DOKUMEN PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK
LANJUT PENGENDALIAN
TAHUN 2020
KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN MALANG
2
BAB I
LATAR BELAKANG
A. UMUM
Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, dalam Pasal 13 ayat (1) mewajibkan setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan Penilaian Risiko. Lebih
lanjut dalam Pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap
yaitu; (1) identifikasi risiko,dan (2) analisis risiko. Dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus
2008, maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat
mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan
kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai
umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam
mencapai tujuan organisasi.
SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara
efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Pemerintah
Kabupaten Malang selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan
Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Lingkungan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang. Penilaian Risiko di Lingkungan Kantor Kecamatan
Wonosari ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan
antar sub unsur Penilaian Risiko sehingga wajib diselenggarakan, dengan
harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan
percepatan penyelenggaraan SPIP.
SPIP terdiri LIMA unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b)
penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi;
dan (e)pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi
pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian
risikomerupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dalam
metodologi maupun dalam implementasinya. Metode analisis risikobelum
banyak dikembangkan di dalam SPIP. Demikianpula lemah dalam
3
implementasi yang mencakup komponen identifikasi risiko, penilaian
tingkat risiko, pengelolaan maupun pemantauan risikonya.
B. PENYUSUNAN JAKWAS
1. Definisi kegiatan
Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk
mengidentifikasikan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah.Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok
yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko
didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di Perangkat Daerah
maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini
akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian
Risiko adalah “ kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”.
2. Tujuan, Sasaran, dan indikator kegiatan
Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan pada Kantor Kecamatan
Wonosari adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan umum dan sumber daya aparatur yang handal dan
akuntabel.
Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan
/operasional administrasi umum dan pelayanan publik.Indikator
kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi umum dan pelayanan
publik yang diproses.
Adapun tujuan penyusunan penilaian risiko pada Kantor
Kecamatan Wonosari adalah:
• memberikan gambaran profil risiko pada Kantor Kecamatan Wonosari;
• memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan
kegiatan Kantor Kecamatan Wonosari;
• memberikan saran masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang
mengenai penanganan risiko di lingkungan Kantor Kecamatan
Wonosari; dan
• Peningkatan Pelayanan Publik, Kinerja dan Percepatan Administrasi.
4
3. Ruang lingkup penyusunan kebijakan pengawasan
Penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Camat sebagai
unsur pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang berada di
lingkungan Kantor Kecamatan Wonosari. Penilaian risiko (risk
assessment) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
pelayanan publik pada Kantor kecamatan Wonosari sebagai ujung
tombak pelaksanaan pengawasan.
Ruang lingkup penyusunan kebijakan pengawasan pada Kantor
Kecamatan Wonosari terhadap kelengkapan peyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor.
BAB II
METODOLOGI
Metodologi yang digunakan untuk menilai risiko:
1. Pemahaman proses operasional
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko baik pada tahap
identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif,sedangkan teknik
yang digunakan adalah brainstorming dan Focus GroupDisscussion yang
melibatkan seluruh seksi/sub seksidan karyawan yang ada di Kantor
Kecamatan Wonosari.
2. Identifikasi kelemahan pengendalian intern
Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan
dikelola oleh Kantor Kecamatan Wonosari. Dalam tahapan ini, Tim
menggali risiko yang akan dikelola oleh Kantor Kecamatan Wonosari
dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat
terjadi.
