Download - Petunjuk Pelaksanaan Akreditas Institusi
PETUNJUK PENGKODEAN AKREDITASI INSTITUSI
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEK1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
S1. Falsafah dan Tujuan
P1. Visi Organisasi Pedoman Mutu A.K1S1P1D1Dokumen Visi A.K1S1P1D2Dokumen penjabaran visi di masing-masing unit A.K1S1P1D3SK tim penyusun visi (mencantumkan tugas tim diantaranya menyusun, menyosialisasikan, menjabarkan visi di setiap unit kerja)
A.K1S1P1D4
Laporan sosialisasi visi A.K1S1P1D5P2. Misi Organisasi Dokumen misi A.K1S1P2D1
SK tim penyusun misi A.K1S1P2D2Laporan sosialisasi misi A.K1S1P2D3Penjabaran misi di masing-masing unit sebagai tupoksi unit kerja/seksi/sub bagian.
A.K1S1P2D4
P3. Rencana Program Rencana Program 3 atau 5 tahunan yang disahkan Kepala unit pelatihan
A.K1S1P3D1
SK tim penyusun rencana program 3 atau 5 tahunan A.K1S1P3D2Laporan sosialisasi A.K1S1P3D3Usulan rencana tahunan yang sudah ditandatangani pimpinan unit dan diusulkan kepada unit organisasi induk.
A.K1S1P3D4
S2. Administrasi dan Pengelolaan
P1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
Pedoman Mutu A.K1S2P1D1Perda atau peraturan lain yang mendukung struktur organisasi A.K1S2P1D2Struktur organisasi dan uraian tugas untuk semua pegawai A.K1S2P1D3Instrumen evaluasi pelaksanaan tugas A.K1S2P1D4
P2. Rencana Operasional / POA Rencana operasional A.K1S2P2D1Prosedur penyusunan rencana operasional A.K1S2P2D2Laporan pelaksanaan dengan melampirkan DIPA/DASK A.K1S2P2D3Laporan evaluasi A.K1S2P2D4
S3. Staf dan Pimpinan
P1. Pimpinan Unit Pelatihan Mempunyai Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Teknis Yang Sesuai Dengan Ketentuan.
Pedoman mutu A.K1S3P1D1Kurikulum vitae pimpinan unit pelatihan A.K1S3P1D2SK pengangkatan A.K1S3P1D3
P2. Staf Teknis Dalam Penyelenggaraan
Kurikulum vitae staf teknis A.K1S3P2D1Kualifikasi staf teknis A.K1S3P2D1
1 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEPelatihan Memenuhi Kualifikasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
Rekapitulasi biodata staf teknis sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan
A.K1S3P2D2
Uraian tugas masing-masing staf teknis A.K1S3P2D3P3. Staf Administrasi Dalam
Penyelenggaraan Pelatihan Memenuhi Kualifikasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
Kurikulum vitae staf administrasi A.K1S3P3D1Kualifikasi yang ditetapkan A.K1S3P3D2Rekapitulasi biodata staf administrasi dalam penyelenggaraan pelatihan
A.K1S3P3D3
Uraian tugas masing-masing staf administrasi A.K1S3P3D4S4. Fasilitas dan Peralatan
P1. Perencanaan Tertulis mencakup :
a. Kebutuhan Fasilitas dan Peralatan
b. Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan
c. Peningkatan dan atau Penggantian Fasilitas dan Peralatan.
Pedoman mutu A.K1S4P1D1Rencana kebutuhan fasilitas dan peralatan A.K1S4P1D2Rencana pemeliharaan fasilitas dan peralatan A.K1S4P1D3Rencana peningkatan dan atau penggantian fasilitas dan peralatan
A.K1S4P1D4
Perencanaan berupa usulan DIPA/POA/usulan tahunan Bapelkes yang diajukan ke Dinas Kesehatan Propinsi
A.K1S4P1D5
Prosedur pengadaan : prosedur pemeliharaan, prosedur peningkatan dan prosedur penggantian fasilitas dan peralatan
A.K1S4P1D6
Laporan pelaksanaan A.K1S4P1D7P2. Dokumen Inventaris
Fasilitas dan Peralatan di Setiap Ruangan
Dokumen inventarisasi fasilitas dan peralatan A.K1S4P2D1Prosedur inventarisasi A.K1S4P2D2Bukti evaluasi dan laporan A.K1S4P2D3
S5. Kebijakan dan Prosedur
P1. Ketentuan Tertulis Tentang Hubungan Kerjasama Antara Unit Pelatihan Dengan Unit Kerja Lain.
