Download - KEP-PTK-0009-SOT
I
9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 snmigas (SKMIGAS)
SURAT KEPUTUSAN Nomor: KEP-.~Q09..lSK00000/2013ISO
TENTANG PEDOMAN TATA KERJA SISTEM OPERAS1 TERPADU
KEPALA SKMIGAS
Menimbang:
a. Untuk menjalankan fungsi terkait usaha hulu minyak dan gas bumi tersebut, terutama mengenai pengawasan operasional di lapangan yang terbagi atas penemuan cadangan (finding), pengembangan lapangan (development) dan produksi (lifting), SKMIGAS memerlukan suatu sistem yang memadai;
b. Sistem Operasi Terpadu (SOT) merupakan sistem dengan arsitektur yang dirancang untuk mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dengan tujuan mempermudah pengelolaan, pengolahan serta pelaporan data dan informasi dari Kontraktor KKS ke SKMIGAS, yang dimana jika penerapan SOT tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko;
c. bahwa untuk memudahkan pengelolaan termasuk alur porses dan pelaporan SOT diperlukan suatu pedoman yang menyeluruh dan menyampaikan secara jelas peran dan tanggung jawab SKMIGAS serta Kontraktor KKS sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan SOT tersebut;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata kelola SOT yang baik oleh Kontraktor KKS dalam peraturan SKMIGAS.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 W8/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;
6. Keputusan ......
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MlNYAK DAN GAS BUM1 skm~gas (SKMIGAS)
Surat Keputusan Nomor : KEP-0009/SK00000/2013/SO Tanggal : 10 Januari 201 3
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nornor 3136 W73/MEM/2012 tanggall3 November 2012 yang menetapkan antara lain bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("BPMIGAS) kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKSPMIGAS") yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Enegi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
1l.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Sistem Operasi Terpadu (PTK SOT) untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
KEDUA : Penerapan SOT mencakup semua data dan lnformasi yang terkait dengan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di lndonesia.
KETIGA.. . . .
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 skm~gas (SKMIGAS)
Surat Keputusan Nomor : KEP-~WSK00000/2013/SO Tanggal: 10 Januar i 2013
: Kontraktor KKS yang telah memulai proses produksi wajib menerapkan SOT.
KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Divisi Evaluasi, Pelaporan dan Teknologi lnformasi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinarnbungan mengadakan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja yang mengatur penerapan SOT.
Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kerja ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pedoman Tata Ke rja ini.
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Padatanggal: 10 Januar i 2013
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Kepala Satuan Kerja Sementara
SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKMIGAS)
PEDOMAN TATA KERJA
Surat Keputusan: PTK-009/SKO0000/2013/S0
TENTANG:
Sistem Operasi Terpadu
JAKARTA
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman i
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................................................... 1
C. RUANG LINGKUP ...................................................................................................................................... 2
D. DASAR HUKUM ........................................................................................................................................ 3
E. REFERENSI HUKUM ................................................................................................................................... 3
F. PEDOMAN TATA KERJA TERKAIT ................................................................................................................... 4
G. PENGERTIAN ISTILAH ................................................................................................................................. 4
BAB II ALUR PROSES SOT ................................................................................................................................. 7
A. TAHAP INISIASI....................................................................................................................................... 10
B. TAHAP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI ................................................................................................ 10
C. TAHAP PELAPORAN ................................................................................................................................. 11
D. TAHAP ANALISA DATA ............................................................................................................................. 12
BAB III SISTEM OPERASI TERPADU ................................................................................................................. 13
A. ARSITEKTUR APLIKASI .............................................................................................................................. 13
B. ARSITEKTUR JARINGAN SOT ...................................................................................................................... 14
BAB IV IMPLEMENTASI DAN OPERASIONAL SOT ............................................................................................ 15
A. MANAJEMEN AKSES ................................................................................................................................ 15
B. MANAJEMEN PERUBAHAN ........................................................................................................................ 17
C. PENGELOLAAN PATCH.............................................................................................................................. 22
D. PENANGANAN INSIDEN DAN PENGELOLAAN MASALAH ..................................................................................... 23
E. PENGELOLAAN KAPASITAS DAN KINERJA SISTEM ............................................................................................. 26
F. PEMELIHARAAN ..................................................................................................................................... 26
BAB V PENUTUP............................................................................................................................................. 27
A. KETENTUAN PERALIHAN ........................................................................................................................... 27
B. KETENTUAN LAIN-LAIN ............................................................................................................................ 27
LAMPIRAN ..................................................................................................................................................... 28
1. DIAGRAM RACI ALUR PROSES ................................................................................................................... 28
2. BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMETAAN DATA DAN INFORMASI........................................................................ 30
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman ii
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
3. BERITA ACARA PENGUJIAN DAN RELEASE ...................................................................................................... 31
4. DIAGRAM RACI OPERASIONAL SOT............................................................................................................ 32
5. BERITA ACARA PENGGUNAAN DAN PERUBAHAN PASSWORD ID POWER USER ....................................................... 34
6. LOG BOOK PENGGUNAAN ID POWER USER ................................................................................................... 35
7. JENIS-JENIS LAPORAN .............................................................................................................................. 36
8. DASAR DAN REFERENSI HUKUM ................................................................................................................. 37
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 1 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
SKMIGAS memiliki fungsi mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi yang dilakukan oleh KKKS. Untuk menjalankan fungsi terkait usaha hulu
minyak dan gas bumi tersebut, terutama mengenai pengawasan operasional di lapangan
yang terbagi atas penemuan cadangan (finding), pengembangan lapangan
(development) dan produksi (lifting), SKMIGAS memerlukan suatu sistem yang
memadai.
