1. Pengadaan Sarana
Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
- Jumlah sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
1 Paket 58,000,000 1 Paket 68,000,000 1 Paket 85,600,000 1 Paket 105,000,000 1 Paket 128,000,000 1 Paket
2. Pendataan dan
Penataan
Dokumen/Arsip
Daerah
- Jumlah Dokumen /
Arsip Daerah yang
terdata
1 Paket 40,000,000 30 Dok 65,000,000 30 Dok 80,400,000 30 Dok 100,000,000 30 Dok 127,500,000 30 Dok
3. Peduplikatan
Dokumen/Arsip
Daerah Dalam Bentuk
Informatika
- Jumlah Dokumen /
Arsip Daerah yang
terduplikat dalam
bentuk Informatika
20 Dok 40,000,000 20 Dok 60,000,000 20 Dok 76,000,000 20 Dok 97,000,000 20 Dok 121,500,000 20 Dok
4. Penarikan Dokumen /
Arsip Daerah
- Jumlah
Dokumen/Arsip
Daerah yang ditarik
1 Paket - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
7,000,000 Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
9,000,000 Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
11,000,000 Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
14,000,000 Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
1. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
Daerah
- Jumlah Dokumen /
Arsip Daerah yang
terpelihara
1 Paket 5,000,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 9,000,000 1 Paket 11,000,000 1 Paket 14,000,000 1 Paket
Terlaksananya
pelayanan
informasi
kearsipan
65,000,000 Terlaksananya
pelayanan
informasi
kearsipan
91,000,000 Terlaksananya
pelayanan
informasi
kearsipan
113,000,000 Terlaksananya
pelayanan
informasi
kearsipan
142,000,000 Terlaksananya
pelayanan
informasi
kearsipan
177,000,000 Terlaksananya
pelayanan
informasi
kearsipan 1. Sosialisasi/Penyuluha
n Kearsipan di
Lingkungan instansi
Pemerintah/Swasta
- Jumlah Peserta
Sosialisasi/Penyuluha
n Kearsipan di
lingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
250 Org 65,000,000 250 Org 91,000,000 250 Org 113,000,000 250 Org 142,000,000 250 Org 177,000,000 1250 Org
T O T A L
Meningkatnya kualitas
pelayanan informasi
6,947,000,000 3,466,000,000 13,666,080,000 8,648,000,000 10,810,050,000
PEMBINA
NIP. 19681215 199710 1 001
SEKRETARIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
LUWUK, 03 MARET 2017
Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
Meningkatnya
pemeliharaan sarana
dan prasarana
kearsipan
444,600,000 #REF! Luwuk
412,900,000 #REF! Luwuk
394,500,000 #REF! Luwuk
- #REF! Luwuk
41,000,000 #REF! Luwuk
46,000,000 #REF! Luwuk
588,000,000 #REF! Luwuk
588,000,000 #REF! Luwuk
44,503,350,200
PEMBINA
NIP. 19681215 199710 1 001
SEKRETARIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
LUWUK, 03 MARET 2017
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
26.3Jumlah Buku yang Tersedia di
Perpustakaan 5.698 Eksemplar 3.504 8.000 8.000 8.000 8.000 41.202 Eksemplar
26.4
24.3Presentase SKPD telah
melaksanakan Arsip Baku0% 5% 5% 10% 10% 20% 50%
24.4Presentase Arsip yang dikelola
dan diselamatkan10% 10% 10% 10% 10% 10% 60%
INDIKATOR KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
20% 20% 100%
26. PERPUSTAKAAN
1 1 1 1 1 Perpustakaan
5.100 6.000
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
6.600 7.260 35.240 Orang
24. KEARSIPAN
Cakupan Pelayanan Akses
Kearsipan10% 10% 20% 20%
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Per Tahun5.280 Orang 5.000
INDIKATOR KINERJANO
TAHUN
Jumlah Perpustakaan Daerah1 Perpustakaan 26.1 1
150 150 150 825 Perpustakaan26.2Jumlah Perpustakaan yang di
bina 150 Perpustakaan 75 150
24.2
24.1
LUWUK, 03 MARET
150 Orang 250 250 250Tingkat Kompetensi SDM
Pengelola Kearsipan250 250 250 Orang
KABUPATEN BANGGAI
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SEKRETARIS DINAS
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001
PEMBINA
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
80% 60% 630,000,000 70% 693,000,000 80% 762,300,000 90% 838,530,000 100% 922,383,000 100% 3,846,213,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
800 Lembar 1250 Lembar 7,500,000 1375 Lembar 8,250,000 1512 Lembar 9,075,000 1663 Lembar 9,982,500 1830 Lembar 10,980,750 7.630 Lembar 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Jaringan 3 Jaringan 50,000,000 4 Jaringan 55,000,000 4 Jaringan 60,500,000 4 Jaringan 66,550,000 4 Jaringan 73,205,000 4 Jaringan 305,255,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah alat
