1
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN
Dalam perubahan Struktur Organisasi, Tupoksi, program dan kegiatan dinas pada
tahun 2018 maka pengukuran, peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah mengalami penyesuaian SOTK, Tupoksi, Program dan Kegiatan maka
penetapan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami
perubahan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga
menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan
keciptakaryaan, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yaitu
untuk “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu
guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat”.
A. Visi dan Misi
VISI :“ Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu
guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat “.
Adapun MISI dinas perhubungan sebagai berikut :
1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan fasilitas perhubungan yang humanis, memadai
dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.
2. Mewujudkan pelayanan perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.
B. TUJUAN MISI
Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi
pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan
bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perubahan yang
ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
C. SASARAN STRATEGIS TUJUAN
Berdasarkan Visi, Misi dan Fakta-fakta Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon mempunyai arah kebijakan:
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
2. Pengadaan dan Pemasangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
baik kualitas maupun kuantitas
3. Penataan sistem dan regulasi sarana angkutan umum yang representatif, sosialisasi dan
penegakan disiplin keselamatan lalu lintas.
4 Menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas
5. Peningkatan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor yang komprehensif
6. Penyusunan kajian perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas wilayah kabupaten Cirebon.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan Kapasitas sumber
daya manusia di bidang Perhubungan.
D. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TUJUAN (IKU)
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan
strategis organisasi. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh
organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, semesteran, atau triwulan.
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan dan sasaran organisasi adalah
keterkaitannya dengan strategi atau kebijakan dalam pencapaiannya. Kegagalan dalam
menghubungkan tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan dan perkembangan kinerja dari waktu
ke waktu, akan mengakibatkan kegagalan implementasi sistem pengukuran kinerja.
Sasaran – sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang dirumuskan untuk
masing – masing tujuan, beserta indikator kinerja bagi setiap sasaran;
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN
SATUAN TARGET PROGRAM PAGU
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.473.595.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rek 4 29.100.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis 10 277.405.600
3
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas
Kend 72 76.250.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Unit/kend 48 15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis 52 65.353.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis 14 690.660.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Jenis 7 12.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
eksplr; bln ; buah
5808 ; 12 ; 26
96.988.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
org 1925 19.937.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
kali 169 120.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.275.015.800
Melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit/kend 1 750.000.000
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung 1 133.539.800
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Unit/kend 21 91.476.000
Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung 1 300.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
128.750.000
Melaksanakan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai
Pegawai 175 128.750.000
4
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55.316.600
Melaksanakan Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dok 6 8.000.000
Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Lap 2 8.232.000
Melaksanakan Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dok 1 39.084.600
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
20.802.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
Dok 1 20.802.000
2 Peningkatan koneksitas antar wilayah
Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.444.823.500
Melaksanakan Penyusunan dokumen norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
Dok 1 277.723.200
Melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Keg 3 49.200.000
Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
siswa 400 40.184.900
Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat
Terminal 1 531.099.900
5
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparkiran
Dok 1 94.925.000
Melaksanakan keg Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Keg 1 173.923.800
Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas pelayanan analisa dampak lalu lintas
Keg 4 150.000.000
Melaksanakan kegiatan Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisis dampak lalu lintas
Keg 3 74.932.000
Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas
Keg 1 52.834.700
Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
193.325.000
Melaksanakan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
halte 4 193.325.000
Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
499.999.900
Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (Kalibrasi)
Keg 1 200.000.000
Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
gedung/balai
1 299.999.900
6
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
52.580.000
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor (29 uji keliling dan 4 keg ramchek kendaraan)
Uji kel/keg 29;4 52.580.000
Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
16.748.182.000
Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Buah 171 1.488.440.000
Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan
Meter 1552 480.802.800
Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Meter 170 306.754.600
Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Titik cahaya
1934 16.024.184.600
3 Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.139.799.400
Melaksanakan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
orang 50 29.500.900
Melaksanakan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Peserta 75 82.975.000
Melaksanakan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Hari/keg 75 144.879.000
Melaksanakan Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
halte 4 71.605.000
7
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Melaksanakan dokumen Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)
Dokumen 2 83.940.000
Melaksanakan kegiatan Fasilitasi perizinan dibidang perhubungan
Keg 3 69.173.800
Melaksanakan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
dokumen 1 55.210.000
Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Keg 5 29.825.000
Melaksanakan kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
Keg 8 427.429.900
Melaksanakan Pembinaan keselamatan transportasi
org 108 59.564.900
Melaksanakan kegiatan Koordinasi penanganan keselamatan transportasi
Keg 1 49.999.900
Melaksanakan kegiatan Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas
Lap 1 35.696.000
Jumlah 53.584.189.300
8
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
E. KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
- Mendorong dan memotivasi setiap pegawai untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar dan peraturan yang berlaku
2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
- Penyusunan kajian perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- Penataan sistem dan regulasi sarana angkutan umum yang representatif, sosialisasi dan penegakan disiplin keselamatan lalu lintas
3. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi publik
- Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai dan humanis
4. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas
- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan /temu wicara tentang kebijakan/peraturan berlalu lintas
5. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
- Penataan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang mudah dan cepat
- Meningkatkan jumlah uji kendaraan wajib uji
6. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan
- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas
- Pengadaan dan pemasangan marka jalan
- Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan
- Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum
7. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemenuhan angkutan darat dan laut dalam rangka mendukung akselerasi pergerakan orang dan barang
F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Program yang belum masuk di
RPJMD namun relevan dengan tugas dan fungsi SKPD.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan
kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon jangka menengah SKPD. Indikator keluaran
program prioritas merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Adapun perubahan program dan kegiatan
Dinas Perhubungan tahun 2018 terdiri dari 11 program dan47 kegiatan sebagai berikut
9
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
G.1. 11 Program di tahun 2018, yaitu :
5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
5.1.5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
5.1.6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
5.1.7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.1.8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5.1.9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5.1.10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
5.1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermoto
G.2. Rencana Kegiatan
Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dinas Perhubungan Kabupaten
Cirebon tahun 2018 merupakan penjabaran dari program yang telah ditentukan sebagai berikut
:
5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5.1.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.
5.1.1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.1.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.
5.1.1.4 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja
5.1.1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5.1.1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
5.1.1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.
5.1.1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5.1.1.9 Penyediaan Makan dan Minum
5.1.1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5.1.2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
5.1.2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
5.1.2.3 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
5.1.2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.1.4.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
5.1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
5.1.5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
5.1.5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral; PRA RKA, RKA dan DPA.
