571 2,449,146,710
TOTAL KESELURUHAN 12,549,515,035 6,465,766,710 51.52% 15,696,001,563 16,339,199,698
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 53
IRNA C
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
9,435,339,150 5,490,233,807 58.19% 11,026,924,628 11,385,198,623
- Pasien BPJS 8,904,319,194 4,887,596,100 54.89% 9,775,192,200 10,095,914,222
- Pasien Umum dan Non BPJS 531,019,956 602,637,707 113.49% 1,251,732,428 1,289,284,401
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 9,435,339,150 5,490,233,807 58.19% 11,026,924,628 11,385,198,623
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 2,890,585,949 1,373,075,225 47.50% 2,890,585,949 3,065,901,454
2. Belanja Barang - 7,416,000 - - -
3. Belanja Modal - - - - 342,613,000
TOTAL RM 2,890,585,949 1,380,491,225 47.76% 2,890,585,949 3,408,514,454
TOTAL KESELURUHAN 12,325,925,099 6,870,725,032 55.74% 13,917,510,577 14,793,713,077
IBS
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
8,833,452,042 116,300,200 1.32% 472,600,400 4,679,578,412
- Pasien BPJS 8,795,242,842
0.00%
3,600,000,000
- Pasien Umum dan Non BPJS 38,209,200 116,300,200 304.38% 472,600,400 1,079,578,412
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 8,833,452,042 116,300,200 1.32% 472,600,400 4,679,578,412
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 1,115,103,965 532,884,770 47.79% 1,115,103,965 1,185,759,940
2. Belanja Barang - 2,350,000 - - -
3. Belanja Modal - - - - 3,048,213,000
TOTAL RM 1,115,103,965 535,234,770 48.00% 1,115,103,965 4,233,972,940
TOTAL KESELURUHAN 9,948,556,007 651,534,970 6.55% 1,587,704,365 8,913,551,352
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 54
ICU
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,792,199,568 1,059,714,067 59.13% 2,183,578,668 2,243,385,716
- Pasien BPJS 1,537,598,592 972,438,800 63.24% 1,944,877,600 2,001,104,132
- Pasien Umum dan Non BPJS 254,600,976 87,275,267 34.28% 238,701,068 242,281,584
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 1,792,199,568 1,059,714,067 59.13% 2,183,578,668 2,243,385,716
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 1,275,368,412 605,044,287 47.44% 1,275,368,412 1,350,362,045
2. Belanja Barang - - - - -
3. Belanja Modal - - - - 880,976,000
TOTAL RM 1,275,368,412 605,044,287 47.44% 1,275,368,412 2,231,338,045
TOTAL KESELURUHAN 3,067,567,980 1,664,758,354 54.27% 3,458,947,080 4,474,723,761
Tenaga Medik
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 2,228,446,284 1,069,085,978 47.97% 2,228,446,284 2,382,156,963
2. Belanja Barang - 4,713,500 - - 4,582,730
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 2,228,446,284 2,386,739,693
TOTAL KESELURUHAN 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 2,228,446,284 2,386,739,693
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 55
Rehab Medik
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
3,668,465,188 639,760,800 17.44% 1,287,687,600 2,452,953,358
- Pasien BPJS 3,472,596,628 609,773,800 17.56% 1,219,547,600 2,442,000,000
- Pasien Umum dan Non BPJS 195,868,560 29,987,000 15.31% 68,140,000 10,953,358
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 3,668,465,188 639,760,800 17.44% 1,287,687,600 2,452,953,358
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 1,598,801,286 764,877,688 47.84% 1,598,801,286 1,690,446,385
2. Belanja Barang - - - - -
3. Belanja Modal - - - - 75,862,000
TOTAL RM 1,598,801,286 764,877,688 47.84% 1,598,801,286 1,766,308,385
TOTAL KESELURUHAN 5,267,266,474 1,404,638,488 26.67% 2,886,488,886 4,219,261,743
Farmasi
Kode Uraian
Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,848,631,986 1,122,056,971 60.70% 2,120,696,468 2,163,110,397
- Pasien BPJS 598,925,878 619,096,479 103.37% 1,170,528,028 1,193,938,589
- Pasien Umum dan Non BPJS
1,249,706,108 502,960,492 40.25% 950,168,440 969,171,809
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 1,848,631,986 1,122,056,971 60.70% 2,120,696,468 2,163,110,397
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 1,765,615,887 822,298,595 46.57% 1,765,615,887 1,903,246,426
2. Belanja Barang 7,274,104,000 2,626,665,302 36.11% 7,274,104,000 5,004,571,160
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 9,039,719,887 3,448,963,897 38.15% 9,039,719,887 6,907,817,586
TOTAL KESELURUHAN 10,888,351,873 4,571,020,868 41.98% 11,160,416,355 9,070,927,984
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 56
Radiologi
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,084,816,104 1,296,781,000 119.54% 2,521,785,000 2,720,523,550
- Pasien BPJS
0.00%
- Pasien Umum dan Non BPJS 1,084,816,104 1,296,781,000 - 2,521,785,000 2,720,523,550
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL
BLU
1,084,816,104 1,296,781,000 119.54% 2,521,785,000 2,720,523,550
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 617,858,114 296,413,398 47.97% 617,858,114 664,454,996
2. Belanja Barang - 288,266,685 - - 4,326,054
3. Belanja Modal 239,388,000 - 0.00% 239,388,000 22,674,000
TOTAL RM
857,246,114 584,680,083 68.20% 857,246,114 691,455,050
TOTAL KESELURUHAN 1,942,062,218 1,881,461,083 96.88% 3,379,031,114 3,411,978,600
Labor
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
635,010,180 437,680,711 68.92% 929,676,844 957,567,149
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS 635,010,180 437,680,711 68.92% 929,676,844 957,567,149
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 635,010,180 437,680,711 68.92% 929,676,844 957,567,149
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 964,892,743 460,787,608 47.76% 964,892,743 1,027,340,877
2. Belanja Barang - - - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 964,892,743 460,787,608 47.76% 964,892,743 1,027,340,877
TOTAL KESELURUHAN 1,599,902,923 898,468,319 56.16% 1,894,569,587 1,984,908,026
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 57
Elektromedik
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
462,734,832 49,730,000 10.75% 84,040,000 86,561,200
- Pasien BPJS 391,283,832
0.00%
- Pasien Umum dan Non BPJS 71,451,000 49,730,000 69.60% 84,040,000 86,561,200
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 462,734,832 49,730,000 10.75% 84,040,000 86,561,200
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 436,990,618 207,179,103 47.41% 436,990,618 465,988,621
2. Belanja Barang - 1,860,000 - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 436,990,618 209,039,103 47.84% 436,990,618 465,988,621
TOTAL KESELURUHAN 899,725,450 258,769,103 28.76% 521,030,618 552,549,821
Gizi
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
57,133,260 9,850,000 17.24% 18,480,000 19,034,400
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
57,133,260 9,850,000 17.24% 18,480,000 19,034,400
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 57,133,260 9,850,000 17.24% 18,480,000 19,034,400
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 1,112,203,581 535,707,945 48.17% 1,112,203,581 1,187,562,486
2. Belanja Barang 1,520,590,000 428,426,382 28.18% 1,520,590,000 398,000,000
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 2,632,793,581 964,134,327 36.62% 2,632,793,581 1,585,562,486
TOTAL KESELURUHAN 2,689,926,841 973,984,327 36.21% 2,651,273,581 1,604,596,886
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 58
MR
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
220,029,300 54,351,000 24.70% 114,788,000 114,788,000
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS 220,029,300 54,351,000 24.70% 114,788,000 114,788,000
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 220,029,300 54,351,000 24.70% 114,788,000 114,788,000
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 667,648,503 322,007,201 48.23% 667,648,503 709,534,449
2. Belanja Barang - 1,412,400 - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 667,648,503 323,419,601 48.44% 667,648,503 709,534,449
TOTAL KESELURUHAN 887,677,803 377,770,601 42.56% 782,436,503 824,322,449
Binatu dan CSSD
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 526,770,212 244,307,866 46.38% 526,770,212 567,552,789
2. Belanja Barang 520,400,000 7,920,000 1.52% 520,400,000 173,194,000
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 1,047,170,212 252,227,866 24.09% 1,047,170,212 740,746,789
TOTAL KESELURUHAN 1,047,170,212 252,227,866 24.09% 1,047,170,212 740,746,789
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 59
Direksi
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 321,489,310 157,127,276 48.87% 321,489,310 340,108,304
2. Belanja Barang 970,004,000 173,603,028 17.90% 970,004,000 233,884,428
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 1,291,493,310 330,730,304 25.61% 1,291,493,310 573,992,732
TOTAL KESELURUHAN 1,291,493,310 330,730,304 25.61% 1,291,493,310 573,992,732
Direktorat
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- 7,213,260 - 19,573,825 -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
7,213,260
19,573,825 -
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4,446,800 - 66,446,800 103,000,000
4. Pendapatan BLU Lainnya
223,804,153 - 223,804,153 -
TOTAL BLU - 235,464,213 - 309,824,778 103,000,000
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 275,193,278 109,900,236 39.94% 275,193,278 297,182,200
2. Belanja Barang 3,161,820,000 1,157,961,580 36.62% 3,014,820,000 3,463,290,239
3. Belanja Modal 34,313,659,000 37,786,800 0.11% 34,313,659,000 57,460,000
TOTAL RM 37,750,672,278 1,305,648,616 3.46% 37,603,672,278 3,817,932,439
TOTAL KESELURUHAN 37,750,672,278 1,541,112,829 4.08% 37,913,497,056 3,920,932,439
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 60
Dewas
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai - - - - -
2. Belanja Barang - 65,414,363 - - 61,953,593
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM - 65,414,363 - - 61,953,593
TOTAL KESELURUHAN - 65,414,363 - - 61,953,593
Komite
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871
2. Belanja Barang - - - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871
TOTAL KESELURUHAN 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 61
Akuntansi
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 405,233,679 182,322,963 44.99% 405,233,679 447,670,334
2. Belanja Barang 35,520,000 53,114,097 149.53% 35,520,000 72,211,190
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 440,753,679 235,437,060 53.42% 440,753,679 519,881,525
TOTAL KESELURUHAN 440,753,679 235,437,060 53.42% 440,753,679 519,881,525
APM
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
422,079,041 - 915,600,000 954,480,000
TOTAL BLU - 422,079,041 - 915,600,000 954,480,000
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 840,865,496 363,229,698 43.20% 840,865,496 949,407,703
2. Belanja Barang 91,920,000 74,441,100 80.98% 91,920,000 131,800,699
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 932,785,496 437,670,798 46.92% 932,785,496 1,081,208,402
TOTAL KESELURUHAN 932,785,496 859,749,839 92.17% 1,848,385,496 2,035,688,402
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 62
ULP
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876
2. Belanja Barang - - - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876
TOTAL KESELURUHAN 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876
TURP
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 552,057,049 264,672,950 47.94% 552,057,049 588,614,903
2. Belanja Barang - 1,060,000 - - 408,348
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 552,057,049 265,732,950 48.14% 552,057,049 589,023,251
TOTAL KESELURUHAN 552,057,049 265,732,950 48.14% 552,057,049 589,023,251
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 63
PI
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 507,967,485 236,771,883 46.61% 507,967,485 546,766,486
2. Belanja Barang - 12,919,981 - - 12,561,533
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 507,967,485 249,691,864 49.16% 507,967,485 559,328,019
TOTAL KESELURUHAN 507,967,485 249,691,864 49.16% 507,967,485 559,328,019
SIMRS
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 242,799,545 100,146,380 41.25% 242,799,545 272,896,105
2. Belanja Barang 80,300,000 1,730,000 2.15% 80,300,000 50,012,000
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 323,099,545 101,876,380 31.53% 323,099,545 322,908,105
TOTAL KESELURUHAN 323,099,545 101,876,380 31.53% 323,099,545 322,908,105
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 64
HUMAS
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 733,128,053 349,911,036 47.73% 733,128,053 781,352,269
2. Belanja Barang - - - - -
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM
733,128,053 349,911,036 47.73% 733,128,053 781,352,269
TOTAL KESELURUHAN 733,128,053 349,911,036 47.73% 733,128,053 781,352,269
Kepegawaian
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 498,316,414 222,041,746 44.56% 498,316,414 553,752,428
2. Belanja Barang 27,050,000 48,173,117 178.09% 27,050,000 70,895,541
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 525,366,414 270,214,863 51.43% 525,366,414 624,647,968
TOTAL KESELURUHAN 525,366,414 270,214,863 51.43% 525,366,414 624,647,968
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 65
RT
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
334,738,908 217,845,000 65.08% 385,747,559 393,462,509
- Pasien BPJS 65,125,368 7,920,000 12.16% 19,570,023 19,961,423
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance 269,613,540 209,925,000 77.86% 366,177,536 373,501,086
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 334,738,908 217,845,000 65.08% 385,747,559 393,462,509
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 822,655,809 387,937,318 47.16% 822,655,809 876,931,469
2. Belanja Barang 3,652,961,000 1,021,336,544 27.96% 3,652,961,000 4,675,094,924
3. Belanja Modal 533,450,000 - 0.00% 533,450,000 -
TOTAL RM 5,009,066,809 1,409,273,862 28.13% 5,009,066,809 5,552,026,393
TOTAL KESELURUHAN 5,343,805,717 1,627,118,862 30.45% 5,394,814,368 5,945,488,902
Diklit
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit 294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU 294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 288,220,158 128,173,020 44.47% 288,220,158 321,439,777
2. Belanja Barang - 5,904,400 - - 5,740,590
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM 288,220,158 134,077,420 46.52% 288,220,158 327,180,367
TOTAL KESELURUHAN 582,745,158 238,351,420 40.90% 497,862,158 546,894,817
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 66
IPS
Kode Uraian
Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
-
- -
- -
- Pasien BPJS -
- Pasien Umum dan Non BPJS -
- Pendapatan Diklit -
- Pendapatan Ambulance -
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU -
4. Pendapatan BLU Lainnya -
TOTAL BLU
-
- -
- -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 515,101,190 238,752,363 46.35% 515,101,190 565,216,258
2. Belanja Barang 5,299,329,000 44,052,700 0.83% 5,299,329,000 348,996,000
3. Belanja Modal - - - - -
TOTAL RM
5,814,430,190 282,805,063 4.86% 5,814,430,190 914,212,258
TOTAL KESELURUHAN 5,814,430,190
282,805,063
4.86% 5,814,430,190
914,212,258
Kesling
Kode Uraian
Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance -
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU -
4. Pendapatan BLU Lainnya -
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 483,622,407 231,852,542 47.94% 483,622,407 521,717,063
2. Belanja Barang 3,803,424,000 1,157,394,470 30.43% 3,803,424,000 3,491,922,031
3. Belanja Modal - - - - 1,372,290,000
TOTAL RM 4,287,046,407 1,389,247,012 32.41% 4,287,046,407 5,385,929,094
TOTAL KESELURUHAN 4,287,046,407 1,389,247,012 32.41% 4,287,046,407 5,385,929,094
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 67
SPI
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
2019 2020
Target Realiasi s.d
juni % Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
- - - - -
- Pasien BPJS
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
-
- Pendapatan Diklit
-
- Pendapatan Ambulance
-
- Angsuran piutang
2. Pendapatan Hibah BLU
-
3. Pendapatan Kerjasama BLU
-
4. Pendapatan BLU Lainnya
-
TOTAL BLU - - - - -
B. Penerimaan RM
1. Belanja Pegawai 328,801,125 157,440,906 47.88% 328,801,125 349,902,473
2. Belanja Barang - 1,820,000 - - 1,769,506
3. Belanja Modal - - - - 5,166,000
TOTAL RM 328,801,125 159,260,906 48.44% 328,801,125 356,837,979
TOTAL KESELURUHAN 328,801,125 159,260,906 48.44% 328,801,125 356,837,979
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 68
Lampiran . 5 Rincian Belanja Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020
B. Jang Med
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
616,881,402 146,911,996 23.82%
448,276,862
323,309,342
2094.509 Layanan Operasional RS
616,881,402 146,911,996 23.82%
448,276,862
323,309,342
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
382,351,402 141,141,796 36.91%
260,652,862
323,309,342
A Pembayaran Remunerasi
382,351,402 141,141,796 36.91%
260,652,862
309,444,434
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
382,351,402 141,141,796 36.91%
260,652,862
309,444,434
- Remunerasi
382,351,402 141,141,796 36.91% - 260,652,862 1 Tahun 309,444,434
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
13,864,909
525113 Belanja jasa
- - -
-
13,864,909
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 13,864,909
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
234,530,000 5,770,200 2.46%
187,624,000
-
A Peningkatan SDM
234,530,000 5,770,200 2.46%
187,624,000
-
525119 Peningkatan SDM BLU
234,530,000 5,770,200 2.46% - 187,624,000 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
180,110,000 - 0.00%
180,110,000
-
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
180,110,000 - 0.00%
180,110,000
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
180,110,000 - 0.00%
180,110,000
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
180,110,000 - 0.00%
180,110,000
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
180,110,000 - 0.00% - 180,110,000 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 69
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
796,991,402 146,911,996 18.43%
628,386,862
323,309,342
RM
A Belanja Pegawai
333,266,115 160,718,414 48.23%
333,266,115
352,172,031
2094.1574 Layanan Perkantoran
333,266,115 160,718,414 48.23%
333,266,115
352,172,031
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
333,266,115 160,718,414 48.23%
333,266,115
352,172,031
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
333,266,115 160,718,414 48.23%
333,266,115
352,172,031
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2,071 - # 225,529,124 110,614,600 .14% 3,673,
184 225,529,124 1 Tahun 238,794,163
511119 Belanja Pembulatan Gaji
3,311 1,642 49.59% - 3,311 1 Tahun 2,774
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
23,037,512 11,061,460 48.01% - 23,037,512 1 Tahun 20,789,981
511122 Belanja Tunj. Anak
6,797,210 3,211,404
- 6,797,210 1 Tahun 6,036,378
511123 Belanja Tunj. Struktural
27,349,490 13,720,000 50.17% - 27,349,490 1 Tahun 27,550,430
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- - - - - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
1,228,322 1,400,028 113.98% - 1,228,322 1 Tahun 4,610,425
511126 Belanja Tunj. Beras
12,347,683 6,083,280 49.27% - 12,347,683 1 Tahun 12,850,403
511129 Belanja Uang Makan PNS
34,193,181 13,331,000 38.99% - 34,193,181 1 Tahun 37,844,040
511151 Belanja Tunj. Umum
2,780,282 1,295,000 46.58% - 2,780,282 1 Tahun 3,693,436
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 10,086,100 -
-
9,806,274
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 10,086,100 -
-
9,806,274
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 10,086,100 -
-
9,806,274
D Belanja Perjalanan Dinas
- 10,086,100 -
-
9,806,274
524111 Belanja Perjalanan Biasa
10,086,100 - - - 1 Tahun 9,806,274
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 70
dan Bangunan
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
