Page | i
Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Page | ii
Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas perkenaan-Nya, kami masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri bagi
bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Hasil pengabdian tersebut kami
tuangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan 2016, sebagaimana diamanahkan dalam
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieuw atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 ini menggambarkan
sejumlah capaian Sasaran Program dan indikator kinerja terhadap target kinerja yang
tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 beserta analisisnya, serta
rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pengembangan SDMP
Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan perikanan, keluarga besar
SUPM Negeri Kupang serta semua pihak yang memberikan dukungan dan
bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan SUPM Negeri Kupang selama tahun 2016.
Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi,
evaluasi dan perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi
sarana komunikasi dan publikasi bagi kegiatan di lingkup Badan Pengembangan
SDMP Kelautan dan Perikanan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Khususnya SUPM Negeri Kupang.
Kupang, Januari 2017
Kepala Sekolah,
Marcus Samusamu,ST.,M.Si
NIP. 19700912 199703 1 001
Page | iii
Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B. Tugas dan Fungsi ................................................................................................... 1
C. Sistem Pendidikan ................................................................................................. 2
D. Program Keahlian .................................................................................................. 3
E. Struktur Organisasi .................................................................... 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................... 6
A. Visi dan Misi ............................................................................................................. 6
B. Tujuan ........................................................................................................................ 6
C. Sasaran ..................................................................................................................... 7
D. Program dan Kegiatan ......................................................................................... 7
E. Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................................ 8
F. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .......................................................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 14
A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 14
B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................................... 23
C. Realisasi Anggaran .............................................................................................. 32
D. Kendala .................................................................................................................... 33
E. Rekomendasi ............................................................................................................. 34
P E N U T U P......................................................................................................................... 36
Page | 1 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian visi, misi, dan program SUPM Kupang Tahun 2016, maka perlu
disusun Laporan Kinerja lembaga/satuan kerja yang menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyusunan laporan Kinerja
SUPM Kupang ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019, serta Rencana
Strategis SUPM Kupang Tahun 2016-2019.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan
sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM
Kupang dalam rangka mewujudkan good government, transparansi, dan
akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja
unit organisasi di lingkungan SUPM Kupang.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan
mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban
tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta
akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu
untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Tujuan Pelaporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi
kinerja yang terukur dari Pusat pendidikan KP atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai, selain itu juga sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi SUPM Kupang untuk meningkatkan kinerjanya.
B. Tugas dan Fungsi
SUPM Negeri Kupang Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
Page | 2 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan
di bidang perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah
tingkat pertama, sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan
tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta,
memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam
melaksanakan pembangunan perikanan di wilayahnya. Hal tersebut sesuai
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha
Perikanan Menengah dan Permen KP Nomor Per.54/MEN/2014 tentang
perubahan kedua atas Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
Untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah tersebut, SUPM Negeri Kupang
mempunyai tugas dan fungsi :
a. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Perlengkapan.
b. Pelaksanaan proses pembelajaran kepada siswa dibidang keterampilan
perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan.
c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler
d. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa
e. Pengelolaan sarana pendidikan dan latihan
f. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk masyarakat pulau terluar.
g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SMK dibidang
Kelautan dan Perikanan.
h. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha,
orang tua dan masyarakat.
C. Sistem Pendidikan
SUPM menerapkan kurikulum berstandar nasional dan internasional seperti
Standard Training Course of Watchkeeping – for Fishing Vessel Personel (STCW-
F) 1995, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) , maupun Good Aquaculture Practice dengan
menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001-2000. Pendidikan difokuskan
kepada penguasaan ketrampilan sehingga memiliki kompetensi di bidang
kelautan dan perikanan serta pembinaan kedisiplinan tinggi dan pembentukan
karakter peserta didik. Lulusan SUPM mendapatkan setifikat profesi sesuai
dengan program studinya, seperti : Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan
(Ankapin)-II dan Teknisi Budidaya Ikan (CBIB). Para lulusan diharapkan menjadi
tenaga profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya
maupun orang lain atau bekerja sebagai tenaga teknis profesional pada
perusahaan perikanan, di bidang pemerintahan, lembaga riset, lembaga
pendidikan dan pelatihan kelautan dan perkanan.
Page | 3 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
D. Program Keahlian
Saat ini SUPM Kupang menyelenggarakan 2 program studi, yaitu : Nautika
Perikanan Laut, dan Teknologi Budidaya Perikanan
1. Nautika Perikanan Laut
Program studi ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan
ketrampilan di bidang teknik penangkapan ikan dan navigasi kapal penangkap
ikan. Para siswa didorong menerapkan teknik penangkapan ikan modern yang
ramah lingkungan demi menjaga kelestarian sumber daya perikanan.Profile
lulusan: mampu melayarkan dan mengoperasikan kapal untuk usaha
penangkapan ikan.
2. Teknologi Budidaya Perikanan
Program studi ini memberikan kesem patan untuk menambah pengetahu an dan
ketrampilan di bidang teknik dan pengembangan budidaya ikan maupun
komoditas perikanan lain yang bernilai ekonomis penting. Para siswa didorong
menerapkan sistem dan teknik budidaya ikan yang baik (CBIB) guna menjaga
kelestarian lingkungan sumber daya perikanan. Profil lulusan: mampu
melaksanakan pembenihan maupun pembesaran ikan dan komoditas perikanan
lainnya dalam kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau maupun laut.
E. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kupang
berdasarkan Peraturan Mengeri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah
Usaha Perikanan Menengah dengan susunan terdiri dari :
1. Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan
Pendidikan dan Latihan di Sekolah.
2. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, pengetikan, penggandaan, keprotokolan, hubungan
masyarakat dan administrasi.
