PT. AYAMARU SERTIFI KASIXOTPLEK RUKO BRAJA HUSTIXA B.I I, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW OO2l00.1. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 YKANTel 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593 LPPHPL.Ml.IDN
LVLK-O 11.IDN
PENGUMUMAN HASIL PEIjI(SANAAN AUDIT PENIUKAN KE-2 (KEDUA)
SEREFIIGSI PENII.AIAN KINERJA PENGELOI.AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (PHPL)
Nomor : 451/A-SERT/XI/2016
LVLK PT. AYAN4AN4RU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2(Kedua) seriifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi
c. Nomor Izind, Luase. Pelaksanaan
TelponFaxEmail
Website
Bogor, 21 November 2016
Direktur,
02s1-8333s13, 833351s;0251-8333593asert@ayamarusertifi kasi.co. [email protected] kasi.co. id
IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALBARll. Arteri Supadio No. BB RW 01 RT 06 Ds Sungai RayaKecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan BaratSK. 60/Kpts-ll/1997, tanggal 28 Januari 1997156.060 Hektar18 s/d 25 Oktober 2016
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALBAR konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2014, masa berlaku sampaidengan 25 Desember 2019, Nomor : SPH P1.29/A-SERT/LPPHPL-001-IDN "terpelihara danberlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
T{IMIr. Akhmad
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Senifikasi :E nal :
a..nOay.m.rur.tmk .t.Eo.ldrbt:
www.ayamerurlamhd.co. td
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA tUE?lKA &{1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323. Rev.3 VKAN.:0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593
LPPHPL-OO1 .IONLVLK-O 11.ION
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 63/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlklxll2016
Tentang
HASIL PENILIKAN KE-z (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. DAYA TANI KALBAR YANG BERLOKASI OI KABUPATEN KUBU RAYAOAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG
SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.60/KPTS-|U1997 TANGGAL 28 JANUARI 1997SELUAS T 56.060 HEKTAR
Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar pada tanggal 26 Desember 2014 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor:29IA-SERT-PH PL lxlll2014 dan pada tanggal 14 September 2015 direvasi denganNomor: 29. Rev.1/A-SERT-PHPL/Xll/2013 masa berlaku sampai dengan 25 Desember2019 dengan predikat akhir kinerja "BAIK";
2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekalil
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbartelah dilakukan audit penilikan Ke-z (Kedua\ sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 01/SP-PH PL/DTK-AS/LA/VIlU 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-2 (Kedua) terjadi perubahan standar danpedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasai Legalitas Kayu;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HTI PT Daya Tani Kalbardiputuskan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhanterhadap standar verifakasi legalitas kayu "MEMENUHI";
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 lKedua\ dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestarj (PHPL) terhadap IUPHHK-HTI PT. Daya TaniKalbar.
Mengingat . 1
2
3
4
5
6
7
Tanggal 1 Juni 2016
Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lv/SET/2013 tentang PerubahanKeputusan Mentera Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhuFlV/BPPHH/20'12 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHK/SetjenlPHPL.3|3/20!6 tanggal 1 Maret 2015 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;Lampiran 1.2 Petalutan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penjlaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPL1SETl412016 tanggal 29 April 20'16 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14lPH PLi SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
Hal ldati 2
Em.ll:as€[email protected]
Walrtt :
wwu.ay?marusenitlkasi.co.id
Lavanan Sertifikasi :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEE|llPAT
ASERT - 323.Rev.3
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE.2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESIARI (S-PHPL) IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALBAR.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar direvisi dengan nomor: SPH P1.29IASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku 26 Desember 2014 sld 25 Desember 2019 dengan predikat akhirkinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.
Penilikan Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar danPedoman Penilaian Kanerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 (Ketiga) dibebankan kepada IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
LPPHP PT, AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu p Kepala Bagian Program dan Pelaporan,
2 Drrektur Usaha Hutan Produksr,
Tangga 1 Juni 20'16 Halzdat 2
8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk meniadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal : 17 November 2016
SERTIFIKAT PHPL V KAil,lKomito Akreditagl Naaional
LPPHPL.OOt.TDT'
No : SPHPL.29lASERT/LPHPL-001 JDNTanggal Penetapan : 26 Desember 2014Tanggal Perubahan : 17 November 2016
Bedaku hingga : 25 Desember 2019
Diberikan kepada :
PT: DAYA TANI KALBARSK ILJPHHK-HTI NomorLuas & LokasiAlamat Kantor
60/KpbJUl997, T.nsoal 28 Janusri 1997I 56.060 Hektar - Kabupaten Kubu Rsya dan Kotapang, Provin8l lGlimantan BaratGrahaAkasia Jl. Artori Supadio No. 88, Dusun Banjar Raya RT. 004 RW 008, D€sa Sungai Raya OalamKecamatan Sungei Raye, Kabupaten Kubu Raya, Piovinsi KalimEntan Barat
telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi LeEtari (PHPL) dengan predikat "BAIK'tgaual dangan :
Poraturan Montorl Llngkung8n Hldup dan Kohut n n R.publik lndonEla Nomor : P.30lMenLHX,/8egon/PHPL,A3l2016tentang Ponllslan Klnorra Pengololaan Hutln Produk3l L€st8rl dan Verlflkssl Lggalltas Kayu Pada Pemogang lzln, Hak Pongelolasn atau Prdr Hutan Hak
danLamplran 1,1, Lamplran 2.1 dan Lamplr.n 3.1 Pcrrturrn Ol,rktur Jondoral Pengslolaan Hutan Froduksl Lostarl Nomor : P.t/UPHPUSETf4/2016tontang Standar dan Pedoman Pelaksrnaen PenllaLn Kln6rl. Pongololaan Hutan Produkrl l,3tarl (PHPL) dsn Vorlflkasl Legalltas Kayu (VLK)
lr.DireKur
au
KOMPLEK RUKO ERAl,AftlUSTlKA &11, Lsntel 1. Jelen Dr Sumoru RT/RW 002O01, Bogor 161 11 - INDONESIA
t
' S€r0fiksl lnl tjd.k boloh dlrgprcdukli s€b.gian, kr,uali !6cara krsoluruhan dongen izin t dula. dad PT. AYAIi,IARU SERTIFIKASI.
YTr/lN ASERT-324 Rev.3LEMBAGA PENILAI PETIGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b, Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
Kon ite Akred ita sitlasbna ILPPHPL. OOI.IDI{
PT. Ayamaru Seftifikasi
LPPHPL.OOl-IDN,
tanggal 2 September 2010
Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d1 September 2018LVLK-011-IDN
Tanggal 23 November 2012
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lantai 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESLA
Telp. 0251-8333513, 8333515Fax. 0251-8333593Email : asert@aya marusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifi losi.co.id
Ir. Akhmad
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.3O/MenLHl( Setjen/PHPL.3l3/20L6 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak.
2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l lPHPUStil4l29tGtanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada
IUPHHK-HT.
3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.LaPHPUSEr/4120L6tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-
RE, dan Hak Pengelolaan.
4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produki Lestari Nomor : P.l4lPHPUSEfl4l20l6
RESUME
AUDIT PENIUKAN TAHUN KEDUA KINERJA PHPL
IUPHHK-HTI PT. DAYATANI KALBAR
KABUPATEN KUBU RAYA DAN KABUPATEN KETAPANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
e. Direktur
f. Standar
Tanggal I Juni2016 Halaman I dari 23
YKAN ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
c, Alamat dan Nomor Telepon
- Pusat
- Cabang
- Pengurus
d. Sertifikat PHPL (S-PHPL)
- Nomor
- Masa berlaku
KomiteAhGditesiNe s/f'na ILPPHPL.(x),I.IDI{
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4/PHPL/58[412016tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.
1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor PraSyarat)
2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hi.it (Auditor VLK)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S. Hut (Auditor Produksi)4. Dadan Darmawan, S. Hut (Auditor Ekologi)5. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)
Ir. Akhmad
: SK.60/Kpts-II/1997: Tanggal 28 Januari 1997
: + 56.060 Ha
: Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat
Plaza BII Menara II Lt.32,Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Jakafta Pusat
Telp. 021-39834473 - Fax. 021-39834798Jalan Sepakat I Nomor 4, Kelurahan Bangka BelitungLaut, Kecamatan Pontianak Tenggara,Pontianak, Provinsi Kalimanfan BaratTelp. (0561) 7742458-Fax. (0561) 741183
(1) Roni Susanto (Komisaris)(2) Tjhai Witjhun, S.Hut (Direkur Utama)(3) Adiarto Winoto Sutardja (Direktur)
Tanggal I Juni 2016 Hdaman 2 dari 2l
g. Tim Audit
a. Nama Pemegang IUPHHK-HTI: PT. DayaTani Kalbar
b, Keputusan IUPHHK-HTI
- Nomor- Tanggal- Luas
- Lokas
: 29IA-SERT-PHPWVZDL dan perubahan Nomor :
29. Rev. I/A-SERT-PHP!I){V 2014: Tanggal 26 Desember 20L4 sld 25 Dsesember 2019
# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(3) Rangkasan Tahapan
Y.KANKo nileAked ita s i N e siona I
LPPHPL. ()OI.IOTI
ASERT-324. Rev.3
Ponuanak,
Tanggal 18 Oktober
2016
-Tim Auditor melapor ke Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,
dan BPHP Wilayah VIII Pontianak
- Menjelaskan rencana pelaksanaan auditpenilikan tahun ke-2 kinerja PHPL PT.