333,266,115 170,804,514 51.25%
333,266,115
361,978,305
TOTAL KESELURUHAN
B. Keperawatan
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
675,277,004 143,106,176 21.19%
520,189,018
320,235,490
2094.509 Layanan Operasional RS
675,277,004 143,106,176 21.19%
520,189,018
320,235,490
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
348,027,004 143,106,176 41.12%
258,389,018
320,235,490
A Pembayaran Remunerasi
348,027,004 143,106,176 41.12%
258,389,018
306,756,820
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
348,027,004 143,106,176 41.12%
258,389,018
306,756,820
- Remunerasi
348,027,004 143,106,176 41.12% - 258,389,018 1 Tahun 306,756,820
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
13,478,670
525113 Belanja jasa
- - -
-
13,478,670
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 13,478,670
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
327,250,000 - 0.00%
261,800,000
-
A Peningkatan SDM
327,250,000 - 0.00%
261,800,000
-
525119 Peningkatan SDM BLU
327,250,000 - 0.00% - 261,800,000 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 71
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
675,277,004 143,106,176 21.19%
520,189,018
320,235,490
RM
A Belanja Pegawai
309,492,376 149,191,830 48.21%
309,492,376
328,831,737
2094.1574 Layanan Perkantoran
309,492,376 149,191,830 48.21%
309,492,376
328,831,737
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
309,492,376 149,191,830 48.21%
309,492,376
328,831,737
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
309,492,376 149,191,830 48.21%
309,492,376
328,831,737
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
226,731,143 111,046,600 48.98% - 226,731,143 1 Tahun 240,066,882
511119 Belanja Pembulatan Gaji
3,327 1,772 53.26% - 3,327 1 Tahun 2,787
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
5,587,675 2,679,120 47.95% - 5,587,675 1 Tahun 5,042,544
511122 Belanja Tunj. Anak
3,444,795 1,624,348
- 3,444,795 1 Tahun 3,059,209
511123 Belanja Tunj. Struktural
27,349,490 13,720,000 50.17% - 27,349,490 1 Tahun 27,550,430
511124 Belanja Tunj. Fungsional
803,778 500,000 62.21% - 803,778 1 Tahun 894,384
511125 Belanja Tunj. PPh
640,729 667,830 ####### - 640,729 1 Tahun 2,404,934
511126 Belanja Tunj. Beras
7,055,819 3,476,160 49.27% - 7,055,819 1 Tahun 7,343,088
511129 Belanja Uang Makan PNS
35,404,258 14,366,000 40.58% - 35,404,258 1 Tahun 39,184,426
511151 Belanja Tunj. Umum
2,471,362 1,110,000 44.91% - 2,471,362 1 Tahun 3,283,054
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 4,701,600 -
-
4,571,160
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 4,701,600 -
-
4,571,160
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 4,701,600 -
-
4,571,160
D Belanja Perjalanan Dinas
- 4,701,600 -
-
4,571,160
524111 Belanja Perjalanan Biasa
4,701,600 - - - 1 Tahun 4,571,160
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana
- - - - - 1 Tahun -
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 72
Internal (Base Line)
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
309,492,376 153,893,430 49.72%
309,492,376
333,402,898
TOTAL KESELURUHAN
IGD
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
1,480,770,270 521,275,924 35.20%
1,029,291,630
1,072,510,838
2094.509 Layanan Operasional RS
1,480,770,270 521,275,924 35.20%
1,029,291,630
1,072,510,838
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,480,770,270 519,035,924 35.05%
1,029,291,630
1,072,510,838
A Pembayaran Remunerasi
1,229,411,256 418,317,640 34.03%
777,932,617
923,553,710
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1,229,411,256 418,317,640 34.03%
777,932,617
923,553,710
- Remunerasi
1,229,411,256 418,317,640 34.03% - 777,932,617 1 Tahun 923,553,710
B Bembayaran Honorarium
251,359,014 100,718,284 40.07%
251,359,014
148,957,129
525113 Belanja jasa
251,359,014 100,718,284 40.07%
251,359,014
148,957,129
- Gaji Honorer
210,284,826 85,393,284 40.61% - 210,284,826 1 Tahun 107,802,704
- Uang Makan Honorer
41,074,188 15,325,000 37.31% - 41,074,188 1 Tahun 41,154,425
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 2,240,000 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 2,240,000 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
2,240,000 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
2,406,750,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
2,350,000,000
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
2,350,000,000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket 2,350,000,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
56,750,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
56,750,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
56,750,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 56,750,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 73
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
1,480,770,270 521,275,924 35.20%
1,029,291,630
3,479,260,838
RM
A Belanja Pegawai
1,305,255,419 623,825,141 47.79%
1,305,255,419
1,384,009,120
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,305,255,419 623,825,141 47.79%
1,305,255,419
1,384,009,120
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,305,255,419 623,825,141 47.79%
1,305,255,419
1,384,009,120
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,305,255,419 623,825,141 47.79%
1,305,255,419
1,384,009,120
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
874,730,942 429,566,500 49.11% - 874,730,942 1 Tahun 926,180,351
511119 Belanja Pembulatan Gaji
14,235 7,190 50.51% - 14,235 1 Tahun 11,925
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
68,733,885 33,720,840 49.06% - 68,733,885 1 Tahun 62,028,234
511122 Belanja Tunj. Anak
26,831,515 12,958,064
- 26,831,515 1 Tahun 23,828,184
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 8,150,000 - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
118,139,284 48,870,000 41.37% - 118,139,284 1 Tahun 131,456,622
511125 Belanja Tunj. PPh
1,487,560 1,637,867 ####### - 1,487,560 1 Tahun 5,583,458
511126 Belanja Tunj. Beras
51,280,682 25,636,680 49.99% - 51,280,682 1 Tahun 53,368,511
511129 Belanja Uang Makan PNS
164,037,315 63,278,000 38.58% - 164,037,315 1 Tahun 181,551,835
511151 Belanja Tunj. Umum
- - - - - 1 Tahun -
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,200,000 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,200,000 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,200,000 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 1,200,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
1,200,000 - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
498,983,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
498,983,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 74
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
498,983,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
498,983,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 498,983,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
1,305,255,419 625,025,141 47.89%
1,305,255,419
1,882,992,120
TOTAL KESELURUHAN
Rawat Jalan
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
999,886,541 378,953,862 37.90%
666,795,432
791,538,038
2094.509 Layanan Operasional RS
999,886,541 378,953,862 37.90%
666,795,432
791,538,038
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- 135,000 -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- 135,000 -
-
-
525112 Belanja Barang
135,000 - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
999,886,541 361,053,662 36.11%
666,795,432
791,538,038
A Pembayaran Remunerasi
958,208,984 344,396,448 35.94%
625,117,876
742,133,600
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
958,208,984 344,396,448 35.94%
625,117,876
742,133,600
- Remunerasi
958,208,984 344,396,448 35.94% - 625,117,876 1 Tahun 742,133,600
B Bembayaran Honorarium
41,677,556 16,657,214 39.97%
41,677,556
49,404,438
525113 Belanja jasa
41,677,556 16,657,214 39.97%
41,677,556
49,404,438
- Gaji Honorer
35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 43,011,518
- Uang Makan Honorer
6,630,085 2,425,000 36.58% - 6,630,085 1 Tahun 6,392,920
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 17,765,200 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 17,765,200 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
17,765,200 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
53,277,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
39,827,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
39,827,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
39,827,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 39,827,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
13,450,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 75
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
5,200,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
5,200,000
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun 5,200,000
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
8,250,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
8,250,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 8,250,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
999,886,541 378,953,862 37.90%
666,795,432
844,815,038
RM
A Belanja Pegawai
1,396,903,627 678,049,434 48.54%
1,396,903,627
1,487,698,931
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,396,903,627 678,049,434 48.54%
1,396,903,627
1,487,698,931
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,396,903,627 678,049,434 48.54%
1,396,903,627
1,487,698,931
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,396,903,627 678,049,434 48.54%
1,396,903,627
1,487,698,931
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
984,584,444 488,756,200 49.64% - 984,584,444 1 Tahun 1,042,495,151
511119 Belanja Pembulatan Gaji
14,707 7,576 51.51% - 14,707 1 Tahun 12,320
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
59,520,095 28,538,310 47.95% - 59,520,095 1 Tahun 53,713,337
511122 Belanja Tunj. Anak
25,544,556 12,046,528
- 25,544,556 1 Tahun 22,685,278
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 9,615,000 - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
138,965,171 57,425,000 41.32% - 138,965,171 1 Tahun 154,630,123
511125 Belanja Tunj. PPh
3,236,376 3,730,280 ####### - 3,236,376 1 Tahun 12,147,523
511126 Belanja Tunj. Beras
42,082,918 20,784,540 49.39% - 42,082,918 1 Tahun 43,796,272
511129 Belanja Uang Makan PNS
142,955,360 57,146,000 39.97% - 142,955,360 1 Tahun 158,218,926
511151 Belanja Tunj. Umum
- - - - - 1 Tahun -
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 3,572,432 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 3,572,432 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 3,572,432 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 1,294,632 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 1,294,632 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
1,294,632 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 2,277,800 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
1,297,800 - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- 980,000 -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
980,000 - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 76
dan Mesin
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
65,860,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
65,860,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
65,860,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
65,860,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 65,860,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
1,396,903,627 681,621,866 48.80%
1,396,903,627
1,553,558,931
TOTAL KESELURUHAN
UNIT STROKE
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Vol Target
Target Realisasi % Target Realiasi s.d juni
2018 % Vol Target
BLU
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
- - -
-
-
A Pembayaran Remunerasi
- - -
-
-
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
- Remunerasi
- - - - 1 Tahun
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
-
525113 Belanja jasa
- - -
-
-
- Gaji Honorer
- - - - 1 Tahun
- Uang Makan Honorer
- - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
A Peningkatan SDM
- - -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
- - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
5,023,167,000 - 0.00%
5,023,167,000
-
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
5,023,167,000 - 0.00%
5,023,167,000
-
051 Pengadaan alat kesehatan
5,023,167,000 - 0.00%
5,023,167,000
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
748,744,000 - 0.00%
748,744,000
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
748,744,000 - 0.00% - 748,744,000 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
4,274,423,000 - 0.00%
4,274,423,000
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4,274,423,000 - 0.00% - 4,274,423,000 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 77
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
5,023,167,000 - 0.00%
5,023,167,000
-
RM
A Belanja Pegawai
- - -
-
-
2094.1574 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
- - - - 1 Tahun
511119 Belanja Pembulatan Gaji
- - - - 1 Tahun
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
- - - - 1 Tahun
511122 Belanja Tunj. Anak
-
- - 1 Tahun
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - 1 Tahun
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- - - - 1 Tahun
511125 Belanja Tunj. PPh
- - - - 1 Tahun
511126 Belanja Tunj. Beras
- - - - 1 Tahun
511129 Belanja Uang Makan PNS
- - - - 1 Tahun
511151 Belanja Tunj. Umum
- - - - 1 Tahun
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - 1 Tahun
B Belanja Barang
- 21,894,000 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 21,894,000 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 21,894,000 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 21,894,000 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 21,894,000 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
21,894,000 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 78
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
- 21,894,000 -
-
-
TOTAL KESELURUHAN
IRNA A
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
2,822,822,171 1,176,404,749 41.67%
2,194,793,035
2,676,965,472
2094.509 Layanan Operasional RS
2,822,822,171 1,176,404,749 41.67%
2,194,793,035
2,676,965,472
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
2,822,822,171 1,169,106,149 41.42%
2,194,793,035
2,676,965,472
A Pembayaran Remunerasi
2,781,144,615 1,152,123,935 41.43%
2,153,115,478
2,556,156,850
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
2,781,144,615 1,152,123,935 41.43%
2,153,115,478
2,556,156,850
- Remunerasi
2,781,144,615 1,152,123,935 41.43% - 2,153,115,478 1 Tahun 2,556,156,850
B Bembayaran Honorarium
41,677,556 16,982,214 40.75%
41,677,556
120,808,623
525113 Belanja jasa
41,677,556 16,982,214 40.75%
41,677,556
120,808,623
- Gaji Honorer
35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 113,274,109
- Uang Makan Honorer
6,630,085 2,750,000 41.48% - 6,630,085 1 Tahun 7,534,513
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 7,298,600 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 7,298,600 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
7,298,600 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
1,515,521,000 - 0.00%
1,515,521,000
144,906,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 79
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
24,406,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
24,406,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
24,406,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 24,406,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,515,521,000 - 0.00%
1,515,521,000
120,500,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
71,550,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
71,550,000
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun 71,550,000
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
48,950,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
48,950,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 48,950,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
1,515,521,000 - 0.00%
1,515,521,000
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
1,515,521,000 - 0.00%
1,515,521,000
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,515,521,000 - 0.00% - 1,515,521,000 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
4,338,343,171 1,176,404,749 27.12%
3,710,314,035
2,821,871,472
RM
A Belanja Pegawai
3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%
3,290,702,636
3,491,614,230
2094.1574
Layanan Perkantoran
3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%
3,290,702,636
3,491,614,230
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%
3,290,702,636
3,491,614,230
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%
3,290,702,636
3,491,614,230
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2,185,068,800 1,066,799,960 48.82% - 2,185,068,800 1 Tahun 2,313,588,889
511119 Belanja Pembulatan Gaji
41,838 20,965 50.11% - 41,838 1 Tahun 35,049
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
178,044,699 84,531,740 47.48% - 178,044,699 1 Tahun 160,674,727
511122 Belanja Tunj. Anak
68,285,510 31,837,388
- 68,285,510 1 Tahun 60,642,110
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 19,520,000 - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
289,135,008 116,920,000 40.44% - 289,135,008 1 Tahun 321,727,965
511125 Belanja Tunj. PPh
4,418,233 4,638,614 ####### - 4,418,233 1 Tahun 16,583,545
511126 Belanja Tunj. Beras
131,414,623 64,308,960 48.94% - 131,414,623 1 Tahun 136,765,005
511129 Belanja Uang Makan PNS
430,085,932 165,996,000 38.60% - 430,085,932 1 Tahun 476,006,876
511151 Belanja Tunj. Umum
4,207,995 1,985,000 47.17% - 4,207,995 1 Tahun 5,590,065
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 10,686,256 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 80
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 10,686,256 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 10,686,256 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 6,067,696 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 6,067,696 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
6,067,696 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 4,618,560 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- 4,618,560 -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
4,618,560 - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
6,780,415,000 - 0.00%
6,780,415,000
22,803,000
2094.508 Alat Kesehatan
6,780,415,000 - 0.00%
6,780,415,000
22,803,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
6,780,415,000 - 0.00%
6,780,415,000
22,803,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
6,780,415,000 - 0.00%
6,780,415,000
22,803,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6,780,415,000 - 0.00% - 6,780,415,000 1 Tahun 22,803,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
10,071,117,636 1,567,244,883 15.56%
10,071,117,636
3,514,417,230
TOTAL KESELURUHAN
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 81
IRNA B
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
1,952,140,589 831,307,888 42.58%
1,555,794,357
1,851,362,749
2094.509 Layanan Operasional RS
1,952,140,589 831,307,888 42.58%
1,555,794,357
1,851,362,749
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,952,140,589 819,513,082 41.98%
1,555,794,357
1,851,362,749
A Pembayaran Remunerasi
1,867,815,220 786,023,654 42.08%
1,471,468,987
1,746,913,052
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1,867,815,220 786,023,654 42.08%
1,471,468,987
1,746,913,052
- Remunerasi
1,867,815,220 786,023,654 42.08% - 1,471,468,987 1 Tahun 1,746,913,052
B Bembayaran Honorarium
84,325,369 33,489,428 39.71%
84,325,369
104,449,697
525113 Belanja jasa