Pedoman mutu A.K1S5P1D1Ketentuan tertulis tentang hubungan kerjasama A.K1S5P1D2Dokumen hubungan kerjasama A.K1S5P1D3Laporan evaluasi A.K1S5P1D4Laporan hasil ditindaklanjuti A.K1S5P1D5
P2. Ketentuan Tertulis Tentang Pengelolaan Tenaga Tidak Tetap, meliputi :a. Proses Seleksi Tenaga
Tidak Tetapb. Perjanjian Kerja Bagi
Tenaga Yang Lulus Seleksi
c. Penghargaan dan Sanksi
Pedoman mutu A.K1S5P2D1Prosedur pengelolaan tenaga tidak tetap (prosedur seleksi, prosedur perjanjian kerja, prosedur penghargaan dan sanksi)
A.K1S5P2D2
Perjanjian kerja bagi pegawai baru A.K1S5P2D3Rekaman pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi A.K1S5P2D4Laporan seleksi dan ketentuan tertulis A.K1S5P2D5
P3. Ketentuan Kegiatan Ketentuan kegiatan orientasi bagi pegawai baru A.K1S5P3D1
2 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEOrientasi Bagi Pegawai Baru. Laporan/bukti sosialisasi A.K1S5P3D2
Laporan pelaksanaan A.K1S5P3D3Prosedur orientasi A.K1S5P3D4Jadwal orientasi A.K1S5P3D5Laporan evaluasi A.K1S5P3D6
S6. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
P1. Rencana Pengembangan Tenaga Melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus/Magang/Study banding.
Laporan hasil analisis untuk pengembangan tenaga A.K1S6P1D1Rencana pengembangan tenaga melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kursus/magang/study banding sesuai dengan tahapan rencana 5 tahun atau 3 tahunan
A.K1S6P1D2
Laporan/bukti sosialisasi A.K1S6P1D3Laporan pelaksanaan A.K1S6P1D4
S7. Evaluasi dan Pengendalian Mutu
P1. Audit Terhadap Komponen Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Pelatihan Serta Pelayanan Penunjang Pelatihan.
SK Tim Pengendali Mutu (TPM) A.K1S7P1D1Rencana kerja TPM A.K1S7P1D2Laporan pelaksanaan kerja TPM A.K1S7P1D3Instrumen audit A.K1S7P1D4Umpan balik dari pimpinan A.K1S7P1D5
K2. PELAYANAN PELATIHAN
S1. Falsafah dan Tujuan
P1. Ketentuan Tentang Penyelenggaraan Pelatihan
Pedoman mutu A.K2S1P1D1Dokumen ketentuan tentang penyelenggaraan pelatihan A.K2S1P1D2Registrasi pengajuan akreditasi pelatihan A.K2S1P1D3Dokumen pengajuan akreditasi pelatihan A.K2S1P1D4Surat keterangan akreditasi pelatihan A.K2S1P1D5Rekapitulasi pelatihan yang sudah terakreditasi A.K2S1P1D6Prosedur penyusunan kurikulum A.K2S1P1D7Rekapitulasi proses pengajuan akreditasi A.K2S1P1D8
S2. Administrasi dan Pengelolaan
P1. Rencana Kegiatan Pelatihan Selama Satu Tahun (Kalender Pelatihan)
Rekapitulasi rencana kegiatan pelatihan (kalender pelatihan) A.K1S2P1D1Laporan pelaksanaan A.K1S2P1D2Catatan pemesanan penyelenggaraan pelatihan A.K1S2P1D3Surat permohonan pemesanan tempat A.K1S2P1D4
P2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Bidang Kesehatan Dalam 1 Tahun Anggaran
Dokumen Rekapitulasi rencana pelatihan yang sudah terjadwal maupun tidak dalam 1 tahun
A.K2S2P2D1
Laporan pelaksanaan pelatihan A.K2S2P2D2Catatan pemesanan penyelenggaraan pelatihan A.K2S2P2D3
P3. Ada Pengorganisasian Kegiatan Pelatihan, Meliputi Pengarah (MOT) dan Penyelenggara (OC)
SK Panitia penyelenggara dan MOT A.K2S2P3D1Laporan kegiatan pelatihan A.K2S2P3D2Rekapitulasi pengorganisasian pelatihan (MOT dan OC) A.K2S2P3D3
3 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEUntuk Setiap Kegiatan Pelatihan.