.'Daya Tani Kalbar, Kabupaten Kubu
Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat
PontianaltTanggal 24 Oktober
2016
-Tim Auditor melapor ke Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,
dan BPHP Wilayah VIII Pontianak
- Menjelaskan kegiatan penilikan tahunke-2 kinerja PHPL PT. Daya Tani
Kalbar, Kabupaten Kubu Raya dan
Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat telah selesai
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
Basecamp Rumbia, PT.
Daya Tani Kalbar,
Tanggal 19 Oktober2015
- Perkenalan Tim Auditor danpenyampaian rencana pelaksanaan
kegiatan penilikan tahun ke-2 kinerja
PHPL
- Penjelasan mengenai rencana jadwal
audit lapangan dan metodologi yang
digunakan dalam penilikan kinerja PHPL
- Penunjukkan Manajemen Representatif
dan petugas perusahaan yang akan
mendampingi dalam audit dokumendan lapangan
- Penandatanganan berita acara
"Pertemuan Pembukaan"
2 Pertemuan Pembukaan
-Verifikasi dokumen legal dan laporanpelaksanaan kegiatan di bidangprasyarat, produksi, ekologi, sosial dan
VLK
- Wawancara dengan karyawan yang
bertanggungjawab pada tiap-tiapbidang
- Melakukan observasi, uji petik di
lapangan (Blok Rfi TPN) serta desa
sampel (Desa Muara 'l-iga dan Kampung
Simpang Aur Desa Tanjung Beringin
Kecamatan Batu Ampar)
- Melakukan klarifikasi temuan lapangan
Basecamp Rumbia, PT.
Daya Tani Kalbar,
Tanggal 19-23 Oktober2015,Areal kerja PT. Daya
Tani Kalbar, desa
sekitar areal kerja
3
Tsnggal I Juni2016 Halaman 3 dari 23
1.
Verifikasi Dokumen dan
observasi Lapangan
LET'BAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
!.xtuKonite Akred ih s i th sio n.l
LPPHPI-.00i.rDt{
ASERT-324. ReY.3
-Melengkapi data{ata yang belum
dipenuhi oleh auditee
- Penyampaian hasil ven'fikasi terhadapsemua aspek dan indikator PHPI-prinsip-prinsip yang dinilai dalampelakanaan legalitas kayu, sertagambaran kinerja PHPL PT. Daya TaniKalbar
- Penandatanganan hasil temuan, danBerita Acara Pertemuan PenutuPan
(Closing Meeting)
Basecamp Rumbia, Pf.Daya Tani Kalbar,Tanggal 23 Oktober20L6
Pertemuan Penutupan4
- Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusan
diputuskan bahwa Pl- Daya Tani Kalbaryang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat, mendapatkan totalnilai kinerja akhir sebesar 81,81o/0.
tidak terdapat verifier dominan yang
bernilai buruk dan pemenuhan terhadapstandar verifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi.
-Atas dasar hal tersebut, sesuai denganketentuan dalam Lampiran 3.1Peraturan Direktur lenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P. 14lPHPUSEI/4/2016 tanggal29 April 2016, maka nilai akhir kinerja
sebesar 81,81o/o masuk dalam katagori
"BAIK". Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbitkan pada
tanggal 25 Desember 2014 dan direvisipada tanggal 14 September 2015
dengan nomor 29.Rev. I/A-SERT-PHPWll2074 masa berlaku sampaidengan 25 Desember 2019 dengan nilai
akhir kinerja "BAIK" terpelihara danberlanjut.
- Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaan auditpenilikan ke-2 penilaian kinerja PHPL
pada Tahun 2016 ini, maka SertifikatPHPL PT Daya Tani Kalbar direvisi
menjadi Nomor : SPHPL.29IASERT/
LPHPL-001-IDN, dengan masa berlaku
dari tanggal 26 Desember 2014 s/d 25
Desember 2019.
Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 17 Nopember2016
Pengambilan Keputusan
Tanggal I Juni2016 Halaman 4 dari 23
6.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilikan S-PHPL
U,KANXonitel*rd itas i N a s b na I
LPPHPL . ()O,I.IDII
ASERT-124. Rev.3
PRASYARAT
SEDANG - Kelengkapan dokumen legal terkait denganpendirian perusahaan dan perolehan ijin usaha
p€manfaatan hasil hutan kayu lengkap.
Dokumen adminstrasi tata batas tidak lengkap
te6edia di lapangan.
- Terdapat bukti upaya perusahaan untukmerealisasikan tata batas temu gelang, yaitupenyampaian Surdt direksi bernomor 03/DTK-
JKTMII/2o14, tanggal 25 Agustus 2014perihal trdyek tata batas, dan tanggapan dari
Kementerian Kehutanan, DireKur Pengukuhan
Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan.
dengan Nomor:S.887 lKuh-2120L4, tanggal 13
Nopember 2014 serta penyusunan Rencana
Penataan Batas tahun 2015.
- Terdapat konflik batas areal antara PT. DTK
dengan IUP PT. Gerbang Benua Raya.
Terdapat upaya perusahaan untukmenyelesaikan konflik batas secard terus-menerus.
- Perubahan perencanaan (revisi RKUPHHK-HTI)
masih dalam proses penyusunan oleh
Konsultan. Pros€s penyusunan RKUPHHK
terkendala oleh konflik batas areal kerja
dengan PT. GBR, sekaligus juga berdampakpada proses perencanaan dan p€laksanaan
tata batas temu gelang, serta hasil
pembahasan Integmted Sustainable turedManagement (ISFM) oleh para pihak (Po$a).
- Data dan informasi mengenai penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan tidaklengkap. Hal ini terkait dengan pembukaan
lahan baru PT. GBR di areal kerja PT. DTK danpelapoGnnya kepada instansi terkait (BKSDA,
BPHP Wilayah )XII Pontianak dan Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-
HA
- Tersedia dokumen visi, misi tujuan/kebijakanperusahaan dalam rangka PHPL yang legal
ditandatangani oleh DireKur pada tanggal 22
Juni 2016. Visi, misi dan tujuanperusahaa n/kebija kan perusahaan dinilai telah
sesuai dengan kerangka PHL.
- Terdapat buKi sosialisasi visi, dan misi, dan
tujuan/kebuakan perusahaan kepada karyawan
dan buKi sosialiasi visi dan misi perusahaan
kepada masyarakat dusun/desa setempat
sebagai berikut : oesa sumber A9un9, Desa
Labai Hilir, Desa Sekucing Kualan, Desa Muara
Tiga, dan Dusun Simpang Aur.
BAI K
1.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
Targgal I Juri 2016 Halarnan 5 dari 23
No. dan Indikator Nilai
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YTr/INXofi iteAklrd ibsi N a s ia nal
I,.PPHPL . MI.DI{
ASERT-124. Rev.3
- Dalam kerangka kelestarian hasil, PT. DTK
belum melakanakan kegiabn penanaman
sesuai dengan target yang telah ditetapkandalam RKT/RKUPHHK. Dalam dua tahunterdkhir, PT. DTK Udak melaksanakan kegiatanpemanenan baik dari hubn alam maupunhutan tanaman terkait dengan 'KebrakanKonservasi Hutan':. ff. DTK belummerealisasikan penanaman di seluruh arealtanaman kehidupan dan tanaman unggulan.
SEDANG - Penilaian terhadap p€menuhan GANIS PHPL
mengacu pada Peraturan DireKur JenderdlPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.16/PHPL-IPHH/2015. Realisasi penggunaan
GANIS PHPL adalah 7 orang dari 18 ordngatau 38,89o/o dan semua kualiflkasi GANIS
PHPL tersedia.
- Berdasarkan data rencana dan realisasi trainingdan development tahun 2015 dan 2016(sampai dengan OKober 2016) adalah sebagaiberikut : (a) Rencdna training dan developmenttahun 2015 sebanyak 32 orang denganrealisasi sebanyak 30 ordng atau 93,75olo.(b)Rencana training dan developmentlahun 20Lssebanyak 57 orang dengan realisasi sebanyak71 orang atau 105,97olo.