kebersihan
10 Jenis 10 Jenis 30,000,000 10 Jenis 33,000,000 10 Jenis 36,300,000 10 Jenis 39,930,000 10 Jenis 43,923,000 10 Jenis 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah petugas
Kebersihan
2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
2.17.2.17.01.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Paket 1 Paket 40,000,000 1 Paket 44,000,000 1 Paket 48,400,000 1 Paket 53,240,000 1 Paket 58,564,000 1 Paket 244,204,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Cetakan
yang digunakan
40 Buah 150 Buah 30,000,000 150 Buah 33,000,000 150 Buah 36,300,000 150 Buah 39,930,000 150 Buah 43,923,000 750 Buah 183,153,000 Dispursipan Luwuk
- Jumlah
penggandaan
yang digunakan
50.000 Lembar 100.000 Lembar 110.000 Lembar 121.000 Lembar 133.100 Lembar 146.410 Lembar 610.510 Lembar
2.17.2.17.01.01.12 6. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Paket 1 Paket 10,000,000 1 Paket 11,000,000 1 Paket 12,100,000 1 Paket 13,310,000 1 Paket 14,641,000 1 Paket 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.15 7. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
3 Jenis 3 Jenis 7,500,000 3 Jenis 8,250,000 3 Jenis 9,075,000 3 Jenis 9,982,500 3 Jenis 10,980,750 3 Jenis 45,788,250 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.17 8. Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Paket 1 Paket 35,000,000 1 Paket 38,500,000 1 Paket 42,350,000 1 Paket 46,585,000 1 Paket 51,243,500 1 Paket 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01.18 9. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
1 Ls 1 Ls 200,000,000 1 Ls 220,000,000 1 Ls 242,000,000 1 Ls 266,200,000 1 Ls 292,820,000 1 Ls 1,221,020,000 Dispursipan Luar
daerah
2.17.2.17.01.01.19 10. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
1 Ls 1 Ls 100,000,000 1 Ls 110,000,000 1 Ls 121,000,000 1 Ls 133,100,000 1 Ls 146,410,000 1 Ls 610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.01.20 11. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
11 Orang 11 Orang 120,000,000 15 Orang 132,000,000 17 Orang 145,200,000 19 Orang 159,720,000 20 Orang 175,692,000 20 Orang 732,612,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02 80% 60% 655,000,000 70% 720,500,000 80% 792,550,000 90% 871,805,000 100% 958,985,500 100% 3,998,840,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
2 Unit 5 Unit 100,000,000 5 Unit 110,000,000 5 Unit 121,000,000 5 Unit 133,100,000 5 Unit 146,410,000 25 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5. 1
5. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana dalam
kondisi baik
Jumlah Kendaraan
Roda Dua
3. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
2.17.2.17.01.01.08
2.17.2.17.01.01.11
Jumlah Materai
3000 dan 6000 yang
digunakan
Jumlah Jaringan
telepon, Internet,air,
dan Listrik yang
digunakan
Jumlah ATK yang
digunakan
Jumlah komponen
instalasi listrik
Jumlah Bahan Bacaan
yang digunakan
Jumlah Tenaga
pendukung Teknis
dan Admnistrasi
Perkantoran
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Jumlah Makanan dan
Minuman
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Persentase
pelanggaran
disiplin PNS
Nilai
akuntabilitas
kinerja
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 71
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
0 10 Unit 100,000,000 10 Unit 110,000,000 10 Unit 121,000,000 10 Unit 133,100,000 10 Unit 146,410,000 50 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
4 Unit 10 Unit 150,000,000 10 Unit 165,000,000 10 Unit 181,500,000 10 Unit 199,650,000 10 Unit 219,615,000 50 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 14 Unit 15 Unit 150,000,000 15 Unit 165,000,000 15 Unit 181,500,000 15 Unit 199,650,000 15 Unit 219,615,000 75 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000 1 Paket 121,000,000 1 Paket 133,100,000 1 Paket 146,410,000 1 Paket 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
6 Unit 6 Unit 35,000,000 6 Unit 38,500,000 6 Unit 42,350,000 6 Unit 46,585,000 6 Unit 51,243,500 30 Unit 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