5.1.6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
5.1.6.1 Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
5.1.6.2 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
5.1.6.3 Sosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan
5.1.6.4 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
5.1.6.5 Monitoring evaluasi dan pelaporan
5.1.6.6 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
5.1.6.7 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Lalu Lintas
5.1.6.8 Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisa dampak lalu lintas
5.1.6.9 Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas
5.1.7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5.1.7.1 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
5.1.8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
5.1.8.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
5.1.8.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
5.1.9. Kegiatan Penyuluhan bagi para supir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
11
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
5.1.9. Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
5.1.9. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
5.1.9. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhintian angkutan umum
5.1.9. Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan jasa angkutan
5.1.9. Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan Darat dan Laut
5.1.9. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
5.1.9. Pembinaan Keselamatan Transportasi
5.1.9. Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi
5.1.9. Penyusunan database Kecelakaan transportasi
5.1.10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5.1.10.1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
5.1.10.2 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
5.1.10.3 Pengadaan Marka Jalan.
5.1.10.4 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
5.1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
5.1.11.1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
5.1. Indikator sasaran tahun 2018
5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5.1.1.1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.
5.1.1.2 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.1.1.3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.
5.1.1.4 Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan kerja
5.1.1.5 Tersedianya Alat Tulis Kantor.
5.1.1.6 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
5.1.1.7 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.
5.1.1.8 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5.1.1.9 Tersedianya Makan dan Minum
5.1.1.10 Terlaksanakanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
12
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
5.1.2.1 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.2 Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Kantor.
5.1.2.3 Terpeliharanya Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
5.1.2.4 Terlaksanakannya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5.1.3.1 Terlaksanakanya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.1.4.1 Tersusunya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.1.4.2 Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran.
5.1.4.3 Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun.
5.1.5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
5.1.5.1 Tersusunya Dokumen Perencanaan Sektoral; PRA RKA, RKA dan DPA.
5.1.6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
5.1.6.1 Tersusunya Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
5.1.6.2 Terkoordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
5.1.6.3 Tersosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan
5.1.6.4 Terlaksanakanya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
5.1.6.5 Terlaksanakanya Monitoring evaluasi dan pelaporan
5.1.6.6 Terlaksanakannya Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
5.1.6.7 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Lalu Lintas
5.1.6.8 Terlaksanakanya inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisa dampak lalu lintas
5.1.6.9 Terlaksanakanya Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas
5.1.7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5.1.7.1 Terlaksanakannya Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
5.1.8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
5.1.8.1 Terlaksanakannya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
5.1.8.2 Terlaksanakannya Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
13
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
5.1.9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
5.1.9. Terlaksanakannya Kegiatan Penyuluhan bagi para supir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
5.1.9. Terlaksanakanya Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
5.1.9. Terlaksanakanya Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
5.1.9. Terlaksanakanya Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhintian angkutan umum
5.1.9. Terlaksanakanya Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan jasa angkutan
5.1.9. Terlaksanakanya Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan Darat dan Laut
5.1.9. Terlaksanakanya Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
5.1.9. Terlaksanakanya Pembinaan Keselamatan Transportasi
5.1.9. Terlaksanakanya Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi
5.1.9. Terlaksanakanya Penyusunan database Kecelakaan transportasi
5.1.10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5.1.10.1 Terlaksanakanya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
5.1.10.2 Terlaksanakanya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
5.1.10.3 Terlaksanakanya Pengadaan Marka Jalan.
5.1.10.4 Terlaksanakanya Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
5.1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
5.1.11.1 Terlaksanakanya Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
14
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
BAB II
AKUNTABILITAS RENCANA KINERJA TAHUN 2017
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan
pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara
keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 telah tercapai. Dari 14
indikator untuk 6 sasaran, 11 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya ≥ 100%
dari target yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa yang melebihi target 100%,
dengan rincian sebagai berikut:
SASARAN INDIKATOR TARGET (2017)
REALISASI (2017)
CAPAIAN
1. Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten Cirebon
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
390 Unit 390 unit 100 %
Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang
140 Meter 140 Meter 100%
Jumlah marka jalan yang dipasang
1600 Meter 2090 Meter 131%
2. Akumulasi terpasangnya kabutuhan ideal penerangan jalan umum
Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum
1.632TC 1.632TC 100%
3. Meningkatkan jumlah angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan regulasi trayek yang berlaku
Jumlah trayek kendaraan umum
48 Trayek
48 Trayek
100%
Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan
75 kali 75 kali 100%
Tersedianya Halte 2 Unit 2 Unit 100%
4. Tersediannya angkutan darat dan laut
Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT
3.550 Unit 5.426 unit 153%
15
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang
245 Kali 366 kali 149%
Jumlah lokasi Parkir yang telah dikelola
210 Lokasi 215 lokasi 102%
5. Meningkatnya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
Ujiemisi/fisik kendaraan laik jalan
34.000 Kend.
27.354 Kend 80%
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)
70 Indek 70,54 100.5%
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017
Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 50.893.774.750,- Realisasi anggaran Dinas Perhubungan tercatat sebesar
Rp. 44.507.991.745 atau sebesar 87%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2017 mengalami
penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini ;
NO TAHUN ANGGARAN PAGU REALISASI %
1. Tahun Anggaran 2016 Rp. 43,079,977,070 Rp. 41,483,744,211 96,26%
2. Tahun Anggaran 2017 Rp. 50.893.774.750 Rp. 44.507.991.745 87%
Dinas Perhubungan melakukan 11 Program dan 36 kegiatan. Pencapaian indikator
kinerja urusan ini adalah meningkatnya indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,54 %
dari target yang ditetapkan sebesar 70 %. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui
program dan kegiatan sebagai berikut :
16
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN SATUAN
ANGGARAN TAHUN 2017
SISA ANGGARAN
TARGET Rp REALISASI Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.655.517.500 5.519.833.855 135.683.645
BELANJA LANGSUNG 50.893.774.750 44.507.991.745 6.385.783.005
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bln
28.999.999.200 12 bln
25.404.886.044
3.595.113.156
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jenis 11
277.405.600 11
249.051.400
28.354.200
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Kend 75
57.500.000 75
22.361.370
35.138.630
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
unit 88
27.250.000 88
25.888.000
1.362.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis 65
65.364.700
65
64.280.000
1.084.700
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 keg, 14 jenis dan 10.000 lbr
763.160.500
5 keg, 14 jenis dan 10.000 lbr
751.609.550
11.550.950
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
buah 148
10.999.700 148
10.999.700
-
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga n
5,808 eksplr
dan 50 paket
96.988.000
5,808 eksplr dan 50 paket
75.213.500
21.774.500
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Orang 880
11.000.000
880
11.000.000 -
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
bulan 12
130.230.000 12
125.894.902
4.335.098
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jenis 30
113.541.800 30
112.926.800
615.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kend 27
127.512.000 27
119.889.000
7.623.000
17
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung 1
200.000.000 1
198.200.000
1.800.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
14 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Orang 200
93.860.000 200
93.100.000
760.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 6
17.956.300 6
16.882.300
1.074.000
16 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan 1
24.950.400
1
24.950.400 -
17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1
39.084.600
1
39.084.600 -
5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
-
18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Dokumen 2
24.952.600
2
24.552.600
400.000
6 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.