Oleh karena itu, SKMIGAS mengembangkan sistem informasi untuk menunjang integrasi
dan pengelolaan data terkait kegiatan operasional KKKS, yaitu Sistem Operasi Terpadu
(SOT). SOT merupakan sistem dengan arsitektur yang dirancang untuk
mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dengan tujuan mempermudah
pengelolaan, pengolahan serta pelaporan data dan informasi dari KKKS. SOT ini juga
akan memberikan manfaat untuk KKKS dalam mengelola informasi dan data yang
dimiliki, diantaranya menerapkan transparansi data dan mempermudah proses
pelaporan karena proses pelaporan pada SOT akan dilakukan secara terotomatisasi.
Dengan adanya penerapan SOT, SKMIGAS menyusun dan mengeluarkan Pedoman
Tata Kerja (PTK) ini sebagai panduan yang menjelaskan peranan, kewenangan, dan
tanggung jawab SKMIGAS maupun KKKS dalam pengelolaan SOT. PTK Sistem Operasi
Terpadu ini merupakan bagian dari PTK Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman Tata Kerja (PTK) ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman bagi
KKKS dalam menerapkan dan mengelola SOT.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 2 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Tujuan
Pedoman Tata Kerja (PTK) ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan SOT di
kegiatan usaha hulu minyak dan gas.
C. Ruang Lingkup
1. Ruang lingkup penerapan SOT mencakup semua data dan informasi yang terkait
dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pertambangan
Indonesia sesuai dengan kontrak kerja sama (PSC) antara SKMIGAS dengan KKKS
terkait.
2. KKKS yang telah memulai proses produksi wajib menerapkan SOT. Jadwal
implementasi SOT untuk data yang telah ditentukan dan data tambahan
sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) akan ditetapkan oleh SKMIGAS sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam PTK ini.
3. Pada implementasi SOT tahap awal, sistem ini diterapkan untuk production
monitoring. Namun seiring dengan peningkatan kebutuhan SKMIGAS atas data dan
informasi pada area lain, cakupan implementasi SOT dapat berkembang. Berikut
adalah rencana data dan informasi yang dimaksud, namun tidak terbatas pada:
1. POD (Plan of Development);
2. EP (Exploration and Production) Management;
3. WP&B (Work Program and Budget) seluruh KKKS;
4. AFE (Authorization For Expendeture) seluruh KKKS;
5. Procurement and Monitoring;
6. Project Management;
7. Asset Management;
8. Drilling;
9. SKMIGAS HCA (Hydrocarbon Accounting);
10. Vessel Tracking;
11. Manajemen Kontrak (PSC);
12. Manajemen Risiko dan Perpajakan (ERM = Enterprise Risk Management);
13. FQR (Financial Quarterly Report);
14. Sumber Daya Manusia KKKS
15. CCTV
Kebutuhan data dan informasi tersebut akan diidentifikasi dan distandardisasi oleh
masing-masing fungsi yang terlibat di dalam Tim Standardisasi SKMIGAS. Dengan
diakomodirnya data dan informasi tersebut di dalam SOT, maka mekanisme
pelaporan yang sebelumnya berjalan untuk data dan informasi tersebut tidak akan
digunakan kembali. Proses transisi dari pelaporan yang sebelumnya berjalan ke
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 3 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
pelaporan dengan menggunakan SOT akan ditentukan kemudian oleh masing-
masing fungsi bersangkutan di SKMIGAS.
D. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Kontrak Kerja Sama / Production Sharing Contract (PSC).
E. Referensi Hukum
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Bab V Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di
Daerah Lepas Pantai;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi
dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 4 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
F. Pedoman Tata Kerja Terkait
1. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
G. Pengertian Istilah
1. Audit Trail adalah file di komputer yang menyimpan informasi mengenai aktivitas
user atau komputer yang tersimpan secara kronologis, digunakan untuk keperluan
audit atau penelusuran.
2. Antivirus adalah perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengamankan,
mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem computer.
3. Cloud adalah abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.
4. Data Center adalah fasilitas utama pemrosesan informasi yang terdiri dari perangkat
keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional SKMIGAS secara
berkesinambungan.
5. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan
secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak
perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
6. Diagram RACI adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang
harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak atau
posisi yang terlibat
7. DMZ (Demilitarized Zone) adalah bagian dari jaringan sistem informasi yang
berbentuk fisik atau logis yang berfungsi sebagai penyangga keperluan akses dari/ke
luar jaringan sistem informasi yang dilindungi.
8. Dual custody adalah pemecahan password kepada lebih dari satu orang.
9. Enkripsi adalah alat untuk meningkatkan keamanan data dengan
menerjemahkannya menggunakan sebuah key (password). Enkripsi mencegah
password atau key supaya tidak mudah dibaca pada file konfigurasi.
10. Firewall adalah aplikasi atau peralatan untuk menjaga keamanan jaringan yang
melakukan pengawasan dan penyeleksian atas lalu lintas data/informasi melalui
jaringan serta memisahkan jaringan private dan publik.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 5 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
11. Helpdesk adalah fungsi dalam Unit TIK yang menangani pengajuan permohonan
(request), insiden, serta permasalahan yang dihadapi oleh pengguna.
12. Incident Log adalah daftar insiden atau peristiwa yang memicu terjadinya masalah.
13. Kategori insiden adalah klasifikasi dari kelompok insiden (aplikasi, hardware, dll.)
14. Log book adalah catatan yang berisi seluruh akses dan kegiatan yang terjadi ke
dalam aplikasi atau area terbatas.
15. Login adalah proses untuk mengakses sistem, aplikasi, atau komputer yang
terproteksi dengan melalui identifikasi pengguna.
16. Logout adalah proses keluar untuk memutus akses dari sistem, aplikasi, atau
komputer.
17. Manajemen Kapasitas adalah proses perencanaan, penelitian, pengukuran dan
pengoptimalan kapasitas untuk memenuhi syarat kebutuhan sistem dalam suatu
cara yang tepat waktu dengan biaya yang sebanding.
18. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor
atau lebih yang menghasilkan situasi yang rumit. Pada umumnya masalah terjadi
karena adanya suatu insiden.