- Tersedia dokumen seperti: Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Periode 2016-2018, SP Rimba
Khatulistiwa Wilayah Kalimantan Barat.Lapordn "Wajib Lapor" Ketenagakerjaan diperusahaan, tanggal 18 OKober 2016.Dokumen ketenagakerjaan lainnya lengkapkecuali laporan tenaga kerja/GANIS PHPL
Bulan September 2016.
SEDANG - Terdapat revisi struktur organisasi yang
ditandatangani oleh direldur denganNomor:009/DTKrX/2016. S€cara substansi,struktur organisasi telah sesuai dengankerangka. Berdasarkan hasil verifikasimenunjukkan bahwa struKur organisasi belumseluruhnya sesuai, baik secara numenclafuremaupun kelengkapan job desciption. Mapunbidang/bagian yang dimaksud antard lain :
Planning (Su ey, PHI, FtlIS), Plantation danhoduction, Human Reeurce (Organization
P@ple dan Development), fured Protecttbn(turcst tuurity)
- Terdapat perangkat SIM dalam bentuksoftware dan hardware seperti : struKurorganis€,sL job desipbbn, prosedur/SoP,
sofuilarc furest Management InformationSr4rtem (FMIS) dan System Appltabbns and
1.4. Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan, Pelaksanaan, pemantauanperiodi& evaluasi dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan pencapaian
(kesiatan) IUPHHK-HA
Halaman 6 dari 23
No. Kriteria dan fndikator Ringkasan Justifikasi
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional
bidang kehutanan pada seluruh tingkatanuntuk mendukung pemanfaatan,
implementasi, penelitian, pendidikan dan
latihan
Tanggal I Juni2016
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YTf,,NKo n ite Akrcditas iN a s iona I
LPPHPL . ()OllDI{
ASERT-324. Rev.3
SEDANG - PT. DTK tidak melakukan kegiatan penebangan
pada areal hutan tanaman blok RKt 2016.
Verifier ini tidak diverifikasi.
- Pada saat ini persetujuan dalam proses tatabatas masih terkendala konflik batas areal
kerja dengan IUP Ff. GBR. Berdasarkan dtaftpedoman tata batas, areal kerja PT. DTK
berbatasan dengan IUP PT. GBR, IUPHHK-HT
PT. Sinar Kalbar, Hutan Lindung, HPT dan HP.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa babs areal
kerja yang bermasalah/konflik adalah IUP PT.
GBR dan masyardkat.
-Tidak ditemukan buKi yang menyatakan
bahwa proses persetujuan program PMDH
telah disetujui oleh para pihak. BuKi yang
dimaksud adalah rekaman pertemuan
penyampaian program PMDH dan tanggapan
masyarakat terkena dampalt samPai denganpersetujuan butir-butir kesepakatan program
yang akan dilaksanakan pada Program PMDH
RKT 2016.
- Terdapat kegiatan sosialiasi kawasan lindung
dan kebijakan kons€rvasi hubn kepada
masyardkat dusun/desa setempat sebagai
berikut : Desa Sumber Agung, Desa Labai Hilir,
Desa Sekucing Kualan, Desa Muard figa, dan
Dusun Simpang Aur. Tidak ditemukan muatanydng menrdtakan masyarilkat atau yang
mewakili menyetujui penetapan kawasan
lindung.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal
tanpa paksaan (PADIATAPA)
Tanggal I Juni2016 Halaman 7 dari 23
Ptduct in Data Processing (sAP), perangkat
kom u n ikasi/V-Sat, Tersedia personil yang
menangani sIM.
- Berdasarkan dokumen Audit Report, bidangyang dilakukan audit mencakup lingkup : (a)
Operasional Rumbia (plantation, firemanagement vehicle running ac@unt, (b)
operdsional Nuri€ry, dan (c) opecsionalLogisitk. Intemal audit dinilai belum
komprehensif dan tidak efeldf untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan
- Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi yang tersaji dalam
dokumen " Feedback Audit Findings Nurcery-.
Tidak terdapat dokumen NCR untuk auditlingkungan dan social. Tersedia kemajuan atas
tindakan auditee atas poin-poin temuan hasil
internal audit pada bidang selain lingkungan
dan sosial.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y,,(ANKo n i te Aked ihs ilhs ional
LPPHPL.()Ol]D}I
ASERT-324. Rev.3
PRODUKSI
- Tersedia dokumen rencana kerja jangkapanjang berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTperiode tahun 2008-20U yang telah disetujuioleh A.n Menteri Kehutanan Direktur JenderalBina Usaha Kehutanan Direktur Bina Usaha
Hutan Tanaman, melalui Keputusan MenteriKehutanan, nomor: SK.96 / VI-BUHT / 2011,Tanggal 22 Agustus 2011, disusun berdasarkanhasil kajian deliniasi miko, serta tidakditemukan adanya peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.
-Terdapat implementasi PAK RKT 2015 dilapangan, sedangkan untuk RKT 2016 tidakterdapat implementasi PAK. berdasarkan luasdan tapaknya lokasi Blok RKT 2015 sertabatas-batas petaknya seluruhnya telah sesuai
dengan rencana PAK dalam RKT yang telahdisahkan, dan berdasarkan kesesuaiannyadengan rencana PAK pada RKU hanya sebagianlokasi petak sesuai dengan RKU.
-Terdapat kegiatan pemeliharaan batas blokdan petak kerja pada tahun 2015 dan 2016,berdasarkan hasil uji petik pengamatan kondisitanda batas blok dan petak kerja hanyasebagian (50%) yang terlihat dengan jelas dilapangan.
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang
dalam pengelolaan hutan lestari
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiapjenis hasil hutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipe ekosistem
- Tersedia data potensi tegakan untuk semuaekosistem yang ada pada areal kerjanya,untuk 3 tahun terakhir berupa hasil
inventarisasi/ risalah hutan pada areal hufdnalam bekas tebangan dengan IS 5 o/o sampai
dengan RKT 2013 dan data potensi tegakantanaman pokok hasil kegiatan risalah hutanmelaui kegiatan PHI dengan IS 1 o/o yang
dilaksanakan tahun 2015 dan 2016, terdapatkelengkapan peta pendukung berupa Peta jalursurvey risalah hutan 5olo skala 1 : 50.000 danpeta rencana dan realisasi PHI skala 1 :60.000tahun 2015 dan 2016.
- Tersedia data pengukurdn riap hasilpengukuran (tahun 2015) pada sebagian PSP
yang telah dibuat dan data hasil pengukuGnriap tegakan pada PSP sudah dianalis.
- Terdapat bukti upaya melakukan analisis datapotensi dan riap tegakan hasil pengukuranpada PSP, pada periode penilikan tahun ke 2data riap hasil pengukurdn pada PSP tahun2015 telah dianalisis dan telah disampaikanlaporannya.
2
Tanggal I Juni2016 Halaman I dari 23
SEDANG
BAIK
!.,ANKo m i te AhN i b s i N a s io na I
LPPHPL. M1.IDN
ASERT-324. Rcv.3
SEDANG - Terdapat SOP seluruh tahapan kegiatan sidemsilvikuttur dengan lengkap, tetapi isinya pada
sebagian SOP tahap kegiatan belum sesuai
dengan pedoman pelaksanaan.
- Terdapat implementasi SOP tahapan kegiatansistem silvikultur THPB pada kegiabn RKT
2015, yaitu pada tahap kegiatan PAK,
pengadaan bibit, penanaman, pemelihardan
tahaman dan perlihdungan dan pengamanan
hutan sedangkan pada RKT 2015 berupakegiatan pemeliharaan dan perlindungan danpengamanan hutan.
- Berdasarkan data hasil pengukuran potensi
tegakan pada kegiatan inventarisasi PHI danPSP pada tanaman pokolt umur 5 tahunmemiliki volume rata-rata sebesar 166,45M3/Ha dan hasil pengukurdn PsP pada
tanaman umur 5 tahun memiliki volume I?lta-
rata sebesar 164,85 M3/Ha (terdapat potensi
tegakan yang mampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil (> 120 m3/ha).
- Terdapat potensi p€rmudaan pada tanamanpokok umur 1 dan 3 tahun, dalam jumlah yang
masih mampu menjamin terjadinya kelestarianpemanenan hasil rata-rata sebesar 75,96010
dari jumlah tanaman perheKar yang harus ada
sesuai jarak tanam yang dipergunakan.
2.3. Pelaksanaan penerdpan tahapan sistem
silvikultur untuk menjamin regeneGsi
hutan
BAIK - Terdapat SOP Pemanfaatan Hutan Ramah
lingkungan yang dituangkan dalam SOP
Harvesting/ Pemanenan, isi SOP telah sesuai
untuk karaKeristik kondisi setempat.