-
19
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Kegiatan 1
60.000.000 1
60.000.000
-
20 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kegiatan
610 siswa SLTA
42.199.900
610 siswa SLTA
42.199.900
-
21
Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat
Terminal
1 PERBAIKAN TERMINAL
DAN 1 SEWA
TERMINAL
524.500.000
1 PERBAIKAN TERMINAL
DAN 1 SEWA
TERMINAL
524.026.000
474.000
22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 21
10.078.600
21
-
10.078.600
23
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Lokasi
115 HARI DAN 240
BUAH ROMPI
185.085.600
115 HARI DAN 240
BUAH ROMPI
166.078.600
19.007.000
7
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
-
24
Rehabilitasi/pemelih araan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Kegiatan 3 UNIT DAN
4 UNIT
457.330.000 3 UNIT DAN
4 UNIT
423.852.945
33.477.055
8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
-
25
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Halte 2
78.600.000 2
76.000.000
2.600.000
18
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
-
26
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Kend.
Wajib Uji 34.000
68.507.750
27.354
39.959.500
28.548.250
10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
-
27
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Kegiatan
20 awak kendaraan
dan 50 anak sekolah
52.750.000
20 awak kendaraan
dan 50 anak sekolah
49.750.000
3.000.000
28
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
hari 75 hari
144.879.100 75 hari
127.572.628
17.306.472
29
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
Dokumen 1
82.549.900 1 dok dan 1
DED
80.920.900
1.629.000
30
Sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan
200 anggota angkutan berbadan
hukum
86.400.000
200 anggota angkutan berbadan
hukum
81.138.000
5.262.000
31
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan 2
133.399.900 2
133.399.900
-
32
Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
Kegiatan 9 keg
285.980.000 9 keg
273.910.000
12.070.000
11 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
-
33
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas buah
390
1.782.466.400
390
1.598.344.181
184.122.219
34
Pengadaan Marka Jalan
Meter
2.090
464.122.800
2.090
461.348.800
2.774.000
35
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Meter
140
401.349.600
140
377.209.600
24.140.000
36
Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Titik Cahaya
1.632
14.951.819.800
1.632
12.621.510.625
2.330.309.175
Jumlah
50.893.774.750 Jumlah
44.507.991.745
6.385.783.005
Pencapaian indikator kinerja non urusan ini adalah meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat sebesar 0,5% dari target yang ditetapkan sebesar 70 %.
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
19
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar
Rp.30.439.897.700,- dan terealisasi sebesar Rp.26.741.184.466,- sisa
sebesarRp.3.698.713.234,- atau tercapai sebesar 88 %. Program ini dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi
anggaran sebesarRp.28.999.999.200,- dan terealisasi sebesar
Rp.25.404.886.044,- sisa sebesar Rp.3.595.113.156,- atau tercapai sebesar 88 %.
Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat
elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota
pembayaran rekening listrik gedung kantor dan rek penerangan jalan umum (PJU),
telepon dan air, dan tidak adanya pemutusan atau tunggakan pembayaran rekening
tersebut.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawaiDinas Perhubungan dalam
rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.
b. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 277.405.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.051.400 ,- sisa
sebesar Rp. 28.354.200,- atau tercapai sebesar 90 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka
menunjang fasilitas kegiatan kantor
Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah fasilitas untuk melaksanakan kegiatan
kantor
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 57.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.361.370,-
sisa sebesar Rp. 35.138.630,- atau tercapai sebesar 39 %.
Output kegiatan adalah tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas sebanyak 75 unit guna menunjang kelancaran kegiatan dinas
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan dan tertib administrasi perizinan
kendaraan.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 27.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.888.000,- sisa sebesar
Rp. 1.362.000,- atau tercapai sebesar 95 %.
Output kegiatan adalah Terpeliharanya peralatan kerja sebanyak 88 unit alat kerja
20
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya peralatan kerja sebesar 100%
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 65.364.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.280.000,- sisa sebesar Rp. 1.084.700,-
atau tercapai sebesar 98 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 65 jenis
Outcome kegiatan adalah menunjang kelancaran dinas
f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 763.160.500,- dan terealisasi sebesar Rp.751.609.550,- sisa
sebesar Rp. 11.550.950,- atau tercapai sebesar 98 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya barang cetakan sebanyak 14 jenis dan
penggandaan 10.000 lembar
Outcome kegiatan adalah Menunjang kebutuhan kegiatan dinas dan pengujian
kendaraan bermotor
g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 10.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.999.700,- sisa
sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 148 buah
Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran kegiatan dinas
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.988.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 75.213.500,- sisa sebesar Rp. 21.774.500,- atau tercapai sebesar 78 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya surat kabar (Nasional, Regional dan Lokal)
sebanyak 5.808 eksemplar dan 50 paket jasa publik (Iklan, spanduk dan baliho)
Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran pelaksanaan dinas
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 11.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- sisa sebesar
Rp. 21.774.500,- atau tercapai sebesar 100 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun untuk
880 orang
Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran pelaksanaan dinas .
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 130.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.894.902,- sisa
sebesar Rp. 4.335.098,- atau tercapai sebesar 97 %.
21
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Output kegiatan Tersedianya anggaran untuk perjalanan dinas (rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi) ke luar daerah selama 12 bulan
Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran dinas
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.
441.053.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 431.015.800,- sisa sebesar Rp.10.038.000,-
atau tercapai sebesar 98 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut
:
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor , dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 113.541.800,- dan terealisasi sebesarRp. 112.926.800,- sisa
sebesar Rp. 615.000,- atau tercapai sebesar 99 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya 30 jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Outcome kegiatan adalah Menunjang fasilitas kegiatan dinas
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 127.512.000,- dan terealisasi sebesarRp. 119.889.000,-
sisa sebesar Rp. 7.623.000,- atau tercapai sebesar 94%.
Output kegiatan adalah Terpeliharanya 27 kendaraan dinas operasional
Outcome kegiatan adalah Menunjang fasilitas kegiatan dinas
c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.200.000,- sisa sebesar Rp.
1.800.000,- atau tercapai sebesar 99 %.
Output kegiatan adalah pemagaran kantor Dinas Perhubungan
Outcome kegiatan adalah Tersedianya gedung kantor yang representatif.
