2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya
maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019
dapat disusun.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi
Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel
tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta tahun 2019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan
terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur.
Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna
meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini
masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang
bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini
sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan
penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2019 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan
akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.
Yogyakarta,31 JANUARI 2020
2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019
menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran Sekretariat Daerah
adalah sebagai berikut:
1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai
EKPPD;
2. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator nilai PAD;
3. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan
pembangunan; dan
4. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan
publik.
Hasil capaian empat sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Indikator nilai EKPPD ditargetkan masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4),
tercapai 3,4534 atau masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) dengan tingkat
capaian indikator 100%;
2. Indikator nilai PAD ditargetkan mencapai Rp559.000.000.000, tercapai
Rp661.774.382.062,94 (data per 20 Januari 2020-unaudited) dengan tingkat capaian
indikator 118,39%;
3. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan ditargetkan mencapai anka indeks 88,3
tercapai 94,48 (data per 17 Januari 2020) dengan tingkat capaian indikator 107%; dan
4. Indikator indeks pelayanan publik ditargetkan mencapai angka indeks 80,25 tercapai
80,45 dengan tingkat capaian indikator 100,25%.
Realisasi anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut
adalah sebesar Rp21.851.471.221,37 dari total anggaran belanja langsung sebesar
Rp23.519.889.000 sehingga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran
sebesar Rp1.668.417.778,63 atau 7,09%.
2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ v
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................................vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1
1.1 Struktur Organisasi ............................................................................................................... 2
1.2 Tugas dan Fungsi ................................................................................................................... 5
1.3 Isu Strategis ........................................................................................................................ 11
1.4 Keadaan Pegawai ................................................................................................................ 12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .......................................................................................... 16
1.6 Keuangan ............................................................................................................................ 19
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .............................................................. 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................. 21
2.1 Perencanaan Strategis ........................................................................................................ 21
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah ................................................................................... 21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .................................................................. 22
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan ............................................................................. 25
2.2 Perjanjian Kinerja .............................................................................................................. 28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019 ......................................................................................... 30
2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah ......................................................................... 34
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ................................................................. 36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................... 37
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 ............................................................................................... 37
2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
iv
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis ..................................................... 38
3.2.1 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkat ... 38
3.2.2 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat .......................... 44
3.2.3 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat .......................... 46
3.2.4 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat ...................... 49
3.3 Realisasi Anggaran .............................................................................................................. 53
3.4 Inovasi ................................................................................................................................. 57
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................... 61
2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah ................................................................................ 12
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan .................................................. 13
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon ....................................................... 13
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan ................................................ 13
Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan ............................ 14
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi............................ 14
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah .................................................................................... 16
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogykarta 2017-2022 ....................................................... 21
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah .................................................................................... 23
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan ............................................................................................ 27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019 ................................................................. 28
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019 .............................................. 29
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019 ....................................................... 31
Tabel 2.7 Target Belanja Sekretariat Daerah APBD Perubahan Tahun 2019 ........................................ 34
Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019 Per Program dan
Kegiatan ................................................................................................................................. 34
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ...................................................................................... 36
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .................................................................................................. 37
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 .................................................................................................. 38
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2019 ........................................................... 39
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya ......................... 39
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD ............................. 40
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Secara Nasional . 41
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Nilai PAD Tahun 2019 .............................................................. 44
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai PAD Dengan Tahun Sebelumnya ............................. 44
2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
vi
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Nilai PAD ........ 45
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019 .................... 47
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun
Sebelumnya......................................................................................................................... 47
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks
Pelaksanaan Pembangunan ................................................................................................ 47
Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 ................................................................. 49
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019..................................... 50
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya ... 50
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelayanan
Publik ................................................................................................................................... 50
Tabel 3.17 Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2019 ........................................... 52
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019 ..................... 54
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019 .............................. 54
Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019 ................................... 56
Tabel 3.21 Analisis Efisiensi ................................................................................................................... 57
2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ........................................ 4
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama Si BLP ..................................................................................... 58
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Dashboard SiBLP ................................................................................ 58
Gambar 3.3 Tampilan Halaman Layanan Registrasi, Konsultasi dan Penerimaan Dokumen SiBLP ..... 59
Gambar 3.4 Tampilan Halaman Daftar Layanan Masuk SiBLP .............................................................. 59
Gambar 3.5 Tampilan Halaman Impor RUP SiBLP ................................................................................ 60
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban,
akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah
ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat
dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, peran
Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan
diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi,
dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta (LKIP Setda) Tahun 2019. Isi LKIP Setda tahun 2019 menggambarkan pencapaian sasaran
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2019.
Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan amanat dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pasal 22.
Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan
pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran
pada kurun waktu tahun anggaran 2019 secara jelas, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota
Yogyakarta pada tahun yang akan datang
1.1 Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan; dan
c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat.
2) Bagian Hukum, yang membawahi:
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian, yang membawahi:
1) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, yang membawahi:
a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur.
2) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, yang
membawahi:
a) Sub Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
b) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
dan
c) Sub Bagian Kerjasama.
3) Bagian Layanan Pengadaan, yang membawahi:
a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
3
b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Asisten Umum, yang membawahi:
1) Bagian Protokol, yang membawahi:
a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah; dan
c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
2) Bagian Umum, yang membawahi:
a) Sub Bagian Rumah Tangga;
b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
c) Sub Bagian Tata Usaha
3) Bagian Organisasi, yang membawahi:
a) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
c) Sub Bagian Kelembagaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
4
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
5
1.2 Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai
tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan aministratif. Untuk melaksanakan
tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah
sebagai berikut:
1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pemerintahan
umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina
administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
6
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
2. Tugas Pokok Bagian Hukum:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang perundang-
undangan, bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta bidang dokumentasi
dan informasi hukum.
Fungsi Bagian Hukum:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
7
3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pengendalian
administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan
prosedur kegiatan.
Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian
4. Tugas pokok Bagian P3ADK:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidangpembinaan
badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan
pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama.
Fungsi Bagian P3ADK:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
8
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dibidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:
Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bertugas menyelenggarakan
dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah di bidang pembinaan
pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasikegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
9
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
6. Tugas pokok Bagian Umum:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan dibeberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang tata usaha,
bidang keuangan sekretariat daerah, serta bidang rumah tangga.
Fungsi Bagian Umum:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
7. Tugas pokok Bagian Protokol:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang
penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi
Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
10
Fungsi Bagian Protokol:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
8. Tugas pokok Bagian Organisasi:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang kelembagaan,
reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja,
standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan.
Fungsi Bagian Organisasi:
1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang yang menjadi
kewenangannya;
3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang
yang menjadi kewenangannya;
5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi
kewenangannya;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
11
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi
kewenangannya;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan
8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
1.3 Isu Strategis
Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah,
telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang sudah dilakukan dalam dokumen
Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:
1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
a. Belum adanya regulasi teknis sinergitas ketugasan kampung dengan kelembagaan
masyarakat lainnya sebagaimana sudah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2002 tentang
Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
b. Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kualitas dan kejelasan
objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus
ditingkatkan lagi.
b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar
Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan
dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
12
1.4 Keadaan Pegawai
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
didukung oleh pegawai sebanyak 171 orang (data per 2019), dengan rincian 144 orang PNS dan 27
orang tenaga bantuan. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di
Sekretariat Daerah adalah 316 orang, dengan demikian baru terpenuhi 54,11%. Jumlah ini masih
kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah
Jabatan Jumlah
PNS
Sekretaris Daerah 1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat -
Asisten Perekonomian 1 orang
Asisten Umum -
Staf Ahli 2 orang
Kepala Bagian 7 orang
Kepala Sub Bagian 24 orang
Staf 109 orang
Non PNS
Tenaga Bantuan 27 orang
TOTAL 171 orang
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
13
Tabel 1.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah
IV 18 orang
III 112 orang
II 13 orang
I 1 orang
TOTAL 144 orang
Tabel 1.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon
Eselon Jumlah
I -
II 4 orang
III 7 orang
IV 24 orang
Staf 109 orang
TOTAL 144 orang
Tabel 1.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Jumlah Persen
S3 - -
S2 32 orang 22,22%
S1 72 orang 50%
D3 7 orang 4,86%
D2 - -
SMA/SMK 31 orang 21,53%
SMP 2orang 1,39%
SD - -
TOTAL 144 orang 100%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
14
Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Jumlah Persen
S3 - -
S2 - -
S1 13 orang 48,150%
D3 6 orang 22,225%
D2 1 orang 3,700%
SMA/SMK 6 orang 22,225%
SMP 1 orang 3,700%
SD - -
TOTAL 27 orang 100%
Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi
Organisasi Golongan Naban Jumlah
IV III II I
Sekretaris Daerah 1 1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat - - - - -
Asisten Perekonomian 1 1 orang
Asisten Umum - - - - -
Staf Ahli 2 2 orang
Bagian Umum
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 3 3 orang
Staf PNS 9 4 13 orang
Staf non PNS (naban) 5 5 orang
Bagian Organisasi
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 3 3 orang
Staf PNS 2 14 1 17 orang
Staf non PNS (naban) 3 3 orang
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
15
Organisasi Golongan Naban Jumlah
IV III II I
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 1 2 3 orang
Staf PNS 10 10 orang
Staf non PNS (naban) 1 1 orang
Bagian Hukum
Kepala Bagian -
Kepala Sub Bagian 1 2 3 orang
Staf PNS 11 1 12 orang
Staf non PNS (naban) 3 3 orang
Bagian Protokol
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 3 3 orang
Staf PNS 16 5 21 orang
Staf non PNS (naban) 7 7 orang
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 1 2 3 orang
Staf PNS 5 2 7 orang
Staf non PNS (naban) - -
Bagian Layanan Pengadaan
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 1 2 3 orang
Staf PNS 1 15 1 17 orang
Staf non PNS (naban) 5 5 orang
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
16
Organisasi Golongan Naban Jumlah
IV III II I
Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
Kepala Bagian 1 1 orang
Kepala Sub Bagian 3 3 orang
Staf PNS 12 12 orang
Staf non PNS (naban) 3 3 orang
TOTAL 171 orang
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga
perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan
menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau
pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk
memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 1.7.