19. Patch adalah sekumpulan kode yang ditambahkan pada perangkat lunak untuk
memperbaiki suatu kesalahan, biasanya merupakan koreksi yang bersifat sementara
di antara dua keluaran versi perangkat lunak.
20. Power User adalah user ID yang memiliki kewenangan sangat luas.
21. Rollback Plan adalah perencanaan terkait prosedur antisipasi bilamana terjadi
kegagalan pada saat release yang bertujuan untuk mengembalikan sistem ke kondisi
sebelum dilakukan perubahan.
22. Sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu sasaran tertentu.
23. SOT adalah sistem dengan arsitektur yang dirancang secara terpadu dengan
mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis
SKMIGAS sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 6 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
24. User ID atau username adalah serangkaian karakter (huruf atau angka) yang
merupakan tanda pengenal pengguna untuk dapat mengakses aplikasi, jaringan,
atau area terbatas.
25. User Log adalah file di komputer yang menyimpan informasi mengenai kegiatan
user saat login hingga logout.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 7 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB II ALUR PROSES SOT
Konsep dasar penerapan SOT adalah optimalisasi proses pelaporan KKKS yang difasilitasi
oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan mengimplementasikan SOT,
SKMIGAS dan KKKS akan mendapatkan manfaat, antara lain transparansi data dan
informasi serta mempermudah proses pelaporan.
Proses pelaporan data dan informasi KKKS kepada SKMIGAS merupakan tanggung jawab
Unit Kerja di KKKS yang berada di bawah pengawasan fungsi terkait di SKMIGAS. Proses
pelaporan ini dilakukan secara otomatis melalui mekanisme penerapan SOT yang akan
melibatkan Unit Kerja IT dalam implementasinya.
Bab ini akan menjelaskan alur proses SOT yang menyampaikan peran dan tanggung jawab
seluruh pihak yang terlibat. Peran dan tanggung jawab tersebut lebih rinci disampaikan pada
Lampiran 1 – Diagram RACI Alur Proses.
Berikut adalah tahapan-tahapan dari alur proses SOT:
1. Tahap Inisiasi.
Merupakan tahap pendefinisian kebutuhan data dan informasi yang akan
diimplementasikan di dalam SOT.
2. Tahap Pengembangan dan Implementasi.
Merupakan tahap penyusunan dan perancangan mekanisme pengambilan data yang
disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi yang telah didefinisikan
sebelumnya, serta dikonfirmasi oleh KKKS atas keakuratannya.
3. Tahap Pelaporan.
Merupakan tahapan operasional proses pelaporan yang telah terotomatisasi.
4. Tahap Analisa Data.
Merupakan tahap analisa data dan informasi KKKS di dalam SOT untuk memenuhi
kebutuhan SKMIGAS.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 8 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Berikut adalah diagram alur proses bisnis dalam penerapan SOT:
Alur Proses SOT
Unit Kerja BPMIGAS IT KKKSIT BPMIGAS Unit Kerja KKKS
Inisiasi Kebutuhan Data
Inisi
asi
Peng
emba
ngan
dan
Impl
emen
tasi
Berhasil?
Konfirmasi Mekanisme
Pengambilan Data
Perancangan & Penyusunan Mekanisme
Pengambilan Data
PengujianPengujian
ReleaseReleaseY
Pemetaan Kebutuhan Data
Pengidentifikasian Kebutuhan Data
Kesepakatan Hasil Pemetaan
Kebutuhan Data
Kesepakatan Hasil Pemetaan
Kebutuhan Data
N
A
Pengujian Pengujian
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 9 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Alur Proses SOT
Unit Kerja BPMIGAS IT KKKSIT BPMIGAS Unit Kerja KKKS
Pengambilan data sesuai jadwal yang
telah disepakati
Pengolahan Data
Pela
pora
n
Klarifikasi & penyesuaian dataKonfirmasi ke KKKS
Periksa akurasi dan kelengkapan data
SOT
Perlu Konfirmasi?
Anal
isa D
ata
Selesai
Y
Analisa data lebih lanjut dan Pelaporan
N
A
Penjelasan rinci atas aktivitas-aktivitas tersebut akan dibahas pada sub bab selanjutnya.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 10 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
A. Tahap Inisiasi
Tahap inisiasi diawali dengan proses identifikasi kebutuhan data dan informasi yang
akan dimasukkan dalam ruang lingkup SOT. Dalam tahap ini, terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Tim Standardisasi SKMIGAS yang terdiri dari perwakilan fungsi terkait menentukan
kebutuhan data dan informasi yang diperlukan yang akan diimplementasikan ke
SOT;
2. SKMIGAS menyampaikan kepada KKKS kebutuhan data dan informasi tersebut;
3. Unit Kerja KKKS melakukan pemetaaan kebutuhan data dan informasi terhadap
sumber data dan informasi yang dimiliki oleh KKKS.
4. Hasil pemetaaan data dan informasi pada source database KKKS selanjutnya akan
disepakati bersama dengan SKMIGAS untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk
berita acara. Format berita acara pemetaaan data dan informasi dapat mengacu
pada Lampiran 2 – Berita Acara Kesepakatan Pemetaan Data dan Informasi.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan dalam tahap pengembangan dan
implementasi.
B. Tahap Pengembangan dan Implementasi
Pada tahap pengembangan, dilakukan konversi kebutuhan data dan informasi
berdasarkan hasil pemetaan yang telah teridentifikasi selama tahap inisiasi. Dalam tahap
ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:
1. SKMIGAS melakukan perancangan dan penyusunan mekanisme pengambilan data
dan informasi berdasarkan hasil pemetaan yang telah teridentifikasi pada tahap
inisiasi;
2. KKKS mengkonfirmasikan kepada SKMIGAS bahwa mekanisme pengambilan data
dan informasi yang akan diimplementasikan ke dalam SOT telah sesuai dengan
kebutuhan;
3. SKMIGAS dan KKKS akan melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan
keakuratan dan berfungsinya SOT. Proses pengujian dan modifikasi terhadap
mekanisme pengambilan data yang dilakukan selama tahap ini harus
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 11 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
terdokumentasikan. Jika proses pengujian telah selesai, harus dibuat Berita Acara
yang disetujui oleh SKMIGAS dan KKKS. Format Berita Acara Pengujian mengacu
pada Lampiran 3 – Berita Acara Pengujian dan Release;
4. SKMIGAS bersama KKKS mengimplementasikan mekanisme pengambilan data dan
informasi tersebut pada lingkungan production.