84,325,369 33,489,428 39.71%
84,325,369
104,449,697
- Gaji Honorer
70,094,942 28,464,428 40.61% - 70,094,942 1 Tahun 90,636,423
- Uang Makan Honorer
14,230,427 5,025,000 35.31% - 14,230,427 1 Tahun 13,813,274
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 11,794,806 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 11,794,806 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
11,794,806 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- 1,523,500 -
-
191,678,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
10,178,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
10,178,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
10,178,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 10,178,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- 1,523,500 -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 1,523,500 -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1,523,500 -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 1,523,500 - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1,523,500
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
181,500,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan
- - -
-
181,500,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 82
Fasilitas Perkantoran
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
181,500,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 181,500,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
1,952,140,589 832,831,388 42.66%
1,555,794,357
2,043,040,749
RM
A Belanja Pegawai
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
2094.1574 Layanan Perkantoran
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,486,702,663 728,397,100 48.99% - 1,486,702,663 1 Tahun 1,574,146,664
511119 Belanja Pembulatan Gaji
28,591 14,230 49.77% - 28,591 1 Tahun 23,952
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
120,354,572 57,563,050 47.83% - 120,354,572 1 Tahun 108,612,827
511122 Belanja Tunj. Anak
42,192,277 19,910,104
- 42,192,277 1 Tahun 37,469,570
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
180,633,021 87,745,000 48.58% - 180,633,021 1 Tahun 200,995,011
511125 Belanja Tunj. PPh
2,376,649 2,541,965 ####### - 2,376,649 1 Tahun 8,920,594
511126 Belanja Tunj. Beras
89,583,698 44,103,780 49.23% - 89,583,698 1 Tahun 93,230,986
511129 Belanja Uang Makan PNS
284,750,104 110,055,000 38.65% - 284,750,104 1 Tahun 315,153,316
511151 Belanja Tunj. Umum
2,629,997 1,225,000 46.58% - 2,629,997 1 Tahun 3,493,791
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,991,858 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,991,858 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,991,858 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 545,358 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 545,358 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
545,358 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 83
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 1,446,500 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 1,446,500 -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
1,446,500 - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
107,100,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
78,780,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
78,780,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
78,780,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 78,780,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun 28,320,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
28,320,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
28,320,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 28,320,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
2,209,251,571 1,053,547,087 47.69%
2,209,251,571
2,449,146,710
TOTAL KESELURUHAN
IRNA B
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
1,952,140,589 831,307,888 42.58%
1,555,794,357
1,851,362,749
2094.509 Layanan Operasional RS
1,952,140,589 831,307,888 42.58%
1,555,794,357
1,851,362,749
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,952,140,589 819,513,082 41.98%
1,555,794,357
1,851,362,749
A Pembayaran Remunerasi
1,867,815,220 786,023,654 42.08%
1,471,468,987
1,746,913,052
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1,867,815,220 786,023,654 42.08%
1,471,468,987
1,746,913,052
- Remunerasi
1,867,815,220 786,023,654 42.08% - 1,471,468,987 1 Tahun 1,746,913,052
B Bembayaran Honorarium
84,325,369 33,489,428 39.71%
84,325,369
104,449,697
525113 Belanja jasa
84,325,369 33,489,428 39.71%
84,325,369
104,449,697
- Gaji Honorer
70,094,942 28,464,428 40.61% - 70,094,942 1 Tahun 90,636,423
- Uang Makan Honorer
14,230,427 5,025,000 35.31% - 14,230,427 1 Tahun 13,813,274
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 11,794,806 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 11,794,806 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
11,794,806 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 84
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- 1,523,500 -
-
191,678,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
10,178,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
10,178,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
10,178,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 10,178,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- 1,523,500 -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 1,523,500 -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1,523,500 -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 1,523,500 - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1,523,500
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
181,500,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
181,500,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
181,500,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 181,500,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
1,952,140,589 832,831,388 42.66%
1,555,794,357
2,043,040,749
RM
A Belanja Pegawai
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
2094.1574 Layanan Perkantoran
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,486,702,663 728,397,100 48.99% - 1,486,702,663 1 Tahun 1,574,146,664
511119 Belanja Pembulatan Gaji
28,591 14,230 49.77% - 28,591 1 Tahun 23,952
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
120,354,572 57,563,050 47.83% - 120,354,572 1 Tahun 108,612,827
511122 Belanja Tunj. Anak
42,192,277 19,910,104
- 42,192,277 1 Tahun 37,469,570
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
180,633,021 87,745,000 48.58% - 180,633,021 1 Tahun 200,995,011
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 85
511125 Belanja Tunj. PPh
2,376,649 2,541,965 ####### - 2,376,649 1 Tahun 8,920,594
511126 Belanja Tunj. Beras
89,583,698 44,103,780 49.23% - 89,583,698 1 Tahun 93,230,986
511129 Belanja Uang Makan PNS
284,750,104 110,055,000 38.65% - 284,750,104 1 Tahun 315,153,316
511151 Belanja Tunj. Umum
2,629,997 1,225,000 46.58% - 2,629,997 1 Tahun 3,493,791
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,991,858 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,991,858 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,991,858 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 545,358 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 545,358 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
545,358 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 1,446,500 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 1,446,500 -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
1,446,500 - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
107,100,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
78,780,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
78,780,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
78,780,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 78,780,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun 28,320,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
28,320,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
28,320,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 28,320,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 86
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
2,209,251,571 1,053,547,087 47.69%
2,209,251,571
2,449,146,710
TOTAL KESELURUHAN
IRNA B
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
1,952,140,589 831,307,888 42.58%
1,555,794,357
1,851,362,749
2094.509 Layanan Operasional RS
1,952,140,589 831,307,888 42.58%
1,555,794,357
1,851,362,749
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,952,140,589 819,513,082 41.98%
1,555,794,357
1,851,362,749
A Pembayaran Remunerasi
1,867,815,220 786,023,654 42.08%
1,471,468,987
1,746,913,052
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1,867,815,220 786,023,654 42.08%
1,471,468,987
1,746,913,052
- Remunerasi
1,867,815,220 786,023,654 42.08% - 1,471,468,987 1 Tahun 1,746,913,052
B Bembayaran Honorarium
84,325,369 33,489,428 39.71%
84,325,369
104,449,697
525113 Belanja jasa
84,325,369 33,489,428 39.71%
84,325,369
104,449,697
- Gaji Honorer
70,094,942 28,464,428 40.61% - 70,094,942 1 Tahun 90,636,423
- Uang Makan Honorer
14,230,427 5,025,000 35.31% - 14,230,427 1 Tahun 13,813,274
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 11,794,806 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 11,794,806 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
11,794,806 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- 1,523,500 -
-
191,678,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
10,178,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
10,178,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
10,178,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 10,178,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- 1,523,500 -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 1,523,500 -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1,523,500 -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 1,523,500 - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1,523,500
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
181,500,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 87
Komunikasi
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
181,500,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
181,500,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 181,500,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
1,952,140,589 832,831,388 42.66%
1,555,794,357
2,043,040,749
RM
A Belanja Pegawai
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
2094.1574 Layanan Perkantoran
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%
2,209,251,571
2,342,046,710
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,486,702,663 728,397,100 48.99% - 1,486,702,663 1 Tahun 1,574,146,664
511119 Belanja Pembulatan Gaji
28,591 14,230 49.77% - 28,591 1 Tahun 23,952
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
120,354,572 57,563,050 47.83% - 120,354,572 1 Tahun 108,612,827
511122 Belanja Tunj. Anak
42,192,277 19,910,104
- 42,192,277 1 Tahun 37,469,570
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
180,633,021 87,745,000 48.58% - 180,633,021 1 Tahun 200,995,011
511125 Belanja Tunj. PPh
2,376,649 2,541,965 ####### - 2,376,649 1 Tahun 8,920,594
511126 Belanja Tunj. Beras
89,583,698 44,103,780 49.23% - 89,583,698 1 Tahun 93,230,986
511129 Belanja Uang Makan PNS
284,750,104 110,055,000 38.65% - 284,750,104 1 Tahun 315,153,316
511151 Belanja Tunj. Umum
2,629,997 1,225,000 46.58% - 2,629,997 1 Tahun 3,493,791
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,991,858 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,991,858 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,991,858 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 545,358 -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 88
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 545,358 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
545,358 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 1,446,500 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 1,446,500 -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
1,446,500 - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
107,100,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
78,780,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
78,780,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
78,780,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 78,780,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun 28,320,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
28,320,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
28,320,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 28,320,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
2,209,251,571 1,053,547,087 47.69%
2,209,251,571
2,449,146,710
TOTAL KESELURUHAN
IRNA C
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
2,420,051,136 873,863,082 36.11%
1,619,055,619
2,002,343,202
2094.509 Layanan Operasional RS
2,420,051,136 873,863,082 36.11%
1,619,055,619
2,002,343,202
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
2,420,051,136 872,691,582 36.06%
1,619,055,619
2,002,343,202
A Pembayaran Remunerasi
2,420,051,136 872,691,582 36.06%
1,619,055,619
1,922,126,403
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
2,420,051,136 872,691,582 36.06%
1,619,055,619
1,922,126,403
- Remunerasi
2,420,051,136 872,691,582 36.06% - 1,619,055,619 1 Tahun 1,922,126,403
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
80,216,799
525113 Belanja jasa
- - -
-
80,216,799
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 80,216,799
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 1,171,500 -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 89
A Peningkatan SDM
- 1,120,000 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
1,120,000 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- 51,500 -
-
-
525112 Belanja Barang
- 51,500 -
-
-
- Bahan Penunjang
51,500 - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
70,541,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
23,515,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
23,515,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
23,515,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 23,515,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
47,026,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
5,200,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
5,200,000
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun 5,200,000
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
41,826,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
41,826,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 41,826,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
- 537112
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
2,420,051,136 873,863,082 36.11%
1,619,055,619
2,072,884,202
RM
A Belanja Pegawai
2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%
2,890,585,949
3,065,901,454
2094.1574 Layanan Perkantoran
2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%
2,890,585,949
3,065,901,454
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%
2,890,585,949
3,065,901,454
A Pembayaran Gaji dan
2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%
2,890,585,949
3,065,901,454
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 90
Tunjangan
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,968,962,750 963,887,800 48.95% - 1,968,962,750 1 Tahun 2,084,772,040
511119 Belanja Pembulatan Gaji
34,040 17,402 51.12% - 34,040 1 Tahun 28,516
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
147,371,147 70,600,490 47.91% - 147,371,147 1 Tahun 132,993,675
511122 Belanja Tunj. Anak
51,494,227 24,318,636
- 51,494,227 1 Tahun 45,730,325
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
211,393,603 101,305,000 47.92% - 211,393,603 1 Tahun 235,223,103
511125 Belanja Tunj. PPh
2,863,166 2,867,137 ####### - 2,863,166 1 Tahun 10,746,704
511126 Belanja Tunj. Beras
114,279,063 56,342,760 49.30% - 114,279,063 1 Tahun 118,931,792
511129 Belanja Uang Makan PNS
388,777,673 151,031,000 38.85% - 388,777,673 1 Tahun 430,288,071
511151 Belanja Tunj. Umum
5,410,279 2,705,000 50.00% - 5,410,279 1 Tahun 7,187,226
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 7,416,000 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 7,416,000 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 7,416,000 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 7,416,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
7,416,000 - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
342,613,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
342,613,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
342,613,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
342,613,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 342,613,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 91
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
2,890,585,949 1,380,491,225 47.76%
2,890,585,949
3,408,514,454
TOTAL KESELURUHAN
IBS
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa
Vol Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
707,529,448 303,114,927 42.84%
516,574,570
639,183,719
2094.509 Layanan Operasional RS
707,529,448 303,114,927 42.84%
516,574,570
639,183,719
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
707,529,448 285,700,310 40.38%
516,574,570
639,183,719
A Pembayaran Remunerasi
707,529,448 285,700,310 40.38%
516,574,570
613,272,088
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
707,529,448 285,700,310 40.38%
516,574,570
613,272,088
- Remunerasi
707,529,448 285,700,310 40.38% - 516,574,570 1 Tahun 613,272,088
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
25,911,631
525113 Belanja jasa
- - -
-
25,911,631
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 25,911,631
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 17,414,617 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 17,360,617 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
17,360,617 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- 54,000 -
-
-
525112 Belanja Barang
- 54,000 -
-
-
- Bahan Penunjang
54,000 - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
229,475,000 - 0.00%
229,475,000
16,700,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan
- - - - -
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 92
Mesin
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
229,475,000 - 0.00%
229,475,000
16,700,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
7,950,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
7,950,000
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun 7,950,000
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
8,750,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
8,750,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 8,750,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
229,475,000 - 0.00%
229,475,000
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
229,475,000 - 0.00%
229,475,000
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
229,475,000
0.00% - 229,475,000 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
937,004,448 303,114,927 32.35%
746,049,570
655,883,719
RM
A Belanja Pegawai
1,115,103,965 532,884,770 47.79%
1,115,103,965
1,185,759,940
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,115,103,965 532,884,770 47.79%
1,115,103,965
1,185,759,940
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,115,103,965 532,884,770 47.79%
1,115,103,965
1,185,759,940
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,115,103,965 532,884,770 47.79%
1,115,103,965
1,185,759,940
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
747,758,180 366,371,700 49.00% - 747,758,180 1 Tahun 791,739,380
511119 Belanja Pembulatan Gaji