3. Teknik penilaian risiko:
- Menetapkan konteks
- Mengidentifikasi risiko
- Menganalisis dan mengevaluasi risiko
- Menangani risiko
5
BAB III
HASIL PENILAIAN RISIKO
A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO
1. Skala Dampak Risiko
Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Kantor
Kecamatan Wonosari menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi
sebagai berikut:
Level Konsekuensi/
Dampak Kualitas Pelayanan
1 Tidak signifikan Pada prinsipnya, difisiensi atau tidak
adanya pelayanan rendah, tanpa ada
komentar
2 Kurang Signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh
masyarakat umum, tetapi pegawai
instansi mewaspadai adanya defisiensi
3 Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan
oleh masyarakat umum dan pegawai
organisasi
4 Signifikan Masyarakat umum menganggap
pelayanan organisasi tidak memuaskan
5 Sangat Signifikan/
berbahaya/
katastripik
Pelayanan turun sangat jauh di bawah
standar yang diterima
6
2. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko
Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian
risiko pada Kantor Kecamatan Wonosari menggunakan skala 5 (lima)
dengan deskripsi sebagai berikut:
Level Kemungkinan Kejadian Berulang
(Frekuensi)
Kejadian Tungal
(Probabilitas)
1 Sangat Jarang Kemungkinan terjadi
> 25 tahun ke depan
Diabaikan
Probabilitas sangat
kecil, mendekati nol
2 Jarang Mungkin terjadi
sekali dalam 25
tahun
Kecil kemungkinan
tetapi tidak diabaikan
Probabilitas rendah,
tetapi lebih besar dari
pada nol
3 Kadang-
kadang
Mungkin terjadi
sekali dalam 10
tahun
Kemungkinan kurang
dari pada 50%, tetapi
masih cukup besar
Probabilitas kurang dari
pada 50%, tetapi masih
cukup tinggi
4 Sering Mungkin terjadi kira-
kira sekali dalam
setahun
Mungkin tidak terjadi
atau peluang 50/50
5 Sangat Sering Dapat terjadi
beberapa kali dalam
setahun
Kemungkinan terjadi >
50%
7
3. Matriks Risiko/Skala Risiko
Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Kantor
Kecamatan Wonosari adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut:
Kem
un
gkin
an
San
gat
Seri
ng
(5) Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Seri
ng
(4) Sedang Sedang Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Kadan
g-
kadan
g
(3) Rendah Sedang Tinggi Tinggi
Sangat
Tinggi
Jara
ng
(2) Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
San
gat
Jara
ng
(1) Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi
Tidak
Signifikan
Kurang
Signifikan Sedang Signifikan
Katastropik
/sangat
signifikan
(1) (2) (3) (4) (5)
Konsekuensi/dampak
8
NAMA ENTITAS/OPD : KECAMATAN WONOSARI
PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN
TUJUAN PENYELARASAN : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah
SMART dan tujuan kegiatan telah selaras
dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta
melakukan perbaikan apabila ditemukan
adanya kelemahan.
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
A. DATA AWAL
No. Butir Kegiatan Uraian
1. Sasaran dan Indikator
Kegiatan
Prosentase volume yang
dilayani
Apakah indikator sasaran telah
memenuhi kriteria:
a. Spesifik Ya
b. Dapat diukur Ya
c. Dapat dicapai Ya
d. Relevan Ya
e. Terikat Waktu Ya
2. Tujuan Kegiatan Terpenuhinya sarana untuk
peningkatan pelayanan publik,
kinerja dan administrasi
3. Tujuan Organisasi Peningkatan Pelayanan Publik,
Kinerja dan Percepatan
Administrasi
4. Misi
5. Visi
B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN
No. Butir Kegiatan Uraian
1. Sasaran Kegiatan Untuk kelancaran
operasional
kegiatan/pelayanan
2. Tujuan Kegiatan Terpenuhinya sarana untuk
peningkatan pelayanan
publik, kinerja dan
administrasi
KKPR -1.1
9
NAMA ENTITAS : KANTOR KECAMATAN WONOSARI
PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)
TUJUAN :
PEMAHAMAN
PROSES BISNIS
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ______________________________________________________________________________
A. PROSES BISNIS
1. Bagan Alur
Pelaksana
Kasi-Kasi
Kasubag Umpeg,
Keuangan & Asset
Sekretaris Camat
1. Mengentifikasi alir, prosedur, formulir, instrumen
pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan.
2. Menjadi dasar berpikir dalam identifikasi risiko.
KKPR -1.2
10
2. Prosedur
- Masing-masing Kepala Seksi mengajukan permohonan pengadaan
peralatan/perlengkapan kebutuhan kantor yang dilengkapi dengan
lembar penjelasan kendalanya;
- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset melakukan koordinasi dan
apabila dianggap masih memadai maka pengajuan pengadaan
dikembalikan;
- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset mengajukan rencana
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kepada Sekretaris
untuk diverifikasi dan pemberian paraf;
- Selanjutnya diajukan kepada Camat untuk mendapatkan
persetujuan dan penandatangan;
- Melalui Sekretaris Kecamatan Camat memerintahkan kepada
Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset untuk pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor;
- Penyerahan peralatan dan perlengkapan kantor kepada masing-
masing Kasi.