3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar
Rp. 93.860.000,- dan terealisasi Rp. 93.100.000,- sisa sebesar Rp. 760.000,- atau
tercapai sebesar 98 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 93.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.100.000,- sisa
sebesar Rp. 760.000,- atau tercapai sebesar 99 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya pakaian, Topi dan Kaos dinas untuk 200 pegawai
22
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas
4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 81.991.300,- dan terealisasi sebesar
Rp. 80.917.300,- sisa sebesar Rp 1.074.000.,- atau tercapai sebesar 99 %. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.956.300,- dan terealisasi sebesar
Rp. 16.882.300,- sisa sebesar Rp. 1.074.000,- atau tercapai sebesar 94 %.
Output kegiatan adalah penyusunan 6 dokumen (LPPD, LAKIP, LKPJ, RENJA, IKM dan
RUPBJ)
Outcome kegiatan adalah Tersedianya 6 dokumen untuk bahan pengambil keputusan
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 24.950.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.950.400,- sisa
sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.
Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan keuangan semesteran
Outcome kegiatan adalah Tersedianya 1 laporan keuangan semesteran untuk bahan
pengambil kebijakan.
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 39.084.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.084.600,- sisa
sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.
Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan keuangan akhur tahun.
Outcome kegiatan adalah Tersedianya 1 laporan keuangan akhir tahun untuk bahan
pengambil kebijakan.
5). Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral,
1. Alokasi anggaran Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
sebesar Rp. 24.952.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.552.600,- sisa sebesar
Rp. 400.000,- atau tercapai sebesar 99 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 24.952.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.552.600,- sisa
sebesar Rp. 400.000,- atau tercapai sebesar 99 %.
Output kegiatan adalah tersedianya 2 dokumen (RKA dan DPA)
23
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Outcome kegiatan adalah Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
dinas.
(6) ProgramProgram pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.
Alokasi anggaran untuk program Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas
perhubungan sebesarRp.821.864.100,- dan terealisasi sebesar Rp.792.304.500,- sisa
sebesar Rp.29.559.600,- atau tercapai sebesar 96%. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
dengan alokasi anggaran sebesarRp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.000.000,-
sisa sebesar Rp.0 ,- atau tercapai sebesar 100%.
Output kegiatan adalah 1 kegiatan koordinasi lintas sektoral dan vertikal
penyelenggaraan andal lalin
Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi lintas sektoral dan vertikal
penyelenggaraan andal lalin.
b. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungandengan alokasi anggaran
sebesar Rp.42.199.900,- dan terealisasi sebesarRp.42.199.900,- sisa sebesar Rp.0 ,-
atau tercapai sebesar 100%.
Output kegiatan adalah Pembinaan 610 anak SLTA/sederajat tentang keselamatan lalu
lintas dijalan.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman 610 siswa SLTA/sederajat
tentang keselamatan lalu lintas dijalan
c. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan daratdengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 524.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.524.026.000,- sisa
sebesar Rp.474.000 ,- atau tercapai sebesar 100%.
Output kegiatan adalah Tersedianya terminal angkutan terminal sesuai standar
(perbaikan 1 terminal dan sewa 1 terminal)
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan trayek angkutan pedesaan yang
difasilitasi terminal
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 10.078.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- sisa sebesar Rp.10.078.600,- atau
tercapai sebesar 0%.
Output kegiatan adalah Termonitornya dan terdatanya kendaraan yang beroperasi
Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pungutan PAD terminal sesuai target
24
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
e. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 185.085.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 166.078.600 ,- sisa sebesar
Rp. 19.007.000,- atau tercapai sebesar 99%.
Output kegiatan adalah Kegiatan operasi pengaturan dan penertiban parkir
Outcome kegiatan adalah Meningkatknya kinerja parkir
(7) Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Alokasi anggaran untuk program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ sebesarRp.457.330.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 423.852.945,- sisa sebesar Rp. 33.477.005,- atau tercapai sebesar 93%. Program
ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
dengan alokasi anggaran sebesarRp. 457.330.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.423.852.945,- sisa sebesar Rp. 33.477.005,- atau tercapai sebesar 93%.
Output kegiatan adalah Terpeliharanya 3 unit alat uji dan pengadaan 4 unit alat uji
pendukung
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengujian
kendaraan bermotor
(8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
Alokasi anggaran untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
sebesarRp.78.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.000.000,- sisa sebesar
Rp. 2.600.000,- atau tercapai sebesar 97%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal dengan alokasi anggaran
sebesarRp. 78.000.000,- dan terealisasi sebesarRp. 76.000.000,- sisa sebesar
Rp. 2.600.000,- atau tercapai sebesar 97%.
Output kegiatan adalah Pembangunan 2 halte bus
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan.
(9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor.sebesarRp. 68.507.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.959.500,- sisa
sebesar Rp. 28.548.250,- atau tercapai sebesar 58%. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut:
25
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
a. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran
sebesarRp.68.507.750,- dan terealisasi sebesar Rp.39.959.500,- sisa
sebesarRp.28.548.250,- atau tercapai sebesar 58%.
Output kegiatan adalah 12 kali pendataan bengkel dan karoseri, 15 kali uji keliling dan
pembinaan 60 orang pemilik bengkel.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar
Rp. 785.958.900,- dan terealisasi sebesarRp.746.691.428,- sisa sebesar
Rp.39.267.472,- atau tercapai sebesar 95 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan
keselamatan penumpang dengan alokasi anggaran sebesarRp. 52.750.000,- dan
terealisasi sebesar Rp.49.750.000,- sisa sebesar Rp.3.000.000,- atau tercapai sebesar
94%.
Output kegiatan adalah Temu wicara 20 awak kendaraan angkutan umum dan temu
wicara 50 anak sekolah tingkat SLTA
Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman aturan berkendara untuk
keselamatan lalu lintas dijalan.
b. Kegiatan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan
rayadengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.879.100 ,- dan terealisasi sebesar
Rp. 127.572.628 ,- sisa sebesar Rp.17.306.472,- atau tercapai sebesar 88%.
Output kegiatan adalah 75 kegiatan penertiban, pengaturan dan pengawasan angkutan
umum.
Outcome kegiatan adalah Menurunya tingkat kecelakaan lalu lintas
c. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutandengan
alokasi anggaran sebesar Rp.82.549.900 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.920.900 ,- sisa
sebesar Rp.1.629.000,- atau tercapai sebesar 98%.
Output kegiatan adalah 1 dokumen/database pelayanan jasa angkutan.
Outcome kegiatan adalah meningkatkan pelayanan jasa angkutan laut.
d. Kegiatan Sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutandengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 86.400.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.138.000 ,- sisa
sebesar Rp.5.262.000,- atau tercapai sebesar 94%.