10,958 5,541 50.57% - 10,958 1 Tahun 9,180
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
64,976,389 31,157,570 47.95% - 64,976,389 1 Tahun 58,637,317
511122 Belanja Tunj. Anak
23,261,765 11,064,340
- 23,261,765 1 Tahun 20,658,006
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 490,000 - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
103,663,243 49,305,000 47.56% - 103,663,243 1 Tahun 115,348,759
511125 Belanja Tunj. PPh
2,685,702 2,798,579 ####### - 2,685,702 1 Tahun 10,080,606
511126 Belanja Tunj. Beras
38,429,012 18,974,040 49.37% - 38,429,012 1 Tahun 39,993,602
511129 Belanja Uang Makan PNS
131,463,291 51,388,000 39.09% - 131,463,291 1 Tahun 145,499,832
511151 Belanja Tunj. Umum
2,855,425 1,330,000 46.58% - 2,855,425 1 Tahun 3,793,258
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 2,350,000 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- 2,350,000 -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- 2,350,000 -
-
-
521832 Belanja barang persediaan
2,350,000 - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 93
lainnya
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
3,048,213,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
2,976,663,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
2,976,663,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
2,976,663,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 2,976,663,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun 71,550,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
71,550,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
71,550,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 71,550,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
1,115,103,965 535,234,770 48.00%
1,115,103,965
4,233,972,940
TOTAL KESELURUHAN
ICU
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
951,003,154 374,910,473 39.42%
633,367,062
785,079,638
2094.509 Layanan Operasional RS
951,003,154 374,910,473 39.42%
633,367,062
785,079,638
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
951,003,154 353,138,473 37.13%
633,367,062
785,079,638
A Pembayaran Remunerasi
951,003,154 353,138,473 37.13%
633,367,062
751,926,950
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
951,003,154 353,138,473 37.13%
633,367,062
751,926,950
- Remunerasi
951,003,154 353,138,473 37.13% - 633,367,062 1 Tahun 751,926,950
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 94
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
33,152,688
525113 Belanja jasa
- - -
-
33,152,688
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 33,152,688
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 21,772,000 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 21,772,000 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
21,772,000 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
148,718,000 - 0.00%
148,718,000
79,405,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
50,305,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
50,305,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
50,305,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 50,305,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
148,718,000 - 0.00%
148,718,000
29,100,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
15,900,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
15,900,000
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun 15,900,000
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
13,200,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
13,200,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 13,200,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
148,718,000 - 0.00%
148,718,000
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
148,718,000 - 0.00%
148,718,000
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 95
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
148718000 0 0 - 148718000 1 Tahun
TOTAL
1,099,721,154 374,910,473 34.09%
782,085,062
864,484,638
RM
A Belanja Pegawai
1,275,368,412 605,044,287 47.44%
1,275,368,412
1,350,362,045
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,275,368,412 605,044,287 47.44%
1,275,368,412
1,350,362,045
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,275,368,412 605,044,287 47.44%
1,275,368,412
1,350,362,045
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,275,368,412 605,044,287 47.44%
1,275,368,412
1,350,362,045
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
851,764,518 415,945,800 48.83% - 851,764,518 1 Tahun 901,863,102
511119 Belanja Pembulatan Gaji
14,785 7,421 50.19% - 14,785 1 Tahun 12,386
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
77,070,326 36,511,520 47.37% - 77,070,326 1 Tahun 69,551,375
511122 Belanja Tunj. Anak
28,859,062 13,319,058
- 28,859,062 1 Tahun 25,628,781
511123 Belanja Tunj. Struktural
759,708 490,000 64.50% - 759,708 1 Tahun 765,290
511124 Belanja Tunj. Fungsional
100,697,303 47,985,000 47.65% - 100,697,303 1 Tahun 112,048,481
511125 Belanja Tunj. PPh
1,638,515 1,590,408 97.06% - 1,638,515 1 Tahun 6,150,059
511126 Belanja Tunj. Beras
55,690,569 27,085,080 48.63% - 55,690,569 1 Tahun 57,957,941
511129 Belanja Uang Makan PNS
156,402,264 60,815,000 38.88% - 156,402,264 1 Tahun 173,101,577
511151 Belanja Tunj. Umum
2,471,362 1,295,000 52.40% - 2,471,362 1 Tahun 3,283,054
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
880,976,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
880,976,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
880,976,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
880,976,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan
- - - - 1 Tahun 880,976,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 96
Mesin
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
1,275,368,412 605,044,287 47.44%
1,275,368,412
2,231,338,045
TOTAL KESELURUHAN
Tenaga Medik
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
8,321,987,671 3,698,077,626 44.44%
8,387,784,742
7,691,274,586
2094.509 Layanan Operasional RS
8,321,987,671 3,698,077,626 44.44%
8,387,784,742
7,691,274,586
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
8,321,987,671 3,527,876,441 42.39%
8,387,784,742
7,691,274,586
A Pembayaran Remunerasi
5,899,804,671 3,115,498,492 52.81%
5,965,601,742
7,082,301,859
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
5,899,804,671 3,115,498,492 52.81%
5,965,601,742
7,082,301,859
- Remunerasi
5,899,804,671 3,115,498,492 52.81% - 5,965,601,742 1 Tahun 7,082,301,859
B Bembayaran Honorarium
2,422,183,000 412,377,949 17.03%
2,422,183,000
608,972,727
525113 Belanja jasa
2,422,183,000 412,377,949 17.03%
2,422,183,000
608,972,727
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 188,652,727
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
252,000,000 117,000,000 46.43% - 252,000,000 1 Tahun 192,000,000
- Jasa Dokter IKS
540,000,000 295,377,949 54.70% - 540,000,000 1 Tahun 228,320,000
- THR BLU
1,630,183,000
0.00% - 1,630,183,000 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 170,201,185 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 170,201,185 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
170,201,185 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 97
Dana Saldo Awal BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
8,321,987,671 3,698,077,626 44.44%
8,387,784,742
7,691,274,586
RM
A Belanja Pegawai
2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%
2,228,446,284
2,382,156,963
2094.1574 Layanan Perkantoran
2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%
2,228,446,284
2,382,156,963
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%
2,228,446,284
2,382,156,963
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%
2,228,446,284
2,382,156,963
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,487,828,922 728,064,880 48.93% - 1,487,828,922 1 Tahun 1,575,339,167
511119 Belanja Pembulatan Gaji
20,964 10,888 51.94% - 20,964 1 Tahun 17,562
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
104,638,842 50,568,424 48.33% - 104,638,842 1 Tahun 94,430,318
511122 Belanja Tunj. Anak
28,133,955 13,477,570
- 28,133,955 1 Tahun 24,984,838
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
317,693,238 152,475,000 47.99% - 317,693,238 1 Tahun 353,505,443
511125 Belanja Tunj. PPh
5,592,008 6,643,616 ####### - 5,592,008 1 Tahun 20,989,234
511126 Belanja Tunj. Beras
62,872,384 31,140,600 49.53% - 62,872,384 1 Tahun 65,432,155
511129 Belanja Uang Makan PNS
212,081,093 82,445,000 38.87% - 212,081,093 1 Tahun 234,725,321
511151 Belanja Tunj. Umum
9,584,877 4,260,000 44.45% - 9,584,877 1 Tahun 12,732,926
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 4,713,500 -
-
4,582,730
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 98
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 4,713,500 -
-
4,582,730
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 4,713,500 -
-
4,582,730
D Belanja Perjalanan Dinas
- 4,713,500 -
-
4,582,730
524111 Belanja Perjalanan Biasa
4,713,500 - - - 1 Tahun 4,582,730
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
2,228,446,284 1,073,799,478 48.19%
2,228,446,284
2,386,739,693
TOTAL KESELURUHAN
Rehab Medik
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
1,288,226,389 463,029,833 35.94%
754,906,861
1,124,047,620
2094.509 Layanan Operasional RS
1,288,226,389 463,029,833 35.94%
754,906,861
1,124,047,620
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 99
Pasien
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,288,226,389 445,421,433 34.58%
754,906,861
1,124,047,620
A Pembayaran Remunerasi
1,288,226,389 407,341,433 31.62%
754,906,861
896,217,765
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1,288,226,389 407,341,433 31.62%
754,906,861
896,217,765
- Remunerasi
1,288,226,389 407,341,433 31.62% - 754,906,861 1 Tahun 896,217,765
B Bembayaran Honorarium
- 38,080,000 -
-
227,829,855
525113 Belanja jasa
- 38,080,000 -
-
227,829,855
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 36,149,855
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
8,640,000 - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
29,440,000 - - - 1 Tahun 191,680,000
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 17,608,400 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 17,608,400 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
17,608,400 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
24,298,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
11,015,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
11,015,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
11,015,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 11,015,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
13,283,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
13,283,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
13,283,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 13,283,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 100
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
1,288,226,389 463,029,833 35.94%
754,906,861
1,148,345,620
RM
A Belanja Pegawai
1,598,801,286 764,877,688 47.84%
1,598,801,286
1,690,446,385
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,598,801,286 764,877,688 47.84%
1,598,801,286
1,690,446,385
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,598,801,286 764,877,688 47.84%
1,598,801,286
1,690,446,385
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,598,801,286 764,877,688 47.84%
1,598,801,286
1,690,446,385
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,073,841,166 527,224,300 49.10% - 1,073,841,166 1 Tahun 1,137,001,723
511119 Belanja Pembulatan Gaji
19,843 9,770 49.24% - 19,843 1 Tahun 16,623
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
92,759,973 44,287,320 47.74% - 92,759,973 1 Tahun 83,710,346
511122 Belanja Tunj. Anak
35,055,170 16,359,798
- 35,055,170 1 Tahun 31,131,340
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
131,514,150 63,965,000 48.64% - 131,514,150 1 Tahun 146,339,179
511125 Belanja Tunj. PPh
461,606 541,380 ####### - 461,606 1 Tahun 1,732,607
511126 Belanja Tunj. Beras
71,818,154 35,196,120 49.01% - 71,818,154 1 Tahun 74,742,141
511129 Belanja Uang Makan PNS
185,215,805 73,144,000 39.49% - 185,215,805 1 Tahun 204,991,585
511151 Belanja Tunj. Umum
8,115,419 4,150,000 51.14% - 8,115,419 1 Tahun 10,780,840
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 101
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
75,862,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
75,862,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
75,862,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
75,862,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 75,862,000
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
1,598,801,286 764,877,688 47.84%
1,598,801,286
1,766,308,385
TOTAL KESELURUHAN
Farmasi
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
9,384,942,444 903,941,534 9.63%
5,784,233,866
9,806,801,144
2094.509 Layanan Operasional RS
1,273,925,444 893,447,534 70.13%
1,728,725,366
1,996,091,144
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,273,925,444 887,475,894 69.66%
1,728,725,366
1,996,091,144
A Pembayaran Remunerasi
1,106,891,800 821,247,038 74.19%
1,561,691,721
1,854,024,566
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1,106,891,800 821,247,038 74.19%
1,561,691,721
1,854,024,566
- Remunerasi
1,106,891,800 821,247,038 - - 1,561,691,721 1 Tahun 1,854,024,566
B Bembayaran Honorarium
167,033,644 66,228,856 39.65%
167,033,644
142,066,578
525113 Belanja jasa
167,033,644 66,228,856 39.65%
167,033,644
142,066,578
- Gaji Honorer
140,189,884 56,928,856 - - 140,189,884 1 Tahun 116,266,578
- Uang Makan Honorer
26,843,761 9,300,000 - - 26,843,761 1 Tahun 25,800,000
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 5,971,640 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 4,100,000 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
4,100,000 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- 1,871,640 -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
1,871,640 - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
8,111,017,000 10,494,000 0.13%
4,055,508,500
7,810,710,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
8,111,017,000 10,494,000 0.13%
4,055,508,500
7,810,710,000
525112 Belanja Barang
8,111,017,000 10,494,000 - - 4,055,508,500 1 Tahun 7,810,710,000
C Belanja Modal
- - -
-
171,765,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 102
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
171,765,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
171,765,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
171,765,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 171,765,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
9,384,942,444 903,941,534 9.63%
5,784,233,866
9,978,566,144
RM
A Belanja Pegawai
1,765,615,887 822,298,595 46.57%
1,765,615,887
1,903,246,426
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,765,615,887 822,298,595 46.57%
1,765,615,887
1,903,246,426
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,765,615,887 822,298,595 46.57%
1,765,615,887
1,903,246,426
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,765,615,887 822,298,595 46.57%
1,765,615,887
1,903,246,426
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
1,203,170,989 584,335,420 48.57% - 1,203,170,989 1 Tahun 1,273,938,391
511119 Belanja Pembulatan Gaji
17,296 9,043 52.28% - 17,296 1 Tahun 14,489
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
61,481,007 29,825,660 48.51% - 61,481,007 1 Tahun 55,482,944
511122 Belanja Tunj. Anak
24,254,835 11,576,006
- 24,254,835 1 Tahun 21,539,919
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
165,337,126 79,950,000 48.36% - 165,337,126 1 Tahun 183,974,876
511125 Belanja Tunj. PPh
4,138,759 4,543,826 ####### - 4,138,759 1 Tahun 15,534,559
511126 Belanja Tunj. Beras
50,146,711 24,767,640 49.39% - 50,146,711 1 Tahun 52,188,372
511129 Belanja Uang Makan PNS
217,605,535 83,621,000 38.43% - 217,605,535 1 Tahun 240,839,616
511151 Belanja Tunj. Umum
8,566,275 3,670,000 42.84% - 8,566,275 1 Tahun 11,379,775
512211 Belanja Uang Lembur PNS
30,897,353 - 0.00% - 30,897,353 1 Tahun 48,353,485
B Belanja Barang
7,274,104,000 2,626,665,302 36.11%
7,274,104,000
5,004,571,160
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 103
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
7,274,104,000 2,619,123,702 36.01%
7,274,104,000
5,000,000,000
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
7,274,104,000 2,619,123,702 36.01%
7,274,104,000
5,000,000,000
521832 Belanja barang persediaan lainnya
7,274,104,000 2,619,123,702 36.01% - 7,274,104,000 1 Tahun 5,000,000,000
2094.994 Layanan Perkantoran
- 7,541,600 -
-
4,571,160
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 7,541,600 -
-
4,571,160
D Belanja Perjalanan Dinas
- 4,701,600 -
-
4,571,160
524111 Belanja Perjalanan Biasa
4,701,600 - - - 1 Tahun 4,571,160
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 1,265,000 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 1,265,000 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
1,265,000 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 1,575,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
1,200,000 - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- 375,000 -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
375,000 - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
9,039,719,887 3,448,963,897 38.15%
9,039,719,887
6,907,817,586
TOTAL KESELURUHAN
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 104
Radiologi
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
488,605,890 221,959,052 45.43%
376,199,966
436,628,974
2094.509 Layanan Operasional RS
488,605,890 221,959,052 45.43%
376,199,966
436,628,974
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
488,605,890 209,904,352 42.96%
376,199,966
436,628,974
A Pembayaran Remunerasi
446,928,334 188,846,221 42.25%
334,522,410
397,141,611
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
446,928,334 188,846,221 42.25%
334,522,410
397,141,611
- Remunerasi
446,928,334 188,846,221 42.25% - 334,522,410 1 Tahun 397,141,611
B Bembayaran Honorarium
41,677,556 21,058,131 50.53%
41,677,556
39,487,363
525113 Belanja jasa
41,677,556 21,058,131 50.53%
41,677,556
39,487,363
- Gaji Honorer
35,047,471 13,758,131 39.26% - 35,047,471 1 Tahun 31,382,053
- Uang Makan Honorer
6,630,085 2,500,000 37.71% - 6,630,085 1 Tahun 8,105,310
- Honor Dokter IKS
4,800,000 - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 12,054,700 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 12,054,700 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
12,054,700 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
14,620,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
14,620,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
14,620,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana
- - -
-
14,620,000
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 105
RM
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 14,620,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
488,605,890 221,959,052 45.43%
376,199,966
451,248,974
RM
A Belanja Pegawai
617,858,114 296,413,398 47.97%
617,858,114
664,454,996
2094.1574 Layanan Perkantoran
617,858,114 296,413,398 47.97%
617,858,114
664,454,996
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
617,858,114 296,413,398 47.97%
617,858,114
664,454,996
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
617,858,114 296,413,398 47.97%
617,858,114
664,454,996
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
345,347,306 168,985,900 48.93% - 345,347,306 1 Tahun 365,659,740
511119 Belanja Pembulatan Gaji
7,417 3,634 48.99% - 7,417 1 Tahun 6,214
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
35,276,786 16,898,590 47.90% - 35,276,786 1 Tahun 31,835,197
511122 Belanja Tunj. Anak