3. Kelompok Jabatan Fungsional (Guru) mempunyai tugas memberikan
pendidikan dan pengajaran serta latihan kepada siswa dan melaksanakan
kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan
oleh Kepala Sekolah, dengan memperhatikan pedoman dari Kepala Pusat
Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Struktur organisasi SUPM Negeri Kupang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.20/MEN/2012 Tentang Struktur
Page | 4 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
KEPALA SEKOLAH
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL (GURU)
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah adalah sebagai
berikut :
Namun mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban
oleh SUPM Negeri Kupang, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya
menunjang kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu kepala
SUPM Negeri Kupang sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur
organisasi bayangan, berikut struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat
Keputusan kepala SUPM Kupang No SK.483/SUPM-KPG/OT.210/7/2016. Adapun
Struktur Organisasi yang di maksud adalah diperhatikan pada Gambar berikut :
Jumlah pegawai SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah
39 orang yang terdiri dari 14 orang PNS dan 25 orang Tenaga Kontrak
Page | 5 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Sumber : Daftar Nominatif Pegawai SUPM Negeri Kupang, Tahun 2016
Tenaga Kontrak 25 org
PNS 14 org
Jumlah pegawai menurut status kepegawaian
Page | 6 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kupang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut :
“ Mewujudkan lulusan yang profesional, mampu berdaya saing dan
berjiwa wirausaha “
Guna mewujudkan pelaksanaan visi di atas maka SUPM Kupang mempunyai Misi
sebagai berikut:
Peningkatan pendidikan vokasi dengan pendekatan Teaching Factory
Mengembangan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan/Pelaku Utama Melalui
Pendidikan SDM Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Pengembangan Sarana dan
Prasarana
Menciptakan Lulusan yang mampu bersaing pada pasar Global
Pengembangan kegiatan wirausaha bagi pendidik dan peserta didik pada
sektor Perikanan dan Kelautan
Mendukung pengembangan Industri Perikanan Nasional, Inovatif, Kokoh dan
berdaya saing tinggi melalui pendidikan Kelautan dan Perikanan.
B. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai SUPM Negeri Kupang dalam penyelenggaraan
pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :
a. Menghasilkan tenaga Teknisi Perikanan Tingkat Menengah yang bermoral,
Profesional dan berjiwa bahari serta berwawasan lingkungan.
b. Meningktakan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
sesuai standar Internasional.
c. Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan
Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau
melaksanakan tugas dan fungsinya.
d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat pulau
terluar.
e. Meningkatkan pelayanan terpadu terhadap masyarakat dan siswa.
Page | 7 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
f. Meningkatkan ketrampilan Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan sesuai kurikulum
standar Internasional.
C. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai SUPM Negeri Kupang dalam penyelenggaraan
Pendidikan di Tahun 2016 adalah :
a. Meningkatnya SDM KP yang terdidik dalam mendukung peningkatan produksi
dan usaha bidang kelautan dan perikanan
b. Terselenggaranya pemetaan kebutuhan pengembangan pendidikan kelautan
dan perikanan
c. Terselenggaranya program pendidikan vokasi dibidang kelautan dan
perikanan
d. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui pendidikan formal
e. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan
kelautan dan perikanan
f. Tersedianya ASN yang kompeten dan professional
g. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di SUPM Negeri
Kupang
h. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di SUPM Negeri Kupang
i. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efektif dan efisien di SUPM
Negeri Kupang
D. Program dan Kegiatan
Program Kegiatan SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 seperti tersaji pada Tabel 1
adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Program Kegiatan dan Sasaran Target SUPM Negeri Kupang Tahun 2016
PROGRAM KEGIATAN SASARAN STRATEGIS
Penyelenggaraan
Pendidikan KP
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
KP
2.
Terwujudnya kompetensi SDM KP yang
mendukung peningkatan produktivitas
usaha dan pendapatan negara dari sektor
KP
3.
Tersedianya kebijakan pembangunan
yang efektif bidang pengembangan SDM
dan Pemberdayaan Masyarakat KP
Page | 8 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
PROGRAM KEGIATAN SASARAN STRATEGIS
4.
Terselenggaranya pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat KP sesuai
kebutuhan
5.
Terselenggaranya pengembangan SDM
dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang
mendukung tata kelola pemanfaatan
SDKP yang adil, berdaya saing dan
berkelanjutan
6.
Terselenggaranya pengendalian dan
monitoring pelaksanaan program PSDMP
KP
7.
Terwujudnya aparatur sipil negara SUPM
Negeri Kupang yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
8.
Tersedianya manajemen pengetahuan
SUPM Negeri Kupang yang handal dan
mudah diakses
9.
Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri
Kupang yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan
secara efisien dan akuntabel
Program Pendukung kegiatan Pendidikan pada SUPM Negeri Kupang berupa :
Pengembangan Unit Usaha Unggulan Budidaya berupa budidaya berbagai
jenis ikan ekonomis penting melalui budidaya air tawar dan air laut, serta
Rumput Laut.
Pengembangan unit usaha Nautika Perikanan Laut berupa penangkapan
ikan dengan menggunakan alat tangkap Long-Line dengan armada Kapal
Latih (KM. Languan)
E. Rencana Kinerja Tahun 2016
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis
di atas, Maka SUPM Negeri Kupang menetapkan target untuk masing-masing
sasaran yang harus dicapai, Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana
Kinerja Tahun 2016. Target ditetapkan untuk setiap indicator kinerja, baik untuk
indicator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.
