Download - KEBIJAKAN UMUM APBD
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
1
Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan
Nomor Perihal
: :
900/1488/423.209/2015 900/537/423.040/2015 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016
Tanggal : 24 Juli 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan konstitusi bahwa Pemerintah berkewajiban untuk
mewujudkan cita-cita negara khususnya untuk mamajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pembangunan di segala
bidang. Pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya harus ikut aktif/berperan mewujudkan cita-cita negara. Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tertuang pada
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Penyerahan urusan sebagaimana tersebut
akan diikuti dengan penyerahan sumber pembiayaannya (money follow functions),
sehingga diharapkan dapat berjalan efektif.
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah
membuat program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan yang
dibuat oleh pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga cita-cita negara
sebagai tanggung jawab bersama dapat segera terwujud. Oleh sebab itu perlu
dilakukan sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan melalui kegiatan penyusunan
perencanaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokuemn perencanaan yang dibuat
harus dibuat oleh pemerintah daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen-
dokumen perencanaan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan
penganggaran sebagai implementasi dari rencana pembangunan yang telah dibuat.
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
2
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan daerah, bahwa tindak lanjut atas RKPD adalah penyusunan Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penyusunan Kebijakan Umum APBD harus berdasarkan pada RKPD tahun
anggaran berkenaan. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD akan menjadi landasan
atau dasar dalam penyusunan PPAS. PPAS berisi penetapan pagu/plafon
anggaran dan prioritas program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Penyusunan PPAS ini perlu dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan
sumber pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dihadapkan pada
banyaknya permasalahan yang ada. Sumber utama penerimaan daerah masih
berasal dari dana transfer pemerintah, sedangkan kontribusi penerimaan yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah belum mampu mendongkrak kemampuan
keuangan daerah. Dengan demikian tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi
utama untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah otonom masih terlalu
bertumpu pada pajak daerah dan retribusi daerah, dimana eksplorasinya jika
dilakukan secara berlebihan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi
daerah. Dalam demikian, pemerintah daerah berupaya untuk tidak membebani
masyarakat dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan alasan
pembangunan sekalipun. Di sisi lain, kebutuhan dana untuk membiayai aktivitas
rutin pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik serta
penuntasan permasalahan sosial yang dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan
khususnya kemiskinan dan pengangguran terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan pada kondisi yang demikian, maka Pemerintah Kota Pasuruan
dituntut untuk melakukan seleksi secara ketat setiap program dan kegiatan yang
akan dijadikan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan.
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2016
disusun bertujuan untuk menetapkan program/kegiatan yang menjadi prioritas
Pemerintah Daerah dan menetapkan besaran anggarannya. Penetapan prioritas
tersebut berdasarkan pada skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang
dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, sehingga alokasi sumber
daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta
tersusunnya program/kegiatan yang lebih realistis.
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
3
Sedangkan penetapan plafon anggaran bertujuan agar alokasi anggaran
pada masing-masing program/kegiatan dapat tercukupi, serta untuk mengetahui
kebutuhan anggaran pembiayaan pada tahun anggaran berkenaan.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4400);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang, Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
4
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;
l. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 11 Tahun 2008);
m. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor
02 Tahun 2010);
n. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011);
o. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011, dan
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12);
p. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 20 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
r. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
15); dan
k. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016.
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
5
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah
adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan
Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, maka sumber
pendapatan daerah yang paling dominan berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat
berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi
Hasil Pajak/Bukan Pajak. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi
riil Daerah masih belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi Pemerintah
Daerah.
Sedangkan pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan
Pembiayaan Daerah ini timbul akibat adanya defisit anggaran. Sumber utama
penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu,
Pinjaman Daerah atau Dana Cadangan.
Berdasarkan pada penjelasan di atas tersebut, maka sumber utama
pembiayaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.
Oleh sebab itu penting bagi Daerah untuk mengetahui jumlah Pendapatan Daerah dan
Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai dasar penganggaran Belanja Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
2.1. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa rata-rata kemampuan keuangan
daerah relatif masih rendah sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan belanja
daerah antara lain kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan
infrastruktur daerah, maupun operasional SKPD. Menghadapi kondisi tersebut
Pemerintah Kota Pasuruan senantiasa berupaya untuk meningkatkan Pendapatan
Daerah khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
6
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, melakukan
pembinaan terhadap petugas pengelola pendapatan daerah dalam rangka
penataan administrasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan lebih
menitikberatkan pada penerimaan PAD dikarenakan PAD merupakan sumber
pendapatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan
potensi daerah. Dalam 4 (empat) tahun terakhir realisasi PAD telah menunjukkan
hasil yang cukup menggembirakan karena selain realisasi tahun anggaran 2012,
realisasi PAD menujukkan tren kenaikan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan
Tahun Anggaran 2011-2014
URAIAN TAHUN ANGGARAN
2011 2012 2013 2014
Pajak Daerah 11.121.514.599,00 13.634.037.074,00 20.543.481.890,00 21.748.647.451,00
Retribusi Daerah 14.677.534.832,00 17.490.636.162,00 14.713.809.127,33 9.523.550.038,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5.529.179.363,76 4.829.335.270,96 4.952.521.991,58 5.197.263.382,62
Lain-lain PAD yang sah 13.885.670.381,00 6.412.207.926,60 25.900.838.050,19 64.177.568.931,87
Total PAD 45.213.899.175,76 42.366.216.433,56 66.110.651.059,10 100.647.029.803,49
Sumber : BPKA Kota Pasuruan
Pada tahun anggaran 2016 total Pendapatan Daerah Kota Pasuruan
diproyeksikan sebesar Rp669.117.542.070,00. Rencana pendapatan tersebut
berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2016 Pendapatan
Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar
Rp106.828.473.797,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan
Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari rencana
Pendapatan Asli Daerah tersebut kontribusi paling besar direncanakan berasal
dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp72.514.381.500,00
atau 67,88 persen, dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp21.959.284.153,00 atau
20,56 persen, kemudian selanjutnya berasal Hasil Retribusi Daerah sebesar
Rp7.387.577.100,00 atau 6,92 persen dan kontribusi paling rendah berasal dari
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar
Rp4.967.231.044,00 atau 4,65 persen.
Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun
Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp451.121.944.000,00 terdiri dari
penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar
Rp52,026,622,000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp399,095,322,000,00. Sedangkan rencana pendapatan yang berasal dari Lain-lain
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
7
Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar
Rp111.167.124.273,00, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp50.444.680.273,00, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus sebesar Rp60.722.444.000,00 dan Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya belum dianggarkan.
Berdasarkan rencana pendapatan tahun anggaran 2016 tersebut
kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai 67,42
persen. Ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap
dana transfer pusat masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang
mencerminkan potensi riil atas pendapatan daerah tingkat kontribusinya masih
cukup rendah yakni sebesar 15,97 persen. Namun dalam beberapa tahun terakhir
bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapaan daerah mengalami peningkatan.
Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total pendapatan
daerah adalah sebesar 16,61 persen.
Untuk mengetahui rencana Pendapatan Daerah secara rinci dapat dilihat pada
tabel 2.2 sebagai berikut.
Tabel 2.2 Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Nomor Urut U r a i a n J u m l a h Keterangan
1 2 3 4
1 PENDAPATAN DAERAH 669,117,542,070.00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 106,828,473,797.00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 21,959,284,153.00
1.1.1.01 Pajak Hotel 285,794,600.00
1.1.1.01.01 Hotel Melati Satu 258,000,000.00
1.1.1.01.02 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
27,794,600.00
1.1.1.02 Pajak Restoran 721,500,000.00
1.1.1.02.01 Restoran 9,900,000.00
1.1.1.02.02 Rumah Makan 240,000,000.00
1.1.1.02.03 Katering 450,000,000.00
1.1.1.02.04 Pajak Warung 21,600,000.00
1.1.1.03 Pajak Hiburan 65,119,000.00
1.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop 22,000,000.00
1.1.1.03.02 Permainan Ketangkasan 2,250,000.00
1.1.1.03.03 Pertandingan Olahraga 20,000,000.00
1.1.1.03.04 Permainan Anak-anak 20,869,000.00
1.1.1.04 Pajak Reklame 760,000,000.00
1.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 652,500,000.00
1.1.1.04.02 Reklame Kain 106,890,000.00
1.1.1.04.03 Reklame Melekat/Stiker 610,000.00
1.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 11,509,856,153.00
1.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 11,509,356,153.00
1.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 500,000.00
1.1.1.06 Pajak Parkir 17,001,600.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
8
1.1.1.06.01 Pajak Parkir 17,001,600.00
1.1.1.07 Pajak Air Tanah 100,012,800.00
1.1.1.07.01 Pajak Air Tanah 100,012,800.00
1.1.1.08 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,400,000,000.00
1.1.1.08.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,400,000,000.00
1.1.1.09 Pajak Bumi dan Bangunan 3,100,000,000.00
1.1.1.09.01 Pajak Bumi dan Bangunan 3,100,000,000.00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,387,577,100.00
1.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 4,808,286,000.00
1.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 284,080,000.00
1.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 509,859,000.00
1.1.2.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
20,000,000.00
1.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2,221,250,000.00
1.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran 50,400,000.00
1.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 154,420,200.00
1.1.2.01.07 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 1,172,612,148.00
1.1.2.01.08 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 271,225,000.00
1.1.2.01.09 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4,503,500.00
1.1.2.01.10 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
119,936,152.00
1.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 2,077,601,100.00
1.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1,626,249,900.00
1.1.2.02.02 Retribusi Terminal 293,545,200.00
1.1.2.02.03 Retribusi Tempat Khusus Parkir 102,420,000.00
1.1.2.02.04 Retribusi Rumah Potong Hewan 55,386,000.00
1.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 501,690,000.00
1.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 370,440,000.00
1.1.2.03.02 Retribusi Izin Gangguan / Keramaian 122,150,000.00
1.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek 9,100,000.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4,967,231,044.00
1.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4,956,792,844.00
1.1.3.01.01 Deviden Bank Jatim 4,267,280,742.00
1.1.3.01.02 Deviden BPR Bank Jatim 256,397,400.00
1.1.3.01.03 Deviden BPR Kota Pasuruan 433,114,702.00
1.1.3.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
10,438,200.00
1.1.3.02.01 Bunga Kredit Lunak Usaha Kecil dan Menengah 10,438,200.00
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 72,514,381,500.00
1.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 105,315,000.00
1.1.4.01.01 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
5,000,000.00
1.1.4.01.02 Penjualan Drum Bekas 1,920,000.00
1.1.4.01.03 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 15,000,000.00
1.1.4.01.04 Penjualan Hasil Pertanian 83,395,000.00
1.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 1,491,352,955.00
1.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 1,491,352,955.00
1.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 3,350,000,000.00
1.1.4.03.01 Rekening Deposito pada Bank Jatim 850,000,000.00
1.1.4.03.02 Rekening Deposito pada Bank BNI 550,000,000.00
1.1.4.03.03 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 850,000,000.00
1.1.4.03.04 Rekening Deposito pada Bank BTN 250,000,000.00
1.1.4.03.05 Rekening Deposito pada Bank BRI 850,000,000.00
1.1.4.04 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 387,138,000.00
1.1.4.04.01 Fasilitas Umum 387,138,000.00
1.1.4.05 Pendapatan Sewa 215,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
9
1.1.4.05.01 Pendapatan Sewa Pasar dan Mall 215,000,000.00
1.1.4.06 Pendapatan BLUD Akademi Keperawatan 3,022,350,000.00
1.1.4.06.01 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Keperawatan
3,022,350,000.00
1.1.4.07 Pendapatan BLUD RSUD. Dr. R. Soedarsono 57,282,561,093.00
1.1.4.07.01 Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan 57,282,561,093.00
1.1.4.8 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 5,813,784,000.00
1.1.4.8.01 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bugul Kidul 943,488,000.00
1.1.4.8.02 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kandangsapi 718,560,000.00
1.1.4.8.03 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kebonagung 985,176,000.00
1.1.4.8.04 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Trajeng 826,848,000.00
1.1.4.8.05 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Gadingrejo 741,384,000.00
1.1.4.8.06 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Karangketug 577,440,000.00
1.1.4.8.07 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Sekargadung 624,456,000.00
1.1.4.8.08 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kebonsari 396,432,000.00
1.1.4.9 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 846,880,452.00
1.1.4.9.01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 846,880,452.00
1.2 Dana Perimbangan 451,121,944,000.00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 52,026,622,000.00
1.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 24,284,125,000.00
1.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 7,954,543,000.00
1.2.1.01.02 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri
578,605,000.00
1.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 15,750,977,000.00
1.2.1.01.04 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 0.00
1.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 27,742,497,000.00
1.2.1.02.01 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 270,667,000.00
1.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 915,093,000.00
1.2.1.02.03 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 25,922,345,000.00
1.2.1.02.04 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 606,395,000.00
1.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 19,452,000.00
1.2.1.02.06 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 8,545,000.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00
1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00
1.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 0.00
1.2.3.01 Dana Alokasi Khusus 0.00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 111,167,124,273.00
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya
50,444,680,273.00
1.3.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 50,444,680,273.00
1.3.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 17,019,211,988.00
1.3.1.01.02 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 14,158,973,090.00
1.3.1.01.03 Bagi Hasil dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
12,071,504,455.00
1.3.1.01.04 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air permukaan
160,369,374.00
1.3.1.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 7,034,621,366.00
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 60,722,444,000.00
1.3.2.01 Dana Penyesuaian 60,722,444,000.00
1.3.2.01.01 Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan 60,722,444,000.00
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya
0.00
1.3.3.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0.00
1.3.3.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
10
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun
Anggaran 2016 bahwa penyusunan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2016
dirancang dengan pendekatan anggaran defisit yang diperkirakan sebesar
Rp114.763.269.555,00. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kota
Pasuruan telah menetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk membiayai
defisit anggaran tersebut. Sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan
untuk menutup defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan
berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar
Rp84.531.943.708,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00,
dan penerimaan kembali pemberian pinjaman direncanakan sebesar
Rp.231.325.847,00. Sehingga total penerimaan pembiayaan pada tahun 2016
ditargetkan sebesar Rp114.763.269.555,00.
Tabel 2.3 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Nomor Uraian Proyeksi Penerimaan Keterangan
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 114,763,269,555.00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
84,531,943,708.00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 30,000,000,000.00
3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 231,325,847.00
Dengan demikian berdasarkan rencana penerimaan dan pembiayaan
daerah tersebut, maka secara keseluruhan potensi anggaran penerimaan daerah
sebagai upaya mencukupi kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2016
diproyeksikan mencapai Rp783.880.811.625,00 yang berasal dari Pendapatan
Daerah sebesar Rp669.117.542.070,00 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar
Rp114.763.269.555,00 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan
Umum Anggaran Tahun Anggaran 2016.
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
11
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. Ini berarti bahwa pemerintah daerah mempunyai
kewajiban akibat sesuatu yang telah diterimanya (barang/jasa) yang berakibat pada
berkurangnya sumber daya daerah. Belanja daerah merupakan perwujudan dari
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan di daerah. Belanja daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan
merefleksikan arah pembangunan dan alokasi sumber daya daerah dalam memperbaiki
kondisi daerah yang ada. Secara garis besar belanja daerah dibedakan menjadi 2 (dua),
yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja
yang tidak secara langsung terkait dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja
langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan program dan
kegiatan yang merefleksikan anggaran berbasis kinerja. Belanja langsung merupakan
representasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan umum,
baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Sedangkan prioritas merupakan suatu upaya mengutamakan sesuatu
dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian prioritas merupakan suatu proses
dinamis dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan
komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya
mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala
atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus
dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan program atau kegiatan yang lain.
Sebagaimana penjelasan di atas bahwa tujuan penyusunan prioritas dan plafon
anggaran sementara adalah untuk menjamin terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan
masyarakat yang dianggap paling penting, agar alokasi sumber daya dapat digunakan
atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta tersusunnya program atau
kegiatan secara lebih realistis. Dengan demikian penetapan prioritas mempunyai arti
penting, disamping untuk menjamin terlaksananya program atau kegiatan juga untuk
menjamin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan.
Bagi Pemerintah Kota Pasuruan penetapan prioritas merupakan suatu
keharusan dalam merencanakan suatu program atau kegiatan dalam upaya mencapai
visi dan misi daerah. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah Daerah, sedangkan kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, maka
tidak ada pilihan bagi Pemerintah daerah selain untuk menentukan prioritas belanja
daerah. Kebijakan belanja langsung Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran
2016 yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas pembangunan adalah sebagai
berikut:
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
12
Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2016
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA PROGRAM
1 2 3 4 5
1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatan iklim investasi usaha
Terwujudnya pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatnya iklim investasi usaha
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Dinas Pekerjaan Umum Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pemberdayaan Koperasi
Sekretariat Daerah Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi
Sekretariat Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Sekretariat Daerah Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi
Sekretariat Daerah Program Fasilitasi Data dan Informasi
Sekretariat Daerah Program Pengembangan E-Government
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Sekretariat DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
13
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Perdagangan Internasional
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Penataan Struktur Industri
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi
2. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur
Terwujudnya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Dinas Pekerjaan Umum Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengendalian Banjir
Dinas Pekerjaan Umum Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum Program pengelolaan areal pemakaman
Dinas Pekerjaan Umum Program Penataan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penataan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
14
Sekretariat daerah Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Program penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
Kecamatan Bugul Kidul
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan
Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
15
Satuan Polisi Pamong Praja Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Bugul Kidul
Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam
Kecamatan Purworejo Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Kecamatan Gadingrejo Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Kecamatan Panggungrejo Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Kantor Ketahanan Pangan Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan Program Penganekaragaman Pangan
Kantor Ketahanan Pangan Program Bimbingan dan Intensifikasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Pembangunan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan sumber daya manusia kehutanan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Transmigrasi Regional
5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Peningkatan Pelayanan Perparkiran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Ketahanan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
16
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah
Sekretariat Daerah Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
Sekretariat Daerah Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan
Sekretariat Daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal
Sekretariat Daerah Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang trantib, penanggulangan bencana dan linmas
Kecamatan Bugul Kidul
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Bugul Kidul
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan Purworejo Program Mengintensifkan Penanganan Penagduan Masyarakat
Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan Gadingrejo Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan Panggungrejo Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaan Sumber Daya Laut
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan
Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
17
Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah
Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Dinas Pendidikan Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan
Dinas Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dinas Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Dinas Kesehatan Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
8. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
18
Sekretariat Daerah Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI
Sekretariat Daerah Program Penataan dan Pengembangan Jabatan
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH
Sekretariat Daerah Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pengawasan dan OTODA
Sekretariat Daerah Program fasilitasi penunjang kedinasan KDH/ Wakil KDH
Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Sekretariat DPRD Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Sekretariat DPRD Program Fasilitasi Rapat dan Persidangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Badan Kepegawaian Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kecamatan Bugul Kidul
Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Kecamatan Bugul Kidul Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial
Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo
Kecamatan Purworejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial
Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo
Kecamatan Gadingrejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Gadingrejo
Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Panggungrejo
Kecamatan Panggungrejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Panggungrejo
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Aparatur Lembaga Kemasyarakatan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Sistem Administrasi Kearsipan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan SDM Kehutanan
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
19
9. Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Kontrasepsi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Yang Mandiri
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konsultasi KRR
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
10. Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan
Meningkatnya peran pemuda dan keolahragaan
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga
11. Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
Terkelolanya lingkungan hidup dan penataan ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Dinas Pekerjaan Umum Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Badan Lingkungan Hidup Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Badan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Badan Lingkungan Hidup Kemah Peduli Lingkungan
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Rehabilitasi Hutan dan lahan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove
12. Peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial
Meningkatnya kearifan lokal dan kesalehan sosial
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
20
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melayani,
melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Sebagaimana diketahui
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan
wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibedakan menjadi Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan
dasar sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan. Sedangkan urusan
pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan, sebanyak 8 (delapan) bidang urusan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, pembangunan daerah secara administratif dilakukan berdasarkan urusan
pemerintahan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya setiap urusan
pemerintahan dijabarkan dan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan.
Pada tahun 2016, pelaksanaan urusan, program dan kegiatan oleh SKPD tersebut telah
ditentukan besaran (plafon) anggaran sementara, dengan rincian sebagai berikut:
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2016 bahwa pada
tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan 32 urusan
terdiri dari 25 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Untuk sementara Urusan
Perencanaan Pembangunan dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian
masih dicantumkan untuk menampung SKPD yang belum bisa dikategorikan
pada salah satu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan 25 urusan wajib dan 7
urusan pilihan tersebut akan diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan.
Urusan pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
21
urusan energi dan sumber daya mineral, dikarenakan potensi dan permasalahan
atas urusan tersebut sangat kecil.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan,
maka teknis operasionalnya akan dilakukan oleh lembaga/badan teknis (SKPD).
SKPD selaku lembaga teknis daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan
dan kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan urusan dan kewenangan tersebut
SKPD membuat perencanaan berupa program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing SKPD
Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut proyeksi kebutuhan
anggaran adalah sebesar Rp405.466.055.177,00 dengan alokasi belanja urusan
wajib sebesar Rp388.504.718.341,00 dan untuk kebutuhan belanja urusan pilihan
sebesar Rp16.961.336.836,00. Plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan
tersebut merupakan plafon “belanja tidak langsung” dan “belanja langsung” yang
dituangkan ke dalam program/kegiatan masing-masing SKPD. Urusan
pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada
tahun anggaran 2016 beserta proyeksi plafon anggaran sementara dan SKPD
yang bertanggungjawab melaksanakannya adalah sebagai berikut:
1. Urusan Pendidikan; untuk melaksanakan urusan pendidikan oleh Dinas
Pendidikan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar
Rp32.354.500.900,00.
2. Urusan Kesehatan; untuk melaksanakan urusan kesehatan oleh Dinas
Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedarsono diproyeksikan
plafon anggaran sementara sebesar Rp88.025.392.593,00.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; diproyeksikan plafon anggaran
sementara untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum, perumahan dan
penataan ruang sebesar Rp46.350.818.900,00 yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; diproyeksikan
plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan perumahan sebesar
Rp7.114.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan
untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah diproyeksikan plafon anggaran sementara
sebesar Rp4.573.523.500,00
6. Urusan Perhubungan; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk
urusan perhubungan sebesar Rp9.765.296.645,00 yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
22
7. Urusan Lingkungan Hidup; diproyeksikan plafon anggaran sementara
untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp31.210.897.760,00 yang akan
dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum.
8. Urusan Pertanahan; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan
pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Sekretariat Daerah sebesar
Rp31.489.610.000,00.
9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan kependudukan dan
catatn sipil sebesar Rp4.667.643.048,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; untuk
melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera diproyeksikan plafon anggaran
sementara sebesar Rp1.323.582.750,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; untuk
melaksanakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diproyeksikan
plafon anggaran sementara sebesar Rp1.020.560.800,00 yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
12. Urusan Sosial; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk
melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar
Rp1.939.397.800,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
13. Urusan Tenaga Kerja; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk
melaksanakan urusan tenaga kerja sebesar Rp1.642.431.200,00 yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; untuk melaksanakan
urusan koperasi dan usaha kecil menengah, industri dan perdagangan dan
energi diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp2.615.968.000,00
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
dan Sekretariat Daerah.
15. Urusan Penanaman Modal; untuk melaksanakan urusan penanam modal
diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.039.395.288,00 yang
akan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu.
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
23
16. Urusan Kebudayaan; proyeksi plafon anggaran sementara untuk
melaksanakan urusan kebudayaan sebesar Rp1.804.500.000,00 yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; diproyeksikan plafon anggaran
sementara sebesar Rp2.987.922.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
18. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp7.656.615.282,00 yang
akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian; diproyeksikan
plafon anggaran sementara untuk pelaksanaan urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, persandian dan pertanahan sebesar Rp88.064.594.320,00 yang
akan dilaksanakan oleh beberapa SKPD yakni Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian
Daerah, Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan
Gadingrejo.
20. Urusan Pangan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan
urusan ketahanan pangan sebesar Rp1.354.179.000,00 yang akan dilaksanakan
oleh Kantor Ketahanan Pangan.
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; diproyeksikan plafon
anggaran sementara pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat sebesar
Rp6.275.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Permberdayaan
Masyarakat.
22. Urusan Statistik; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan
urusan perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp.936.000.000,00 yang akan
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Urusan Kearsipan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan
urusan kearsipan sebesar Rp703.556.500,00 yang akan dilaksanakan oleh
Kantor Perpustakaan dan Arsip.
24. Urusan Komunikasi dan Informatika; untuk pelaksanaan urusan
komunikasi dan informatika diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
24
Rp1.000.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi.
25. Urusan Perpustakaan; diproyeksikan plafon anggaran sementara
pelaksanaan urusan perpustakaan sebesar Rp10.589.332.055,00 yang akan
dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip
26. Urusan Pertanian; untuk pelaksanaan urusan pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar
Rp3.304.358.036,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan.
27. Urusan Kehutanan; untuk pelaksanaan urusan kehutanan diproyeksikan
plafon anggaran sementara sebesar Rp442,660,300,00 yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
28. Urusan Pariwisata; untuk pelaksanaan urusan pariwisata diproyeksikan
plafon anggaran sementara sebesar Rp1.844.400.000,00 yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
29. Urusan Kelautan dan Perikanan; untuk pelaksanaan urusan kelautan dan
perikanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar
Rp248.600.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan.
30. Urusan Perdagangan; untuk pelaksanaan urusan perdagangan diproyeksikan
plafon anggaran sementara sebesar Rp7.478.338.500,00 yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
31. Urusan Perindustrian; untuk pelaksanaan urusan perindustrian
diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.125.980.000,00 yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
32. Urusan Transmigrasi; untuk pelaksanaan urusan transmigrasi diproyeksikan
plafon anggaran sementara sebesar Rp517.000.000,00 yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sedangkan rincian plafon anggaran sementara yang disusun berdasarkan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, SKPD penanggungjawab
beserta plafon anggaran sementara sebagai berikut :
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
KETERANGAN
1 2 5
1.00.1.00.00 URUSAN WAJIB 388,504,718,341.00
1.01.1.01.00 Urusan Pendidikan 32,354,500,900.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
25
1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan 32,354,500,900.00
1.02.1.02.00 Urusan Kesehatan 88,025,392,593.00
1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 30,742,831,500.00
1.02.1.02.02 Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono 57,282,561,093.00
1.03.1.03.00 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46,350,818,900.00
1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 45,860,818,900.00
1.03.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
490,000,000.00
1.04.1.03.00 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7,114,000,000.00
1.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 7,114,000,000.00
1.06.1.06.00 Urusan Perencanaan Pembangunan 4,573,523,500.00
1.06.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4,573,523,500.00
1.07.1.07.00 Urusan Perhubungan 9,765,296,645.00
1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
9,765,296,645.00
1.08.1.00.00 Urusan Lingkungan Hidup 31,210,897,760.00
1.08.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 25,847,275,000.00
1.08.1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 5,363,622,760.00
1.09.1.00.00 Urusan Pertanahan 31,489,610,000.00
1.09.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 30,935,650,000.00
1.09.1.20.03 Sekretariat daerah
1.09.1.20.03.9 Bagian Adm. Pemerintahan Umum 273,460,000.00
1.09.1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 280,500,000.00
1.10.1.10.00 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4,667,643,048.00
1.10.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4,667,643,048.00
1.11.1.00.00 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1,323,582,750.00
1.11.1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1,323,582,750.00
1.12.1.11.00 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1,020,560,800.00
1.12.1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1,020,560,800.00
1.13.1.13.00 Urusan Sosial 1,939,397,800.00
1.13.1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,939,397,800.00
1.14.1.00.00 Urusan Tenaga Kerja 1,642,431,200.00
1.14.1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,642,431,200.00
1.15.1.15.00 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2,615,968,000.00
1.15.1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2,570,468,000.00
1.15.1.20.03 Sekretariat Daerah
1.15.1.20.03.2 Bagian Adm. Perekonomian dan SDA 45,500,000.00
1.16.1.16.00 Urusan Penanaman Modal 3,039,395,288.00
1.16.1.16.01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 3,039,395,288.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
26
Perijinan Terpadu
1.17.1.18.00 Urusan Kebudayaan 1,804,500,000.00
1.17.1.18.01 Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
1,804,500,000.00
1.18.1.00.00 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2,987,922,000.00
1.18.1.18.01 Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
2,987,922,000.00
1.19.1.00.00 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
7,656,615,282.00
1.19.1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,123,315,000.00
1.19.1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 3,050,000,282.00
1.19.1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,483,300,000.00
1.20.1.00.00 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
88,064,594,320.00
1.20.1.20.03 Sekretariat Daerah 38,978,936,650.00
1.20.1.20.03.1 Bagian Umum 24,245,557,000.00
1.20.1.20.03.2 Bagian Adm. Perekonomian dan SDA 934,500,000.00
1.20.1.20.03.3 Bagian Hukum 1,571,155,000.00
1.20.1.20.03.4 Bagian Humas dan Protokol 2,960,000,000.00
1.20.1.20.03.5 Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan 3,818,762,630.00
1.20.1.20.03.6 Bagian Pengelolaan Data Elektronik 1,709,245,000.00
1.20.1.20.03.7 Bagian Organisasi 1,210,000,000.00
1.20.1.20.03.8 Bagian Administrasi Pembangunan 1,035,605,000.00
1.20.1.20.03.9 Bagian Adm. Pemerintahan Umum 756,112,020.00
1.20.1.20.03.10 Bagian Kerjasama 738,000,000.00
1.20.1.20.04 Sekretariat DPRD 13,237,047,440.00
1.20.1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 6,159,951,486.00
1.20.1.20.06 Dinas Pendapatan Daerah 3,990,937,400.00
1.20.1.20.07 Inspektorat 3,034,919,275.00
1.20.1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah 7,672,327,298.75
1.20.1.20.09 Kecamatan Bugul Kidul 4,292,688,889.00
1.20.1.20.10. Kecamatan Purworejo 3,017,979,500.00
1.20.1.20.11 Kecamatan Gadingrejo 3,126,073,110.00
1.20.1.20.12. Kecamatan Panggungrejo 4,553,733,271.25
1.21.1.21.00 Urusan Pangan 1,354,179,000.00
1.21.1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan 1,354,179,000.00
1.22.1.22.00 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6,275,000,000.00
1.22.1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat 6,275,000,000.00
1.23.1.06.00 Urusan Statistik 936,000,000.00
1.23.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
936,000,000.00
1.24.1.24.00 Urusan Kearsipan 703,556,500.00
1.24.1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
703,556,500.00
1.25.1.07.00 Urusan Komunikasi dan Informatika 1,000,000,000.00
1.25.1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1,000,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
27
1.26.1.24.00 Urusan Perpustakaan 10,589,332,055.00
1.26.1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
10,589,332,055.00
2.00.0.00.00 URUSAN PILIHAN 16,961,336,836.00
2.01.2.00.00 Urusan Pertanian 3,304,358,036.00
2.01.2.01.01. Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
3,304,358,036.00
2.02.2.00.00 Urusan Kehutanan 442,660,300.00
2.02.2.01.01 Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
442,660,300.00
2.04.0.00.00 Urusan Pariwisata 1,844,400,000.00
2.04.1.18.01 Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
1,844,400,000.00
2.05.2.00.00 Urusan Kelautan dan Perikanan 248,600,000.00
2.05.2.01.01 Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
248,600,000.00
2.06.1.00.00 Urusan Perdagangan 7,478,338,500.00
2.06.1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
7,478,338,500.00
2.07.1.15.00 Urusan Perindustrian 3,125,980,000.00
2.07.1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3,125,980,000.00
2.08.1.13.00 Urusan Transmigrasi 517,000,000.00
2.08.1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
517,000,000.00
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Sedangkan kegiatan
adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa. Terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah, maka program dan kegiatan merupakan rencana
Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan kewenangan yang dimilikinya baik
urusan wajib maupun pilihan, serta upaya mengatasi permasalahan yang semakin
lama semakin kompleks di masyarakat.