P4. Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelatihan
Prosedur pencatatan dan pelaporan kegiatan pelatihan A.K2S2P4D1Laporan pelaksanaan (lihat tanggal laporan) A.K2S2P4D2Rekap seluruh kegiatan yang ada dan pencatatan dan pelaporannya
A.K2S2P4D3
S3. Staf dan Pimpinan
P1. Tenaga Widyaiswara Yang Mempunyai Kualifikasi Kemampuan Dalam Bidang Pelatihan.
Biodata widyaiswara A.K2S3P1D1Fotocopy sertifikat atau bukti yang mendukung kualifikasi yang ditentukan
A.K2S3P1D2
Rekapitulasi seluruh widyaiswara sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
A.K2S3P1D3
P2. Pelatih Tidak Tetap Yang Memiliki Keahlian Tertentu Yang Tidak Dimiliki Oleh Widyaiswara Yang Ada di Unit Pelatihan.
Rekapitulasi pelatih tidak tetap A.K2S3P2D1Biodata pelatih tidak tetap A.K2S3P2D2Jadwal pelatihan yang melibatkan pelatih tidak tetap A.K2S3P2D3
S4. Fasilitas dan Peralatan
P1. Fasilitas dan Peralatan Kelas/Belajar Yang Sesuai Standar.
Standar fasilitas dan peralatan A.K2S4P1D1Dokumen inventaris fasilitas dan peralatan A.K2S4P1D2Catatan / buku pemanfaaatan fasiltas dan peralatan kelas A.K2S4P1D3Rekapitulasi pemanfaatan fasilitas dan peralatan kelas A.K2S4P1D4Penghitungan SOR A.K2S4P1D5Rencana peningkatan SOR A.K2S4P1D6
P2. Fasilitas dan Peralatan Laboratorium Kelas Yang Sesuai Standar.
Standar fasilitas dan peralatan A.K2S4P2D1Dokumen inventaris fasilitas dan peralatan laboratorium kelas A.K2S4P2D2Laporan pemanfaatan laboratorium kelas A.K2S4P2D3
P3. Buku Kepustakaan dan Fasilitas Perpustakaan Sesuai Standar.
Standar kepustakaan dan fasilitas perpustakaan A.K2S4P3D1Dokumen inventaris buku kepustakaan A.K2S4P3D2Dokumen inventaris fasilitas perpustakaan A.K2S4P3D3Buku pengunjung dan atau peminjam buku A.K2S4P3D4
P4. Alat Bantu Pelatihan Sesuai Standar.