26
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Output kegiatan adalah Pembinaan 200 anggota angkutan berbadan hukum
Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman tentang standar minimal angkutan
umum
e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 133.399.900 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.399.900 ,- sisa sebesar Rp. 0,- atau
tercapai sebesar 100%.
Output kegiatan adalah Monitoring 967 angkutan pedesaandan monitoring 4.083 kapal
nelayan dibawah 7 GT.
Outcome kegiatan adalah data kendaraan angkutan pedesaan yang beroperasi dan data
jumlah kapal nelayan per sungai di wilayah Kabupaten Cirebon
f. Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintasdengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 285.980.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.910.000 ,- sisa sebesar
Rp. 12.070.000,- atau tercapai sebesar 96%.
Output kegiatan adalah 9 kegiatan PAM
Outcome kegiatan adalah Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas
(11) Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar
Rp. 17.599.758.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.058.413.206,- sisa sebesar
Rp. 2.541.345.394,- atau tercapai sebesar 86 %. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.782.466.400 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 1598344181 ,- sisa sebesar
Rp. 1.598.344.181,- atau tercapai sebesar 90%.
Output kegiatan adalah Terpasang dan terpeliharaanya 390 rambu-rambu Lalu Lintas, 6
warning light, 300 buah traffic cone, 42 cermin cekung dan 30 RPPJ.
Outcome kegiatan adalah Melancarkan arus lalu lintas di 64 titik rawan macet.
b. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 464.122.800 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 461.348.800 ,- sisa sebesar
Rp. 2.774.000,- atau tercapai sebesar 99%.
Output kegiatan adalah Terpasangnya marka jalan sepanjang 800 m2 pemasangan
baru, 800 m2 pemasangan kembali marka dan 490 m2 zebra cross.
Outcome kegiatan adalah berkurangnya angka kecelakaan di 3 ruas jalan dan 20
lokasi.
27
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
c. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 401.349.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 377.209.600 ,- sisa sebesar
Rp. 24.140.000 ,- atau tercapai sebesar 94%.
Output kegiatan adalah Pengadaan 140 m pagar pengaman jalan dan 470 buah
delineator
Outcome kegiatan adalah berkurangnya angka kecelakaan di 60 lokasi
d. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 14.951.819.800 ,- dan terealisasi sebesar
Rp. 12.621.510.625 ,- sisa sebesar Rp. 2.330.309.175,- atau tercapai sebesar 84%.
Output kegiatan adalah Pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 1.632 titik
cahaya, pemeliharaan 3 kendaraan operasional PJU dan pengadaan material
perbaikan lampu PJU.
Outcome kegiatan adalah Menerangi jalan Kabupaten Cirebon sepanjang 83, 25 KM.
2. Perbandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun 2016
NO IKU
TAHUN 2016 TAHUN 2017
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
1 a. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
273 273 390
390 unit
b. Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang
97 97 140
140 Meter
c. Jumlah marka jalan yang dipasang 18000 m 25000 m 1600
2090
Meter
d. Jumlah penerangan jalan umum (PJU) 1.117 1.117 1632 1.632 TC
2
Jumlah trayek kendaraan umum 48 48 48 48
3
Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT
3.500 4.857 3550 5.426 unit
4 a. Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang
120 30 245 366 kali
28
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
NO IKU
TAHUN 2016 TAHUN 2017
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
b. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola 205 180 210 215 lokasi
5
Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan 21.988 28.991 34000
27.354 Kend
6 Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)
65 80 70
Sumber: Dinas Perhubungan TA. 2017
3. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan Renstra
Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu lima tahun ke depan,untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada
kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungan.
Sehingga didalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi
berbagai perubahan yang terjadi, Oleh karena itu, Sasaran strategi dan Indikator Kinerja
merupakan komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Target, realisasi sasaran strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 adalah ;
SASARAN INDIKATOR TARGET
RENSTRA (2017)
REALISASI DPA (2017)
CAPAIAN
1. Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten Cirebon
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
210 Unit 390 unit 186 %
Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang
410 Meter 140 Meter 34%
Jumlah marka jalan yang dipasang
20.000 Meter 2.090 Meter 10%
2. Akumulasi terpasangnya kabutuhan idial penerangan jalan umum
Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum
2000 TC 1.632 TC 82%
3. Meningkatkan jumlah angkutan pedesaan yang memdai dan selamat berdasarkan regulasi trayek yang berlaku
Jumlah trayek kendaraan umum
48 Trayek
48 Trayek
100%
Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan
75 kali 75 kali 100%
Tersedianya Halte 4 Unit 2 Unit 50%
4. Tersediannya angkutan darat dan laut
Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT
3.550 Unit 3550 unit 100%
Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI
245 Kali 245 kali 100%
29
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
terkait penertiban angkutan orang dan barang
Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola
210 Lokasi 210 lokasi 100%
5. Meningkatnya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
Ujiemisi/fisik
kendaraan laik jalan
34.000 Kend.
34.000 Kend 100%
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)
70 Indek 70,54 100,5%
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Standar Nasional
(Tidak Ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dari sumber data yang ada dapat dianalisis bahwa rata-rata kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pernyataan kinerja antara kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon, namun terdapat beberapa program/
kegiatan yang dianggap berhasil dan belum berhasil antara lain sebagai berikut :
1. Sasaran Kesatu
“Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten
Cirebon”.
Dengan 3 indikator kinerja yaitu :
1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
Target rambu-rambu yang harus dipasang menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak 210
rambu, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan dan memasang sebanyak
309 rambu di Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon.
Sehingga tingkat capaian pengadaan dan pemasangan rambu sebesar 186%.
2. Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang dipasang
Target pagar pengaman jalan yang harus dipasang menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak
410 meter, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 140 meter di
Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga tingkat
capaian pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan sebesar 34% dari Target.
3. Jumlah Marka Jalan yang dipasang
Target Marka Jalan yang harus dipasang menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak 20.000
meter, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 2090 meter di Jalan
30
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga tingkat capaian
pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan sebesar 10% dari Target.
Permasalahan :
2. Sasaran Kedua
“Akumulasi terpasangnya kabutuhan ideal penerangan jalan umum”
1. Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum
Target pemasangan Penerangan Jalan Umum menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak 2000
Titik Cahaya , Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 1632 Titik
Cahaya di Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga
tingkat capaian pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebesar 82%.
3. Sasaran Ketiga
“Meningkatkan jumlah angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan
regulasi trayek yang berlaku”
1. Jumlah trayek kendaraan umum
Target jumlah trayek angkutan umum adalah 48 trayek padatahun 2017 dan
Dinas Perhubungan merealisasikan sebanyak 48 trayek sehingga tingkat pencapaian kinerja
sebesar 100%.
2. Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan
Target jumlah pengamanan (PAM) guna meningkatkan Disiplin Masyarakat dalam
menggunakan angkutan dan berlalu lintas sebanyak 75 kali dan dinas perhubungan telah
melaksanakan (PAM) ataupun penertiban lalu lintas sebanyak 75 kali di tahun 2017 sehingga
pencapaian kinerja 100%.
3. Target pembangunan Halte yang harus dipasang menurut Renstra di tahun 2017
sebanyak 4 halte, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 2 halte
di Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga tingkat
capaian pembangunan sebesar 50%.
4. Sasaran Keempat
“Tersediannya angkutan darat dan laut”.
1. Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT
Target jumlah perahu di Kabupaten Cirebon yang mempunyai PAS Kapal Kecil pada Renstra di
tahun 2017 sebanyak 3.550 kapal. Dinas perhubungan telah merealisasikan jumlah kapal yang
mempunyai PAS Kapal Kecil sebanyak 5.426 Kapal. Sehingga target capaian sebesar 153%.
Dikarenakan Dinas Perhubungan terus melakukan sosialisasi ke pemilik kapal dan
mengadakan kegiatan Pembuatan Pas Kapal Kecil secara gratis.
2. Jumlah koordinasi dengan Kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang.
31
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Target jumlah koordinasi dengan Kepolisian RI dalam penertiban angkutan orang dan barang
pada tahun 2017 sebanyak 245 kali . Dinas Perhubungan merealisasikan jumlah koordinasi
dengan Kepolisian RI di tahun 2017 sebanyak 245 kali, sehingga tingkat capaian kinerja
sebesar 100%.
3. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola
Target jumlah lokasi Parkir yang di kelola Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten Cirebon
pada tahun 2017 sebanyak 210 lokasi. Dinas Perhubungan telah merealisasikan jumlah Lokasi
Parkir sebanyak 210 lokasi.
5. Sasaran Kelima
“Meningkatnya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan”
1. Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan
Target Uji emisi/fisik kendaraan wajib uji di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sebanyak
34.000 kendaraan.
6. Sasaran Keenam
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan”.
1. Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)
Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor
pada Tahun 2017 sebesar 70 Indeks.
b. Analisis Efesiensi penggunaan Sumber Daya
Pada dasarnya sumber daya yang tersedia dalam organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten
Cirebon terbagi dua bagian, pertama sumber daya manusia atau para pegawai yang
mendukung program dan kegiatan jumlahnya sebanyak 131 orang , dan kedua sumber daya
anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Cirebon.
Dalam mengelola kedua sumber daya tersebut Dinas Perhubungan Kabuapten Cirebon
melakukan prinsip 3 E yaitu, Ekonomis, Efisien dan Efektif. Ekonomis dimana pemberdayaan
pegawai untuk mendorong peningkatan pajak retribusi parkir diupayakan semaksimal mungkin.
Efisien penggunan anggaran yang digunakan telah diupayakan sesuai aturan yang berlaku.
Efektif setiap penggunaan anggaran dilakukan pengkajian sehingga kegiatan yang akan
diperoleh memiliki nilai manfaat yang besar.
c. Analisis Program Dalam pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2017
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam
pelaksanaanya.
32
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam
pelaksanaanya.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Peningkatan Disiplin Aparatur,
Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam pelaksanaanya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan
yang berarti dalam pelaksanaanya.
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Pengembangan Sistem
Perencanaan Sektoral, Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam
pelaksanaanya.
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Permasalahan ;
1. Permasalahan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di
jalan raya terdapat permasalahan sebagai berikut :
- Kurangnya Sarana alat komunikasi dan alat pendukung kegiatan
2. Permasalahan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa
Angkutan terdapat permasalahan sebagai berikut :
- Masih adanya/kurang sadarnya pemilik kendaraan yang tidak memperpanjang
ijin trayek kendaraanya.
3. Permasalahan Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
terdapat permasalahan sebagai berikut :
- Masih banyaknya kepemilikan angkutan umum perorangan yang belum beralih
menjadi kepemilikan yang berbadan hukum (sesuai UU No. 22 pasal 139)
- Belum maksimalnya pengelolaan manajemen badan hukum penyedia jasa
angkutan dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
4. Permasalahan Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas terdapat
permasalahan sebagai berikut :
- Kurangnya jumlah kendaraan operasional (Roda Dua dan Roda Empat) dalam
mendukung kegiatan
33
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Solusi ;
1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya perlu dilakukan upaya
penyelesaian atau solusi diantaranya adalah
- Pengadaan sarana alat komunikasi dan alat pendukung kegiatan
2. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pengumpulan dan
Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan perlu dilakukan upaya penyelesaian
atau solusi diantaranya adalah
- Memberikan sosialisasi dan peringatan ke pemilik kendaraan yang belum
memperpanjang ijin trayek
3. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan angkutan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi
diantaranya adalah
- Sosialisasi peralihan kepemilikan kendaraan angkutan umum menjadi badan
hukum (Koperasi/PT)
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) ke pemilik kendaraan dan awak
angkutan umum
4. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengaturan
dan Pengawasan Lalu Lintas perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi
diantaranya adalah
- Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat.
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubunganterdapat permasalahan sebagai berikut ;
1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubunganterdapat permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan, Dinas
perhubungan mempunyai permasalahan dalam pelaksanaanya yaitu
- belum mempunyai alat bantu pendukung/keselamatan dalam kegiatan ini.
2. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan daratterdapat permasalahan
;
- Prasarana terminal yg kurang baik, khususnya atap bangunan dan
emplasemen
- Belum tertibnya angkutan umum di terminal
34
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporanterdapat permasalahan sebagai
berikut :Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, Dinas
Perhubungan tidak melaksanakan kegiatan ini ; karena pada tahun 2017 ada
perubahan SOTK ; ada 2 kegiatan monitoring di satu bidang. Pada perubahan
SOTK terjadi penyatuan 2 bidang menjadi satu bidang.
4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran terdapat permasalahan sebagai
berikut :
- Masih banyak potensi parkir yang belum tergali
- Masih rendahnya penerimaan PAD Parkir dibandingkan potensi yang ada
SolusiProgram pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan ;
1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan
di Bidang Perhubunganperlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya
adalah;
- Pengadaan alat bantu pendukung/keselamatan
2. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Pengelolaan Terminal angkutan darat perlu dilakukan upaya penyelesaian atau
solusi diantaranya adalah
- Rehabilitasi atap gedung terminal dan emplasemen
- Penertiban dan penataan jalur lintasan angkutan umum
3. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah
- memilih salah satu kegiatan yang menjadi prioritas.
4. mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Perparkiran perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah
- Melakukan Penertiban Parkir yang mengalami kendala (adanya preman dan
setoran ke pihak lain) dan sosialisasi Tentang perparkiran di wilayah potensi
parkir
- Meningkatkan koordinasi dengan juru parkir dan instansi terkait di tempat
potensi parkir
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan terdapat permasalahan sebagai berikut ;
35
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
1. Permasalahan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminalterdapat permasalahan sebagai
berikut :
1. Masih banyaknya tempat berkumpulnya penumpang yang tidak ada haltenya,
khususnya lokasi dekat sekolah
2. Bahu jalan Kabupaten yang lebarnya tidak memadai sehingga menyulitkan untuk
pemasangan
Solusi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan halte bus,
taxi gedung terminal perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah
1. Pemasangan halte ditempat berkumpulnya penumpang
2. Mencari bahu jalan yang sesuai dan memadai
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas terdapat permasalahan sebagai berikut ;
a. Permasalahan
1. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas terdapat
permasalahan sebagai berikut :
- Bahu jalan yang akan di pasang rambu-rambu lalu lintas tidak memadai untuk
pemasangan rambu. ( kurang luasnya bahu jalan )
2. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Marka Jalan terdapat permasalahan
sebagai berikut :
- Badan jalan yang kurang baik dan kurang lebar sehingga kurang memadai
sehingga kesulitan untuk pemasangan marka jalan.
3. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan terdapat
permasalahan sebagai berikut :
- Pada jalan yang akan di pasang pagar pengaman tidak mempunyai bahu jalan
dan banyak material jalan yang sulit di bongkar (batu besar) sehingga
menyulitkan untuk pemasangan
4. Permasalahan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU) terdapat permasalahan sebagai berikut :
- Belum tercapainya target Renstra pemasangan PJU di Jalan Kabupaten
Cirebon. Tahun 2017 yaitu 11.815 titik PJU, pada tahun 2017 baru terpasang
11.447 Titik PJU.
36
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum terdiri dari 40 Kecamatan di Kabupaten
Cirebon dengan 3 armada PJU, sehingga kesulitan dalam pemeliharaannya.
- Terbatasnya kewenangan pengelolaan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten
Cirebon di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
Solusi
1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan
Rambu-rambu Lalu Lintas perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi
diantaranya adalah ;
- Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dalam penggunaan lahan/tanah
untuk pemasangan rambu
2. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan
Marka Jalan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah ;
- Perbaikan jalan dan pelebaran jalan yang akan di pasang marka.
3. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan
Pagar Pengaman Jalan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya
adalah ;
- Tidak bisa dipasang pagar pengaman, karena bahu jalan tidak mendukung.
4. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan
dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu dilakukan upaya
penyelesaian atau solusi diantaranya adalah ;
- Percepatan pencapaian target Renstra 15.815 Titik Cahaya di Kabupaten
Cirebon
- Penambahan armada PJU dan teknisi PJU.
- Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI untuk pengelolaan jalan
Nasional dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
untuk pengelolaan PJU jalan Provinsi.
10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Permasalahan ProgramRehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ ;
1. Pada Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
terdapat permasalahan sebagai berikut ; Belum lengkapnya sarana alat uji (smoke
tesster dan pit lift)
2. Solusi ProgramUntuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan
37
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalahPengadaan Sarana uji (smoke
tesster dan pit lift)
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Permasalahan
1. Permasalahan Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor terdapat
permasalahan sebagai berikut :
- Belum lengkapnya alat uji di mobil uji keliling
Solusi
1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotorperlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya
adalah
- Melengkapi sarana alat uji pada kendaraan /mobil uji keliling
B. RealisasiAnggaranTahun 2017
Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada Renstra Tahun 2017
adalah sebesar Rp. 82.540.000.000,- Realisasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) pada tahun 2017 sebesar Rp. 50.893774.750,- atau sebesar 62%. Dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2017
mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini:
NO TAHUN ANGGARAN PAGU Renstra
Tahun 2017
REALISASI di DPA
Tahun 2017
%
1. Tahun Anggaran 2016 Rp. 64.679.000.000 Rp. 43,079,977,070 67%
2. Tahun Anggaran 2017 Rp. 82.540.000.000 Rp. 50.893.774.750 62%
REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
NO PROGRAM DAN
KEGIATAN SATUAN
ANGGARAN TAHUN 2017
Target Anggaran Target
Perubahan Anggaran Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.601.731.500 5.655.517.500
BELANJA LANGSUNG 50.574.924.750 50.893.774.750
38
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
bulan 12 28.999.999.200 12
28.999.999.200
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis 11 277.405.600 11
277.405.600
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Kend 75 70.700.000 75
57.500.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja unit 46 14.050.000 88
27.250.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis 65 65.364.700 65
65.364.700
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 keg, 14 jenis dan 2.500 lbr
690.660.500 5 keg, 14 jenis dan 10.000 lbr
763.160.500
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
buah 148 10.999.700 148
10.999.700
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga n
5,808 eksplr
dan 50 paket
96.988.000 5,808 eksplr
dan 50 paket
96.988.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Orang 880
11.000.000
880
11.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
bulan 159 kali 80.230.000 12
130.230.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jenis 30 113.541.800 30
113.541.800
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kend 27
127.512.000 27
127.512.000
13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung - - 1
200.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Orang 200
93.860.000
200
93.860.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 6
17.956.300 6
17.956.300
16 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan 2 24.950.400 1
24.950.400
39
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1 39.084.600 1
39.084.600
5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Dokumen 2 24.952.600 2
24.952.600
6 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.
19
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Kegiatan - - 1
60.000.000
20 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kegiatan
610 siswa SLTA
42.199.900 610 siswa
SLTA
42.199.900
21
Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat
Terminal
1 PERBAIKAN TERMINAL
DAN 1 SEWA
TERMINAL
524.500.000
1 PERBAIKAN TERMINAL
DAN 1 SEWA
TERMINAL
524.500.000
22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 21
10.078.600
21
10.078.600
23
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Lokasi
115 HARI DAN 240
BUAH ROMPI
185.085.600
115 HARI DAN 240
BUAH ROMPI
185.085.600
7
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
24
Rehabilitasi/pemelih araan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan
3 UNIT DAN 4 UNIT
457.330.000
3 UNIT DAN 4 UNIT
457.330.000
8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
25
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Halte - - 2
78.600.000
9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
26
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Kend.