Page | 9 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Rencana Kinerja yang disusun meliputi sasaran, program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 berikut ukuran serta target kinerja
yang hendak dicapai untuk masing-masing kegiatan dan sasaran tersebut. Untuk
mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja SUPM Negeri
Kupang Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel Rencana Kinerja SUPM Negeri
Kupang di bawah ini :
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan ; SUPM Negeri Kupang, Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya
kesejahteraan masyarakat
KP
1 Jumlah lulusan yang
terserap di dunia kerja
bidang kelautan dan
perikanan (orang)
59
COSTUMER PERSPEKTIVE
2 Terwujudnya kompetensi
SDM KP yang mendukung
peningkatan produktivitas
usaha dan pendapatan
negara dari sektor KP
2 Jumlah Pulau-pulau kecil
yang Mandiri yang didikung
kegiatan pendidikan KP
(Pulau)
1
3 Jumlah lulusan SUPM Negeri
Kupang yang bersertifikat
kompetensi (Orang)
69
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Tersedianya kebijakan
pembangunan yang efektif
bidang pengembangan
SDM dan Pemberdayaan
Masyarakat KP
4 Indeks efektivitas kebijakan
pemerintah
6,5
4 Terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat KP
sesuai kebutuhan
5 Prosentase anak pelaku
utama yang diterima sebagai
peserta didik (%)
44
6 Jumlah satuan pendidikan KP
yang sesuai standar (Unit)
1
5 Terselenggaranya
pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat
KP yang mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP
yang adil, berdaya saing
7 Jumlah peserta didik pada
SUPM Negeri Kupang yang
kompeten (orang)
135
8 Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan yang
meningkat kompetensinya
3
Page | 10 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
dan berkelanjutan (orang)
9 Jumlah warga belajar yang
mendapatkan pendidikan KP
(orang)
15
6 Terselenggaranya
pengendalian dan
monitoring pelaksanaan
program PSDMP KP
10 Deviasi ketepatan/
kesesuaian sasaran program
pengembangan SDM
kelautan dan perikanan
melalui kegiatan pendidikan
kelautan dan perikanan (%)
15
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
7 Terwujudnya aparatur sipil
negara SUPM Negeri
Kupang yang kompeten,
profesional dan
berkepribadian
11 Indeks kompetensi dan
integritas pada SUPM Negeri
Kupang
75
8 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Negeri
Kupang yang handal dan
mudah diakses
12 Persentase penerapan
sistem manajemen
pengetahuan yang
terstandar pada SUPM
Negeri Kupang (%)
50
9 Terwujudnya birokrasi
SUPM Negeri Kupang yang
efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan
prima
13 Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi pada SUPM Negeri
Kupang
80
10 Terkelolanya anggaran
pembangunan secara
efisien dan Akuntabel
14 Nilai kinerja anggaran pada
SUPM Negeri Kupang (%)
97
15 Persentase Kepatuhan
terhadap SAP pada SUPM
Negeri Kupang (%)
3
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
7 Terwujudnya aparatur sipil
negara SUPM Negeri
Kupang yang kompeten,
profesional dan
11 Indeks kompetensi dan
integritas pada SUPM Negeri
Kupang
75
Page | 11 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
berkepribadian
8 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Negeri
Kupang yang handal dan
mudah diakses
12 Persentase penerapan
sistem manajemen
pengetahuan yang
terstandar pada SUPM
Negeri Kupang (%)
50
9 Terwujudnya birokrasi
SUPM Negeri Kupang yang
efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan
prima
13 Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi pada SUPM Negeri
Kupang
80
10 Terkelolanya anggaran
pembangunan secara
efisien dan Akuntabel
14 Nilai kinerja anggaran pada
SUPM Negeri Kupang (%)
97
15 Persentase Kepatuhan
terhadap SAP pada SUPM
Negeri Kupang (%)
3
Sumber : Formulir Rencana Kinerja Tahunan SUPM Negeri Kupang, 2016
F. Penetapan Kinerja Tahun 2016
SUPM Negeri Kupang telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Pusat
Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2016 dengan Penetapan
Kinerja Tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :
Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat KP
1 Jumlah lulusan yang terserap
di dunia kerja bidang kelautan
dan perikanan (orang)
55
COSTUMER PERSPEKTIVE
2 Terwujudnya kompetensi
SDM KP yang mendukung
peningkatan produktivitas
usaha dan pendapatan
2 Jumlah lulusan SUPM Negeri
Kupang yang bersertifikat
kompetensi (Orang)
69
Page | 12 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET
negara dari sektor KP
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Tersedianya kebijakan
pembangunan yang efektif
bidang pengembangan SDM
dan Pemberdayaan
Masyarakat KP
3 Indeks efektivitas kebijakan
pemerintah
6,5
4 Terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat KP
sesuai kebutuhan
4 Prosentase anak pelaku utama
yang diterima sebagai peserta
didik (%)
44
5 Jumlah satuan pendidikan KP
yang sesuai standar (Unit)
1
5 Terselenggaranya
pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat
KP yang mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP
yang adil, berdaya saing
dan berkelanjutan
6 Jumlah peserta didik pada
SUPM Negeri Kupang yang
kompeten (orang)
223
7 Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan yang meningkat
kompetensinya (orang)
10
6 Terselenggaranya
pengendalian dan
monitoring pelaksanaan
program PSDMP KP
8 Deviasi ketepatan/kesesuaian
sasaran program
pengembangan SDM kelautan
dan perikanan melalui
kegiatan pendidikan kelautan
dan perikanan (%)
15
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
7 Terwujudnya aparatur sipil negara
SUPM Negeri Kupang yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
9 Indeks kompetensi dan
integritas pada SUPM Negeri
Kupang
77
8 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Negeri Kupang
yang handal dan mudah diakses
10 Persentase penerapan
sistem manajemen
pengetahuan yang
terstandar pada SUPM
Negeri Kupang (%)
50
Page | 13 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
9 Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri
Kupang yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
11 Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi pada SUPM Negeri
Kupang
85
10 Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien dan
Akuntabel
12 Nilai kinerja anggaran pada
SUPM Negeri Kupang (%)
83
13 Persentase Kepatuhan
terhadap SAP pada SUPM
Negeri Kupang (%)
5
Sumber : Pernyataan penetapan kinerja SUPM Negeri Kupang, 2016.