Standar alat bantu pelatihan A.K2S4P4D1Dokumen inventaris alat bantu A.K2S4P4D2Laporan pemanfaatan alat bantu pelatihan A.K2S4P4D3Laporan evaluasi A.K2S4P4D4
P5. Laboratorium Lapangan Sesuai Dengan Jenis Pelatihan Yang
Dokumen kerjasama A.K2S4P5D1Laporan/rekapitulasi kegiatan pelatihan yang menggunakan laboratorium lapangan
A.K2S4P5D2
4 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEDilaksanakan. Laporan evaluasi A.K2S4P5D3
S5. Kebijakan dan Prosedur
P1. Ketentuan Persiapan Pelatihan
Pedoman Mutu A.K2S5P1D1Prosedur persiapan pelatihan A.K2S5P1D2Ketentuan persiapan pelatihan A.K2S5P1D3Laporan sosialisasi A.K2S5P1D4Rekap kegiatan pelatihan yang persiapannya dilakukan sesuai ketentuan
A.K2S5P1D5
Laporan evaluasi terkait penyimpangan yang dilakukan pada waktu penerapan
A.K2S5P1D6
Perubahan ketentuan/prosedur (bila ada) A.K2S5P1D7P2. Ketentuan Tertulis Tentang
MOT dan OC Dalam Pelaksanaan Pelatihan.
Ketentuan MOT dan OCProsedur penentuan MOT dan OCSK Panitia (mencantumkan MOT) atau surat tugas MOTLaporan sosialisasiLaporan pelaksanaan (dokumen hasil audit terhadap penerapan ketentuan)Laporan evaluasi
P3. Ketentuan Tertulis Tentang Pelatih Dalam Pelaksanaan Pelatihan
Ketentuan tentang penentuan pelatihProsedur penentuan pelatihProsedur penyelenggaraan pelatihanSK/Surat tugas pelatih/fasilitas/NarasumberLaporan pelaksanaan (rekap daftar pelatih sesuai ketentuan yang dibuat)
P4. Ketentuan Tertulis Tentang Pencatatan Proses Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Pelatihan
Ketentuan tertulis tentang pencatatan proses pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihanSK Penyelenggaraan pelatihanLaporan sosialisasiLaporan pelaksanaan/laporan pencatatan proses pembelajaran untuk masing-masing kegiatan pelatihan yang dibuat oleh MOTRekap laporan pencatatan proses pembelajaran
P5. Ketentuan Tertulis Tentang Penggunaan Alat Bantu Sesuai Dengan Metoda Dalam Pelaksanaan Pelatihan
Ketentuan tertulisDokumen/Buku penggunaan dan atau form peminjaman alat bantuKetentuan tertulis tentang penggunaan alat bantuProsedur/mekanisme penggunaan alat bantuLaporan sosilisasi
5 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODELaporan pelaksanaan (dokumen hasil audit terhadap penerapan ketentuan)Laporan evaluasi
P6. Ketentuan Tertulis Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan.
Prosedur evaluasi pelatihanKetentuan evaluasi pelatihanInstrumen evaluasiRekap kegiatan platihan yang menerapkan evaluasi
K3. PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN
S1. Falsafah dan Tujuan
P1. Tujuan Pelayanan Penunjang Pelatihan Yang Berorientasi Kepada Kepuasan Pelanggan
Dokumen tujuan pelayanan penunjang pelatihanSurat tugas tim penyusun tujuan pelayanan penunjang pelatihanLaporan sosialisasi
S2. Administrasi dan Pengelolaan
P1. Rencana Kegiatan Pelayanan Penunjang Pelatihan Selama Satu Tahun (Kalender Pelayanan Penunjang Pelatihan)
Rencana/kalender kegiatan pelayanan penunjang pelatihanRekapitulasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pelatihan per tahun
P2. Kegiatan Pelayanan Penunjang Pelatihan Diluar Rencana Kegiatan Selama Satu Tahun (Kalender Pelayanan Penunjang Pelatihan)
Rekapitulasi kegiatan pelayanan akomodasi dan konsumsi yang tidak terjadwal dalam 1 tahunRekapitulasi seluruh pelayanan akomodasi dan konsumsi yang terjadwal dan yang tidak terjadwal dalam 1 tahun
P3. Pengorganisasian Pelayanan Penunjang Pelatihan Secara Tertulis.