3. Prosedur Pengendalian yang ada
- Menyusun analisis dan menganalisis keperluan peralatan dan
perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan serta memperhatikan
barang yang masih layak pakai.
- Melakukan perkiraan biaya yang diperlukan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
- Menetapkan skala prioritas menurut dana, urgensi kebutuhan dan
menyusun rencana pengadaan tahunan.
4. Formulir dan Instrumen Pengendalian Lainnya
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
11
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ( SKM )
Unit Pelayanan : Alamat : TanggalSurvei : Jam Survei : 08.00 - 12.00
13.00 - 17.00
PROFIL
Jenis Kelamin : L P Usia : ........... Tahun Pendidikan :
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
Pekerjaan : PNS TNI PORLI SWASTA WIRAUSAHA
LAINNYA : ....................... (sebutkan)
Jenis Layanan yang diterima : ......................... (misal : KTP, Akta, Sertifikat, Poli Umum, dll)
II. PENDAPATAN RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
P*)
6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi/ keammpuan petugas dalam pelayanan
P*)
a. Tidak Sesuai 1 a. Tidak Kompeten 1
b. Kurang Sesuai 2 b. Kurang kompeten 2
c. Sesuai 3 c. Kompeten 3
d. Sangat Sesuai Pemahaman 4 d. Sangat Kopenten 4
2. Bagaimana peamhaman Saudara tentang kemudahan Prosedur Pelayanan du unit ini.
7. Bagaimana Pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan
a. Tidak Mudah 1 a. Tidak sopan dan ramah 1
b. Kurang Mudah 2 b. Kurang sopan dan ramah 2
c. Mudah 3 c. Sopan dan ramah 3
d. Sangat mudah 4 d. Sangat sopan dan ramah 4
3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
a. Tidak Cepat 1 a. Buruk 1
b. kurang cepat 2 b. Cukup 2
c. Cepat 3 c. Sesuai 3
d. Sangat cepat 4 d. Sangat Baik 4
4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran Biaya/tarif dalam pelayanan
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan penggunaan layanan.
a. Sangat Murah 1 a. Tidak ada 1
b. Cukup mahal 2 b. Kurang Sesuai 2
c. Murah 3 c. Berfungsi kurang maksimal 3
d. Gratis 4 d. Dikelolah dengan baik 4
5 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
Keterangan : *)P = Nilai pendapat / responden (diisi oleh petugas)
a. Tidak sesuai 1
b. Kurang sesuai 2 c. Sesuai 3 d. Sangat Sesuai 4
12
B. DATA KEGIATAN
No. Elemen Uraian
1. Anggaran Rp. 20.000.000,00
2. Ruang Lingkup Sekretariat dan Seksi
3. Waktu 12 bulan
4. Lokasi Kantor Kecamatan Wonosari
5. Input Penambahan sarana
6. Output Peningkatan Pelayanan
7. Pihak Terkait Masyarakat dan Pemerintah
8. Ketentuan/Peraturan
yang Relevan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Layanan Umum
Daerah
9. Sarana dan Prasarana Komputer, Printer, ATK
13
KKPR – 1.3
NAMA ENTITAS : KANTOR KECAMATAN WONOSARI
IDENTITAS KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN
TUJUAN :
IDENTIFIKASI
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
No. AOI/temuan BPK/APIP
Referensi SC dan/ HC Pengaruh Kelemahan terhadap Pencapaian
Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. - - - -
Menginventarisasi kelemahan pengedalian intern
berdasarkan hasil Diagnostic Assessment berupa Area of
Improvement (AQI) /temuan BPK/APIP/informasi
pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya
terhadap pencapaian tujuan.