C. Tahap Pelaporan
Secara umum pelaksanaan operasional pelaporan SOT meliputi prosedur pengambilan
serta pengolahan data dan informasi yang telah terotomatisasi. SKMIGAS memeriksa
data dan informasi tersebut untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan.
Berikut adalah proses operasional pelaporan SOT yang berjalan secara rutin:
1. SKMIGAS melakukan proses pengambilan data dan informasi secara otomatis
melalui SOT sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah disepakati oleh
SKMIGAS dan KKKS. Mekanisme dan waktu tersebut akan disesuaikan dengan
kebutuhan yang ditentukan oleh masing-masing fungsi SKMIGAS dan disepakati
oleh KKKS. Data dan informasi yang diambil untuk SOT harus divalidasi terlebih
dahulu oleh Unit Kerja terkait di KKKS;
2. Data dan informasi dari KKKS akan diolah dalam SOT dengan melakukan
penyesuaian format sesuai standar yang telah ditetapkan;
3. Fungsi di SKMIGAS memeriksa akurasi serta kelengkapan data dan informasi yang
diterima dari KKKS;
4. Apabila dibutuhkan, SKMIGAS melakukan konfirmasi kepada KKKS terkait data dan
informasi yang ada di dalam SOT. Proses konfirmasi tersebut akan dilakukan oleh
masing-masing fungsi terkait. Contohnya, apabila terdapat ketidaksesuaian atau
ketidaktersediaan data dan informasi (data corrupt), maka fungsi terkait di SKMIGAS
akan melakukan konfirmasi kepada Unit Kerja di KKKS;
5. KKKS yang diwakili oleh Unit Kerja terkait, akan memberikan klarifikasi data dan
informasi dalam SOT serta melakukan penyesuaian terhadap source data dan
informasi KKKS, jika dibutuhkan.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 12 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Mekanisme klarifikasi dan tindak lanjut pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) akan diatur
kemudian oleh masing-masing fungsi terkait di SKMIGAS.
D. Tahap Analisa Data
Data dan informasi yang telah dipastikan kelengkapan dan keakuratannya akan
dianalisa lebih lanjut dan dilaporkan kepada Kepala SKMIGAS. Berikut hal-hal yang
dilakukan pada tahap analisa data:
1. SKMIGAS melakukan analisa lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan apabila data dan
informasi tersebut telah sesuai;
2. Data dan informasi yang telah dianalisa disajikan dalam bentuk laporan.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 13 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB III SISTEM OPERASI TERPADU
SOT merupakan sistem yang mengintegrasikan sistem manajemen informasi di SKMIGAS
yang berhubungan dengan KKKS. Pengintegrasian ini dapat membantu SKMIGAS dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali usaha hulu minyak dan gas
bumi. Dalam bab ini akan digambarkan arsitektur aplikasi dan jaringan SOT sebagai acuan
bagi KKKS dan SKMIGAS dalam implementasi SOT.
Berikut adalah konsep arsitektur SOT:
Konsep SOT
Secara konsep, seluruh KKKS yang mengimplementasikan SOT terkoneksi ke SKMIGAS
melalui media jalur dan interface yang diatur sedemikian rupa sehingga proses pelaporan
dapat berjalan secara otomatis. Setiap KKKS mengalirkan berbagai jenis data dan informasi
yang telah distandardisasi oleh SKMIGAS.
A. Arsitektur Aplikasi
Sebagai suatu sistem yang mengatur mekanisme penyediaan data dan informasi KKKS
untuk kebutuhan SKMIGAS, secara umum SOT terbagi dua yaitu area KKKS dan area
SKMIGAS. Area KKKS menyediakan data dan informasi yang diperoleh dari source
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 14 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
database sistem internal KKKS. Setiap jenis data dan informasi yang dialirkan dapat
membutuhkan perangkat dan mekanisme yang berbeda. Kebutuhan data dan informasi
yang dialirkan akan ditentukan oleh fungsi di SKMIGAS dan berkoordinasi dengan Unit
Kerja TI SKMIGAS untuk menentukan standardisasi pertukaran data dan informasi
tersebut. Data dan informasi KKKS tersebut akan disimpan di area SKMIGAS untuk
diolah dan diproses sesuai kebutuhan SKMIGAS.
Alur Data SOT
B. Arsitektur Jaringan SOT
Berikut arsitektur jaringan yang harus dipenuhi dalam penerapan SOT:
1. Server SOT pada SKMIGAS dan KKKS ditempatkan di DMZ (demilitarized zone)
yang dilindungi oleh firewall;
2. Server SOT pada SKMIGAS dan KKKS berada dalam satu WAN, yang dihubungkan
melalui cloud SKMIGAS.
Detil arsitektur jaringan akan dibahas dan ditentukan kemudian ketika implementasi SOT
dilakukan. Detil arsitektur jaringan tersebut harus melalui persetujuan SKMIGAS.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 15 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB IV IMPLEMENTASI DAN OPERASIONAL SOT
Dalam rangka penerapan SOT, SKMIGAS dan KKKS akan memiliki peranan dalam
pengelolaan operasional SOT. Untuk menjalankan aktivitas operasional harian terkait sistem
SOT, baik KKKS maupun SKMIGAS harus menerapkan pengendalian untuk memitigasi
terjadinya gangguan pada operasional SOT.