7 Unit 7 Unit 10,000,000 7 Unit 11,000,000 7 Unit 12,100,000 7 Unit 13,310,000 7 Unit 14,641,000 35 Unit 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
10 Unit 10 Unit 10,000,000 10 Unit 11,000,000 10 Unit 12,100,000 10 Unit 13,310,000 10 Unit 14,641,000 50 Unit 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03 100% 100% 70,000,000 100% 81,000,000 100% 89,100,000 100% 98,010,000 100% 107,811,000 100% 445,921,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
0 1 Unit 10,000,000 0 0 0 0 1 Unit 10,000,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.02 2. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
17 Pasang 35 Pasang 35,000,000 38 Pasang 38,500,000 42 Pasang 42,350,000 46 Pasang 46,585,000 50 Pasang 51,243,500 211 Pasang 213,678,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.04 3. Pengadaan Pakaian
KORPRI
0 35 Lembar 15,000,000 38 Lembar 16,500,000 42 Lembar 18,150,000 46 Lembar 19,965,000 161 Lembar 69,615,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.03.05 4. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
34 Pasang 35 Lembar 25,000,000 38 Lembar 27,500,000 42 Lembar 30,250,000 46 Lembar 33,275,000 50 Lembar 36,602,500 211 Lembar 152,627,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04 0% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
0 2 Orang 10,000,000 2 Orang 11,000,000 2 Orang 12,100,000 2 Orang 13,310,000 2 Orang 14,641,000 10 Orang 61,051,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05 75% 60% 80,000,000 70% 88,000,000 80% 96,800,000 90% 106,480,000 100% 117,128,000 100% 488,408,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
8 Orang 10 Orang 30,000,000 11 Orang 33,000,000 12 Orang 36,300,000 13 Orang 39,930,000 14 Orang 43,923,000 60 Orang 183,153,000 Dispursipan Jakarta,
Palu
2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
0 35 Orang 50,000,000 38 Orang 55,000,000 42 Orang 60,500,000 46 Orang 66,550,000 50 Orang 73,205,000 50 Orang 305,255,000 Dispursipan LuwukJumlah Aparatur yang
dianalisa Jabatan
Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pendidikan
dan Latihan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase pegawai
dinas yang
melanggar disiplin
kepegawaian
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Terpelihara
Jumlah Perlengkapan
gedung Kantor yang
terpelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda Empat dan
Roda Dua yang
terpelihara
Jumlah Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Pegawai yang
pensiun
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Tingkat kepuasan
pegawai dinas
terhadap layanan
pindah/purna tugas
PNS
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
SDM Dinas
perpustakaan
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus hari-
hari tertentu
Jumlah Pengadaan
Pakaian KORPRI
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
Jumlah Meubelair
yang dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Kantor yang
dibutuhkan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 72
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.06 80% 60% 265,000,000 70% 291,500,000 80% 320,650,000 90% 352,715,000 100% 387,986,500 100% 1,617,851,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 60,500,000 1 Dokumen 66,550,000 1 Dokumen 73,205,000 1 Dokumen 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 71,500,000 1 Dokumen 78,650,000 1 Dokumen 86,515,000 1 Dokumen 95,166,500 1 Dokumen 396,831,500 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
6 Dokumen 6 Dokumen 150,000,000 6 Dokumen 165,000,000 6 Dokumen 181,500,000 6 Dokumen 199,650,000 6 Dokumen 219,615,000 6 Dokumen 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17 PERPUSTAKAAN
Jumlah
Pengunjung
perpustakaan
2.17.2.17.01.15. 50% 60% 2,600,000,000 70% 2,860,000,000 80% 3,146,000,000 90% 3,460,600,000 100% 3,806,660,000 100% 15,873,260,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
4 Jenis 5 Jenis 200,000,000 5 Jenis 220,000,000 5 Jenis 242,000,000 5 Jenis 266,200,000 5 Jenis 292,820,000 5 Jenis 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.08 2. Supervisi, Pembinaan