Wajib Uji
12 kali, 15 kali dan 60
org
68.507.750
12 kali, 15 kali dan 60
org
68.507.750
10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
27
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Kegiatan
20 awak kendaraan
dan 50 anak sekolah
52.750.000
20 awak kendaraan
dan 50 anak sekolah
52.750.000
28
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
hari 75 hari
144.879.100 75 hari
144.879.100
40
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
29
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
Dokumen 1 dok dan 1
DED Dermaga
82.549.900
1 dok dan 1 DED
Dermaga
82.549.900
30
Sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan
200 anggota angkutan berbadan
hukum
86.400.000
200 anggota angkutan berbadan
hukum
86.400.000
31
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan 967 angdes dan 4083 kpl
nelayan 133.399.900 2
133.399.900
32
Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
Kegiatan 9 keg 427430000 9 keg
285.980.000
11 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
33
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
buah
390 rambu, 6 warning light, 20 cermin
cekung dan 30 RPPJ
1.783.266.400
390 rambu, 6 warning light, 42 cermin
cekung dan 30 RPPJ
1.782.466.400
34
Pengadaan Marka Jalan
Meter
800 m2 pemasanga
n baru marka, 800
m2 pemasangan kembali marka dan
490 m2 zebra cross
dgn pita kejut
464.122.800
800 m2 pemasanga
n baru marka, 800
m2 pemasangan kembali marka dan
490 m2 zebra cross
dgn pita kejut
464.122.800
35
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Meter
140 m pagar pengaman jalan dan 470 buah delineator
401.349.600
140
401.349.600
36
Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Titik Cahaya
1.698 14.951.819.800
1.632
14.951.819.800
50.574.924.750 50.893.774.750
41
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
BAB III
PERENCANAAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018
1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN 2. Bidang Urusan : Urusan Perhubungan 3. Tugas Pokok :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. - Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang
perhubungan. - Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan. - Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas. - Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
1. Sasaran Strategis Renstra :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan Indikator Kinerja
Utama Target Bidang
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
a Survei IKM PelayananPengujianKendaraanBermotor(eksternal)
Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)
75
Sekretariat
2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola
Meningkatnya Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola 215 Lokasi
Bidang Angkutan
b. Jumlah Terminal/Pangkalan
Jumlah terminal/pangkalan di Kabupaten Cirebon
3 Pangkalan
Bidang Angkutan
3 Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik
a. Jumlah halte terpasang
Jumlah halte yang di bangun
4 Halte
Bidang Angkutan
42
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan Indikator Kinerja
Utama Target Bidang
b. Jumlah halte terpelihara
Jumalah halte yang di pelihara 4 Halte
Bidang Angkutan
4. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas
a. Jumlah sosialisasi
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
400 Siswa
Bidang angkutan dan Lalu lintas
5. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
a. Jumlah Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan
Meningkatnya Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan
30.000
Lap. Monev & Pelaporan Bidang Keselamatan
b. Jumlah Kendaraan Wajib Uji
Meningkatkan Pelayanan Pengujian kendaraan wajib uji
30.000
Bidang Keselamatan
6. Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan
a. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
Meningkatnya jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas
171
Bidang Lalu lintas
b. Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang
Meningkatnya jumlah pemasangan pagar pengaman jalan
170 M
Bidang Lalu Lintas
c. Jumlah marka jalan yang dipasang
Meningkatnya jumlah pemasangan marka jalan
1552 M
Bidang Lalu Lintas
d. Jumlah Pemasangan baru penerangan jalan umum
Meningkatnya jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum
1.934 TC
Bidang Lalu Lintas
7. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut
a. Jumlah trayek kendaraan umum
Meningkatnya jumlah trayek kendaraan umum
48
Koperasi angkutan dan Bidang Angkutan
b. Jumlah koordinasi dengan intansi terkait dalam pengaturan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang
Meningkatnya jumlah Koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban angkutan orang dan barang
54
Bidang Keselamatan
43
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
(Terlampir)
C. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2018
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
D. NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN
SATUAN TARGET PROGRAM PAGU
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.473.595.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rek 4 29.100.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis 10 277.405.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas
Kend 72 76.250.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Unit/kend 48 15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis 52 65.353.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis 14 690.660.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Jenis 7 12.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
eksplr; bln ; buah
5808 ; 12 ; 26
96.988.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
org 1925 19.937.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
kali 169 120.000.000
44
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.275.015.800
Melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit/kend 1 750.000.000
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung 1 133.539.800
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Unit/kend 21 91.476.000
Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung 1 300.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
128.750.000
Melaksanakan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai
Pegawai 175 128.750.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55.316.600
Melaksanakan Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dok 6 8.000.000
Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Lap 2 8.232.000
Melaksanakan Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dok 1 39.084.600
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
20.802.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dok 1 20.802.000
45
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Sektoral
2 Peningkatan koneksitas antar wilayah
Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.444.823.500
Melaksanakan Penyusunan dokumen norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
Dok 1 277.723.200
Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat
Terminal 1 531.099.900
Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparkiran
Dok 1 94.925.000
Melaksanakan keg Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Keg 1 173.923.800
Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas pelayanan analisa dampak lalu lintas
Keg 4 150.000.000
Melaksanakan kegiatan Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisis dampak lalu lintas
Keg 3 74.932.000
Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas
Keg 1 52.834.700
Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
193.325.000
Melaksanakan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
halte 4 193.325.000
Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas
Melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Keg 3
49.200.000
Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan di Bidang
siswa 400
40.184.900
46
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Perhubungan
Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
499.999.900
Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (Kalibrasi)
Keg 1 200.000.000
Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
gedung/balai
1 299.999.900
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
52.580.000
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor (29 uji keliling dan 4 keg ramchek kendaraan)
keg 29;4 52.580.000
Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
16.748.182.000
Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Buah 171 1.488.440.000
Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan
Meter 1552 480.802.800
Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Meter 170 306.754.600
Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Titik cahaya
1934 16.024.184.600
3 Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.139.799.400
Melaksanakan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
orang 50 29.500.900
47
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Melaksanakan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Peserta 75 82.975.000
Melaksanakan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
hHari/keg 75 144.879.000
Melaksanakan Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
halte 4 71.605.000
Melaksanakan dokumen Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)
Dokumen 2 83.940.000
Melaksanakan kegiatan Fasilitasi perizinan dibidang perhubungan \
Keg 3 69.173.800
Melaksanakan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
dokumen 1 55.210.000
Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Keg 5 29.825.000
Melaksanakan kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
Keg 8 427.429.900
Melaksanakan Pembinaan keselamatan transportasi
org 108 59.564.900
Melaksanakan kegiatan Koordinasi penanganan keselamatan transportasi
Keg 1 49.999.900
Melaksanakan kegiatan Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas
Lap 1 35.696.000
Jumlah 53.584.189.300
48
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
BAB IV PENUTUP
49
IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2018 di lingkungan instansi
pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai
dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.
dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi
dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.
Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini secara formal, maka diharapkan
akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan
dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan
keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
Sumber, 22 November 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON
Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M. Si.
NIP.19651009 198602 1 007