Page | 14 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Komponen indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja SUPM Negeri
Kupang meliputi enam jenis indikator kinerja yaitu Input, Output dan Outcome.
Pencapaian kinerja SUPM Negeri Kupang dalam Tahun 2016 merupakan
kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
11.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut :
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat
dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator -indikator outcomes atau minimal outputs dari
kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 X < 85 : Berhasil
55 X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55 : Tidak Berhasil
Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator
kinerja lebih dari satu, menggunakan “ Metode Rata-Rata Tertimbang Data
Kelompok ”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi
dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%),
Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak
Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu
Page | 15 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan
nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut.
(Jumlah Nilai Kelompok Kategori X Mean Kategorinya) X 100%
Jumlah Indikator
22.. HHaassiill PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja
yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian
sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja
berupa indikator keluaran dan hasil (outcome).
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang
telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja,
Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat
pencapaian kinerja Sasaran Strategis SUPM Negeri Kupang untuk Tahun 2016
dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini :
Tabel 4. Sasaran Strategis SUPM Negeri Kupang Tahun 2016
No Sasaran Strategis
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat
Berhasil
(85 s.d.
100)
Berhasil
( 70X
85)
Cukup
Berhas
il
(55
X
70)
Tidak
Berhasi
l
(X <
55)
1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat KP 10,67
2 Terwujudnya kompetensi SDM KP
yang mendukung peningkatan
produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor
KP
6,80
3 Tersedianya kebijakan
pembangunan yang efektif
bidang pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat KP
10,00
4 Terselenggaranya pendidikan dan 10,23
Page | 16 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
No Sasaran Strategis
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat
Berhasil
(85 s.d.
100)
Berhasil
( 70X
85)
Cukup
Berhas
il
(55
X
70)
Tidak
Berhasi
l
(X <
55)
pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat KP
sesuai kebutuhan
5 Terselenggaranya
pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat KP
yang mendukung tata kelola
pemanfaatan SDKP yang adil,
berdaya saing dan berkelanjutan
51,01
6 Terselenggaranya pengendalian
dan monitoring pelaksanaan
program PSDMP KP
10
7 Terwujudnya aparatur sipil
negara SUPM Negeri Kupang
yang kompeten, profesional dan
berkepribadian
10
8 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Negeri
Kupang yang handal dan mudah
diakses
10
9 Terwujudnya birokrasi SUPM
Negeri Kupang yang efektif,
efisien dan berorientasi pada
layanan prima
10,69
10 Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien dan
Akuntabel
10,24
Jumlah SAKIP 139,69
Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja dari
Sasaran Strategis (10 SS) SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 adalah
sangat baik karena memiliki capaian kinerja adalah 139,69 % dari target
capaian yang diningkan adalah 100 %. Berikut dapat dijelaskan Evaluasi
Kinerja dari masing – masing indikator program kegiatan.
Page | 17 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
33.. EEvvaalluuaassii KKiinneerrjjaa
Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) SUPM Negeri Kupang
merupakan pertanggungjawaban Kepala Sekolah atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh SUPM Negeri Kupang.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, SUPM Negeri Kupang didukung
oleh satuan kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai upaya
mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan
strategis, telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2016. Untuk
mencapai sasaran strategik yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 10
(Sepuluh) Sasaran Kinerja dan 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja. Untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, SUPM Negeri
Kupang menetapkan anggaran belanja dalam APBN dan APBNP Tahun 2016
sebesar Rp 5.372.787.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
Pencapaian kinerja SUPM Negeri Kupang terlihat dari sejauh mana
pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
dan dikomitmenkan, dengan 10 (Sepuluh) capaian Sasaran Strategis
sebagaimana tertera pada tabel 4 di atas.