Untuk menjalankan seluruh kewenangan tersebut Pemerintah Kota
Pasuruan telah menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
pembangunan yang tertuang pada RKPD tahun 2016. Selanjutnya program dan
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
28
kegiatan tersebut dianggarkan pada SKPD selaku penanggungjawab pelaksana
program dan kegiatan yang merupakan komponen belanja langsung baik untuk
program dan kegiatan yang bersifat rutin/operasional maupun program dan
kegiatan untuk menjalakan urusan wajib dan urusan pilihan, yang pada tahun
anggaran 2016 diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar
Rp405.466.055.177,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.32.354.500.900,00
2. Dinas Kesehatan, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.30.742.831.500,00
3. Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono, direncanakan menjalankan beberapa
program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi
kebutuhan anggaran sebesar Rp.57.282.561.093,00
4. Dinas Pekerjaan Umum, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.109.757.743.900,00
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.5.999.523.500,00
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.10.765.296.645,00
7. Badan Lingkungan Hidup, direncanakan menjalankan beberapa program
yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.5.363.622.760,00
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.667.643.048,00
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, direncanakan
menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan
dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.2.344.143.550,00
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.098.829.000,00
11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.13.174.786.500,00
12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, direncanakan
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
29
menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan
dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.039.395.288,00
13. Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.636.822.000,00
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, direncanakan menjalankan beberapa
program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi
kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.123.315.000,00
15. Satuan Polisi Pamong Praja, direncanakan menjalankan beberapa program
yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.3.050.000.282,00
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.483.300.000,00
17. Sekretariat Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.38.978.936.650,00 yang dilaksanakan oleh:
18. Bagian Umum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar
Rp.24.245.557.000,00
19. Bagian Adm. Perekonomian dan SDA, dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.980.000.000,00
20. Bagian Hukum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar
Rp.1.571.155.000,00
21. Bagian Humas dan Protokol, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar
Rp.2.960.000.000,00
22. Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.3.818.762.630,00
23. Bagian Pengelolaan Data Elektronik, dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.1.709.245.000,00
24. Bagian Organisasi, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar
Rp.1.210.000.000,00
25. Bagian Administrasi Pembangunan, dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.1.035.605.000,00
26. Bagian Adm. Pemerintahan Umum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.1.029.572.020,00
27. Bagian Kerjasama, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar
Rp.738.000.000,00
28. Sekretariat DPRD, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.13.237.047.440,00
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, direncanakan menjalankan beberapa
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
30
program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi
kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.440.451.486,00
30. Dinas Pendapatan Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program
yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.3.990.937.400,00
31. Inspektorat, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan
melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar
Rp.3.034.919.275,00
32. Badan Kepegawaian Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program
yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.7.672.327.298,75
33. Kecamatan Bugul Kidul, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.4.292.688.889,00
34. Kecamatan Purworejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.3.017.979.500,00
35. Kecamatan Gadingrejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran
sebesar Rp.3.126.073.110,00
36. Kecamatan Panggungrejo, direncanakan menjalankan beberapa program
yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.4.553.733.271,25
37. Kantor Ketahanan Pangan, direncanakan menjalankan beberapa program
yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.354.179.000,00
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat, direncanakan menjalankan beberapa
program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi
kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.275.000.000,00
39. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, direncanakan menjalankan
beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan
proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.11.292.888.555,00
40. Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan, direncanakan
menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan
dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.995.618.336,00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
31
Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2016
ROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
2 3 4 5
URUSAN WAJIB 388,504,718,341.00
Urusan Pendidikan 32,354,500,900.00
Dinas Pendidikan 32,354,500,900.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10,375,222,100.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 3674 Lembar 16,830,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 161,414,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
38 Unit, 2 roda empat, 36 roda dua
9,900,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
32 Jenis 16,366,900.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 55 Jenis 99,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/fotocopy
20 Jenis 55,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi penerangan kantor di bidang pendidikan
23 Jenis 11,431,200.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
14 jenis 210,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya jasa bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
4 Jenis, 12 bulan 9,020,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 2100 Kotak 38,500,000.00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Dalam Daerah
260 Kali 259,600,000.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kependidikan
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kependidikan
3276 orang 9,488,160,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
227,687,100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan taman Dinas Pendidikan
3895 m2 100,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya BBM kendaraan Dinas/Operasional
3538 Liter 58,455,100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
53 Jenis 26,725,600.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleir 96 Buah 7,506,400.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar
Terpeliharanya Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar
640 m2 35,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
131,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya pelatihan PNS 2 orang 11,000,000.00
Fasilitasi Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Terlaksananya kegiatan yang mendukung Hari Pendidikan Nasional
1.000 Orang 1.000 Siswa
50 Guru
120,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunnya perencanaan dan capaian kinerja Program/ Kegiatan tahun 2015
4 Dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan program dan kegiatan Dinas Pendidikan
1 SKPD 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersedianya Data Inventaris Dinas Pendidikan
2 Dokumen 25,000,000.00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 610,861,000.00
Pengembangan gugus sekolah TK/RA Terlaksananya lomba gugus sekolah TK/RA
9 gugus 30,000,000.00
Pengembangan HAN (TK/RA) Terlaksananya Lomba TK tingkat Kota dalam rangka HAN TK/RA
3500 siswa 50,000,000.00
Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar Pendidik PAUD
Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar PAUD
242 Orang 50,000,000.00
Seleksi Tenaga Pendidik PAUD Berprestasi
Terlaksananya Seleksi Prestasi Tenaga Pendidik PAUD
121 Orang 30,000,000.00
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar (Jungkat Jungkit) untuk PAUD
Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar (Jungkat Jungkit) untuk PAUD
20 Unit 60,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan
Terlaksananya Jambore dan Apresiasi PAUD di Kota Pasuruan
1.200 Anak 700 Orang
50,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
32
Peserta Didik PAUD Non Formal dan Informal
Pengadaan alat bermain di luar untuk TK
Terlaksananya pengadaan alat peraga cangkir putar untuk TK
30 unit 75,000,000.00
Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul
Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul
12 Bulan 29,700,000.00
Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo
Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo
12 Bulan 29,161,000.00
Workshop Implementasi Kurikulum TK/RA 2013
Terlaksananya workshop implementasi kur. TK/RA 2013 bagi Kepala TK & Guru
117 Kepala TK/RA 35,000,000.00
Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan
Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan
12 Bulan 22,000,000.00
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak PAUD/TK
Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak PAUD/TK
237 lembaga 100,000,000.00
Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Pendidik PAUD
Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Pendidik PAUD
363 Orang 50,000,000.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3,021,600,000.00
Workshop Implementasi Kurikulum SD/MI 2013
Terlaksananya workshop implementasi kur. SD/MI 2013 bagi guru
210 org 150,000,000.00
Operasional Pelayanan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Terlaksananya rapat sosialisasi penyaluran BOS
566 Orang 135,000,000.00
Fasilitasi Pelajar Teladan Terlaksananya seleksi pelajar teladan tingkat SD
24 siswa 30,000,000.00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Lembaga Penyelenggara Paket A
5 Lembaga 40,000,000.00
Pengembangan Kreatifitas Siswa SD Terlaksananya seleksi lomba kreatifitas SD tingkat Kota
60 siswa 20,000,000.00
Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Dasar
Terbentuk kelas Unggulan bidang akademik/ non akademik di jenjang SD
1 sekolah 100,000,000.00
Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) SD/MI
Terlaksananya lomba HAN SD/MI Tingkat Kota
3500 siswa 25,000,000.00
Pembinaan dan Lomba UKS SD Terlaksananya Pembinaan & Lomba UKS SD
62 lembaga 20,000,000.00
Fasilitasi dan Pembinaan Sekolah Dasar Pemenang Adiwiyata Tingkat Kota
Terfasilitasinya Sekolah Dasar Pemenang Adiwiyata Tingkat Kota untuk mengikuti Lomba Tingkat Propinsi
1 lembaga 35,000,000.00
Penyelenggaraan TryOut UN SD/MI Terlaksananya TryOut UN bagi siswa SD/MI
3500 siswa 35,000,000.00
Olimpiade Sains Nasional Terlaksananya Seleksi OSN SD/MI Tingkat Kota
36 siswa 35,000,000.00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
Terlaksananya Kompetensi Olimpiade O2SN
35 siswa 75,000,000.00
Fasilitasi Pengembangan Gugus Sekolah SD/MI
Terlaksananya sosialisasi & lomba Gugus Sekolah
9 gugus 25,000,000.00
Fasilitasi Operasional UN SD/MI Terlaksananya UN SD/MI 62 Lembaga 60,000,000.00
Pemberian reward kepada Sekolah/Guru/ Siswa Berprestasi SD
Terlaksananya pemberian reward kepada guru & siswa tingkat SD
50 orang 50,000,000.00
Festival Lomba Seni Siswa (FL2S) Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa SD Tingkat Kota Terkirimnya Siswa dalam Lomba Sejenis tingkat Provinsi
90% 20,000,000.00
Pengembangan Kader Tiwisada Terlaksananya Pembinaan SD dan Lomba Kader tiwisada Tingkat Kota Terkirimnya Siswa dalam Lomba Sejenis tingkat Provinsi
90% 20,000,000.00
Operasional Bantuan Siswa Miskin Terlaksananya fasilitasi & monitoring penyaluran bantuan siswa miskin SD
62 lembaga 15,000,000.00
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD/MI
Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD/MI
84 lembaga 75,000,000.00
Pembangunan Pagar Keliling TK PEMBINA Kec. Purworejo
Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK PEMBINA
140m' 185,000,000.00
Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SD Terlaksananya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SD
11 unit 275,000,000.00
Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Pekuncen
Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Pekuncen
60m' 90,000,000.00
Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang
Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan,
70m' 110,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
33
UPT SDN Kandangsapi 2 Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 2
Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 1
Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 1
50m' 75,000,000.00
Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Trajeng 1
Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Trajeng 1
90m' 125,000,000.00
Pembangunan / Rehabilitasi Berat Ruang Belajar/Aula UPT SDN Kandangsapi I
Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Ruang Belajar/Aula UPT SDN Kandangsapi I
147m' 411,600,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi KM/WC SMP
Meningkatnya tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan Sekolah
4 unit 185,000,000.00
Pengadaan Mebelar Ruang Belajar SMP/SMPLB
Terwujudnya prasarana sekolah sesuai SPM
8 set 210,000,000.00
Pengadaan Komputer/PC Untuk SMP/SMPLB
Tersedianya Komputer/PC 12 set 390,000,000.00
Pendidikan Menengah 2,962,312,500.00
Festival Seni Siswa SMP/SMA Terlaksananya Festival seni Siswa SMP/SMA
250 Orang 150,000,000.00
Lomba Debat Bahasa Indonesia Terlaksananya lomba debat bahasa indonesia
80 orang 25,000,000.00
Penyelenggaraan UASBN PAI Terlaksananya UASBN PAI 56 lembaga 30,000,000.00
Penyelenggaraan Ujian Nasional (UNAS) SLTP/SLTA
Terlaksananya Ujian Nasional (UNAS) SLTP/SLTA
56 lembaga 50,000,000.00
Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru (PSB)
56 lembaga 100,000,000.00
Seleksi Pelajar Teladan SLTP/SLTA Terlaksananya seleksi pelajar teladan SLTP/SLTA
56 lembaga 35,000,000.00
Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Menengah
Terlaksanaya pembinaan sekolah unggulan
5 Lembaga 110,000,000.00
Lomba karya ilmiah remaja Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja
56 Lembaga 30,000,000.00
Uji Kompetensi SMK Terlaksananya uji kompetensi SMK 12 Lembaga 20,000,000.00
Lomba story telling SMP Terlaksanaya lomba story telling SMP
80 siswa 25,000,000.00
Penyelenggaraan MGMP Terlaksananya MGMP 120 guru 45,000,000.00
Pembinaan Masa Orientasi Siswa (MOS) SLTP/ SLTA
Terlaksananya pembinaan masa orientasi siswa (MOS) SLTP/SLTA
56 lembaga 35,000,000.00
Try Out Ujian Nasional SLTP/SLTA Terlaksananya try out ujian nasional SLTP/SLTA
56 lembaga 225,000,000.00
Lomba cerdas cermat UUD 1945 dan bela negara
Terlaksananya lomba cerdas cermat UUD 1945 dan bela negara
9 lembaga 30,000,000.00
Pemberian Reward Kepada Sekolah/Guru/Siswa Berprestasi
Terlaksananya pemberian reward kepada sekolah/guru/siswa berprestasi
56 lembaga 110,000,000.00
Lomba sekolah adiwiyata Terlaksananya lomba sekolah adiwiyata
45 Lembaga 55,000,000.00
Olimpiade Olahraga Siswa SMP/SMA Terlaksananya olimpiade Olahraga Siswa SMP/SMA
200 siswa 200,000,000.00
Olimpiade Sains SMP/SMA Terlaksananya olimpiade sains SMP/SMA
33 lembaga 30,000,000.00
Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Terlaksananya lomba debat bahasa inggris SMA
9 lembaga 25,000,000.00
Lomba dan Pembinaan UKS SLTP/SLTA dan Peningkatan Kader Kesehatan PHBS
Terlaksananya Lomba dan Pembinaan UKS SLTP/SLTA dan Peningkatan Kader Kesehatan PHBS
50 Lembaga 75,000,000.00
Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin
Terlaksananya kegiatan manajemen bantuan siswa miskin
45 lembaga 30,000,000.00
Lomba Cerdas Cermat Siswa SLTP terlaksananya lomba cerdas cermat siswa SLTP
80 siswa 35,000,000.00
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SMP/MTS, SMA/MA/SMK
Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SMP/MTS, SMA/MA/SMK
72 lembaga 50,000,000.00
Pengadaan Komputer/PC Untuk SMA/SMALB
Terwujudnya prasarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal
5 Lembaga 325,000,000.00
Rehabilitasi Ruang Belajar SMK Terwujudnya sarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal
1 Lembaga 780,000,000.00
Pengadaan Komputer/PC Untuk SMK Terwujudnya sarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal
2 Lembaga 130,000,000.00
Pembangunan Pagar SMKN 1 Meningkatnya tingkat keamanan di lingkungan Sekolah
1 lembaga 207,312,500.00
Program Pendidikan Non Formal 498,176,650.00
Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) Kejar Paket A, B, dan C
Terlaksananya Ujian Nasional (UNAS) bagi Warga Belajar Paket A, B dan C
1.185 Orang/Wb 50,000,000.00
Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP dan Paket C setara SMA
Tersedianya Kebutuhan Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan Kejar Paket C
5 Lembaga 70,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
34
Fasilitasi Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM )Kota Pasuruan
Jumlah Delegasi yang Mengikuti Pelaksanaan Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tingkat Provinsi Jawa Timur
10 Delegasi 70,000,000.00
Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan
Terlaksananya seminar tentang kewirausahaan dan pengembangan kurikulum bagi pengelola LKP
135 Orang 50,000,000.00
Penyelenggaraan Ujian Madrasah Diniyah
Terlaksananya Ujian Madrasah Diniyah
1.400 Siswa 98,176,650.00
Fasilitasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2016
Jumlah Penilaian Kinerja LKP Kota Pasuruan Yang Terfasilitasi
42 Lembaga 40,000,000.00
Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Terlaksananya Pembinaan bagi Pengelola Taman Bacaan Masyarakat
40 Orang 30,000,000.00
Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Tutor PKBM
Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Tutor PKBM
150 Orang 30,000,000.00
Pemberian Reward kepada Pengelola/Pendidik/Warga Belajar Berprestasi
Jumlah Pengelola/ Pendidik/ Warga Belajar Berprestasi yang diberikan reward
15 Orang 20,000,000.00
Verifikasi Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan dan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non Informal (PAUDNI)
Terpenuhinya penyelenggaraan izin Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non Informal (PAUDNI)
50 Lembaga 20,000,000.00
Survey dan Monitoring bagi Penilik Pendidikan Non Formal (PNF)
Terlaksananya Survey dan Monitoring bagi Penilik Pendidikan Non Formal (PNF)
12 Bulan 20,000,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1,276,215,000.00
Penyelenggaraan Ujian Kopentensi Awal (UKA) dan sertifikasi pendidik
Terlaksananya ujian kompetensi awal (UKA) dan sertifikasi pendidik
100 orang 25,000,000.00
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK)
Terlaksananya Guru dan Pengawas sekolah yang di nilai angka kreditnya
200 orang 100,000,000.00
Koordinasi Perencanaan Pendidikan Terlaksananya Raker Pendidikan 375 orang 395,000,000.00
Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
Terlaksananya seleksi dan tenaga kependidikan berprestasi
90 orang 30,000,000.00
Pelayanan ICT (information Comunication technology)
Terbinanya tenaga Operator ICT yang ada pada sekolah
155 lembaga 55,000,000.00
Pemutakhiran Data Nomer Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Terlaksananya pemutakhiran Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3230 Orang 10,000,000.00
Evaluasi dan Up Dating Data Aplikasi Pendataan On Line
Terlaksananya Evaluasi dan Up Dating Data Aplikasi Pendataan On Line dengan baik
118 Lembaga 174,000,000.00
Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD
Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru SD
47 guru 10,000,000.00
Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP, SMA, SMK
Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru SMP, SMA, SMK
120 guru 20,000,000.00
Fasilitasi Pekan seni Guru Terlaksananya pekan seni guru 100 guru 25,000,000.00
Operasional Pengelolaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru jenjang TK/SD
Terlaksananya pengelola tunjangan profesi dari tingkat pusat ke daerah sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar
566 guru 30,000,000.00
Pembinaan Pelaksanaan kurikulum 2013 bagi guru dan kepala sekolah
Terlaksananya Pelaksanaan kurikulum 2013
45 Kepsek, 225 guru 120,000,000.00
Operasional Pengelolaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru jenjang SMP, SMA, SMK
Terlaksananya pengelola tunjangan profesi dari tingkat pusat ke daerah sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar
345 guru 25,000,000.00
Peningkatan Mutu Guru SMK Mata Pelajaran Produktif
terlaksananya peningkatan mutu guru smk produktif
96 guru 60,000,000.00
Bimtek penyusunan Karya Ilmiah Guru SMP/SMA/SMK
terlaksananya bimtek karya ilmiah guru SMP, SMA, SMK
80 orang 60,000,000.00
Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Kurikulum Bagi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah
Terlaksananya bimtek Implementasi Kurikulum Bagi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah
99 Orang 78,850,000.00
Bimbingan Teknis (Bintek) Metodologi Baca Al Quran
Terlaksananya bimtek Metodologi Baca Al quran
115 orang 58,365,000.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
121,736,000.00
Pembuatan leaflet Pendidikan Tersedianya leaflet Pendidikan 1 Leaflet Pendidikan 15,000,000.00
Penyusunan Profil Pendidikan Tersedianya data Profil Pendidikan 1 Profil Pendidikan 65,000,000.00
Sosialisasi dan Update Nomer Induk Siswa Nasional (NISN)
Terlaksananya sosialisasi dan Update Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) pada Sekolah
142 Lembaga 41,736,000.00
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan
183,139,000.00
Fasilitasi Pondok Romadlon Terbinanya nilai-nilai keagamaan 900 siswa 183,139,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
35
dikalangan Sekolah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar
427,746,950.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sarpras aparatur
1 Lembaga 12,230,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2
Terlayaninya Administrasi Perkantoran II dan penyediaan komponen instalasi listrik SDN Trajerng II
1 Lembaga 4,856,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Karanganyar
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Karanganyar
1 Lembaga 12,800,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN krapyakrejo I
1 Lembaga 12,592,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN krapyakrejo 2
1 Lembaga 23,750,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Petahunan 1
1 Lembaga 8,520,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Petahunan II
1 Lembaga 9,194,200.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Randusari
Tersedianya Administrasi Perkantoran UPT SDN Randusari
1 Lembaga 10,800,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Purutrejo I
1 Lembaga 8,000,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Purutrejo II
1 Lembaga 7,750,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Kebonagung
Terlayaninya administrasi Perkantoran UPT SDN Kebonagung
1 Lembaga 36,614,750.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Purworejo 1
1 Lembaga 10,500,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bangilan
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Bangilan
1 Lembaga 42,200,700.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT. SDN. Ngemplakrejo
1 Lembaga 6,180,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1
Terlayaninya adminstrasi perkantoran SDN Pohjentrek 1
1 Lembaga 2,906,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2
Terlayaninya administrasi SD negeri Pohjentrek II
1 Lembaga 4,294,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1
Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Tembokrejo I
1 Lembaga 12,660,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2
Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur
1 Lembaga 4,741,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Wirogunan
Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Wirogunan
1 Lembaga 8,500,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1
Terlayaninya administrasi SDN Bugul Kidul I
1 Lembaga 8,500,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pekuncen
Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Pekuncen
1 Lembaga 25,376,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1
Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN KANDANGSAPI I
1 Lembaga 6,697,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Bugul Lor
1 Lembaga 9,797,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petamanan
Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN Petamanan
1 Lembaga 23,101,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo
Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Panggungrejo
1 Lembaga 17,458,100.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1
Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Mandaranrejo I
1 Lembaga 29,052,100.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
36
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 2
Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Mandaranrejo 2
1 Lembaga 10,109,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2
Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN TAPAAN II
1 Lembaga 6,600,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bakalan
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Bakalan
1 Lembaga 22,183,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Blandongan
Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN Blandongan
1 Lembaga 12,276,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Sekargadung
Terlayaninya Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur ( Jasa surat-menyurat, penyediaan Alat Tulis, dan bahan cetak )
1 Lembaga 17,509,100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah
1,661,990,915.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Terlayaninya administrasi perkantoran SMPN 2
1 Lembaga 4,332,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kota Pasuruan
1 Lembaga 23,500,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 5 Pasuruan
1 Lembaga 11,368,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMP N 6 Pasuruan
1 Lembaga 73,259,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 7
1 Lembaga 19,914,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur
1 Lembaga 3,762,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SMP Negeri 10 Pasuruan
1 Lembaga 20,212,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 7,439,965.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Terbuka 2
Tersedianya barang pakai habis sekolah
1 Lembaga 5,519,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Terlayaninya administrasi perkantoran
1 Lembaga 120,046,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Terlayaninya administrasi perkantoran SMAN 2 Pasuruan
1 Lembaga 197,390,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Lembaga 68,720,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMA N 4 Pasuruan
1 Lembaga 157,576,900.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Terlayaninya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Negeri 1
1 Lembaga 739,212,100.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Terlayaninya administrasi perkantoran SMKN 2 Kota Pasuruan
1 Lembaga 171,965,200.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Terlayaninya administrasi perkantoran
1 Lembaga 9,000,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Terlayaninya administrasi perkantoran
1 Lembaga 28,774,750.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar
625,531,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Gadingrejo 1
211 Siswa 9,457,200.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Gadingrejo II
312 Siswa 18,509,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bukir
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Bukir
640 Siswa 36,886,400.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Terevaluasinya prestasi akademik 424 Siswa 7,018,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
37
Belajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1
siswa UPT SDN Petahunan 1 (UNAS dan USEK)
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2
Terevaluasinya tingkat kemampuan siswa dari hasil pembelajaran
158 Siswa 14,505,800.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Karangketug I
218 Siswa 8,675,100.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2
Terevaluasi prestasi akademik siswa UPT SDN Karangketug II
409 Siswa 15,299,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SDN Purworejo 1
354 Siswa 9,000,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3
Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa
187 Siswa 11,854,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa Kelas VI SDN Pohjentrek I
233 Siswa 12,800,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Tembokrejo I
264 Siswa 6,540,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Wirogunan
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Wirogunan
267 Siswa 3,500,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Bugul Kidul 1
145 Siswa 500,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Kandangsapi II
352 Siswa 28,180,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Panggung Rejo
288 Siswa 12,764,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1
Terevaluasinya Prestasi Akademik dan Proses Pembelajaran
481 Siswa 7,627,200.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bakalan
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SDN Bakalan
355 Siswa 10,626,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Kepel
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa Sekolah Dasar
165 Siswa 9,966,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 39,693,900.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bukir
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 36,234,100.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 34,275,400.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2
Tuntasnya materi Pembelajaran di UPT SDN Karangketug II
10 mapel 31,452,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 2,868,800.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2
Tuntasnya Materi Pembelajaran yang harus dikuasai siswa
10 mapel 15,320,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)
Tuntasnya Materi Pembelajaran 8 mapel 5,324,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3
Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa
10 mapel 16,196,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 30,596,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bangilan
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 19,178,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1
Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa
10 mapel 19,244,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2
Terakomodasinya proses belajar mengajar d SDN Pohjentek II tuntas
8 mapel 9,056,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 3,820,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 8,637,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri wirogunan
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 6,408,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 8,305,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pekuncen
Tuntasnya materi pembelajaran 11 mapel 19,500,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1
Tuntasnya Materi Pembelajaran 8 mapel 6,480,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor
Terakomodirnya Proses Belajar mengajar di SDN Bugul Lor
36 Siswa 2,000,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 12,977,900.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
38
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1
Tuntasnya materi Pembelajaran 6 mapel 14,835,200.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Krampyangan
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 20,360,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1
Tuntasnya materi pembelajaran 6 mapel 2,564,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2
Tuntasnya Materi Pembelajaran 10 mapel 6,615,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bakalan
Terakomodirnya proses belajar mengajar di SDN Bakalan
355 Siswa 6,091,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Blandongan
Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 12,392,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Sekargadung
Tuntasnya Materi Pembelajaran yang Harus Disampaikan Pada Siswa
8 mapel 11,400,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
85,096,750.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar Negeri Sebani
Terpenuhinya Kualitas Mutu Pendidikan dan Tenaga Administrasi
15 Orang 5,083,200.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 100% 31,763,300.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karanganyar
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 52 Dokumen 16,600,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Sebani
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 5 Jenis 6,927,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Bukir
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 3 Jenis 8,304,750.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 26 Guru 4,200,600.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 5 Dokumen 3,839,800.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 6 Guru 2,345,100.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 10 Dokumen 3,762,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Kepel
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 2 Dokumen 2,271,000.00
Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
805,267,100.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 17,981,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2
Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarpras pada jenjang SD Negeri Tahun 2015
1 Lembaga 16,061,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1
Tersedianya,terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 42,992,800.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2
Tersedianya dan terpeliharanya sarana & prasarana sekolah
1 Lembaga 11,703,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karanganyar
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 10,500,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gentong
Tersedianya dan terpeliharanya sarana & prasarana sekolah
1 Lembaga 38,510,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sebani
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 21,339,800.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bukir
Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 12,570,750.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1
Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 5,258,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 18,850,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Randusari
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 30,600,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 15,409,100.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 12,213,300.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 32,400,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
39
Negeri Purutrejo 1
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2
Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 19,340,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kebonagung
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 82,204,250.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1
Terpeliharanya sarana prasarana Sekolah
1 Lembaga 12,000,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 7,345,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 79,654,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bangilan
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 13,402,700.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo
Tersediannya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 15,182,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 16,580,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2
Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah
1 Lembaga 21,872,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Wirogunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 6,642,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1
Tersedia dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 10,750,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 10,745,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Pekuncen
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 34,224,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 10,873,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 24,620,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Sekolah
1 Lembaga 17,103,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Petamanan
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 41,823,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1
Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah
1 Lembaga 19,753,500.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 2
Tersedianya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 7,441,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1
Tersedianya Sarana dan Prasarana sekolah
1 Lembaga 24,286,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2
Tersedianya dan terselenggaranya sarana dan prasarana
1 Lembaga 6,710,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bakalan
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 5,167,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kepel
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 12,513,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Blandongan
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaran sekolah
1 Lembaga 3,982,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sekargadung
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 14,665,900.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar
345,358,200.00
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Bukir
Terakomodirnya manajemen sekolah 1 Layanan 2,004,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1
Terakomodasinya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah
1 Layanan 9,586,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
40
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)
Terakomodasinya tingkat kualitas layanan manajemen sekolah
4 Layanan 1,731,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Bangilan
terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah
2 Layanan 1,268,600.00
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo
Terakomodasinya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah dalam layanan
4 Layanan 17,626,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Petamanan
Terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah
1 Layanan 2,473,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1
Terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah
1 Layanan 882,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1
Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa Dalam Kegiatan PHBI/PHBN/PHBA/HUT Kota/PKS/Pentas Seni
211 Siswa 4,211,800.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara
144 Siswa 5,041,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karanganyar
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
346 Siswa 12,000,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Gentong
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara PHBI, HUT Pramuka, HUT RI dan Pentas Seni Siswa
358 Siswa 15,190,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Sebani
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
235 Siswa 1,900,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara Siswa Prestasi, MIPA, Lomba Pelajar Teladan, Puisi, Pidato, Menyanyi Tunggal dan MTQ
321 Siswa 5,550,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Randusari
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
301 Siswa 4,350,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
218 Siswa 4,776,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
409 Siswa 14,599,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
173 Siswa 8,522,800.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa untuk PHBI dan HUT Kota
306 Siswa 5,500,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
398 Siswa 17,290,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kebonagung
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
955 Siswa 24,431,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1
Teraktualisasinya kemampuan diri pembina ekstrakulikuler
9 Orang 21,600,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
5 Kegiatan 7,500,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
186 Siswa 14,550,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Wirogunan
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
267 Siswa 15,000,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam mengikuti acara pentas PHBI/PHBN/PHBA/HUT KOTA/PKS/Pentas Seni
145 Siswa 2,000,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Pekuncen
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
699 Siswa 25,750,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam kegiatan PHBI, PHBN dan kegiatan Pentas Seni
240 Siswa 11,950,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Proses Belajar
251 Siswa 8,750,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Petamanan
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa pada Ekstrakurikuler, OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), Lomba Siswa Prestasi, Lomba Minat Baca, HUT Kota Pasuruan, PHBI dan PHBN
586 Siswa 20,503,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Krampyangan
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler, Penerimaan Siswa Baru, O2SN, Lomba Ketrampilan Siswa/Kreatifitas Siswa/pelajar teladan, PHBI, PHBN dan HUT Kota, Pentas Seni, Bantuan Siswa Miskin, UKS dan Fasilitas Siswa Kegiatan P
363 Siswa 34,090,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
151 Siswa 2,725,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Teraktualisasinya Kemampuan Diri 355 Siswa 9,183,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
41
Negeri Bakalan Siswa
Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Sekargadung
Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Besar Agama (PHBA) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
376 Siswa 12,825,000.00
Program Pendidikan Menengah 3,400,854,085.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 1
649 Siswa 58,513,150.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 2
607 Siswa 60,041,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 3 Pasuruan
522 Siswa 25,830,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SMPN 4 Pasuruan
745 Siswa 54,618,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 5 Pasuruan
762 Siswa 71,547,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Terevaluasinya Hasil Belajar Siswa Melalui Ulangan Harian
787 Siswa 27,013,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 7
720 Siswa 85,425,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
Terevaluasinya Prestasi Akademik siswa SMP Negeri 8
658 Siswa 39,850,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
Tervaluasinya Prestasi akademik siswa SMPN 9 Pasuruan
614 Siswa 34,671,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 10 Pasuruan
616 Siswa 42,544,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
Terevaluasinya Prestasi Akademik siswa SMP Negeri 11 Pasuruan
753 Siswa 53,265,285.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menenga Pertama Luar Biasa
Terevaluasinya hasil belajar peserta didik SMPLB Negeri
65 Siswa 11,916,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMAN 1 Pasuruan
701 Siswa 213,141,200.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 2
819 Siswa 265,893,400.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMAN 3
803 Siswa 255,859,900.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 4 Pasuruan
778 Siswa 310,530,600.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa UPT SMK Negeri 1 Pasuruan
2123 Siswa 395,228,200.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Tervaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMK Negeri 2 Pasuruan
1258 Siswa 116,778,000.00
Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMALBN
12 siswa 2,977,800.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Tuntasnya Materi Pembelajaran 14 Mapel 19,000,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Tuntasnya Materi Pembelajaran 14 Mapel 6,204,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Tuntasnya Materi Pembelajaran 14 Mapel 22,629,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
Tuntasnya Materi Pembelajaran Siswa SMPN 8
14 Mapel 59,803,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
Tuntasnya materi pembelajaran 14 Mapel 32,659,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Tuntasya Materi Pembelajaran 14 Mapel 31,402,000.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Tuntasnya Materi Pembelajaran 12 Mapel 4,311,550.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMAN 1 Pasuruan
701 Siswa 55,070,300.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Tuntasnya Materi Pembelajaran 18 Mapel 32,010,400.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Tuntasnya Materi Pembelajaran 17 Mapel 86,366,700.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
42
Menengah Atas Negeri 3
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Tuntasnya Materi Pembelajaran 34 Mapel 33,497,300.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1
Tuntasnya Materi Pelajaran 20 Mapel 118,322,900.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2
Tuntasnya Materi Pembelajaran 20 Mapel 89,571,900.00
Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Tuntasnya Materi Pembelajaran 15 Mapel 5,113,500.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB)
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
272,365,900.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi
57 Orang 12,796,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi
64 Org 6,265,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Terpenuhinya Kualitas Tenaga pendiddikan dan Tenaga Administrasi
57 Orang 816,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi
28 Guru 7,782,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan tenaga administasi
61 Orang 13,025,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi
72 orang 4,803,300.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
49 Orang 27,794,600.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Terpenuhinya kwalitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi
60 Orang 8,564,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi
138 Orang 7,054,000.00
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi
106 Orang 31,732,500.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Tersusunnya Kurikulum Sekolah 2 Dokumen 14,731,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
43
Menengah Pertama Negeri 1
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 2 Dokumen 12,652,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 2 Dokumen 3,165,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Sekolah
1 Dokumen 5,411,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 3 Dokumen 8,007,000.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 34 Mapel 11,914,900.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 3 Dokumen 27,398,400.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 3 Dokumen 16,566,100.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 34 Mapel 12,403,400.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 8 Dokumen 18,795,300.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 7 Dokumen 18,931,400.00
Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Tersusunnya Kurikulum Sekolah 2 Dokumen 1,758,000.00
Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
2,060,830,750.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
tersedianya dan terpelihranya Sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 73,930,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 122,833,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah
1 Lembaga 70,000,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah
1 Lembaga 75,695,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 79,740,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMPN 6 Pasuruan
1 Lembaga 96,783,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
tersedianya dan berfungsinya Sarana dan prasarana Sekolah
1 Lembaga 96,551,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan parasarana Sekoalah SMPN 8
1 Lembaga 66,320,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 113,870,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
tersedinya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah pada UPT SMPN 10 pasuruan
1 Lembaga 71,700,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 131,377,750.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Terbuka 2
tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasrana sekolah
1 Lembaga 6,671,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 1
tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasrana sekolah
1 Lembaga 85,369,300.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 2
tersedianya dan terpeliharanya serana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 104,591,000.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 3
tersedianya dan terpeliharanya serana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 175,564,600.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 4
tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 102,000,300.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1
tersedinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 398,487,200.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2
tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah
1 Lembaga 187,355,500.00
Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Lembaga 1,992,100.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
44
Menengah Atas Luar Biasa
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah
1,506,259,900.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah
3 Layanan 11,707,300.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Terakomodirnya managemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah
2 Layanan 17,220,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah
3 Layanan 3,180,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Terakomodirnya Manejemen mutu sekolah dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah
2 Layanan 9,500,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah
2 Layanan 4,475,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja
3 Layanan 22,337,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah pada UPT SMP Negeri 10 Pasuruan
1 Layanan 2,310,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah
4 Layanan 28,186,700.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah
5 Layanan 2,813,000.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah
3 Layanan 6,045,600.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah
8 Layanan 22,849,900.00
Layanan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah
5 Layanan 65,189,100.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 44,103,550.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 23,649,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 69,000,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
1 Lembaga 74,444,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 70,461,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 52,000,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa (100 %)
1 Lembaga 10,990,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 58,397,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 37,290,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
Teraktualisasinya Kempuan Diri Siswa
1 Lembaga 45,272,000.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 113,990,450.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 86,433,800.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Terakomodasinya manajemen sekolah dalam rangka peningkatan mutu kinerja sekolah
1 Lembaga 128,496,100.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Teraktualisasinya kemampuan diri siswa
1 Lembaga 121,749,700.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 4
Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa
1 Lembaga 138,530,200.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa
2123 Siswa 58,337,800.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa
1258 Siswa 172,352,800.00
Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Teraktualisasinya kemampuan siswa 1 Lembaga 4,948,900.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar
1,680,250,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
45
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karanganyar
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gentong
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Sebani
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bukir
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Randusari
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kebonagung
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bangilan
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Wirogunan
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pekuncen
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petamanan
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri mandaranrejo 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri mandaranrejo 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krampyangan
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
46
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bakalan
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kepel
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Blandongan
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Sekargadung
Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata
1 Lembaga 35,750,000.00
Urusan Kesehatan 88,025,392,593.00
Dinas Kesehatan 30,742,831,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,402,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pembelian materai untuk surat menyurat
2 jenis 7,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, telpon
4 jenis 125,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu
30 kendaraan 11,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembelian alat kebersihan kantor
37 jenis 30,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pembelian alat tulis kantor
32 jenis 50,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
13 item cetak & 3 item fotocopy
120,000,000.00
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
27 jenis 20,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai standar
5 jenis 330,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya jasa berlangganan surat kabar
1 jenis 5,000,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat dinas
3 jenis 22,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
120 kali 200,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di UPT Unit Perbekalan Kefarmasian
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi UPT Unit Perbekalan Kefarmasian
11 jenis 100,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Bugulkidul
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Pusk.Bugulkidul dan pustu
11 jenis 55,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kandangsapi
Tersedianya operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kandangsapi dan Pustu
11 jenis 55,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonagung
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kebonagung dan pustu
11 jenis 48,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Trajeng
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Trajeng dan pustu
7 jenis 47,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Gadingrejo
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Gadingrejo dan pustu
11 jenis 50,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Karangketug
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Karangketug dan Pustu
12 jenis 49,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Sekargadung dan pustu
9 jenis 40,000,000.00
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonsari
Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kebonsari dan pustu
16 jenis 38,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,540,500,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala/rumah dinas puskemas
35 unit 60,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 50,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional
3 unit 250,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana bagi aparatur di Dinkes dan puskesmas
18 unit 40,000,000.00
Revitalisasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
Terlaksananya Pembangunan gedung kantor Dinkes
625m2 3,000,000,000.00
Penambahan Daya Listrik Dinas Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi 1 unit 15,500,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
47
Kesehatan listrik yang belum memadai
Peningkatan KapasitasSarana dan Prasana Kesehatan
Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan
1 paket 125,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
142,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terlatihnya Pegawai Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kompetensinya secara optimal
20 orang 22,000,000.00
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
Terevaluasinya penilaian angka kredit jabatan fungsional
2 kali 20,000,000.00
Fasilitasi Ijin Operasional Puskesmas Terbitnya izin operasional Puskesmas
8 Puskesmas 100,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
145,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi kinerja program dan kegiatan
5 dokumen 40,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Dinkes
4 dokumen 30,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya laporan administrasi barang dan Kepegawaian
2 jenis 30,000,000.00
Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan SKPD (SIMKEU - SKPD)
Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan SKPD
1 software 45,000,000.00
Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial
20,000,000.00
Fasilitasi Operasional Hibah dan Bansos
Terfasilitasinya penyaluran hibah dan bansos bidang kesehatan
10 proposal 20,000,000.00
Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1,200,000,000.00
Pengadaan obat generik dan paten non SK Menkes dan Bahan Laboratorium
Terlaksananya pengadaan OBAT GENERIK dan PATEN NON SK MENKES dan Bahan Laboratorium bagi puskesmas dan pustu
8 puskesmas 1,200,000,000.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9,809,234,000.00
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Terlaksananya penyemprotan pada tempat pembuangan sampah
12 TPS dan 1 TPA 55,000,000.00
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) yang Evidence Based
Terlaksananya pengelolaan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) : manajemen, organisasi dan teknologi
8 puskesmas dan 29 Pustu
200,000,000.00
Analisis Mortalitas Maternal Perinatal Terlaksanya analisis mortalitas maternal perinatal terdeteksi faktor resikonya
42 Faktor 73,700,000.00
Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji
Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan calon Jamaah Haji tahun 2015
325 CJH 85,000,000.00
Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar
256.500 kunjungan pasien
725,000,000.00
Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM)
Terlaksananya Pembinaan Petugas surveilans Pencegahan penyakit tidak menular
26 orang petugas surveilan
65,000,000.00
Surveilans Audit Puskesmas Terlaksananya Surveilans Audit Puskesmas yang tersertifikasi ISO
2 puskesmas 60,000,000.00
Updating Data Dasar Sanitasi Berbasis Software
Terlaksananya updating data dasar sanitasi
8 puskesmas 55,000,000.00
Penyelenggaraan Pengawasan Kualitas Air Minum
Terlaksananya pengambilan sampel pemeriksaan air minum
76 sampel PDAM dan 49 sampel
DAMIU
77,000,000.00
Pengelolaan Limbah Padat Medis Terlaksananya pembakaran limbah padat medis puskesmas
2.912 kg 110,000,000.00
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat Kota Pasuruan
32 orang 50,000,000.00
Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja
Terbinanya, termonitoringnya dan terevaluasinya kelompok UKK dalam analisa pelayanan kesehatan bagi pekerja
8 pos UKK, 8 Puskesmas, 1
Gudang Farmasi, 1 klinik perusahaan, 3
perusahaan besar @2 orang
60,000,000.00
Inventarisasi dan Pembinaan Badan Usaha Bidang Kesehatan dan Industri Rumah Tangga
Terlaksananya upaya inventarisasi dan pembinaan badan usaha bidang kesehatan, tenaga kesehatan dan industri rumah tangga di Kota Pasuruan
20 badan usaha,40 BU bid.kes
terawasi,30 nakes berijin, 25 IRT
berijin,34 kelurahan didata
45,000,000.00
Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Terlaksananya Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Puskemas Pembantu
Dinkes, 8 Puskesmas,28
Pustu
57,250,000.00
Penyusunan dan Pengolahan Data Tersusun dan terolahnya data District 1 dokumen 40,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
48
DHA (District Health Account) Health Account (DHA)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Bugulkidul
7 kegiatan 35,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kandangsapi
10 kegiatan 35,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonagung
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kebonagung
8 kegiatan 30,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Trajeng
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Trajeng
9 kegiatan 25,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Gadingrejo
10 kegiatan 30,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangketug
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Karangketug
8 kegiatan 25,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sekargadung
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Sekargadung
7 kegiatan 29,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonsari
Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kebonsari
9 kegiatan 25,000,000.00
Sosialisasi Bahaya NAPZA Terlakasananya sosialisasi bahaya NAPZA bagi siswa
300 pelajar terpilih di kota Pasuruan
77,500,000.00
Bimtek peningkatan SDM Dinkes Terselenggaranya bimtek peningkatkan SDM dinkes
40 orang 175,000,000.00
Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Terlaksananya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan terwujudnya lingkungan sehat dengan Kelurahan ODF (Open defecation Free)
2 Kelurahan 110,000,000.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi
Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar
23.296 kunjungan pasien
151,000,000.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT.Puskesmas Bugul Kidul
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Bugul Kidul
12.026 peserta PBI dan Non PBI BPJS
630,057,600.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi
9.035 peserta PBI dan Non PBI BPJS
422,755,200.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT. Puskesmas Kebonagung
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kebonagung
12.464 peserta PBI dan Non PBI BPJS
582,422,400.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Trajeng
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Trajeng
11.168 peserta PBI dan Non PBI BPJS
494,164,800.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Gadingrejo
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Gadingrejo
9.490 peserta PBI dan Non PBI BPJS
440,467,200.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Karangketug
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Karangketug
7.295 peserta PBI dan Non PBI BPJS
342,878,400.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan(Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Sekargadung
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Sekargadung
7.951 peserta PBI dan Non PBI BPJS
370,267,200.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Kebonsari
Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kebonsari
4.703 peserta PBI dan Non PBI BPJS
233,539,200.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul
2 jenis 186,451,200.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi
2 jenis 140,918,400.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung
2 jenis 194,140,800.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan
2 jenis 164,721,600.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
49
Puskesmas Trajeng Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo
2 jenis 146,822,400.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug
2 jenis 114,292,800.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung
2 jenis 123,422,400.00
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari
2 jenis 77,846,400.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 186,451,200.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 140,918,400.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 194,140,800.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 164,721,600.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 146,822,400.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 114,292,800.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 123,422,400.00
Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS
Paket 77,846,400.00
Pembuatan Dokumen UKL / UPL Puskesmas
Tersusunnya dokumen UKL / UPL Puskesmas
8 puskesmas 200,000,000.00
Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas
7 puskesmas 1,050,000,000.00
Pembinaan Petugas Tenaga Kesehatan
Terselenggaranya Pembinaaan Petugas tenaga Kesehatan
40 orang 40,000,000.00
Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)
Terselenggaranya Bintek PPGD 150 orang 95,000,000.00
Fasilitasi Perijinan Tenaga Kesehatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Ijin bagi Tenaga Kesehatan
100 Ijin 105,000,000.00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
120,000,000.00
Pengawasan Obat dan Makanan Terawasinya distribusi obat sarana distribusi obat 30
sarana,Penjual kosmetika 25
sarana, Penjual Peralatan
Kesehatan Rumah Tangga sebanyak
20 sarana, masyarakat 68
orang
90,000,000.00
Pengawasan Makanan dan minuman Terawasinya Produk (makanan & minuman) industri rumah tangga
sarana PIRT 40 sarana, PJAS 40 sarana, distribusi
makmin 35 sarana
30,000,000.00
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
30,000,000.00
Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu
Terselenggaranya Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu
pembuat jamu 34 orang
30,000,000.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1,096,667,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
50
Penyuluhan Masyarakat tentang Pola Hidup Sehat
Tersuluhnya masyarakat tentang pola hidup sehat
170 orang 55,000,000.00
Pembinaan Kader Posyandu Terbina dan terlatihnya kader posyandu
200 kader 194,000,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu
Tersedianya sarana dan prasarana posyandu yang memadai
281 posyandu 148,000,000.00
Pembinaan Kader Kelurahan Siaga Terlaksananya pembinaan kader kelurahan siaga
170 kader kelurahan siaga
90,000,000.00
Fasilitasi Saka Bhakti Husada (SBH) Terfasilitasinya pembinaan Satuan Karya Saka Bakti Husada bagi pramuka
280 orang 55,000,000.00
Pembentukan kelurahan PHBS percontohan
Terbentuknya kelurahan PHBS percontohan
8 kelurahan 83,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Bugulkidul
7 kegiatan 35,700,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kandangsapi
5 kegiatan 35,700,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonagung
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebonagung
5 kegiatan 30,795,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Trajeng
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Trajeng
5 kegiatan 26,440,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Gadingrejo
5 kegiatan 30,553,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Karangketug
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Karangketug
5 kegiatan 22,494,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Sekargadung
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Sekargadung
5 kegiatan 28,600,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonsari
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebonsari
4 kegiatan 28,385,000.00
Pembinaan Poskestren Terbentuknya Poskestren 14 Ponpes 83,000,000.00
Fasilitasi Lomba Bidang Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Lomba - lomba dalam bidang Kesehatan
10 kegiatan 150,000,000.00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 692,500,000.00
Pelayanan Kesehatan Balita Gizi Buruk untuk Rawat Jalan
Terlaksananya pelayanan balita gizi buruk untuk rawat jalan
3.275 dos (kotak) 117,500,000.00
Penanganan Rawat Inap Balita Gizi Buruk
Terlaksananya penanganan rawat inap balita gizi buruk
14 hari/anak 50,000,000.00
Pemberian MP-ASI pada Balita Gizi Kurang dari Gakin
Terlaksananya pemberian MP-ASI bagi Balita gizi kurang dari Gakin
34.150 bks/ 3 bln 100,000,000.00
Penyuluhan Penanggulangan Anemia Gizi
Tersuluhnya santri ponpes dalam menangulangi anemia gizi pada ponpes
600 orang 60,000,000.00
Bimtek Petugas Konselor ASI Terlaksananya Bintek bagi Petugas Konselor ASI
20 orang 115,000,000.00
Sosialisasi ASI Eklusif Telaksananya Sosialisasi /Penyuluhan ASI Eklusif
34 Kelurahan 100,000,000.00
Pemasyarakatan Kadarzi Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sadar Gizi(Kadarzi)
34 Kelurahan 150,000,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,229,565,000.00
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk
Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk DBD dan chikungunya
130 fokus DBD dan 10 fokus
chikungunya
275,000,000.00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pelayanan Vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah
14.510 anak 150,000,000.00
Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik
Terlaksananya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk Pengadaan larvasida untuk abatisasi Pemberantasan jentik berkala
160 RT/RW 300Kg
3 bulan sekali
80,000,000.00
Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan KLB dan Wabah
38 kasus 70,000,000.00
Operasional Klinik VCT HIV/AIDS Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan klinik VCT HIV/AIDS
12 bulan 22,000,000.00
Pelayanan Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
Terlaksananya pelayanan penanganan KIPI
35 kasus 30,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
51
Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
Terlayaninya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, pemeriksaan serosurvey dan bimtek pelayanan IMS
40 kasus, 1 kali serosurvey, 40
pegawai
130,000,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Bugulkidul
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Bugulkidul
6 jenis penyakit menular
11,900,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kandangsapi
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Kandangasapi
6 jenis penyakit menular
11,900,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonagung
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Kebonagung
6 jenis penyakit menular
11,100,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Trajeng
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Trajeng
1 jenis penyakit menular
9,019,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Gadingrejo
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo
4 jenis penyakit menular
10,170,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Karangketug
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Karangketug
1 jenis penyakit menular
7,731,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Sekargadung
Terwujudnya pencegahan dan tertanggulanginya penyakit di wilayah kerja Puskesmas Sekargadung
2 jenis penyakit menular
11,045,000.00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonsari
Terwujudnya pencegahan dan tertanggulanginya penyakit di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari
5 jenis penyakit menular
10,200,000.00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kusta
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kusta
26 petugas puskesmas
27,500,000.00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan Diare
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan diare
26 petugas puskesmas
30,000,000.00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosa
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkolosa
26 petugas puskesmas
55,000,000.00
Pengadaan lemari es penyimpan vaksin Puskesmas
Terpenuhinya kebutuhan lemari penyimpan vaksin di Puskesmas
2 puskesmas 182,000,000.00
Pengadaan Mesin Fogging dan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Fogging
Tersedianya mesin fogging dan APD petugas fogging yang memenuhi standar
3 mesin dan 5 set APD
95,000,000.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
285,000,000.00
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Terbina dan terawasinya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan peserta BPJS di Puskesmas
8 Puskesmas 60,000,000.00
Fasilitasi Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas ber - Akreditasi
Terfasilitasinya Akreditasi Puskesmas dari kementrian kesehatan
1 UPT Pkm 125,000,000.00
Fasilitasi pembentukan BLUD UPT Puskesmas
Terfasilitasinya pembentukan pengelolaan keuangan UPT Puskesmas dengan sistim BLUD
8 UPT Puskesmas 100,000,000.00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5,269,700,000.00
Pelayanan Operasi Katarak Terlayaninya operasi katarak bagi penduduk miskin yang membutuhkan
75 mata 205,000,000.00
Pelayanan pemeriksaan papsmear bagi maskin dan kader
Terlaksananya pelayanan papsmear bagi wanita usia subur dari keluarga miskin dan kader kesehatan
175 WUS 25,000,000.00
Penyediaan Kacamata Bagi Siswa dari Keluarga Miskin
Penyediaan kacamata bagi siswa dari keluarga miskin
300 kacamata 145,000,000.00
Pembayaran Premi BPJS Kesehatan PBI-APBD
Kepesertaan masyarakat miskin dalam program JKN
21.000 Maskin 4,894,700,000.00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
411,825,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu
Terlaksananya pemeliharaan kursi gigi di puskesmas dan pustu
16 unit 70,000,000.00
Pemeliharaan Puskesmas (DINKES) Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas
8 puskesmas 126,500,000.00
Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (DINKES)
Terlaksananya 28 upaya pemeliharaan fisik puskesmas pembantu sesuai standar
28 puskesmas pembantu
215,325,000.00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
120,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
52
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terjalinnya hubungan kemitraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin Kota Pasuruan
3 institusi 40,000,000.00
Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas sekargadung
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan jiwa masyarakat kota pasuruan yang dikerjasamakan dengan RS Jiwa dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang dan RSJ Menur Surabaya
2 RSJ 55,000,000.00
Fasilitasi Pembinaan Upaya Kesehatan Khusus Lainnya ( UKK, UK OL)
Terfasilitasinya pembinaan upaya kesehatan khusus lainnya di Kota Pasuruan
18 UKK, Pembentukan
UP/OL
25,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
56,000,000.00
Pembinaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita
Terlaksananya pembinaan DDTK bagi Guru TK dan Bunda PAUD
655 orang 56,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
61,600,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia
Terlaksananya pengadaan timbangan injak bagi posyandu lansia
124 unit 28,600,000.00
Pembinaan kader posyandu lansia Terbinanya kader posyandu lansia di kelurahan dalam upaya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia
170 kader posyandu lansia
33,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2,088,890,500.00
Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil dan ibu Balita
Terlaksananya Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil bagi petugas pembina kelurahan
34 Petugas 55,000,000.00
Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Terdeteksinya status kesehatan anak usia sekolah dan remaja
10.464 siswa 82,500,000.00
Revitalisasi penanganan Kesehatan Bayi dan Balita
Terlaksananya pertemuan revitalisasi penanganan bayi dan Balita
56 petugas 83,000,000.00
Koordinasi upaya penurunan AKI dan Peningkatan Akses Universal Kesehatan Reproduksi
Terlaksananya koordinasi upaya penurunan AKI dan peningkatan akses universal kespro bagi ibu
63 orang 50,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam pelayanan Antenatal terpadu
Terlaksananya pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan antenatal care (ANC) terpadu
59 petugas 35,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul
7 kegiatan 270,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kandangsapi
Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Kandangsapi
4 kegiatan 281,237,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonagung
Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Kebonagung
12 kegiatan 235,670,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Trajeng
Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Trajeng
6 kegiatan 189,200,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Gadingrejo
Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo
5 kegiatan 222,221,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Karangketug
Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Karangketug
4 kegiatan 179,201,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Sekargadung
Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Sekargadung
7 kegiatan 224,510,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonsari
Terlayaninya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari
6 kegiatan 181,351,500.00
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
3,022,350,000.00
Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan
3,022,350,000.00
Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono 57,282,561,093.00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
57,282,561,093.00
Pelayanan Kesehatan BLUD Terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas
80% 57,282,561,093.00
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46,350,818,900.00
Dinas Pekerjaan Umum 45,860,818,900.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9,979,942,200.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda pos (Materai)
750 Buah 3,600,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik dan faximile/ internet
12 bulan 9,377,170,200.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dapat 32 Mobil dan 41 51,140,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
53
perizinan kendaraan dinas/operasional terbayar Sepeda Motor
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor
24 Jenis Peralatan Kebersihan
15,295,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 79 Jenis ATK 50,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
22 barang cetakan 35,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
10 Jenis 15,000,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
32 Unit 199,761,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya jasa berlangganan surat kabar
10 Jenis 17,576,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Terealisasinya makanan dan minuman
1075 Kotak 20,400,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
52 Kali 150,000,000.00
Pemeliharaan Software Administrasi Perkantoran
Terpeliharanya Software Administrasi Perkantoran
1 Software 45,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,106,970,000.00
Pengadaan mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeler 43 Unit 55,016,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terawatnya gedung kantor secara baik
2 Ruang Kantor 115,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas / operasional
5808 liter 85,004,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
23 Unit 16,200,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meja dan kursi kantor 24 bh mebeler 5,750,000.00
Pembangunan Prasarana Aparatur Terbangunnya Prasarana Aparatur 2 Lokasi 830,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
178,201,000.00
Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 503 Orang 178,201,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terlatihnya SDM Aparatur 5 Orang 18,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
123,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Terlaksananya perencanaan kinerja program /kegiatan
5 dokumen 30,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
3 Dokumen 28,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian
4 Kegiatan 30,000,000.00
Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Tersusunnya laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
4 Dokumen 35,000,000.00
Program pembangunan jalan dan jembatan
7,303,000,000.00
Pembangunan Jalan Paving di 4 Kecamatan
Terlaksananya pembangunan jalan paving
10 Lokasi 2,560,000,000.00
Peningkatan Jalan Sesuai standar teknis Kebinamargaan
2 Lokasi 4,743,000,000.00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5,439,000,000.00
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota
Sesuai standar teknis Kebinamargaan
35 Saluran 267,000,000.00
Peningkatan Trotoar dan Drainase Kelancaran pengguna Trotoar Jalan 7 Lokasi 2,847,000,000.00
Pembangunan Trotoar dan Drainase Terwujudnya pembangunan trotoar dan drainase
4 Lokasi 2,325,000,000.00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5,919,000,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (dan berm)
Mempertahankan umur teknis jalan 28 Ruas Jalan 1,250,000,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan
Mempertahankan fungsi trotoar di Kota Pasuruan
10 Ruas Jalan 338,000,000.00
Peningkatan Jembatan Terwujudnya peningkatan jembatan 1 Lokasi 4,200,000,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan
Mempertahankan fungsi jembatan di Kota Pasuruan
15 Jembatan 131,000,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1,647,462,700.00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat-alat berat yang dipelihara 5 unit 33,000,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel yang dipelihara
11 unit 17,900,000.00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Terlaksananya akurasi pengukuran alat-alat ukur laboratorium
5 unit 15,000,000.00
Pengadaan alat-alat berat Terlaksananya pengadaan Mini Excavator
1 unit 900,000,000.00
Operasional Uji Mutu Bahan 12 Bulan 57,929,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
54
Bangunan dan Peralatan
Pengadaan Alat-Alat Workshop 623,633,700.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
11,511,243,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan DAS
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
10 Kelurahan 54,150,000.00
Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier (OPJIAP)
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
23 Lokasi 585,500,000.00
Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1 Keg 28,200,000.00
Pembangunan Saluran Drainase dan Irigasi
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
17 Lokasi 6,296,630,000.00
Rehabilitasi Saluran Drainase dan Irigasi
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
15 Lokasi 3,274,163,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3 Sungai 397,100,000.00
Pembangunan Jalan Inspeksi di sempadan jaringan irigasi dan sungai
Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3 Lokasi 875,500,000.00
Program Pengendalian Banjir 475,000,000.00
Operasional Pemeliharaan Sungai Terwujudnya pengendalian banjir 1 Lokasi 475,000,000.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur
760,000,000.00
Fasilitasi Bantuan Teknis Pembangunan Infrastruktur
Terfasilitasinya Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur
1 Dokumen 100,000,000.00
Fasilitasi Pembinaan Workshop Teknik Bangunan Gedung
35 Orang 50,000,000.00
Biaya Operasional Tim Teknis Verifikasi SIP JAKI
150 pemohon 50,000,000.00
Biaya Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung
20 pemohon 50,000,000.00
Pembangunan Sistem Informasi Database Infrastruktur berbasis GIS
1 Software 510,000,000.00
Program Penataan Tata Ruang 1,400,000,000.00
Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Terlaksananya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota pasuruan
34 Kelurahan & 4 Kecamatan
110,000,000.00
Fasilitasi Tim Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan
Terfasilitasinya kerja Tim dalam proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk diserahkan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan
7 Perumahan 100,000,000.00
Fasilitasi Hari Tata Ruang Terfasilitasinya Peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang diselenggarakan di Kota Pasuruan
1 Keg 100,000,000.00
Bintek Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya kegiatan yang memberikan pemahaman penataan ruang
1 Keg 70,000,000.00
Penyusunan Pradesain Kota Pasuruan Terwujudnya penataan ruang Kota Pasuruan melalui pradesain kawasan
1 Paket 60,000,000.00
Pembuatan Peta Garis Rencana Kota Terpenuhinya kebutuhan peta garis skala 1 : 1000 sebagai penunjang kinerja tata ruang
1 Paket 750,000,000.00
Updating Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan
Terwujudnya Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan
1 Paket 150,000,000.00
Operasional Rekomedasi Siteplan dan SKRK
Terlaksananya pembuatan rekomendasi Siteplan dan SKRK
1 Kegiatan 60,000,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
490,000,000.00
Program Penataan Tata Ruang 490,000,000.00
Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana penataan ruang
4 aspek (struktur ruang; pola ruang; pemanfaatan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang)
180,000,000.00
Updating Database Tata Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi (SIG)
tersedianya informasi geografis terfaktual sesuai RTRW yang berlaku
Updating 10 peta digital (batas administrasi; pola ruang; jar. jalan; prasarana, sarana dan utilitas; jar. drainase; sebaran perumahan; sebaran
120,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
55
jar. telekomunikasi; jar. Trotoar; jar. Pipa air minum)Pembuatan 1 Peta Baru (Sebaran RTH)
Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2011 - 2031
terumuskannya rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kota Pasuruan 2011 - 2031
3 Aspek (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis)
98,000,000.00
Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukkan Industri di Kota Pasuruan
terumuskannya rencana pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri
3 Aspek (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis)
92,000,000.00
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7,114,000,000.00
Dinas Pekerjaan Umum 7,114,000,000.00
Program Pengembangan Perumahan
3,115,000,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
Terpenuhinya kebutuhan sarpras Rusunawa Tamba'an dan Petahunan
8 Paket 1,200,000,000.00
Biaya Operasional Rusunawa (Tamba'an & Petahunan)
Terpenuhinya kebutuhan Operasional rusunawa Tamba'an dan Petahunan
12 Bulan 1,025,000,000.00
Pemeliharaan Gedung, Kantor dan Rumah Dinas Rusunawa(tambaan)
Terpeliharanya Sarpras Gedung Hunian, Kantor dan Rumah Tangga
12 Bulan 650,000,000.00
Verifikasi, Evaluasi dan Sosialisasi Penghunian Rusunawa Petahunan
Terciptanya hunian rusunawa sesuai aturan yang berlaku
2 Paket 140,000,000.00
Pemeliharaan Taman Rusunawa Tamba'an
Terpeliharanya Taman halaman depan dan dalam Rusunawa
1 Paket 100,000,000.00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
462,500,000.00
Biaya Operasional Pembangunan Kawasan Kumuh
11 Kelurahan 150,000,000.00
Pendataan dan Fasilitasi Bangunan Terwujudnya Data Base Rumah 4 Kecamatan 200,000,000.00
Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi
4 Kecamatan 60,000,000.00
DED Pembangunan Kawasan Kumuh (NUSP2)
7 Kelurahan 52,500,000.00
Program pengelolaan areal pemakaman
1,072,000,000.00
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
5 Lokasi 822,000,000.00
Pemeliharaan Makam Terpeliharanya Areal Pemakaman 315.000m2 250,000,000.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2,464,500,000.00
Pembangunan Saluran Air Limbah Terlaksananya pembangunan saluran air limbah
8 Lokasi 1,300,000,000.00
Pembangunan Septicktank Komunal Terlaksananya pembangunan Septicktank Komunal
6 Lokasi 535,000,000.00
Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa Air Minum
Terwujudnya Peningkatan Air Minum 4 Lokasi 428,000,000.00
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pemukiman
Terwujudnya pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4 Kecamatan 150,000,000.00
Updating Sarana Prasarana Sanitasi 4 Kecamatan 51,500,000.00
Urusan Perencanaan Pembangunan 4,573,523,500.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4,573,523,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
655,788,700.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk aktivitas perkantoran yang membutuhkan keabsahan transaksi
500 lembar 3,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantor
12 bulan 96,843,200.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas
18 unit 3,600,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
21 jenis, 12,240,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
45 unit 23,150,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 36 jenis 37,012,500.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
12 Bulan 41,250,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan
jenis 10,545,000.00
Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan 12 unit 101,144,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
56
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan
3 jenis, 12 bulan 4,504,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya mamin rapat dan tamu 1825 orang kali 36,500,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar provinsi
617 orang hari 286,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
229,272,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda
1 Gedung 72,400,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan BBM dan servis kendaraan dinas Bappeda
4158 liter 18 unit 93,397,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung Bappeda
16 unit 16,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Bappeda
16 unit 23,550,000.00
Pemeliharaan taman dan pagar Tersedianya tenaga pemeliharaan taman
80 orang hari 23,925,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek
4 kali 10,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunnya perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bappeda Tahun 2014 dan 2016
7 jenis laporan 40,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015
4 jenis laporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya pelaporan barang dan pengelolaan kepegawaian Bappeda
4 jenis laporan 25,000,000.00
Program Kerjasama Pembangunan 29,940,800.00
Penyusunan Pelaporan dana DEKON dan Tugas Pembantuan
Jumlah dokumen pelaporan dana Dekon dan Tugas Pembantuan
24 SKPD Kota Pasuruan dan instansi vertikal
29,940,800.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
815,522,000.00
Musrenbang RPJMD Kota Pasuruan 2016-2020
Jumlah usulan yang terjaring dalam RPJMD berdasarkan bidang
195 peserta 105,000,000.00
Verifikasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan
Jumlah Perencanaan Program/Kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kota Pasuruan yang diverifikasi
39 SKPD 77,870,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kota Bidang Kesepakatan usulan perencanaan pembangunan antara SKPD, masyarakat dan stakeholder
200 orang 125,000,000.00
Verifikasi Program /Kegiatan PAK APBD
Jumlah SKPD yang diverifikasi program kegiatan PAK
39 SKPD 36,990,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang difasilitasi
38 Kelurahan dan kecamatan
32,950,000.00
Forum SKPD Jumlah SKPD yang mensinkronkan dengan usulan stakeholder
88 peserta 95,400,000.00
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Terfasilitasinya pertemuan dan koordinasi TKPKD Kota Pasuruan
39 SKPD 65,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tersedianya dokumen RKPD Kota Pasuruan
8 substansi 75,000,000.00
Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Kota Pasuruan
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja SKPD yang disahkan oleh Kepala Daerah
39 SKPD 40,000,000.00
Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Jumlah dokumen RENJA SKPD seluruh Kota Pasuruan yang diverifikasi
39 SKPD 47,312,000.00
Penyusunan Profil Pro Poor Jumlah dokumen pro poor yang disusun
1 dokumen 40,000,000.00
Penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD
Jumlah naskah akademik Raperda RPJMD yang disusun
1 dokumen 75,000,000.00
Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
555,000,000.00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Tersedianya dokumen LKPj penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota selama 1 Thn
39 Dokumen SKPD dengan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan serta 30 dokumen DPRD Kota Pasuruan
140,000,000.00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
39 Dokumen LAKIP SKPD
95,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
57
Kota Pasuruan Pemerintah (LAKIP) Kota Pasuruan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen Monev pelaksanaan rencana pembangunan
39 Dokumen Monev SKPD
55,000,000.00
Operasional Sistem Informasi Manajemen E- LAKIP
Terlaksananya kelancaran aksesbilitas Sistem Informasi Manajemen E-LAKIP
39 SKPD 45,000,000.00
Operasional Sistem Informasi Manajemen E- MONEV
Terlaksananya kelancaran aksesbilitas Sistem Informasi Manajemen E- MONEV
39 SKPD 45,000,000.00
Koordinasi dan pemetaan unsur Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Terwujudnya implementasi SIDa dalam mendukung pecepatan pembangunan daerah
SKPD terkait 175,000,000.00
Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
77,000,000.00
Studi Kelayakan pembangunan rumah singgah bagi masyarakat rawan sosial
Terbangunnya rumah singgah bagi masyarakat rawan sosial
20 Instansi terkait 77,000,000.00
Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
148,000,000.00
Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan di Kota Pasuruan
Meningkatkan kualitas hasil produk perikanan dan meningkatkan pendapatan para pengolah hasil perikanan
3 aspek (Pendapatan Keluarga nelayan, pengolah dan pedagang
73,000,000.00
Pemetaan Daerah rawan pangan tingkat kelurahan
Terwujudnya pemetaan dan penanganan rawan pangan
2 aspek (ketersediaan kecukupan stok pangan, teridentifikasinya lokasi rawan pangan)
75,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
365,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi
Mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan program/kegiatan di SKPD lingkup bidang ekonomi
9 SKPD bidang ekonomi
90,000,000.00
Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pasuruan
Terwujudnya pengendalian inflasi daerah di kota pasuruan
9 indikator sektor ekonomi
100,000,000.00
Penyusunan Road Map Inflasi Kota Pasuruan
Tersusunnya Road Map Inflasi Kota Pasuruan
1 dokumen 60,000,000.00
Penyusunan Strategi Pemberdayaan UMKM Kota Pasuruan
Tersedianya dokumen strategi pemberdayaan UMKM Kota Pasuruan
1 dokumen 60,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
1 dokumen 55,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya
693,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Terkoordinasinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di SKPD lingkup bidang sosial budaya
3 kali 100,000,000.00
Fasilitasi Kota Sehat Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kota Sehat
31 titik pantau 99,000,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Program CSR/TSP (Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan)
Terumuskannya pemanfaatan program CSR/TSP (Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan
80 Perusahaan 90,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1 dokumen 60,000,000.00
Fasilitasi Tim Kota Layak Anak Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan KLA
31 indikator, 39 SKPD
160,000,000.00
Evaluasi Capaian Program MDGs Di Kota Pasuruan
Meningkatnya Pemanfaatan Program MDGs Di Kota Pasuruan
8 goals 64,000,000.00
Bintek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Meningkatnya pengetahuan SKPD dalam penyusunan anggaran responsif gender
39 SKPD 120,000,000.00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
905,000,000.00
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai RPI2JM Kota Pasuruan
4 sektor (Pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan; sistem penyediaan air minum
65,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program terpantaunya pelaksanaan kegiatan 4 sektor (air limbah; 55,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
58
Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
pembangunan bidang sanitasi sesuai Dokumen PPSP Kota Pasuruan
persampahan; drainase; dan PBHS)
Monitoring dan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan DAK pada tahun berikutnya
11 bidang (pendidikan; kesehatan; infrastruktur jalan; infrastruktur irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur sanitasi; kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup; keluarga berencana; keselamatan transportasi darat)
65,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang
Terpacunya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
3 jenis (perorangan, kelompok, badan usaha)
90,000,000.00
Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Pasuruan
terumuskannya rencana pengelolaan sumber daya air yang digunakan sebagai acuan dalam kurun waktu 20 tahun
3 kegiatan (konservasi SD Air; Pendayagunaan SD Air; Pengendalian daya rusak air)
160,000,000.00
Penyusunan rencana teknis dan manajemen persampahan Kota Pasuruan
Tersedianya rencana induk pengelolaan persampahan
3 Jenis (sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik)
150,000,000.00
Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan prasarana ekonomi
terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan pemukiman
6 kali rapat koordinasi
55,000,000.00
Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan prasarana sosial budaya
terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam
7 sektor (pembangunan, cipta karya, tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, perekonomian dan sumber daya alam)
55,000,000.00
Fasilitasi Pendampingan Legalisasi Batas Wilayah Kota Pasuruan
tercapainya legalisasi batas wilayah Kota Pasuruan
3 sektor (hukum, binamarga, tata ruang)
80,000,000.00
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)
terumuskannya PWTJM sebagai pendukung RPJMD
3 Analisis (Analisis Aspek Ekonomi; sosial Budaya; dan Lingkungan)
65,000,000.00
Analisis Rencana Relokasi Prasarana Perkantoran
tersusunnya perencanaan relokasi sarana perkantoran pemerintah daerah Kota Pasuruan
4 Aspek (Aspek Teknis, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Aspek Hukum)
65,000,000.00
Urusan Perhubungan 9,765,296,645.00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
9,765,296,645.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang baik
1,212,646,175.00
Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya Penyediaan jasa surat menyurat (jmlh lembar)
1200 5,400,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksannya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (jumlah Fasilitas)
10 500,000,000.00
Pemasangan baru daya listrik Terlaksannya pemangan daya listrik (jumlah titik)
3 21,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jumlah unit kendaran)
21 25,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksannya Penyediaan alat tulis kantor (jumlah item)
35 50,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jumlah barang)
44 180,000,000.00
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun 50,000,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksanaya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 100,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksannya Penyediaan peralatan rumah tangga
1 tahun 40,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan bacaan dan 1 tahun 7,500,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
59
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Terlaksanya Penyediaan makanan dan minuman
40,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksanaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
14 193,746,175.00
Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
50 595,000,000.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
(Jumlah barang) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat beroperasi
14 75,000,000.00
Pengadaan mebeleur terlaksananya Pengadaan mebeleur (jumlah)
50 30,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (m2)
1871 65,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sejumlah 21 unit kendaraan
21 200,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
(Jumlah barang) Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat beroperasi
14 35,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terlaksananya jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
39 40,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir terlaksananya jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleir (unit)
95 20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
1 tahun 30,000,000.00
Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Jumlah Unit Peralatan Gedung kantor
1 tahun 100,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
100,000,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Set pakaian dinas beserta perlengkapannya
113 100,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
95,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Jumlah Peserta Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2 20,000,000.00
Fasilitasi Peringatan HUT perhubungan
Kegiatan HUT Perhubungan 1 75,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Jumah Jenis Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
5 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan
4 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Jumlag Dokumen Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
6 25,000,000.00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
30,000,000.00
Verifikasi Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
Jumlah Macam Dokumen Andalalin 1 dokumen 30,000,000.00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1,110,000,000.00
Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor
11 unit 30,000,000.00
Pengadaan Microfon/Voice Announcer Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor
5 unit 75,000,000.00
Pengadaan Papan Nama Jalan Elektronik
Jumlah Papan Nama Jalan dalam kota
7 unit 135,000,000.00
Pemeliharaan Terminal Jumlah item Prasarana terminal yang terpelihara
8 item 80,000,000.00
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu yang terpelihara 99 unit 100,000,000.00