- Pada RKT 2015 dan 2016 belum terdapatkegiatan pemanenan sehingga penerapan
teknologi ramah lingkungan pada tahapkegiafan pemanenan hasil tidak dapatdiverifikasi untuk menilai verifier 2.4.2.
- Selama satu tahun terakhir pada RKT 2015 dan2016 belum terdapat kegiatan pemanenan,
sehingga limbah pemanfaatan hutan minimal /faktor eksploitasi tidak dapat diverifikasi untukmenilai verifier 2.4.3.
SEDANG - Tersedia dokumen RKT 2015 dan 2016 secara
lengkap, dokumen RKT 2015 telah disahkanoleh pejabat berwenang dan dokumen RKT
2016 disahkan secara slf Appmual , \amundalam penyusunannya sebagian isi dalamperen@naan kegiatannya disusun belumseluruhnya sesuai berdasarkan RKU.
- Terdapat peta kerja berupa Peta Kerja RKT
2015 dan 2015, peta kerja tersebut telahmenggambarkan areal fdng boleh ditebang /dimanfaatkan / ditanam / dipelihard beserta
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan
rencana kerja penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal kerjanya
Tanggal I Juni2016 Halaman 9 dari 23
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan Indikator Nilai
2.4. Ketersediaan dan penerdpan teknologi
mmah lingkungan untuk pemanfaatdn
hasil hutan kayu
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIXASI
Y.KANKo nileAh td ib silla sio na I
LPPHPL . ()O,I .IDII
ASERT-324. Rev.3
areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindungsesuai dengan penataan ruang dalam RKU
yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
-Terdapat implementasi peta kerja berupapenandaan pada sebagian batas areal yang
boleh ditebang/ dipanen / ditanam dan pada
areal yang ditebpkan sebagai kawasanlindung. Dalam implementasinfa, penandadn
batas dilakukan sesuai dengan perkembangan
kegiatan RKT di lapangan pada RKT 2015 dan2016. Belum terdapat penandaan pada lokasiyanq direncanakan penanaman pada RKT
2015, sedangkan pada areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung berupa kegiatanpemeliharaan, belum terdapat realisasipenambahan penandaan batas di lapangan.
- Belum terdapat kegiatan pemanenan,
sehingga luas tebangan total dan perkelompokjenis, luas tebangan dan kesesuaian lokasipanen tidak dapat diverifikasi untuk menilaiverifier 2.5.4.
- Kondisi kesehatan finansial perusahaan
Likuiditas 345,35 o/o. Solvabilitas 147,27 o/o daaRentabilitas -9,66 o/o (Negatio dan catatankantor akuntan publik terhadap Laporan
Keuangan tahun buku terakhir menyatakanopini Wajar Tanpa Pengecualian.
.
-Terdapat realisasi alokasi dana untukmembiayai kegiatan pengelolaan hutan denganrealisasi mencapai 181 o/o dari total anggaranpembiayaan dalam RKAP tahun 2015, namundemikian dalam verifier ini mensyardtkanLaporan keuangan dalam penyajiannya belumdibuat sesuai dengan Pedoman Pelapordn
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang
telah diaudit oleh akuntan publik) sehinggaverifier ini dinilai "Buruk".
- Proporsi realisasi alokasi dana untuk seluruhkegiatan tahun 2015 belum proporsional antardpembiayaan satu dengan yang lainnya,terdapat perbedaan realisasi pendanaan antararelisasi pendanaan tertinggi untuk dari totalpendanaan yaitu untuk mendanai administrasidan umum dengan kegiatan peren@naan
mencapai 77,79o/o (Perbedaan > 50o/o).
- Realisasi pendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan tahun 2015 lancar, namun terdapatbeberapa kegiatan dalam realisasipendanaannya tidak sesuai dengan tata waKuperencanaan.
BURUK2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan
tingkat investasi dan reinves tasi yang
memadai dan memenuhikebutuhandalam pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan pengemba-
ngan, serta peningkatan kemamPuan
SDM
Tsnggal I Juni2016 Halanlan l0 dari 23
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
UKAN ASERT-324. Rev.3
- Realisasi (modal) yang ditanamkan kembali
kehuhn pada RKf 2015 untuk kegiahnpenanaman dihifung berdasarkan luas arealyang bisa diusahakan untuk ditanami pada
kegiatan penanaman bnaman pokok terealisasi100o/o, tanaman unggulan dan tanamankehidupan belum terealisasi sehingga dinilairealisasi kegiatan penanaman tanaman poko&tanaman kehidupan dan tanaman unggulanoleh IUPHHK HTI lebih dari 80o/o tapi belumseluruhnya.
- Realisasi kegiatan kegiatan tanaman pokok,
tanaman kehidupan dan tanaman unggulanRKT 2015 oleh IUPHHK HTI < 50 o/o dari yang
seharusnya.
EKOLOGI
SEDANG - Alokasi areal kawasan dilindungi masihmengacu kepada dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-m)Periode 2008-2017 dan dokumen AMDAL
nomor : 192IBLHD/2011, dengan luasankawasan lindung 8.557 Ha atau sekitar15,26o/o.
- Total penandaan batas yang telahdireallsasikan di lapangan sesuai sampai saatpenilikan II yaitu baru mencapai 84,6 Km dari126,89 Km atau sekitar 66,67010 dari yang
seharusnya.
- Data hasil penaBiran citra landsat, yang masihb€rpenutupan hutan di areal kawasan lindungsekitar 4,29ol0. Pada saat ini masih dalamtahap identjfikasi areal kawasan lindung terkaitperbedaan kiteria jenis tutupan lahan.
- Kegiatan terkait sosialisasi hinggamendapatkan pengakuan dari para pihak dinilaibaru sebagian dilakukan sesuai arahan AMDAL.
- PT. Daya Tani Kalbar belum seluruhnyamengelola pada setiap kawasan lindung sesuai
dengan ketentuan hasil tata ruang arealataupun sesuai RKURPL. S€perti pada kawasan
lindung kons€rvasi tanah dan air belumdilakukan pemasangan papan lokasi kegiatandan belum melakukan pemantauan kondisipada seluruh kawasan lindung untuk dilakukanrehabilifasi.
3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisikawasan dilindungi pada setiap tipehutan
BAIK -Telah melengkapi prosedur untuk mendukungkegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.yaitu SOP Perlindungan dan p€ngamanan
hutan (DTK-SOP-UII-13) yang mempunyai
cakupan kegiatan perlindungan hutan dari
3
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Tanggal I Juni 2016 Halamanlldari23
Ko m ileAhBd ihs i N a s ione ILPPHPL.(l0l.IDN
'-.,.'.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
!.Ir,tN ASERT-124 Rev.3
bahaya kebakann hubn dan lahan, illegal
logging, serangan hama dan penyakit dan huruhara.
- Unfuk sarana dan prasarana kegiatanpedindungan dan pengamanan hubnSeptember 2016. terverifi kasi melakukanpemeliharaan/penambahan pada peralatan
DAMKARHUT dan pos jaga sebagai upayapniventif.
- Untuk ketersedian tenaga pengamanan hutandan tenaga DAMKARHUT mempunyai besaran70,55o/o terpenuhi sesuai peraturan.
- Implementasi perlindungan dan pengamanan
hutan telah sesuai dengan potensi gangguanyang terjadi di lapangan.
BAIK - Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakuppengelolaan seluruh dampak terhadap tanahdan air akibat pemanfaatan hutan
- Jenis, jumlah fungsi sarana prasarana sesuaidengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
- Personal untuk kegiatan penqelolaan danpemantauan lingkungan belum memadai baiksecara jumlah ataupun kualifikasinya (PerdirjenPHPL Nomor : P.16/PHPL{PHH/2015).Terdapat 1 personil yang bertanggung jawabdalam kegiatan lingkungan yaitu Kasipengolahan data & lingkungan dan bagian unitkonservasi & lingkungan.
- Tersedia dokumen perencanaan pengelolaandampak terhadap tanah dan air dandiimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
- Tersedia dokumen perencanaan pemantauandampak terhadap tanah dan air dandiimplementasikan sesuai dengan ketenfuan.
- Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yangbesar dan penting terhadap tanah dan air.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan
3.4. Identifikasi spesies floftl dan fauna yangdilindungi dan/ atau langka(endangered), jarang (rare), temncampunah (dreateneO dan endemik
- Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka, jardng,terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin
-Terdapat kegiatan pemantauan flora danfauna yang sudah mencakup seluruh hutan,yaitu di areal kawasan lindung KPPN/KPSL dansecara insidentil di areal produksi.