14
KKPR – 2.1
NAMA ENTITAS : KANTOR KECAMATAN WONOSARI
PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO
TUJUAN :
PERUMUSAN
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
No. Sumber Dampak
Uraian Pihak yang Terkena
(1) (2) (3) (4)
1.
Sarana Prasarana
Keterlambatan Personil
dalam pelayanan
Personil,
Masyarakat,
Pemerintah
Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar
mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan
merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta
menganalisa pihak yang terkena dampak.
15
KKPR – 2.2
NAMA ENTITAS : KANTOR KECAMATAN WONOSARI
PERUMUSAN KRITERIA PENILAIN RISIKO
TUJUAN :
PERUMUSAN
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
A. SKALA DAMPAK
No Kategori Indikator
Skala dan Definisi Level Dampak
Tidak Signifikan
1
Kurang Signifikan
2
Sedang
3
Signifikan
4
Sangat Signifikan/ berbahaya/ katastropik
5
(1) (2) (3) (4)
1. Kinerja Ketepatan
Waktu - - - V -
2. Operasional Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- - - V -
B. SKALA KEMUNGKINAN
No. Tingkat Kemungkinan Penjelasan
(1) (2) (3)
1. Sering Terjadi beberapa kali dalam satu
tahun
Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis
risiko yang meliputi skala dampak dan skala
kemungkinan
16
NAMA ENTITAS/OPD : KECAMATAN WONOSARI
DAFTAR RISIKO TUJUAN PENYUSUNAN : Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa risikonya
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TUJUAN KEGIATAN : Terpenuhinya sarana untuk peningkatan pelayanan publik, kinerja dan administrasi
KIR Pernyataan Risiko Pemilik Penyebab
Pengendalian yang Ada Sisa Risiko Sumber U/C Uraian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Sebagian komputer
spesifikasinya
rendah/kecil sehingga
berdampak pada
lambatnya kinerja
Sub Bagian Umum,
Kepegawaian,
Keuangan dan Aset
internal C Spesifikasi komputer
rendah/kecil
Pergantian/Pengadaan
Komputer dengan
spessifikasi yang
memadai/lebih besar/tinggi
Belum bisa
mengganti
semuanya
2 Belum semua jabatan
dilengkapi dengan sarana
komputer
Sub Bagian Umum,
Kepegawaian,
Keuangan dan Aset
internal C Kekurangan
Komputer
Penambahan komputer Belum bisa
nambah
sesuai
kebutuhan
KKPR -3.1
17
NAMA ENTITAS/OPD : KECAMATAN WONOSARI
STATUS DAN PETA RISIKO
TUJUAN PENYUSUNAN : Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta
membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan
areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TUJUAN KEGIATAN : Terpenuhinya sarana untuk peningkatan pelayanan publik, kinerja dan administrasi
A. SATUS RISIKO
KIR Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak
Tingkat Risiko Penjelasan Uraian Nilai Uraian Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x (6) (8)
1
Sebagian komputer
spesifikasinya rendah/kecil
sehingga berdampak pada
lambatnya kinerja
sering 4 sedang 3 12 tinggi
2 Belum semua jabatan dilengkapi
dengan sarana komputer sering 4
kurang
signifikan 2 8 sedang
KKPR -3.2
18
B. PETA RISIKO
Tingkat Dampak Tingkat Kemungkinan
Uraian Dampak Sangat Jarang Jarang Kadang-kadang Sering
Sangat
Sering
1 2 3 4 5
Sangat
Signifikan/
Berbahaya/
Katastropik
5 Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Signifikan 4 Sedang Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Sedang 3 Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Kurang
Signifikan 2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
Tidak
Signifikan 1 Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang
19
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
NAMA ENTITAS/OPD : KECAMATAN WONOSARI
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TUJUAN KEGIATAN : Terpenuhinya sarana untuk peningkatan pelayanan publik, kinerja dan administrasi
No Pernyataan Risiko Uraian Rencana
Pengendalian Target Waktu Penanggung Jawab Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Sebagian komputer
spesifikasinya rendah/kecil
sehingga berdampak pada
lambatnya kinerja
Pergantian/Pengadaan
Komputer
Desember 2020 Sub Bagian Umum,
Kepegawaian, Keuangan
dan Aset
2 Belum semua jabatan
dilengkapi dengan sarana
komputer
Penambahan komputer Desember 2020 Sub Bagian Umum,
Kepegawaian, Keuangan
dan Aset
20
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
NAMA ENTITAS/OPD : KECAMATAN WONOSARI
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TUJUAN KEGIATAN : Terpenuhinya sarana untuk peningkatan pelayanan publik, kinerja dan administrasi
No Pernyataan Risiko
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PELAKSANAAN RTP
Uraian Rencana Pengendalian