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah
No Nama Barang Jumlah (Unit)
1 AC 130
2 Access Point 2
3 AIR PURIFIER 32
4 Alat Pemotong/Penghancur Kertas 2
5 Alat Penghisap Asap Rokok 1
6 Alat Test Beton/Hammer Test Digital 2
7 Almari Besi 40
8 Almari kayu/kaca 95
9 ALMARI LOKER KENDALI BESI 3
10 Almari Rak 131
11 Bateray Charger 2
12 Bor listrik 1
13 Brankas 11
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
17
No Nama Barang Jumlah (Unit)
14 Cabinet rack + Roller (16 U) 1
15 Cash Box 2
16 Cassette Recorder 2
17 CCTV 2
18 Clip On 3
19 Coffe Table 2
20 Crossover Aktive 1
21 Delegate Unit 12
22 Digital Reverb & Multi Effect 1
23 Digital Voice Recorder 3
24 Document Camera/ Visualizer 1
25 Drive rack 1
26 DVD player 2
27 Dynamic Microphone 26
28 External Hardisk 41
29 Equalizer 3
30 Faxsimile 2
31 Filling Cabinet 140
32 Genset 5
33 GPS 2
34 Handphone 1
35 Handy Talky 15
36 Infrared transmiter 4
37 Jeep 3
38 Kamera Digital 29
39 Kamera Video Digital 6
40 Kipas Angin 23
41 Komputer PC 134
42 Komputer Tablet 15
43 Kursi Kerja 449
44 Kursi Kerja Wakil Walikota 1
45 Kursi Kerja Walikota 1
46 kursi makan 58
47 Kursi rapat 1.292
48 Kursi Tamu 14
49 Layar LCD 18
50 LCD Projector 31
51 Lemari Arsip 18
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
18
No Nama Barang Jumlah (Unit)
52 Lemari Besi 23
53 Meja Bifet 6
54 MEJA CUBICAL 16
55 Meja Kerja Wakil Walikota 1
56 Meja Kerja Walikota 1
57 Meja kerja 344
58 Meja Knap 38
59 Meja Kursi Tamu 25
60 Meja Makan 12
61 MEJA OPERATOR 5
62 Meja Podium 3
63 meja tamu 3
64 Meja rapat 384
65 meja telpon 18
66 Mesin Facsimile 9
67 mesin ketik 17
68 Mesin Penghisap Debu 3
69 Mesin potong rumput 6
70 Mesin presensi sidik jari 8
71 Meteran Digital 2
72 microphone 3
73 Minibus 30
74 Mixer 7
75 MONITOR LED 19 1
76 Notebook 80
77 papan pengumuman 2
78 Pesawat telephone 16
79 Pick Up 1
80 Pompa Air 12
81 Power Amplifier 14
82 Printboard Elektronik + stand 4
83 Printer 88
84 Radio tape 6
85 Rak Besi 14
86 Receiver Infrared 2
87 Sedan 2
88 Scanner 20
89 Sepeda 25
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
19
No Nama Barang Jumlah (Unit)
90 Sepeda Motor 34
91 Sketmach Digital 3
92 Snake cable + hard case 1
93 Sofa 8
94 SOUND SYSTEM 3
95 Speaker 35
96 stabilisator 8
97 Spliter 1
98 Stage Monitor Processor, Sound Standard 1000 1
99 Stand Microphone 10
100 tape recorder 3
101 Telepon 26
102 Tempat Parkir Sepeda 1
103 Tiang Mik Duduk 7
104 Televisi 46
105 UPS 77
106 Tool kit Set 1
107 TX/RX Infrared Recevier 4
108 Web Camera 3
109 White Board 47
110 Wireless 24
111 Zice 2
1.6 Keuangan
Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta.
Pada tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp34.398.003.961 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar
Rp10.878.114.961 dan belanja langsung sebesar Rp23.519.889.000 yang diperuntukan baik
untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran
strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD
sebesar Rp23.519.889.000 yang didukung oleh 12 program dan 30 kegiatan.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
20
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Ringkasan Eksekutif memuat:
Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian
indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,
kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada
awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun
yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.
Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,
keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.
BAB IV Penutup
Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis
Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap
capaian.
LAMPIRAN
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
21
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.
Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan
dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan
untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota
Yogyakarta.
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya
dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
Visi Misi Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
1. Kemiskinan masyarakat turun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
2. Pertumbuhan ekonomi meningkat
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
22
Visi Misi Sasaran Daerah
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
1. Kualitas pendidikan meningkat
2. Harapan hidup masyarakat meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
6. Membangun sarana prasana publik dan permukiman
1. Infrastruktur wilayah meningkat
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang
ketujuh dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran
daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga mendukung dalam
pencapaian sasaran daerah Keberdayaan masyarakat meningkat dan Gangguan ketentraman dan
ketertiban masyarakat menurun.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi
kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan
mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.
Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana
kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah
tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
23
memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously
improve (SMART-C).
Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
Sekretariat Daerah tahun 2019. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama
5 tahun adalah:
1. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam
kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Skala Tinggi (skala 2-3)
Tinggi (skala 2-3)
Sangat Tinggi (skala 3-4)
Sangat Tinggi (skala 3-4)
Sangat Tinggi (skala 3-4)
Sangat Tinggi (skala 3-4)
2 Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Persen 7,74%
0,44% -- -- -- --
Nilai Pendapatan Asli Daerah
Rupiah -- -- Rp559 milyar
Rp571 milyar
Rp583 milyar
Rp595 milyar
3 Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
Indeks 86,1 84,95 88,3 89,4 90,5 91,6
4 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan Publik
Indeks 79,75 80 80,25 80,5 80,75 81
Pada tahun 2019 indikator sasaran persentase peningkatan PAD diubah menjadi nilai PAD.
Sementara target indikator tersebut yang sebelumnya berupa persentase berubah menjadi nilai
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
24
nominal. Perubahan indikator dan target tersebut berdasarkan hasil review dari KemenPAN. Review
dari KemenPAN menyatakan bahwa indikator dan target sebelumnya tidak bisa menggambarkan
proses menuju pada peningkatan karena target setiap tahun tidak selalu naik. Sedangkan dengan
indikator dan target yang baru kinerja dapat terlihat karena target setiap tahun selalu meningkat.
Formula dari masing – masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:
1. Capaian indikator sasaran nilai EKPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian
Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot
95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.
2. Formula indikator nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD):
PAD − ( Denda + Bunga + Pengembalian )
3. Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan:
[ 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan ]
❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula:
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
25
❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula:
Jumlah paket tender yang diselesaikan
tepat waktu sesuai RUP
Jumlah paket tender yang selesai
× 60% +Jumlah pelanggan (internal &
eksternal) yang puas
Jumlah pelanggan yang disurvei
× 40% × 30%
4. Indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan
internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula:
∑ Jumlah Layanan
∑ Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan
daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau
langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang
baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang
saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai
tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari
tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa
sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
26
gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah
yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.
Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan
strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan
serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam
mewujudkan visi pembangunan daerah.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk
konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan
kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.
Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus
didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi,
peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah
kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis,
program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
27
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan
No Sasaran Strategis Program
1 2 3
1 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina
Administrasi Kecamatan
3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
1 Peraturan Perundang-undangan
2 Layanan Bantuan Hukum
3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Daerah
2 1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
2 Pembinaan BUMD dan BLUD
3 Kerjasama Daerah
3 1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Setda
2 Pengendalian Administrasi dan
Pelaksanaan Kegiatan
3 Penyusunan Pedoman Pengendalian
Kegiatan
1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan
Barang/Jasa
2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa
3 Pengelolaan SDM dan Advokasi
Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
4 1 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan
Pendayagunaan Aparatur
2 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan
Publik, dan Akuntabilitas
3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat
Daerah dan Reformasi Birokrasi
1 Pelayanan Kerumahtanggaan
2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas
Pemerintah Kota Yogyakarta
1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil
Walikota
2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial
Pemerintah Kota Yogyakarta
3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah,
Asisten dan Staf Ahli
Kualitas kebijakan pelayanan
publik meningkat
Program pelayanan pengadaan
barang/jasa
Program pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Peningkatan penyelenggaraan tata
pemerintahan
Program pelayanan kedinasan Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris
Daerah, Asisten, Staf Ahli dan
Keprotokolan Pemerintah Daerah
Program peningkatan pelayanan
administrasi umum, keuangan sekretariat
daerah dan kerumahtanggaan
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan daerah
Program peningkatan perekonomian,
pengembangan pendapatan asli daerah
dan kerjasama
Program penataan peraturan perundang-
undangan dan pelayanan hukum
Kualitas kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan meningkat
Kegiatan
4
Kualitas kebijakan
pembangunan meningkat
Kualitas kebijakan
perekonomian meningkat
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
28
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus
memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu
bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II
memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen
Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran.
Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian
Kinerja Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
Sangat
Tinggi
(skala 3-4)
2. Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat
Persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
2,15%
Indeks Pelaksanaan Pembangunan 86,05
3. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan Publik 80,25
Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Rp 1.832.913.720 APBD TA 2019
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
Rp 1.490.488.117 APBD TA 2019
3. Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
Rp 913.226.680 APBD TA 2019
4. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rp 586.172.065 APBD TA 2019
5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Rp 772.260.988 APBD TA 2019
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
29
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
Rp 1.443.050.135 APBD TA 2019
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
Rp 4.712.410.224 APBD TA 2019
8. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Rp 2.228.147.239 APBD TA 2019
Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
Sangat
Tinggi
(skala 3-4)
2. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Nilai Pendapatan Asli Daerah Rp559
milyar
3. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan 88,3
4. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan Publik 80,25
Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Rp 1.657.871.000 APBDP TA 2019
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
Rp 1.764.249.000 APBDP TA 2019
3. Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
Rp 782.472.000 APBDP TA 2019
4. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rp 566.959.590 APBDP TA 2019
5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Rp 707.402.000 APBDP TA 2019
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
Rp 1.420.607.000 APBDP TA 2019
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
Rp 5.505.300.000 APBDP TA 2019
8. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Rp 2.014.739.000 APBDP TA 2019
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
30
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra
Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan
kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai
kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan
RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke
dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung
pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan
sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program
peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-
undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program
pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan,
sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala
daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program
peningkatan kapsitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program
peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang
tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi
perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
31
Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program. Untuk tahun 2019 ada 30 kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019
No Program dan Kegiatan Indikator Target
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran
100%
a Kegiatan penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
b Kegiatan penyediaan jasa, peralatan
dan perlengkapan kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
100%
a Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedung/bangunan kantor
b Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/ operasional
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100%
a Kegiatan bimtek dan diklat
peningkatan kapasitas aparatur
4 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase peningkatan
laporan capaian kinerja
dan keuangan
100%
a Kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian dan
pelaporan capaian kinerja SKPD
5 Program Peningkatan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Persentase Kinerja
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Kategori Tinggi dan Sangat
Tinggi
79%
Nilai Perkembangan
Pembangunan Wilayah
Berkembang(Nilai
201 – 350)
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
32
No Program dan Kegiatan Indikator Target
a Kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan umum
b Kegiatan penyelenggaraan otonomi
daerah dan bina administrasi
kecamatan
c Kegiatan penyelenggaraan
kesejahteraan rakyat
6 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan dan Pelayanan
Hukum
Persentase harmonisasi
produk hukum daerah
100%
a Kegiatan peraturan perundang-
undangan
b Kegiatan layanan bantuan hukum
c Kegiatan penyusunan dokumentasi
dan informasi hukum daerah
7 Program Peningkatan Perekonomian,
Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah dan Kerjasama
Persentase ketercapaian
target Pendapatan Asli
Daerah
100%
a Kegiatan perekonomian
pengembangan PAD
b Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD
c Kegiatan kerjasama daerah
8 Program Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
Persentase ketepatan
pelaksanaan kegiatan
pembangunan
94%
Hasil penilaian SAKIP oleh
Inspektorat
A (Nilai >80 s.d 90)
a Kegiatan penyusunan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan setda
b Kegiatan pengendalian administrasi
dan pelaksanaan kegiatan
c Kegiatan penyusunan pedoman
pengendalian kegiatan
9 Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
Persentase pengadaan
barang/jasa memenuhi
standar ketepatan waktu
75%
Persentase pengadaan
barang/jasa memenuhi
standar tingkat layanan
75%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
33
No Program dan Kegiatan Indikator Target
a Kegiatan pengelolaan aplikasi
pengadaan barang/jasa
b Kegiatan operasional pengadaan
barang/jasa
c Kegiatan pengelolaan SDM dan
advokasi permasalahan pengadaan
barang/jasa
10 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah yang
tepat struktur tepat fungsi
80%
a Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan
dan pendayagunaan aparatur
b Kegiatan pemantapan
ketatalaksanaan, pelayanan publik,
dan akuntabilitas
c Kegiatan pemantapan kelembagaan
perangkat daerah dan reformasi
birokrasi
11 Program peningkatan pelayanan
administrasi umum, keuangan
sekretariat daerah dan
kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan Layanan
administrasi umum,
keuangan sekretariat
daerah dan
kerumahtanggaan
79
a Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan
b Kegiatan pengendalian keuangan
sekretariat daerah
c Kegiatan penatalaksanaan persuratan
dinas pemerintah kota yogyakarta
12 Program Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli
dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Layanan
Keprotokolan
80,45
a Kegiatan pemanduan kegiatan
walikota dan wakil walikota
b Kegiatan penyelenggaraan upacara
dan seremonial pemerintah kota
yogyakarta
c Kegiatan pemanduan kegiatan
sekretaris daerah, asisten dan staf ahli
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
34
Pada tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran
murni sebesar Rp32.135.057.773, dengan rincian belanja tidak langsung Rp10.859.713.782 dan
belanja langsung Rp21.275.343.991. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi
Rp34.398.003.961 dengan rincian belanja tidak langsung Rp10.878.114.961 dan belanja langsung
Rp23.519.889.000.
2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah
Tabel 2.7
Target Belanja Sekretariat Daerah APBD Perubahan Tahun 2019
Uraian Target Persentase
Belanja Tidak Langsung Rp10.878.114.961 31,62%
Belanja Langsung Rp23.519.889.000 68,38%
Jumlah Rp34.398.003.961 100%
Tabel 2.8
Perubahan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019 Per Program dan Kegiatan
No. Program dan Kegiatan Pagu (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.628.488.810
Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2.305.857.200
Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 4.322.631.610
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.315.105.200
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor 1.606.074.200
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 709.031.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.900.000
Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur 99.900.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
56.795.400
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan
capaian kinerja SKPD
56.795.400
5 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 1.657.871.000
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
35
No. Program dan Kegiatan Pagu (Rp)
Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum 530.658.000
Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi
kecamatan
400.078.000
Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 727.135.000
6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 1.764.249.000
Kegiatan peraturan perundang-undangan 641.078.000
Kegiatan layanan bantuan hukum 657.370.000
Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah 465.801.000
7 Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah dan Kerjasama
782.472.000
Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah 222.611.000
Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD 308.925.000
Kegiatan kerjasama daerah 250.936.000
8 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 566.959.590
Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda 41.462.620
Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan 249.125.060
Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan 276.371.910
9 Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa 707.402.000
Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa 142.116.000
Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa 277.518.000
Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan
barang/jasa
287.768.000
10 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah
1.420.607.000
Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur 419.617.000
Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan
standarisasi
700.868.135
Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi
300.121.865
11 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat
Daerah dan Kerumahtanggaan
5.505.300.000
Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan 4.950.930.000
Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah 541.770.000
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
36
No. Program dan Kegiatan Pagu (Rp)
Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta 12.600.000
12 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
2.014.739.000
Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 521.389.000
Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota
yogyakarta
1.363.296.000
Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli 130.054.000
TOTAL 23.519.889.000
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dialokasikan
untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Anggaran Persentase Keterangan
1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Rp3.422.120.000 23,73%
2 Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Rp782.472.000 5,43%
3 Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Rp1.274.361.590 8,84%
4 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Rp8.940.646.000 62,00%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
37
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019
Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian
Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim
pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang
hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)
sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 ≤ 100 Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat
Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta
target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
38
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(EKPPD)
Skala Sangat Tinggi
(skala 3-4)
Sangat Tinggi
(3,4534)
100%
2. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Nilai Pendapatan Asli
Daerah
Rupiah Rp559
milyar
Rp661,8 milyar*
118,39%
3. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan
Pembangunan
Indeks 88,30 94,48* 107%
4. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan
Publik
Indeks 80,25 80,45 100,25%
*data per tanggal 20 Januari 2020 (unaudited)
** data per tanggal 17 Januari 2020
Dari tabel di atas terdapat 4 sasaran yang terbagi dalam 4 indikator. Pada tahun 2019 4
indikator telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian tertinggi pada indikator nilai pendapatan
asli daerah dengan persentase 118,39% sementara capaian terendah adalah nilai EKPPD dengan
persentase 100%.
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3.2.1 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkat
Realisasi indikator EKPPD tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari
Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota
Yogyakarta tahun 2018. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel,
yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan
bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala
Daerah dan DPRD), terdiri atas 13 aspek, dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah), terdiri atas 9
aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum
pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci
(IKK).
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
39
Indeks hasil EKPPD = ICK + IKM
= 3,2534 + 0,2
= 3,4534
Pengelompokan prestasi capaian kinerja:
• Skor 3 < ST ≤ 4 artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
• Skor 2 < T ≤ 3 artinya berprestasi Tinggi (T)
• Skor 1 < S ≤ 2 artinya berprestasi Sedang (S)
• Skor 0 ≤ R ≤ 1 artinya berprestasi Rendah (R).
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2019
No Indikator Sasaran
Realisasi 2018
2019 Target Akhir
Renstra 2022
Capaian s.d 2019
Terhadap Target
2022 (%)
Target Realisasi % Realisasi
1 Nilai EKPPD
Sangat tinggi (3,1397)
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
Sangat tinggi (3,4534)
100% Sangat Tinggi (Skala 3-4)
100%
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya
No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi
2017 2018 2019
1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPP)
Sangat Tinggi
(3,2547)
Sangat Tinggi
(3,1773)*
Sangat Tinggi
(3,4534)
* hasil evaluasi final Kemendagri
Indikator nilai EKPPD sejak tahun 2017 memperoleh predikat sangat tinggi. Pada tahun 2019
nilai EKPPD meningkat 6,1% dibandingkan nilai EKPPD tahun 2017, hal ini disebabkan oleh:
1. Untuk urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan mengalami
peningkatan prestasi yang semula prestasi sangat tinggi sebanyak 15 urusan pada tahun
2017 menjadi 22 urusan pada tahun 2019.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
40
2. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi tinggi mengalami penurunan dari 10
urusan pada tahun 2017 menjadi 5 urusan pada tahun 2019.
3. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi sedang mengalami penurunan dari 5
urusan pada tahun 2017 menjadi 2urusan pada tahun 2019.
4. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi rendah mengalami penurunan dari 2
urusan pada tahun 2017 menjadi 1 urusan pada tahun 2019.
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai pada tahun 2019.
Namun demikian untuk target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sudah merupakan target
tertinggi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang
Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2018, Kota Yogyakarta berada di peringkat ke-23 dari 93 daerah
Kota secara nasional dengan skor 3,1733 (status: sangat tinggi). Peringkat tersebut berdasarkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017. Adapun urutan peringkat daerah kota
secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6.