12,670,383 5,966,784
- 12,670,383 1 Tahun 11,252,149
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
101,436,778 53,550,000 52.79% - 101,436,778 1 Tahun 112,871,314
511125 Belanja Tunj. PPh
686,278 642,890 93.68% - 686,278 1 Tahun 2,575,898
511126 Belanja Tunj. Beras
26,459,320 13,035,600 49.27% - 26,459,320 1 Tahun 27,536,578
511129 Belanja Uang Makan PNS
71,787,031 27,564,000 38.40% - 71,787,031 1 Tahun 79,451,844
511151 Belanja Tunj. Umum
19,386,834 9,030,000 46.58% - 19,386,834 1 Tahun 25,754,228
512211 Belanja Uang Lembur PNS
4,799,980 736,000 15.33% - 4,799,980 1 Tahun 7,511,834
B Belanja Barang
- 288,266,685 -
-
4,326,054
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- 247,097,185 -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- 247,097,185 -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
247,097,185 - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 41,169,500 -
-
4,326,054
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 41,169,500 -
-
4,326,054
D Belanja Perjalanan Dinas
- 4,449,500 -
-
4,326,054
524111 Belanja Perjalanan Biasa
4,449,500 - - - 1 Tahun 4,326,054
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 9,425,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
9,425,000 - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 106
Dinas Pos Pusat
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 27,295,000 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 27,295,000 -
-
-
- Peralatan Medik
27,295,000 - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
239,388,000 - 0.00%
239,388,000
22,674,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
239,388,000 - 0.00% - 239,388,000 1 Tahun 22,674,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
22,674,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
22,674,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 22,674,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
239,388,000 - 0.00%
239,388,000
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
239,388,000 - 0.00%
239,388,000
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
239,388,000 - 0.00% - 239,388,000 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
857,246,114 584,680,083 68.20%
857,246,114
691,455,050
TOTAL KESELURUHAN
Labor
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
2,604,079,295 1,153,183,575 44.28%
1,772,781,128
769,834,886
2094.509 Layanan Operasional RS
2,604,079,295 1,145,318,575 43.98%
1,772,781,128
769,834,886
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
690,314,295 330,787,575 47.92%
624,522,128
737,834,886
A Pembayaran Remunerasi
648,475,029 313,755,361 48.38%
582,682,863
691,755,182
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
648,475,029 313,755,361 48.38%
582,682,863
691,755,182
- Remunerasi
648,475,029 313,755,361 48.38% - 582,682,863 1 Tahun 691,755,182
B Bembayaran Honorarium
41,839,266 17,032,214 40.71%
41,839,266
46,079,703
525113 Belanja jasa
41,839,266 17,032,214 40.71%
41,839,266
46,079,703
- Gaji Honorer
35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 38,431,031
- Uang Makan Honorer
6,791,795 2,800,000 41.23% - 6,791,795 1 Tahun 7,648,673
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
1,913,765,000 814,531,000 42.56%
1,148,259,000
32,000,000
A Peningkatan SDM
- 6,000,000 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
6,000,000 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
1,913,765,000 808,531,000 42.25%
1,148,259,000
32,000,000
525113 Belanja Jasa
1,913,765,000 808,531,000 42.25%
1,148,259,000
32,000,000
- KSO
1,913,765,000 808,531,000 42.25% - 1,148,259,000 1 Tahun 32,000,000
F Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 107
Biasa / Tetap
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- 7,865,000 -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- 7,865,000 -
-
-
525112 Belanja Barang
7,865,000 - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
16,050,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
7,800,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
7,800,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
7,800,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 7,800,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
8,250,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
8,250,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
8,250,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 8,250,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
2,604,079,295 1,153,183,575 44.28%
1,772,781,128
785,884,886
RM
A Belanja Pegawai
964,892,743 460,787,608 47.76%
964,892,743
1,027,340,877
2094.1574 Layanan Perkantoran
964,892,743 460,787,608 47.76%
964,892,743
1,027,340,877
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
964,892,743 460,787,608 47.76%
964,892,743
1,027,340,877
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
964,892,743 460,787,608 47.76%
964,892,743
1,027,340,877
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
643,496,665 315,082,600 48.96% - 643,496,665 1 Tahun 681,345,473
511119 Belanja Pembulatan Gaji
11,006 5,505 50.02% - 11,006 1 Tahun 9,220
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
52,246,348 24,662,790 47.20% - 52,246,348 1 Tahun 47,149,214
511122 Belanja Tunj. Anak
14,944,558 6,888,322
- 14,944,558 1 Tahun 13,271,769
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
99,612,203 48,545,000 48.73% - 99,612,203 1 Tahun 110,841,062
511125 Belanja Tunj. PPh
1,984,202 2,210,891 ####### - 1,984,202 1 Tahun 7,447,571
511126 Belanja Tunj. Beras
33,515,139 16,294,500 48.62% - 33,515,139 1 Tahun 34,879,666
511129 Belanja Uang Makan PNS
116,377,484 45,838,000 39.39% - 116,377,484 1 Tahun 128,803,289
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 108
511151 Belanja Tunj. Umum
2,705,140 1,260,000 46.58% - 2,705,140 1 Tahun 3,593,613
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 109
Swasta
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
964,892,743 460,787,608 47.76%
964,892,743
1,027,340,877
TOTAL KESELURUHAN
Elektromedik
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
379,464,473 107,444,222 28.31%
194,768,304
242,410,618
2094.509 Layanan Operasional RS
379,464,473 107,444,222 28.31%
194,768,304
242,410,618
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
379,464,473 106,844,222 28.16%
194,768,304
242,410,618
A Pembayaran Remunerasi
379,464,473 106,844,222 28.16%
194,768,304
231,226,954
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
379,464,473 106,844,222 28.16%
194,768,304
231,226,954
- Remunerasi
379,464,473 106,844,222 28.16% - 194,768,304 1 Tahun 231,226,954
B Bembayaran Honorarium
- - -
-
11,183,664
525113 Belanja jasa
- - -
-
11,183,664
- Gaji Honorer
- - - - - 1 Tahun 11,183,664
- Uang Makan Honorer
- - - - - 1 Tahun
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 600,000 -
-
-
A Peningkatan SDM
- - -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
- - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- 600,000 -
-
-
525112 Belanja Barang
- 600,000 -
-
-
- Bahan Penunjang
600,000 - - - 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
7,105,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
2,265,000
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
2,265,000
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
2,265,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun 2,265,000
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
4,840,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 110
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
4,840,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
4,840,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 4,840,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
379,464,473 107,444,222 28.31%
194,768,304
249,515,618
RM
A Belanja Pegawai
436,990,618 207,179,103 47.41%
436,990,618
465,988,621
2094.1574 Layanan Perkantoran
436,990,618 207,179,103 47.41%
436,990,618
465,988,621
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
436,990,618 207,179,103 47.41%
436,990,618
465,988,621
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
436,990,618 207,179,103 47.41%
436,990,618
465,988,621
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
296,022,686 143,910,600 48.61% - 296,022,686 1 Tahun 313,433,974
511119 Belanja Pembulatan Gaji
4,183 2,105 50.32% - 4,183 1 Tahun 3,504
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
25,320,200 12,028,350 47.50% - 25,320,200 1 Tahun 22,849,971
511122 Belanja Tunj. Anak
9,598,848 4,357,812
- 9,598,848 1 Tahun 8,524,421
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
44,127,410 20,150,000 45.66% - 44,127,410 1 Tahun 49,101,705
511125 Belanja Tunj. PPh
1,481,450 1,586,236 ####### - 1,481,450 1 Tahun 5,560,523
511126 Belanja Tunj. Beras
14,993,615 7,242,000 48.30% - 14,993,615 1 Tahun 15,604,061
511129 Belanja Uang Makan PNS
42,661,944 16,427,000 38.51% - 42,661,944 1 Tahun 47,217,027
511151 Belanja Tunj. Umum
2,780,282 1,475,000 53.05% - 2,780,282 1 Tahun 3,693,436
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,860,000 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,860,000 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,860,000 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 111
Bangunan Gedung Bertingkat
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 1,860,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- 1,860,000 -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
770,000 - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
1,090,000 - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
436,990,618 209,039,103 47.84%
436,990,618
465,988,621
TOTAL KESELURUHAN
Gizi
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
4,556,387,343 1,073,443,724 23.56%
3,163,963,756
4,230,352,629
2094.509 Layanan Operasional RS
4,556,387,343 1,073,443,724 23.56%
3,163,963,756
4,230,352,629
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
3,055,870,000 494,503,000 16.18%
1,833,522,000
3,220,030,000
A Makanan dan Minuman Pasien
2,874,010,000 494,503,000 17.21%
1,724,406,000
3,220,030,000
525112 Belanja Barang
2,874,010,000 494,503,000 17.21% - 1,724,406,000 1 Tahun 3,220,030,000
B Penambah Daya Tahan Tubuh
181,860,000 - 0.00%
109,116,000
-
525112 Belanja Barang
181,860,000 - 0.00% - 109,116,000 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
1,300,161,343 520,234,724 40.01%
1,170,156,956
1,010,322,629
A Pembayaran Remunerasi
799,222,146 349,338,898 43.71%
669,217,759
794,488,533
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
799,222,146 349,338,898 43.71%
669,217,759
794,488,533
- Remunerasi
799,222,146 349,338,898 43.71% - 669,217,759 1 Tahun 794,488,533
B Bembayaran Honorarium
500,939,197 170,895,826 34.12%
500,939,197
215,834,096
525113 Belanja jasa
500,939,197 170,895,826 34.12%
500,939,197
215,834,096
- Gaji Honorer
420,569,625 144,820,826 34.43% - 420,569,625 1 Tahun 145,454,892
- Uang Makan Honorer
80,369,573 26,075,000 32.44% - 80,369,573 1 Tahun 70,379,204
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
200,356,000 58,706,000 29.30%
160,284,800
-
A Peningkatan SDM
- - -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
- - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional
200,356,000 58,706,000 29.30%
160,284,800
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 112
Kantor
525112 Belanja Barang
200,356,000 58,706,000 29.30%
160,284,800
-
- Bahan Penunjang
200,356,000 58,706,000 29.30% - 160,284,800 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
5,500,000
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
5,500,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
5,500,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
5,500,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 5,500,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
4,556,387,343 1,073,443,724 23.56%
3,163,963,756
4,235,852,629
RM
A Belanja Pegawai
1,112,203,581 535,707,945 48.17%
1,112,203,581
1,187,562,486
2094.1574 Layanan Perkantoran
1,112,203,581 535,707,945 48.17%
1,112,203,581
1,187,562,486
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,112,203,581 535,707,945 48.17%
1,112,203,581
1,187,562,486
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1,112,203,581 535,707,945 48.17%
1,112,203,581
1,187,562,486
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
773,845,288 383,379,260 49.54% - 773,845,288 1 Tahun 819,360,864
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 113
511119 Belanja Pembulatan Gaji
11,136 5,979 53.69% - 11,136 1 Tahun 9,329
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
39,370,209 20,314,000 51.60% - 39,370,209 1 Tahun 35,529,267
511122 Belanja Tunj. Anak
12,208,855 6,187,352
- 12,208,855 1 Tahun 10,842,281
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 980,000 - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
64,527,295 31,820,000 49.31% - 64,527,295 1 Tahun 71,801,181
511125 Belanja Tunj. PPh
617,013 655,414 ####### - 617,013 1 Tahun 2,315,916
511126 Belanja Tunj. Beras
36,287,067 18,611,940 51.29% - 36,287,067 1 Tahun 37,764,450
511129 Belanja Uang Makan PNS
163,620,459 63,644,000 38.90% - 163,620,459 1 Tahun 181,090,470
511151 Belanja Tunj. Umum
21,716,260 10,110,000 46.55% - 21,716,260 1 Tahun 28,848,728
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
1,520,590,000 428,426,382 28.18%
1,520,590,000
398,000,000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
1,520,590,000 403,175,382 26.51%
1,520,590,000
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
1,520,590,000 403,175,382 26.51%
1,520,590,000
-
A Makanan dan Minuman Pasien
1,520,590,000 403,175,382 26.51%
1,520,590,000
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
1,520,590,000 403,175,382 26.51% - 1,520,590,000 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
198,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun 198,000,000
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
200,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
200,000,000
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun 200,000,000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 25,251,000 -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 25,251,000 -
-
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 25,251,000 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 25,251,000 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
25,251,000 - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 114
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
2,632,793,581 964,134,327 36.62%
2,632,793,581
1,585,562,486
TOTAL KESELURUHAN
MR
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
824,829,880 371,080,915 44.99%
639,791,502
755,949,973
2094.509 Layanan Operasional RS
824,829,880 371,080,915 44.99%
639,791,502
755,949,973
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
824,829,880 336,187,457 40.76%
639,791,502
755,949,973
A Pembayaran Remunerasi
782,990,614 319,730,243 40.83%
597,952,236
709,882,828
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
782,990,614 319,730,243 40.83%
597,952,236
709,882,828
- Remunerasi
782,990,614 319,730,243 40.83% - 597,952,236 1 Tahun 709,882,828
B Bembayaran Honorarium
41,839,266 16,457,214 39.33%
41,839,266
46,067,145
525113 Belanja jasa
41,839,266 16,457,214 39.33%
41,839,266
46,067,145
- Gaji Honorer
35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 40,073,783
- Uang Makan Honorer
6,791,795 2,225,000 32.76% - 6,791,795 1 Tahun 5,993,363
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 34,893,458 -
-
-
A Peningkatan SDM
- 33,736,458 -
-
-
525119 Peningkatan SDM BLU
33,736,458 - - - 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
- 1,057,000 -
-
-
525112 Belanja Barang
- 1,057,000 -
-
-
- Bahan Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Fotokopi
1,057,000 - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
- - -
-
-
525113 Belanja Jasa
- - -
-
-
- KSO
- - - - 1 Tahun
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- 100,000 -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
100,000 - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- 26,860,000 -
-
-
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- 26,860,000 -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- 26,860,000 -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 26,860,000 -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 26,860,000 - - -
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
26,860,000
1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 115
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
824,829,880 397,940,915 48.25%
639,791,502
755,949,973
RM
A Belanja Pegawai
667,648,503 322,007,201 48.23%
667,648,503
709,534,449
2094.1574 Layanan Perkantoran
667,648,503 322,007,201 48.23%
667,648,503
709,534,449
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
667,648,503 322,007,201 48.23%
667,648,503
709,534,449
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
667,648,503 322,007,201 48.23%
667,648,503
709,534,449
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
443,317,715 221,092,300 49.87% - 443,317,715 1 Tahun 469,392,516
511119 Belanja Pembulatan Gaji
6,840 3,493 51.07% - 6,840 1 Tahun 5,730
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
30,719,878 15,238,250 49.60% - 30,719,878 1 Tahun 27,722,858
511122 Belanja Tunj. Anak
9,967,328 4,791,706
- 9,967,328 1 Tahun 8,851,655
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
73,401,003 35,340,000 48.15% - 73,401,003 1 Tahun 81,675,186
511125 Belanja Tunj. PPh
565,013 547,472 96.90% - 565,013 1 Tahun 2,120,740
511126 Belanja Tunj. Beras
24,443,372 12,238,980 50.07% - 24,443,372 1 Tahun 25,438,553
511129 Belanja Uang Makan PNS
85,227,353 32,565,000 38.21% - 85,227,353 1 Tahun 94,327,211
511151 Belanja Tunj. Umum
- 190,000 - - - 1 Tahun -
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - - - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,412,400 -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
-
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,412,400 -
-
-
002 Penyelenggaraan
- 1,412,400 -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 116
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - - - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 1,412,400 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 1,412,400 -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
1,412,400 - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
667,648,503 323,419,601 48.44%
667,648,503
709,534,449
TOTAL KESELURUHAN
Binatu dan CSSD
2019 2020
Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
B Belanja Barang
786,738,179 235,478,818 29.93%
715,541,123
479,015,179
2094.509 Layanan Operasional RS
786,738,179 235,478,818 29.93%
715,541,123
479,015,179
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
051 Pembayaran Remunerasi
445,196,179 219,406,818 49.28%
452,307,523
429,015,179
A Pembayaran Remunerasi
277,515,697 151,602,962 54.63%
284,627,041
337,906,335
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
277,515,697 151,602,962 54.63%
284,627,041
337,906,335
- Remunerasi
277,515,697 151,602,962 54.63% - 284,627,041 1 Tahun 337,906,335
B Bembayaran Honorarium
167,680,482 67,803,856 40.44%
167,680,482
91,108,844
525113 Belanja jasa
167,680,482 67,803,856 40.44%
167,680,482
91,108,844
- Gaji Honorer
140,189,884 56,928,856 40.61% - 140,189,884 1 Tahun 61,427,428
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 117
- Uang Makan Honorer
27,490,598 10,875,000 39.56% - 27,490,598 1 Tahun 29,681,416
- Honor Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- Jasa Dokter IKS
- - - - 1 Tahun
- THR BLU
- - - 1 Tahun
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
341,542,000 16,072,000 4.71%
263,233,600
50,000,000
A Peningkatan SDM
6,165,000 500,000 8.11%
4,932,000
-
525119 Peningkatan SDM BLU