Target Waktu
Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 5 4 5
1 Sebagian komputer spesifikasinya rendah/kecil sehingga berdampak pada lambatnya kinerja)
Pergantian/Pengadaan Komputer dengan spesifikasi yang memadahai
Desember 2020
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
menambah jumlah sarana dari 7 menjadi 12 buah
Juni 2020 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
2 Belum semua jabatan dilengkapi dengan sarana komputer
Penambahan komputer
Desember 2020
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
Perbaikan computer 7 buah
Juni 2020 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
Wonosari, 3 Januari 2020 CAMAT WONOSARI
Drs. AHMAD MUWASSI,ARIF.M.Si
Pembina Tingkat I NIP. 19690131 198903 1 003
21
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN WONOSARI
Jl. Raya Gunung Kawi No. 10 (0341) 370041
Email: [email protected] Website http :www.malangkab.go.id WONOSARI 65164
KEPUTUSAN CAMAT WONOSARI
KABUPATEN MALANG
Nomor : 700/1 /KEP/35.07.32/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT WONOSARI
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Malang Nomor 29
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Malang, perlu
dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Kecamatan Wonosari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Wonosari tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
22
Nomor 2Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malang;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2010;
9. PeraturanBupati Malang Nomor 29 Tahun 2018
tentangPerubahanatasPeraturan Bupati Malang Nomor 78 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Malang;
23
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai
tugas :
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan
dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk
memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan
SPIP di Lingkungan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kecamatan
Wonosari Kabupaten Malang;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang
pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan
Wonosari Kabupaten Malang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kecamatan
Wonosari Kabupaten Malang;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kecamatan
Wonosari Kabupaten Malang;
24
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang.
KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian
InternPemerintah (SPIP) Kecamatan Wonosari Kabupaten
Malang mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan
Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang
diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam
segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya
yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala
kepada Penanggung Jawab.
KEEMPAT : 1. Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah
selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja
Satuan Tugas tahun sebelumnya.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2020.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2020.
25
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal: 3 Januari 2020
CAMAT WONOSARI
Drs. AHMAD MUWASSI ARIF,M.Si
26
Lampiran : Keputusan Camat Wonosari
Nomor : 700/ 1 /KEP/35.07.32/2020
Tanggal : 3 Januari 2020
SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
MALANG
NO. JABATAN DALAM SATGAS
NAMA / NIP JABATAN
ORGANISASI PADA SKPD
1. Penanggungjawab Drs. Ahmad Muwassi Arif, M.Si. /19690131 198903 1 003
Camat Wonosari
2. Ketua Heru Irawan Aji, SAP
/19771120 199803 1 005
Sekretaris
Kecamatan
3. Sekretaris
Abdul Basar S.Sos /19640706 198703 1 007
Kepala SeksiKesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
4. Anggota
Ridwan.DH.SP / 19691020 199803 1 011
Kepala Seksi Pelayanan Publik
5. Anggota Tyas Hari Prasetyo, S.P / 19700616 200012 1 001
Kepala SeksiPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Anggota Gatot Puji Prianto / 19700423 1992121 1 001
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Anggota Jumiati / 19630307 199212 1 001
Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
8. Anggota Supeno.S.Sos / 19740301 201001 1 002
Staf Kepala Sub BagianPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9. Anggota Teguh Wahyudi /19660415 201001 1 004
Staf Kasi Pemerintahan
10. Anggota Raden Cahyo Wiyono / 19830612 201001 001
Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
CAMAT WONOSARI
Drs. AHMAD MUWASSI ARIF,M.Si
27