Pemeliharaan marka jalan, zebra cross dan marka parkir
sepanjang marka jalan, zebra cross dan marka parkir yang terplihara
1000 m 195,000,000.00
Pemeliharaan traffic light dan Moving sign
Jumlah traffic light yang terpelihara 54 unit 150,000,000.00
Pemeliharaan median jalan sepanjang median jalan yang terpelihara
1771 m 60,000,000.00
Pemeliharaan Kantor dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Prasarana balai yang terplihara
10 unit 80,000,000.00
Pemeliharaan fasilitas parkir wisata Jenis Sarana Prasarana / Fasilitas Parkir Wisata
8 unit 80,000,000.00
Fasilitasi pelayanan parkir wisata Jenis Pendukung Operasional pelayanan
5 50,000,000.00
Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Terfasilitasinya pengujian kendaraan bermotor
4 jenis 25,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
60
Operasional terminal Jumlah jenis Pendukung Operasional pengelolaan
4 terminal 50,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
280,000,000.00
Fasilitasi Penertiban angkutan intensitas kegiatan Penertiban angkutan umum dan becak
5 120,000,000.00
Fasilitasi Pemilihan supir teladan Jumlah supir angkutan yang mewakili 80 25,000,000.00
Pembinaan pengemudi angkutan umum
Jumlah Pengemudi Angkurtan Umum dan becak yang terbina
80 60,000,000.00
Fasilitasi penataan sarana prasarana dan Arus lalulintas
Titik Pelaksanaan Pemantauan LLAJ 11 titik 75,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
272,000,000.00
Pengadaan Kontrol Cadangan Trafick Light
Jumlah Unit Trafick Light Cadangan 4 unit 100,000,000.00
Pemeliharaan Pos Lalulintas Jumlah Pos Lalulintas yang terawat 5 unit 15,000,000.00
Koordinasi Forum Lalu lintas Terlaksananya koordinasi forum lalu lintas
12 kali 75,000,000.00
Pembangunan pos lalu lintas Jumlah Unit Pos 1 unit 40,000,000.00
Pemeliharaan halte Jumlah Unit Halte 14 unit 42,000,000.00
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
4,580,650,470.00
Pengadaan Marka Jalan Luasan Marka Jalan yang terpenuhi 925 M' 175,000,000.00
Pengamanan lalu lintas jalan Bulan Kegiatan Pengamanan 12 bulan 400,000,000.00
Pengadaan fasilitas keselamatan transportasi darat
Jumlah Rambu, Overhead, RPPJ 3 jenis 635,650,470.00
Pengadaan CCTV keselamatan transportasi darat
Jumlah titik/unit CCTV 2 titik 250,000,000.00
Fasilitasi lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)
Kriteria lomba WTN 5 150,000,000.00
Pengadaan moving sign Jumlah Moving Sign 1 unit 130,000,000.00
Pemeliharaan Instalasi Jaringan Bawah tanah
Jumlah lokasi Jaringan yang diremajakan
3 titik 60,000,000.00
Pengadaan Traffic Light Jumlah pekerjaan yang diadakan 1 tahun 600,000,000.00
Pengadaan Marka ZOSS Jumlah pekerjaan yang diadakan 1 tahun 640,000,000.00
Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas Jumlah paket yang diadakan 1 50,000,000.00
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jumlah Unit yang diadakan 100 250,000,000.00
Pengadaan RPPJ Jumlah Unit yang diadakan 30 240,000,000.00
Pengadaan ATCS Jumlah paket yang diadakan 2 1,000,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Perparkiran 1,250,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Perparkiran Kepuasaan pelayanan perparkiran 5 1,250,000,000.00
Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut
165,000,000.00
Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Perhubungan Laut
Peserta Sosialisasi & Pembinaan 60 50,000,000.00
Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Kota Pasuruan
Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pelabuhan
3 50,000,000.00
Penertiban Angkutan laut Jumlah existensi kegiatan 12 65,000,000.00
Urusan Lingkungan Hidup 31,210,897,760.00
Dinas Pekerjaan Umum 25,847,275,000.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15,160,925,000.00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
374 Unit 4,186,625,000.00
Pengelolaan Komposter (3R) Terpenuhinya Pengelolaan Sampah menjadi Pupuk Komposter
2 Lokasi 300,000,000.00
Pelayanan Pengangkutan Sampah Terlaksananya Pengangkutan Sampah dari sumber sampah
31 Unit 1,850,000,000.00
Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman
Terlaksananya petugas kebersihan pengangkut sampah di Kelurahan
34 Kelurahan 725,000,000.00
Pemeliharaan/Perbaikan TPS Terlaksananya perbaikan TPS 15 Unit 444,500,000.00
Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan
31 Unit 950,000,000.00
Pembangunan TPS Terlaksananya pembangunan TPS 5 Paket 882,500,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Adipura (Koordinasi dg BLH)
Terwujudnya koordinasi/ sosialisasi program Adipura
4 Kecamatan 350,000,000.00
Pengadaan Tanah Urug TPA Terlaksananya pengadaan tanah urug untuk sanitary Landfill
5650 m3 669,500,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana TPA
8 Paket 2,002,000,000.00
Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA Terlaksananya Perbaikan sarana dan prasarana TPA
3 Paket 700,800,000.00
Pelayanan Kebersihan Jalan Terlaksananya Kebersihan Lingkungan/ Ruas Jalan
62 Ruas Jalan 1,500,000,000.00
Operasional Pengelolaan TPA Terlaksananya Pengelolaan Sampah di TPA Blandongan
175 m3 350,000,000.00
Updating Data Wajib Retribusi Kebersihan Non PDAM
20.000 Wajib Retribusi
100,000,000.00
Operasional Pengangkutan Sampah TPS
Terlaksananya Kebersihan Lingkungan/ Ruas Jalan
32 TPS 150,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
61
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
6,238,000,000.00
Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota
Terlaksananya perawatan pohon / tanaman penghijauan
32 lokasi 700,000,000.00
Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Taman
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Taman
19 Unit 125,000,000.00
Pemeliharaan Alun-alun Terlaksananya Pemeliharaan Alun-alun
18 Org 380,000,000.00
Pemeliharaan Lampu Taman Tersedianya komponen listrik lampu taman
15 Lokasi 150,000,000.00
Pemeliharaan Landscap Jalan Terlaksananya pemeliharaan taman jalan
25 Lokasi 650,000,000.00
Pembangunan Landscape Jalan Terlaksananya Pembangunan Landscape Jalan
5 Lokasi 690,000,000.00
Peningkatan Alun-alun Meningkatnya sarana dan prasarana alun-alun
2.500 m2 209,000,000.00
Pemeliharaan Taman dan Gapura Batas kota
Terlaksananya Pemeliharaan Taman dan Gapura Batas kota
12 Lokasi 175,000,000.00
Pemeliharaan Taman Kota Terlaksananya pemeliharaan taman kota
2180 m2 125,000,000.00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman Tersedianya sarana dan prasarana pertamanan
15 Unit 175,000,000.00
Peningkatan Taman Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana taman
1630 m2 1,070,000,000.00
Pembangunan Taman Terlaksananya pembangunan taman 500 m2 1,214,000,000.00
Pemeliharaan Taman Pekuncen Terlaksananya pemeliharaan taman pekuncen
3000 m2 75,000,000.00
Peningkatan Taman Petahunan Terlaksananya peningkatan taman Petahunan
1.3 Ha 500,000,000.00
Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan
4,448,350,000.00
Pemeliharaan Penerangan Jalan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan
4500 titik lampu 827,000,000.00
Pemeliharaan Kendaraan PJU Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan PJU
3 unit 81,350,000.00
Pemasangan/Pengembangan PJU Terlaksananya Pemasangan/Pengembangan PJU
350 titik 1,800,000,000.00
Revitalisasi dan Efisiensi PJU Terlaksananya penyesuaian daya PJU
12 bulan 360,000,000.00
Pengadaan Kendaraan PJU Terlaksananya pengadaan mobil tangga kendaraan PJU
1 unit 1,380,000,000.00
Badan Lingkungan Hidup 5,363,622,760.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
438,840,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000
400 lembar 150 lembar
2,100,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Listrik dan Internet
12 bulan 144,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembayaran Pajak STNK 3 unit roda 4, 12 unit roda 3, 2 unit roda 2
8,350,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan bahan dan alat kebersihan
45 item 8,500,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah kebutuhan peralatan kerja yang diperbaiki / servis
20 Unit 13,670,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 75 item 17,500,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandAan
12 Jenis 23,620,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan elektronik
20 Item 6,500,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
6 item 75,500,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 bulan 5,700,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat
12 bulan 8,400,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah kebutuhan perjalanan dinas 12 bulan 125,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
191,923,400.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-Jumlah jasa tenaga kebersihan -Jumlah pemeliharaan atap gedung kantor
-2 orang -1 paket
54,100,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
3 unit mobil roda 4 dan 2 unit roda 2
110,358,400.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
21 Unit AC, 1 Unit Wireless dan Jaringan Informatika
7,700,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, halaman, tempat Parkir dan Pagar
"Jumlah pemeliharaan taman , halaman, tempat parkir dan pagar
12 bulan 19,765,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Peningkatan 24,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
62
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Jumlah Kursus-kursus singkat yang diikuti
3 orang 24,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
5 Dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan keuangan
4 Dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Jumlah dokumen pelaporan barang milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
4 Dokumen 25,000,000.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,348,536,000.00
Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan
Jumlah pengelola kebersihan lingkungan
5 kali kegiatan 150,000,000.00
Pembinaan Kader Lingkungan Jumlah kader lingkungan yang mengikuti pembinaan
100 kader lingkungan
103,165,100.00
Pembinaan dan Lomba Pengelolaan Bank Sampah
Jumlah peserta pembinaan dan lomba Bank Sampah bagi pengelola BSU
110 unit BSU 222,523,500.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah Becak sampah, Komposter, Tempat sampah Plastik dan Karet
- 40 Unit Becak Sampah - 40 Unit Komposter - 200 Unit Tempat Sampah Plastik - 250 Unit Tempat Sampah Karet
287,198,500.00
Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu
Terpeliharanya gedung UPS 3R 5 UPS 3R 226,758,900.00
Pembinaan Eco-Pesantren Jumlah peserta pembinaan Eco Pesantren
50 Orang 45,000,000.00
Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri)
Jumlah peserta pembinaan dan lomba kelurahan berseri tingkat Kota
34 Kelurahan 113,890,000.00
Pembinaan Kampung Organik Jumlah peserta pembinaan kampung organic dan penyediaan bibit tanaman
3 Kelurahan
150,000,000.00
Sosialisasi Pemanfaatan Komposter Jumlah peserta sosialisasi Cleaning service SKPD dan Masyarakat
50,000,000.00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1,863,067,600.00
Pengadaan Prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara
Jumlah bahan lab habis pakai dan material uji analis kualitas air dan udara dan Jumlah alat laboratorium
7 item bahan dan 12 Unit alat
118,227,600.00
Pembinaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Jumlah peserta Sosialisasi/pembinaan dan Jumlah Asistensi pengusaha yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
50 Peserta pembinaan dan 25 asistensi
32,802,000.00
Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan
Jumlah IPAL komunal perpipaan 9 Unit IPAL Komunal Perpipaan
65,365,000.00
Perawatan dan Operasional Laboratorium
Jumlah perawatan dan operasional laboratorium
12 kali sampling mandiri
95,160,000.00
Fasilitasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan
Jumlah rapat tindak lanjut aduan dugaan pencemaran lingkungan
10 kali rapat tindak lanjut pengaduan
62,118,000.00
Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu Program Adiwiyata
-Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan sekolah Adiwiyata
30 sekolah 195,000,000.00
Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Adipura
Jumlah rapat pembinaan dan koordinasi penilaian program adipura
- 6 kali rapat - 74 titik pantau
285,129,000.00
Pemantauan Penaatan Dokumen Lingkungan
Jumlah pengusaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemantauan penaatan dokumen lingkungan
33 pengusaha yang telah memiliki dokumen
35,520,000.00
Penyusunan Dokumen Pemantauan Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa
Jumlah terpantaunya status kerusakan tanah
1 Kecamatan 60,000,000.00
Workshop Program Adiwiyata Untuk SD, SMP, SMU, SMK
Jumlah peserta sosialisasi program adiwiyata
40 Sekolah 99,000,000.00
Fasilitasi Lomba - Lomba Lingkungan Hidup
Jumlah Lomba Lingkungan Hidup 3 Lomba 90,000,000.00
Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Lingkungan Hidup
Jumlah perusahaan yang dipantau dan titik pantau uji udara ambien
- 40 perusahaan - 6 titik pantau Sampling udara ambient
72,115,000.00
Pemetaan Sebaran Sumber Pencemar Air dan Udara
Jumlah data polutan air dan udara yang tersedia
1 DAS 59,800,000.00
Pembinaan Kalpataru Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan kader kalpataru Jumlah peserta pendampingan dan
2 Orang 100 Orang
90,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
63
pembinaan saka kalpataru
Pengadaan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3R Sebani
Jumlah Prasarana Pengolahan Persampahan
- 1 Unit Mesin Pencacah Sampah - 1 Unit Mesin Pengayak Sampah - 1 Unit Mesin Pencacah Plastik
152,831,000.00
Pembangunan TPS Limbah B3 Jumlah TPS Limbah B3 1 TPS 350,000,000.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
154,650,000.00
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Jumlah pemantauan pemanfaatan ABT
30 Perusahaan/ Instansi
44,650,000.00
Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori
Jumlah sumur resapan dan biopori - 100 lubang Biopori - 4 sumur resapan
110,000,000.00
Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
109,800,000.00
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah buku data status lingkungan hidup daerah Jumlah buku laporan status lingkungan hidup daerah
20 buku 20 buku
50,000,000.00
Pengembangan Informasi Data base Keanekaragaman Hayati
Jumlah Buku Data Diversitas 10 Buku 59,800,000.00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
57,805,760.00
Pengujian dan Penyusunan Laporan Kualitas Air
Jumlah titik pantau dan jumlah laporan kualitas air
3 titik pantau dan 3 laporan
26,750,960.00
Pemantauan Kualitas Lingkungan Limbah Udara/Cair
Jumlah titik pantau tingkat kualitas lingkungan hidup dari limbah udara dan limbah cair
9 titik pantau 31,054,800.00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
920,000,000.00
Penghijauan Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat
Jumlah penanaman pohon di RTH 300 batang tanaman 80,000,000.00
Pemeliharaan RTH Kelurahan Sekargadung
Jumlah fasilitas pendukung RTH publik
3 unit 150,000,000.00
Pemeliharaan RTH Kelurahan Purutrejo
Jumlah fasilitas pendukung RTH publik
2 unit 150,000,000.00
Pemeliharaan RTH Kelurahan Pekuncen
Jumlah fasilitas pendukung RTH publik
2 unit 150,000,000.00
Pemeliharaan RTH Kelurahan Tamba'an
Jumlah fasilitas pendukung RTH publik
3 unit 90,000,000.00
Pemeliharaan RTH Kelurahan Karangketug
Jumlah fasilitas pendukung RTH publik
2 unit 150,000,000.00
Pemeliharaan RTH Kelurahan Petamanan
Jumlah fasilitas pendukung RTH publik
2 unit 150,000,000.00
Kemah Peduli Lingkungan 180,000,000.00
Kemah Hijau Jumlah Peserta Kemah Hijau dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup
250 Orang 180,000,000.00
Urusan Pertanahan 31,489,610,000.00
Dinas Pekerjaan Umum 30,935,650,000.00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
30,935,650,000.00
Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Terlaksananya Kegiatan Pembebasan tanah secara optimal untuk kepentingan umum
3 Lokasi Tanah 335,650,000.00
Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan
Terbebasnya tanah ruas jalan baru 12,5 Ha 30,600,000,000.00
Sekretariat daerah 273,460,000.00
Bagian Adm. Pemerintahan Umum 273,460,000.00
Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
273,460,000.00
Fasilitasi pensertifikatan tanah waqaf Kota Pasuruan
Sertifikat tanah waqaf di Wilayah Kota Pasuruan
10 bidang 33,000,000.00
Pemutakhiran data status kepemilikan tanah di Kota Pasuruan
terlaksananya rapat koordinasi pemutakhiran ata status kepemilikan tanah di Kota Pasuruan
5 Rapat 32,560,000.00
Sewa tanah untuk jalan masuk TPA Blandongan
Perpanjangan sewa tanah untuk jalan tembus ke TPA Blandongan
270,75 m2 33,000,000.00
Koordinasi penyelesaian perselisihan pertanahan
Terfasilitasinya rapat koordinasi penyelesaian perselisihan pertanahan
5 rapat 98,340,000.00
Penyusunan rupa bumi Tersusunnya data-data rupa bumi Jenis rupa bumi 44,000,000.00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan agraria
Terlaksananya monitoring pelaksanaan bidang kependudukan & agraria
4 kecamatan 32,560,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
280,500,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
64
Program penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
280,500,000.00
Verifikasi berkas dan kelengkapan administrasi tanah dalam rangka pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan
Terlaksananya Verifikasi berkas dan kelengkapan administrasi tanah dalam rangka pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan
10 bidang 60,500,000.00
Penilaian Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan
Terlaksananya Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan
181 bidang 220,000,000.00
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4,667,643,048.00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4,667,643,048.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
796,292,748.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai 260 lembar 1,230,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan 168,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Opresional
Jumlah Surat Kendaraan yang diselesaikan
11 unit kendaraan 6,000,000.00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Tersedianya gas pemadam kebakaran
100% 5,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor
35 Alat Kebersihan 11,000,000.00
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
62 Jenis ATK 34,977,520.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
7 Jenis 30,054,330.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
18 jenis 8,832,792.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 293,233,106.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya literatur dan jasa berlangganan surat kabar
4 Jenis 9,840,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
280 Kotak Mamin 4,500,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
100% 223,625,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
673,500,000.00
Pengadaan Mebeleir Terlaksananya pengadaan mebeleir kantor
5 buah 52,800,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
100% 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioal
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor
100% 135,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor
100% 4,500,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
100% 8,200,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
100% 4,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman,halaman,tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pemeliharaan rutin tempat parkir kantor
100% 18,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih
Tersedianya jaringan air bersih kantor
100% 40,000,000.00
Penataan Arsip In Aktif Terlaksananya penataan arsip kantor 100% 20,000,000.00
Pengadaan Pakaian khusus pelayanan (olah raga)
Jumlah pakaian olah raga yang tersedia
100% 8,000,000.00
Peningkatan Kinerja Pelayanan Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan
100% 120,000,000.00
Pembuatan Ruang Server Terciptanya keamanan database kependudukan
100% 8,000,000.00
Pembuatan sketsel dan kamar mandi ruang pelayanan
Terlaksananya pembangunan interior ruang pelayanan
32 m2 x 17 m2 = 544 m2
215,000,000.00
Terlaksananya pembangunan kamar mandi pelayanan
1,5 x 3 m2 = 4,5 m2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi
100% 10,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
110,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan dan akuntabilitas kinerja program/kegiatan
100% 25,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
65
Penyusunan Pelaporan Keuagan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan
100% 25,000,000.00
Pemeliharaan Softwere Tersedianya data softwere yang terlidungi
100% 35,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian kepegawaian
100% 25,000,000.00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1,735,000,000.00
Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Jumlah KK yang diterbitkan 15.000 KK 250,000,000.00
Pelayanan Mutasi Penduduk Jumlah SKP yang diterbitkan 2.500 SKP 120,000,000.00
Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Jumlah kegiatan pendataan 4 Kegiatan% 110,000,000.00
Penataan dan Digitalisasi Arsip Kependudukan
Jumlah Arsip yang ditata dan didigitalisasi
15.000 arsip 100,000,000.00
Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Jumlah KTP yang diterbitkan 20.000 KTP 600,000,000.00
Penyusunan Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2020
Jumlah dokumen proyeksi penduduk 1 dokumen 100,000,000.00
Penelusuran dan Koordinasi Kasus-kasus Kependudukan
Prosentase maksimal kasus pelayanan administrasi kependudukan
2% 50,000,000.00
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jenis pelayanan yang ditata 4 jenis 100,000,000.00
Perekaman Biometrik Bagi Pelajar Jumlah pelajara yang direkam biometriknya
1.000 orang 120,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kependudukan
Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 75,000,000.00
Pelayanan Keliling KTP Elektronik bagi Narapidana, penduduk karena faktor umur dan sakit keras dan penduduk lainnya
Jumlah cakupan kecamatan yang dilayani
4 Kecamatan 110,000,000.00
Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi
517,850,300.00
Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya pemeliharaan perangkat keras SIAk di kantor kecamatan dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 unit 97,480,500.00
Sinkronisasi dan Penyajian Data Kependudukan
Terlaksananya rapat sinkronisasi data kependudukan kecamatan dan kelurahan
4 jenis data 78,022,300.00
Pengelolaan Sistem Database Kependudukan Berbasis SIAK
Terfasilitasinya Tim Operasional SIAK dan tersusunnya buku laporan pengelolaan data base kependudukan
208.000 jiwa 125,566,000.00
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Tersedianya dokumen profil perkembangan kependudukan
77 item data 27,914,500.00
Pemutakhiran Data Kematian di Kota Pasuruan
Terlaksananya sosialisasi formulir pendaftaran penduduk
38 orang 29,538,500.00
Penyusunan Buku Induk Kependudukan Kota Pasuruan
Terlaksananya buku induk kependudukan tingkat kelurahan, kecamatan Kota Pasuruan
78 buku 46,428,000.00
Akselerasi Perekaman Akte Kelahiran berdasarkan INK
Terlaksananya pendataan kepemilikan akta dan tingkat pendidikan ketunaan dan status perkawinan dalam database kependudukan
90% 320 lembaga pendidikan dan 55 lembaga instansi
58,226,500.00
Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Eks Benner dan Pamflet
3500 lembar 54,674,000.00
Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil
825,000,000.00
Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Jumlah penerbitan akta kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak
3.000 akta 300,000,000.00
Pengamanan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil
Terlaksananya fumigasi, laminasi dan digitalisasi dokumen pencatatan sipil
15.000 akta 100,000,000.00
Pelayanan akta kelahiran terpadu Terlaksananya pelayanan akta kelahiran terpadu pada Diknas, Dinkes, RSUD dan Rumah Bersalin se Kota Pasuruan
60 tempat 275,000,000.00
Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
Jumlah pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim penduduk Kota Pasuruan yang diterbitkan
35 Akta 75,000,000.00
Penyusunan Laporan Pencatatan Sipil Terlaksananya pelaporan akta pencatatan sipil
9 dokumen 75,000,000.00
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1,323,582,750.00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1,323,582,750.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
392,973,750.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan materai 1042 Lembar 5,295,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan 58,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengurusan STNK Kendaraan BPPKB Kota Pasuruan
46 Unit 7,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor
22 Jenis 5,000,000.00
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
48 Jenis 50,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
17 Jenis 45,738,750.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
24 Jenis 20,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
19 Unit 50,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Tersedianya jasa berlangganan surat kabar
12 Bulan 3,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
2400 Kotak 33,000,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
156 Hari 115,940,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
135,310,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
2860 m2 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional
5624 Liter 75,310,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor
45 Unit 19,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
66 Unit 3,500,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar
Terlaksananya perawatan taman kantor
80 m2 7,500,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
82,500,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
5 Jenis Dokumen 27,500,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan
6 Dokumen 27,500,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Terlaksananya pelaporan barang milik SKPD dan pengelolaan kepegawaian
8 Dokumen 27,500,000.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
20,000,000.00
Pemutakhiran Profil Gender Terlaksananya pemutakhiran data profil gender
5 Jenis Data 20,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
166,000,000.00
Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak
Meningkatkan fungsi PPT-KDRT dalam memberikan layanan Terpadu
12 Bulan 46,000,000.00
Lomba P2WKSS Terlaksananya Lomba peningkatan Peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera kota Pasuruan
100 Orang 25,000,000.00
Pembinaan P2WKSS Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan P2WKSS di Kota Pasuruan
40 Orang 25,000,000.00
Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Terlaksananya pembinaan Pokja GSI di Kota Pasuruan
340 Kader GSI 40,000,000.00
Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan hari kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan
400 Peserta 30,000,000.00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
66,500,000.00
Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif
Terlaksananya pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi
40 Orang 17,000,000.00
Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan
Terwujudnya kesejahteraan perempuan
40 Orang 16,000,000.00
Revitalisasi Pokja PUG Terfasilitasinya pokja PUG 40 Orang 16,000,000.00
Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender
Terlaksananya sosialisasi anggaran reponsif Gender bagi SKPD
40 Orang 17,500,000.00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial
314,799,000.00
Fasilitasi Pendistribusian Raskin Terlaksananya pendistribusian Raskin
9437 RTSPM 298,799,000.00
Pelatihan Menejemen Usaha Terlaksananya kegiatan pelatihan 80 Kelompok 16,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
67
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)
145,500,000.00
Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui media KIE
Tersebarnya informasi Program Pemberdayaan Perempuan kepada masyarakat
5000 Leaflet 27,500,000.00
Verifikasi Kota Layak Anak Terlaksananya rapat persiapan dan pertremuan verifikasi penilaian Kota Layak Anak
60 Orang 15,000,000.00
Penyusunan Profil Anak Tersusunnya profil anak berdasarkan 31 indikator
45 Orang 15,000,000.00
Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak)
Terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat tim advokasi KLA
12 Bulan 30,000,000.00
Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas KLA
100 Orang 20,000,000.00
Fasilitasi Forum Anak Terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat forum anak
12 Bulan 38,000,000.00
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1,020,560,800.00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1,020,560,800.00
Program Keluarga Berencana 190,000,000.00
Fasilitasi Perlindungan Hak Reproduksi bagi Akseptor
Terlaksananya pelayanan komplikasi, kegagalan dan side efek serta terlayaninya papsmear dan tes sperma
10 Akseptor 15,000,000.00
Gebyar Tentara Manunggal KB - Kesehatan
Terlaksananya gebyar tentara manunggal KB Kesehatan
200 Orang 15,000,000.00
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Tingkat SMP dan SMA
Terselenggaranya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
180 Orang 30,000,000.00
Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga
Terlaksananya rapat pembinaan keluarga sejahtera
150 Orang 30,000,000.00
Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK
Terlaksananya Pembinaan Teknis bagi PPKBK dan Sub PPKBK
50 Orang 25,000,000.00
Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader
Terlaksananya orientasi pengelolaan program KB bagi kader
100 Orang 50,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KB
150 Orang 25,000,000.00
Program Pelayanan Kontrasepsi 50,000,000.00
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Terlaksananya pemberian pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
200 Akseptor 50,000,000.00
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Yang Mandiri
263,875,000.00
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB
Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi kelompok Juang Kencana, Saka Kencana, IPeKB, AKU dan Pusyan Gatra
5 Kelompok 35,000,000.00
Gelar Produk UPPKS Terlaksananya gelar pproduk UPPKS 25 Kelompok 20,000,000.00
Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK
Terlaksananya kegiatan evaluasi kerja PPKBK dan Sub PPKBK
329 Orang 159,705,000.00
Penyelenggaraan Lomba KB/KS Terlaksananya Lomba KB/KS 5 Jenis Lomba 29,170,000.00
Roadshow Hari Keluarga Terlaksananya Road Show Hari Keluarga
150 Orang 20,000,000.00
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konsultasi KRR
207,000,000.00
Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui Mobil Penerangan KB
Terlaksananya penyebarluasan informasi program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui pemutaran film dan pemberian informasi ke masyarakat dengan MUPEN
15 Kali 20,000,000.00
Pelatihan Bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja
Terlaksananya kegiatan pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi Pengurus Kelompok PIK R/M
25 Orang 15,000,000.00
Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
Terfasilitasinya rapat dan operasional kelompok PIK R/M
27 Kelompok 27,000,000.00
Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya kegiatan Jambore PIK R/M
81 Orang 40,000,000.00
Penyelenggaraan Lomba GenRe Terlaksananya lomba GenRe 8 Kelompok 15,000,000.00
Orientasi Pengelola GenRe Bagi Kelompok BKR
Telaksananya orientasi pengelola GenRe bagi Kelompok BKR
34 Orang 15,000,000.00
Pembuatan Seragam PIK -R dan Forum Anak
Tersedianya seragam bagi PIK-R dan Forum Anak
500 Seragam 75,000,000.00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
309,685,800.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
68
Keluarga
Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana
Terlaksananya validasi data KB/KS dan data KB dari Klinik KB
51100 Kepala Keluarga
100,000,000.00
Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
Terlatihnya Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
40 Orang 15,000,000.00
Operasional Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah
Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran hibah dan bansos
3 Kegiatan 9,685,800.00
Fasilitasi Kelompok Tri Bina Tersedianya operasional kelompok Tri Bina
140 Kelompok 140,000,000.00
Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
Terlatihnya kader dalam mengelola BKR
40 Orang 15,000,000.00
Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)
Terlatihnya kader Bina Keluarga Lansia
40 Orang 15,000,000.00
Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR
Terwujudnya pengetahuan tentang cara mendidik remaja
40 Orang 15,000,000.00
Urusan Sosial 1,939,397,800.00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,939,397,800.00
Program pelayanan administrasi perkantoran
544,100,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat
650 buah 3,000,000.00
Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya sumber daya perkantoran
12 bulan 96,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas
17 kendaraan 9,600,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
30 jenis 9,600,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
43 peralatan 12,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis 18,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
6 jenis 12,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
20 jenis 18,000,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
24 unit 3paket 200,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan
12 bulan 7,200,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 560 kotak 8,700,000.00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi 200 Kali 150,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
223,000,000.00
Pengadaan Mebelair Tersedianya perabot mebelair 20 mebelair 60,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung
1 gedung 60,000,000.00
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
9 kendaraan 96,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair
43 mebelair 7,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
45,000,000.00
Kursus - kursus singkat pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
Terlaksananya kursus - kursus singkat
1 orang 45,000,000.00
Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
4 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan 4 laporan 25,000,000.00
Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
Terlaksananya penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
2 laporan 25,000,000.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
273,016,800.00
Pembinaan Karang Werdha Jumlah Karang Werda yang Dibina 83 orang 61,761,800.00
Pembinaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna yang dibina 95 orang 19,655,000.00
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )
Jumlah Tagana yang siap siaga 50 orang 39,600,000.00
Pelaksanaan program keluarga harapan ( PKH ) - Sharing Provinsi
Jumlah RTSM yang terbantu 3327 orang 152,000,000.00
Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial
92,281,000.00
Penanganan dan pelayanan hasil razia di panti rehabilitasi sosial
Terlaksananya pembinaan, penanganan dan pelayanan terhadap penyandang penyakit sosial
110 orang 92,281,000.00
Program Pemberdayaan 687,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
69
Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi
Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial
145 orang 35,500,000.00
Fasilitas penyaluran bantuan sosial Terlaksananya pendampingan kegiatan penyaluran bantuan sosial
1515 orang 41,500,000.00
Pembinaan bagi lanjut usia Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial
75 orang 28,500,000.00
Pemeliharaan taman makam pahlawan
Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial
1 kali 82,000,000.00
Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni
Terlaksananya pendampingan kegiatan pelaksanaan Bansos perbaikan RTLH ( rumah tidak layak huni )
400 rumah 101,500,000.00
Pelaksanaan tanggap darurat Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial
10 kali 150,700,000.00
Updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) dan potensi sumber kesejahteraan sosial ( PSKS )
Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial
26 Jenis PMKS dan 10 PSKS
80,900,000.00
Bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat ( PSM )
Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial
68 orang 80,600,000.00
Verifikasi dan validasi data BPJS kesehatan
Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial
55.393 orang 85,800,000.00
Urusan Tenaga Kerja 1,642,431,200.00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,642,431,200.00
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
303,500,000.00
Peningkatan kualitas dan produktifitas aneka makanan
Terwujudnya pengembangan keterampilan WUB dan UMSI
25 orang 90,000,000.00
Penyusunan Laporan Ketenaga Kerjaan dan data SIP2DK
Sebagai penentuan kebijakan pengembangan di bidang ketenagakerjaan
35 buku dan 12 laporan
20,500,000.00
Pembinaan kelurahan produktif Terwujudnya kelurahan produktif di Kota Pasuruan produktif
60 WUB ( 4 Kelurahan)
75,000,000.00
Peningkatan produktivitas dan peningkatan perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik ( TKMT )
Terwujudnya TKMT yang mampu menciptakan dan penyerapan lapangan kerja baru
25 orang 60,000,000.00
Monitoring dan evaluasi wirausaha baru dan usaha mandiri sektor informal
Terciptanya wirausaha mandiri yang produktif dan terpantau perkembangannya
30 WUB 58,000,000.00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
685,131,200.00
Pelayanan Informasi Pencari Kerja (IPK) dan bursa kerja on line
Terlaksananya bursa kerja on line 1500 pencari kerja 62,500,000.00
Penciptaan lapangan pekerjaan bagi setengah pengangguran dan pengangguran
Terlaksananya kegiatan padat karya dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
6 Kelurahan 438,358,800.00
Pemagangan kerja bagi pencari kerja di perusahaan
Terlaksananya pemagangan kerja di perusahaan
4 perusahaan, 20 orang
75,000,000.00
Monitoring dan evaluasi tenaga kerja di perusahaan
Termonitornya pekerja dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan
se kota Pasuruan 24,272,400.00
Pengadaan Softwere database ketenagakerjaan
Tersedianya aplikasi database ketenagakerjaan
1 Aplikasi 85,000,000.00
Program peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja
188,900,000.00
Pelatihan ketrampilan bordir Terwujudnya kemandirian usaha ketrampilan bordir
15 orang 70,000,000.00
Pelatihan rias pengantin Terlatihnya masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan pada bidang rias pengantin
20 orang 55,000,000.00
Pelatihan Sablon Menciptakan tenaga kerja terampil sebagai wirausaha mandiri terlatihnya masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan pada bidang sablon
20 orang 43,900,000.00
Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan keterampilan
Terpantaunya binaan hasil pelatihan keterampilan Naker
80 usaha mandiri 20,000,000.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
464,900,000.00
Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Terpenuhinya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja pasca perselisihan / pelaksanaannya fasilitas penyelesaian hubungan industrian
12 bulan 32,200,000.00
Pembinaan dan pembentukan sarana hubungan industrial
Tebentuknya sarana hubungan industrial di perusahaan
25 perusahaan 44,700,000.00
Fasilitasi penyusunan dan penetapan UMK Kota Pasuruan
Terlaksananya penetapan UMK Kota Pasuruan 2017
1 usulan 128,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
70
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan
50 perusahaan 65,000,000.00
Monitoring evaluasi atas perlaksanaan norma ketenagakerjaan perusahaan
Termonitornya pelaksanaan norma ketenagakerjaan perusahaan
60 Perusahaan 20,000,000.00
Sosialisasi bidang ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi bidang ketenagakerjaan
100 orang 60,000,000.00
Pembinaan dan pembentukan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan
Terbentuknya kader norma ketenagakerjaan muda di perusahaan
30 orang 100,000,000.00
Fasilitasi serikat pekerja / serikat buruh Terlaksananya fasilitasi SP / SB pada peringatan hari buruh
50 perusahaan 15,000,000.00
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2,615,968,000.00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2,570,468,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
813,800,000.00
Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya materai 800 lembar 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan 325,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor
39 jenis 19,500,000.00
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
57 jenis 30,500,000.00
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
30 jenis 48,500,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
14 jenis 67,500,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terealisasinya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
40 unit 100,000,000.00
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya jasa berlangganan surat kabar
12 bulan 4,800,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat tamu
2000 kotak 30,000,000.00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terikutinya koordinasi dan konsultasi 450 kali 185,000,000.00
Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor
327,000,000.00
Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler kantor 15 unit 31,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
10 jenis pekerjaan 100,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya BBM dan Pembayaran STNK kendaraan dinas
7000 liter, 28 unit kendaraan
150,000,000.00
Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
57 buah 30,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler
25 buah 6,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pembangunan taman kantor dinas
420 m2 10,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
85,000,000.00
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 165 orang 85,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15,000,000.00
Kursus kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi
4 orang 15,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90,000,000.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan
4 dokumen 30,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan
4 dokumen 30,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian
4 dokumen 30,000,000.00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM
535,000,000.00
Pemutakhiran Database UMKM Tersusunnya dataWUB/ UMKM 27335 Pelaku UMKM
100,000,000.00
Fasilitasi Pengembangan Bisnis dan Keunggulan Kompetitif WUB
Terlaksananya rapat persiapan pemberian bansos WUB
2 kali kegiatan 54,000,000.00
Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Terfasilitasinya promosi produk KUMKM Kota Pasuruan dalam mengikuti event promosi dagang
2 kali kegiatan @ 5 pelaku UMKM
300,000,000.00
Monev dan Pelaporan Modal Usaha Mikro Sektor Informal
Terlaksananya Pengawasan dan evaluasi bantuan modal Usaha Mikro Sektor informal sebanyak 2997 UMKM
1 Dokumen 27,000,000.00
Fasilitasi Klinik UMKM Terfasilitasinya kegiatan klinik dalam 200 UMKM 54,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
71
pendampingan KUMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
414,668,000.00
Pembinaan Lembaga Koperasi Terbinanya tata laksana organisasi dan kelembagaan organisasi
100 Koperasi 94,500,000.00
Revitalisasi Gerakan Koperasi Kota Pasuruan
Terbinanya aktivitas usaha koperasi yang mengalami kevakuman
130 Koperasi 91,168,000.00
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi
Terfasilitasinya pengelola koperasi dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi
60 Koperasi 54,000,000.00
Fasilitasi Gebyar Jambore Kopsis Terfasilitasinya Gebyar Jambore Kopsis
Kopsis Kota Pasuruan
75,000,000.00
Bantuan Modal Penguatan Koperasi Terfasilitasimya bantuan modal penguatan koperasi
10 koperasi 100,000,000.00
Program Pemberdayaan Koperasi 290,000,000.00
Pembinaan Kesehatan KSP/USP Koperasi
Terfasilitasinya pembinaan pengurus KSP/USP Koperasi
80 Pengurus KSP/USP-Koperasi
75,000,000.00
Bintek Koperasi Usaha Ritel Meningkatnya Pengelolaan dan jaringan Usaha Ritel Koperasi
30 Koperasi 60,000,000.00
Pelatihan Pengenalan Produk Usaha Koperasi Via Internet
Terlaksananya pelatihan tentang informasi produk usaha untuk pemasaran produk koperasi
30 Koperasi 60,000,000.00
Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi (JUK)
Terfasilitasinya Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi (JUK)
30 Koperasi 95,000,000.00
Sekretariat Daerah 45,500,000.00
Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
45,500,000.00
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil
45,500,000.00
Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan modal usaha UMKM
Terlaksananya monev kebijakan pengembangan modal usaha UMKM
4 kali 45,500,000.00
Urusan Penanaman Modal 3,039,395,288.00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
3,039,395,288.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
404,912,500.00
Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai untuk kelancaran admintrasi perkantoran
594 lembar 3,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan
12 bulan 138,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran pelakanaan tugas dan kegiatan
7 unit 3,450,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk keindahan kantor
32 item 17,000,000.00
Penyediaan jasa alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan
48 item 28,750,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan cetak untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan
10 item 17,250,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik untuk penerangan gedung kantor
21 item 13,800,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
12 bulan 2,760,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kelancaran rapat koordinasi
1782 kotak 24,502,500.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
106 kali 150,000,000.00
Penyediaan spanduk, baliho, poster Terciptanya informasi pelakasanaan event dan kegiatan
5 item 6,400,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
309,752,000.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya kursi meja tamu dan CPNS
11 unit 13,000,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer,printer,laptop, dan jaringan sistem yang memadai
10 unit 80,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor
2.057 m2 85,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
72
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas dan kegiatan
3.840 liter 82,675,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Mengingkatnya kenyamanan sarana kerja
10 unit 6,665,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur 67 unit 28,612,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Miningkatnya kinerja aparatur 40 unit 4,600,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman dan halaman
Meningkatnya keindahan taman dn halaman
34 m2 9,200,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10,637,500.00
Pengadaan pakaian khusus pelayanan perizinan
Meningkatnya kinerja aparatur 37 stel 10,637,500.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur
3 PNS 10,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
Meningkatnya sinergisitas perencanaan dan capaian kinerja
4 jenis dokumen 25,000,000.00
Penyusunan pelaporan keuangan Peningkatan akuntbilitas pengelolaan keuangan
4 jenis dokumen 25,000,000.00
Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
Meningkatnya tertib adsministrasi barang dan kepegawaian
22 jenis dokumen 25,000,000.00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
474,884,600.00
Penyusunan profil potensi dan peluang investasi 2016
Tersusunnya profil potensi dan peluang investasi Tahun 2016
3 sektor potensi investasi
64,551,800.00
Pameran promosi potensi dan peluang investasi
Keikutsertaan dalam pameran promosi potensi investasi
2 kali 257,500,000.00
Fasilitasi peningkatan investasi Pelaksanaan fasilitasi peningkatan investasi
40 UMKM 100,586,900.00
Sosialisasi perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal
Terlaksananya sosialisasi perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal
60 UMKM 52,245,900.00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
232,500,000.00
Monitoring & evaluasi pelayanan perijinan terpadu
Terlaksnakannya monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan terpadu
4 kecamatan 50,000,000.00
Studi pengembangan daya saing sentra industri kecil
Terlaksanakannya identifikasi daya saing sentra industri kecil
3 bulan 55,000,000.00
Evaluasi perkembangan investasi Terlaksananya evaluasi perkembangan investasi
40 Dokumen realisasi investasi
40,000,000.00
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Inormasi Perijnan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)
Terselenggaranya operasional SPIPISE
12 bulan 30,000,000.00
Pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
Terlaksanakannya pembinaan penanaman modal
80 orang pengusaha 57,500,000.00
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
297,902,000.00
Up dating data potensi perijinan Tersusunnya updating data potensi perijinan
1 dokumen 51,000,000.00
Pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima
Tercapainya peningkatan SDM kinerja pelayanan prima
40 peserta 80,000,000.00
Studi penyederhanaan jenis perijinan daerah
Terlaksanakannya studi pengembangan kinerja daerah
1 kegiatan 66,902,000.00
Perbaikan bando papan reklame depan SMAN 1 Pasuruan dan depan BCA
Tersedianya informasi dan updating data perijinan
2 unit 100,000,000.00
Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan
130,000,000.00
Penyebarluasan informasi perizinan dan pengaduan
terwujudnya pemahaman tentang informasi perizinan dan pengaduan
8 kali tayang 12 buah
50,000,000.00
Sosialisasi juknis mekanisme perizinan dan pengaduan perizinan
Terwujudnya pemahaman peserta sosialisasi juknis perizinan pengaduan
25 orang x 34 kelurahan se Kota
Pasuruan
50,000,000.00
Pemeliharaan website perizinan Tersedianya sistem pelayanan informasi perizinan
1 paket 30,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
1,093,806,688.00
Penyediaan buku informasi dan pengaduan perizinan
Terwujudnya pengetahuan informasi dan pengaduan perizinan
500 buku juknis, 1000 leaflet
38,796,238.00
Penyusunan indeks kepuasan Bahan evaluasi terhadap tingkat 12 bulan 55,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
73
pelayanan perizinan (IKM) kepuasan pelayanan perijinan
Penyelenggaraan pelayanan perijinan Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perijinan
1700 pemohon dari 14 ienis ijin
530,000,000.00
Pelaksanan pelayanan perijinan bidang penanaman modal
Terlaksanakannya pelayanan perijinan bidang penanaman modal
6 jenis perizinan 84,623,000.00
Penanganan pelayanan dan pengaduan perizinan
Terlaksanakannya penanganan pengaduan
10 pengaduan 12,800,000.00
Operasi sisir IMB meningkatnya ketertiban dan ketaatan pemilik izin IMB
1000 rumah 68,600,000.00
Penyusunan buku leaflet profil BPMPPT
Tersusunnya leaflet profil BPMPPT 100 buku 27,500,000.00
Evaluasi penyusunan standart pelayanan (SOP,SPM,SPP)
Meningkatnya konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pelayanan
3 buku 1 paket 76,902,100.00
Audit pengawasan ke-2 ISO 9001-2008
Meningkatnya konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pelayanan
2 aspek (SOP Perijinan,
Kearsipan)
59,585,350.00
Digitalisasi arsip perizinan (Lanjutan) Tertatanya arsip dengan sistem digital
47.000 arsip 55,000,000.00
Updating data base izin reklame Tersedianya update data potensi izin reklame
Titik potensi reklame tetap pada 60 ruas
jalan
60,000,000.00
Rekonsiliasi data perizinan Terwujudnya koordinasi dan penyelarasan data serta rencana tindak lanjut antara SKPD Teknis terkait perizinan
34 orang tim teknis dan karyawan
BPMPPT
25,000,000.00
Urusan Kebudayaan 1,804,500,000.00