Sasaran ini diarahkan untuk memenuhi tenaga terdidik yang kompeten dan
berkualitas dan berjiwa wirausaha. Pada akhirnya sasaran ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 13 (Tiga
Belas) Indikator Kinerja dan berikut kami sampaikan Pencapaian Sasaran
Strategis SUPM Kupang Tahun 2016 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Page | 18 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Tabel 5. Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
IKU SS SS
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat KP
1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia
kerja bidang kelautan dan perikanan
(orang)
55 56 101,8 101,8 10,18
COSTUMER PERSPEKTIVE
2 Terwujudnya kompetensi
SDM KP yang
mendukung peningkatan
produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari
sektor KP
2 Jumlah lulusan SUPM Negeri Kupang
yang bersertifikat kompetensi (Orang)
69 69 100,00 100 10,0
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Tersedianya kebijakan
pembangunan yang
efektif bidang
pengembangan SDM dan
Pemberdayaan
Masyarakat KP
3 Indeks efektivitas kebijakan
pemerintah
6,5 6,5 100,00 100,00 10,00
Page | 19 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
4 Terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat
KP sesuai kebutuhan
4 Prosentase anak pelaku utama yang
diterima sebagai peserta didik (%)
44 44 100,00 100,00 10,00
5 Jumlah satuan pendidikan KP yang
sesuai standar (Unit)
1 1 100,00
5 Terselenggaranya
pengembangan SDM dan
Pemberdayaan
Masyarakat KP yang
mendukung tata kelola
pemanfaatan SDKP yang
adil, berdaya saing dan
berkelanjutan
6 Jumlah peserta didik pada SUPM
Negeri Kupang yang kompeten
(orang)
223 224 100,45 105,23 10,52
7 Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan yang meningkat
kompetensinya (orang)
10 11 110,00
6 Terselenggaranya
pengendalian dan
monitoring pelaksanaan
program PSDMP KP
8 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran
program pengembangan SDM
kelautan dan perikanan melalui
kegiatan pendidikan kelautan dan
perikanan (%)
15 15 100,00 100,0 10,00
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
7 Terwujudnya aparatur
sipil negara SUPM Negeri
Kupang yang kompeten,
profesional dan
berkepribadian
9 Indeks kompetensi dan integritas pada
SUPM Negeri Kupang
77 77 100,00 100,0 10,00
Page | 20 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
8 Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM
Negeri Kupang yang
handal dan mudah
diakses
10 Persentase penerapan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar pada SUPM Negeri Kupang
(%)
50 50 100,00 100,0 10,00
9 Terwujudnya birokrasi
SUPM Negeri Kupang
yang efektif, efisien dan
berorientasi pada
layanan prima
11 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada
SUPM Negeri Kupang
85 85 100,00 100,0 10,00
10 Terkelolanya anggaran
pembangunan secara
efisien dan Akuntabel
12 Nilai kinerja anggaran pada SUPM
Negeri Kupang (%)
95 97 102,10 101,1 10,11
13 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
pada SUPM Negeri Kupang (%)
100 100 100,00
Jumlah Capaian Kinerja Tahun 2016 100,81
Page | 21 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Tabel 6 Target & Realisasi Kinerja Tahun 2015
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya SDM KP terdidik
yang mendukung peningkatan
produksi dan usaha bidang
kelautan dan perikanan
1 Jumlah lulusan satuan pendidikan KP
yang bersertifikat kompetensi (orang)
55 56 102
2 Lulusan pendidikan KP yang terserap di
dunia kerja bidang kelautan dan
perikanan (%)
100% 101% 101
3 Jumlah aparatur yang meningkat
pendidikan melalui pendidikan lanjutan
(orang)
1 1 100
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2 Terselenggaranya pemetaan
kebutuhan pengembangan
pendidikan kelautan dan
perikanan
4 Kebutuhan tenaga kerja terdidik bidang
KP (%)
75% 75% 100
3 Terselenggaranya program
pendidikan vokasi dibidang
kelautan dan perikanan
5 Jumlah peserta didik yang kompeten
(orang)
223 224 100
6 Jumlah anak pelaku utama yang diterima
sebagai peserta didik (%)
44% 44% 100
7 Materi uji kompetensi keahlian bidang
kelautan dan perikanan pada satuan
pendidikan KP (%)
100% 100% 100
8 Jumlah kelembagaan sertifikasi yang
terbentuk pada satuan pendidikan KP
1 1 100
Page | 22 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(Dokumen)
4 Terselenggaranya Peningkatan
Kapasitas Aparatur melalui
pendidikan formal
9 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
yang meningkat kompetensinya (orang)
10 11 110
5 Terselenggaranya pengendalian
dan monitoring penyelenggaraan
pendidikan kelautan dan
perikanan
10 Deviasi ketepatan / kesesuaian sasaran
kegiatan pendidikan kelautan dan
perikanan
15% 15% 100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Tersedianya ASN yang kompeten
dan professional
11 Indeks kesenjangan kompetensi eselon
III dan IV
<15% 15% 100
7 Tersedianya informasi yang valid,
handal dan mudah diakses
di SUPM Kupang
12 Indeks pemanfaatan informasi kelautan
dan perikanan berbasis IT
>75% 75% 100
9 Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien
di SUPM Kupang
13 Opini atas laporan keuangan 5 5 100
14 Nilai efisiensi anggaran >95 97 102
Sangat Baik
101
Page | 23 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
B. Analisis Capaian Kinerja
Pencapaian indikator kinerja dijelaskan berikut ini. Keberhasilan sasaran
strategis dapat ditinjau dari 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 13 (tiga
belas) Indikator Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2016 dapat dijelaskan
sebagai berikut yaitu :
1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
a. Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan
dan perikanan (orang).
Berdasarkan dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Negeri Kupang tahun
2016 dapat diketahui bahwa Lulusan SUPM Negeri Kupang Tahun 2016
yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan adalah
sebesar 56 orang atau sebesar 81,16 %, dari target sebesar 80 %
jumlah Lulusan yang terserap yaitu 55 orang, sehingga kinerja SUPM
Negeri Kupang dapat melebihi target dengan sasaran program
Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
Gambar 3. Perbadingan Target dan Realisasi Serapan Lulusan yang
Terserap di DU/DI Tahun 2016
2. Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan
produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor Kelautan
dan Perikanan.
a. Jumlah lulusan SUPM Negeri Kupang yang bersertifikat
kompetensi (Orang).