3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten tu dari hutan produksi
yang tidak terganggu, dan bagianyang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species floradilindungi dan/ atau jarang langkadan terancam punah dan endemik
SEDANG - Prosedur belum lengkap untuk menanganipengelolaan tertadap spesies flord dilindungidan/ atau jarang langka dan terancam punah
dan endemik sebagai tindak lanjut darikegiatan identifika$.
- Implementasi pengelolaan terhadap species
flora dilindungi fang b€rada di areal konsesi
seperti fang telah teridentjfikasi di arealKPPN/KPSL yaitu jenis Durian (Durio.sp),
Tanggal I Juni2016 Halaman 12 dari 23
Ko rnite Ak,Ed ibs iN a s kmalLPPHPL.l)OI]DtI
BAIK
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y,KANKon ite Akred ita s i N. s:pn al
TPPHPL - 00't-toil
ASERT-324. Rcv.3
Jelutung (Dyera costulata), Ketiau (Ganua
moueyana), Ramin (Gonystylus bancanus), ft.Daya Tani Kalbar belum melakukanpengelolaan secara khusus untuk spesies jenis-jenis tersebut sesuai rencana dalam dokumenRKUAMDAL.
- Belum membuat kembali laporan tentangkondisi gangguan terhadap species florddilindungi, sehingga kondisi flord dilindungi /endemik belum diketahui secara pasti.
SEDANG - Telah tersedia prosedur untuk menanganipengelolaan terhadap spesies fauna dilindungidan/ atau jarang langka dan terancam punah
dan endemik sebagai tindak lanjut darikegiatan identifil(asi.
- pengelolaan terhadap fauna dilindungi barupada tahap pengelolaan habitat, yaitumengalokasikan kawasan lindung KPPN-KPSL
yang difungsikan sebagai perlindungan
terhadap fauna dilindungi ataupun satwa liar.sedangkan untuk pengelolaan secara speciesyang dilindungi yang berada di areal belumseluruhnya dilakukan sesuai dalam dokumenRKVAMDAL,
- Terdapat gangguan tetapi ada upayap€ngelolaan.
3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan produksi
yang tidak terganggu, dan bagianyang tidak rusak.
2. Pedindungan terha dap species faunadilidungi dan/ atau jarang, langka,terancam punah dan endemik
SOSIAL
- Tersedia dokumen/laporan mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA,/SDH
setempat, identiflkasi hak-hak dasarmasyardkat hukum adat dan/atau masyardkatsetempat, dan rencana pemanfaatan SDH olehpemegang izin yang lengkap dan jelas, sepertiRevisi RKUPHHK-nT periode 2008-2017Laporan Identifikasi Pemanfaatan HHBK(2015), Laporan Pemanfaatan Buah Durian(Februari 2016), Peta Sebaran Pelaku
Pengelolaan HHBK skala 1:110.000, Peta AkesMasyarakat Adat Lokal dan Situs Budaya skala
1:150.000 memuat /ard ue, buffer zone,tanaman kehidupan, tanaman unggulan danlain-lain
- Terdapat mekanisme penataan batas
/rekonstruksi babs kawasan secard partisipatifdan konflik batas kawasan yang disepakatipara pihak fdng tertuang dalam 13 SOP Kelola
Sosial tahun 2013 : Penanganan danPenyelesaian Klaim Areal, Identifikasi Hak-hakmasyarakat, Pelakasanaan Studi Sosial Dasar,
Proses Komunikasi, Penandaan Batas danPemetaan (Penataan Batas Partisipati0,Penanganan Konflil! Pemanfaatan HHBK dan
BAIK
4.
Tanggal I Juni2016 Halaman 13 dari 23
4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operdsionalperusahaan/ pemegang izin dengankawasan masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat
{&'B#
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKo n ite l*Ed iA s il/a s io na I
LPPHPL.|)O,I]DN
infrastruktur perusahaan, pemanfaatan HHBKpada kawasan lindung. sy$em pembayaran
kompensasi tunai dan royalty, persiapan sogalpengembangan masyarakat, Pelaksanaan FPICpada areal penanaman baru, Sosial ImpactAssessment (SIA), dan Perlindungan danpengamanan hutan.
- Tersedia mekanisme mengenai pengakuan
hak-hak dasar masya:rakat hukum adat danmasyarakat setempat dalam perencanaan
pemanfataan SDH, yang legal, lengkap danjelas.
- Terdapat bukti-buKi tentang luas dan bataskawasan pemegang izin dengan batas kawasanyang dimiliki oleh masyarakat hukum adavsetempat, seperti: Lapordn Tata Batas
Partisipatif PT. DTK Kasus Desa Labai Hillrtanggal 24-25 Juli 2015 difasilitasi Unk-AR
Bomeo dan IM N-Jakarta. Pengolahan Data'l-itikKoordinat bersama Link-AR Borneoberdasarkan hasil kunjungan lapanganbersama masyarakat desa Labai HilirKabupaten Ketapang tanggal 24-25 Juni 2015.Peta Realisasi Pengukuran Batas Desa Labai
Hilir skala 1: 250.000.
- Terdapat persetujuan para pihak yang tersajidalam Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan
Kegiatan PRA b€rsama masyarakat Desa
Tanjung Beringin Kampung Simpang Aur danDesa Muara Tiga untuk program Desa MakmurPeduli Api (DMPA) dan Pelatihan MasyarakatPeduli Api tanggal 18 OKober 2016 melaluikegiatan konsultasi publik dan FGD.
4.2.Implementasi tanggung jawab sosialperusahaan sesuai dengan perdturan danperundangan yang bedaku.
BAIK - Tersedia dokumen yang lengkap menyangkuttanggungjawab sosial antar lain: penyerapan
tenaga kerja lokal dalam list data karyawan PT.
DTK per 18 OKober 2016 total 77 karyawan,ada 63 lokal dan 14 non lokal, LaporanPelaksanaan Sosialisasi dan kegiatan PRA
bersama masyarakat Desa Tanjung Beringin
Kampung Simpang Aur dan Desa Muara l'igauntuk program Desa Makmur Peduli Api(DMPA), Laporan Identifikasi PemanfaatanHHBK. Laporan Pemanfaatan Buah Durian
sebagai salah satu HHBK ff. DTK DiskikRumbia dan Monitoring tahun 2016 (ikan dandurian), kesimpulan dan saran serta fotodokumentasi.
- Tersedia mekanisme yang legal, lengkap legaltentanq pemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat
Tan8gal I Juni2016 Halaman 14 dari 23
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PEl{GELOLAAN HUTAiI PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
YKANXoniteAkGd iE,s i N e sima I
LPPHPL. ()OI.IDN
ASERT-324. Rev.3
- Tersedia dokumen kegiaEn sosialisasi kepadamasyarakat Desa Sumber Agung tanggal 22Agustus 2015 di kantor desa, Desa SekucingKualan, Desa Labai Hilir (18 peserta) tanggal 9November 2015, Desa Tanjung Beringin danDesa Muara Tiga (15 peserta) tanggal 28 Juli2016 di Camp Rumbia, mencakup berita acara.notulensi, daftar hadir, foto, materi sosialisasi:
Visi-Misi, Fw.HCVF dan HCS, SOP 5 y'SDS,
SOP FPIC, SOP Stakeholder & CommunityEngagement, SOP FPIC, SOP Penyelesaian
Konflik Lahan dan Non Lahan, SOP
Pengamanan Lahan/Areal, SOP HHBK dankawasaan Lindung, SOP Infokom, KegiatanRKr 2016, FPIC, Kebijakan PT. DTK 2016,kawasan lindung, Perlindungan Hutan dan K3.
-Terdapat buKi yang lengkp tentang realisasipemenuhan tanggung jawab sosial terhadapseluruh masyarakat seperti: penyerapan
tenaga kerja lokal dalam list dafa karyawan PT.
DTK per 18 OKober 2016 total 77 karyawan,ada 63 lokal (82olo) dan 14 non lokal (180/o).
B€rita Acard serah terima bantuan tahun 2015dan s/d bulan OKober 2016. Rekap JenisBantuan kepada masyarakat tahun 2015sebesar Rp36.888.000 (104olo) dan tahun 2016s/d bulan Oktober Rp19.100.000 (230lo).
- Terdapat data dan informasi masyarakathukum adat dan/atau masyarakat setempatyang terlibat, tergantung, terpengaruh olehaktifitas pengelolaan SDH, seperti Penyerapantenaga kerja lokal dalam List Data karyawanPT. DTK per 18 OKober 2016 total 77karyawan, ada 63 lol(al dan 14 non lokal. Dataper 30 September 2016 total 75 karyawan, ada64 lokal dan 1t non lokal. Lapordn Pelaksanaan
Sosialisasi dan kegiatan PRA bersamamasyarakat Desa Tanjung Beringin KampungSimpang Aur dan Desa Muara l'iga untukprogram Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
tanggal 18 OKober 2016. LapordnPemanfaatan Buah Durian sebagai salah satuHHBK PT. DTK Distrik Rumbia, Februari 2016.