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kualitas kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
Sangat Tinggi
(3,2547)
Sangat Tinggi
(3,1773)*
Sangat Tinggi
(3,4534)
Tinggi
(skala 2-3)
Tinggi
(skala 2-3)
Sangat Tinggi
(skala 3-4)
Sangat Tinggi
(skala 3-4)
Sangat Tinggi
(skala 3-4)
Sangat Tinggi
(skala 3-4)
* hasil evaluasi final Kemendagri
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD
No. Sasaran Indikator SasaranRealisasi Target Kinerja Sasaran
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
41
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Secara Nasional
No Nama Pemerintah Daerah Peringkat Status
Nomor Skor
1 Kota Makasar 1 3,4404 ST
2 Kota Gorontalo 2 3,4142 ST
3 Kota Semarang 3 3,3775 ST
4 Kota Pekanbaru 4 3,3489 ST
5 Kota Tangerang 5 3,3314 ST
6 Kota Cimahi 6 3,3274 ST
7 Kota Madiun 7 3,3056 ST
8 Kota Banjar 8 3,3032 ST
9 Kota Surabaya 9 3,3029 ST
10 Kota Denpasar 10 3,3021 ST
11 Kota Bandung 11 3,3019 ST
12 Kota Depok 12 3,2858 ST
13 Kota Kediri 13 3,2769 ST
14 Kota Bontang 14 3,2742 ST
15 Kota Sukabumi 15 3,2637 ST
16 Kota Tasikmalaya 16 3,2622 ST
17 Kota Bekasi 17 3,2546 ST
18 Kota Samarinda 18 3,2297 ST
19 Kota Magelang 19 3,2214 ST
20 Kota Parepare 20 3,2175 ST
21 Kota Metro 21 3,2023 ST
22 Kota Probolinggo 22 3,2015 ST
23 KOTA YOGYAKARTA 23 3,1773 ST
24 Kota Pontianak 24 3,1761 ST
25 Kota Bogor 25 3,1727 ST
26 Kota Padang 26 3,1723 ST
27 Kota Bukittinggi 27 3,1668 ST
28 Kota Bima 28 3,1652 ST
29 Kota Tangerang Selatan 29 3,1352 ST
30 Kota Payakumbuh 30 3,1338 ST
31 Kota Salatiga 31 3,1231 ST
32 Kota Cirebon 32 3,1177 ST
33 Kota Baubau 33 3,1113 ST
34 Kota Surakarta 34 3,0992 ST
35 Kota Pekalongan 35 3,0939 ST
36 Kota Balikpapan 36 3,0890 ST
37 Kota Batam 37 3,0857 ST
38 Kota Banjarmasin 38 3,0708 ST
39 Kota Banjarbaru 39 3,0546 ST
40 Kota Pangkalpinang 40 3,0546 ST
41 Kota Palopo 41 3,0493 ST
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
42
No Nama Pemerintah Daerah Peringkat Status
Nomor Skor
42 Kota Palembang 42 3,0427 ST
43 Kota Bitung 43 3,0384 ST
44 Kota Kupang 44 3,0363 ST
45 Kota Serang 45 3,0233 ST
46 Kota Tanjungpinang 46 3,0175 ST
47 Kota Sawahlunto 47 3,0139 ST
48 Kota Tidore Kepulauan 48 3,0123 ST
49 Kota Tebing Tinggi 49 3,0020 ST
50 Kota Tomohon 50 3,0007 ST
51 Kota Padang Panjang 51 2,9968 T
52 Kota Manado 52 2,9939 T
53 Kota Jambi 53 2,9893 T
54 Kota Kotamobagu 54 2,9865 T
55 Kota Solok 55 2,9809 T
56 Kota Banda Aceh 56 2,9673 T
57 Kota Prabumulih 57 2,9633 T
58 Kota Mataram 58 2,9623 T
59 Kota Jayapura 59 2,9601 T
60 Kota Palangka Raya 60 2,9338 T
61 Kota Palu 61 2,9253 T
62 Kota Binjai 62 2,8949 T
63 Kota Pariaman 63 2,8900 T
64 Kota Bandar Lampung 64 2,8870 T
65 Kota Dumai 65 2,8702 T
66 Kota Pagaralam 66 2,8660 T
67 Kota Singkawang 67 2,8556 T
68 Kota Tarakan 68 2,8461 T
69 Kota Sungai Penuh 69 2,8413 T
70 Kota Tanjungbalai 70 2,8348 T
71 Kota Sabang 71 2,8128 T
72 Kota Ambon 72 2,8023 T
73 Kota Ternate 73 2,8011 T
74 Kota Blitar 74 2,8003 T
75 Kota Malang 75 2,7942 T
76 Kota Medan 76 2,7890 T
77 Kota Langsa 77 2,7856 T
78 Kota Pematang Siantar 78 2,7802 T
79 Kota Sibolga 79 2,7640 T
80 Kota Lubuklinggau 80 2,7623 T
81 Kota Sorong 81 2,7501 T
82 Kota Batu 82 2,7325 T
83 Kota Lhokseumawe 83 2,7246 T
84 Kota Tual 84 2,7043 T
85 Kota Gunungsitoli 85 2,6833 T
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
43
No Nama Pemerintah Daerah Peringkat Status
Nomor Skor
86 Kota Subulussalam 86 2,6809 T
87 Kota Padangsidimpuan 87 2,6721 T
88 Kota Mojokerto 88 2,6615 T
89 Kota Cilegon 89 2,6284 T
90 Kota Pasuruan 90 2,6260 T
91 Kota Tegal 91 2,6052 T
92 Kota Bengkulu 92 2,0480 T
93 Kota Kendari 93 1,8027 S
Target EKPPD tahun 2019 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi
penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 didperoleh indeks EKPPD adalah 3,4534. Berdasarkan
pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota
Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), dengan demikian capaian nilai EKPPD
tahun 2019 adalah 100%.
Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci
(IKK)Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta;
2) Melaksanakan desk pencermatan IKK; dan
3) Adanya pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam
Negeri, BPKP dan Inspektorat DIY.
Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:
1) Penyampaian data dukung dari OPD sedikit terlambat; dan
2) Tidak ada kewenangan untuk supervisi urusan.
Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD tahun 2019 telah
tercapai dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan
program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Kegiatan yang mendukung program
tersebut adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan otonomi
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
44
daerah dan bina administrasi kecamatan, dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp1.657.871.000 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp1.529.716.732,16 atau 92,27%.
3.2.2 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat
Indikator sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat adalah nilai PAD yang
diperoleh dengan formula:
PAD − ( Denda + Bunga + Pengembalian )
= Rp688.931.112.954,27 - (Rp3.054.385.497+Rp19.353.917.005,69+Rp4.748.428.388,64)*
= Rp661.774.382.062,94*
*data per tanggal 20 Januari 2020 (Unaudited)
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Nilai PAD Tahun 2019
No Indikator Sasaran
Realisasi 2018
2019 Target Akhir
Renstra 2022
Capaian s.d 2019
Terhadap Target
2022 (%)
Target Realisasi % Realisasi
1 Nilai PAD - Rp559 milyar
Rp661,8 milyar
118,39% Rp595 milyar
112,23%
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai PAD Dengan Tahun Sebelumnya
No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi
2017 2018 2019
1 Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
22,5% 1,85% --
Nilai PAD -- -- Rp661,8 milyar
Indikator nilai PAD adalah hasil review KemenPAN atas SAKIP tahun 2018 sehingga indikator
ini baru direalisasikan tahun 2019. Oleh karena itu realisasi indikator ini pada tahun 2017 dan 2018
belum ada. Pada tahun 2017 dan 2018 sasaran ini masih menggunakan indikator persentase
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
45
peningkatan PAD. Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018
memperoleh hasil yang positif, artinya PAD tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Jika melihat Tabel 3.4 peningkatan PAD tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan
tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terjadi lonjakan pendapatan yang sulit
diprediksi dari BPHTB sebesar Rp50 milyar.
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan perekonomian
meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai pada tahun 2019. Untuk itu pada tahun 2020 perlu
dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.
Pada tahun 2019 untuk indikator ini ditargetkan sebesar Rp559.000.000.000 sementara
realisasi PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian per tanggal 20 Januari 2020 (unaudited) sebesar
Rp661.774.382.062,94. Tingkat capaian indikator nilai pendapatan asli daerah sebesar:
= realisasi nilai PAD / target nilai PAD x 100%
= Rp661.774.382.062,94 / Rp559.000.000.000 x 100%
= 118,39%
Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD
secara terukur dan konsisten;
2) Melakukan sosialisasi optimalisasi PAD, penegakan hukum; dan
3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Persentase peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
22,50% 1,85% -- 7,74% 0,44% -- -- -- --
Nilai PAD -- -- Rp661,8
milyar
-- -- Rp559
milyar
Rp571
milyar
Rp583
milyar
Rp595
milyar
Kualitas kebijakan
perekonomian
meningkat
Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai PAD
No. Sasaran Indikator SasaranRealisasi Target Kinerja Sasaran
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
46
Faktor penghambat dalam pencapaian PAD adalah sebagai berikut:
1) Berkurangnya objek pajak/wajib pajak maupun objek retribusi/wajib retribusi, contohnya
IMB tidak tercapai karena yang lolos persyaratan IMB jumlahnya menurun dan IMTA (Ijin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) turun karena jumlah pekerja asing menurun drastis;
dan
2) Terhambatnya pembayaran klaim BPJS sehingga target RSUD tidak tercapai
Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas
kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator nilai PAD tahun 2019 telah tercapai dengan
capaian sebesar 118,39%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program
peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Kegiatan yang
mendukung program tersebut adalah kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli
Daerah, kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dan kegiatan kerjasama daerah. Anggaran untuk
program tersebut sebesar Rp782.472.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp768.566.400 atau
98,22%.
3.2.3 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat
Indikator sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat adalah Indeks Pelaksanaan
Pembangunan yang diperoleh dengan formula:
( 30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan )
+
[ ∑Realisasi OPD × Bobot OPD × 70% ]
Jumlah paket tender yang diselesaikan
tepat waktu sesuai RUP
Jumlah paket tender yang selesai
× 60% +Jumlah pelanggan (internal &
eksternal) yang puas
Jumlah pelanggan yang disurvei
× 40% × 30%
= ((147/176 x 60% + ((106 + 107)/240 x 40%) x 30%) + (98,28%* x 70%)
= 25,68 + 68,8
= 94,48
*data per tanggal 17 Januari 2020
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
47
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019
No Indikator Sasaran
Realisasi 2018
2019 Target Akhir
Renstra 2022
Capaian s.d 2019
Terhadap Target
2022 (%)
Target Realisasi % Realisasi
1 Indeks pelaksanaan pembangunan
94,67 88,3 94,48 107% 91,6 103,14%
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya
No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi
2017 2018 2019
1 Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks pelaksanaan pembangunan
90,65 94,67 94,48
Indikator indeks pelaksanaan pembangunan tahun 2019 meningkat 4,57% dibandingkan
tahun 2017. Peningkatan ini menunjukan bahwa tingkat realisasi output kegiatan, ketepatan waktu
pelaksanaan tender, dan kepuasan pelanggan tender meningkat.
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan pembangunan
meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai pada tahun 2019. Untuk itu pada tahun 2020 perlu
dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.
Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan,
indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator
persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Indikator ini pada tahun
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kualitas kebijakan
pembangunan
meningkat
Indeks Pelaksanaan
Pembangunan
90,65 94,67 94,48 86,10 84,95 88,30 89,40 90,50 91,60
Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan
No. Sasaran Indikator SasaranRealisasi Target Kinerja Sasaran
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
48
2019 ditargetkan sebesar 88,3 sementara realisasinya sebesar 94,48 Tingkat capaian indikator indeks
pelaksanaan pembangunan sebesar:
= realisasi IPP / target IPP x 100%
= 94,48 / 88,3 x 100%
= 107%
Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
1) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev
tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang
telah direncanakan;
2) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap
bulan;
3) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara
menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi
ke dalam SIM Pelaporan;
4) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu
dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
5) Sosialisasi 2 kali kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan
keuangan pada APBD murni dan perubahan;
6) Melakukan pendampingan SIRUP terhadap OPD agar memudahkan dalam
melakukan entri data RUP pada SIRUP;
7) Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa melalui
workshop, pendampingan dan sosialisasi secara berkala agar terbentuk pemahaman
terhadap para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPKom, dan pejabat pengadaan); dan
8) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota terkait pengadaan barang/jasa
agar tingkat pemahaman terhadap regulasi semakin baik.
Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah
sebagai berikut:
1) SIM Pelaporan mengalami error/trouble;
2) Beberapa kegiatan bersifat jaga-jaga sehingga tidak terealisasi 100%;
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
49
3) Data RUP yang selalu berubah-ubah sehingga target dan realisasi pelaksanaan
tender juga berubah; dan
4) Adanya perubahan metode pengadaan pada beberapa OPD dari tender menjadi
pengadaan langsung/e-purchasing.
Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas
kebijakan pembangunn meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan tahun 2019
telah tercapai dengan capaian sebesar 107%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang
dengan program pengendalian pelaksanaan pembangunan dan program pelayanan pengadaan
barang/jasa. Kegiatan yang mendukung kedua program tersebut adalah kegiatan penyusunan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan
kegiatan, kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, kegiatan pengelolaan aplikasi
pengadaan barang/jasa, kegiatan operasional pengadaan barang/jasa, dan kegiatan pengelolaan
SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa. Anggaran untuk kedua program tersebut
sebesar Rp1.274.361.590 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.166.569.061,68 atau 91,54%.
3.2.4 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat
Indikator sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat adalah Indeks Pelayanan
Publik yang diperoleh dengan formula:
Tabel 3.13
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019
No Instansi Jumlah Layanan Total IKM
1 Bagian dan Dinas 74 5.871,96
2 Kecamatan 28 2.312,90
3 Puskesmas 77 6.229,20
4 TK dan SD 220 17.686,25
TOTAL 399 32.100,31
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
50
Formula indeks pelayanan publik:
∑ Jumlah Layanan
∑ Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD=
= (5.871,96 + 2.312,9 + 6.229,2 + 17.686,25)/399
= 80,45
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019
No Indikator Sasaran
Realisasi 2018
2019 Target Akhir
Renstra 2022
Capaian s.d 2019
Terhadap Target
2022 (%)
Target Realisasi % Realisasi
1 Indeks pelayanan publik
80,21 80,25 80,45 100,25% 81 99,32%
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya
No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi
2017 2018 2019
1 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks pelayanan publik 79,77 80,21 80,45
Indikator indeks pelayanan publik tahun 2019 meningkat 0,85% dibandingkan tahun 2017.
Peningkatan ini menunjukan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kualitas kebijakan
pelayanan publik
meningkat
Indeks Pelayanan publik 79,77 80,21 80,45 79,75 80,00 80,25 80,50 80,75 81,00
Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelayanan Publik
No. Sasaran Indikator SasaranRealisasi Target Kinerja Sasaran
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
51
Dari Tabel 3.16 bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan pelayanan publik
meningkat pada tahun 2022 belum dapat dicapai pada tahun 2019. Untuk itu pada tahun 2020 belum
perlu dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.
Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 80,25 tercapai 80,45.
Capaian indeks tersebut menunjukan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian
indikator indeks pelayanan publik sebesar:
= realisasi Indeks Pelayanan Publik / target Indeks Pelayanan Publik x 100%
= 80,45 / 80,25 x 100%
= 100,25%
Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut
1) Regulasi di pemerintah pusat yang berkaitan dengan survei kepuasan masyarakat sering
berubah-ubah sehingga menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian di tingkat
pemerintah kota; dan
2) Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran SKM kurang relevan apabila diterapkan di
OPD tertentu.
Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas
kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan publik tahun 2019 telah
tercapai dengan capaian sebesar 100,25%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang
dengan program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah,
program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan
kerumahtanggaan, dan program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris
daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung program
tersebut adalah kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, kegiatan
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
52
pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi, kegiatan pemantapan
kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, kegiatan pelayanan kerumahtanggaan,
kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas
pemerintah Kota Yogyakarta, kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, kegiatan
penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta, dan kegiatan pemanduan
kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli. Anggaran untuk ketiga program tersebut sebesar
Rp8.940.646.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.279.930.258,44 atau 92,61%.
Tabel 3.17 Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2019
No Program Indikator Target Realisasi Capaian
1 Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan
Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi
79% 90% 113,92%
Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah
Berkembang(nilai
201-350) Cepat
Berkembang (nilai 372)
106,29%
2 Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum
Persentase harmonisasi produk hukum daerah
100% 128,63% 128,63%
3 Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama
Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah
100% 105,5%* 105,5%
4 Pengendalian pelaksanaan pembangunan
Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan
94% 98,28%** 104,55%
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
A (Nilai>80 s.d 90)
A (Nilai 87,1)
100%
5 Pelayanan pengadaan barang/jasa
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu
75% 83,52% 111,36%
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan
75% 88,75% 118,33%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
53
No Program Indikator Target Realisasi Capaian
6 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi
80% 80,39% 100,49%
7 Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan
79 81,24 102,84%
8 Pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan
80,45 80,59 100,17%
* data per tanggal 20 Januari 2020 (unaudited) ** data per tanggal 17 Januari 2020
3.3 Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp21.851.471.221,37 atau
92,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar Rp13.379.084.332,44 atau 92,78% sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan
pendukung sebesar Rp8.472.386.888,93 atau 93,1%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,
penyerapan anggaran terbesar pada program peningkatan perekonomian, pengembangan
pendapatan asli daerah dan kerjasama di sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat
sebesar 98,22%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program pengendalian pelaksanaan
pembangunan di sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat sebesar 90%. Secara rinci
realisasi anggaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
54
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019
No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi %
1 Gaji dan tunjangan 10.878.114.961 10.122.683.671 93,06%
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019
No Program dan Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.628.488.810 6.201.939.148 93,56%
Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
2.305.857.200 2.196.803.541 95,27%
Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan
kantor
4.322.631.610 4.005.135.606 92,66%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.315.105.200 2.131.117.110 92,05%
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan
kantor
1.606.074.200 1.579.871.836 98,37%
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
709.031.000 551.245.274 77,75%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.900.000 89.050.000 89,14%
Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas
aparatur
99.900.000 89.050.000 89,14%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
56.795.400 50.280.630 88,53%
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,
pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD
56.795.400 50.280.630 88,53%
5 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan
1.657.871.000 1.529.716.732,16 92,27%
Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum 530.658.000 459.953.012,16 86,68%
Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina
administrasi kecamatan
400.078.000 368.863.300,00 92,20%
Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
727.135.000 700.900.420,00 96,39%
6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan
Pelayanan Hukum
1.764.249.000 1.634.301.880,16 92,63%
Kegiatan peraturan perundang-undangan 641.078.000 624.216.000,00 97,37%
Kegiatan layanan bantuan hukum 657.370.000 571.139.300,00 86,88%
Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi
hukum daerah
465.801.000 438.946.580,16 94,23%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
55
No Program dan Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi %
7 Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
782.472.000 768.566.400 98,22%
Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
222.611.000 218.665.000 98,23%
Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD 308.925.000 308.774.200 99,95%
Kegiatan kerjasama daerah 250.936.000 241.127.200 96,09%
8 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 566.959.590 510.280.905,16 90,00%
Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan Setda
41.462.620 41.366.620 99,77%
Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan
kegiatan
249.125.060 194.987.389 78,27%
Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan 276.371.910 273.926.896,16 99,12%
9 Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa 707.402.000 656.288.156,52 92,77%
Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa 142.116.000 128.425.677,76 90,37%
Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa 277.518.000 273.259.245,60 98,47%
Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan
pengadaan barang/jasa
287.768.000 254.603.233,16 88,48%
10 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
1.420.607.000 1.352.295.096 95,19%
Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan
pendayagunaan aparatur
419.617.000 396.410.240 94,47%
Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan
publik, akuntabilitas dan standarisasi
700.868.135 658.896.736 94,01%
Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah
dan reformasi birokrasi
300.121.865 296.988.120 98,96%
11 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
5.505.300.000 5.037.595.090,36 91,50%
Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan 4.950.930.000 4.662.135.348,36 94,17%
Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah 541.770.000 363.444.742,00 67,08%
Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah
Kota Yogyakarta
12.600.000 12.015.000,00 95,36%
12 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan
Keprotokolan Pemerintah Daerah
2.014.739.000 1.890.040.072,08 93,81%
Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil
kepala daerah
521.389.000 501.274.669,16 96,14%
Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial
Pemerintah Kota Yogyakarta
1.363.296.000 1.259.900.158,60 92,42%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
56
No Program dan Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi %
Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah,
Asisten dan staf ahli
130.054.000 128.865.244,32 99,09%
TOTAL 23.519.889.000 21.851.471.221,37 92,91%
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian
sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukan bahwa
dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program
dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.20.
Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Realisasi
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai EKPPD Sangat Tinggi (skala 3-
4)
Sangat Tinggi
(3,4534)
100% 3.422.120.000 3.164.018.612 92,46%
2 Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Nilai PAD Rp559 milyar
Rp661,8 milyar
118,39% 782.472.000 768.566.400 98,22%
3 Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
88,3 94,48 107% 1.274.361.590 1.166.569.061 91,54%
4 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan publik
80,25 80,45 100,25% 8.940.646.000 8.279.930.258 92,61%
Total belanja pendukung 9.100.289.410 8.472.386.888 93,10%
Total belanja langsung 23.519.889.000 21.851.471.221 92,91%
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
57
Tabel 3.21 Analisis Efisiensi
No Sasaran Indikator % Capaian Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai EKPPD 100% 92,46% 7,54%
2 Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Nilai PAD 118,39% 98,22% 1,78%
3 Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
107% 91,54% 8,46%
4 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan publik
100,25% 92,61%
7,39%
Semua sasaran strategis terdapat Sekretariat Daerah kinerjanya sudah sesuai atau
melebihi target. Tingkat efisiensi masing- masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:
1. Sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat telah mencapai
kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp258.101.387 atau 7,54%.
2. Sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat telah mencapai kinerja sebesar
118,39% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp13.905.600 atau 1,78%.
3. Sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat telah mencapai kinerja sebesar
107% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp107.792.528 atau 8,46%.
4. Sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat telah mencapai kinerja sebesar
100,25% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp660.715.741atau 7,39%.
3.4 Inovasi
Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak
dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu
gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Pada tahun 2019 inisiasi inovasi di Sekretariat Daerah adalah pengembangan aplikasi SiBLP.