6,165,000 500,000 8.11% - 4,932,000 1 Tahun
B Belanja Barang Operasional Kantor
285,377,000 15,572,000 5.46%
228,301,600
-
525112 Belanja Barang
285,377,000 15,572,000 5.46%
228,301,600
-
- Bahan Penunjang
285,377,000 15,572,000 5.46% - 228,301,600 1 Tahun
- Fotokopi
- - - - 1 Tahun
D Belanja Sewa
50,000,000 - 0.00%
30,000,000
50,000,000
525113 Belanja Jasa
50,000,000 - 0.00%
30,000,000
50,000,000
- KSO
50,000,000 - 0.00% - 30,000,000 1 Tahun 50,000,000
F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap
- - -
-
-
525115 Belanja Perjalanan
- - - - 1 Tahun
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
525112 Belanja Barang
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.506 Gedung Layanan
- - -
-
-
008 Pembangunan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 Paket
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan alat kesehatan
- - -
-
-
B Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
2094.509 Layanan Operasional RS
- - -
-
-
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
- - -
-
-
E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
-Pembelian Suku Cadang Medis
1 Tahun
-Pembelian Suku Cadang Non Medis
1 Tahun
2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque
- - - - 1 Tahun
- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque
- - - - 1 Tahun
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - 1 Tahun
E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
G Pemasangan teralis gedung penunjang
- - -
-
-
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 - - 0 1 Tahun
TOTAL
786,738,179 235,478,818 29.93%
715,541,123
479,015,179
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 118
RM
A Belanja Pegawai
526,770,212 244,307,866 46.38%
526,770,212
567,552,789
2094.1574 Layanan Perkantoran
526,770,212 244,307,866 46.38%
526,770,212
567,552,789
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
526,770,212 244,307,866 46.38%
526,770,212
567,552,789
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
526,770,212 244,307,866 46.38%
526,770,212
567,552,789
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
359,756,318 175,488,300 48.78% - 359,756,318 1 Tahun 380,916,253
511119 Belanja Pembulatan Gaji
6,373 3,192 50.09% - 6,373 1 Tahun 5,339
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
24,068,165 11,667,560 48.48% - 24,068,165 1 Tahun 21,720,084
511122 Belanja Tunj. Anak
8,452,053 3,972,114
- 8,452,053 1 Tahun 7,505,989
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - - - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
4,702,101 2,275,000 48.38% - 4,702,101 1 Tahun 5,232,149
511125 Belanja Tunj. PPh
- 3,258,900 - - - 1 Tahun -
511126 Belanja Tunj. Beras
19,781,492 18,430,800 93.17% - 19,781,492 1 Tahun 20,586,870
511129 Belanja Uang Makan PNS
78,759,500 20,776,000 26.38% - 78,759,500 1 Tahun 87,168,774
511151 Belanja Tunj. Umum
18,935,977 8,436,000 44.55% - 18,935,977 1 Tahun 25,155,292
512211 Belanja Uang Lembur PNS
12,308,233 - 0.00% - 12,308,233 1 Tahun 19,262,037
B Belanja Barang
520,400,000 7,920,000 1.52%
520,400,000
173,194,000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- - -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- - -
-
-
A Makanan dan Minuman Pasien
- - -
-
-
521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan
- - - - 1 Tahun
B Penambah Daya Tahan Tubuh
- - -
-
-
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- - -
-
173,194,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Barang Rumah Tangga Gizi
1 Tahun
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
- -
-
173,194,000
- Barang Rumah Tangga Loundry
1 Tahun 173,194,000
2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- - -
-
-
005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- - -
-
-
521832 Belanja barang persediaan lainnya
- - - - 1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
520,400,000 7,920,000 1.52%
520,400,000
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
520,400,000 7,920,000 1.52%
520,400,000
-
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - - - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - - - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat
- - - - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
520,400,000 - 0.00%
520,400,000
-
521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)
- - - - 1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - - - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
520,400,000 - 0.00%
520,400,000
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - - - 1 Tahun
- Pengadaan linen
520,400,000 - 0.00% - 520,400,000 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 7,920,000 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 7,920,000 -
-
-
- Peralatan Medik
- - - - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
7,920,000 - - - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - - - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
- - - - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 119
Teknis Peralatan dan Mesin
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - - - - 1 Tahun -
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- - -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - - - 1 Tahun
D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta
- - -
-
-
532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin
- - - - 1 Tahun
TOTAL
1,047,170,212 252,227,866 24.09%
1,047,170,212
740,746,789
TOTAL KESELURUHAN
Direksi
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
2,318,122,694 477,204,836 20.59%
1,335,415,004
1,022,366,184
RM
A Belanja Pegawai
321,489,310 157,127,276 48.87%
321,489,310
340,108,304
2094.994 Layanan Perkantoran
321,489,310 157,127,276 48.87%
321,489,310
340,108,304
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
321,489,310 157,127,276 48.87%
321,489,310
340,108,304
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
321,489,310 157,127,276 48.87%
321,489,310
340,108,304
511111 Belanja Gaji Pokok - -
207,246,676 101,607,100 49.03% 1 Tahun 207,246,676 1 Tahun 219,436,389
511119 Belanja Pembulatan Gaji - -
3,008 1,482 49.27% 1 Tahun 3,008 1 Tahun 2,520
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri - -
13,496,765 6,474,440 47.97% 1 Tahun 13,496,765 1 Tahun 12,180,026
511122 Belanja Tunj. Anak - -
5,618,734 2,651,510 47.19% 1 Tahun 5,618,734 1 Tahun 4,989,813
511123 Belanja Tunj. Struktural - -
63,420,119 29,295,000 46.19% 1 Tahun 63,420,119 1 Tahun 63,886,074
511124 Belanja Tunj. Fungsional - -
- 2,520,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh - -
1,907,588 2,344,064 122.88% 1 Tahun 1,907,588 1 Tahun 7,160,006
511126 Belanja Tunj. Beras - -
7,937,796 3,910,680 49.27% 1 Tahun 7,937,796 1 Tahun 8,260,973
511129 Belanja Uang Makan PNS - -
21,858,624 8,323,000 38.08% 1 Tahun 21,858,624 1 Tahun 24,192,504
511151 Belanja Tunj. Umum - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
512211 Belanja Uang Lembur PNS - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
970,004,000 173,603,028 17.90%
970,004,000
233,884,428
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
970,004,000 173,603,028 17.90%
970,004,000
233,884,428
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
970,004,000 173,603,028 17.90%
970,004,000
233,884,428
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 120
Bermotor Roda 4/6
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
887,564,000 149,753,028 16.87%
887,564,000
145,860,832
524111 Belanja Perjalanan Biasa - -
887,564,000 149,753,028 16.87% 1 Tahun 887,564,000 1 Tahun 145,860,832
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS - -
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS) - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam) - -
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
82,440,000 23,850,000 28.93%
82,440,000
88,023,596
521115 Honor Operasional Satuan Satker
82,440,000 23,850,000 28.93%
82,440,000
88,023,596
- Insentif UAKPA (SAI) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA - -
57,240,000 23,850,000 41.67% 1 Tahun 57,240,000 1 Tahun 88,023,596
- Atasan Langsung Bendahara - -
25,200,000 - 0.00% 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan
- -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 121
Fasilitas Perkantoran Dana RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
1,291,493,310 330,730,304 25.61%
1,291,493,310
573,992,732
TOTAL KESELURUHAN - - - 3,609,616,004 807,935,140 46% - 2,626,908,314 - 1,596,358,916
Direktorat
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
TOTAL BLU
4,793,075,447 520,970,328 10.87%
4,125,051,071
5,609,340,907
RM
A Belanja Pegawai
275,193,278 109,900,236 39.94%
275,193,278
297,182,200
2094.994 Layanan Perkantoran
275,193,278 109,900,236 39.94%
275,193,278
297,182,200
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
275,193,278 109,900,236 39.94%
275,193,278
297,182,200
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
275,193,278 109,900,236 39.94%
275,193,278
297,182,200
511111 Belanja Gaji Pokok - -
186,463,413 74,518,840 0 1 Tahun 186,463,413 1 Tahun 197,430,708
511119 Belanja Pembulatan Gaji - -
3,839 1,922 1 1 Tahun 3,839 1 Tahun 3,216
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri - -
4,311,210 1,739,160 0 1 Tahun 4,311,210 1 Tahun 3,890,610
511122 Belanja Tunj. Anak - -
1,212,411 448,554 37.00% 1 Tahun 1,212,411 1 Tahun 1,076,702
511123 Belanja Tunj. Struktural - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun
511125 Belanja Tunj. PPh - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun
511126 Belanja Tunj. Beras - -
5,291,864 2,027,760 0 1 Tahun 5,291,864 1 Tahun 5,507,316
511129 Belanja Uang Makan PNS - -
64,176,114 26,229,000 40.87% 1 Tahun 64,176,114 1 Tahun 71,028,297
511151 Belanja Tunj. Umum - -
13,734,428 4,935,000 35.93% 1 Tahun 13,734,428 1 Tahun 18,245,351
512211 Belanja Uang Lembur PNS - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun
B Belanja Barang
3,161,820,000 1,157,961,580 36.62%
3,014,820,000
3,463,290,239
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
10,080,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
10,080,000
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
10,080,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
10,080,000
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun 10,080,000
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
3,161,820,000 1,157,961,580 36.62%
3,014,820,000
3,453,210,239
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3,161,820,000 1,157,961,580 36.62%
3,014,820,000
3,453,210,239
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
2,940,000,000 847,305,860 28.82%
2,793,000,000
3,000,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik - -
2,160,000,000 619,808,760 0 1 Tahun 2,052,000,000 1 Tahun 2,160,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - -
420,000,000 140,862,900 0 1 Tahun 399,000,000 1 Tahun 540,000,000
522113 Belanja Langganan Air - -
360,000,000 86,634,200 24.07% 1 Tahun 342,000,000 1 Tahun 300,000,000
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 122
D Belanja Perjalanan Dinas
- 63,846,449 -
-
72,129,797
524111 Belanja Perjalanan Biasa - -
63,846,449 - 1 Tahun - 1 Tahun 72,129,797
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 100,670,875 -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- 100,670,875 -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- -
54,529,875 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- -
46,141,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS - -
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
72,900,000 28,389,200 38.94%
72,900,000
152,256,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
72,900,000 28,389,200 38.94%
72,900,000
152,256,000
- Biaya Rapat - -
67,900,000 28,389,200 0 1 Tahun 67,900,000 1 Tahun 147,256,000
- Satpam - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank - -
5,000,000
- 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam) - -
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
148,920,000 79,170,000 53.16%
148,920,000
228,824,442
521115 Honor Operasional Satuan Satker
148,920,000 79,170,000 53.16%
148,920,000
228,824,442
- Insentif UAKPA (SAI) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK - -
119,640,000 59,760,000 0 1 Tahun 119,640,000 1 Tahun 183,797,697
- Honor KPA - -
4,770,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- -
29,280,000 14,640,000 1 1 Tahun 29,280,000 1 Tahun 45,026,745
- Pengelola PNBP - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 38,579,196 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 38,579,196 -
-
-
- Peralatan Medik - -
19,525,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik - -
19,054,196 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
34,313,659,000 37,786,800 0.11%
34,313,659,000
57,460,000
2094.508 Alat Kesehatan
32,607,099,000 26,506,800 0.08%
32,607,099,000
57,460,000
051 Pengadaan Alat Kesehatan
32,607,099,000 26,506,800 0.08%
32,607,099,000
57,460,000
A Alat Kesehatan Gedung Baru
85,600,000 26,506,800 30.97%
85,600,000
57,460,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
26,506,800 - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- -
85,600,000 - 0.00% 1 Tahun 85,600,000 1 Tahun 57,460,000
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
32,521,499,000 - 0.00%
32,521,499,000
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32,521,499,000
1 Tahun 32,521,499,000
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
1,706,560,000 11,280,000 0.66%
1,706,560,000
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
1,706,560,000 11,280,000 0.66%
1,706,560,000
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton
1,468,360,000 - 0.00%
1,468,360,000
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 123
Jalan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
1,468,360,000 - - 1 Tahun 1,468,360,000 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
238,200,000 11,280,000 4.74%
238,200,000
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
238,200,000 11,280,000 0 1 Tahun 238,200,000 1 Tahun
37,750,672,278 1,305,648,616 3.46%
37,603,672,278
3,817,932,439
TOTAL KESELURUHAN - - # 42,543,747,725 1,826,618,944 14% - 41,728,723,349 - 9,427,273,345
Dewas
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
240,004,000 185,204,670 77.17%
330,314,576
392,146,114
RM
A Belanja Pegawai
- - -
-
-
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
511111 Belanja Gaji Pokok - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511119 Belanja Pembulatan Gaji - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511122 Belanja Tunj. Anak - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511123 Belanja Tunj. Struktural - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511124 Belanja Tunj. Fungsional - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511125 Belanja Tunj. PPh - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511126 Belanja Tunj. Beras - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511129 Belanja Uang Makan PNS - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511151 Belanja Tunj. Umum - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
512211 Belanja Uang Lembur PNS - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Belanja Barang
- 65,414,363 -
-
61,953,593
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 65,414,363 -
-
61,953,593
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 65,414,363 -
-
61,953,593
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 63,721,463 -
-
61,953,593
524111 Belanja Perjalanan Biasa - -
63,721,463 - 1 Tahun - 1 Tahun 61,953,593
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 124
Bertingkat
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS - -
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 1,692,900 -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran - -
- 1,692,900 -
-
-
- Biaya Rapat - -
1,692,900 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam) - -
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- 65,414,363 -
-
61,953,593
TOTAL KESELURUHAN - - # 240,004,000 250,619,033 - - 330,314,576 - 454,099,707
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 125
Komite
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
426,856,815 142,352,622 33.35%
455,508,022
408,031,565
RM
A Belanja Pegawai
294,518,590 143,668,148 48.78%
294,518,590
314,728,871
2094.994 Layanan Perkantoran
294,518,590 143,668,148 48.78%
294,518,590
314,728,871
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
294,518,590 143,668,148 48.78%
294,518,590
314,728,871
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
294,518,590 143,668,148 48.78%
294,518,590
314,728,871
511111 Belanja Gaji Pokok - -
224,885,321 113,536,300 1 1 Tahun 224,885,321 1 Tahun 238,112,494
511119 Belanja Pembulatan Gaji - -
2,351 1,325 1 1 Tahun 2,351 1 Tahun 1,970
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri - -
7,096,774 3,427,910 0 1 Tahun 7,096,774 1 Tahun 6,404,416
511122 Belanja Tunj. Anak - -
3,939,402 1,844,402 46.82% 1 Tahun 3,939,402 1 Tahun 3,498,453
511123 Belanja Tunj. Struktural - -
- 1,150,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional - -
16,638,204 6,920,783 41.60% 1 Tahun 16,638,204 1 Tahun 18,513,758
511125 Belanja Tunj. PPh - -
575,932 589,688 102.39% 1 Tahun 575,932 1 Tahun 2,161,724
511126 Belanja Tunj. Beras - -
6,803,825 3,403,740 1 1 Tahun 6,803,825 1 Tahun 7,080,834
511129 Belanja Uang Makan PNS - -
31,479,227 11,309,000 35.93% 1 Tahun 31,479,227 1 Tahun 34,840,314
511151 Belanja Tunj. Umum - -
3,097,552 1,485,000 47.94% 1 Tahun 3,097,552 1 Tahun 4,114,909
512211 Belanja Uang Lembur PNS - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS - -
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 126
- Satpam - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam) - -
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
294,518,590 143,668,148 48.78%
294,518,590
314,728,871
TOTAL KESELURUHAN - - - 721,375,405 286,020,770 82% - 750,026,612 - 722,760,436
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 127
AKT
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
366,003,200 206,464,393 56.41%
403,684,056
491,682,609
RM
A Belanja Pegawai
405,233,679 182,322,963 44.99%
405,233,679
447,670,334
2094.994 Layanan Perkantoran
405,233,679 182,322,963 44.99%
405,233,679
447,670,334
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
405,233,679 182,322,963 44.99%
405,233,679
447,670,334
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
405,233,679 182,322,963 44.99%
405,233,679
447,670,334
511111 Belanja Gaji Pokok - -
275,388,027 134,002,900 0 1 Tahun 275,388,027 1 Tahun 291,585,638
511119 Belanja Pembulatan Gaji - -
4,178 2,225 1 1 Tahun 4,178 1 Tahun 3,500
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri - -
11,291,967 5,422,570 0 1 Tahun 11,291,967 1 Tahun 10,190,327
511122 Belanja Tunj. Anak - -
4,592,772 2,169,028 47.23% 1 Tahun 4,592,772 1 Tahun 4,078,690
511123 Belanja Tunj. Struktural - -
6,837,373 3,430,000 50.17% 1 Tahun 6,837,373 1 Tahun 6,887,608
511124 Belanja Tunj. Fungsional - -
- 869,040 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh - -
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511126 Belanja Tunj. Beras - -
10,583,728 8,709,200 1 1 Tahun 10,583,728 1 Tahun 11,014,631
511129 Belanja Uang Makan PNS - -
52,111,417 17,145,000 32.90% 1 Tahun 52,111,417 1 Tahun 57,675,434
511151 Belanja Tunj. Umum - -
13,901,412 6,583,000 47.35% 1 Tahun 13,901,412 1 Tahun 18,467,179
512211 Belanja Uang Lembur PNS - -
30,522,805 3,990,000 0 1 Tahun 30,522,805 1 Tahun 47,767,328
B Belanja Barang
35,520,000 53,114,097 149.53%
35,520,000
72,211,190
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
35,520,000 53,114,097 149.53%
35,520,000
72,211,190
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