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
1,804,500,000.00
Program Pengembangan Nilai Budaya
34,500,000.00
Sarasehan Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan
Tergalinya Informasi Potensi Budaya dan Sejarah Asli Daerah
100 Siswa/i 34,500,000.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
295,000,000.00
Pembinaan Tim Korps Musik Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasaranadan Pembina Tim Korps Musik Pemerintah Kota Pasuruan
30 Org 100,000,000.00
Pembinaan Tim Paduan Suara Terlaksananya Pembinaan Tim Paduan Suara Pemerintah Kota Pasuruan
40 Org 90,000,000.00
Pemeliharaan Makam Kuno Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyediaan Juru Pelihara Makam Kuno
20 Bangunan kuno dan Juru Pelihara
105,000,000.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1,175,000,000.00
Pagelaran Seni Budaya Kota Pasuruan
Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya Masyarakat Dalam Rangka HUT Kota Pasuruan
14 Jenis Pagelaran 300,000,000.00
Pasuruan Pesona Festival ( PPF ) Terselenggaranya Pasuruan Pesona Festival
76 Group Kesenian 250,000,000.00
Panggung Hiburan Rakyat Terselenggaranya Panggung Hiburan Rakyat
12 Grup Seni 200,000,000.00
Penyusunan Data Seni Budaya Kota Pasuruan
Terselenggaranya pendataan seni budaya Kota Pasurun
34 Kelurahan 25,000,000.00
Apresiasi dan Kreatifitas Seni Kota Pasuruan
Terselenggaranya Apresiasi dan Kreatifitas Seni Kota Pasuruan
4 Event 50,000,000.00
Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Jawa Timur
Terfasilitasinya Partisipasi Peserta Dalam Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)
14 Kota / Kabupaten 350,000,000.00
Program Pengembangan Kemitraan 300,000,000.00
Fasilitasi Delegasi Seni Budaya Terfasilitasinya Partisipasinya Delegasi Kota Pasuruan Dalam Festival/Pawai/Pagelaran Seni Budaya: Festival Karya Tari (FKT); Festival Lagu Darah; Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
102 Org 300,000,000.00
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2,987,922,000.00
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
2,987,922,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
691,939,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Terealisasinya Pendistribusian/Pengiriman Surat-
807 Lembar Materai 3000,
6,999,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
74
Surat Tepat Waktu 763 Lembar Materai 6000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 384,760,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Administrasi Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
2 Unit Roda 4, 1 Unit Roda 3, 5 Unit Roda 2
10,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan, Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor
26 Jenis 7,500,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 45 Jenis 39,800,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
17 Jenis 17,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24 Jenis 16,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar / Majalah dan Buku bagi Pejabat dan Lingkungan DISPORABUD
3 Media 5,400,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman di Lingkungan Kantor
224 Kotak 4,480,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
12 Bulan 200,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
626,250,000.00
Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
76 Unit 52,750,000.00
Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler Ruang Rapat 153,800,000.00
Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
6 Unit 136,300,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor
2 Orang 114,400,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional
8 Unit 110,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
40 Unit 20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor
39 Unit 10,000,000.00
Operasional Penyaluran Bantuan Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan
12 Bulan 29,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terlaksananya mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (4 Orang)
12 Bulan 10,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
225,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Penata Usahaan Keuangan pada DISPORABUD
10 Dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Tribulanan Barang Inventaris SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
4 dokumen 25,000,000.00
Workshop Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah
Terlaksananya Workshop Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah
1 kegiatan 150,000,000.00
Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
304,000,000.00
Paskibraka dan Purna Paskibraka Terselenggaranya seleksi dan pengiriman Paskibraka serta Pembinaan PPI
150 Org 250,000,000.00
Pembinaan Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Latihan Gabungan
110 Org 20,000,000.00
Pemilihan Pemuda Pelopor Terselnggaranya seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor ke Tingkat Provinsi Jawa Timur
110 Org 20,000,000.00
Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya dan meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Dasar Kepemimpinan
200 Org 14,000,000.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
628,368,000.00
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar dan Umum
II Cabor untuk HUT Pasuruan dan 2
Cabor untuk HUT RI
145,000,000.00
Pendataan Cabang Olahraga, Sarana dan Prasarana Olahraga 2016
Terselenggaranganya Pendataan Cabang Olahraga, Sarana dan Prasarana olahraga
34 Kelurahan 35,000,000.00
Fasilitasi Pekan Olah Raga PLB Terselenggaranya Pekan Olahraga Siswa SDLB, SMPLB, SMALB Tkt. Provinsi & Nasional
25 Atlit 55,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
75
Kegiatan POPDA Tingkat Propinsi Jawa Timur
Terselenggaranya Even Pra POPDA dan POPDA SMP/SMA Propinsi Jawa Timur
85 Atlit 145,000,000.00
Liga Pendidikan Indonesia (Sepakbola SMP)
Terlaksananya Pengiriman Atlit Olahraga Sepak Bola Siswa SMP Ke Tingkat Provinsi & Nasional
25 Atlit 113,368,000.00
POR SD/MI Tingkat Kota Pasuruan Terfasilitasinya Pengiriman Atlit Kota Pasuruan dalam POR SD/MI Tingkat Propinsi
75 Atlit 90,000,000.00
Fasilitasi POSPEDA (Pekan Olahraga Pondok Pesantren)
Terfasilitasinya Pengiriman Atlit Kota Pasuruan dalam Pelaksanaan POSPEDA Tkt. Propinsi
35 Atlit 45,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga
502,365,000.00
Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana GOR Unsur
Terlaksananya pengecatan dinding bagian dlm dan luar GOR, Pengecatan Plafon dan Melamin lapangan Gor.
15.520,58 M2 150,000,000.00
Operasional GOR Unsur Terpenuhinya bahan dan alat Operasional Sarpras GOR Unsur dan tersedianya tenaga kebersihan GOR.
14 Orang 150,000,000.00
Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Stadion Unsur
Terlasananya pengadaan bahan utk pemeliharaan lap.Sepak bola
75.440,78 m2 150,000,000.00
Pemeliharaan Lapangan Olahraga di Kota Pasuruan
Tersedianya kebutuhan pemeliharaan lap.sepak bola dan pemeliharaan lap.Sepak bola
90.524 m2 10 Lapangan
52,365,000.00
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
7,656,615,282.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,123,315,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya sarana penunjang pelayanan kinerja perkantoran
95% 258,483,000.00
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Tersedianya materei 355 lembar 1,805,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
12 bulan 53,400,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor
8 unit 4,400,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor
31 jenis 6,529,000.00
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
55 jenis 20,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
5 jenis 12,826,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
12 jenis 6,529,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya jasa berlangganan surat kabar
2 jenis 3,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 594 kotak 12,474,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
187 kali 137,520,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya pelayanan yang optimal dan kenyamanan aparatur
347,295,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
99 unit, 1 set 77,895,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 7 unit 44,050,000.00
Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
Tersedianya Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2 paket 39,895,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
1 gedung 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan dinas kantor
5.502 liter 106,073,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor
41 unit 13,552,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeleir
35 unit 5,830,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir, dan Pagar
Terlaksananya pemeliharaan taman kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5 jenis 10,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya kinerja aparatur yang optimal
90% 12,000,000.00
Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis
2 orang 12,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Terwujudnya pelaporan kinerja SKPD yang akurat
95% 75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan
5 jenis dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan 4 jenis dokumen 25,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
76
program/kegiatan
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian
4 jenis dokumen 25,000,000.00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan faham tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
90% 343,537,000.00
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
Terlaksananya Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan
76 orang 45,000,000.00
Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa
Terlaksananya Pembinaan Karakter Bangsa melalui Pemantapan 4 (empat) Pilar Kebangsaan
66 orang 148,537,000.00
Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan
76 orang 150,000,000.00
Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik
Terwujudnya pengembangan hubungan partai politik, birokrasi dan masyarakat
90% 150,000,000.00
Pengembangan Hubungan Kelembagaan Partai Politik
Terlaksananya Pengembangan Hubungan Kelembagaan Partai Politik
50 orang 60,000,000.00
Asistensi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Terlaksananya Asistensi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
45 orang 90,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
Terwujudnya pengembangan stabilitas dan kewaspadaan nasional di Kota Pasuruan
90% 1,305,000,000.00
Fasilitasi Stabilitas Wilayah Terlaksananya pengamanan wilayah Kota Pasuruan
700 orang 900,000,000.00
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat
34 kelurahan 110 orang
160,000,000.00
Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)
Terlaksananya Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)
34 kelurahan 245,000,000.00
Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah
Terwujudnya pendidikan sosial politik di masyarakat
90% 125,000,000.00
Pembinaan Politik Bagi Masyarakat Terlaksananya pembinaan politik bagi masyarakat
80 orang 125,000,000.00
Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
90% 150,000,000.00
Updating Data Base Organisasi Kemasyarakatan
Tersusunnya Data Base Organisasi Kemasyarakatan yang up to date (terkini)
1 dokumen 50,000,000.00
Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memelihara Kehidupan Sosial Masyarakat untuk Menuju Masyarakat Madani
Terlaksananya pembinaan ketahanan bangsa kepada masyarakat
100 orang 100,000,000.00
Program Peningkatan Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Ketahanan Bangsa
Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Ketahanan Bangsa
90% 75,000,000.00
Fasilitasi Forum Organisasi Profesi Kota Pasuruan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Bangsa Bidang Ekonomi
Terlaksananya Fasilitasi Forum Organisasi Profesi Kota Pasuruan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Bangsa Bidang Ekonomi
100 orang 75,000,000.00
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
Terwujudnya Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
90% 100,000,000.00
Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/LSM
Terlaksananya Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/LSM
100 orang 50,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM
100 orang 50,000,000.00
Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Terwujudnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
90% 82,000,000.00
Updating Data Base Partai Politik Tersusunnya Data Base Partai Politik yang up to date (terkini)
12 dokumen 50,000,000.00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Politik
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Politik
9 partai politik 32,000,000.00
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama
90% 100,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
80 orang 100,000,000.00
Satuan Polisi Pamong Praja 3,050,000,282.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
333,422,600.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pembelian Materai 3000 dan 6000
1200 Lembar 5,400,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Terlaksananya Jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan 75,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Kkegiatan perijinan kendaraan bermotor
14 unit 5,450,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
14 jumlah dan jenis barang
7,500,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Terselenggaaranya perbaikan peralatan kantor
34 unit 12,000,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaaranya pemyediaan alat tulis kantor
11 jumlah jenis 12,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
5 jumlah jenis 12,750,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
176 buah 7,878,600.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1,800,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya penyediaan makan minum rapat
600 kotak 12,000,000.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1 SKPD 181,644,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
486,001,400.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pengecatan dinding kantor
755 m2 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksanya pembelian BBM kendaraan dinas/operasional
5.544 liter 78,531,400.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
22 unit 9,500,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
Terlaksananya Pemeliharaan Meja dan kursi kerja
60 buah 7,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17 unit 75,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Terselengaranya Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor
3 unit 125,000,000.00
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pagar, lantai ruangan, pos penjagaan, kamar mandi dan mushola
5 Kegiatan 165,970,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
201,034,892.00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan
190 stel 184,864,892.00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan
98 stel 16,170,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
369,987,000.00
Latihan Kesamaptaan Terlaksanyan kegiatan pelatihan kesamaptaan
44 satpol pp dan 40 Linmas
104,020,000.00
Latihan Bela Diri Terlaksananya kegiatan latihan bela diri
46 satpol pp 20,860,000.00
Fasilitasi HUT Satpol PP Terlaksanya pengiriman sotpol pp Kota Pasuruan unutuk mengikuti HUT se Jawa Timur
40 Satpol PP 55,000,000.00
Jambore Satpol PP Pengikutsertaan kegiatan jambore sejatim
1 kali 125,000,000.00
Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Perda
Terlaksananya kegiatan outbond anggota Satpol PP
37 Satpol PP 65,107,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja
5 dokumen 25,000,000.00
Penyususnan Pelaporan Keuangan Tersusunnya sistem pelaporan keuangan SKPD
4 jenis laporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya pelaporan barang SKPD dan pengeloan kepegawaian
4 jenis 25,000,000.00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
405,300,000.00
Pengamanan Hari - hari Besar Islam dan Hari - hari Besar Nasional
Terselenggaranya Keamanan dan Kelancaran Acara Hari Besar Keagamaan, Hari Besar Nasional dan HUT Kota Pasuruan
12 Kali 125,000,000.00
Pelaksanaan Pengamanan Rumah Dinas Kepala Daerah
Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Pejabat Daerah dilingkungan Pemkot Pasuruan
3 pejabat 57,600,000.00
Pengamanan Kawasan Alun - Alun Kota Pasuruan
Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat di Alun - Alun Kota Pasuruan
365 Hari 222,700,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat 220,977,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
78
untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Petugas LINMAS
6 kegiatan insidentil, 6 kegiatan rutinitas
upacara
26,264,000.00
Pembinaan Stabilitas Kemananan Lingkungan
Terwujudnya Pembinaan Stabilitas dan Keamanan Lingkungan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
888 orang 194,713,000.00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
470,367,950.00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
48 Kali 23,550,000.00
Penertiban PKL Prosentase Masyarakat / PKL yang Terjaring Operasi karena Melanggar Perda Menurun
72 kali 203,317,950.00
Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
48 kali 53,500,000.00
Operasi Gabungan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban (Pekat)
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
46 kali 190,000,000.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
65,472,000.00
Peningkatan Kewaspadaan Siaga Bencana
Terpenuhinya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan serta Tanggap Terhadap Bencana melalui Posko Bencana
19 kali 28,992,000.00
Pelatihan dan Gladi Lapang Satlinmas Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
190 Orang 36,480,000.00
Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah
422,437,440.00
Operasi Penegakan Peraturan Daerah Tertib Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)
192 hari 196,841,990.00
Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda
Meningkatnya Ketertiban Masyarakat terhadap Peraturan Daerah
1 Tahun 59,665,250.00
Koordinasi dan Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pasuruan
Penyatuan Pemahaman sesama PPNS Se Kota Pasuruan
12 Rakor 34,161,500.00
Penyidikan dan Penindakan Pelanggar Perda
Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah
10 Kegiatan 28,676,800.00
Koordinasi Penegakan Perda Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda
34 kelurahan, 4 Kecamatan
38,220,900.00
Sosialisasi dan Penyuluhan Penegakan Perda
Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah (Perda)
420 orang peserta 64,871,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,483,300,000.00
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
198,300,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 100 lembar 300,000.00
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 36,000,000.00
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12 unit 15,000,000.00
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Alat-alat Kebersihan Kantor
26 Jenis 7,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 56 jenis 12,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
5 jenis 10,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
24 jenis 7,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
2 jenis 3,000,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya Kebutuhan Mamin untuk Jamuan Rapat dan Tamu
400 kotak 8,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
220 kali dalam propinsi dan 84 kali luar propinsi
100,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
246,000,000.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan tirai, sound system dan AC
3 jenis 100,000,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 jenis 20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1007 m2 20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur
9 unit 80,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja
16 jenis 12,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
79
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur
8 jenis 9,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur
11 jenis 5,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-kursus singkat,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 orang 10,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tertib administrasi 4 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tertib administrasi 12 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tertib administrasi 2 jenis laporan 25,000,000.00
Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini
425,000,000.00
Kesiagaan Menghadapi Ancaman Bencana Bagi Pegawai BPBD
Tersedianya Posko Kesiagaan menghadapi ancaman bencana bagi pegawai BPBD
365 hari 185,000,000.00
Pelatihan Gladi Posko/ Simulasi Penanganan Bencana bagi Aparatur Pemerintah
Terpenuhinya Pengetahuan Posko penanganan bencana
62 orang 90,000,000.00
Pelatihan Kesamaptaan Tim SAR Kota Pasuruan
Terwujudnya peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tim SAR
40 orang 60,000,000.00
Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota masyrakat
4 kelurahan 90,000,000.00
Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana
80,000,000.00
Sosialisasi Pengetahuan Upaya Pengurangan Resiko Akibat Bencana Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Meningkatnya kemampuan pelajar tentang pengurangan resiko bencana
60 orang 25,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana
Tersedianya laporan dan data monitoring penanganan bencana
12 bulan 30,000,000.00
Penyusunan Rencana Kontijensi dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan
Tersedianya pedoman dasar pelaksanaan penanggulangan bencana Kota Pasuruan
1 dokumen 25,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan
231,500,000.00
Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)
Terwujudnya Pelayanan Penanggulangan Darurat Bencana
25 hari 75,000,000.00
Pelayanan Pemadam Kebakaran Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
16 kejadian 40,000,000.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
2 jenis 30,000,000.00
Pelatihan Rutin PMK dan Uji Kesamaptaan PMK
Terpeliharanya kesehatan anggota PMK
28 orang 60,000,000.00
Pelatihan Gabungan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Anggota PMK
351 orang 26,500,000.00
Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana
92,500,000.00
Pengadaan Logistik Penanganan Bencana
Terlaksananya Penyediaan Logistik Penanganan Bencana
3 jenis 25,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana
2 jenis 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana
4 jenis 42,500,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
125,000,000.00
Sosialisasi Pengetahuan Manajemen Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Pejabat Pemerintah dan Kelompok Masyarakat
Meningkatnya SDM dalam pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
50 orang 90,000,000.00
Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana Umum Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana
Pelayanan Rehabilitasi Sarana Umum Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana
1 paket 25,000,000.00
Pelayanan Rekonstruksi Masyarakat Akibat Bencana
Terlaksananya Pelayanan Rekonstruksi Masyarakat Akibat Bencana
280 orang 10,000,000.00
Urusan Otonomi Daerah, 88,064,594,320.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
80
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Sekretariat Daerah 38,978,936,650.00
Bagian Umum 24,245,557,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14,689,863,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa pengiriman susrat - surat dinas
12 bulan 100,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 786,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
terlaksananya pengurusan KIR dan STNK kendaraan dinas
81 unit 63,710,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya petugas CS Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
13 orang / 47 jenis 305,800,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
terlaksananya perbaikan peralatan kerja
176 unit 62,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK 39 jenis 162,023,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
30 item 75,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi listrik dan pemasangan lampu LED
975 buah dan 100 titik
127,460,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
unit 125,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Setda Kota Pasuruan
24 macam 35,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya surat kabar / majalah bagi pejabat dilingkungan Setda Kota Pasuruan
876 exemplar 94,980,000.00
Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya umbul umbul, rumbe, bendera, vandel/plakat Pemkot Pasuruan serta pengisian tabung LPG dan tabung pemadam kebakaran
4 item barang, 56 buah dan 39 kali
pengisian
131,150,000.00
Penyediaan makanan dan minuman tersedianya mamin makan siang dan snack Walikota dan Wakil Walikota, mamin pos penjaga kantor dan genset, mamin rapat, mamin tamu dan snack diruang kerja pejabat
6 item pekerjaan 1,120,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terikutinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
91 pegawai 1,270,090,000.00
Penyediaan bahan Logistik Rumah Tangga
tersedianya bahan logistik rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12 bulan 400,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan kepala daerah
tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5 jenis jasa pemeliharaan
48,000,000.00
Operasional Sistem Manajemen (SMS) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015
tersedianya petugas pengelola aplikasi SMS dan biaya pembayaran paket speedy dan perawatan SMS
9 org dan 12 bulan 114,950,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/Dinas
tersedianya petugas CS rumah dinas Walikota Pasuruan dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih RD Walikota, Wakil Walikota dan Sekda
3 org dan 57 jenis 104,000,000.00
Pembayaran Honor Tenaga Kontrak terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / tenaga kontrak
530 org 9,544,700,000.00
Penatausahaan Kearsipan Sekretaris Daerah
tersusunnya dan tertatanya Arsip dan Dokumen di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
1200 box arsip 20,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,512,014,000.00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
tersedianya sarana kendaraan dinas berupa mobil dan motor
2 Mobiil pick up dan 50 roda dua
965,000,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Dinas
tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan peralatan dapur rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda
39 unit dan 33 jenis 187,500,000.00
Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Gradika Kota Pasuruan
penggatian lantai keramik dan atap gedung Gradhika Kota Pasuruan
2 item pekerjaan 100,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
terpeliharanya rumah dinas, taman dan pagar
4 paket 528,100,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya pengecatan gedung dan pagar serta pemeliharaan taman gedung gradhika dan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
4 item pekerjaan 100,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas dan mesin potong rumput
4 item pekerjaan 1,835,764,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya pemeliharaan 6 jenis 62,400,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
81
perlengkapan rumah jabatan/dinas rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
655 unit 159,300,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
tersedianya alat listrik dan elektronik, pemeliharaan perlatan rumah dinas dan penyediaan pakan ternak, burung dan ikan
3 item pekerjaan 240,650,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor
74 unit 258,300,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung sekretariat
tersedianya lampu hias taman gedung Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
1 item pekerjaan 75,000,000.00
Rehabilitasi berat rumah dinas walikota
3,000,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1,559,930,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya PSH, PDU dan Banpol PP
3 item pekerjaan 1,559,930,000.00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan terlaksananya sistem penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
10 Bagian 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD tersedianya data inventaris barang 10 Bagian 25,000,000.00
Program Fasilitasi Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH
433,750,000.00
Fasilitasi Penunjang Kegiatan Upacara / Forum Silaturahmi Muspida / pimpinan Daerah dan Masyarakat
terfasilitasinya kegiatan upacara/forum silaturahmi muspida/ pimpinan daerah dan masyarakat
20 kegiatan 433,750,000.00
Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
934,500,000.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
265,000,000.00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan
1 kali 60 orang
85,000,000.00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan,Perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan
Terlaksanaya Monev Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan,Perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan
4 kali 50,000,000.00
AnalisaKebijakan Pengembangan Urban Farming di Kota Pasuruan
Tersusunnya Analisa Kebijakan Pengembangan Urban Farming di Kota Pasuruan
1 dokumen 65,000,000.00
Penyusunan Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan
Tersusunnya dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan
1 dokumen 65,000,000.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi
463,500,000.00
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi
1 kali40 orang 50,000,000.00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang industri, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah
Terlaksananya monev pelaksanaanpembangunan bidang industri, Koperasi , UMKM dan Penanaman Modal
4 kali 50,000,000.00
Fasilitasi Tim Ekonomi Kota Pasuruan Terlaksananya fasillitasi tim ekonomi Kota Pasuruan
6 kali 138,500,000.00
Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan
Terlaksananya monev penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan
4 kali 35,000,000.00
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Pasuruan
Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Pasuruan
1 dokumen 65,000,000.00
Fasilitasi Tim Pembina dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga Keuangan Mikro
4 kali 50,000,000.00
Analisa struktur pertumbuhan ekonomi hijau Kota Pasuruan
Jumlah dokumen hasil analisa struktur pertumbuhan ekonomi hijau Kota Pasuruan
1 dokumen 75,000,000.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
206,000,000.00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijkan
1 kali 100 org
86,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
82
LH, SDA dan penghematan energi bidang lingkungan hidup, SDA dan penghematan energi
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA dan Hemat Energi
Terlaksananya monev pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA dan hemat energi
4 kali 65,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Eco Office
Terlaksananya Pembinaan dan Kegiatan Lomba Eco Office
1 kali 30 SKPD
BUMD BUMN
55,000,000.00
Bagian Hukum 1,571,155,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
816,805,000.00
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan daerah tahun 2016
Terwujudnya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
10 naskah akademik 192,500,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan daerah tahun 2017
Terwujudnya rancangan peraturan perundang-undangan
10 Raperda/ 5 Perda
184,305,000.00
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah tahun 2016
Terwujudnya pembahasan rancangan peraturan daerah
10 raperda 340,000,000.00
Legal Drafting Terwujudnya Legal Drafting 50 peserta 100,000,000.00
Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
313,500,000.00
Pengadaan Dokumen Peraturan perundang-undangan pusat
Terlaksananya pengadaan buku peraturan perundang-undangan pusat
200 buku 20,000,000.00
Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah tahun 2015
Terlaksananya penyusunan himpunan peraturan daerah
680 buku 107,250,000.00
Pengundangan Produk Hukum Daerah Tahun 2016
Terlaksananya pengundangan produk hukum daerah
3 jenis 70,400,000.00
Penyusunan bulletin informasi hukum Terlaksananya Penyusunan bulletin informasi hukum
300 buku 36,850,000.00
Updating dokumentasi dan informasi hukum
Terlaksananya pengundangan produk hukum daerah
12 bulan 55,000,000.00
Penyusunan juklak dan juknis peraturan perundang-undangan daerah tahun 2015
Terwujudnya juklak dan juknis peraturan
3 juklak 24,000,000.00
Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
305,850,000.00
Penyuluhan hukum terpadu Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu 9 kelurahan 170,000,000.00
Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum)
Terwujudnya pembinaan kadarkum 9 kelompok 135,850,000.00
Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
135,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Terwujudnya Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
2 berkas laporan 35,000,000.00
Koordinasi dan konsultasi hukum Terwujudnya koordinasi dan konsultasi hukum
1 berkas laporan 100,000,000.00
Bagian Humas dan Protokol 2,960,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
945,857,000.00
Fasilitasi Upacara Rutin dan PHBN Terlaksananya Kegiatan Upacara Rutin dan PHBN
15 Keg 204,350,000.00
Operasional Keprotokolan untuk menunjang Kegiatan Walikota/Wakil Walikota, Sekda serta Penerima Tamu Pusat/Daerah
Terfasilitasinya Kebutuhan Protokoler Walikota/Wawali, Sekda serta Penerimaan tamu
49 Keg 242,846,450.00
Dialog Audiensi dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Terlaksananya Dialog dan Audiensi antara jajaran Pemkot dengan masyarakat atau pelajar
3 Keg 290,000,000.00
Peliputan Dokumentasi Kehumasan Tewujudnya dokumentasi kegiatan pemerintahan Kota Pasuruan berupa foto dan film
2 Jenis 208,660,550.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1,026,943,000.00
Penyerbarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan
Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan melalui 2 media
2 Media, spanduk 912. Baliho 2.680
500,000,000.00
Penerbitan majalah Pasuruan Bangkit Terlaksananya Penerbitan Majalah Bangkit
7000 exp. 4 Keg 226,114,000.00
Fasilitasi Papan Baca Bagi Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan operasional papan baca dan bahan bacaan media massa harian bagi masyarakat
11 Titik 130,000,000.00
Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)
Terlaksananya rapat koordinasi Bakohumas
12 Keg. 40 org 115,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Pers Release Tersusunnya Dokumen Pers Release 10 buku, 330 bh 55,829,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
83
Pemerintah Kota Pasuruan Pemerintahan Kota Pasuruan dengan Media Massa
Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI
87,700,000.00
Bimtek Keprotokolan Terlaksananya Bimtek Keprotokolan 1 Keg, 45 org 87,700,000.00
Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
634,500,000.00
Fasilitasi Jumpa Pers Terfasilitasinya Jumpa Pers antara Kepala Daerah dengan Insan Pers
4 keg 34,500,000.00
Publikasi melalui Media Massa Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Kepada masyarakat
12 bln 600,000,000.00
Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi
265,000,000.00
Pembuatan Buku Himpunan Kliping Koran, Himpunan Sambutan/Pidato
Tersedianya buku himpunan kliping koran, himpunan sambutan/pidato dan foto kegiatan
250 buku Foto kegiatan, 3 jenis
90,000,000.00
Penerbitan Buku Prestasi dan Kebijakan Pemerintah
Tersusunnya Buku Prestasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan
250 buku 90,000,000.00
Re-Design & cetak ulang buku selayang pandang Kota Pasuruan
Terlaksananya Re-Design & cetak ulang buku Selayang Pandang Kota Pasuruan
250 Buku, 150 CD 85,000,000.00
Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
3,818,762,630.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
234,902,850.00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Pemberian Hibah/ Kepada masyarakat
Terlaksananya kegiatan monitoring pemberian hibah kepada masyarakat
75 orang 29,560,000.00
Up dating data dan Pembuatan ID Card Guru Ngaji Muslim, Guru Minggu dan Pemulasaran Jenazah
terpantaunya perkembangan guru ngaji , guru minggu dan pemulasaran jenazah
106 orang 66,720,000.00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKS
Terfasilitasinya koordinasi Kegiatan UKS
274 orang 68,622,850.00
Koordinasi Pengumpulan Data Kesbangpol, pemuda dan Olah Raga serta Pemberdayaan Masyarakat
Terkumpulnya Data Kesbangpol, pemuda dan Olah Raga serta Pemberdayaan Masyarakat
bahan Juknis 25,000,000.00
Penyusunan Data Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi
Tersusunnya bahan juknis bahan Juknis
45,000,000.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan
3,066,389,100.00
Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama [PHBA]
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama
110 ekor sapi/ kambing
704,921,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemulasaran Jenasah
Meningkatnya kualitas pemulasaran jenazah dengan baik dan benar
338 orang 471,220,125.00
Fasilitasi Kegiatan Guru Ngaji Muslim dan Guru Minggu
terfasilitasinya guru ngaji muslim dan guru minggu
1350 orang 1,840,247,975.00
Penyusunan Buku Pedoman Tentang Management Musholla dan Masjid
Tersusunnya Buku Pedoman Tentang Management Musholla dan Masjid
Buku 50,000,000.00
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
517,470,680.00
Bhakti Sosial terlaksananya sunat masal 100 anak 47,353,200.00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Penangan Anak Jalanan
Terlaksananya Pelaksanaan Penangnana Anak Jalanan Dengan Benar
40 orang 30,000,000.00
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Responsif Gender (PPRG)
50,000,000.00
Pengumpulampulan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
75,000,000.00
Up dating data tempat Peribadatan 45,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Kesejahteraan Rakyat
270,117,480.00
Bagian Pengelolaan Data Elektronik 1,709,245,000.00
Program Fasilitasi Data dan Informasi
226,500,000.00
Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Elektronik
Terkelolanya data - data konvensional menjadi data - data elektronik
39 SKPD 26,500,000.00
Fasilitasi Penyusunan Aplikasi Pusat Mempercepat dan Mempermudah 3 Aplikasi 100,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
84
Data Elektronik Pengiriman Data dari SKPD
Penyusunan Tatakelola e-government Kota Pasuruan
Tersusunnya dokumen tatakelola e-government
12 bulan 100,000,000.00
Program Pengembangan E-Government
1,482,745,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data Elektronik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Komputer dalam Pelaksanaan E-Government
router 10, kabel utp 1 roll, Rj 45 2 pak,
stabiliser listrik 10KVA 2 unit,
Mikrotik RB 2011-2HnD 20 unit,
sofware 2bh
50,431,000.00
Pengembangan Instalasi Jaringan E-Government
Tersedianya akses internet dan jaringan bagi SKPD
39 SKPD 964,500,000.00
Pemeliharaan Jaringan , Software dan Hardware
Sarana dapat dimanfaatkan secara optimal
12 bulan 22,814,000.00
Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ( LPSE )
Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik ( LPSE ) berjalan optimal
12 bulan 245,000,000.00
Fasilitasi Website Pemerintah Kota Pasuruan
Masyarakat memperoleh informasi mengenai Pemerintah Kota Pasuruan melalui Website resmi Pemerintah Kota Pasuruan
12 bulan 170,000,000.00
Fasilitasi Penyampaian Data dan Informasi
Meningkatnya Kapasitas Penyampaian Informasi Program Kegiatan SKPD kepada masyarakat
12 bulan 30,000,000.00
Bagian Organisasi 1,210,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan
390,000,000.00
Penilaian Unit Pelayanan Publik Jumlah UPP yang dinilai 60 UPP 60,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Dokumen Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang tersusun
2 dokumen 40,000,000.00
Moonitoring dan Evaluasi Capaian Target Standart Pelayanan Minimal (SPM) 15 Bidang
Jumlah SKPD pelayanan yang dimonev sesuai target SPM 15 bidang
15 bidang 50,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) administasi Pemerintahan
Jumlah SOP administrasi pemerintahan yang tersusun
39 SKPD 60,000,000.00
Bimtek Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Persentase peningkatan SDM aparatur tentang Penyusunan SKM
85% 70,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Laporan SPM Jumlah Laporan SPM yang tersusun 1 dokumen 50,000,000.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Aparatur Pelayanan Publik
Persentase Pengaduan Pelayanan Publik
80% 30,000,000.00
Sosialiasi Tata Naskah Dinas Persentase Pengetahuan SKPD tentang tata naskah dinas
80% 30,000,000.00
Program Penataan dan Pengembangan Jabatan
290,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah
Persentase ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah
80% 40,000,000.00
Bimbingan Teknis Penyusunan analisa Jabatan dan analisa Beban Kerja
Persentase peningkatan SDM aparatur tentang penyusunan Anjab dan ABK
80% 80,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial PNS
Dokumen standar kompetensi manajerial PNS
1 dokumen 70,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Standart Kompetensi Teknis PNS
Dokumen standar kompetensi teknis PNS
1 dokumen 10,000,000.00
Bimbingan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu
Dokumen Anjab JFT yang tersusun 1 dokumen 40,000,000.00
Sosialisasi Hasil Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang disosialisasi 39 SKPD 50,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja
530,000,000.00
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah OPD yang ditata sesuai dengan regulasi yang ada
21 urusan 75,000,000.00
Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen pedoman dan juklak akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tersusun
1 dokumen 30,000,000.00
Penyusunan Tupoksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Dokumen Tupoksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang tersusun
27 dokumen 40,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kenerja setda yang tersusun
4 dokumen 30,000,000.00
Monev Badan Layanan Umum Daerah Jumlah BLUD yang dimonev 2 BLUD 30,000,000.00
Bimtek Penyusunan Risalah Budaya Kerja
Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Risalah Budaya Kerja
39 SKPD, 120 UPT Sekolah
50,000,000.00
Pengembangan dan Gelar Budaya Kerja
Jumlah KBK yang dibina untuk GBK tingkat Propinsi
150 KBK, 2 KBK 70,000,000.00
Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis
45 orang 80,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
85
Penyusunan Penetapan Kinerja Dokumen penetapan kinerja yang tersusun
1 dokemen 40,000,000.00
Pembuataan E-Kinerja Jumlah sistem E-Kinerja yang terbangun
1 aplikasi 25,000,000.00
Penyusunan LAKIP Kota Pasuruan Dokumen LAKIP Kota Pasuruan yang tersusun
1 dokemen 60,000,000.00
Bagian Administrasi Pembangunan 1,035,605,000.00
Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
1,035,605,000.00
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Paket Lelang yang dilayani 80 paket lelang
235,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Tertib Administrasi Pembangunan
Jumlah SDM - SKPD yang mendapatkan pembinaan
40 orang 82,000,000.00
Penyusunan Pedoman Kerja,Penekanan Tugas dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016
jumlah Buku Pedoman Kerja dan buku Juknis yang dibuat
2 dok 320 buku
91,000,000.00
Penyusunan Standar Harga satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja
jumlah buku /dokumen daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja yang dibuat
2 dok/ 80 buku
30,500,000.00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
Jumlah frekuensi rapat koordinasi yang diselenggarakan
4 kali / 240 paket pekj fisik
/20 SKPD
62,500,000.00
Sosialisasi Pedoman Kerja ,Penekanan Tugas dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015
Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi muatan materi pedoman kerja dan petunjuk teknisnya
78 orang 128,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP )
Jumlah Admin RUP-SKPD yang difasilitasi
78 orang 40,000,000.00
Fasilitasi Tim Pembangunan Daerah Kota Pasuruan
Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi laporan penyerapan anggaran 39 SKPD
12 kali 171,605,000.00
Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi substansi materi
78orang 150,000,000.00
Penyusunan Strategi Peningkatan dan pengembangan kegiatan Seni dan Budaya Kota Pasuruan
Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi substansi materi
50 orang 45,000,000.00
Bagian Adm. Pemerintahan Umum 756,112,020.00
Program peningkatan kapasitas sumber aparatur
85,000,000.00
Fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur ke-70 tahun 2015 di Kota Pasuruan
Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari jadi ke-69 Propinsi Jawa Timur tahun 2014 di Kota Pasuruan
1 kegiatan 55,000,000.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah
30,000,000.00
Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH
148,500,000.00
Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pimpinan eksekutif dan pimpinan legeslatif
Terfasilitasinya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pimpinan eksekutif dan pimpinan legeslatif
3 rapat 148,500,000.00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal
72,477,900.00
Fasilitasi Bapeltibda Tingkat koordinasi pelaksanaan bapeltibda
15 rapat 72,477,900.00
Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pengawasan dan OTODA
237,560,000.00
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014
Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
82,060,000.00
Fasilitasi Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tingkat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
IKK 60,500,000.00
Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015
Terlakasananya Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015
40,000,000.00
Sosialisasi tentang Monografi Kelurahan
Terlakasananya Sosialisasi tentang Monografi Kelurahan
34 kelurahan 55,000,000.00
Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang trantib, penanggulangan bencana dan linmas
35,582,250.00
Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan trantibmas
Tingkat koordinasi penyelenggaraan trantibmas
6 rapat 35,582,250.00
Program fasilitasi penunjang 176,991,870.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
86
kedinasan KDH/ Wakil KDH
Fasilitasi forum pimpinan daerah Terfasilitasinya forum koordinasi pimpinan daerah
4 rapat 176,991,870.00
Bagian Kerjasama 738,000,000.00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
738,000,000.00
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Terwujudnya kesepakatan/perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah
5 fasilitasi 135,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga
Terwujudnya pelaporan data perkembangan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga
1 buku dan 1 laporan
150,000,000.00
Fasilitasi Kerjasama Pihak Ketiga Terwujudnya kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
12 fasilitasi 248,000,000.00
Workshop Identifikasi Potensi Kerjasama Daerah
Jumlah peserta workshop 64 peserta 75,000,000.00
Koordinasi Kerjasama Daerah Terwujudnya koordinasi kerjasama dengan mitra kerja baru antar daerah, baik berbatasan maupun tidak secara geografis berbagai bidang sebagai akselerator dalam pembangunan daerah
6 daerah 60,000,000.00
Koordinasi Kerjasama Pihak Ketiga Terwujudnya kerjasama dengan mitra kerja baru pihak ketiga di berbagai bidang sebagai akselerator dalam pembangunan daerah
8 pihak ketiga 70,000,000.00
Sekretariat DPRD 13,237,047,440.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,885,220,380.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 950 lembar 3,600,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya iar dan listrik kebutuhan kantor
12 bln 350,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas
31 unit 30,850,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebesihan kantor
47 jenis 39,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tilis kantor 53 jenis 80,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
25 jenis 120,000,000.00
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
27 jenis 24,500,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bln
30,000,000.00
Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 106 buah 10,770,380.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat anggota DPRD dan pegawai
12 bulan 546,500,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
34 orang 650,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,635,084,760.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kegiatan yang memadai
212 buah 268,530,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
48 unit 377,375,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10 jenis 265,600,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya penyediaan BBM dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas serta genset
32.100 liter dan 30 unit
308,180,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
58 unit 98,520,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
61 unit 39,505,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair
126 buah 16,250,000.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terehabilitasinya gedung kantor Sekretariat DPRD
1 paket 100,000,000.00
Pengembangan Instalasi Jaringan Internet Sekretariat DPRD Kota Pasuruan
Terlaksananya pengembangan akses internet dan jaringan kantor Sekretariat DPRD Kota Pasuruan
5 Benwitz 161,124,760.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
196,750,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian, pakaian sipil haridan dan pakaian sipil lengkap
120 stel 192,250,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
87
Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan
15 stel 4,500,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya bintek bagi PNS 28 kali
95,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja
6 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
4 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
Tersusunnya pelaporan barang milik SKPD dan pengelolaan kepegawaian
4 jenis 25,000,000.00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
6,344,150,000.00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
30 orang 2,972,500,000.00
Pelayanan Studi banding Terlaksananya studi banding anggota DPRD
30 orang 2,014,400,000.00
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD
Tersedianya bea premi kesehatan dan general chek up 30 orang
32,250,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kota Pasuruan
Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD
30 orang 1,325,000,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah
444,874,500.00
Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan daerah inisiatif
Terfasilitasinya penyusunan naskah akademis raperda inisiatif dan evaluasi implementasi produk hukum daerah
6 naskah raperda inisiatif dan 2
naskah evaluasi Perda
397,224,500.00
Pelayanan rapat pembahasan produk hukum daerah
Terealisasinya rapat pembahasan Raperda
5 Raperda 47,650,000.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
1,801,347,200.00
Peningkatan hubungan jaringan komunikasi lewat media masa
Terpenuhinya kebutuhan publikasi aktifitas legislatif di media massa
9 publikasi 30,000,000.00
Penerbitan bulletin DPRD Kota Pasuruan
Terlaksananya penerbitan bulletin dan cetak profil anggota DPRD Kota Pasuruan
2.448 eks 113,547,200.00
Jaring aspirasi masyarakat Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat tentang kegiatan pembangunan daerah
90 kali kegiatan reses
1,657,800,000.00
Program Fasilitasi Rapat dan Persidangan
759,620,600.00