Sebelumnya pelaporan disusun secara manual kemudian dikembangkan sebuah sistem untuk
mempermudah pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu juga ada penambahan fitur
layanan registrasi, konsultasi dan penerimaan dokumen penyedia barang/jasa.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
58
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama SiBLP
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Dashboard SiBLP
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
59
Gambar 3.3 Tampilan Halaman Layanan Registrasi, Konsultasi dan Penerimaan Dokumen SiBLP
Gambar 3.4 Tampilan Halaman Daftar Layanan Masuk SiBLP
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
60
Gambar 3.5 Tampilan Halaman Impor RUP SiBLP
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
61
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019
merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
tahun 2019. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019
dapat disimpulkan:
1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu: nilai EKPPD, nilai PAD, indeks
pelaksanaan pembangunan, dan indeks pelayanan publik semuanya tercapai.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan dengan efektif yang dibuktikan dengan
tercapainya target indikator sasaran, masing – masing sebagai berikut:
a. Nilai EKPPD dengan tingkat capaian 100%;
b. Nilai PAD dengan tingkat capaian 118,39%;
c. Indeks pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 107%; dan
d. Indeks pelayanan publik dengan tingkat capaian 100,25%.
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai EKPPD adalah:
a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta.
b. Melaksanakan desk pencermatan IKK; dan
c. Adanya pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam
Negeri, BPKP dan Inspektorat DIY.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai PAD adalah:
a. Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD
secara terukur dan konsisten;
b. Melakukan sosialisasi optimalisasi PAD, penegakan hukum; dan
c. Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.
2019LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
62
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah:
a. Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev
tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah
direncanakan;
b. Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
c. Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara
menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke
dalam SIM Pelaporan;
d. Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar
dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
e. Sosialisasi 2 kali kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan
pada APBD murni dan perubahan;
f. Melakukan pendampingan SIRUP terhadap OPD agar memudahkan dalam melakukan
entri data RUP pada SIRUP;
g. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa melalui
workshop, pendampingan dan sosialisasi secara berkala agar terbentuk pemahaman
terhadap para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPKom, dan pejabat pengadaan); dan
h. Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota terkait pengadaan barang/jasa agar
tingkat pemahaman terhadap regulasi semakin baik.
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah:
a. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
b. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;dan
c. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp
1.668.417.778,63 atau 7,09%.
Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat dikatakan baik
namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat
dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:
1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.
: Sekretariat Daerah: 2019
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Persentase Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi
79% 79% 79% 79% 1.832.913.720
Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah
Berkembang (nilai 201-350)
Berkembang (nilai 201-350)
Berkembang (nilai 201-350)
Berkembang (nilai 201-350)
Penyelenggaraan pemerintah Umum 633.118.060 1. Buku LKPJ Beserta Lampirannya 3 Buku 55% 77% 87% 100% 73.723.620 2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ 1 Dokumen 7% 100% 100% 100% 7.425.000 3. Buku LPPD Kota Yogyakarta 1 Buku 33% 59% 78% 100% 58.323.620 4. ILPPD Kota Yogyakarta 1 Dokumen 78% 100% 100% 100% 4.700.000 5. Fasilitas Forpi 5 Orang 17% 36% 89% 100% 305.838.620 6. Terdokumentasikannya Unsur Buatan Toponimi 1 Dokumen 0% 0% 40% 100% 5.480.000 7. Pemeliharaan Pathok Batas dan Papan Batas Wilayah Antar Kota dan Kabupaten
65 Buah 0% 0% 30% 100% 70.000.000
8. Pembuatan Peta Batas Kota Yogyakarta dengan Kab Sleman 5 Buah 0% 0% 0% 100% 17.160.000 9. Pendampingan Penyusunan LPPD 1 Kali 0% 0% 2% 100% 43.510.000 10. Desk Pileg dan Pilpres 6 Bulan 18% 100% 100% 100% 30.900.000 11. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Batas Standar Pelayanan Minimal
1 Dokumen 0% 0% 15% 100% 16.057.200
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan 522.311.020 1. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda 1 Dokumen 0% 15% 100% 100% 9.640.000 2. Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 1 Dokumen 15% 45% 75% 100% 56.988.620 3. Evaluasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 85% 100% 100% 100% 11.769.000 4. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat 1 Dokumen 25% 45% 95% 100% 81.200.200
5. Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta 3 Dokumen 0% 50% 50% 100% 23.737.000 6. Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta 2 Dokumen 50% 50% 100% 100% 17.896.000 7. Pelaksanaan Rakor Antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD/ Instansi 1 Dokumen 20% 50% 80% 100% 73.190.000
8. Penyusunan Data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 14 kec, 45 kel 0% 0% 30% 100% 2.351.200 9. Evaluasi Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN Terbaik Kota Yk 14 kec, 45 kel 0% 0% 45% 100% 46.618.000 10. Penyelenggara Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Secara Elektronik 3 kec 50% 50% 100% 100% 20.432.000
11. Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta 14 kec, 45 kel 30% 90% 100% 100% 133.474.000 12. Camat Berprestasi 3 kec 0% 0% 10% 100% 45.015.000 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 677.484.640 1. Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan
1 Dokumen 19,42% 44,17% 68,80% 100% 304.500.000
2. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 68.597.240
3. Silahturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan 2 Kali 50% 50% 50% 100% 23.942.400
4. Dokumen Fasilitas Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan Iedul Adha 2 Kegiatan 0% 50% 100% 100% 236.475.000
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
IndikatorSasaranNo Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur Program/Kegiatan
Anggaran
Perangkat DaerahTahun
Target Target
Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
65
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IndikatorSasaranNo Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur Program/Kegiatan
AnggaranTarget Target
5. Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Manasik Haji dan/atau Materi Lainnya Tingkat Kota Yogyakarta
5 Kali 33,33% 96,66% 100% 100% 22.500.000
6. Pelayanan Transportasi Jamaah Haji dan Menuju Embarkasi dan dari Debakarsi
2 Kegiatan 0% 3% 100% 100% 21.470.000
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum Persentase harmonisasi produk hukum daerah
25% 50% 75% 100% 1.490.488.117
Peraturan Perundang-Undangan 541.077.800 1. Draf Raperda 7 Raperda 25% 50% 75% 100% 68.335.560 2. Perwal 30 Perwal 25% 50% 75% 100% 24.195.560 3. Kepwal 300 Kepwal 25% 50% 75% 100% 9.575.560 4. Publikasi Raperda ke Media Cetak 5 Raperda 100% 100% 100% 100% 128.455.560 5. Naskah Akademik Raperda 5 Naskah Akademik 50% 75% 100% 100% 310.515.560
Layanan Bantuan Hukum 514.554.000 1. Perkara/ Sengketa yang diTangani 10 Perkara 20% 30% 70% 100% 480.800.000 2. Konsultasi Hukum Untuk Masyarakat 12 Bulan 24,99% 49,98% 74,97% 100% 1.200.000 3. Jumlah Raperda/ Raperwal yang Terhamonisasi 5 Raperda dan Raperwal 20% 40% 60% 100% 32.554.000 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 434.856.317 1. Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN
10 Bulan 10% 40% 70% 100% 7.250.000
2. Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta 1 Program 10% 40% 70% 100% 10.000.000 3. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 375 Buku 3% 16% 97% 100% 195.846.340 4. Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta 14 Kecamatan 17% 50% 67% 100% 7.925.000 5. Buku Saku Peraturan 3300 Buku 0% 0% 0% 100% 26.400.000 6. Website Hukum yang dikelola 1 Website 24,99% 49,98% 74,97% 100% 71.029.977 7. Masyarakat Sadar Hukum yang dibina 11 Bulan 20% 40% 60% 100% 37.200.000 8. Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat 4 Kali 0% 0% 100% 100% 51.405.000 9. Frekuensi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat 2 Kali 50% 100% 100% 100% 27.800.000
2 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
Pendapatan Asli Daerah Rp 100,62 milyar
Rp 223,6 milyar
Rp 391,3 milyar
Rp 559 milyar 913.226.680
Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 222.610.680 1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 1.764.000 2. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah
1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 15.000.000
3. Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020
2 Dokumen 25% 65% 100% 100% 7.500.000
4. Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 0% 0% 50% 100% 928.000 5. Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0% 0% 50% 100% 928.000 6. Studi/ Kajian Perekonomian 1 Dokumen 15% 35% 100% 100% 165.928.000 7. Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta 1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 2.088.000 8. Update Data Perekonomian Daerah 1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 28.474.680
Pembinaan BUMD dan BLUD 429.700.000 1. Data Pendapatan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 15% 40% 70% 100% 2.390.000 2. Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD 2 Dokumen 25% 50% 70% 100% 12.810.000 3. Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020
2 Dokumen 20% 60% 100% 100% 2.600.000
4. Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah 1 Dokumen 21% 94% 97% 100% 401.450.000 5. Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD 1 Dokumen 15% 40% 70% 100% 5.250.000 6. Update Data SIM BLUD dan BUMD 12 Bulan 24,99% 50% 74,97% 100% 5.200.000
Kerjasama Daerah 260.916.000
Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkat
Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
66
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IndikatorSasaranNo Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur Program/Kegiatan
AnggaranTarget Target
1. Telaah Rencana Kerjasama Daerah 50 Telaah 22% 48% 74% 100% 5.916.000 2. Penawaran Kerjasama Daerah 2 Penawaran 0% 50% 100% 100% 1.740.000 3. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah 50 Dokumen 24% 52% 76% 100% 21.306.000 4. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah dan Dokumen Pendukungnya 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% 290.000
5. Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah 24 Update 24,99% 50% 74,97% 100% 290.000 6. Dokumen Hasil Audit Objek Kerjasama Daerah 1 Dokumen 0% 0% 100% 100% 12.551.000 7. Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama 1 Dokumen 11% 22% 82% 100% 96.061.000 8. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/ dicatatkan di Notaris 10 Dokumen 0% 0% 100% 100% 7.000.000 9. Fasilitas Kegiatan Keanggotaan Dalam Organisasi Nasional dan Internasional 4 Lembaga 25% 37,5% 75% 100% 2.262.000 10. Iuran Keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC yang Terbayar
4 Iuran 87,5% 87,5% 87,5% 100% 113.500.000
20,13 45,80 72,30 86,05 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Persentase Ketepatan Pelaksanaan Pembangunan
20,37% 45,34% 76,58% 94% 586.172.065
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 52.429.420 1. Renja Setda 2 Dokumen 40% 55% 92,5% 100% 4.060.000 2. LKIP Setda 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% 1.236.000 3. RUP Setda 1 Laporan 39% 51% 63% 100% 27.416.620 4. Review Restra dan IKU Setda 1 Dokumen 15% 15% 15% 100% 526.000 5. Laporan Monev Air Minum dan Sanitasi 1 Laporan 25% 35% 55% 100% 17.332.800 6. Perjanjian Kinerja Setda 2 Dokumen 57,5% 57,5% 57,5% 100% 860.000 7. Pengukuran Kinerja Setda 1 Dokumen 43,75% 62,5% 81,25% 100% 430.000 8. Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi 5 Dokumen 27,5% 40% 52,5% 100% 260.000 9. KAK 1 Dokumen 0% 0% 0% 100% 308.000
Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 252.959.060 1. Laporan Peta Pembangunan Berbasis Digital 1 Laporan 6% 31% 71% 100% 5.490.000 2. Laporan Evaluasi Dokumen Kontrak 1 Laporan 15% 37% 78% 100% 10.221.500 3. Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi SIM Pelaporan 12 Laporan 18,75% 51,97% 70,77% 100% 91.167.440 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4 Laporan 3,91% 27,82% 51,72% 100% 35.589.000 5. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Kegiatan 1 Dokumen 40% 60% 60% 100% 10.700.000 6. Laporan Hasil Pengendalian Kegiatan Fisik Konstruksi 1 Dokumen 11,53% 31,08% 56,10% 100% 67.647.620 7. Laporan Pengendalian Kontrak Kritis 1 Laporan 0% 15% 60% 100% 7.200.000 8. Laporan Uji Teknik dan Bahan Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 Laporan 18% 28% 77% 100% 24.943.500
Penyusunan Pedoman Pengedalian Kegiatan 280.783.585 1. Laporan Sosialisai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 Laporan 0% 0% 0% 100% 16.840.600 2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 Dokumen 13% 46% 85% 100% 116.695.585 3. Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya 1 Laporan 0% 5% 100% 100% 55.831.000 4. Daftar Registrasi Perusahaan 1 Laporan 8% 80% 100% 100% 48.442.000 5. Laporan Evaluasi AHSP 1 Laporan 15% 65% 100% 100% 6.363.000 6. Peraturan Walikota Tentang Analisa Harga Satuan 1 Dokumen 0% 0% 30% 100% 36.611.400 Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Persentase Pengadaan
Barang/ Jasa Memenuhi Standar Ketepatan Waktu
20,09% 46,88% 58,04% 62,5%
Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan
18,75% 46,88% 68,75% 75%
Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa 198.315.994 1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE 1 Dokumen 8,33% 77,13% 83,37% 100% 26.855.000
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
772.260.988
67
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IndikatorSasaranNo Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur Program/Kegiatan
AnggaranTarget Target
2. Pendampingan SIRUP 1 Dokumen 29,19% 41,70% 66,72% 100% 4.850.000 3. Pendampingan Institusi 1 Dokumen 5,18% 12,34% 96% 100% 21.425.000 4. Pendamping Bidding/ Helpdesk 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 47.844.994 5. Implementasi Surveilance ISO 1 Dokumen 3,04% 10,20% 97% 100% 29.085.000 6. Berkas Penyedia Barang/ Jasa yang Terverifikasi 1 Dokumen 40,73% 73,04% 97,92% 100% 2.092.000 7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa 1 Dokumen 20,77% 45,79% 100% 100% 16.164.000 8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan 1 Dokumen 5% 50% 100% 100% 50.000.000
Operasional Pengadaan Barang/ Jasa 277.517.497 1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) 1 Dokumen 26,67% 56,67% 86,67% 100% 13.000.000 2. Pelaksanaan Katalog Daerah 1 Dokumen 27,77% 54,55% 81,82% 100% 7.300.000 3. Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 1 Dokumen 27,77% 54,55% 81,82% 100% 138.917.497 4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan 1 Dokumen 27,77% 54,55% 81,82% 100% - 5. Penyusunan Analisa Survey 1 Dokumen 27,77% 54,55% 81,82% 100% 112.300.000 6. Penyusunan SOP Teknis Pengadaan Barang/Jasa 1 Dokumen 27,77% 54,55% 81,82% 100% 6.000.000 7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Lelang 1 Dokumen 0% 0% 0% 100% -
Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa 296.427.497 1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 58.115.000 2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 24.532.497 3. Manajemen Resiko Pengadaan 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 27.580.000 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 120.760.000 5. Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 29.150.000 6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/ Jasa 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% 36.290.000 7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan 1 Dokumen 25,02% 50,04% 75,06% 100% -
3 80,25 80,25 80,25 80,25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi
80% 80% 80% 80% 1.443.050.135
Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 428.385.000 1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif 4 Perangkat Daerah 45% 90% 100% 100% 4.350.000
2. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan
46 Perangkat Daerah/ Unit Kerja
25% 65% 85% 100% 100.960.000
3. Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan 1 Dokumen 25% 50% 80% 100% 51.330.000 4. Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan 1 Dokumen 0% 35% 85% 100% 4.060.000 5. Dokumen Evaluasi Pola Karier 1 Dokumen 0% 10% 60% 100% 12.125.000 6. Buku Pedoman Evaluasi Jabatan 1 Buku 0% 10% 60% 100% 2.175.000 7. Buku Pedoman Analisa Jabatan 1 Buku 0% 10% 60% 100% 2.175.000 8. Dokumen Standar Norma Waktu Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0% 20% 80% 100% 3.800.000 9. Dokumen Resiko Jabatan Non Kecamatan 1 Dokumen 0% 40% 90% 100% 14.060.000 10. Dokumen Pengembangan Aparatur 1 Dokumen 0% 15% 65% 100% 216.015.000 11. Dokumen Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja 1 Dokumen 40% 80% 100% 100% 17.335.000
Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas 714.543.135 1. Draf Perwal/ Kepwal Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
2 Draf 35% 100% 100% 100% 25.860.000
2. Forkom Pendayagunaan Aparatur NegaraTingkat Propinsi dan Kota 2 Kali 5% 45% 100% 100% 33.840.000 3. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 1 Draf 10% 50% 85% 100% 56.118.135
4. Review Analisa Standar Belanja 1 Dokumen 15% 40% 65% 100% 244.300.000 5. Dokumen Pendampingan Penyusunan SOP 1 Dokumen 10% 30% 75% 100% 6.380.000
Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat
Indeks Pelayanan Publik
68
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IndikatorSasaranNo Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur Program/Kegiatan
AnggaranTarget Target
6. Jumlah Perangkat Daerah yang Terdampingi Tatalaksana 15 Perangkat Daerah/ Unit Kerja
10% 25% 60% 100% 60.326.000
7. Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik 1 Dokumen 15% 40% 70% 100% 40.470.000 8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 1 Dokumen 0% 35% 100% 100% 55.220.000
9. Dokumen Pendampingan Standar Pelayanan Publik 1 Dokumen 0% 25% 80% 100% 15.080.000 10. Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang Diikuti 1 Kali 75% 100% 100% 100% 2.900.000 11. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta
1 Dokumen 30% 60% 85% 100% 4.026.000
12. Dokumen LKIP Kota Yogyakarta 1 Dokumen 40% 50% 50% 100% 69.240.000 13. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2 Dokumen 30% 40% 40% 100% 33.600.000 14. Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 1 Dokumen 0% 25% 50% 100% 25.020.000 15. Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah 1 Dokumen 0% 10% 60% 100% 42.163.000 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 300.122.000 1. Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30% 50% 80% 100% 32.800.000 2. Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah 1 Dokumen 20% 50% 80% 100% 62.232.000 3. Dokumen Kajian Kelembagaan 1 Kajian 15% 25% 95% 100% 101.440.000 4. Dokumen Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan
1 Dokumen 20% 55% 80% 100% 30.480.000
5. Dokumen Evaluasi Perwal Spekop 1 Dokumen 0% 0% 50% 100% 1.160.000 6. Dokumen Kajian Kebijakan 1 Dokumen 15% 40% 75% 100% 48.885.000 7. Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 1 Dokumen 25% 45% 75% 100% 23.125.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Kuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggan
79 79 79 79 4.712.410.224
Pelayanan Kerumahtanggaan 4.237.665.724 1. Pemeliharaan Penunjang Peralatan Gedung Pemerintah 1 Lokasi 24,99% 49,98% 74,97% 100% 91.400.000 2. Medical Check Up Untuk Walikota dan Wakil Walikota Beserta Keluarga 4 Orang 50% 50% 100% 100% 4.303.200
3. Jumlah PBB Rumah Dinas yang Terbayar 2 LOkasi 0% 100% 100% 100% 17.400.000 4. Jasa Pelayanan Rumahtangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota 12 Bulan 24,99% 49,98% 74,97% 100% 684.410.024
5. Media Tanam dan Tanaman 8 Jenis 24,99% 49,98% 74,97% 100% 9.275.000 6. Jasa Pemelihara Tanaman, Taman dan Penyapuan dililingkungan Komplek Balaikota Selain yang dikelola Satuan Organisasi Perangkat Daerah Masing-masing
1 Lokasi 24,99% 49,98% 74,97% 100% 399.920.000
7. Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan Lantai 3, Pos Jaga Pintu Masuk dan Keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota
10 Lokasi 24,99% 49,98% 74,97% 100% 795.920.000
8. Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota 2 Lokasi 24,99% 49,98% 74,97% 100% 580.000.000
9. Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah 2 LOkasi 24,99% 49,98% 74,97% 100% 950.000.000 10. Sarana Prasarana Rumahtangga 7 Unit 24,99% 49,98% 74,97% 100% 273.482.900 11. Sarana Prasarana Peralatan Kantor 2 Unit 24,99% 49,98% 74,97% 100% 431.554.600 Pengendalian Keuangan sekretariat Daerah 466.769.500 1. Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda 1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 5.742.000 2. Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas 1 Dokumen 24,99% 49,98% 74,97% 100% 461.027.500
Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 7.975.000
69
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IndikatorSasaranNo Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur Program/Kegiatan
AnggaranTarget Target
1. Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 1 Dokumen 20% 40% 70% 100% 7.975.000