78.50
79.00
79.50
80.00
80.50
81.00
81.50
Target Serapan Realisasi Serapan
Page | 24 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Untuk Indikator Utama (IKU) jumlah lulusan SUPM Negeri Kupang yang
bersertfikat Kompetensi sudah pasti bahwa lulusan SUPM Negeri
Kupang seluruhnya memiliki sertifkat kompetensi hal ini merupakan
kebijakan dari pimpinan bahwa seluruh siswa SUPM Negeri Kupang
baik Tingkat I, Tingkat II maupun Tingkat III harus memiliki sertifkat
kompetensi sehingga apabila ada siswa yang berhenti atau keluar dari
SUPM di Tingkat I atau II, siswa yang bersangkutan sudah memiliki
sertifkat kompetensi yang dapat digunakan untuk mencari kerja. Selain
itu Siswa SUPM Negeri Kupang bila lulus juga telah memiliki sertifikat
keahlian antara lain untuk Program Keahlian NPL mendapatkan
sertifikat ANKAPIN II, dan untuk Program Keahlian TBP memiliki
sertifkat CBIB
Sehingga dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Negeri Kupang tahun 2016
dapat diketahui bahwa Jumlah lulusan pendidikan Kelautan dan
Perikanan SUPM Negeri Kupang yang bersertifikat kompetensi pada
Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebesar 69 orang atau sebesar
119,97 % dari target Lulusan yang bersertifikat yaitu 58 orang, dengan
demikian maka dapat dikatakan bahwa SUPM Negeri Kupang dapat
mencapai sasaran program atau berhasil mewujudkan kompetensi SDM
KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan
negara dari sektor Kelautan dan Perikanan.
3. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif bidang
pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan.
a. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh
KKP melalui penerbitkan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan
Menteri dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai
dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk
menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat
diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah
sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.
Indeks adalah indikasi sejauh mana itu berpengaruh terhadap output
atau outcome sehingga SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan
Sasaran Program Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
bidang pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan
dan Perikanan di SUPM Kupang dengan indikator kinerja utama yaitu
Page | 25 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dimana SUPM Kupang telah
melaksanakan kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh
stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan
tujuan pembuatan kebijakan tersebut dengan demikian capaian kinerja
SUPM Negeri Kupang dapat sesuai dengan target yaitu 6,5 dengan
capaian kinerja adalah 100 %.
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan.
a. Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta
didik (%).
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama
yang diterima sebagai peserta didik di satuan pendidikan KP . Pelaku
utama yang dimaksud adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah
dan pemasar hasil perikanan.
Berdasarkan dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun
2016 dapat diketahui bahwa realisasi rasio peserta didik yang berasal
dari anak pelaku utama adalah sebesar 44,76 % atau sebesar 47
orang dari target sebesar 44 % dari total jumlah siswa Tingkat I yang
diterima di SUPM Negeri Kupang Tahun Ajaran 2016/2017 yaitu
sebesar 105 orang, sehingga dapat dikatakan bahwa SUPM Negeri
Kupang pada Tahun 2016 sangat berhasil dalam pencapaian sasaran
strategis dengan Indikator Prosentasi anak pelaku utama yang diterima
sebagai peserta didik yaitu 101,73 % untuk mendukung
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi masyarakat Kelautan dan Perikanan, dimana untuk lebih
lengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut :
Page | 26 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Gambar 6. Capaian Kinerja Prosentasi Anak Pelaku Utama yang
Diterima sebagai Peserta Didik di SUPM Negeri Kupang
Dengan demikian SUPM Negeri Kupang telah mencapai Indikator
Kinerja utama dengan jumlah satuan pendidikan Kelautan dan
Perikanan sesuai standar untuk mendukung terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat
Kelautan dan Perikanan.
5. Terselenggaranya pengembangan SDM dan Pemberdayaan
Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP
yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan.
a. Jumlah peserta didik pada SUPM Negeri Kupang yang kompeten
(orang).
Jumlah Siswa / Peserta Didik SUPM Negeri Kupang untuk Tahun Ajaran
2016/2017 sampai dengan Desember 2016 adalah 244 orang siswa,
jumlah tersebut meningkat dari target awal yang ditetapkan yaitu 223
orang siswa. Dengan meningkatnya jumlah peserta didik tersebut dari
target yang diinginkan maka persentasi keberhasilan Indikator Kinerja
SUPM Negeri Kupang adalah sebesar 109,42 % dari target program
yang ditetapkan. Pembagian Jumlah siswa SUPM Negeri Kupang per
program keahlian dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
43.60
43.80
44.00
44.20
44.40
44.60
44.80
45.00
Target Pumakan Realisasi Pumakan
Page | 27 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Tabel 8. Jumlah Siswa SUPM Negeri Kupang Tahun Ajaran
2016/2017
NO TINGKAT
PROGRAM KEAHLIAN
JUMLAH NPL TPL TPHP TBP
A (Pa) B (Pa) Pa Pa Pi Pa Pi
1 I 35 33 - - - 11 26 105
2 II 30 30 - - - 15 4 79
3 III 34 - - - - 16 10 60
TOTAL 162 - - - 42 40 244
Sumber : Data Bagian Pengajaran, 2016
Gambar 7. Capaian Kinerja Jumlah peserta didik pada SUPM Negeri
Kupang yang kompeten
b. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat
kompetensinya (orang).
Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SUPM Negeri
Kupang untuk tahun 2016 yang mengalami peningkatan kompetensi
dengan mengikuti pelatihan maupun bimbingan teknis berjumlah 10
orang dari total PNS/Tenaga Kontrak berjjumlah 39 orang (PNS 14
orang dan tenaga kontrak 25 orang) dimana untuk target sasaran
peningkatan kompetensi adalah adalah 10 orang. Dengan demikian
pencapaian sasaran strategis adalah 100 % dari target yang
dibutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa SUPM Negeri Kupang
210
215
220
225
230
235
240
245
250
Target Relisalisasi
Page | 28 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Kupang berhasil dalam meningkatkan kompetensi bagi tenaga
pendidik maupun tenaga kependidikan untuk mendukung
terselenggaranya pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya
saing dan berkelanjutan.