Pengorganisasian pelayanan penunjang pelatihan dan uraian tugas masing-masingLaporan sosialisasiLaporan pelaksanaanLaporan evaluasi
P4. Pencatatan Kegiatan Pelayanan Penunjang Pelatihan
Prosedur pencatatan dan pelaporanRekaman dan laporan kegiatan pelayanan penunjang (pencatatan pelaporan bisa berbentuk form atau berupa buku)
S3. Staf dan Pimpinan
P1. Ketentuan Tertulis Tentang Penanggung Jawab/Koordinator
Persyaratan kualifikasi penanggung jawab/koordinator pelayanan penunjang pelatihanUraian tugas
6 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEPelayanan Penunjang Pelatihan Dengan Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan Yang Sesuai.
Biodata penanggung jawabLaporan sosialisasiRekapitulasi penanggung jawab/koordinator pelayanan penunjang pelatihan yang sesuai ketentuan
P2. Ketentuan Tertulis Tentang Staf/Tenaga Pelaksana Pelayanan Penunjang Pelatihan Dengan Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan Yang Sesuai.
Persyaratan kualifikasi staf/tenaga pelaksana pelayanan penunjang pelatihanUraian tugasBiodata staf/tenaga pelaksana
S4. Fasilitas dan Peralatan
P1. Fasilitas dan Peralatan Untuk Pelayanan Akomodasi Sesuai Dengan Standar.
Standar fasilitas dan peralatan akomodasiDaftar fasilitas dan peralatan akomodasiCatatan/buku penggunaan kamarLaporan penghitungan BORDokumen rencana peningkatan BOR
P2. Fasilitas dan Peralatan Untuk Pelayanan Konsumsi Sesuai Standar
Standar fasilitas dan peralatan konsumsiDaftar fasilitas dan peralatan konsumsiCatatan penyediaan konsumsi
P3. Fasilitas dan Peralatan Untuk Pelayanan Komunikasi dan Informasi Sesuai Standar.
Standar fasilitas peralatan komunikasi dan informasiDaftar fasilitas peralatan komunikasi dan informasi
P4. Fasilitas dan Peralatan Untuk Pelayanan Penunjang Lain (Ibadah, Olahraga, Rekreasi/Hiburan) Sesuai Standar.
Standar fasilitas dan peralatan pelayanan penunjang lainDaftar fasilitas dan peralatan pelayanan penunjang lain
S5. Kebijakan dan Prosedur
P1. Ketentuan Tertulis Tentang Pelayanan Akomodasi
Ketentuan tertulis tentang pelayanan akomodasiProsedur pelayanan akomodasiProsedur pembersihan asrama dan lingkunganCatatan/buku penggunaan kamarLaporan sosialisasiBukti pelaksanaan dan bukti evaluasi
P2. Ketentuan Tertulis Tentang Pelayanan Konsumsi
Ketentuan tertulis/prosedur pelayanan konsumsiInstruksi kerja yang berhubungan dengan pelayanan konsumsi
7 | P a g e
KOMPONEN STANDAR PARAMETER DOKUMEN TERKAIT DOKUMEN YANG ADA KODEProsedur penerimaan bahan makananProsedur penyimpanan bahan makananProsedur pengolahan makananProsedur penyisihan sampelProsedur penyajian makananLaporan sosialisasiLaporan pelaksanaanBukti dievaluasi
P3. Ketentuan Tertulis Tentang Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Ketentuan tertulis penerimaan tamuKetentuan penggunaan alat komunikasiKetentuan penggunaan alat informasiInstruksi kerja pelayanan komunikasi dan informasiLaporan sosialisasiLaporan pelaksanaanBukti evaluasi
P4. Ketentuan Tentang Pelayanan Penunjang Lain (Ibadah, Olahraga, Rekreasi/Hiburan)
Ketentuan/prosedur pelayanan penunjang lain (ketentuan penggunaan musholla, penggunaan alat olahraga)Buku catatan penggunaan musholla dan alat olahragaLaporan sosialisasiLaporan pelaksanaan ketentuan/prosedurBukti evaluasi
8 | P a g e