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah
Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan
80,45 80,45 80,45 80,45 2.228.147.239
Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota 585.388.157 1. Frekuensi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah 1104 Kali 21,20% 51,14% 71,79% 100% 443.188.157 2. Frekuensi Penerimaan Audiensi dan Silaturahmi 264 Kali 17,80% 54,92% 75,76% 100% 142.200.000
Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1.500.297.477 1. Frekuensi Latihan Korp Musik 17 Kali 17,65% 29,41% 82,35% 100% 212.105.000 2. Frekuensi Apel dan Upacara 13 Kali 23,08% 46,15% 76,92% 100% 94.250.000 3. Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta 180 Kali 19,44% 43,33% 69,44% 100% 308.297.477 4. Frekuensi Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 40 Kali 15% 47,50% 75% 100% 885.645.000
Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli 142.461.605 1. Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli 176 Kali 18,18% 45,45% 72,73% 100% 61.248.000 2. Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 240 Kali 21,25% 47,50% 73,75% 100% 70.413.605 3. Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli 68 Kali 22,06% 47,06% 75% 100% 10.800.000
Yogyakarta, 8 Februari 2019SEKRETARIS DAERAHKOTA YOGYAKARTA
Dra. RR. TITIK SULASTRINIP. 195907091987032010
70
VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan
MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
Persentase Kinerja
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Kategori
Tinggi dan Sangat Tinggi
Jumlah urusan pemerintahan daerah
kategori tinggi dan sangat tinggi / Jumlah
urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan x 100%
75% 77% 79% 81% 83% 85%
Nilai Perkembangan
Pembangunan Wilayah
Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Berkembang
(Nilai 201 -
350)
Berkembang
(Nilai 201 -
350)
Berkembang
(Nilai 201 -
350)
Cepat
Berkembang
(nilai ≥ 351)
Cepat
Berkembang
(nilai ≥ 351)
Cepat
Berkembang
(nilai ≥ 351)Persentase harmonisasi produk
hukum daerah
Produk hukum yang diharmonisasi /
produk hukum yang ditetapkan x 100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas kebijakan
perekonomian
meningkat
Persentase
peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
7,74% 0,44% 2,15% 2,11% 2,12% 2,08% Pendapatan Asli Daerah Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa
denda, bunga dan pengembalian
Rp545 milyar Rp547 milyar Rp559
milyar
Rp571
milyar
Rp583
milyar
Rp595
milyar
Rp669
milyar
Rp684
milyar
Rp698
milyar
Persentase ketercapaian target
PAD
Realisasi PAD/Target PAD 100% 100% 100% 100%
Nilai PAD -- -- Rp559 milyar Rp571 milyar Rp583 milyar Rp595 milyar
Kualitas kebijakan
pembangunan
meningkat
86,1 87,2 88,3 89,4 90,5 91,6 Program
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
Persentase ketepatan
pelaksanaan kegiatan
pembangunan
Penjumlahan dari realisasi kegiatan
OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja
(dalam %)
93,0% 93,5% 94,0% 94,5% 95,0% 95,5%
86,1 84,95 86,05 87,15 88,25 89,35 Hasil penilaian SAKIP oleh
Inspektorat
A
(Nilai
>80 s.d 90)
A
(Nilai
>80 s.d 90)
A
(Nilai
>80 s.d 90)
A
(Nilai
>80 s.d 90)
86,1 84,95 88,3 89,4 90,5 91,6
Persentase pengadaan
barang/jasa memenuhi standar
ketepatan waktu
70,0% 72,5% 75,0% 77,5% 80,0% 82,5%
70,0% 60,0% 62.5% 65,0% 67.5% 70,0%
70,0% 60,0% 75,0% 77,5% 80,0% 82,5%
Persentase pengadaan
barang/jasa memenuhi standar
tingkat layanan
Jumlah pelanggan (internal dan eksternal)
yang puas / jumlah pelanggan yang
disurvey x 100%
70,0% 72,5% 75,0% 77,5% 80,0% 82,5%
Indeks Pelayanan
publik
79,75 80,00 80,25 80,50 80,75 81,00 60% 70% 80% 90% 95% 100%
(Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan
terhadap susunan tupoksi, beban kerja dan
ketatalaksanaan / jumlah seluruh OPD) x
100%Hasil survey responden 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5
Indeks Kepuasan Layanan
Keprotokolan
Hasil survey responden 80,00 80,25 80,45 80,65 80,75 81,00
PERENCANAAN STRATEGIS (MATRIKS RENSTRA 5 TAHUN)
Tujuan PD
Meningkatkan
kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Indikator Program PD Formula Indikator Program PDTarget Program PD
Program PDSasaran PDIndikator Sasaran
PD
Formula Indikator
Sasaran PD
Target Sasaran PD
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Peningkatan
penyelenggaraan tata
pemerintahan
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Program pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Sekretaris
Daerah, Asisten, Staf
Ahli dan
Keprotokolan
Pemerintah Daerah
Jumlah paket pengadaan lelang yang
diselesaikan tepat waktu sesuai RUP /
jumlah paket pengadaan yang dilelangkan
x 100%
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah yang tepat
struktur tepat fungsi
Hasil survey kepuasan
layanan eksternal dan
Internal
Indeks Kepuasan Layanan
administrasi umum, keuangan
sekretariat daerah dan
kerumahtanggaan
Meningkatkan
kebijakan
perekonomian dan
pembangunan
yang berkualitas
Program peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintahan daerah
Meningkatkan
kebijakan
pelayanan publik
yang berkualitas
Program peningkatan
pelayanan
administrasi umum,
keuangan sekretariat
daerah dan
kerumahtanggaan
( jumlah kebijakan pelayanan publik &
ketatalaksanaan yg dihasilkan/ jumlah
kebijakan pelayanan publik &
ketatalaksanaan yang direncanakan x
100%) + (jumlah perangkat daerah yang
dievaluasi kelembagaannya dibagi jumlah
perangkat daerah x 100%) / 2
Bobot perencanaan 30% + bobot
pengukuran kinerja 25% + bobot
pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi
internal 10% + bobot pencapaian
sasaran/kinerja organisasi 20%
Kualitas kebijakan
pelayanan publik
meningkat
Indeks
Pelaksanaan
Pembangunan
70% Kinerja
Pengendalian
Pembangunan + 30%
Kinerja Layanan
Pengadaan
Program pelayanan
pengadaan
barang/jasa
Nilai Pendapatan Asli
Daerah tanpa denda,
bunga dan
pengembalian
Program penataan
peraturan perundang-
undangan dan
pelayanan hukum
Program peningkatan
perekonomian,
pengembangan
pendapatan asli
daerah dan
kerjasama
Kualitas kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan
meningkat
Nilai Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
Hasil Nilai Evaluasi
Kemendagri
Tinggi
(skala 2-3)
Tinggi
(skala 2-3)
(PAD tanpa denda,
bunga dan
pengembalian tahun
n - PAD tanpa denda,
bunga dan
pengembalian tahun
n-1)/PAD tanpa
denda, bunga dan
pengembalian tahun
n-1
71
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kenari No. 56 Yog>'akarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332; EMAIL : sekda^jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001: Hotline E-mail: [email protected] WEBSITE: "www jogjakota. go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dra. RR TITIK SULASTRI
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab saya.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) 1 Kualitas kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Sangat Tinggi (skala 3-4)
2 Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2,15%
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
86,05
3 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan Publik 80,25
Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
3. Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
4. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 7. Peningkatan Pelayanan Administrasi
Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
8. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
R p l 832 913 720 APBD TA 2019
Rp 1 490 488 117 APBD TA 2019
Rp 913 226 680 APBD TA 2019
Rp 586 172 065 APBD TA 2019 Rp 772 260 988 APBD TA 2019
R p l 443 050 135 APBD TA 2019
Rp4 712 410 224 APBD TA 2019
Rp2 228 147 239 APBD TA 2019
]^JV^fe^ Yogyakarta
^* V JiflARYM)ISUYUTI
Yogyakarta, ^ ] J/^^ 7019
Sris Daerah /akarta
at
Pra. RR./iFfm^ULASTRI lin 195900̂ 1987032010
Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri
Sangat tinggi (3,4534) 100% Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
1.657.871.000 1.529.716.732,16 92,27%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum
1.764.249.000 1.634.301.880,16 92,63%
2 Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat
Nilai Pendapatan Asli Daerah
Rp559 milyar
Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
Rp661.703.258.644,41 118,37% Data per 3 Januari 2020 (unaudited): Nilai PAD Rp688.656.550.483,73Nilai denda Rp3.054.385.497Nilai bunga Rp19.150.477.953,68Nilai pengembalian Rp4.748.428.388,64
Program Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
782.472.000 768.566.400,00 98,22%
3 86,05 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan
94,28 109,57% Realisasi ketepatan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 sebesar 98% (data per 7 Januari 2020) lebih tinggi 104% dari target yang ditetapkan (target 2019: 94%)
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
566.959.590 510.280.905 90,00%
Hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2019: responden internal puas sebanyak 106 dari 120 yang disurvei, responden eksternal puas sebanyak 107 dari 120 yang disurvei. Jumlah paket tender yang tepat waktu tahun 2019 sebanyak 147 paket dari total 176 paket.
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
707.402.000 656.288.156,52 92,77%
4 Indeks Pelayanan Publik
80,25 Hasil Survey Kepuasan Layanan Eksternal dan Internal
80,45 100,25% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
1.420.607.000 1.352.295.096 95,19%
PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
Triwulan IV Triwulan IVNo. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Pagu
Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat
PERANGKAT DAERAH
Keterangan
Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
Nilai EKPPD atas LPPD tahun 2018 adalah sebesar 3,4534 atau kategori prestasi sangat tinggi, naik 1 peringkat menjadi peringkat ketiga dari tahun sebelumnya seprovinsi DIY. Nilai EKPPD diperoleh dari penjumlahan Indeks Capaian Kinerja (ICK) yang menunjukan prestasi bersama antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan sebesar 3,2534 dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) yang menggambarkan penyajian LPPD meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP No.3 tahun 2007, serta penyajian IKK sebesar 0,2000.
ProgramCara Pengukuran Indikator
SasaranKeterangan
Kualitas Kebijakan Penyelengaraan Pemerintahan Meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sangat Tinggi
(Skala 3-4)
Total SKM sebesar 32.100,31 dibagi 399 layanan, dengan rincian sebagai berikut: SKM Bagian dan Dinas terdiri dari 74 layanan dengan total nilai 5.871,96. SKM Kecamatan terdiri dari
Realisasi % Realisasi %
Triwulan IV Triwulan IVNo. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Pagu KeteranganProgram
Cara Pengukuran Indikator Sasaran
Keterangan
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
5.505.300.000 5.037.595.090,36 91,50%
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
2.014.739.000 1.890.040.072,08 93,81%
Yogyakarta, 8 Januari 2020
total nilai 5.871,96. SKM Kecamatan terdiri dari 28 layanan dengan total nilai 2.312,90. SKM Puskesmas terdiri dari 77 layanan dengan total nilai 6.229,20. SKM TK dan SD terdiri dari 220 layanan dengan total nilai 17.686,25.