- Tersedia mekanisme yang legal, lengkap danjelas mengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masfdrdkat.
- Terdapat dokumen rencana pemegang izin
mengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyaEkat dalam Rencana
Operasional dan Budget CD-CSR Pf. DTK
Distrik Rumbia tahun 2015 sebesarRp35.500.000 dan bhun 2016 sebesarRp82.500.000 mencakup kegiatan PMDH/BDH
BAIK4.3.Ketersediaan mekanisme dan
implementasi distribusi manfaat yang
adil antar para pihak
Halaman 15 dari 23Tangeal I Juni2016
LEITBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y.KANKonitel (dibsiMesional
LPPHPL. ()O,I,IDN
ASERT-324. Rev.3
(kemitraan dengan kopensi desa, kelompok
tani/nelayan, pengembangan potensi desa danpartisipasi masyaftlkat desa hutan), sarana danprasanlna (BBM untuk penerdngan, jalan,
transportasi air untuk anak sekolah Kampung
Simpang Aur) serta sosial masyarakat.
- Terdapat buldi implementasi kegiatanpeningkatan peftln serta dan aktivitas ekoomi
masyankat dalam dokumen Sosialisasi dan
PRA DMPA di Desa Tanjung Beringin Kampung
Simpang Aur dan tanggal 18 oKober 2016
dengan usulan program sesuai potensi desaiperkebunan, pertanian, perikanan danpeternakan berupa temak kambing (1
kelompok 4 ekor) dan temak babi bajong (2
kelompok), realisasi akhir oktober 2016.
Penyerapan tenaga kerja lokal dalam Ust Data
karyawan PT. DTK per 18 OKober 2016 total77 karyawan, ada 63 lol(al dan 14 non lokal,
Rekap jenis bantuan yang telah disampaikankepada warga masyarakat desa tahun 2015
sebesar Rp36.888.000 (104olo) dan tahun 2016
s/d bulan Oktober Rp19.100.000 (23olo) berupapembangunan jalan, bantuan BBM untukpenerangan, sarana ibadah, bantuan Al Qurhn,kesehatan (fogging, pengobatan gratis,
sunnatan masal). Dari rencana 5 kegiatanpeningkatan ekonomi telah direalisasi 3
kegiatan (600/0).
-Terdapat laporan mengenai distribusi manfaat
kepada para pihak, yang tersaji dalam Laporan
Kelola Sosial Semester II 2015 dan Semester I2016, buktj setor PBB tahun 2015, buKi setor
iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan per
Agustus 2016. Rencana Kerja Penyelesaian
Konflik Lahan (RKPK) periode tahun 2016, feekayu PT. DTK sebesar Rp114.550.560 sesuai
tariff Drdft Sucofindo ke masyarakat Desa
Labai Hilir berdasarkan kesepakatan tanggal 24
Agustus 2015 dengan mediasl IMN lakarta.
BAIK - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas yaitu: Penanganan dan
Penyelesaian Klaim Areal, system p€mbayaran
kompensasi tunai dan ro}rdlty, Pelaksanaan
FPIC pada areal penanaman baru, Sosial
Impact Assessment (SIA), dan Perlindungan
dan pengamanan hutan.
-Terdapat konflik dan tersedia peta konfli(seperti : Peta Luas Kampung/Dusun Kategori
Satu, skala 1:100.000. memuat konflik sosial
dan lokasi pemukiman, enclave, kawasan
lindung, tanaman kehidupan, tanaman
unggulan, tanah kosong, infrdstruKur.
4.4.Keberadaan mekanisme resolusi konflik
fdng handal
Tanggal I Juni2016 Halaman 16 dari 23
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YTr/,NKo niteAtued it,.si N a sio n a I
LPPHPT. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
l-.apordn Tata Batas Partisipatif PT. DTK Kasus
Desa Labai Hilir tanggal 24-25 luli 2015
difasilitasi Unk-AR Bomeo dan IMN-Jakarta.
Pengolahan Data Trtik Koordinat bersama Link-
AR Bomeo berdasarkan hasil kunjunganlapangan bersama masyarakat desa Labai HilirKabupaten Ketapang tanggal 24-25 Juni 2015.Peta Realisasi Pengukuran Batas Desa Labai
Hilir skala 1: 250.000.
- Tersedia organisasi yang mengelola konflikdalam Keputusan Direk$ Nomor:009/DTKD(2016tanggal 3 Oldober 2016 tentang Skukturorgaoisr'dt dan -ld Wiption, SDM dengan
kualifikasi Ganis Pembinaan Hutan a.n. Supriadi Z
Nomor Kartulo/KESOSlAllV2ot4,SK.20/BPPHP.X-2I2014 berlaku yd 16 Januari
2017 dan Mulyono,SP Nornor Kartu
10/BrNHurlxvu/2o1t, sK2r4 I 8Pw1P. x-21 2ot4berlaku yd 15 september 2017- sertapembiayaan yang culop dalam rencana
opecsional GcsR PT. DTK bhun 2015 dan
20t6.
- Terdapat dokumen/lapordn penanganan konflikdalam dokumen kronologis konflik danpenyelesaian konflik yang lengkap dan jelasperiode Januari-September 2016 seperti: BeritaAcara Pelakasanaan Survey Areal Groundch*kMoratorium PT. DTK Distrik Rumbia tanqqal 27luli 2016, Laporan Perlindungan Hutan :
aKivitas illegal logging, perburuan satwa liardan kebakaran Januari s/d September 2016.
- Terdapat implementasi seluruh hubunganindustrial seperti: Peianjian Kerja Bersama
(PKB) periode 2016-2018, PUK Serikat Pekerja
Rimba Khatulistiwa, Surat Perjanjian Kerja
dengan karyawan, upah tenaga kerja diatas
UMSP Provinsi Kalimantan Barat danKabupaten tahun 2016, kepesertaan BPJS,
Kebijakan baru Manajemen PT. DTK tanggal 22
luni 2016 mencakup; visi dan Misi, K3 dan
Ungkungan, Kelestarian Hasil. Kebuakan Sosial
(FPlgpadiatapa), penyelesaian keluhan secara
menyeluruh dan sistematis serta penyelesaian
konflik tanpa kekerasan dan paksaan.
- Terdapat realisasi seluruh rencana danpengembangan kompetensi karyawan. Sesuai
data rencana dan rcalisa* tnining anddevelopmentw. DTK tahun 2015 rencana 8jenis dengan peserta 32 ordng dengan realisasi
8 jenis sebanyak 30 peserta (94olo) dan tahun2016 up date September rencana 16 jenis
dengan 57 peserta dan realisasi 16 jenis
dengan 71 (106%) peserta.
BAIK4,5.Pedindungan, Pengembangan dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Tanggal I Juni 2016 Halaman 17 dari 2l
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
YKANKomiteAkEd itas i N e s b na I
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-124. R€v.3
Pl. Kepastlan areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTL IUPHHK-RE, dan Hak Peng€lolaan
X1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1, Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izinlain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).
. Tersedia ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dalamhutan produkE melalui (epuhr-san Menteri Kehutanan Nomor: 60/Kpts-II/1997tanggal 28 Januari 1997. Dokumen tersebut lengkap dengan LampiranPetanya,
. Akta perubahan terakhar Nomor 19 Tanggal 30 Juni 2015 dan telah tercatatdalam database Sistem Mministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dantlAM dengan Nomor : AHU-0085463.4H.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 luli2016. Perubahan akta yang dibuat oleh Notaris Reho Wahyu Ningsih, SH
adalah merEenai perubahan Direksi dan Komisarit yaitu Direkfur Utama absnama Tjhai Witjhun, S.Hut dan Direktur atas nama Adiarta Wnoto Sutardja,dan Koanisaris atas nama Rony Susanto.
Memenuhia. Dokumenlegalterkaitperizinan usaha (SK
IUPHHK)
b. EuKj pernenuhan
kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu. (IIUPHHK)
. Terdapat buKi pembayaGn IHPHTI Nomor: 090/DTK-Hn/VI/96 tanggal 21Juni 1996 kepada Direktur lenderal Pengusahaan Hutan, DepartemenKehutanan RI. Jumlah iuran yang telah disetor telah ses1Jai dengan SuratPerintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi, yaituRp. 1.300/hektar dengan luas 56.060 hektar atau senilai Rp. 72.878.000,-melalui Bank Dagang Negara (Persero).