Secara umum, pengendalian yang dilakukan baik oleh SKMIGAS dan KKKS harus tetap
mengacu kepada PTK Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kebijakan
dan prosedur TIK yang berlaku. SKMIGAS memiliki wewenang penuh terhadap
penyelenggaraan SOT, namun dalam pelaksanaannya beberapa aspek penyelenggaraan
SOT didelegasikan kepada KKKS yang juga memiliki peranan dalam penerapan SOT. Peran
dan tanggung jawab dalam aktivitas pengendalian yang harus dilakukan disampaikan lebih
rinci pada Lampiran 4 – Diagram RACI Operasional SOT.
Aktivitas pengendalian yang harus diterapkan dalam SOT adalah manajemen akses,
manajemen perubahan, pengelolaan patch, penanganan insiden dan masalah, pengelolaan
kapasitas dan kinerja sistem serta pemeliharaan sistem.
A. Manajemen Akses
SOT mengelola data yang harus selalu terjaga kerahasiaan dan integritasnya. Aktivitas
pengendalian yang harus dikelola agar kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data
dapat tetap terjaga meliputi pengendalian akses fisik dan akses logis.
1. Pengendalian Akses Fisik
Pengendalian yang harus diterapkan dalam pengelolaan akses fisik adalah sebagai
berikut:
a. KKKS harus menyimpan server SOT beserta perangkat pendukung lainnya di
Data Center yang berada di Indonesia;
b. Mekanisme pengamanan terhadap pengendalian fisik Data Center dan server
SOT harus mengacu pada kebijakan dan prosedur Data Center di KKKS.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 16 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Pengendalian Akses Logis
a. ID Power User
Kewenangan penuh dalam pengaturan data dan sistem ditangani oleh ID Power
User. Power User merupakan user ID yang memiliki wewenang paling tinggi
untuk melakukan akses terhadap sistem, data dan informasi. Untuk membatasi
kewenangan tersebut harus diterapkan pengendalian hak akses terhadap ID
Power User SOT dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan informasi
(kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas).
ID Power User SOT untuk operating system, aplikasi dan database dikelola oleh
SKMIGAS dan KKKS dengan menerapkan mekanisme dual custody, yaitu:
1. SKMIGAS dan KKKS bertanggung-jawab untuk menyimpan password ID
power user bagian masing-masing pada tempat yang aman dalam amplop
tertutup dan disegel;
2. Perubahaan password ID Power User dilakukan secara berkala sesuai
dengan kebijakan keamanan informasi yang berlaku di KKKS;
3. Dalam kondisi tertentu, SKMIGAS maupun KKKS dapat memberikan
wewenang untuk mengalihkan penggunaan password ID Power User kepada
pihak lain;
4. Setiap penggunaan ID Power User harus terdokumentasikan dalam berita
acara. Format berita acara penggunaan ID Power User dapat mengacu pada
Lampiran 5 – Berita Acara Penggunaan dan Perubahan Password ID Power
User;
5. Password ID Power User yang telah digunakan harus segera diperbaharui,
disimpan dalam amplop tertutup sebagaimana disebutkan pada angka 1
(satu). Pelaksanaan perubahan password ID Power User harus
terdokumentasikan dalam berita acara. Format berita acara perubahan
password ID Power User dapat mengacu pada Lampiran 5 - Berita Acara
Penggunaan dan Perubahan Password ID Power User;
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 17 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
6. KKKS harus mendokumentasikan penggunaan ID Power User SOT dalam
bentuk log book untuk dilaporkan kepada SKMIGAS. Hal-hal yang harus
dilaporkan adalah:
i. Tanggal penggunaan;
ii. Jam Login;
iii. Jam Logout;
iv. Pengguna ID Power User;
v. Tujuan penggunaan ID Power User.
Log book tersebut harus melampirkan detil aktivitas penggunaan ID Power
User dan ditandatangani oleh kedua pihak. Format log book dapat mengacu
pada Lampiran 6 – Log Book Penggunaan ID Power User. SKMIGAS
menyimpan salinan log book penggunaan ID Power User.
b. User ID Operator pada Level Operating System
Untuk mendukung proses pemeliharaan operasional TIK pada level operating
system diantaranya pemeliharaan, patching, pemutakhiran antivirus, pengelolaan
kapasitas, penanganan insiden dan pengelolaan masalah, SKMIGAS
memberikan User ID untuk sistem operator di level operating system ke KKKS.
Kewenangan User ID ini dibatasi hanya untuk melakukan fungsi tersebut di atas.
KKKS dapat menggunakan kewenangan penuh dalam pengelolaan user ID
tersebut sesuai dengan kebutuhan. Seluruh aktivitas User ID tersebut pada
server SOT yang terdapat di KKKS akan dicatat dalam bentuk log melalui fitur
audit trail dan dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali ke SKMIGAS.
B. Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan adalah pengelolaan aktivitas yang dilakukan untuk penambahan,
penggantian, maupun penghapusan obyek di lingkungan produksi. Obyek yang
dimaksud dapat berupa sistem, menu, aplikasi, hardware, dan jaringan. Untuk proses
perubahan data dapat mengacu kepada alur proses SOT. Proses Manajemen
Perubahan pada penerapan SOT dapat terbagi atas 2 (dua) kebutuhan, yaitu:
1. Perubahan pada sistem di KKKS yang berpengaruh terhadap SOT.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 18 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Perubahan pada SOT.
Pada masing-masing perubahan tersebut, setiap pihak berkewajiban menginformasikan
rencana perubahan yang akan dilakukan kepada pihak lainnya. Apabila terjadi
perubahan pada SOT, pihak SKMIGAS berkewajiban untuk menginformasikan rencana
perubahan tersebut kepada Manajemen yang menangani TIK KKKS. Apabila terjadi
perubahan pada sistem di KKKS yang berpengaruh terhadap SOT, pihak KKKS juga
berkewajiban untuk menginformasikan rencana perubahan tersebut kepada fungsi yang
menangani TIK di SKMIGAS. Hal-hal yang harus disampaikan adalah sebagai berikut,
namun tidak terbatas pada:
1. Jenis atau kategori perubahan.
2. Waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dampak dari perubahan.
4. Penanggung jawab pelaksana.
5. Informasi detil atas perubahan yang akan dilakukan.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 19 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Berikut adalah diagram alur proses manajemen perubahan SOT:
Manajemen Perubahan
BPMIGAS KKKS
N
Pengujian
Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi Kebutuhan
Inisiasi Perubahan Inisiasi Perubahan
Perubahan Mempengaruhi SOT?