Gambar 8. Capaian Kinerja jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
yang meningkat kompetensinya (orang)
Tabel. 9 .Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat
kompetensinya (orang)
No Nama Pegawai Nama Pelatihan Waktu Kegiatan
1 Zamzami, S.S.T.Pi Metodologi Pembelajaran 9 - 12 Februari 2016
2 I G N Raditya Putra, S.St.Pi Metodologi Pembelajaran 9 - 12 Februari 2016
3 Imanuel Seo, S.Kom Metodologi Pembelajaran 9 - 12 Februari 2016
4 Ernita Pengelola Aplikasi Simpeg 9 - 12 Februari 2016
5 Timin, SST Pengambilan Keputusan 28 - 31 Maret 2016
6 Ernita Analisis Jabatan 26 - 29 April 2016
7 Timin, SST Manajemen ASN 26 - 29 April 2016
8 Agustinus A.H Ratung, SST Manajemen Sekolah Berbasis TIK 01 - 05 Juni 2016
9 Aguslan, S.S.T.Pi. Pembina Pramuka 13 - 17 September 2016
10 Penina Danaci Mau Pembina Pramuka 13 - 17 September 2016
Sumber : Data Kepegawaian, 2016
0
20
40
60
80
100
120
Target Relisalisasi
Page | 29 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
6. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan
program PSDMP KP.
a. Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan
SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan
kelautan dan perikanan (%).
Perbandingan deviasi antara jumlah kesesuaian sasaran program
pengembangan SDM KP melalui :
1. Kegiatan pendidikan KP yaitu peserta didik yang berasal dari anak
pelaku utama/usaha
2. Kegiatan pelatihan KP yaitu kelompok pelaku utama/pelaku usaha
yang dilatih yang mendapatkan sentuhan program nasional dan
program prioritas KKP
3. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP, yaitu
kelompok pelaku utam/pelaku usaha yang dilatih yang
mendapatkan sentuhan program nasional dan program prioritas
KKP.
Dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja utama deviasi
ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan
kelautan dan perikanan di SUPM Negeri Kupang untuk mendukung
terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program
PSDMP KP hasilnya diadopsi langsung dari Sekertariat BPSDMP KP
dengan hasil capaiannya adalah 15 % dari target 15 % sehingga
persentasi capaiannya adalah 100 %, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada grafik dibawah in :
Gambar 10. Capaian Kinerja jumlah warga belajar yang mendapatkan
pendidikan KP (orang)
15 % 15 % Target
Realisasi
Page | 30 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
7. Terwujudnya aparatur sipil negara SUPM Negeri Kupang yang
kompeten, profesional dan berkepribadian.
a. Indeks kompetensi dan integritas pada SUPM Negeri Kupang
Kompetensi adalah kemampuan utk melaksanakan tugas sesuai dgn
kemampuan & pengetahuan. Sedangkan Integritas adalah
kecendrungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma.
Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi
Hasil Asesmen, Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP),
LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen.
SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Indikator Kinerja
Utama Indeks kompetensi dan integritas pada SUPM Negeri Kupang
Kupang memiliki capaian 77 % dari target 77 % untuk mencapai
sasaran strategis terwujudnya aparatur sipil negara SUPM Negeri
Kupang yang kompeten, profesional dan berkepribadian adalah 100 %.
8. Tersedianya manajemen pengetahuan SUPM Negeri Kupang yang
handal dan mudah diakses.
a. Persentase penerapan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar pada SUPM Negeri Kupang (%).
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang
memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi
pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan,
menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan
kembali, diketahui dan dipelajari.
SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Sasaran Program
Tersedianya manajemen pengetahuan SUPM Negeri Kupang yang
handal dan mudah diakses dengan indikator kinerja Indeks Persentase
penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada
SUPM Negeri Kupang (%), dimana SUPM Kupang telah memanfaatkan
Website milik SUPM Kupang untuk sebagai informasi SUPM Kupang
selama tahun 2016 sehingga capaian kinerja SUPM Negeri Kupang
dapat sesuai dengan target yaitu 50 % dengan capaian kinerja adalah
100 %.
9. Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri Kupang yang efektif, efisien
dan berorientasi pada layanan prima.
a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada SUPM Negeri Kupang
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi;
Page | 31 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
(b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya
manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil
dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2)
produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan
memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan
yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi
yang profesional.
Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan
budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan
yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya
organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang
efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib,
tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang
kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera);
(6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan
kualitas pelayanan publik.
SUPM Negeri Kupang pada Tahun 2016 dengan Sasaran Program
Terwujudnya birokrasi SUPM Negeri Kupang yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima di SUPM Kupang dengan indikator
kinerja Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada SUPM Negeri Kupang
sudah sangat berhasil dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi selama
tahun 2016 sehingga capaian kinerja adalah 90,9 % dari target yaitu
dengan nilai 85 % dengan demikian capaian kinerja dari indeks
reformasi birokrasi adalah 106,94%, yang lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar di bawah ini :
Gambar 11. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada
SUPM Negeri Kupang
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Target Realisasi
Page | 32 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
C. Realisasi Anggaran
1. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan
Akuntabel
a. Nilai kinerja anggaran pada SUPM Negeri Kupang (%).
SUPM Kupang pada Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi
anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN)
maupun APBNP sebesar Rp 5.372.787.000,- dengan realisasi
belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 5.212.527.811,- atau
97 % dengan demikian SUPM Negeri Kupang dapat melebihi
target Kinerja Anggaran sebesar 95 % dengan pencapaian kinerja
adalah 102,11 %.