Pelayanan rapat-rapat paripurna dan persidangan
Terlaksananya persidangan dan rapat paripurna DPRD
36 rapat 581,370,000.00
Penyusunan risalah, rapat dan persidangan
Tersusunnya buku risalah rapat dan persidangan DPRD
515 buku 88,250,600.00
Pembuatan data base Risalah Persidangan secara elektronik
Terlaksananya data base Raperda secara elektronik
1 paket 90,000,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
6,159,951,486.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
493,745,086.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai 782 lbr 3,847,800.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan listrik
12 bulan 91,425,936.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
13 unit 5,500,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 28 jenis 7,150,000.00
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor 71 jenis 74,721,350.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
18 jenis 89,100,000.00
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 jenis 4,400,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan
2 jenis 4,400,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman tapat & tamu
780 kotak 13,200,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat 428 kali 200,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
567,767,240.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
40 unit 108,305,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
88
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor
22 unit 99,479,100.00
Penataan Arsip In Aktif BPKA Terpenuhinya Penataan Arsip In Aktif BPKA
783 arsip 21,212,290.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor BPKA 3170 M2 100,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
5520 liter 97,970,850.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
103 unit 66,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler Terpeliharanya meubeler kantor 50 unit 22,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir, Pagar
Terpeliharanya taman, halaman, tempat parkir
1028 M2 52,800,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,900,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS
Meningkatnya kemampuan aparatur 4 orang 20,900,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
82,500,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunya Dokumen LAKIP, Lap. P1, Monev Tahun 2014 dan RENJA Tahun 2016
4 Dokumen 27,500,000.00
Penyusunan laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 4 jenis laporan 27,500,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
4 jenis laporan 27,500,000.00
Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4,995,039,160.00
Penyusunan Standart Satuan Harga Tersusunnya Buku patokan Harga Satuan dan Standarisasi Barang Kebutuhan untuk seluruh SKPD (21 kelompok barang)
150 Exp buku 60,000,000.00
Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan APBD Tahun 2017
100 dokumen 138,277,500.00
Penyusunan Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2017
70 dokumen 86,422,950.00
Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016
Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016
100 dokumen 160,020,375.00
Penyusunan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016
Tersusunnya Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016
70 dokumen 89,241,700.00
Penyusunan Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
Tersusunnya Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
200 buku 150,250,000.00
Penyusunan Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
Tersusunnya Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
100 buku 55,000,000.00
Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah
70 orang 117,577,900.00
Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Accrual
Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Accrual
113 orang 196,905,140.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
240 buku 99,000,000.00
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
4 Kali 66,000,000.00
Penyelenggaraan Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah
Terselenggaranya Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah
12 bulan 126,612,700.00
Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah
Terlaksananya Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah
12 kali 82,500,000.00
Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Terlaksananya Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
12 bulan 360,000,000.00
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2017
70 dokumen 82,500,000.00
Penyusunan PPAS APBD Tahun 2017 Tersusunnya PPAS APBD Tahun 2017
70 dokumen 80,000,000.00
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016
Tersusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016
70 dokumen 71,499,945.00
Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016
Tersusunnya PPAS Perubahan APBD Tahun 2016
70 dokumen 76,994,500.00
Sinkronisasi Rancangan DPA-SKPD Tahun 2017
Terlaksananya Sinkronisasi Rancangan DPA-SKPD Tahun 2017
39 SKPD 27,500,000.00
Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2017
Terlaksananya Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2017
39 SKPD 33,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
89
Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017
Terlaksannya pembuatan pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017
60 dokumen 16,500,000.00
Sinkronisasi Rancangan DPA/DPPA Tahun 2016
Terlaksananya Sinkronisasi Rancangan DPA/DPPA Tahun 2016
39 SKPD 27,500,000.00
Verifikasi RKA Tahun 2017 Terlaksananya RKA Tahun 2017 39 SKPD 33,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Pelaksanaan Anggaran
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Pelaksanaan Anggaran
12 bulan 110,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran
100 buku 65,000,000.00
Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Terlaksananya Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
100 buku 65,000,000.00
Pendampingan manajemen Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pendampingan manajemen Barang Milik Daerah
29 SKPD 400,000,000.00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
30 SKPD 310,000,000.00
Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah
10 unit 115,000,000.00
Pemeliharaan Aset Daerah Terpeliharanya Aset Daerah 5 lokasi 165,000,000.00
Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan
Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan
35 bidang 280,000,000.00
Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan Daerah
1 paket 70,000,000.00
Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2016
Terlaksananya Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2014
60 dokumen 16,500,000.00
Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
Terlaksananya Pendampingan laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
100 buku 470,236,450.00
Penyusunan laporan Tribulan Barang Milik Daerah
Tersusunnya laporan Tribulan Barang Milik Daerah
30 dokumen 45,000,000.00
Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
55,000,000.00
Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah
60,000,000.00
Pendataan dan Dokumentasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
30 dokumen 50,000,000.00
Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
30 SKPD 160,000,000.00
Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
155,000,000.00
Fasilitasi Tim Evaluasi dan Penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Jumlah Rapat Evaluasi atas laporan penyerapan anggaran 39 SKPD
10 kali rapat dan 12 kali
laporan
167,000,000.00
Dinas Pendapatan Daerah 3,990,937,400.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
358,125,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan kebutuhan materai 796 materei dan 1 prangko
3,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 90,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional
2 Unit roda 4, dan 11 Unit roda 2
6,125,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
30 Jenis 9,000,000.00
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
60 Jenis 52,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan
21 Jenis 45,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
35 Jenis 15,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
2 koran 3,500,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman peserta rapat dan tamu
900 Kotak 9,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
141 hari 125,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
466,864,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
4 Jenis 110,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
5 Jenis 102,000,000.00
Pengadaan Mebeler Tersedianya mebeler kantor 4 Jenis 50,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor dinas 1.000 m2 35,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
90
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya sarana penunjang kendaraan dinas/ operasional
11 Unit Roda 2 dan 2 Unit Roda 4
84,864,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
8 jenis 60,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pemeliharaan taman 1 Area 25,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan tekhnis PNS
4 kali 20,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya pelaporan capaian kinerja Dispenda
6 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan
5 Jenis dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Barang dan Pengelolaan Kepegawaian
1 dokumen/ 7 jenis 25,000,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
3,070,948,400.00
Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Pemutakhiran dan Penyusunan data Pajak Daerah
8 jenis Pajak 140,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan BPHTB Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan BPHTB
7.500 WP 100,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala On Line System PBB
Terselenggaranya pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak payment On line System PBB
75 Unit 50,000,000.00
Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan Pemungutan PBB
Terlaksananya pendistribusian dan monitoring penyampaian SPPT serta pemungutan PBB dikelurahan dan Kecamatam
59.000 Lbr 101,146,000.00
Pekan Panutan Pelunasan PBB Terlaksananya Pekan Panutan Pelunasan Pajak Daerah
150 Orang 75,264,000.00
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 1. Terlaksananya sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2. Terlaksananya pengadaan bahan untuk media sosialisasi Pajak Daerah
100 Orang, 7 Jenis Media Publikasi
150,000,000.00
Pelayanan Pengaduan Keberatan Pajak Daerah
Terlayaninya Pengaduan keberatan Pajak Daerah
600 Aduan 51,700,000.00
Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya rapat Evaluasi Realisasi PBB Aparatur SKPD terkait dan Kelurahan
60 Orang 70,396,000.00
Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
Terfasilitasinya rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
12 kali 337,089,600.00
Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PBB
Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Realisasi penerimaan PBB bagi Camat dan Lurah
60 Orang 50,594,000.00
Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya Pajak Daerah 6 jenis 67,596,000.00
Sinkronisasi DPA, Verifikasi DPPA dan RKA Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
Tersinkronnya DPA, terverifikasi DPPA dan RKA Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
14 dokumen 50,000,000.00
Uji Petik dan Retribusi Daerah Terlaksananya Uji Petik terhadap Wajib Pajak Daerah
5 jenis Pajak dan 2 jenis Retribusi
70,000,000.00
Pelayanan Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian SPTPD, SKPD dan Nota Perhitungan
Terfasilitasinya kebutuhan cetak untuk pelayanan penetapan, penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD dan Nota Penghitungan
16 macam 175,000,000.00
Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terlaksananya penatausahaan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
12 Bulan 68,427,200.00
Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tersusunnya Laporan Realisasi PAD 360 Buku 81,103,600.00
Operasional PBB Terselennggaranya kegiatan Pemungutan PBB
34 Kel. Dan 4 Kec. 229,455,000.00
Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB 2016
Terealisasinya Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB 2016
8784 Objek Pajak (OP)
83,046,000.00
Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Tersingkronisasinya Data Pendapatan Daerah
14 SKPD Unit Kerja Pengelola PBB
58,005,000.00
Fasilitasi Pengelolaan Benda Berharga Terlaksananya Cetak Karcis Retribusi dan dokumen pendukung
9 Jenis Retribusi 252,500,000.00
Pencetakan Massal SPPT PBB 2016 Terfasilitasinya untuk Oprasional petugas verifikasi dan legalisasi SPPT PBB Tahun 2016
16 Orang 50,726,000.00
Rekonsiliasi Hasil Pendataan PPJ Terlaksananya Rekonsiliasi penerimaan PPJU dengan PLN APJ Kota Pasuruan
12 kali 41,350,000.00
Fasilitasi Pemetaan dan Pendataan Objek Pajak Baru PBB
Terlaksananya Cetak Peta Blok untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
60.000 SPPT 41,800,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
91
Pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah
Tersedianya Mobil Pelayanan Pajak Daerah
1 unit 500,000,000.00
Pemeliharaan Aplikasi Pajak Hotel on line dan Pajak Restauran on line
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
100% 95,750,000.00
Pengadaan Aplikasi Sistem Pembayaran PBB Terintegrasi
Terwujudnya Kelancaran Pembayaran PBB
90% 80,000,000.00
Inspektorat 3,034,919,275.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
644,608,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Rp 3.000 dan Rp 6.000
600 Lembar 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening telpon, Air, listrik dan Internet
12 Bulan 88,800,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional
12 STNK 6,750,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan bahan Kebersihan kantor
44 Jenis 39,800,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya peralatan kerja 50 Unit 22,600,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 39 Jenis 58,750,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Jenis 62,098,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
6 Jenis 8,050,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersediaanya Peralatan dan perlengkapan kantor
20 Unit 130,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 3 Koran 7,200,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan koordinasi
608 Kotak 22,560,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terikutinya rapat rapat koordinasi 12 Bulan 195,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
878,913,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 3 Ruangan 25,183,000.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya Bahan Bakar Minyak 7128 Liter 156,180,000.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
15 Unit 13,800,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Terpeliharanya sarana Mebelair 25 Set 8,750,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pemeliharaan taman 150 M2 35,000,000.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehab gedung kantor 100% 570,000,000.00
Pengadaan Mebeler tersedianya mebeler 200 unit 70,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
173,725,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terlaksananya Kursus Kedinasan 4 Orang 32,500,000.00
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional
Terlaksananya Auditor bersertifikasi 10 Orang 141,225,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
155,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
4 Laporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan barang SKPD dan penggelolaan kepegawaian
Terlaksananya penyusunan laporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
5 Laporan 25,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
3 Laporan 25,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya penyusunan laporan kinerja
3 Laporan 15,000,000.00
Penyusunan Stastistik Hasil Pengawasan
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja
1 Laporan 25,000,000.00
Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja
2 Laporan 25,000,000.00
Penilaian angka Kredit Terlaksananya penilaian angka kredit 14 Dokumen 15,000,000.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
852,673,275.00
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Terlaksananya pengawasan internal secara berkala
38 Obrik 205,380,775.00
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (temuan Pegawasan)
200 temuan 41,621,550.00
Evaluasi dan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) SKPD
29 Lakip 70,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
92
Pembinaan Pengawasan Terlaksananya pembinaan untuk membangun atas proses pengawasan
148 Peserta 190,548,700.00
Review Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya reviuw laporan keuangan daerah
38 SKPD 70,000,000.00
Fasilitasi Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terlaksananya rapat sosialisasi implementasi Sistem Pengendalian Intern bagi SKPD
62 Orang 91,192,750.00
Monitoring pelksanaan kegiatan SKPD Terlaksananya monitoring fisik proyek pembangunan
29 Paket 67,743,750.00
Evaluasi Manajemen Aset Terevaluasinya Manajemen Aset Daerah
38 SKPD 22,000,000.00
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Terlaksananya Evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan
38 SKPD 22,185,750.00
Penataan Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan
Tertatanya Arsip LHP 42 LHP 12,000,000.00
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birikrasi
1 dokumen 30,000,000.00
Fasilitasi pemeriksaan LKD Terdampinginya reviu LKD 39 SKPD 30,000,000.00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
330,000,000.00
Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi
SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi
25 Orang 165,000,000.00
Bimbingan Teknis Pengawasan P2UPD
SDM yang mengikuti bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa
25 Orang 165,000,000.00
Badan Kepegawaian Daerah 7,672,327,298.75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
412,610,468.75
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materei tempel 12 Bln 2,156,250.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi (telepon), listrik dan internet
12 Bln 157,500,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan
12 Bln 10,412,500.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bln 18,182,218.75
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bln 12,038,125.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen dan bahan perbaikan instalasi listrik
12 Bln 4,986,375.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 Bln 3,960,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 Bln 3,375,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
12 Bln 200,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
432,327,580.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 Bln 75,000,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 93,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor BKD 12 Bln 119,059,600.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Berfungsinya kendaraan dinas dalam mendukung operasional tugas kantor
12 Bln 106,267,980.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Perlengkapan kantor 12 Bln 4,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Berfungsinya peralatan gedung kantor dengan baik
12 Bln 15,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terpeliharanya taman, pagar dan tempat parkir
12 Bln 20,000,000.00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi
12 Bln 30,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD
12 Bln 30,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian milik SKPD
12 Bln 30,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3,557,253,200.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya bintek dan pelatihan PNS 12 Bln 10,000,000.00
Diklat Polisi Pamong Praja Terwujudnya peningkatan kemampuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Polisi Pamong Praja
1 Bln 337,598,000.00
Pengirim Diklat Teknis Fungsional dan Struktural
Tersedianya staf dan pejabat eselon yang belum mengikuti Diklat
12 Bln 648,380,000.00
Penyelenggaraan Ujian Dinas Jumlah Pegawai yang memenuhi 30 Org 118,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
93
syarat untuk Mutasi Golongan
Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN
Terselenggaranya fasilitasi Calon Praja IPDN
3 Bln 38,940,000.00
Pengirim Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah
Meningkatnya pengetahuan kepegawaian bagi CPNS
2 Bln 501,075,000.00
Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah
Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat untuk Mutasi Golongan
25 Org 121,260,200.00
Penyelenggaraan Diklat Calon Kepala Sekolah
Terlaksananya diklat calon kepala sekolah
40 org 300,000,000.00
Diklat Penanggulangan Bencana Terwujudnya tenaga tanggap bencana
1 Bln 300,000,000.00
Diklat Manajemen Kearsipan Terciptanya tata pengelolaan Arsip yang baik
1 Bln 290,000,000.00
Diklat Manajemen Kepegawaian Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparatur di bidang kepegawaian
1 Bln 290,000,000.00
Diklat Fungsional Analis Kepegawaian dan Angkat Kredit
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur bidang fungsional
1 Bln 300,000,000.00
Diklat Comunication Ecelent bagi bidan dan perawat
tersedianya tenaga bidan dan perawat yang Profesional
1 Bln 290,000,000.00
Fasilitasi Pengurus Ijin Belajar dan Tugas Belajar
Terwujudnya ijin belajar dan tugas belajar bagi aparatur PNS
12 Bln 12,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3,180,136,050.00
Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS
Terwujudnya PNS yang bertanggungjawab dan disiplin
12 Bln 18,165,000.00
Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Terselenggaranya Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil
65 Org 96,632,000.00
Pelaksanaan Pelantikan Terpenuhinya formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
12 Bln 93,593,000.00
Operasional Sekretariat Baperjakat Bahan Pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pembinaan Karier PNS
12 Bln 330,134,500.00
Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala
Terwujudnya Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS yang tepat waktu
12 Bln 49,710,800.00
Pemrosesan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Terpenuhinya data-data administrasi Pegawai yang purna tugas
12 Bln 68,874,000.00
Pemrosesan Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober
Terwujudnya pelayanan proses Kenaikan Pangkat PNS periode April dan Oktober yang tepat waktu
12 Bln 157,105,300.00
Penyusunan Formasi Tersusunnya Perhitungan Formasi PNS Kota Pasuruan Tahun 2016, disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Beban Kerja
40 SKPD 155,404,000.00
Pemrosesan Penghargaan Satyalencana
Terwujudnya pemberian piagam penghargaan Satyalancana
12 Bln 34,572,000.00
Pemrosesan KARPEG, KARIS/KARSU, KARTU TASPEN, BAPERTARUM, LP2P, LHKPN
Terpenuhinya kelengkapan administrasi kepegawaian PNS
12 Bln 48,500,000.00
Fasilitasi General Check Up Diketahuinya data kesehatan pejabat 12 Bln 136,085,000.00
Pemrosesan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin, Perkawinan/Perceraian PNS
Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin dan izin perceraian PNS
12 Bln 41,583,000.00
Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS
5000 Peserta 822,000,000.00
Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya
Meningkatnya pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya
12 Bln 100,056,000.00
Pemeliharaan Aplikasi SIM BKD Terpeliharanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
1 Aplikasi 35,000,000.00
Pengelolaan dan Evaluasi data Presensi
Terwujudnya PNS yang disiplin 12 Bln 21,170,000.00
Pemrosesan SK. Jabtan Fungsional Tertentu
Penerbitan SK. Jabatan Fungsional Tertentu yang tepat waktu
12 Bln 62,422,750.00
Verifikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pemkot Pasuruan
Meningkatnya pemahaman terhadap pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi SKPD
12 Bln 141,785,000.00
Penegakan Disiplin PNS Meningkatnya disiplin PNS 12 Bln 50,000,000.00
Fasilitasi Outbond bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
Meningkatnya Potensi diri dan Relationship pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
12 Bln 180,000,000.00
Pemrosesan Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Terselenggaranya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS
80 Org 52,157,000.00
Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian
Tertatanya Dokumen dan Data Kepegawaian secara sistematis
4000 Pegawai 85,000,000.00
Upgrade Aplikasi Simdok Meningkatnya fungsi Aplikasi Simdok menjadi lebih efektif dan efisien
1 Aplikasi 70,000,000.00
Pengadaan Anjungan Mandiri Terciptanya kemudahan dalam 12 Bln 100,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
94
Kepegawaian memperoleh data dan informasi kepegawaian
Pengadaan Finger Print yang Terintegrasi
Terwujudnya PNS yang disiplin 12 Bln 190,000,000.00
Pemrosesan Pemindahan PNS Terpenuhinya data-data administrasi Pemindahan PNS
12 Bln 40,186,700.00
Kecamatan Bugul Kidul 4,292,688,889.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
246,514,469.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertibnya Administrasi Perkantoran 1081 Materai 5,000,000.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air Dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Air, Telepon, Listrik
3 Jenis 46,197,360.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya Kebutuhan BBM, Servis, STNK
7 Unit 2,178,000.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan
5 Orang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Dan Bahan Pembersih
29 Macam 10,556,689.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpenuhinya Peralatan Kantor Dengan Baik
5 Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK 41 Jenis 25,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tercapainya Tertib Administrasi Per Kantoran
8 Macam 30,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tercapainya Penerangan Kantor 10 Macam 7,694,400.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Jenis 4,848,020.00
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan 3 Jenis 3,840,000.00
Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1080 Kotak Kue 16,200,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi Dan Akomodasinya
230 Kali 85,000,000.00
Penyediaan Perabotan Rumah Dinas Terpenuhinya Perabotan Rumah Dinas
7 Jenis 10,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,029,249,000.00
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Tercukupinya Gedung Kantor 2 Unit 5,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Unit 10,000,000.00
Pengadaan Mebelair Meningkatnya Kondisi Mebelair 6 Unit 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Meningkatnya Ferformance/Kondisi Rumah Dinas
1 Bangunan 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya Ferformance/Kondisi Rumah Dinas
1 Bangunan 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terwujudnya Kelayakan Kendaraan Dinas
7 Kendaraan 34,749,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Meningkatnya Fungsi Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
7 Macam 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya Fungsi Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Jenis 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir Terlaksananya Pemeliharaan Mebelair
5 Unit 9,000,000.00
Pengadaan Komputer Dan Laptop, printer 6 kel. & Kecamatan
Tersedianya Komputer, Lapto dan Printer
3 unit 118,500,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir Dan Pagar
Meningkatnya Performance/Kondisi Lingkungan Kecamatan bugul kidul
3 Lokal 17,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Musholla Kecamatan Bugul Kidul
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Musholla
4 Jenis 5,000,000.00
Rehab Kantor Kecamatan Bugul Kidul Tersedianya gedung kantor memadai 1 lokasi 1,700,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
190,000,000.00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan
Tercapainya Aparatur Yg Mumpuni / SDM Tinggi
40 Orang 90,000,000.00
Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Tercapainya Aparatur Yg Mumpuni / SDM Tinggi
4 Orang 10,000,000.00
Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan , Pemerintahan Dan Pembangunan
Terwujudnya SDM Yang Berkualitas 40 Orang 90,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Data Bahan Laporan Untuk Kelancaran Kegiatan
5 Dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tercapainya Laporan Keuangan Yang Akurat Dan Valid
4 Laporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD Terwujudnya Kedisiplinan Dan 4 Laporan 25,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
95
Dan Pengelolaan Kepegawaian Pelayanan Aparatur
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
127,675,920.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Tertanganinya Pengaduan Masyarakat
12 bln 15,000,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bakalan
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
12 bln 19,205,927.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krampyangan
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
12 bln 8,779,853.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Blandongan
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
12 bln 17,559,750.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kepel
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
12 bln 14,267,250.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
12 bln 27,437,040.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Tapaan
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
12 bln 10,426,100.00
Sosialisasi Unit Tanggap Darurat di Kecamatan Bugul Kidul
Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan
6 Kali 15,000,000.00
Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
690,034,550.00
Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
Terwujudnya Validasi Data Kecamatan Dalam Angka
1 Dokumen 15,000,000.00
Updating Monografi Kecamatan Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 Jenis 15,000,000.00
Updating Monografi Kelurahan Bakalan
Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 jenis 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Krampyangan
Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 jenis 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Blandongan
Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 jenis 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Kepel Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 jenis 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Bugul Kidul
Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 jenis 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Tapaan Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid
2 jenis 5,500,000.00
Pelayanan Administrasi Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Administrasi Kelurahan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Bugul Kidul
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Bugul Kidul
30 Orang 35,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bakalan
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
21 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Krampyangan
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
21 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Blandongan
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
21 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kepel
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
21 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan KelurahanBugul Kidul
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
21 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Tapaan
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
21 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bakalan
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 7,583,800.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Krampyangan
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 3,466,900.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Blandongan
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 6,933,750.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kepel
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 5,633,650.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bugul Kidul
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 10,834,050.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tapaan
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 4,116,950.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
96
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bakalan
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 7,023,350.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Krampyangan
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 3,210,700.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Blandongan
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,421,400.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kepel
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 5,217,400.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bugul Kidul
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 10,033,450.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tapaan
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 3,812,700.00
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bakalan
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 7,401,600.00
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Krampyangan
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 3,383,600.00
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Blandongan
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,767,200.00
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kepel
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 5,498,350.00
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 10,573,700.00
Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tapaan
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 4,122,000.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
100,858,750.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 30,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bakalan
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 11,966,600.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Krampyangan
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 5,470,450.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Blandongan
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 10,940,900.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kepel
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 8,889,500.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 17,095,150.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tapa an
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 6,496,150.00
Pembinaan Pembangunan Kelurahan Terlaksananya Rapat Pembinaan Pembangunan Kelurahan
1 Kali 10,000,000.00
Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam
25,000,000.00
Fasilitasi Pencegahan Dan Penangulangan Bencana Alam
Tercukupinya Kebutuhan Makanan Bagi Korban Bencana
1 Kali 25,000,000.00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
255,841,850.00
Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
Terwujudnya Pemahaman Dan Tanggung Jawab Sebagai Anggota Linmas
30 Anggota Linmas 19,311,250.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kecamatan
Terlaksananya Posko Monitoring Trantib
5 Petugas, 365 hari 125,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Bakalan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 18,250,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Krampyangan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 18,450,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Blandongan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 19,530,600.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Kepel
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 18,250,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Bugul Kidul
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 18,800,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Tapaan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 18,250,000.00
Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial
552,514,350.00
Fasilitasi Kegiatan Lomba Lansia Termotivasinya Kelompok Lansia 4 Kegiatan 50,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
97
Sehat Se-Kecamatan Bugul Kidul
Koordinasi Dan Fasilitasi Pembinaan UKS
Terciptanya Mutu Kesehatan Sekolah 30 Sekolah 25,000,000.00
Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Rapat Fasilitasi Kemiskinan Tingkat Kecamatan
4 Kali 9,616,200.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bakalan
Tervalidasinya Data Kemiskinan Dikelurahan
50 Orang 13,940,600.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Krampyangan
Tersedianya Dokumen Pokja Kemiskinan Kelurahan Krampyangan
4 Kali 6,372,900.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Blandongan
Tersedianya Dokumen Pokja Kemiskinan Kelurahan Blandongan
4 Kali 12,745,750.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kepel
Tervalidasinya Data Kemiskinan Dikelurahan
30 Orang 10,355,900.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bugul Kidul
Jumlah Peserta Rapat Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Bugul Kidul
50 Orang 19,915,200.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tapaan
Terlaksananya Rapat Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tapa an
45 Orang 7,567,800.00
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Soisial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Keagamaan
Tervmotivasinya Lembaga Kemasyarakatan
40 Orang 20,000,000.00
Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba Terlaksananya Lomba Di Kecamatan Bugul Kidul
1 Kegiatan 50,000,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bakalan
Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Bakalan
50 Orang 22,500,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Krampyangan
Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Krampyangan
50 Orang 22,500,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Blandongan
Terwujudnya Peningkatan SDM Anggota PKK di Kelurahan Blandongan
4 Kali 22,500,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kepel Terfasiliasinya Rapat Pokja PKK Kelurahan Kepel
20 Orang 22,500,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bugul Kidul
Terfasiliasinya Rapat Pokja PKK Kelurahan Bugul Kidul
50 Orang 22,500,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Tapaan
Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Tapa an
66 Ibu PKK 22,500,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Bugul Kidul
Terfasilitasinya Kegiatan PKK Kecamatan
77 Orang 27,500,000.00
Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan Dan Kelurahan
12 Kegiatan 25,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Bakalan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Bakalan
35 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Krampyangan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Krampyangan
35 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Blandongan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Blandongan
4 Kali 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Kepel
Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Kepel
26 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Bugul Kidul
Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Bugul Kidul
35 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Tapaan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Tapa an
30 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kecamatan Layak Anak Di Kecamatan Bugul Kidul
Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Layak Anak Di Kecamatan Bugul Kidul
12 Orang 7,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Bakalan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan
30 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Krampyangan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan
25 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Blandongan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan
4 Kali 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Kepel
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan
26 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Bugul Kidul
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan
35 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Tapaan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan
28 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kecamatan Sehat Di Kecamatan Bugul Kidul
Tersusunnya Laporan Hasil Pencapaian Program Kelurahan Sehat Di Kecamatan
1 kegiatan 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan dalam lomba lesung tingkat kota
Terlaksananya Kegiatan Lomba Lesung se-Kota Pasuruan
60 Orang 12,000,000.00
Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Bugul Kidul
Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Bugul Kidul
60 Orang 40,000,000.00
Lomba Kecamatan Berseri dan Indah di Kecamatan Bugul Kidul
Terlaksananya Kecamatan Berseri dan Indah di Kecamatan Bugul Kidul
60 Orang 15,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
98
Kecamatan Purworejo 3,017,979,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
447,179,500.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terfasilitasinya penyediaan materai 800 lembar 6,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Terealisasinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4 unit 76,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
6 unit 8,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 27 jenis 16,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Terseedianya alat tulis kantor kecamatan
43 jenis 25,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 jenis 15,179,500.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi listrik kantor
6 jenis 9,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12 bulan 6,000,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan masyarakat
1300 kotak 20,000,000.00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
Terikutinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
35 kali 95,000,000.00
Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja
Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja
10 unit 12,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan kelurahan yang memadai
26 unit 159,000,000.00
Progaram Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
289,300,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
120 m2 14,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor di kecamatan purworejo
400 m2 25,000,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya BBM Mobil jabatan dan Kendaraan dinas
2500 liter, 1 Kendaraan Roda
Empat, 5 Kendaraan Roda Dua
45,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor 20 unit 22,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Terawatnya mebeler kantor dengan baik
15 unit 12,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terpeliharaan taman, halaman tempat parkir dan pagar
800 m2 19,000,000.00
Pengadaan Lampu Hias Taman Kecamatan Purworejo
Terlaksananya pengadaan lampu hias taman
14 unit 14,000,000.00
Pengadaan Mebeler Tersedianya kursi tamu di rumah dinas camat
68 unit 138,300,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
132,000,000.00
Kursus - kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Terlaksananya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bintek PNS
7 orang 12,000,000.00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan
Tersinkronisasinya pengelolaan keuangan dan anggaran kelurahan se kecamatan
45 orang 120,000,000.00
Progaram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan laporan capaian kinerja
4 jenis laporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Keuangan dengan baik
4 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tercapainya pelaporan barang dan dokumen kepegawaian yang tertib dan valid
4 jenis laporan 25,000,000.00
Program Mengintensifkan Penanganan Penagduan Masyarakat
173,000,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Purworejo
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 30,000,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pohjentrek
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 27,000,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Wirogunan
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Wirogunan
12 bulan 20,500,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan
12 bulan 21,500,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
99
Tembokrejo Ketertiban masyarakat kelurahan Tembokrejo
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Purutrejo
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Purutrejo
12 bulan 18,000,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonagung
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Kebonagung
12 bulan 18,000,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Purworejo
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Purworejo
12 bulan 18,000,000.00
Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sekargadung
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Sekargadung
12 bulan 20,000,000.00
Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo
824,500,000.00
Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
1 Dokumen 12,000,000.00
Up Dating Monografi Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Up Dating Monogarafi Kecamatan
2 Jenis 9,000,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Pohjentrek
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Pohjentrek
2 Jenis 6,500,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Wirogunan
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Wirogunan
2 Jenis 6,500,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Tembokrejo
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Tembokrejo
2 Jenis 6,500,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Purutrejo
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Purutrejo
2 Jenis 6,500,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Kebonagung
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Kebonagung
2 Jenis 6,500,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Purworejo
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Purworejo
2 Jenis 6,500,000.00
Up Dating Monografi kelurahan Sekargadung
Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Sekargadung
2 Jenis 6,500,000.00
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Purworejo
Terlaksananya rapat pembinaan penyelenggaraan pemrintahan kelurahan
40 orang 12,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pohjentrek
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
20 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Wirogunan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
22 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tembokrejo
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
22 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purutrejo
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
22 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kebonagung
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
22 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purworejo
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
22 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Sekargadung
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
20 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Pohjentrek
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
44RT/5RW 10,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Wirogunan
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
23RT/7RW 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tembokrejo
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
38RT/7RW 10,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Purutrejo
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
36RT/6RW 9,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kebonagung
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
44RT/8RW 8,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Purworejo
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
57RT/8RW 11,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Sekargadung
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
38RT/6RW 8,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Pohjentrek
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 10,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Wirogunan
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 7,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
100
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Tembokrejo
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 9,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Purutrejo
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 7,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Kebonagung
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 7,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Purworejo
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 10,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Sekargadung
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
3 jenis 10,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Pohjentrek
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 9,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Wirogunan
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 7,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Tembokrejo
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 9,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Purutrejo
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 8,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Kebonagung
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 10,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Purworejo
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 10,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Sekargadung
Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 8,000,000.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
126,500,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Purworejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 25,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pohjentrek
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 13,500,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Wirogunan
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 11,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tembokrejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 13,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Purutrejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 11,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kebonagung
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 12,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Purworejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 14,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sekargadung
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 13,000,000.00
Pembinaan Pembangunan Kelurahan Terlaksananya Rapat Pembinaan Pembangunan Kelurahan
1 kali 14,000,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
40,000,000.00
Fasilitasi pencegahan dan penaggulangan bencana alam Kecamatan Purworejo
terlaksananya posko penaggulangan bencana alam
750 nasi kotak 40,000,000.00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
299,000,000.00
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Purworejo
Terlaksananya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kec Purworejo
75 orang 40,000,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kecamatan Purworejo
Tersedianya petugas jaga keamanan dan ketertiban kecamatan dan rapat penangaduan masyarakat