35,520,000 53,114,097 149.53%
35,520,000
72,211,190
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 43,334,097 -
-
42,131,848
524111 Belanja Perjalanan Biasa - -
43,334,097 - 1 Tahun - 1 Tahun 42,131,848
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS - -
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS) - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 128
- Satpam - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank - -
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam) - -
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
35,520,000 9,780,000 27.53%
35,520,000
30,079,342
521115 Honor Operasional Satuan Satker
35,520,000 9,780,000 27.53%
35,520,000
30,079,342
- Insentif UAKPA (SAI) - -
4,800,000 2,100,000 0 1 Tahun 4,800,000 1 Tahun 6,458,754
- Bendahara Pengeluaran RM - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP - -
30,720,000 7,680,000 0 1 Tahun 30,720,000 1 Tahun 23,620,588
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah - -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- -
- - 1 Tahun - 1 Tahun
440,753,679 235,437,060 53.42%
440,753,679
519,881,525
TOTAL KESELURUHAN - - # 806,756,879 441,901,453 1 - 844,437,735 - 1,011,564,133
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 129
APM
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
764,269,451 421,930,965 55.21%
823,969,751
1,187,486,227
RM
A Belanja Pegawai
840,865,496 363,229,698 43.20%
840,865,496
949,407,703
2094.994 Layanan Perkantoran
840,865,496 363,229,698 43.20%
840,865,496
949,407,703
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
840,865,496 363,229,698 43.20%
840,865,496
949,407,703
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
840,865,496 363,229,698 43.20%
840,865,496
949,407,703
511111 Belanja Gaji Pokok
527,428,929 257,303,300 0 1 Tahun 527,428,929 1 Tahun 558,450,933
511119 Belanja Pembulatan Gaji
9,198 4,830 1 1 Tahun 9,198 1 Tahun 7,705
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
32,615,885 15,164,770 0 1 Tahun 32,615,885 1 Tahun 29,433,892
511122 Belanja Tunj. Anak
9,630,808 4,350,762 45.18% 1 Tahun 9,630,808 1 Tahun 8,552,803
511123 Belanja Tunj. Struktural
20,512,118 9,310,000 45.39% 1 Tahun 20,512,118 1 Tahun 20,662,823
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- 2,662,920 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
526,734 509,776 96.78% 1 Tahun 526,734 1 Tahun 1,977,061
511126 Belanja Tunj. Beras
22,931,411 16,409,340 1 1 Tahun 22,931,411 1 Tahun 23,865,034
511129 Belanja Uang Makan PNS
94,380,639 31,929,000 33.83% 1 Tahun 94,380,639 1 Tahun 104,457,806
511151 Belanja Tunj. Umum
24,838,859 12,765,000 51.39% 1 Tahun 24,838,859 1 Tahun 32,996,911
512211 Belanja Uang Lembur PNS
107,990,917 12,820,000 0 1 Tahun 107,990,917 1 Tahun 169,002,735
B Belanja Barang
91,920,000 74,441,100 80.98%
91,920,000
131,800,699
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
91,920,000 74,441,100 80.98%
91,920,000
131,800,699
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
91,920,000 74,441,100 80.98%
91,920,000
131,800,699
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 13,950,600 -
-
13,680,229
524111 Belanja Perjalanan Biasa
13,950,600 - 1 Tahun - 1 Tahun 13,680,229
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 12,710,500 -
-
5,000,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- 12,710,500 -
-
5,000,000
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 130
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
12,710,500 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun 5,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
91,920,000 36,780,000 40.01%
91,920,000
113,120,470
521115 Honor Operasional Satuan Satker
91,920,000 36,780,000 40.01%
91,920,000
113,120,470
- Insentif UAKPA (SAI)
6,600,000 1,800,000 0 1 Tahun 6,600,000 1 Tahun 5,536,075
- Bendahara Pengeluaran RM
18,600,000 9,300,000 1 1 Tahun 18,600,000 1 Tahun 28,603,055
- Bendahara Penerima
20,640,000 10,320,000 1 1 Tahun 20,640,000 1 Tahun 31,740,165
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
46,080,000 15,360,000 0 1 Tahun 46,080,000 1 Tahun 47,241,175
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 11,000,000 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 11,000,000 -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
11,000,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
932,785,496 437,670,798 46.92%
932,785,496
1,081,208,402
TOTAL KESELURUHAN - - # 1,697,054,947 859,601,763 1 - 1,756,755,247 - 2,268,694,629
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 131
ULP
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Vol Target
BLU
TOTAL BLU
256,190,631 109,589,142 42.78%
204,405,167
239,148,579
RM
A Belanja Pegawai
258,696,889 123,870,170 47.88%
258,696,889
276,240,876
2094.994 Layanan Perkantoran
258,696,889 123,870,170 47.88%
258,696,889
276,240,876
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
258,696,889 123,870,170 47.88%
258,696,889
276,240,876
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
258,696,889 123,870,170 47.88%
258,696,889
276,240,876
511111 Belanja Gaji Pokok
178,148,434 87,065,900 0 1 Tahun 178,148,434 1 Tahun 188,626,664
511119 Belanja Pembulatan Gaji
4,039 1,610 0 1 Tahun 4,039 1 Tahun 3,384
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
13,019,113 6,188,090 0 1 Tahun 13,019,113 1 Tahun 11,748,973
511122 Belanja Tunj. Anak
3,647,802 1,864,600 51.12% 1 Tahun 3,647,802 1 Tahun 3,239,493
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 876,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
12,673,971 6,802,620 53.67% 1 Tahun 12,673,971 1 Tahun 14,102,654
511125 Belanja Tunj. PPh
247,816 232,410 93.78% 1 Tahun 247,816 1 Tahun 930,161
511126 Belanja Tunj. Beras
9,701,751 6,791,940 1 1 Tahun 9,701,751 1 Tahun 10,096,745
511129 Belanja Uang Makan PNS
32,979,910 10,952,000 33.21% 1 Tahun 32,979,910 1 Tahun 36,501,226
511151 Belanja Tunj. Umum
8,274,054 3,095,000 37.41% 1 Tahun 8,274,054 1 Tahun 10,991,576
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - 1 Tahun - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 132
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
258,696,889 123,870,170 47.88%
258,696,889
276,240,876
TOTAL KESELURUHAN - - # 514,887,520 233,459,312 1 - 463,102,056 - 515,389,454
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 133
TURP
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
329,846,060 235,824,590 71.50%
446,410,880
602,835,102
RM
A Belanja Pegawai
552,057,049 264,672,950 47.94%
552,057,049
588,614,903
2094.994 Layanan Perkantoran
552,057,049 264,672,950 47.94%
552,057,049
588,614,903
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
552,057,049 264,672,950 47.94%
552,057,049
588,614,903
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
552,057,049 264,672,950 47.94%
552,057,049
588,614,903
511111 Belanja Gaji Pokok
415,759,244 204,836,300 0 1 Tahun 415,759,244 1 Tahun 440,213,126
511119 Belanja Pembulatan Gaji
8,117 4,253 1 1 Tahun 8,117 1 Tahun 6,800
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
20,245,925 9,807,370 0 1 Tahun 20,245,925 1 Tahun 18,270,740
511122 Belanja Tunj. Anak
8,234,608 3,922,948 47.64% 1 Tahun 8,234,608 1 Tahun 7,312,884
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- 850,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
- 42,679 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511126 Belanja Tunj. Beras
17,639,547 8,690,400 0 1 Tahun 17,639,547 1 Tahun 18,357,719
511129 Belanja Uang Makan PNS
69,163,031 26,714,000 38.62% 1 Tahun 69,163,031 1 Tahun 76,547,675
511151 Belanja Tunj. Umum
21,006,578 9,805,000 46.68% 1 Tahun 21,006,578 1 Tahun 27,905,959
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,060,000 -
-
408,348
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,060,000 -
-
408,348
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,060,000 -
-
408,348
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 420,000 -
-
408,348
524111 Belanja Perjalanan Biasa
420,000 - 1 Tahun - 1 Tahun 408,348
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 134
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 640,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- 640,000 -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
640,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 135
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
552,057,049 265,732,950 48.14%
552,057,049
589,023,251
TOTAL KESELURUHAN - - # 881,903,109 501,557,540 1 - 998,467,929 - 1,191,858,353
PI
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
345,555,771 194,711,650 56.35%
348,112,668
444,668,753
RM
A Belanja Pegawai
507,967,485 236,771,883 46.61%
507,967,485
546,766,486
2094.994 Layanan Perkantoran
507,967,485 236,771,883 46.61%
507,967,485
546,766,486
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
507,967,485 236,771,883 46.61%
507,967,485
546,766,486
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
507,967,485 236,771,883 46.61%
507,967,485
546,766,486
511111 Belanja Gaji Pokok
360,366,996 175,254,900 0 1 Tahun 360,366,996 1 Tahun 381,562,849
511119 Belanja Pembulatan Gaji
5,598 2,737 0 1 Tahun 5,598 1 Tahun 4,690
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
21,978,964 10,436,440 0 1 Tahun 21,978,964 1 Tahun 19,834,704
511122 Belanja Tunj. Anak
8,939,486 4,174,576 46.70% 1 Tahun 8,939,486 1 Tahun 7,938,863
511123 Belanja Tunj. Struktural
27,349,490 13,230,000 48.37% 1 Tahun 27,349,490 1 Tahun 27,550,430
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- 876,958 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
427,251 503,392 117.82% 1 Tahun 427,251 1 Tahun 1,603,657
511126 Belanja Tunj. Beras
16,757,569 8,255,880 0 1 Tahun 16,757,569 1 Tahun 17,439,833
511129 Belanja Uang Makan PNS
43,914,707 17,388,000 39.59% 1 Tahun 43,914,707 1 Tahun 48,603,549
511151 Belanja Tunj. Umum
8,232,308 3,820,000 46.40% 1 Tahun 8,232,308 1 Tahun 10,936,119
512211 Belanja Uang Lembur PNS
19,995,117 2,829,000 0 1 Tahun 19,995,117 1 Tahun 31,291,793
B Belanja Barang
- 12,919,981 -
-
12,561,533
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 136
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 12,919,981 -
-
12,561,533
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 12,919,981 -
-
12,561,533
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 12,919,981 -
-
12,561,533
524111 Belanja Perjalanan Biasa
12,919,981 - 1 Tahun - 1 Tahun 12,561,533
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 137
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
507,967,485 249,691,864 49.16%
507,967,485
559,328,019
TOTAL KESELURUHAN - - # 853,523,255 444,403,514 1 - 856,080,153 - 1,003,996,772
SIMRS
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
1,774,243,142 195,670,546 11.03%
1,560,103,390
985,921,077
RM
A Belanja Pegawai
242,799,545 100,146,380 41.25%
242,799,545
272,896,105
2094.994 Layanan Perkantoran
242,799,545 100,146,380 41.25%
242,799,545
272,896,105
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
242,799,545 100,146,380 41.25%
242,799,545
272,896,105
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
242,799,545 100,146,380 41.25%
242,799,545
272,896,105
511111 Belanja Gaji Pokok
149,031,173 66,937,100 0 1 Tahun 149,031,173 1 Tahun 157,796,801
511119 Belanja Pembulatan Gaji
3,159 1,430 0 1 Tahun 3,159 1 Tahun 2,647
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
12,601,946 5,984,760 0 1 Tahun 12,601,946 1 Tahun 11,372,505
511122 Belanja Tunj. Anak
4,387,728 2,051,950 46.77% 1 Tahun 4,387,728 1 Tahun 3,896,596
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- 600,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 138
511125 Belanja Tunj. PPh
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511126 Belanja Tunj. Beras
10,079,741 4,852,140 0 1 Tahun 10,079,741 1 Tahun 10,490,125
511129 Belanja Uang Makan PNS
27,797,729 10,658,000 38.34% 1 Tahun 27,797,729 1 Tahun 30,765,735
511151 Belanja Tunj. Umum
9,735,163 4,000,000 41.09% 1 Tahun 9,735,163 1 Tahun 12,932,571
512211 Belanja Uang Lembur PNS
29,162,907 5,061,000 0 1 Tahun 29,162,907 1 Tahun 45,639,125
B Belanja Barang
80,300,000 1,730,000 2.15%
80,300,000
50,012,000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
50,012,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
50,012,000
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
50,012,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
50,012,000
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun 50,012,000
2094.994 Layanan Perkantoran
80,300,000 1,730,000 2.15%
80,300,000
-
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
80,300,000 1,730,000 2.15%
80,300,000
-
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - 1 Tahun - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- 1,730,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- 1,730,000 -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
1,730,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 139
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
80,300,000 - 0.00%
80,300,000
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
80,300,000 - 0.00%
80,300,000
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
80,300,000 - - 1 Tahun 80,300,000 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 140
dan Bangunan
323,099,545 101,876,380 31.53%
323,099,545
322,908,105
TOTAL KESELURUHAN - - # 2,097,342,687 297,546,926 0 - 1,883,202,935 - 1,308,829,182
HUMAS
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
823,064,861 234,086,874 28.44%
609,960,729
1,182,187,764
RM
A Belanja Pegawai
733,128,053 349,911,036 47.73%
733,128,053
781,352,269
2094.994 Layanan Perkantoran
733,128,053 349,911,036 47.73%
733,128,053
781,352,269
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
733,128,053 349,911,036 47.73%
733,128,053
781,352,269
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
733,128,053 349,911,036 47.73%
733,128,053
781,352,269
511111 Belanja Gaji Pokok
537,078,840 262,619,500 0 1 Tahun 537,078,840 1 Tahun 568,668,426
511119 Belanja Pembulatan Gaji
7,449 3,751 1 1 Tahun 7,449 1 Tahun 6,240
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
48,687,469 22,893,370 0 1 Tahun 48,687,469 1 Tahun 43,937,539
511122 Belanja Tunj. Anak
11,983,696 5,563,780 46.43% 1 Tahun 11,983,696 1 Tahun 10,642,326
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
1,618,313 1,606,435 99.27% 1 Tahun 1,618,313 1 Tahun 6,074,232
511126 Belanja Tunj. Beras
23,813,388 11,587,200 0 1 Tahun 23,813,388 1 Tahun 24,782,920
511129 Belanja Uang Makan PNS
84,841,213 33,952,000 40.02% 1 Tahun 84,841,213 1 Tahun 93,899,841
511151 Belanja Tunj. Umum
25,097,684 11,685,000 46.56% 1 Tahun 25,097,684 1 Tahun 33,340,745
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 141
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - 1 Tahun - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 142
dan Mesin
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
733,128,053 349,911,036 47.73%
733,128,053
781,352,269
TOTAL KESELURUHAN - - # 1,556,192,914 583,997,910 1 - 1,343,088,782 - 1,963,540,034
Kepeg
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
328,608,882 215,578,615 65.60%
392,624,361
447,648,376
RM
A Belanja Pegawai
498,316,414 222,041,746 44.56%
498,316,414
553,752,428
2094.994 Layanan Perkantoran
498,316,414 222,041,746 44.56%
498,316,414
553,752,428
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
498,316,414 222,041,746 44.56%
498,316,414
553,752,428
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
498,316,414 222,041,746 44.56%
498,316,414
553,752,428
511111 Belanja Gaji Pokok
311,212,440 153,473,600 0 1 Tahun 311,212,440 1 Tahun 329,517,150
511119 Belanja Pembulatan Gaji
5,594 2,552 0 1 Tahun 5,594 1 Tahun 4,686
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
26,922,813 13,009,150 0 1 Tahun 26,922,813 1 Tahun 24,296,233
511122 Belanja Tunj. Anak
6,546,762 3,387,618 51.74% 1 Tahun 6,546,762 1 Tahun 5,813,963
511123 Belanja Tunj. Struktural
5,860,605 2,160,000 36.86% 1 Tahun 5,860,605 1 Tahun 5,903,664
511124 Belanja Tunj. Fungsional
11,285,043 5,300,000 46.96% 1 Tahun 11,285,043 1 Tahun 12,557,157
511125 Belanja Tunj. PPh
35,816 5,066 14.14% 1 Tahun 35,816 1 Tahun 134,433
511126 Belanja Tunj. Beras
17,765,543 9,269,760 1 1 Tahun 17,765,543 1 Tahun 18,488,845
511129 Belanja Uang Makan PNS
56,148,340 22,138,000 39.43% 1 Tahun 56,148,340 1 Tahun 62,143,386
511151 Belanja Tunj. Umum
12,557,191 6,050,000 48.18% 1 Tahun 12,557,191 1 Tahun 16,681,464
512211 Belanja Uang Lembur PNS
49,976,267 7,246,000 0 1 Tahun 49,976,267 1 Tahun 78,211,446
B Belanja Barang
27,050,000 48,173,117 178.09%
27,050,000
70,895,541
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 143
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
27,050,000 48,173,117 178.09%
27,050,000
70,895,541
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
27,050,000 48,173,117 178.09%
27,050,000
70,895,541
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 45,148,117 -
-
43,895,541
524111 Belanja Perjalanan Biasa
45,148,117 - 1 Tahun - 1 Tahun 43,895,541
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
27,050,000 3,025,000 11.18%
27,050,000
27,000,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
27,050,000 2,945,000 0 1 Tahun 27,050,000 1 Tahun 27,000,000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- 80,000 -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
80,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 144
Air Bersih dan Air Minum
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
525,366,414 270,214,863 51.43%
525,366,414
624,647,968
TOTAL KESELURUHAN - - # 853,975,296 485,793,478 1 - 917,990,774 - 1,072,296,344
RT
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
2,037,468,526 1,021,465,346 50.13%
1,700,484,385
1,063,336,078
RM
A Belanja Pegawai
822,655,809 387,937,318 47.16%
822,655,809
876,931,469
2094.994 Layanan Perkantoran
822,655,809 387,937,318 47.16%
822,655,809
876,931,469
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
822,655,809 387,937,318 47.16%
822,655,809
876,931,469
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
822,655,809 387,937,318 47.16%
822,655,809
876,931,469
511111 Belanja Gaji Pokok
564,841,293 275,579,400 0 1 Tahun 564,841,293 1 Tahun 598,063,796
511119 Belanja Pembulatan Gaji
10,393 5,102 0 1 Tahun 10,393 1 Tahun 8,707
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
51,635,306 24,091,800 0 1 Tahun 51,635,306 1 Tahun 46,597,786
511122 Belanja Tunj. Anak
16,991,576 7,623,270 44.86% 1 Tahun 16,991,576 1 Tahun 15,089,659
511123 Belanja Tunj. Struktural
20,512,118 10,290,000 50.17% 1 Tahun 20,512,118 1 Tahun 20,662,823
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- 1,253,508 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
835,898 918,738 109.91% 1 Tahun 835,898 1 Tahun 3,137,489
511126 Belanja Tunj. Beras
34,523,113 16,294,500 0 1 Tahun 34,523,113 1 Tahun 35,928,678
511129 Belanja Uang Makan
97,478,539 37,982,000 38.96% 1 Tahun 97,478,539 1 Tahun 107,886,474
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 145
PNS
511151 Belanja Tunj. Umum
27,535,649 12,460,000 45.25% 1 Tahun 27,535,649 1 Tahun 36,579,433
512211 Belanja Uang Lembur PNS
8,291,923 1,439,000 0 1 Tahun 8,291,923 1 Tahun 12,976,625
B Belanja Barang
3,652,961,000 1,021,336,544 27.96%
3,652,961,000
4,675,094,924
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
2,550,203,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
2,550,203,000
C Pakaian Dinas
- -
-
451,971,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun 451,971,000
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
2,098,232,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
104,000,000
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun 104,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
1,994,232,000