Gambar 12. Capaian Kinerja Nilai kinerja anggaran pada SUPM Negeri
Kupang Tahun 2016
b. Persentase Kepatuhan terhadap SAP pada SUPM Negeri Kupang
(%).
Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria
yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Nilai opini atas laporan keuangan SUPM Negeri Kupang merujuk dari nilai
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Nilai Opini WTP (Wajar
94
94.5
95
95.5
96
96.5
97
Target Realisasi
Page | 33 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
Tanpa Pengecualian), hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK di
SUPM Negeri Kupang untuk Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat adanya
temuan sehingga dengan demikian SUPM Negeri Kupang sangat berhasil
dalam pengelolaan anggaran pembangunan secara efisien di SUPM
Negeri Kupang dan mendukung nilai Opini WTP bagi Kementerian
Kelautan dan Perikanan Terkelolanya anggaran pembangunan secara
efisien dan Akuntabel dengan capaian adalah 100 %.
Gambar 13. Capaian Kinerja Persentase Kepatuhan terhadap SAP pada
SUPM Negeri Kupang (%)
D. Kendala
Walaupun dari Sasaran Program dengan indikator kinerja yang telah
menunjukkan tingkat keberhasilannya, namun demikian masih dijumpai
beberapa kendala dan hambatan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian
kinerja sasaran tersebut diantaranya adalah :
1. Kebijakan Penghematan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
khususnya pada BPSDMP KP, Pusat Pendidikan KP yang tertuang didalam
surat edaran Sekretaris Badan Pengembangan SDMP KP Nomor :
3160/BPSDMP KP/RC.420/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang
Pengesaran Revisi APBNP dan Penghematan III TA. 2016 sehingga banyak
kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan sebelumnya tidak dapat
berjalan dengan optimal.
2. Kondisi Rumah Dinas mengalami kerusakan karena adanya gempa yang
melanda Kota Kupang sebanyak 2 kali dalam Tahun 2015 ditambah lagi
Rumah Dinas di SUPM Negeri Kupang sudah cukup lama berdiri belum
pernah dilakukan Renovasi sehingga kondisi rumahnya sudah banyak yang
tidak layak lagi untuk dihuni, dimana imbasnya dapat berpengaruh pada
pelaksanaan aktivitas siswa. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak
100 % 100 % Target
Realisasi
Page | 34 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
yaitu 244 orang siswa sehingga diperlukan jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan yang selalu stanby di Asrama.
3. Kurangnya pemerataan peningkatan kompetensi untuk tenaga
kependidikan.
4. Perlu adanya penambahan fasilitas Asrama untuk peserta pelatihan seperti
ANKAPIN II/ ATKAPIN II, HACCP, CBIB, peserta Prakerin dan UKK dari
SMK Kelautan dan Perikanan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat
dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9
Tahun 2016 tenang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam
Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Indonesia.
5. Belum dilaksanakannya penetapan status dan penghapusan atas beberapa
Barang Milik Negara (BMN) yang sudah berganti fungsi maupun yang tidak
dapat digunakan lagi.
6. Belum teraprovnya peralatan BST-F, sehingga penyelenggaraan BST-F
belum bisa dilaksanakan di SUPM Negeri Kupang Kupang dikarenakan
salah satu fasilitas BST-F yaitu Fire Ground yang lokasinya tidak
memenuhi persyaratan.
7. Perlu adanya penambahan fasilitas pendidikan dalam rangka mendukung
keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
E. Rekomendasi
Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh
langkah-langkah antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut :
1. Agar kebijakan-kebijakan dalam penghematan anggaran harus
memperhitungkan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung capaian
Indikator Kinerja Utama agar Sasaran Program dapat tercapai sesuai
dengan rencana.
2. Adanya kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
pengembangan Kelautan dan Perikanan kedepan dan Kebijakan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola laut di masa
yang akan datang.
3. Adanya Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan
Pengembangan SDM-KP dalam mengalokasikan anggaran bagi
pengembangan pendidikan di SUPM.
4. Begitu besarnya potensi kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk dapat dikembangkan dan menjadi andalan pelaku usaha
perikanan di masa mendatang.
Page | 35 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
5. Mendorong peran serta masyarakat melalui komite-komite sekolah untuk
berperan aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SUPM
Negeri Kupang.
6. Meningkatkan kemampuan guru dan tenaga pendidikan melalui
penyesuaian ijazah/penyetaraan, pelatihan, magang, penelitian, tugas dan
izin belajar.
Page | 36 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang
BAB IV
P E N U T U P
Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai salah satu wujud
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Negeri Kupang dalam
rangka mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas
sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit
organisasi di lingkungan SUPM Negeri Kupang.
Harapan kami kiranya laporan ini dapat memberikan gambaran
Akuntabilitas Kinerja SUPM Negeri Kupang selama Tahun 2016 dan dapat
digunakan untuk melengkapi laporan-laporan yang telah disampaikan
sebelumnya sekaligus sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk
membangun SUPM Negeri Kupang yang lebih baik.
Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja SUPM Negeri Kupang
Tahun 2016 terdapat 10 (Sepuluh) Sasaran Program dan 15 (Lima Belas)
indikator kinerja Utama (IKU) program SUPM Negeri Kupang tahun 2016
secara keseluruhan sudah melebihi target yang diinginkan yaitu sebesar 126
%, sehingga SUPM Kupang Kupang memliki nilai kinerja yang sangat baik
Kiranya Laporan ini dapat menjadi bahan kajian sekaligus tolak ukur
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan atau instansi pemerintah
umumnya dan SUPM Negeri Kupang khususnya di masa kini maupun di masa
yang akan datang.
Page | 37 Laporan Kinerja Tahun 2016 - SUPM Kupang