365 hari 125,000,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Pohjentrek
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 18,500,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Wirogunan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Tembokrejo
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Purutrejo
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
101
Kebonagung
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Purworejo
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00
Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Sekargadung
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 20,500,000.00
Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial
611,500,000.00
Koordinasi dan fasilitasi pembinaan UKS
Terlaksananya rapat pembinaan UKS 75 orang 25,000,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
Terlaksananya rapat pokja penanggulangan kemiskinan
25 orang 20,000,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Pohjentrek
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan pohjentrek
67 orang 17,500,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Wirgounan
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Wirogunan
40 orang 13,000,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Tembokrejo
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Tembokrejo
75 orang 16,000,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Purutrejo
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan purutrejo
30 orang 11,500,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Kebonagung
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Kebonagung
100 orang 15,000,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Purworejo
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan purworejo
30 orang 17,500,000.00
Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Sekargadung
Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Sekargadung
50 orang 12,000,000.00
Fasilitasi kegiatan Lomba - lomba Terlaksananya kegiatan lomba - lomba
7 Kelurahan 90,000,000.00
Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Purworejo
Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Purworejo
7 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kelurahan Pohjentrek
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Pohjentrek
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kelurahan Wirogunan
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Wirogunan
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kelurahan Tembokrejo
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Tembokrejjo
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purutrejo Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Purutrejo
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kelurahan Kebonagung
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Kebonagung
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purworejo
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Purworejo
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKKKelurahan Sekargadung
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Sekargadung
4 Pokja, 1 Sekretariat
22,000,000.00
Fasilitasi TP PKK Kecamatan Purworejo
Terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok PKK Kecamatan Purworejo
4 Pokja, 1 Sekretariat
35,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Pohjentrek
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Pohjentrek
25 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Wirogunan
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Wiorogunan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Tembokrejo
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Tembokrejo
45 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Purutrejo
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Purutrejo
18 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Kebonagung
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Kebonagung
100 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Purworejo
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Purworejo
18 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Sekargadung
Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Sekargadung
25 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kecamatan layak anak di kecamatan purworejo
Terlaksananya rapat koordinasi program kecamatan layak anak di
28 orang 7,500,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
102
kecaamtan purworejo
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Pohjentrek
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan pohjentrek
25 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Wirogunan
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Wirogunan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Tembokrejo
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Tembokrejo
44 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Purutrejo
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Purutrejo
20 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Kebonagung
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Kebonagung
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Purworejo
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Purworejo
21 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Sekargadung
Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Sekargddung
44 orang 5,000,000.00
Fasilitasi kecamatan Sehat di kecamatan Purworejo
Terlaksananya rapat koordinasi program kecamatan sehat di kecaamtan purworejo
30 orang 7,500,000.00
Pembinaan Pokja PKK Tingkat Kecamatan Purworejo
Terlaksananya PKK Tingkat Kecamatan
40 orang 50,000,000.00
Kecamatan Gadingrejo 3,126,073,110.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
309,519,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda pos 800lembr 3,900,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik
12 bulan 72,600,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor
6 kendaraan 2,145,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor
23 jenis 15,000,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Peralatan Kerja kantor 19 unit 11,440,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
37 jenis 35,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
8 jenis 15,600,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
177 buah 7,800,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16 unit 55,134,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya jasa belanja koran 2 jenis, 12 bulan 2,300,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1200 kotak 12,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
30 kali 76,600,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
520,548,000.00
Pemerliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
terpeliharanya rumah dinas representatif
100m2 30,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
200 m2 45,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor
2640 liter 1 kendaraan Roda
Empat, 7 kendaraan Roda dua
45,548,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terlaksananya perbaikan peralatan kerja
3 unit 15,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
45 buah 10,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pembangunan taman kantor
70 m2 25,000,000.00
Pengadaan Kursi Kerja Eselon dan Staf
Terslaksananya Pengadaan Kursi Kerja
25 buah 90,000,000.00
Pengadaan Mebeler Tersedianya kursi tamu dan kursi lipat di Kantor kecamatan dan kantor kelurahan
8 set kursi tamu; xx kursi lipat
260,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
180,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
terikutinya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
4 kali 10,000,000.00
Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan , Pemerintahan Dan
Terwujudnya SDM Yang Berkualitas 50 orang 60,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
103
Pembangunan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan
Tercapainya Aparatur Yg Mumpuni / SDM Tinggi
50 orang 110,000,000.00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
6 jenis dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan 11 kegiatan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Laporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
3 dokumen 25,000,000.00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
157,826,960.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Gadingrejo
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 37,000,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 14,750,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bukir
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 14,750,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sebani
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 14,267,260.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gentong
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 17,559,700.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 15,750,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Randusari
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 14,000,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karangketug
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek
12 bulan 15,000,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petahunan
Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Petahunan
12 bulan 14,750,000.00
Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo
872,901,450.00
Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
Buku Kecamatan Dalam Angka 26 buku 9,869,000.00
Updating Monografi Kecamatan Jumlah Data Monografi Kecamatan 8 jenis data 14,000,000.00
Updating Monografi Kelurahan Krapyakreo
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 jenis data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Bukir Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Sebani Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Gentong
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Gadingrejo
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Randusari
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 jenis data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Karangketug
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Petahunan
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rakor 37 orang 14,200,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Krapyakrejo
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
173 Jenis belanja 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bukir
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
172 Jenis Belanja 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan
187 Jenis Belanja 80,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
104
Kelurahan Sebani kantor kelurahan
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Gentong
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
178 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Gadingrejo
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
184 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Randusari
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
172 jenis belanja 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Karangketug
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
174 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Petahunan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan
176 jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Krapyakreo
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bukir
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Sebani
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 5,633,700.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Gentong
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Gadingrejo
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 7,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Randusari
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 5,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Karangketug
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 6,750,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Petahunan
Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW
RT/RW 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Krapyakrejo
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukir
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sebani
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 5,217,400.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gentong
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gadingrejo
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,400,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Randusari
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 5,100,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karangketug
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petahunan
Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan
jenis 6,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 7,200,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bukir
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,700,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sebani
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 5,498,350.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Gentong
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,900,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,978,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Randusari
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Karangketug
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,900,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Petahunan
Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 6,555,000.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
104,650,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Gadingrejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 25,650,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Krapyakrejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 10,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bukir
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh
20 Usulan 10,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
105
Masyarakat dan Tokoh Agama
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sebani
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 9,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gentong
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 10,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gadingrejo
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 11,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Randusari
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 9,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karangketug
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 10,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Petahunan
Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
20 Usulan 10,000,000.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
50,000,000.00
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kec. Gadingrejo
Jumlah Bantuan Bencana Alam 815 orang 50,000,000.00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
256,134,500.00
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
45 orang 20,272,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Gadingrejo
Penjagaan Kantor Kecamatan 365 hari 107,862,500.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Krapyakreo
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Bukir
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Sebani
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Gentong
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Gadingrejo
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Randusari
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Karangketug
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Petahunan
Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan
2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00
Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Gadingrejo
599,493,200.00
Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Gadingrejo
Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Gadingrejo
8 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi Olah Raga Lansia Terselenggaranya olah raga bagi lansia Kecamatan Gadingrejo
150 orang, 2 kegiatan
50,000,000.00
Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan UKS
Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan
40 orang 25,000,000.00
Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
40 orang 16,800,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Krapyakrejo
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 10,355,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bukir
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 10,355,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Sebani
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 10,355,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Gentong
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 10,355,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 13,000,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Randusari
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 10,355,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Karangketug
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 11,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
106
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Petahunan
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
40 orang 10,355,000.00
Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Jumlah Lomba Yang Difasilitasi 40 orang 80,000,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Krapyakrejo
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bukir Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Sebani Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Gentong
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Gadingrejo
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Randusari
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Karangketug
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Petahunan
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Gadingrejo
Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan
4 Pokja, 1 Sekretariat
35,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Krapyakrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bukir
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
35 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan sebani
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
25 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Gentong
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Randusari
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Karangketug
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Petahunan
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kecamatan
35 orang 7,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Krapyakrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
50 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bukir
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
40 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Sebani
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
35 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Gentong
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
50 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
33 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Randusari
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
37 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Karangketug
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Petahunan
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
35 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Gadingrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kecamatan
35 orang 7,500,000.00
Kecamatan Panggungrejo 4,553,733,271.25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
205,851,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda pos 2100 Lembar 10,710,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik
12 bulan 66,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor
1 mobil dan 4 motor 1,620,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor
30 macam 12,600,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
58 macam 24,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
14 macam 16,800,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
15 macam 5,250,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya jasa belanja koran 2 jenis 1,638,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 700 kotak 7,233,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
24 kali 60,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
912,679,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
107
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan kantor 3 jenis 2,850,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan kantor 7 jenis 421,970,000.00
Pengadaan meubeler tersedianya meubeler 7 jenis 367,510,000.00
Pemerliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
terpeliharanya rumah dinas representatif
35 m2 8,400,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
384 m2 23,500,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor
1676 liter, 5 unit kendaraan
41,504,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terlaksananya perbaikan peralatan kerja
30 unit 22,025,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
20 unit 5,300,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
terlaksananya pembangunan taman kantor
1000 m2 19,620,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
terikutinya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
10 orang 10,000,000.00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
5 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan 4 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Laporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
8 dokumen 25,000,000.00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
296,938,131.25
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan
109 orang 36,839,950.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
56 orang 29,028,386.25
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
35 Orang 13,279,300.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
42 orang 28,632,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
10 Orang 11,989,900.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
56 Orang 30,729,500.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
48 orang 31,600,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
25 orang 10,096,770.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
17 orang 10,727,890.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
20 orang 11,468,600.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
28 orang 16,900,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
29 orang 17,000,000.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
33 Orang 19,562,535.00
Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan
53 orang 29,083,300.00
Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Panggungrejo
1,570,005,087.50
Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
Buku Kecamatan Dalam Angka 10 buku 8,435,800.00
Updating Monografi Kecamatan Jumlah Data Monografi Kecamatan 8 jenis data 14,664,700.00
Updating Monografi Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 jenis data 6,325,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
108
Updating Monografi Kelurahan Mayangan
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,050,000.00
Updating Monografi Kelurahan Trajeng
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,325,000.00
Updating Monografi Kelurahan Bangilan
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,325,000.00
Updating Monografi Kelurahan Kebonsari
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Karanganyar
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 jenis data 6,600,000.00
Updating Monografi Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,325,000.00
Updating Monografi Kelurahan Pekuncen
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,325,000.00
Updating Monografi Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,050,000.00
Updating Monografi Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,000,000.00
Updating Monografi Kelurahan Tambaan
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 jenis data 6,500,000.00
Updating Monografi Kelurahan Petamanan
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 6,325,000.00
Updating Monografi Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Data 5,500,000.00
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor 52 orang 12,982,250.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
14 Jenis belanja 92,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Mayangan
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 Jenis Belanja 88,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Trajeng
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 Jenis Belanja 92,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bangilan
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 Jenis 92,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kebonsari
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
20 Jenis 84,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Karanganyar
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 jenis belanja 90,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
23 Jenis 92,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Pekuncen
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 jenis 92,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
21 Jenis 88,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
23 Jenis belanja 88,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Tambaan
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 jenis belanja 85,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Petamanan
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 Jenis 92,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan
22 Jenis 80,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
30 orang 11,462,395.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
25 Orang 5,243,900.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
42 orang 16,673,700.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
19 Orang 4,734,435.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
60 Orang 12,134,100.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
48 orang 12,400,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
16 Orang 3,986,877.50
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
109
Kandangsapi
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
40 orang 4,236,140.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
20 orang 4,528,590.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
50 orang 6,700,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
29 orang 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
31 Orang 7,724,550.00
Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan
53 orang 11,484,050.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
26 orang 10,615,305.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
25 Orang 4,856,700.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
42 orang 8,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
35 Orang 4,384,605.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
60 Orang 11,237,500.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
48 orang 11,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
16 Orang 3,692,305.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
35 orang 3,923,110.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
19 orang 4,193,970.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
28 orang 6,200,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
29 orang 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
31 Orang 7,153,805.00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan
53 0rang 10,635,450.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
28 orang 11,186,855.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
25 Orang 5,128,400.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
42 orang 8,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
30 Orang 4,620,700.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
60 Orang 11,842,500.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
48 orang 12,100,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
25 Orang 3,891,140.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
37 orang 4,134,250.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
21 orang 4,419,800.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
30 orang 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
29 orang 6,500,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
50 Orang 7,539,055.00
Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan
53 0rang 11,208,150.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
110
Bugul Lor
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
184,270,077.50
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan
91 orang 23,761,415.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
110 orang 18,086,682.50
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
50 Peserta 8,274,900.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
75 orang 15,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
45 Orang 7,470,515.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
78 Orang 19,146,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
75 orang 19,600,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
25 Orang 6,291,075.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
40 orang 6,684,145.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
45 Peserta 7,145,710.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
60 orang 10,500,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
50 orang 12,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
75 Orang 12,188,735.00
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan
100 Peserta 18,120,900.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
64,242,125.00
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kec. Panggungrejo
Jumlah Bantuan Bencana Alam 4 jenis 64,242,125.00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
425,121,435.00
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
21 orang 37,686,285.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Panggungrejo
Penjagaan Kantor Kecamatan 360 hari 125,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Ngemplakrejo
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 20,987,500.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Mayangan
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 Hari 20,075,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Trajeng
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 18,975,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Bangilan
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 Hari 20,987,500.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Kebonsari
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 Hari 20,939,500.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Karanganyar
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 22,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Kandangsapi
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 20,634,450.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Pekuncen
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 22,045,500.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Panggungrejo
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 16,480,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Mandaranrejo
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 Hari 22,800,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Tambaan
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 19,000,000.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Petamanan
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 Hari 20,260,700.00
Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan
Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 17,250,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
111
Keamanan Kelurahan Bugul Lor
Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Panggungrejo
809,626,415.00
Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan UKS
Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan
40 orang 25,200,000.00
Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
52 orang 15,399,300.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
70 orang 21,070,185.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
35 Orang 9,638,700.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
42 orang 18,000,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
30 Orang 8,702,970.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
60 Orang 22,304,900.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
50 orang 22,900,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
30 Orang 7,328,835.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
24 orang 7,786,880.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
35 orang 8,324,580.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
50 orang 12,250,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
35 orang 13,500,000.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
65 Orang 14,199,625.00
Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan
53 orang 21,110,950.00
Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Jumlah Lomba Yang Difasilitasi 78 orang 42,000,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
20 orang 23,224,710.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 Orang 22,214,800.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
20 orang 23,255,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 Orang 23,224,710.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
40 Orang 20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 orang 24,200,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 Orang 23,224,710.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 orang 23,224,710.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 orang 22,214,940.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 orang 22,200,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
20 Orang 17,000,000.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 Orang 23,224,710.00
Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan
50 orang 20,195,400.00
Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kecamatan
50 orang 37,495,400.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
35 Orang 5,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
25 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 Orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
31 orang 10,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 Orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,500,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
112
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 10,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
31 orang 7,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
35 Orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kecamatan
13 orang 7,875,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Ngemplakrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
37 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Mayangan
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
35 Orang 5,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Trajeng
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
20 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bangilan
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
25 Orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Kebonsari
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
25 Orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Karanganyar
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
26 orang 7,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Kandangsapi
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
25 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Pekuncen
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
28 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
28 orang 5,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Mandaranrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
28 orang 7,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Tambaan
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
29 orang 7,500,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Petamanan
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
31 orang 5,750,000.00
Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bugul Lor
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
30 orang 5,000,000.00
Fasilitasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Panggungrejo
Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan
26 orang 5,250,000.00
Fasilitasi Kelurahan Dalam Lomba Lesung dan SamrohTingkat Kota
Pembelian seragam peserta Lomba Lesung dan Samroh
26 set seragam 40,690,000.00
Urusan Pangan 1,354,179,000.00
Kantor Ketahanan Pangan 1,354,179,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
264,430,000.00
penyediaaan jasa surat menyurat tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di KKP
590 Buah 3,000,000.00
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
terbayarnya penyediaan jasa kmunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 40,800,000.00
penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor
35 macam 5,630,000.00
penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK di KKP 45 macam 15,000,000.00
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di KKP
15 macam 10,000,000.00
penyediaan komponen instansi listrik penerangan bangunan kantor
terlaksananya penyediaan komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor
15 macam 5,000,000.00
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
19 unit 60,000,000.00
penyediaan bahan bacaan dan perlengkapan kantor
terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
12 Bulan 2,500,000.00
penyediaan makan dan minum terlaksananya penyediaan makan dan minuman untuk tamu dan rapat
130 dos 10,000,000.00
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
102 kali 110,000,000.00
penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
terlaksanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan / oprasional
4 kendaraan 2,500,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
90,000,000.00
pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
terlaksanyan pemelilharaan rutin/berkala gedung kantor
10 ruangan 20,000,000.00
Pemeliharaan taman kantor terlaksanyan pemelilharaan taman kantor
1 taman 10,000,000.00
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
5 unit 50,000,000.00
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksanya pemeliharaan rutin /berkala perlalatan kantor
30 unit 10,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000.00
kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat
2 Orang 5,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
113
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
70,000,000.00
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD di KKP
4 dokumen 25,000,000.00
penyusunan pelaporan keuangan terlaksanya penyusunan pelaporan keuangan di KKP
3 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
terlaksananya pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan di KKP
5 file 20,000,000.00
Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan
451,000,000.00
Analisa data ketahanan pangan Terlaksananya Analisa data ketahanan pangan
1 buku 40,000,000.00
Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
Terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan di Kota Pasuruan
1 rumusan 60,000,000.00
Pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan
20 jenis 46,000,000.00
Pengadaan paket sembako bersubsidi Terlaksananya pendistribusian paket sembako bersubsidi
3000 paket 150,000,000.00
Pengamanan produksi padi dan cadangan pangan
Terlaksananya pengamanan produksi padi dan cadangan pangan
10000 kg 50,000,000.00
Fasilitasi Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tk I/II
Terlaksananya fasilitasi lomba kawasan rumah pangan lestari Tk I/II
3 kelompok 30,000,000.00
Pendampingan dan pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari
Terlaksananya pendampingan kawasan rumah pangan lestari APBD I/APBN
14 kelompok 40,000,000.00
Pengadaan Alat dan Pelaksanaan Deteksi sederhana Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya
Tersedianya alat dan terlaksananya Deteksi sederhana Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya
1 paket Repeat Tes Kit
35,000,000.00
Program Penganekaragaman Pangan
270,000,000.00
Fasilitasi karang kitri Terfasilitasinya Karang Kitri 8 Kelurahan 20,000,000.00
Pameran Produk Pangan lokal terlaksannyan pameran produk pangan lokal
3 kali 75,000,000.00
Gerakan Penganekaragaman Pangan Terlaksananya gerakan penganekaragaman pangan lokal
4 kali 65,000,000.00
Lomba Cipta Menu Pengembangan Peneganekaragaman Pangan
Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Daerah Kota dan Tk. Provinsi
34 Kelurahan, 1 Juara B2SA dan 1
peserta Pelajar
110,000,000.00
Program Bimbingan dan Intensifikasi
203,749,000.00
Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan Produk Pangan Lokal
terlaksananya pelatihan pengolahan bahan makanan produk pangan lokal
240 orang 36,000,000.00
Penyuluhan Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi Orang Tua Murid PAUD
Terlaksananya penyuluhan makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi orang tua murid PAUD
210 orang 40,000,000.00
Sosialisasi Jajanan Sehat Berbahan Dasar Pangan Lokal bagi Anak Sekolah Dasar
Terlaksananya sosialisasi jajanan sehat berbahan dasar pangan lokal bagi anak sekolah dasar
360 orang 20,500,000.00
Fasilitasi pembentukan forum kelompok ketahanan pangan
Terlaksananya pertemuan pembentukan forum kelompok-kelompok bidang ketahanan pangan
40 orang 22,249,000.00
Pelatihan ketrampilan teknis pengolahan toga (musrenbang kec. Panggungrejo)
Terlaksananya pelatihan ketrampilan teknis pengolahan toga
8 Paket 25,000,000.00
Sosialisasi gerakan kembali ke pangan lokal
Terlaksananya sosialisasi gerakan kembali ke pangan lokal
200 Orang 60,000,000.00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6,275,000,000.00
Badan Pemberdayaan Masyarakat 6,275,000,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
415,535,000.00
Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Materai 450 lembar 3,000,000.00
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya langganan listrik, air dan telepon
12 bulan 64,800,000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa isi ulang tabung gas elpiji
5 tabung 1,575,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya STNK mobil dinas SKPD
10 unit 4,025,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
40 jenis 12,500,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya perbaikan peralatan kerja
34 unit 22,710,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya pengadaan alat tulis 63 jenis 25,050,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
114
kantor pendukung kegiatan SKPD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya belanja cetak dan penggadaan
15 jenis 17,500,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
15 jenis 11,500,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
5 unit 60,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2,875,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat kedinasan
36 kali 50 orang 30,000,000.00
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya pembayaran perjalanan dinas luar daerah
350 kali 154,000,000.00
Penyediaan Spanduk, Baliho dan Poster
Tersedianya sarana informasi dan publikasi kegiatan SKPD
1 paket 6,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
363,465,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya pengadaan pealatan gedung kantor
5 unit 65,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor
325 m2 125,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedainya bahan bakar minyak kendaraan dinas
4560 liter, 2 kendaraan roda
empat, 8 kendaraan roda dua
80,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya perbaikan/perawatan peralatan gedung kantor
15 buah 36,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Terwujudnya perawatan aset SKPD 10 buah 6,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar
Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan taman dan halaman kantor
180 m2 51,465,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1 kali 5,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya penyusunan Lakip dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 jenis 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan (CALK,Format P1, buku realisasi Anggaran,SPJ dan SSP)
325 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Terlaksananya penyusunan laporan barang (RKBU,RKPBU,BI,KIB,Rekap mutasi barang) dan Kepegawaian (ANJAB,ABK)
35 dokumen 25,000,000.00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
500,000,000.00
Pelatihan Pengurus LPM Kelurahan Terlatihnya pengurus LPM Kelurahan 68 orang 95,000,000.00
Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKMB3k)
Terfasilitasinya pengembangan lembaga ekonomi keuangan mikro bukan bank bukan koperasi (LKMB3k)
68 UPKu 60,000,000.00
Fasilitasi Forum Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu)
Terfasilitasinya forum Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) se Kota Pasuruan
2 kali 85,000,000.00
Pembinaan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan USRI (Urban sanitation rural infrastructure )
Terciptanya kapasitas pengelola USRI (Urban sanitation rural infrastructure )
1 kegiatan 35,000,000.00
Fasilitasi Lomba BKM/LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Terfasilitasinya lomba BKM/LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
1 kali 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Pos Pengaduan Raskin
Terlaksananya pos pengaduan RASKIN
1 pos 55,000,000.00
Penyusunan Aplikasi Database Kemasyarakatan
Tersedianya database SKPD 1 dokumen 120,000,000.00
Program Peningkatan Aparatur Lembaga Kemasyarakatan
150,000,000.00
Pembinaan RT/RW se Kota Pasuruan Terlaksananya pembinaan Ketua RT/RW se Kota Pasuruan
243 RT/RW 150,000,000.00
Program Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan
2,450,000,000.00
Fasilitasi Penyelengaraan Pelayanan RT/RW Se Kota Pasuruan
Terlaksanannya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan RT/RW se Kota Pasuruan
1209 RT/RW 2,300,000,000.00
Revitalisasi Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya revitalisasi lembaga kemasyarakatan di kota Pasuruan
170 lembaga kemasyarakatan
150,000,000.00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1,136,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terlatihnya masyarakat pesisir untuk 60 orang 90,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
115
Tentang Mengolah Ikan dan Cara Memasarkan
meningkatkan ketrampilan mengolah ikan dan cara memasarkan
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Mengelola Limbah Kerajinan Mebel Yang Berdaya Guna
Terlatihnya masyarakat daerah permebelan untuk meningkatkan pengelolaan limbah kerajinan mebel yang multiguna
45 orang 75,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah
Meningkatnya gizi anak sekolah 19955 siswa 750,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tentang TTG Pemanfaatan Mesin Perahu dengan Menggunakan Aqua Power
Meningkatnya pengetahuan masyarakat pesisir tentang teknologi alternatif
1 Kelompok ( 4 orang )
75,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Teknologi Tepat Guna
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Teknologi Tepat Guna
1 laporan 30,000,000.00
Pembinaan Komunitas Belajar Perkotaan
Terlaksananya Pembinaan Komunitas Belajar Perkotaan
1 kelompok, 30 orang
50,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Listrik Aqua Power
Meningkatnya ketrampilan masyarakat
2 kelompok 66,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan
245,000,000.00
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )
Tersusunnya laporan kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Se Kota Pasuruan
4 Kec 65,000,000.00
Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
34 Kel 60,000,000.00
Fasilitasi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016 (Pendampingan)
Terfasilitasinya penanggulangan kemiskinan Tahun 2016
12 kelurahan 120,000,000.00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
30,000,000.00
Fasilitasi Lomba Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi
Terfasilitasinya lomba penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi
3 kali 30,000,000.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
905,000,000.00
Fasilitasi Bulan Bhakti gotong Royong dan HKG - PKK
Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong dan HKG - PKK
34 kelurahan 400,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sejahtera
Terlaksananya fasilitasi kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Pasuruan
380 kader 300,000,000.00
Fasilitasi Lomba Kelurahan Tk. Kota Pasuruan dan Tk. Propinsi
Terlaksananya lomba Kelurahan di Kota Pasuruan
34 Kelurahan 100,000,000.00
Inventarisasi dan Promosi Tradisi dan Budaya Masyarakat
Terfasilitasinya tradisi dan budaya masyarakat di kota Pasuruan
4 kali 75,000,000.00
Fasilitasi Penerima Bantuan Jalinmatra
Terfasilitasinya penerima bantuan Jalinmatra di Kota Pasuruan
2 kali 30,000,000.00
Urusan Statistik 936,000,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
936,000,000.00
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Pembangunan
936,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Tersedianya data base informasi pembangunan daerah
39 SKPD dan instansi terkait
50,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan data pokok Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)
Tersedianya data pokok pembangunan daerah per sektor secara series 3 tahun
39 SKPD dan 10 Sektor
96,000,000.00
Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
Tersedianya data ICOR dan ILOR 80,000,000.00
Penyusunan Indeks pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan gender
Tersedianya data pembangunan dan pemberdayaan gender
80,000,000.00
Penyusunan Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan
Tersedianya data Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan
80,000,000.00
Penyusunan Disparitas Wilayah Tersedianya data Disparitas Wilayah 80,000,000.00
Penyusunan Disparitas Antar Kelompok Pendapatan
Tersedianya data Disparitas Antar Kelompok Pendapatan
80,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan PDRB Tersedianya data PDRB 1 Dokumen 80,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan IPM Tersedianya data IPM 1 Dokumen 80,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Inkesra Tersedianya data Inkesra 1 Dokumen 80,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan IHK Terwujudnya penyediaan data statistik pembangunan sosial ekonomi daerah
1 Dokumen 80,000,000.00
Penyusunan Profil Anak Kota Pasuruan
Tersusunnya Profil Anak berdasarkan 31 indikator KLA
1 Dokumen 70,000,000.00
Urusan Kearsipan 703,556,500.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
116
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
703,556,500.00
Program Pelayanan Adimistrasi Perkantor
180,704,800.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 423 Lbr 1,994,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik
12 Bulan 33,388,800.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksanakan pengurusan STNK kendaraan dinas kantor
7 Unit 5,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor
30 jenis 8,500,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.