Selesai
Sukses?
Y
N
2
Perencanaan Migrasi
Backup Sistem
Y
1
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 20 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Manajemen Perubahan
BPMIGAS KKKS
Instalasi
Pengujian
Sukses?N
Release Release
Rollback
Y
Monitoring Monitoring
Selesai
2
1
Pengujian
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 21 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Berikut adalah pengendalian yang harus dilakukan dalam proses perubahan sistem:
1. Inisiasi perubahan SOT dapat bersumber dari SKMIGAS dan KKKS. Identifikasi
kebutuhan perubahan mencakup:
a. Perubahan pada SOT berdasarkan kebutuhan SKMIGAS;
b. Perubahan pada sistem internal KKKS yang dapat mempengaruhi SOT.
KKKS harus melaporkan setiap adanya perubahan sistem internal KKKS
yang mempengaruhi kinerja SOT. Rencana perubahan tersebut harus
diinformasikan kepada SKMIGAS minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
2. SKMIGAS melakukan perubahan pada SOT dan bertanggung jawab
mengkomunikasikan jadwal serta rancangan perubahan yang akan dilakukan
kepada KKKS.
3. Setiap perubahan harus melalui serangkaian uji coba untuk memastikan
keakuratan dan berfungsinya SOT sesuai dengan kebutuhan dan standar
keamanan yang telah ditetapkan. SKMIGAS melakukan pengujian pada
lingkungan testing di SKMIGAS untuk kemudian dilakukan proses implementasi
perubahan pada KKKS.
4. KKKS menyusun rencana implementasi perubahan yang meliputi rencana
implementasi, rollback plan dan strategi pengujian.
5. KKKS melakukan backup data dan source code SOT setelah dilakukan proses
sinkronisasi data terakhir.
6. KKKS melakukan proses instalasi perubahan SOT.
7. SKMIGAS dan KKKS melaksanakan pengujian di lingkungan produksi. Apabila
pengujian gagal, dilakukan proses rollback untuk kemudian melakukan proses
perubahan. Sebaliknya apabila sukses, maka lanjut ke proses release.
Pelaksanaan pengujian harus terdokumentasikan, format Berita Acara Pengujian
mengacu pada Lampiran 3 – Berita Acara Pengujian dan Release.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 22 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
8. SKMIGAS dan KKKS berkoordinasi dalam pelaksanaan release perubahan SOT.
Berikut adalah pengendalian yang harus diperhatikan:
a. KKKS dan SKMIGAS harus memperhatikan kelangsungan operasional SOT
pada lingkungan production, pengaturan, dan pengawasan pengamanan
sistem informasi pada saat implementasi perubahan;
b. Proses implementasi sistem harus tetap mengacu kepada kebijakan dan
prosedur yang berlaku;
c. SKMIGAS dan KKKS harus melakukan pengecekan akurasi data setelah
perubahan diimplementasikan.
9. SKMIGAS dan KKKS melakukan monitoring terkait kestabilan SOT setelah
dilakukan perubahan, sekurang-kurangnya 3 (hari) terhitung setelah release.
Seluruh proses perubahan terhadap SOT harus didokumentasikan yang dituangkan
pada berita acara release. Format berita acara release dapat mengacu pada Lampiran 3
– Berita Acara Pengujian dan Release.
C. Pengelolaan Patch
Dalam penerapan SOT, memungkinkan adanya perbaikan maupun peningkatan fitur
melalui proses patch. Pelaksanaan proses ini melibatkan SKMIGAS dan KKKS.
Pengelolaan patch meliputi proses identifikasi, pengujian, dan instalasi berbagai patch
yang digunakan untuk memperbaiki suatu program dalam SOT. Proses pengelolaan
patch yang dimaksud adalah patch pada operating system, sedangkan untuk patch di
aplikasi dan database SOT menjadi tanggung jawab SKMIGAS dan mengacu kepada
proses manajemen perubahan.
Pelaksanaan implementasi patch yang telah disetujui oleh SKMIGAS akan dilakukan
oleh KKKS dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku. Proses pengelolaan
patch harus didokumentasikan. Pengendalian yang harus dilakukan dalam pengelolaan
patch adalah:
1. SKMIGAS dan KKKS mengidentifikasi kebutuhan dimplementasikannya patch;
2. SKMIGAS dan KKKS meyakinkan bahwa proses patch tidak mengganggu
operasional TIK secara keseluruhan;
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 23 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
3. Patch yang telah disetujui oleh SKMIGAS akan diimplementasikan oleh KKKS.
D. Penanganan Insiden dan Pengelolaan Masalah
Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko yang dapat menghambat operasional SOT.