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun 1,482,232,000
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun 512,000,000
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
3,652,961,000 1,021,336,544 27.96%
3,652,961,000
2,124,891,924
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3,652,961,000 1,021,336,544 27.96%
3,652,961,000
2,124,891,924
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
330,714,000 157,259,805 47.55%
330,714,000
366,580,000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
330,714,000 157,259,805 47.55% 1 Tahun 330,714,000 1 Tahun 366,580,000
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
8,200,000 - 0.00%
8,200,000
8,200,000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
8,200,000 - 0.00% 1 Tahun 8,200,000 1 Tahun 8,200,000
D Belanja Perjalanan Dinas
- 55,390,951 -
-
54,359,774
524111 Belanja Perjalanan Biasa
55,390,951 - 1 Tahun - 1 Tahun 54,359,774
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
2,851,820,000 787,210,788 27.60%
2,851,820,000
1,684,680,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
277,100,000 437,216,521 157.78%
277,100,000
255,000,000
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
270,000,000 437,216,521 2 1 Tahun 270,000,000 1 Tahun 250,000,000
- Izin Operasional
7,100,000
- 1 Tahun 7,100,000 1 Tahun 5,000,000
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk
600,000,000 62,041,500 10.34%
600,000,000
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 146
Persediaan Barang Konsumsi
- ATK, cetakan, Penunjang
600,000,000 62,041,500 10.34% 1 Tahun 600,000,000 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
1,974,720,000 287,952,767 0
1,974,720,000 1 Tahun 1,429,680,000
G Honorarium Pengelola Satker
3,600,000 3,600,000 100.00%
3,600,000
11,072,150
521115 Honor Operasional Satuan Satker
3,600,000 3,600,000 100.00%
3,600,000
11,072,150
- Insentif UAKPA (SAI)
3,600,000 3,600,000 1 1 Tahun 3,600,000 1 Tahun 11,072,150
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- 17,875,000 -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 17,875,000 -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
17,875,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
458,627,000 - 0.00%
458,627,000
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
458,627,000 - 0.00% 1 Tahun 458,627,000 1 Tahun
C Belanja Modal
533,450,000 - 0.00%
533,450,000
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
533,450,000 - 0.00%
533,450,000
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
533,450,000 - 0.00%
533,450,000
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
533,450,000 - 0.00% 1 Tahun 533,450,000 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
5,009,066,809 1,409,273,862 28.13%
5,009,066,809
5,552,026,393
TOTAL KESELURUHAN - - # 7,046,535,335 2,430,739,208 1 - 6,709,551,194 - 6,615,362,471
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 147
Diklit
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
775,835,811 586,777,131 75.63%
585,483,044
219,389,951
RM
A Belanja Pegawai
288,220,158 128,173,020 44.47%
288,220,158
321,439,777
2094.994 Layanan Perkantoran
288,220,158 128,173,020 44.47%
288,220,158
321,439,777
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
288,220,158 128,173,020 44.47%
288,220,158
321,439,777
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
288,220,158 128,173,020 44.47%
288,220,158
321,439,777
511111 Belanja Gaji Pokok
185,496,377 90,639,200 0 1 Tahun 185,496,377 1 Tahun 196,406,794
511119 Belanja Pembulatan Gaji
2,678 1,362 1 1 Tahun 2,678 1 Tahun 2,243
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
12,879,328 6,154,070 0 1 Tahun 12,879,328 1 Tahun 11,622,826
511122 Belanja Tunj. Anak
5,238,399 2,461,628 46.99% 1 Tahun 5,238,399 1 Tahun 4,652,049
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511125 Belanja Tunj. PPh
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511126 Belanja Tunj. Beras
11,465,705 5,648,760 0 1 Tahun 11,465,705 1 Tahun 11,932,517
511129 Belanja Uang Makan PNS
32,466,518 12,719,000 39.18% 1 Tahun 32,466,518 1 Tahun 35,933,019
511151 Belanja Tunj. Umum
11,663,827 5,515,000 47.28% 1 Tahun 11,663,827 1 Tahun 15,494,684
512211 Belanja Uang Lembur PNS
29,007,325 5,034,000 0 1 Tahun 29,007,325 1 Tahun 45,395,644
B Belanja Barang
- 5,904,400 -
-
5,740,590
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 5,904,400 -
-
5,740,590
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 5,904,400 -
-
5,740,590
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 5,904,400 -
-
5,740,590
524111 Belanja Perjalanan Biasa
5,904,400 - 1 Tahun - 1 Tahun 5,740,590
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 148
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 149
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
288,220,158 134,077,420 46.52%
288,220,158
327,180,367
TOTAL KESELURUHAN - - # 1,064,055,970 720,854,551 1 - 873,703,203 - 546,570,318
Pemulasaran
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
6,165,000 - 0.00%
4,932,000
-
RM
A Belanja Pegawai
- - -
-
-
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - -
-
-
511111 Belanja Gaji Pokok
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511119 Belanja Pembulatan Gaji
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511122 Belanja Tunj. Anak
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511123 Belanja Tunj. Struktural
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511124 Belanja Tunj. Fungsional
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511125 Belanja Tunj. PPh
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511126 Belanja Tunj. Beras
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511129 Belanja Uang Makan PNS
- - 1 Tahun - 1 Tahun
511151 Belanja Tunj. Umum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Belanja Barang
- - -
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 150
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- - -
-
-
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- - -
-
-
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - 1 Tahun - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 151
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- - -
-
-
TOTAL KESELURUHAN - - # 6,165,000 - - - 4,932,000 - -
IPS
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
1,345,467,810 232,714,390 17.30%
1,013,424,464
6,703,892,913
RM
A Belanja Pegawai
515,101,190 238,752,363 46.35%
515,101,190
565,216,258
2094.994 Layanan Perkantoran
515,101,190 238,752,363 46.35%
515,101,190
565,216,258
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
515,101,190 238,752,363 46.35%
515,101,190
565,216,258
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
515,101,190 238,752,363 46.35%
515,101,190
565,216,258
511111 Belanja Gaji Pokok
298,108,310 145,988,200 0 1 Tahun 298,108,310 1 Tahun 315,642,268
511119 Belanja Pembulatan Gaji
5,683 2,701 0 1 Tahun 5,683 1 Tahun 4,761
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
30,451,383 14,598,820 0 1 Tahun 30,451,383 1 Tahun 27,480,558
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 152
511122 Belanja Tunj. Anak
8,452,968 3,993,682 47.25% 1 Tahun 8,452,968 1 Tahun 7,506,802
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 4,750,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
53,451,234 23,750,000 44.43% 1 Tahun 53,451,234 1 Tahun 59,476,564
511125 Belanja Tunj. PPh
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
511126 Belanja Tunj. Beras
20,285,479 9,993,960 0 1 Tahun 20,285,479 1 Tahun 21,111,377
511129 Belanja Uang Makan PNS
53,987,270 21,292,000 39.44% 1 Tahun 53,987,270 1 Tahun 59,751,575
511151 Belanja Tunj. Umum
19,311,691 8,995,000 46.58% 1 Tahun 19,311,691 1 Tahun 25,654,405
512211 Belanja Uang Lembur PNS
31,047,173 5,388,000 0 1 Tahun 31,047,173 1 Tahun 48,587,948
B Belanja Barang
5,299,329,000 44,052,700 0.83%
5,299,329,000
348,996,000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
348,996,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
348,996,000
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
348,996,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
348,996,000
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun 348,996,000
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
5,299,329,000 44,052,700 0.83%
5,299,329,000
-
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
5,299,329,000 44,052,700 0.83%
5,299,329,000
-
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- - -
-
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- - 1 Tahun - 1 Tahun
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1,612,040,000 - 0.00%
1,612,040,000
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1,612,040,000 - 0.00%
1,612,040,000
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
1,183,000,000 - - 1 Tahun 1,183,000,000 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
429,040,000 - - 1 Tahun 429,040,000 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 153
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
3,687,289,000 44,052,700 1.19%
3,687,289,000
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3,687,289,000 44,052,700 1.19%
3,687,289,000
-
- Peralatan Medik
2,441,354,000 - 0.00% 1 Tahun 2,441,354,000 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
1,245,935,000 44,052,700 0 1 Tahun 1,245,935,000 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
-
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
-
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
-
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan
- - -
-
-
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 154
Portal Masuk & Keluar RS
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
5,814,430,190 282,805,063 4.86%
5,814,430,190
914,212,258
TOTAL KESELURUHAN - - # 7,159,898,000 515,519,453 0 - 6,827,854,654 - 7,618,105,172
Kesling
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
748,453,676 286,953,142 38.34%
718,261,444
851,065,863
RM
A Belanja Pegawai
483,622,407 231,852,542 47.94%
483,622,407
521,717,063
2094.994 Layanan Perkantoran
483,622,407 231,852,542 47.94%
483,622,407
521,717,063
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
483,622,407 231,852,542 47.94%
483,622,407
521,717,063
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
483,622,407 231,852,542 47.94%
483,622,407
521,717,063
511111 Belanja Gaji Pokok
336,486,220 166,351,100 0 1 Tahun 336,486,220 1 Tahun 360,605,114
511119 Belanja Pembulatan Gaji
6,327 3,356 1 1 Tahun 6,327 1 Tahun 5,395
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
24,154,458 11,762,380 0 1 Tahun 24,154,458 1 Tahun 22,174,733
511122 Belanja Tunj. Anak
6,412,647 3,095,446 48.27% 1 Tahun 6,412,647 1 Tahun 5,845,665
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 1,615,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
23,365,825 9,690,000 41.47% 1 Tahun 23,365,825 1 Tahun 25,999,755
511125 Belanja Tunj. PPh
651,128 656,380 100.81% 1 Tahun 651,128 1 Tahun 2,443,966
511126 Belanja Tunj. Beras
16,253,582 8,255,880 1 1 Tahun 16,253,582 1 Tahun 17,439,833
511129 Belanja Uang Makan PNS
65,621,947 25,313,000 38.57% 1 Tahun 65,621,947 1 Tahun 72,628,504
511151 Belanja Tunj. Umum
10,670,273 5,110,000 47.89% 1 Tahun 10,670,273 1 Tahun 14,574,098
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
3,803,424,000 1,157,394,470 30.43%
3,803,424,000
3,491,922,031
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
458,727,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
458,727,000
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
458,727,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
208,831,000
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun 208,831,000
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
249,896,000
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun 249,896,000
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
3,803,424,000 1,157,394,470 30.43%
3,803,424,000
3,033,195,031
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3,803,424,000 1,157,394,470 30.43%
3,803,424,000
3,033,195,031
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 155
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 600,000 -
-
875,031
524111 Belanja Perjalanan Biasa
600,000 - 1 Tahun - 1 Tahun 875,031
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3,157,278,000 1,034,531,220 32.77%
3,157,278,000
3,032,320,000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
129,000,000 - 0.00%
129,000,000
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
129,000,000 - - 1 Tahun 129,000,000 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
3,028,278,000 1,034,531,220 34.16% 1 Tahun 3,028,278,000 1 Tahun 3,032,320,000
F Operasional Rumah Sakit
- 360,000 -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- 360,000 -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
360,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
646,146,000 121,903,250 18.87%
646,146,000
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
646,146,000 121,903,250 18.87%
646,146,000
-
- Peralatan Medik
116,372,000 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
5,531,250 - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
363,446,000 - 0.00% 1 Tahun 363,446,000 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
282,700,000 - 0.00% 1 Tahun 282,700,000 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
1,372,290,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 156
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
1,372,290,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
1,372,290,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
1,372,290,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 1,372,290,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
4,287,046,407 1,389,247,012 32.41%
4,287,046,407
5,385,929,094
TOTAL KESELURUHAN - - # 5,035,500,082 1,676,200,154 1 - 5,005,307,850 - 6,236,994,957
SPI
2019 2020
Kode
Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja
Volume
Dana Prognosa Volume Satuan
Target
Target Realisasi % Target
Realiasi s.d juni 2018
% Volume Satuan
Target
BLU
TOTAL BLU
284,479,486 134,372,251 47.23%
248,966,492
291,391,300
RM
A Belanja Pegawai
328,801,125 157,440,906 47.88%
328,801,125
349,902,473
2094.994 Layanan Perkantoran
328,801,125 157,440,906 47.88%
328,801,125
349,902,473
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
328,801,125 157,440,906 47.88%
328,801,125
349,902,473
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
328,801,125 157,440,906 47.88%
328,801,125
349,902,473
511111 Belanja Gaji Pokok
221,879,640 108,433,200 0 1 Tahun 221,879,640 1 Tahun 234,930,026
511119 Belanja Pembulatan Gaji
3,067 1,408 0 1 Tahun 3,067 1 Tahun 2,569
511121 Belanja Tunj. Suami / Istri
17,630,986 8,466,330 0 1 Tahun 17,630,986 1 Tahun 15,910,914
511122 Belanja Tunj. Anak
6,363,299 3,005,654 47.23% 1 Tahun 6,363,299 1 Tahun 5,651,036
511123 Belanja Tunj. Struktural
- 2,250,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -
511124 Belanja Tunj. Fungsional
32,553,007 13,542,762 41.60% 1 Tahun 32,553,007 1 Tahun 36,222,569
511125 Belanja Tunj. PPh
573,881 631,312 110.01% 1 Tahun 573,881 1 Tahun 2,154,023
511126 Belanja Tunj. Beras
10,583,728 5,214,240 0 1 Tahun 10,583,728 1 Tahun 11,014,631
511129 Belanja Uang Makan PNS
36,433,235 14,601,000 40.08% 1 Tahun 36,433,235 1 Tahun 40,323,268
511151 Belanja Tunj. Umum
2,780,282 1,295,000 46.58% 1 Tahun 2,780,282 1 Tahun 3,693,436
512211 Belanja Uang Lembur PNS
- - - 1 Tahun - 1 Tahun -
B Belanja Barang
- 1,820,000 -
-
1,769,506
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
-
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
- -
-
-
C Pakaian Dinas
- -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1 Tahun
D Belanja Barang Operasional Kantor
- -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
-
-
-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS
1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 157
-Pembayaran Langganan Surat Kabar
1 Tahun
-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran
1 Tahun
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
1 Tahun
- Linen + Pakaian Kerja
1 Tahun
- Barang Rumah Tangga Sirs
1 Tahun
2094.994 Layanan Perkantoran
- 1,820,000 -
-
1,769,506
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- 1,820,000 -
-
1,769,506
A Belanja Langganan Daya dan Jasa
- - -
-
-
522111 Belanja Langganan Listrik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522112 Belanja Langganan Telepon
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522113 Belanja Langganan Air
- - 1 Tahun - 1 Tahun
B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - -
-
-
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Belanja Perjalanan Dinas
- 1,820,000 -
-
1,769,506
524111 Belanja Perjalanan Biasa
1,820,000 - 1 Tahun - 1 Tahun 1,769,506
E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Jasa CS
- -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
F Operasional Rumah Sakit
- - -
-
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- -
- - -
-
-
- Biaya Rapat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Satpam
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Inventaris Kantor
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Izin Operasional
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya RTGS Bank
- 1 Tahun - 1 Tahun
- Biaya Materai KKP
1 Tahun
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- - 1 Tahun - 1 Tahun
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- - -
-
-
- ATK, cetakan, Penunjang
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pengadaan linen
- - 1 Tahun - 1 Tahun
522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)
- -
- 1 Tahun
G Honorarium Pengelola Satker
- - -
-
-
521115 Honor Operasional Satuan Satker
- - -
-
-
- Insentif UAKPA (SAI)
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Pengeluaran RM
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Bendahara Penerima
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- PPK
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor KPA
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Atasan Langsung Bendahara
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Honor Pejabat Penguji
- - 1 Tahun - 1 Tahun
RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 158
Tagihan & Penandatangan Spm
- Pengelola PNBP
- - 1 Tahun - 1 Tahun
H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik
- - -
-
-
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- - -
-
-
- Peralatan Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Peralatan Non Medik
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum
- - 1 Tahun - 1 Tahun
- Incenerator + Solar +Limbah
- - 1 Tahun - 1 Tahun
I Pengadaan Pakaian Dinas
- - -
-
-
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Belanja Modal
- - -
-
5,166,000
2094.508 Alat Kesehatan
- - -
-
-
051 Pengadaan Alat Kesehatan
- - -
-
-
A Alat Kesehatan Gedung Baru
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus
- - -
-
-
051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
- - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 1 Tahun - 1 Tahun
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)
- - -
-
5,166,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- -
-
5,166,000
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM
- -
-
5,166,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Tahun 5,166,000
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
- - -
-
-
A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan
- - -
-
-
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS
- - -
-
-
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- - 1 Tahun - 1 Tahun
328,801,125 159,260,906 48.44%
328,801,125
356,837,979
TOTAL KESELURUHAN - - - 613,280,612 293,633,157 1 - 577,767,617 - 648,229,280