Memenuhi
Memenuhi. Terdapat tumpang tindih penggunaan ka,^,asan huEn oleh perusahaanperkebunan sawit PT. Gerbang Benua Raya (Ef. GBR), yang memperoleh IzinUsaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Pontianak (sekarang Kabupaten KubuRaya) dengan Nomor: 9 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009.
c. Pengqunaan kawasanyang sah di luar kegiatanIUPHHK oika ada)
Tanggal I Juni2016 Halaman IE dari 23
Kriteria dan Indikator Ringkasan lustifikasi
- Terdapat dokumen standar jenjang karir dalamPKB PT. DTK Bab D(, dan Key PerformanceIndicator dalam SOP SDm tahun 2014.Implementasi jenjang karir baru terealiasi pada
sebagian karyawan.
- Terdapat dokumen tunjangan kesejahterdankaryawan dan implementasi nya berupa : dataFasilitas Umum PT. DTK per Oktober 2015berisi jenis tdsilitas, kondisinya sertaketerangan. Kartu BPJS Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan dan Bukti setor iuGn BPJS
Kesehatan per tanggal 8 September 2016sebesar Rp11.021.665 (periode Juli 2015 s/dSeptember 2016 total sebesarRp1.595.886.936) dan BPJS Ketenagakerjaantanggal 14 Agustus 2016 sebesarRp23.293.533 (periode Juni 2015 s/d Agunus2016 total sebesar Rp3.315.158.20). Data
Klinik Pf. DTK Distrik Rumbia berupa LaporanBulanan Data Kesakitan dan PelayananKesehatan serta Data Kecelakaan Kerja periode
Januari s/d September 2016.
Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier Hasil Penilaian
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
UKAN
. Berdasarkan taporan tulbaket Tumpang 'findih Areal PT. Daya Tani Kalbardan PT. GBR oleh BKSDA Kalimantan Barat tertanggal 14 Agustrls 2015, luasareal tumpang tindih yang telah tertanami kelapa sawit adalah seluas 1.451Ha, dari seluruh luas areal fumpang tindih seb€sar 4.325 Ha.
. Tersedia dab dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiabnIUPHHK. Terdapat penggunaan kawasan hutan oleh IIUP PT. Gerbang BenuaRayd, dimana izinnya diterbitkan oleh Bupati Pontianak (Kabupaten KubuRaya).
P2. Mem€nuhi sistem dari prosedur penebangan yang sah
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe'nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.. PT. Daya Tani Kalbar memiliki Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman yaitu:
- Revisi RKUPHHK-Hn Periode Tahun 2008-2017, yang telah mendapatpengesahan Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri KehutananNomor: SK.96/VI-BUHI/2011, Tanggal 22 Agustus 20112008.
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 beserta Lampirannya berupa Peta Kerja RKT-
UPHHK yang disusun dan disahkan secard .f/F awroval oleh Ganis Canhuldan disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Daya Tani KalbarProvinsi Kalimantan Barat, Nomor: 046/DTK-KKRrXII/2015 tanggal 31Desember 2015.
- Peta Rencana Kerja RKTUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar Tahun 2016dengan skala 1:50.000, seluruh peta dibuat oleh Ganis-PHPL Canhut.
Memenuhi
Bukti implementasi areal yang tidak boleh ditebang di lapangan berupa:
- Penandaan kawasan lindung, berupa penandaan batas pada areal bufferzone Hutan linduog, Sungai lida dengan tanaman unggulan pada koordinat109'53'7.86" fi dan 0o 43' 12.16' 15, penandaan berupa rintisan denganmenggunakan cat wama merah dan pemasangan papan nama kavvasan
lindung buffer zone HL,- Areal yang memiliki nilai religi dan budaya berupa Kawasan Cagar Budaya
cunung Kelam berdasarkan posisi koordinat plang kawasan cagar budayaberada pada L@ 45'46.27" BT dan 0o 45' 13.22" LS, terdapatpemeliharaan pada batas kawasan tersebut.
- Ka, ,asan Pelestarian Plasrna Nuffah - Satwa liar (KPPN - KPSL) dengan luas1.442 Ha, berada pada koordinat 1100 02' 18.29" BT dan 00" 45' 11.23' LS,penandaan batas di lapangan berupa jalur rintis selebar 1 (satu) metersepanjang jalur rintisan pada tiap jamk 200 m dipasang patok di cat denganmenggunakan wama biru.
Memenuhib. Peta arealyang tidakboleh ditebang pada
RKf/Bagan Kerja/RTT danbukti implementrsi- nyadi lapangan
Memenuhic. Penandaan lokasi bloktebangan/ blok RKf/petakRTT yang jelas di peta
dan terbukti di lapangan
Hasil pemeriksaan pada lampiran peta RKT 2016, penandaan lokasi blok danpetak berupa batas kanal disertai dengan papan informasi yang
mencantumkan nomor tiap petak atau kompartemen.
Hasil uji petik posisi batas blok atau pebk tebangan di lapangan, denganmenggunakan GPS adalah sebagai bedkut:- Batas Blok RKT 2015 dengan RKT 2014 yaitu b€rada pada koordinat 00o 40'
47" LS dan 109" 50' 37.8' fi, batas antar blok berupa kanal primer.- Batas petak 0121 Cfanaman pokok dengan tanaman unggulan) berada pada
koordinat 00" 41'22.7' LS dan 1090 50' 03.3" RT.
- Batas petak 0120 tahun 2015 pada koordinat 00'41'23.6" !S dan 109" 50'02.6'. BT.
Tanggal I Juni2016 Halaman 19 dari 23
K@iteAlcedibsiu asionatt -PPHPL - 001-tDtt
ASERT-324. R€v.3
a. Dokumen RKUPHHVRPKH, RKt/Bagan Kerja/RTT b€serta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi :
- DokumenRKUPHHVRPKH &lampirannya yang
disusun berdasa*anIHMB/risalah hutan dandilaksanakan oleh GanisPHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut.
- Dokumen RKI/ RTTyang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dandisahkan oleh pejabatyang berwenang atauyang disahkan secardself approval
- Peta rencana penataanareal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL Canhut
LEMEAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
}lrf,^NKo ni te Ak td i te s i N a s b na I
LPPHPL, ()OI.IDN
- Batas petak 0118 dengan 0117 pada kdinat 00o 41'44.5" LS dan 1O9o
50' 12.6" 8T.- Babs petak 0103 dengan 01fi pada koordinat 0" 43'21.08' LS dan 109'
51'32.@' ST.
K2.2. Adanya renc.na kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin mempunyal rencana kerja fang sah sesuai dengan peraturan y-ang hrlaku.a. Dokumen Rencana KerF
Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (RK,PHHK)(bisa dalam proses)dengan lampiran-lampirannya
. PT. Daya Tani Kalbar memiliki dokumen Revii RXUPHHK-HTI Periode tahun2N8-2017, Revisi RKU disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
.Nomor : SK.96/VI-BUtffl20l1, fary$al 22 Aeusu,rs 2011, TenEngPersehruan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HubnTanaman Industsi (RKTPHHK-Hn) Untuk JarEka Waktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2008-2017 Atas Nama PT. Daya Tani Kalbar di p(ovinsiKalimantan Bardt, yang disertai dengan lampiranlampirannya.
Memenuhi
. Tidak diverffikasi karena terhiturE sejak tarEgal 1 Februari 2013 PT. DayaTani Kalbar tjdak mdakukzn kelialan land deaing, hal tersebut se$,aidengan kebijakan rnoratorium konservasi hutan }rang dilakukan oleh seluruhSinamEs Group.
b, (esesuaian lokasi danvolume pemanfaafankayu hutan alam padaareal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industsi.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat
1(3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPX) hutan ke TPKAntara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumenYang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan. Tidak diverlfikasi karena hingga kegiatan penilikan PIIPI tahun kedua
berlangsung, Pf. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.
Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yang
ben renang
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat keterangan sahnya hasilhutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke indusEiprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/ataupenampung kayu terdafrar
Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduabedangsung, PT. Daya Tani Kalbar belum melakukn kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada ka]v/.r bulaldari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak
. Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, Pf. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.
b. Identitas kayu diteGpkansecara konsisten oleh
Pemegang izin
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannya untukhutan tanaman
. Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, Ff. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemeriotah yang terkait dengan kayu
3,2.1, Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
Dokumen SPP (surdtPerintah Pembayardn) DR
dan/atau PSDH telahditerbitkan
a . Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, ff. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.