Untuk mengantisipasi dan menangani insiden terkait SOT, KKKS harus melakukan
pengelolaan insiden dan masalah. Secara umum, pengelolaan insiden dan masalah
harus mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur tentang pengelolaan insiden dan
masalah milik KKKS yang berlaku.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 24 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
1. Penanganan Insiden
Berikut diagram alur proses penangan insiden terkait SOT:
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 25 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Insiden yang terjadi dapat terdeteksi dari area SKMIGAS dan KKKS. Pengendalian
yang harus diterapkan dalam penanganan insiden terkait SOT, yaitu:
a. Jika insiden terdeteksi terjadi di SKMIGAS, maka Helpdesk SKMIGAS
melakukan analisa insiden sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;
b. Jika insiden terdeteksi di KKKS, Helpdesk KKKS harus melakukan analisa
insiden terkait SOT. Berdasarkan analisa, maka Helpdesk KKKS akan
melaporkan insiden tersebut dan mengusulkan tingkat prioritas, cara dan
waktu penanganan insiden kepada Helpdesk SKMIGAS. Batas waktu
penanganan insiden akan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas masalah
dan tingkat kebutuhan masing-masing Unit Kerja SKMIGAS;
c. SKMIGAS memutuskan tingkat prioritas, cara dan waktu penanganan insiden
berdasarkan usulan KKKS;
d. KKKS dan SKMIGAS bekerja sama dalam melakukan proses penanganan
insiden dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selama
proses penanganan insiden, KKKS dan SKMIGAS harus selalu berkoordinasi
terkait status penanganan insiden. Penanganan insiden yang disebabkan oleh
faktor eksternal dan mempengaruhi kinerja SOT akan dibicarakan dan
disepakati oleh SKMIGAS dan KKKS;
e. KKKS melaporkan status akhir penanganan insiden kepada SKMIGAS;
f. SKMIGAS mendokumentasikan seluruh proses manajemen insiden terkait
SOT.
2. Pengelolaan Masalah
SKMIGAS melakukan analisa root cause untuk insiden terkait SOT setiap 1 (satu)
tahun sekali. Laporan analisa root cause berisi, namun tidak terbatas pada:
i. Rata-rata insiden yang terjadi per tahun;
ii. Berapa banyak masalah yang diselesaikan per tahun;
iii. Membandingkan tingkat insiden dengan tahun lalu untuk melihat apakah
pemecahan masalah yang ada telah mengurangi kasus insiden;
iv. Identifikasi solusi insiden yang terkait dengan workaround;
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 26 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
v. Rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah;
vi. Detail tentang semua hasil diagnosa atau usaha recovery yang dilakukan.
E. Pengelolaan Kapasitas dan Kinerja Sistem
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja telah sesuai dengan
kebutuhan dan dapat mengantisipasi pertumbuhan data. Pengendalian yang harus
dilakukan dalam pengelolaan kapasitas dan kinerja adalah:
1. KKKS harus melakukan pengawasan dan pengukuran kapasitas dan kinerja serta
mendokumentasikan data historis terkait SOT secara rutin;
2. KKKS harus melakukan analisa terhadap perkiraan kebutuhan kapasitas SOT
berdasarkan data dan informasi tersebut;
3. KKKS harus melakukan analisa dari faktor internal maupun faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi kinerja sistem SOT;
4. Hasil analisa perkiraan kebutuhan kapasitas dan kinerja harus didokumentasikan
dalam perancanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas tersebut disampaikan kepada
SKMIGAS setiap 1 (satu) tahun sekali.
F. Pemeliharaan
Proses pemeliharaan SOT meliputi pemantauan dan perawatan secara berkala terhadap
infrastruktur dan aplikasi terkait SOT. Pengendalian yang harus dilakukan dalam
pelaksanaan pemeliharaan adalah:
1. KKKS bertanggung jawab melakukan pemeliharaan terhadap hardware dan jaringan;
2. Pemeliharaan aplikasi dan database akan dilakukan oleh SKMIGAS;
3. Prosedur perawatan dan pemeliharaan harus mengacu kepada kebijakan dan
prosedur perawatan dan pemeliharaan infrastruktur TIK di KKKS;
4. KKKS harus mendokumentasikan pemeliharaan serta perawatan sistem dan
infrastruktur terkait SOT.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 27 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB V PENUTUP
A. Ketentuan Peralihan
1. Seluruh pengelolaan SOT di KKKS harus menyesuaikan kegiatannya dengan
seluruh PTK ini;
2. PTK SOT ini berlaku terhitung sejak KKKS mengimplementasikan SOT.
B. Ketentuan Lain-Lain
Apabila terdapat ketentuan dalam PTK ini yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, maka
ketentuan tersebut tidak berlaku dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ketentuan lain yang tidak bertentangan tetap berlaku sebagaimana mestinya.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 28 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
LAMPIRAN
1. Diagram RACI Alur Proses
No Proses Aktivitas
SKMIGAS KKKS
IT Unit
Kerja IT
Unit
Kerja
1 Inisiasi Identifikasi Kebutuhan Data R/A C/I
Pemetaan Kebutuhan Data I A C R
2 Pengembangan Perancangan dan Penyusunan Mekanisme
Pengambilan Data
R /A C C/I C
Pengujian R R/A R R
Release R A R C/I
3
Pelaporan
Pengambilan Data R A C I
Pengolahan Data R A
Pemeriksaan Akurasi dan Kelengkapan Data C R/A
Konfirmasi Data SOT I R/A I I
Klarifikasi dan Penyesuaian Data I C/I C R/A
4 Analisa Data Analisa Lebih Lanjut dan Pelaporan C R/A
Legend :
R : Responsible, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang bertanggung jawab
untuk melakukan proses tersebut.
A : Accountable, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki kewenangan
untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 29 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
C : Consulted, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki keahlian atau
dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap proses tersebut.
I : Informed, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang perlu mengetahui terkait
status proses tersebut.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 30 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Berita Acara Kesepakatan Pemetaan Data dan Informasi
Informasi Pelaksana Pemetaan
Karyawan SKMIGAS KKKS
Nama Lengkap ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
Jabatan ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
Unit Kerja ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
Kami lampirkan hasil kesepakatan proses pemetaan data dan informasi kebutuhan SKMIGAS terhadap data dan informasi KKKS.
Catatan:
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………
Pelaksana:
Unit Kerja SKMIGAS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Pelaksana:
Unit Kerja KKKS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Menyetujui SKMIGAS, Nama : …………………………………… Jabatan : ……………………………………
Menyetujui KKKS, Nama : …………………………………… Jabatan : ……………………………………
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 31 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
3. Berita Acara Pengujian dan Release
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan pada tanggal ……………… bulan…………………… tahun……………..
telah dilaksanakan pengujian/release terhadap SOT dengan hasil pengujian yang diuraikan sebagai berikut:
1. Uraian Pengujian
Obyek Pengujian ………………………………………………………………………………………………………………………….