60 Item 25,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
Tersedianya baranag cetakan dan penggandaan
21 Item 25,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
19 Titik 15,200,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya jasa berlangganan surat kabar
7 jenis 9,102,000.00
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
1,060 kotak 16,600,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
21 kali 40,920,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
204,228,700.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya kelengkapan kinerja dinas
7 jenis 35,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
7 jenis 40,000,000.00
Pengadaan Mebeler Terlaksananya penyediaan sarana mebeler dalam meningkatnya sarana penunjang kinerja dinas kantor
21,235,700.00
Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
209,87 m2 35,000,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
Terlaksnanya penyediaan BBM kendaraan dinas kantor
1.345 Liter 52,500,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaskananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
27 Unit 10,493,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar
Terlaksananya pemeliharaan taman kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi
85 m2 10,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Terikutnya kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi
6 kali 10,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan
5 dok pelaporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan
4 dok pelaporan 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian
Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian
4 dok pelaporan 25,000,000.00
Program Sistem Administrasi Kearsipan
60,350,000.00
Asistensi pengelolaan Arsip Terlaksananya asistensi pengelolaan arsip kelurahan
38 SKPD 50,000,000.00
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi arsip dan perpustakaan
Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan informasi
1 jaringan 9 Unit 10,350,000.00
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
123,273,000.00
Layanan Informasi arsip daerah Terlaksananya penduplikatan arsip statis dalam bentuk soft copy
2.400 arsip statis 18,273,000.00
Penataan Arsip In-Aktif Terlaksananya hasil kegiatan akuisisi arsip SKPD
1.000 Berkas 35,000,000.00
Akuisisi Arsip Terlaksananya akuisisi arSIP SKPD 1.170 Berkas 35,000,000.00
Restorasi/perbaikan arsip Terlaksananya restorasi/perbaikan arsip
150 Lemabr 35,000,000.00
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
50,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
3 Depo Arsip 50,000,000.00
Urusan Komunikasi dan Informatika 1,000,000,000.00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1,000,000,000.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
535,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
117
Pembinaan Rental VCD, Wartel/Warnet, Radio dan Jasa Titipan
Kegiatan yang terlaksana (bulan) 12 35,000,000.00
Operasional Pengelolaan Radio Ramapati
Terus berjalannya Radio Ramapati (bulan)
12 90,000,000.00
Operasional Pengelolaan Mobile Community Access Point (MCAP)
Dapat terus beroperasinya MCAP (bulan)
12 50,000,000.00
Pengadaan Peralatan Radio Ramapati Peralatan Radio Ramapati (jumlah paket)
1 180,000,000.00
Pemeliharaan Gedung Radio Ramapati
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Tower Radio Ramapati (jumlah kegiatan)
1 40,000,000.00
Fasilitasi Pengelolaan TELECENTER Dapat terus beroperasinya Telecenter (bulan)
12 65,000,000.00
Penyusunan Perencanaan Sistem Informasi Rencana Induk layanan publik
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Layanan Publik
1 75,000,000.00
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
215,000,000.00
Fasilitasi KIM Kota dan Propinsi Terlaksananya 2 kegiatan lomba KIM 2 100,000,000.00
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan KIM 5 60,000,000.00
Pekan Informasi Nasional (PIN) Jumlah Orang Terfasilitasinya pengiriman delegasi pada PIN
35 orang 35,000,000.00
Pembinaan dan penertiban menara bersama telekomunikasi
Terlaksananya Sosialisasi untuk penertiban pemilik menara bersama telekomunikasi
5 20,000,000.00
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
250,000,000.00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya kegiatan desiminasi (setahun)
1 100,000,000.00
Fasilitasi PPID Operasional PPID (bulan) 12 150,000,000.00
Urusan Perpustakaan 10,589,332,055.00
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
10,589,332,055.00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10,568,293,355.00
Pengadaan Buku Perpustakaan Terlengkapinya koleksi buku perpustakaan
1.500 Buku 35,000,000.00
Pengelolahan Perpustakaan Kelurahan
Terwujudnya pelaksanaan pengelolla perpustakaan kelurahan
34 Petugas 25,245,000.00
Fasilitasi Story Telling Terpilihnya peserta terbaik ketrampilan bercerita pelajar dalam memahami sumber informasi kelurahan
12 Orang 26,865,000.00
Pengelolaan dan klarsifikasi bahan pustaka (DDC)
Terwujudnya kemudahan dalam penemuan kembali bahan pustaka yang dibutuhkan
1.500 Buku 15,000,000.00
Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum
Keterlayani pengguna Perpustakaan 1 Unit Gedung Perpustakaan
7,064,728,000.00
Revitalisasi Gedung Kantor Perpustakaan
Keterlayani pengguna Perpustakaan 1 Unit Gedung Perpustakaan
3,300,000,000.00
Pelayanan Perpustakaan Kelling Meningkatnya minat baca masyarakat yang tidak terjangkau oleh perpustakaan umum
144 kali 41,455,355.00
Peningkatan perawatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan
Terpeliharanya gedung serta perawatan sarana dan prasaran perpustakaan dari kerusakan fisik.
128 m2 dan 20 rak besi
35,000,000.00
Pelayanan terpadu perpustakaan kelurahan
Terlaksananya pengelolaan dan perawatan koleksi bahan pustaka di lingkungan kelurahan
24 Perpus kelurahan 25,000,000.00
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
21,038,700.00
Pengelolaan pelayanan sistem informasi
Meningkatnya asesbilitas mesyarakat terhadap informasi perpustakaan
12 Bulan 21,038,700.00
URUSAN PILIHAN 16,961,336,836.00
Urusan Pertanian 3,304,358,036.00
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
3,304,358,036.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
609,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 6000 (300lmbr) dan materai 3000 (250 lmbr) (100 %)
550 lembar 5,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya pembayaran telpon, air, listrik, fiximile dan internet (12 bulan)
12 bulan 150,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat kebersihan kebersihan perkantoran (37 Jenis )
37 jenis 35,000,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan kerja
50 unit 40,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor (74 Jenis)
74 jenis 50,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
118
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan (27 jenis)
27 jenis 50,000,000.00
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tingkat Sarana Penunjang Kinerja Administrasi Perkantoran
39 jenis 25,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga (2 Jenis)
2 jenis 15,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan (3 exemplar)
3 exemplar 4,000,000.00
Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat (12 kali)
12 kali 35,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya biaya perjalan dinas luar daerah dalam provinsi (43 kali) dan luar provinsi (11 kali) (100 %)
54 kali 200,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
545,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tersedianya pemeliharaan prasarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan gedung kantor (5 ruang)
5 ruang 50,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas (35 unit kendaraan)
35 unit 250,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan mebeler (35 unit)
35 unit 20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala taman, jalan dan pagar
tersedianya pemeliharaan prasarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal belanja tanaman (2 paket jenis tanaman) dan Upah pemeliharaan taman (12 bulan) (100 %)
12 bulan 50,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (5 unit)
5 unit 40,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (7 unit)
7 unit 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan Perlengkapan kantor (5 Unit perlengkapan)
5 unit perlengkapan 25,000,000.00
Pengadaan mebeler tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (100 %)
66 unit 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Air
tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal Pemeliharaan Instalasi Air (100 %)
3 unit 20,000,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor
tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal Kebersihan Kantor
18 unit 25,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
45,000,000.00
Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
terlaksananya pelatihan pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2 kali)
2 kali 25,000,000.00
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
Terlaksananya Penilaian Angka kredit tanaga fungsional pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2 kali)
2 kali 20,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15,000,000.00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapang tersedianya pakaian kerja lapang bagi para penyuluh pertanian, satpam, dan penjaga malam
20 baju 15,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 dokumen)
4 dokumen 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan tersusunya laporan keuangan SKPD (100 %)
4 dokumen 25,000,000.00
Pemeliharaan Program Software Pelaporan Keuangan
Tingkat pemeliharaan Program/ Softwere (100 %)
1 unit 25,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengeloaan Kepegawaian
tersusunya laporan BarangSKPD (7 dokumen)
7 dokumen 25,000,000.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
451,400,000.00
Pengembangan budidaya sapi perah tercapainya peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan dan pembinaan budidaya ternak sapi perah
20 ekor sapi perah 65,000,000.00
Pengembangan Budidaya Kambing/Domba
tercapainya peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan dan pembinaan
..... ekor kambing dan ..... ekor domba
77,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
119
budidaya ternak kambing/domba
Pembinaan Budidaya Hewan Kesayangan (Pet Animal)
tercapainya peningkatan pemahaman budidaya Hewan Kesayangan (Kenari, kucing)
2 asosiasi 18,000,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Populasi Ternak
Tersedianya data melalui pendataan potensi dan pelaku usaha peternakan
2 laporan 10,000,000.00
Pengembangan Agribisnis Peternakan Terwujudnya peningkatan produksi hasil ternak melalui pelatihan budidaya ternak ruminansia
50 Peternak 22,000,000.00
Pemberian bantuan hibah sapi perah dan pakan
Tersalurkannya bantuan hibah sapi kepada masyarakat
...... ekor 100,000,000.00
Pemberian bantuan hibah Kambing dan Pakan
Tersalurkannya bantuan hibah Kambing kepada masyarakat
...... ekor 77,000,000.00
Pemberian bantuan hibah ternak unggas dan pakan
Tersalurkannya bantuan hibah unggas kepada masyarakat
1000 ekor 68,000,000.00
Pemantuan teknis pemeliharaan dan pengujian mutu pakan ternak
Terlaksananya pengiriman sampel pakan ternak
12 sampel 14,400,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
188,800,000.00
Pelayanan Kesehatan Hewan Di Kota Pasuruan
Terlaksananya pelayanan Kesehatan hewan di Kota Pasuruan
96 Kali 34,000,000.00
Desinfeksi dan Sanitasi sarana Peternakan
Terlaksananya tindakan desinfeksi dan sanitasi kandang dan sarana peternakan lain untuk mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh hewan
30 Kali 18,800,000.00
Pengawasan kesehatan hewan dan inventarisasi pemotongan hewan qurban
Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan qurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)
34 Kelurahan 14,000,000.00
Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan panitia pemotongan hewan qurban
75 Orang 16,800,000.00
Sosialisasi Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para kader pkk dan pelaku usaha peternakan melalui sosialisasi produk pangan asal hewan ASUH
120 Orang 16,000,000.00
Sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular
Terlaksananya sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit menular
80 Orang 25,200,000.00
Pengawasan peredaran daging dan susu
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peredaran daging dan susu di kota pasuruan melalui pengawasan peredaran daging dan susu
34 Kelurahan 14,000,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana bidang peternakan dan pelayanan kesehatan hewan
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan hewan dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan hewan
3 Paket 50,000,000.00
Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
118,000,000.00
Sosialisasi Pentingnya Mengkonsumsi Protein Asal Ternak Sejak Dini
Terwujudnya peningkatan konsumsi protein asal ternak melalui sosialisasi pentingnya mengkonsumsi protein hewan sejak dini
160 Orang siswa PAUD
34,000,000.00
Pameran Protein dan Produk Unggulan Bidang Peternakan
Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan bidang peteernakan dan kontes ternak
12 ternak unggulan 50,000,000.00
Promosi Produk Hasil Peternakan Terlaksananya kegiatan promosi produk hasil peternakan dalam rangka memperingatihari telur sedunia
100 orang peserta 34,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH
meningkatnya produk pangan yang ASUH
80% 72,000,000.00
Pengelolaan Operasional RPH tersedianya biaya operasional RPH (12 bulan) 24,000,000.00
Pemeliharaan Lantai Kandang UPT RPH
Terlaksananya pemeliharaan Lantai Kandang UPT RPH
(66 m3) 20,000,000.00
Penyusunan Laporan UKL-UPL Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada air bersih, air limbah dan udara
(2 Laporan ) 8,000,000.00
Pemeliharaan saluran limbah UPT RPH
Terlaksananya Pemeliharaan saluran limbah UPT RPH
(70 m ) 20,000,000.00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
228,700,000.00
Penerapan Uji Varietas Terhadap Ketahanan Hama
Terlaksananya uji varietas unggul tahan hama
5 varietas 50,000,000.00
Pengendalian Hama Secara Terpadu Terlaksananya Pengadaan bahan untuk 12 jenis Pengendalian Hama Terpadu
12 Jenis 65,100,000.00
Implementasi Hasil Kajian Budidaya Tanaman Hortikultura
Terlaksananya implementasi hasil kajian budidaya tanaman hortikultura
4 Jenis Tanaman Hortikultura
113,600,000.00
Program Peningkatan Produksi 667,735,620.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
120
Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
Tersedianya Benih Padi Unggul 14 ton 98,855,000.00
Operasional UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian
Terlaksananya operasional UPT Pengelolaan sarana produksi pertanian
12 Bulan 25,000,000.00
Pemeliharaan Gedung UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian
Terlaksananya pemeliharaan gedung UPT pengelolaan sarana produksi pertanian
12 Bulan 30,000,000.00
Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik Granule (Kompos Jerami)
Tersedianya Pupuk Organik Granule 20 ton 30,080,000.00
Operasional dan Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Buruh Tani
Tersedianya Biaya Operasional Penangkaran Benih Padi Bagi Kelompok Buruh Tani
110 Kg Benih Padi, 8 Jenis
383,000,000.00
Pelaksanaan Ubinan Produksi Padi dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tersier
Tersedianya data sampling ubinan produksi padi
75 Kali 12 Bulan 40,766,000.00
Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Terlaksananya Pengawasan Distribusi dan Terlaksanakannya Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Tahun 2016
4 Kecamatan 18,621,120.00
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Terlaksananya Penyusunan RDKK Kota Pasuruan
30 Buku 41,413,500.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
237,720,000.00
Lomba Hasil Olahan Produk Pertanian Terlaksananya gelar produk olahan hasil pertanian tingkat daerah, dan lomba olahan hasil pertanian tingkat propinsi serta pelaksanaan potensi produk unggulan Kota Pasuruan
34 Kelurahan dan 2 kali
80,000,000.00
Pasar Murah Hasil Pertanian Terlaksanakannya pasar murah hasil pertanian
1 kali 15,720,000.00
Penilaian Klasifikasi Kelompok Tani Terlaksananya penilaian klasifikasi kelompok tani
35 Kelompok Tani 42,000,000.00
Pelaksanaan Forum Komunikasi Kelompok Tani
Terlaksananya forum komunikasi kelompok tani
120 Orang 100,000,000.00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang
26,002,416.00
Fasilitasi THL-TBPP Tersedianya honor bagi petugas penyuluh pertanian non PNS ( THL - TBPP ) selama 2 bulan
18 THL-TBPP 26,002,416.00
Urusan Kehutanan 442,660,300.00
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
442,660,300.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan
204,860,300.00
Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian hutan :
terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelestarian hutan (GPS, menara pengawas, trek, papan informasi, pagar pengaman)
204,860,300.00
Program Rehabilitasi Hutan dan lahan
64,000,000.00
Fasilitasi HMPI 2016 Terlaksananya HMPI dan Penanaman pohon
200 pohon 34,000,000.00
Penyediaan bibit tanaman kehutanan Multi Purpose Tree Spesies(MPTS)
tersedianya bibit tanaman kehutanan MPTS sebanyak 500 tanaman
500 bibit 30,000,000.00
Program Pengembangan SDM Kehutanan
90,000,000.00
Pelaksanaan study lapang pengelolaan ekowisata mangrove
Terlaksananya studi lapang pengelolaan ekowisata mangrove
25 Orang 60,000,000.00
Fasilitasi lomba kreasi olahan makanan berbasis tanaman mangrove
Terlaksananya lomba kreasi olahan makanan berbasis tanaman mangrove
20% 30,000,000.00
Program Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman
10,000,000.00
Pengendalian hama terpadu ( PHT ) pada tanaman
Terlaksananya Pengendalian hama terpadu pada tanaman kelapa
1 kali 10,000,000.00
Program Peningkatan sumber daya manusia kehutanan
tercapainya/terpenuhinya kebutuhan petugas yang mengerti tentang pengujian hasil hutan
16,000,000.00
Diklat Penguji hasil hutan kayu terpenuhinya petugas yang berkwalitasi penguji hasil hutan rakyat
2 orang 16,000,000.00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Meningkatnya jumlah tanaman kehutanan sebagai penyuplai oksigen
20% 14,200,000.00
Rehabilitasi Wilayah Pesisir dengan Tanaman Kehutanan
Terlaksananya penanaman tanaman kehutanan di wilayah pesisir
150 batang 14,200,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
121
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan keberadaan hutan mangrove,tingkat abrasi menurun,memperbaiki ekosistem
12 bulan 17,200,000.00
Fasilitasi pengamanan dan perlindungan Hutan Mangrove
Terlaksananya fasilitasi pengamanan dan perlindungan hutan mangrove
12 kali 17,200,000.00
Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove
Meningkatnya sumber daya manusia tentang pentingnya hutan mangrove kota Pasuruan
20% 26,400,000.00
Sosialisasi Perlindungan Hutan Mangrove
Terlaksananya kegiatan sosialisasi perlindungan hutan mangrove
40 orang 10,400,000.00
Penanaman mangrove dengan propagul
Terlaksananya penanaman mangrove dengan propagul
7 ha 16,000,000.00
Urusan Pariwisata 1,844,400,000.00
Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan
1,844,400,000.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1,435,000,000.00
Fasilitasi Anugerah Wisata dan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur
Mengikuti Anugerah Wisata dan Ajang Pemilihan Duta Raka-Raki Jawa Timur (2 Orang)
2 orang 50,000,000.00
Festival Delegasi Masakan Khas Jawa Timur
Mengikuti Promosi Masakan Khas Jawa Timur (40 jenis masakan makanan dan minuman)
40 jenis makanan minuman
25,000,000.00
Promosi Potensi Pariwisata Kota Pasuruan
Terlaksananya Event Promosi Kota Pasuruan (2 produk)
2 event 150,000,000.00
Pasar Rakyat Djaman Bijen Terselenggaranya Aspirasi Kreatifitas Pasar Rakyat Jaman Biyen (100 stand)
90 stand 300,000,000.00
Penyediaan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata
Terlaksananya Penyediaan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata (1050 lbr brosur,100 bh kaos)
1000 lembar 30,000,000.00
Operasional Pusat Informasi Pariwisata
Terlaksananya Kegiatan Pemandu Wisata Kota Pasuruan (3 orang)
3 orang 50,000,000.00
Pengiriman Duta Wisata Mengikuti Event Promosi ke Luar Kota (3 Kegiatan)
45 orang 330,000,000.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)
200,000,000.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pawai Budaya Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)
300,000,000.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
289,400,000.00
Pengembangan Wisata Bahari / Petik Laut
Terselenggaranya Pesta Petik Laut (2 Kegiatan)
2 event 160,000,000.00
Karapan Sapi Terlaksananya event promosi Kota Pasuruan Melalui Kerapan Sapi (12 pasang Sapi)
1 event 129,400,000.00
Program Pengembangan Kemitraan 120,000,000.00
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata sebagai Mitra Kerja dalam Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (30 Orang)
30 orang 80,000,000.00
Pemutakhiran Data Pariwisata Terkumpulnya data tentang kepariwisataan Kota Pasuruan (90%)
34 Kelurahan 40,000,000.00
Urusan Kelautan dan Perikanan 248,600,000.00
Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan
248,600,000.00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
51,800,000.00
Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan
- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan
100 orang 20,000,000.00
- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Rumput Laut
-
- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemasar Hasil Perikanan
-
Bimtek dan Pengembangan Usaha Perikanan bagi Wanita Pesisir
Terlaksananya Bimtek dan Pengembangan Usaha Perikanan bagi Wanita Pesisir
50 orang 16,200,000.00
Pembinaan Pasar Ikan Higiene bagi Pemasar Hasil Perikanan
Terlaksananya Pembinaan Pasar Ikan Higiene di 4 lokasi pasar
100% 15,600,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut
32,600,000.00
Fasilitasi Pengamanan Sumberdaya Kelautan (POKMASWAS)
Terfasilitasinya tugas-tugas Kelompok Masyarakat Swakarsa
30 orang 14,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
122
dalam Pengamanan Sumberdaya Kelautan
Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
200 nelayan 18,600,000.00
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaan Sumber Daya Laut
52,400,000.00
Pengawasan Perikanan dalam Pelanggaran Penangkapan Ikan di Laut
Terlaksananya Pengawasan Perikanan dalam Pelanggaran Penangkapan Ikan di Laut
3 kali operasi 22,400,000.00
Sosialisasi dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan
500 surat 30,000,000.00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Peningkatan Produktivitas Perikanan dalam Pengembangan Budidaya Perikanan
80% 60,400,000.00
Pembinaan Budidaya Perikanan Air Tawar
- Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan benih ikan koi
75 orang 28,000,000.00
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Air Tawar
-
Budidaya Tambak Bandeng Organik - Terlaksananya pembagian benih bandeng
50 orang 20,400,000.00
- Terlaksananya Pembagian Kolam Terpal
20 unit -
Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
50 orang 12,000,000.00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
17,400,000.00
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Nelayan
- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Nelayan ( Pengoperasian GPS Penunjuk Koordinat dan Pendeteksi Ikan )
50 nelayan 17,400,000.00
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
34,000,000.00
Memasyarakatkan Konsumsi Ikan - Terlaksananya Kegiatan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan
500 anak sekolah 34,000,000.00
Urusan Perdagangan 7,478,338,500.00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
7,478,338,500.00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
395,197,600.00
Sosialisasi Perlindungan Konsumen ( Undang-undang Fidusia)
Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen
200 orang 55,448,600.00
Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar
Terlaksananya pengawasan barang dan jasa beredar
10 Kali 48,989,500.00
Pelayanan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
Terlaksananya pelayanan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
600 unit 56,250,000.00
Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Terlaksananya operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
1 tahun 234,509,500.00
Program Pengembangan Perdagangan Internasional
48,885,300.00
Bimtek Prosedur Ekspor Impor Terlaksananya bimtek prosedur ekspor import
30 orang 48,885,300.00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4,709,587,100.00
Updating Data Retribusi dan Pendapatan lain Pasar
Terlaksananya pendataan potensi retribusi
6 dokumen 22,468,000.00
Revitalisasi Pasar Terlaksananya revitalisasi pasar 1 pasar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Terlaksananya pembangunan fasilitas pasar
6 pasar 1,287,800,800.00
Penyelenggaraan Pelayanan Pasar Terlaksananya pelayanan pasar 100 orang, 1 unit truk
1,244,815,000.00
Updating Site Plan pasar Terlaksananya updating site plan pasar
1 unit 52,454,500.00
Pengelolaan Pasar Besar Terlaksananya pengelolaan pasar besar
39 jenis 266,679,200.00
Pengelolaan Pasar Kebonagung Terlaksananya pengelolaan pasar besar
105 jenis 228,233,800.00
Pengelolaan Pasar Poncol Terlaksananya pengelolaan pasar poncol
123 jenis 128,855,400.00
Pengelolaan Pasar Gadingrejo Terlaksananya pengelolaan pasar gadingrejo
98 jenis 174,593,400.00
Pengelolaan Pasar Karangketug Terlaksananya pengelolaan pasar karangketug
95 jenis 147,762,700.00
Pengelolaan Pasar Bukir Terlaksananya pengelolaan pasar bukir
103 jenis 135,511,800.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Besar
Terlaksananya pemeliharaan pasar besar
1 pasar 225,292,500.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Terlaksananya pemeliharaan pasar 1 pasar 279,569,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
123
Kebonagung kebonagung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Poncol
Terlaksananya pemeliharaan pasar poncol
1 pasar 44,060,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Gadingrejo
Terlaksananya pemeliharaan pasar gadingrejo
1 pasar 150,962,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Karangketug
Terlaksananya pemeliharaan pasar karangketug
1 pasar 166,315,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Bukir Terlaksananya pemeliharaan pasar bukir
1 pasar 118,564,000.00
Pengadaan Tanaman Hias untuk Pasar
Terlaksananya pengadaan pot dan tanaman hias
6 pasar 35,650,000.00
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
2,324,668,500.00
Monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
Terlaksananya pemantauan harga kebutuhan pokok
12 dokumen / bulan 19,626,000.00
Promosi Produk Unggulan Terlaksananya promosi produk unggulan
5 kegiatan 1,034,892,000.00
Fasilitasi kemitraan usaha antar propinsi
Terlaksananya kemitraan usaha antar provinsi
12 orang 247,299,000.00
Pengadaan Tempat Sampah Terwujudnya kebersihan lingkungan pasar
200 buah 45,723,500.00
Fasilitasi Pasar Lelang Produksi Hasil Komoditi Kota Pasuruan
Terlaksananya fasilitasi pengusaha di pasar lelang
24 orang 13,696,500.00
Penyelenggaraan pasar rakyat Terlaksananya pasar rakyat 6000 paket 548,130,000.00
Pembinaan Pedagang Pasar Terlaksananya pembinaan pedagang pasar
950 orang 185,285,000.00
Pasar Pesisir Terselenggaranya pasar pesisir 22 kali 230,016,500.00
Urusan Perindustrian 3,125,980,000.00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3,125,980,000.00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1,976,980,000.00
Peningkatan Kemampuan Manajemen IKM
Terlaksananya pembinaan peningkatan kemampuan manajemen IKM
50 Orang 110,000,000.00
Pelatihan Pembuatan Kerajinan Dari Limbah Kayu
Terlaksananya pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah kayu
25 Pengrajin 90,000,000.00
Pengembangan Industri Makanan Olahan
Terlaksananya pengembangan usaha bagi pengrajin makanan olahan berbasis Cassava
25 Pengrajin 85,000,000.00
Pengembangan Industri Gerabah Terlaksananya pengembangan kerajinan gerabah
10 Pengrajin 86,000,000.00
Pengembangan Industri Anyaman Terlaksananya pengembangan industri anyaman
20 Pengrajin 80,000,000.00
Pengembangan Industri Bordir Terlaksananya pengembangan kerajinan bordir
25 Pengrajin 85,000,000.00
Pengembangan Industri Batik Terlaksananya pengembangan industri batik
20 Pengrajin 105,000,000.00
Pengembangan Industri Logam Terlaksananya pengembangan industri asessories furniture dr Logam
20 Pengrajin 90,000,000.00
Pelatihan Finishing Industri Meubel Terlaksananya Pelatihan Finishing Industri Meubel
3 kali (@25 Pengrajin)
165,000,000.00
Lomba Desain Busana Muslim Terlaksananya pengembangan design untuk busana muslim
20 Nominator 125,000,000.00
Pembangunan Gedung Dekranasda Terbangunnya gedung Dekranasda Kota Pasuruan
1 Gedung 955,980,000.00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
575,000,000.00
Fasilitasi Pengemasan Industri Makanan Minuman
Terlaksananya fasilitasi design kemasan bagi produk makanan dan minuman
25 IKM 80,000,000.00
Pelatihan Teknologi Pembuatan Suku Cadang Automotive
Terlaksananya pelatihan teknik pembuatan suku cadang automotive
20 IKM Suku cadang automitive
110,000,000.00
Pengembangan Teknologi Industri Alas Kaki
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Industri Alas Kaki (teknik pembuatan shoelast)
20 pengrajin 115,000,000.00
Pelatihan Pembuatan Produk Makanan Dari Ikan
Terlaksananya pelatihan teknik pembuatan produk olahan dari ikan
30 IKM Mamin 80,000,000.00
Pemagangan Industri Batik Terlaksananya pemagangan industri batik
15 Pengrajin Batik 125,000,000.00
Pembinaan Depot Air Minum Terlaksananya pembinaan terhadap depot air minum isi ulang
40 Depo 65,000,000.00
Program Penataan Struktur Industri 214,000,000.00
Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kulit Kerang
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kulit Kerang
12 pengrajin 134,000,000.00
Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Perca
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Perca
30 IKM 80,000,000.00
Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi
360,000,000.00
Pengujian Garam Beryodium Terlaksananya pengujian kualitas 12 pengusaha 20,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
124
4.3. Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak
Terduga
Penganggaran belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dalam
Kebijakan Umum Anggaran rencana penggunaannya diarahkan pada:
a. Belanja Pegawai.
Penyediaan gaji pokok/tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil;
Penyediaan gaji dan tunjangan serta penerimaan lainnya bagi DPRD dan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
Guna mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi
diperhitungkan "accres" gaji sebesar 2,5 persen dan untuk mengantisipasi
kenaikan gaji pokok akan dilakukan ”accres” sesuai kebijakan Pemerintah;
Penyediaan gaji ketiga belas bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala
produk garam dan pembinaan pelaku usaha tambak garam
garam
Pelayanan UPTD Logam Terlaksananya operasional UPTD Logam
12 bulan 95,000,000.00
Fasilitasi Sarana Prasarana Industri Terlaksananya pengadaan peralatan UPTD Logam
Pengrajin Logam se Kota Pasuruan
50,000,000.00
Pendampingan Industri Kerajinan Sashiko dan Smock
Terlaksananya pendampingan industri kerajinan sashiko dan Smock
15 Pengrajin 70,000,000.00
Kemitraan Teknologi Industri Meubel dan Kerajinan
Terlaksananya pendampingan industri kerajinan anyaman
15 Pengrajin 125,000,000.00
Urusan Transmigrasi 517,000,000.00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
517,000,000.00
Program Transmigrasi Regional 517,000,000.00
Penyuluhan tentang ketransmigrasian Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketransmigrasian
210 orang 52,000,000.00
Peningkatan kerjasama pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Dokumen MOU kerjasama antar daerah
1 Naskah 33,000,000.00
Pelayanan Pendaftaran dan Seleksi Calon transmigrasi
Terlaksananya Seleksi Calon Transmigran
10 transmigran 15,000,000.00
Penjajagan Calon Lokasi Tujuan Transmigrasi
Tersedianya Data Potensi Lokasi Tujuan transmigrasi
2 Lokasi 98,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Termonitoringnya Transmigran di Buton Utara Sulawesi Tenggara
10 KK 61,000,000.00
Fasilitas Sarana Calon Transmigrasi Tersedianya Sarana Pendukung Calon transmigrasi
10 KK 67,000,000.00
Pembekalan dan Pelatihan Dasar Umum ketransmigrasian
Meningkatkan Kesiapan dan Ketrampilan
10 KK 33,000,000.00
Pendampingan Pemberangkatan Calon transmigran
Terdampinginya Pengiriman Calon 10 KK 67,000,000.00
Klarifikasi Lokasi Tujuan Transmigrasi Tersedianya Data Kesiapan Sarana dan
1 Lokasi 61,000,000.00
Pendataan Minat Masyarakat tentang Ketransmigrasian
Tersedianya Dokumen Data Tentang Minat
1 Dokumen 30,000,000.00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
125
Daerah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, berupa
tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang
dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi guru, dan
tunjangan umum;
Pemberian tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, prestasi
kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan yang obyektif lainnya
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD
yang dilakukan pada saat pembahasan KUA. Pemberian tambahan
penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi ketenagakerjaan bagi PNS dan
Non PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.
b. Belanja Subsidi
Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Pasuruan tidak menganggarkan
Belanja Subsidi baik kepada perusahaan ataupun lembaga tertentu.
c. Belanja Hibah
Belanja Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa diberikan kepada lembaga,
masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
secara terus menerus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah
perjanjian hibah dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum serta dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
d. Belanja Bantuan Sosial
Bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang diberikan kepada
masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak secara terus
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
126
menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan
penggunaannya.
e. Belanja Bagi Hasil
Pada tahun anggaran 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Bagi
Hasil.
f. Belanja Bantuan Keuangan.
Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pasuruan
kepada Pemerintah Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan di
Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
di kelurahan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan oleh Pemerintah
Kota Pasuruan selaku pemberi bantuan.
Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik
(berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.
g. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan
ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Adapun Plafon anggaran sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga
Nomor Uraian Plafon Anggaran Sementara
2.1 Belanja Tidak Langsung 378.414.756.448,00
2.1.1 Belanja Pegawai 326.386.674.858,00
2.1.2 Belanja Hibah 34.441.566.760,00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 13.645.287.790,00
2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kelurahan
0,00
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kelurahan
1.941.227.040,00
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
127
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Penetapan anggaran pembiayaan dimaksudkan untuk menutup kekurangan
dana akibat kebijakan defisit anggaran atau memanfaatkan sisa dana akibat kebijakan
surplus anggaran. Berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016,
Pemerintah Daerah Kota Pasuruan masih melakukan kebijakan defisit anggaran
sehingga untuk membiayai defisit anggaran tersebut Pemerintah Kota Pasuruan perlu
menetapkan sumber pembiayaannya.
5.1. Penerimaan Pembiayaan
Guna menutup defisit anggaran, maka direncanakan berasal dari
Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.
Sisa lebih perhitungan tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp84.531.943.708,00.
Jumlah ini didasarkan pada realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2015.
b. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk melakukan pembebasan tanah
Jalur Lingkar Utara sebesar Rp30.000.000.000,00.
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan
posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Pada
tahun anggaran 2016 penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali
pemberian pinjaman dianggarkan sebesar Rp231.325.847,00.
5.2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2016 adalah nihil.
Plafon anggaran sementara untuk Pembiayaan Daerah, baik penerimaan
pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2016
Nomor U r a i a n Jumlah
3 Pembiayaan Netto 114.763.269.555,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 114.763.269.555,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
84.531.943.708,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 30.000.000.000,00
3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 231.325.847,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
128
Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta
pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka
dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:
Table 5.2
Proyeksi Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2016
Nomor Urut
U r a i a n J u m l a h %
1 PENDAPATAN DAERAH 669,117,542,070.00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 106,828,473,797.00 15.97
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 21,959,284,153.00 3.28
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,387,577,100.00 1.10
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4,967,231,044.00 0.74
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 72,514,381,500.00 10.84
1.2 Dana Perimbangan 451,121,944,000.00 67.42
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 52,026,622,000.00 7.78
1.2.2 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00 59.65
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 0.00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 111,167,124,273.00 16.61
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya
50,444,680,273.00 7.54
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 60,722,444,000.00 9.08
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya
0.00 -
2 BELANJA DAERAH 783,880,811,625.00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 378,414,756,448.00 48.27
2.1.1 Belanja Pegawai 326,386,674,858.00 41.64
2.1.2 Belanja Hibah 34,441,566,760.00 4.39
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 13,645,287,790.00 1.74
2.1.4 Belanja Bantuan Keuangan 1,941,227,040.00 0.25
2.1.5 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00 0.26
2.2 BELANJA LANGSUNG 405,466,055,177.00 51.73
2.2.1 Belanja Pegawai 86,008,219,845.69 10.97
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137,574,426,576.61 17.55
2.2.3 Belanja Modal 181,883,408,754.70 23.20
Defisit (114,763,269,555.00)
3 PEMBIAYAAN NETTO 101,826,280,755.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 101,826,280,755.00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
71,594,954,908.00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 30,000,000,000.00
3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 231,325,847.00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0,00
_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016
129
BAB VI
PENUTUP
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 merupakan dokumen
pendukung Kebijakan Umum Anggaran yang didalamnya memuat prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran untuk setiap urusan, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Prioritas dan Plafon APBD Tahun 2016 berfungsi sebagai acuan
dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengaktualisasikan kebijakan
politis yang terdapat pada Kebijakan Umum Anggaran ke dalam kebijakan fiskal yang
tertuang dalam RAPBD tahun 2016. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2016 yang telah menjadi komitmen bersama antara Legislatif dan Eksekutif
merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam menuangkan kebijakan guna
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan
masyarakat.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
tersebut di atas masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan
perubahan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, dengan
mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.
Sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada APBD maupun Perubahan
APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 yang belum dapat dilaksanakan pada
tahun anggaran 2015 dianggarkan kembali pada APBD Kota Pasuruan Tahun
Anggaran 2016.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi
pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
Tahun Anggaran 2016.
Pasuruan, 19 Juni 2015
WALIKOTA PASURUAN
H. HASANI