Tanggal I Juni 2016 Halaman 20 dari 23
ASERT-124. Rev.3
. Hingga kegiatan penilikan PHPL tahun kedua berlangsung, Ff. Daya TaniKalbar belum melakukan kegiatan penebangan pada areal tanaman pokok.Sehingga verifikasi mengenai penandaan PUHH Udak dapat dilakukan
Pemeriksaan.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
!,KAT'ilKon i te Aknd itas i N a s kmal
LPPHPI..(lol]DtI
ASERT-324. Rcv.3
. Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL bhun keduaberlangsung, PT. Daya Tani Kalbar belum rnelakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokolc
. Tidak diverifikasi karena jingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, Ff. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok
c Kesesuaian tariF DR danPSDH atas kayu hudnalam (termasuk hasilkegiatan penyiapan lahanuntuk pembangunan
hutan tanaman) dankesesJaian tarif PSDH
untuk kaw hutanbnaman
K33. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT)
Memenuhi. Terdapat dokumen Pengakuan sebagai Magang Kayu antar Pulau TerdaftarNo. 5ZUPPIPKAPT/05/2014 tangg6l 19 Mei 2014 berlaku hingga 17 Mei 2019.Nomor PKAtrf yang tertera di dalam dokumen tersebut adalah 14.13.1.03259.
. PT. Daya Tani Kalbar memiliki berkas penyampaian rekapitulasi realisasilaporan perdagangan/ pengangkutan kayu antar pulau/pelabuhan berkalasebap bulan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Cq. Drektur Bahan
Pokok dan Barang Strategis), dari bulan Oktober 2015 hingga September2016 dengan hasil rekapitulasi nihil setiap bulan.
Dokumen PKAPT
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang b€rbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah
Te*ait dengan tidak adanya kegiatan penebangan, maka tidak terdapatpenerbitan dokumen SKSHHK dengan menggunakan alat angkutan berupakapal. Oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi
Dokumen yang menunjukkanidentitas kapal
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun kedua
berlangsung, PT. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
P4. Pemenuhan asp€k lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL melipuu Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL).
Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
. PT. Daya Tani Kalbar telah memilik Dokumen AMOAL meliputi AnalisaDampak Ungkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), danRencana Pemantauan Ungkungan (RPL) yang telah disahkan dengan disetujuioleh Komisi Pusat Amdal DephuL dengan nomor: 156/DJ-WAMDAU1996,tanggal 5 Agustus 1996.
. PT. Daya Tani Kalbar menwsun kembali dokumen lingkungan tambahan yaituAMDAL Kanalisasi, meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), RencrnaKelola ungkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan ungkungan (RPL) yang
telah disetujui oleh Gub€mur Kalimantan Baral melalui keputusan nomor192lBtlD/2011, tanggal 22 Maret 2011.
Dokumen AMDAUDPPUUKL-UPURKL-RPL
4.1,2. P€megang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untukmengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
a. Dokumen RKL dan RPL . Terdapat dokumen laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun
2015 dan semester I tahun 2016, serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL.
Tanggal I Juni20l6 Halaman 2l dari 23
b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH
Memenuhi
Memenuhi
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
UKANKo niteAll8d ih s illas bna I
LPPHPL . OO'.IDiI
ASERT-324. Rcv.3
. Terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan lingkungan yaitu :
- Aspek Fisik - l(mia: Penyiapan tim penanggulangan kebakaran hutan danlahan beserta sarana pGsarana; Pembuatan papam peringatan, larangandan himbauan-himbauan terkait bahaya kebakaran; Implementasi watermanajemen; Pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar; Pembuatanbendungan/over flow, pant sisir; Memiliki Izin Penyimpanan Sementaral-imbah Bahan Berbahaya dan BeraoJn,
- Aspek Biologi: Mengalokasikan areal-mpadan sungai, areal kooseryasiair, (PPN, buffezone, serta areal tanaman unggulan yang tidak dilakukan' PLTB; Mempertahankan tanaman adi?ikjri kanan $ngaidan penggunaanpintu air pada kanal; Memasang papan larangan tidak dipebolehkanmen99an99u keberadaan flora dan fauna yang b€rada di kawasan hutanlindung; Penanaman jenis-jenis vegetasi dilindungi pada kawasanpengembangan tanaman unggulan dan kawasan lindung.
- Aspek Sosial: Tersedia daftar realisasi CICSR dengan berbagai kegiatankeagamaan, sosial budaya dan ekonomi, p€Midikan, infr-dsbuktur, dankesehatan; Mengutamakan calon tenaga kerja lokal setempat untukpekerFan se$ai dengan kebutuhan, sp€sifikasi dan kualifikasi;Memakimalkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk kegiatan pembuatankanal; Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untukmeningkatkan kapasitas sumber daya manuEa masyarakat.
. Terdapat bukt hasil kegiatan pemantauan lingkungan yaitu :
- Aspek Fisik - rcmia: Pemasangan alat pemantau subsidensi gambut 2 unit;Pengamatan secara langsung di Iapangan terhadap frekuensi danintensitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan; Pengamatan curah hujandan hari hujan; Pengambilan sampel kualitas air sungai; Laporan kegiatanfrre safety dan K3.
- Aspek Biologi: Laporan hasil survey vegetasi dan pemantauan satwa liarke-4 di areal KPPN-KPSL bulan November 2015.
Memenuhib. BuKi pelaksarEanperEelolaan danpernantauan dampakpenung aspek fisik- kimia,tiologi dan.soGial
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
5.1.1. Prosedur dan Implementasi lC,
Pedoman/Prosedur K3a . Terdapat prosedur K3 serta telah memiliki Susunan Anggota Panitia PembinaKeselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan untuk bertanggungjawabterhadap implementasi K3 dilapangan yang telah ditunjuk melalui SuratKeputusan Direktur Utama Nomor: 124/03/SK-PP-AK3/AAU/DiruyV2013tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Penunjukan Sdr. RodiansyahSebagai Ahli Kesehatan dan Kesehatan Kerja (AK3) PT. Acacja AMalanUtama.
. Terdapat Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan U Nomor:Kep.139oT/M/OJPPW|2o15 tanggal 8 Mei 2015 tentang Penunjukan AhliKeselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Menteri Ketenagakerjaan RI atasnama Rikson Robertq dengan masa berlaku hingga 3 tahun.
Memenuhi
b. Ketersediaan peralatan K3 . Tersedia peralatan K3 dan APD beserta sarana prasarana penunjang lainnyaseperti klinik dan tenaga medisoya, peralatan K3 yang tersdia cukupmemadai dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.
Memenuhi
c. Catatan kecelakaan kerja Berdasarkan SOP Manajemen K3, implementasi kegiatannya salah satunyaadalah pelaporan kecelakaan kerja secara berkala, dalam hal ini PT. Daya TaniKalbar memiliki LapoGn Kecelakaan Kerja setiap bulan, dan berdasarkan datacatatan kecelakaan kerF dalam kurun waktu 12 bulan terdkhir, tidakditemukan kejadian kecelakaan kerja atau dikenal dengan islilah zeroacideot
Memenuhi
5.2.1, Kebebasan bers€dkat bagi pekerja
MemenuhiAda serikat pekeria ataukeujakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
Tanggal I Juni 2016 Halafian22 dari 23
Hasil Penilaian '
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Xerja (K3)
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
. TeEedla Surat PerEukuhan Pengurus Unit Kerja (PUK) - Senkat PekerjaRimba Khatulistiwa (SPRK) Disfik Rumtia - PT. Daya Tani Kalbar Nomor:0ZSPRWIV2016 tangqal 20 Juli 2016 dengan susunan pengurus periodetahun 2016 - 2018.
ylr,lN ASERT-324 Rev 3LEMBAGA PENILAI PEI{GELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI Kon iteA ,/.ed ib siN e s ktna ILPPHPL.OOI{DI{
Bogor, November 2016
LPPHPL PT Ayamaru Sertifi kasi
Ir. Akhmad
Direktur
5.2.2. Adanya (esepakatan Kerja Bersama (XXB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) anErd PT. Da).d Tani Kalbar denganSerikat Pekeria Rimba Xhatulistiwa fang telah disahkan oleh Dinas TenagaKerja dan Trans,nigrasi Prwinsi Kalimantan Barat dengan Nomor560/189/NT.HIPrc12015 tanggal 29 Juni 2016, dan berlaku dari mulaibrEgal 29 Juli 2016 sampai derEan 29 Juli 2018.
MemenuhiKetersediaan Dokumen KKB
atau PP
5.23. Perusahaan Udak mempekerjakan anak di bavvah umur
T'idak ada pekerja yang masihdi ba, ,ah umur
. Terdapat Kebuakan Sosial Pf. Daya Tanl Kalbar bahwa perusahaan menjamin4 priisip staadar peburuhan, i3lah satunya adalah dengan tegas menghapuspekerja anak-anak Kebijakan tersebut dihjat oleh direki dan ditetapkan pada
tanggal 4 Maret 2013.
Memenuhi
Tanggal I Juni 2016 Halamao 23 dari 23
ttd