Tujuan Pengujian ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pelaksana Pengujian …………………………………………………………………………………………………………………........
Pengujian ke- …………………………………………………………………………………………………………………........
No Aktivitas Hasil yang
Diharapkan Hasil Aktual Catatan
Status
OK NO
2. Uraian Release
Module yang Di-release
No Modul Keterangan
Pelaksana: SKMIGAS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Pelaksana: KKKS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : …………………………………… Menyetujui: SKMIGAS, Nama : …………………………………… Jabatan : ……………………………………
Menyetujui: KKKS, Nama : …………………………………… Jabatan : ……………………………………
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 32 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
4. Diagram RACI Operasional SOT
No Proses Aktivitas
SKMIGAS KKKS
IT Unit
Kerja IT
Unit
Kerja
1 Manajemen Akses Pengendalian Akses Fisik C/I R/A
Pengendalian Akses Logis R/A /R
2 Manajemen Perubahan Inisiasi perubahan SOT R A R C/I
Perubahan pada aplikasi SOT R/A C/I
Pengujian R R/A R R
Release R A R C/I
3 Pengelolaan Patch Pengelolaan Patch R/A R/A
4 Penanganan Insiden dan
Pengelolaan Masalah
Pelaporan Insiden I I R/A I
Penanganan Insiden R/A C/I R/A I
Pengelolaan Masalah R/A C/I R/A I
5 Pengelolaan Kapasitas dan
Kinerja Sistem
Pengawasan dan pengukuran
kapasitas dan kinerja
C/I R/A
Analisa faktor internal dan factor
eksternal yang mempengaruhi
kinerja sistem
C/I R/A
Analisa perkiraan kebutuhan
kapasitas
C/I R/A
6 Pemeliharaan Prosedur perawatan dan C/I R/A
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 33 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
No Proses Aktivitas
SKMIGAS KKKS
IT Unit
Kerja IT
Unit
Kerja
pemeliharaan rutin – Hardware
dan Jaringan
Prosedur perawatan dan
pemeliharaan rutin – Aplikasi dan
Database
R/A C/I
Legend :
R : Responsible, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang bertanggung jawab
untuk melakukan proses tersebut.
A : Accountable, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki kewenangan
untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.
C : Consulted, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki keahlian atau
dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap proses tersebut.
I : Informed, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang perlu mengetahui terkait
status proses tersebut.
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 34 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
5. Berita Acara Penggunaan dan Perubahan Password ID Power User
1. Informasi Pengguna
Karyawan SKMIGAS KKKS
Nama Lengkap ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
Posisi ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
2. Informasi Penggunaan
Kategori Akses Aplikasi Database Operating System
Tujuan Penggunaan
3. Perjanjian
Saya memahami bahwa ID Power User bersifat rahasia dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya
sesuai kebutuhan. Saya akan bertanggung-jawab apabila penggunaan ID Power User ini tidak dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Pada hari ini …………………………, tanggal…………………. bulan……………. Tahun....................., Pukul :
........................ bertempat di Data Center KKKS .......................................... telah dilakukan penggantian
password User ID Power User.
Pengguna: SKMIGAS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Pengguna: KKKS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : …………………………………… Menyetujui: SKMIGAS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Menyetujui: KKKS,
Nama : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 35 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
6. Log Book Penggunaan ID Power User
Tanggal Penggunaan
Jam Penggunaan Pengguna ID Tujuan Penggunaan ID Power User Login Logout SKMIGAS KKKS
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 36 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Paraf pej
fungsi
7. Jenis-Jenis Laporan
No Jenis Laporan Periode Pelaporan
1 Laporan Penggunaan ID Power User Per penggunaan ID Power User
2 Laporan Penggunaan User ID Operator Per-bulan
3 Laporan Rencana Perubahan Sistem KKKS 3 (tiga) bulan sebelum proses perubahan
4 Laporan Insiden Ad-Hoc Per insiden
5 Laporan Insiden Rutin Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)
6 Laporan Analisa Root Cause Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)
7 Laporan Kinerja dan Perencanaan Kapasitas
Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)
8 Dokumentasi Pemeliharaan Per Kuartal
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 37 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Paraf pej
fungsi
8. Dasar dan Referensi Hukum
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4152) Bab IV Kegiatan Usaha Hulu Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi:
“(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi
adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah”;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 15 yang berbunyi:
“Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik
negara yang dikuasai oleh Pemerintah”;
4. Production Sharing Contract (PSC).
Referensi Hukum
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang
berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi:
“Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk
perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga
negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di
luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia
maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 38 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Paraf pej
fungsi
Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat
bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi
tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data
strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara,
kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia”;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di
Daerah Lepas Pantai Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
“(1) Semua data, contoh, peta dan dokumen lainnya yang diperoleh Pengusaha
dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini adalah milik Pemerintah.
(2) Pengusaha wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal semua laporan
dan semua data berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini, yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri”;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
“Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.”;
Lampiran Instruksi Presiden: Butir 56
“Strategi Nasional Butir: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang
pertambangan dan migas
Aksi: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas
Keluaran: Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem
monitoring lifting migas
Target Penyelesaian: Desember 2012
PEDOMAN TATA KERJA TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 39 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Paraf pej
fungsi
Sasaran:
a. Diperolehnya data volume produksi dan lifting secara online dan kontinyu;
b. Membangun akses informasi volume produksi dan lifting migas bagi seluruh
stakeholder secara cepat dan transparan;
c. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka membuat kebijakan
terkait dengan kegiatan produksi dan lifting migas.;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi;
“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama yang tidak dapat
memenangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dimaksud, wajib menyerahkan
seluruh Data yang diperolehnya kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah pemenang penawaran Langsung pada Wilayah Kerja
tersebut diumumkan.”;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi
dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 yang berbunyi;
“Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik
negara yang dikuasai oleh pemerintah.”;
7. Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.