dan Stimulan pada
Perpustakaan Umum,
Perpustakaan
Khusus,
Perpustakaan
Sekolah, dan
Perpustakaan
Masyarakat
100 Perpustakaan 150 Perpustakaan 250,000,000 150 Perpustakaan 275,000,000 150 Perpustakaan 302,500,000 150 Perpustakaan 332,750,000 150 Perpustakaan 366,025,000 750
Perpustakaan
1,526,275,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.07 3. Bimbingan Teknis
Tenaga Pengelola
Perpustakaan
35 Orang 150 Orang 150,000,000 150 Orang 165,000,000 150 Orang 181,500,000 150 Orang 199,650,000 150 Orang 219,615,000 750 Orang 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.09 4. Penyediaan Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan dan
Minat Baca di Daerah
0 4 Paket 2,000,000,000 4 Paket 2,200,000,000 5 Paket 2,420,000,000 5 Paket 2,662,000,000 5 Paket 2,928,200,000 23 Paket 12,210,200,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15. 80% 60% 1,075,000,000 70% 1,182,500,000 80% 1,300,750,000 90% 1,430,825,000 100% 1,573,907,500 100% 6,562,982,500 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.02 5. Penyediaan Bahan
Pustaka
Perpustakaan Umum
Daerah
8.000 Exemplar 8.000 Exemplar 800,000,000 8.000 Exemplar 880,000,000 8.000 Exemplar 968,000,000 8.000 Exemplar 1,064,800,000 8.000 Exemplar 1,171,280,000 40.000 Exemplar 4,884,080,000 Dispursipan Luwuk
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Dinas
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
aturan
Jumlah jenis lomba
minat baca
Persentase
perpustakaan
umum,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat yang
aktif
Jumlah perpustakaan
yang di bina
Dokumen laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen LAKIP
Jumlah Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan dan
Minat Baca di daerah
Jumlah peserta
bimbingan teknis
tenaga Pengelola
Perpustakaan
Dokumen Renstra,
Renja, DPA, RKA,
DPAP, RKAP, LPPD,
Laporan Tahunan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Persentase
peningkatan koleksi,
jumlah dan judul
buku perpustakaan
Jumlah pengadaan
bahan Pustaka
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
Meningkatnya
Minat Baca
Masyarakat
Jumlah buku
yang dipinjam
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 73
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.17.2.17.01.15.12 6. Pengembangan
Koleksi Bahan
Pustaka
Judul 10 Jenis 100,000,000 10 Jenis 110,000,000 10 Jenis 121,000,000 10 Jenis 133,100,000 10 Jenis 146,410,000 10 Jenis 610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.06 7. Pengolahan Bahan
Pustaka
5.000 Exemplar 8.000 Exemplar 100,000,000 8.000 Exemplar 110,000,000 8.000 Exemplar 121,000,000 8.000 Exemplar 133,100,000 8.000 Exemplar 146,410,000 40.000 Exemplar 610,510,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.13 8. Konservasi Bahan
Pustaka
0 8.000 Exemplar 75,000,000 8.000 Exemplar 82,500,000 8.000 Exemplar 90,750,000 8.000 Exemplar 99,825,000 8.000 Exemplar 109,807,500 40.000 Exemplar 457,882,500 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15. 50% 60% 550,000,000 70% 605,000,000 80% 665,500,000 90% 732,050,000 100% 805,255,000 100% 3,357,805,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.17.2.17.01.15.04 9. Pelayanan dan
Penertiban Bahan
Pustaka
1500 Exemplar 5000 Exemplar 50,000,000 5000 Exemplar 55,000,000 5000 Exemplar 60,500,000 5000 Exemplar 66,550,000 5000 Exemplar 73,205,000 20.000 Exemplar 305,255,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.10 11. Pameran
Perpustakaan
2 Kali 2 Kali 200,000,000 2 Kali 220,000,000 2 Kali 242,000,000 2 Kali 266,200,000 2 Kali 292,820,000 2 Kali 1,221,020,000 Dispursipan Luar
Daerah
2.17.2.17.01.15.11 12. Layanan System
Informasi
Perpustakaan
0 3 Unit 150,000,000 3 Unit 165,000,000 3 Unit 181,500,000 3 Unit 199,650,000 3 Unit 219,615,000 15 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk
2.17.2.17.01.15.17 13. Monev layanan
Perpustakaan
0 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 73,205,000 1 Paket 305,255,000 Dispursipan 23 Kec
2.17.2.17.01.15.18 14. Pembinaan Kegiatan
Operasional Layanan
Perpustakaan
100 Perpustakaan 150 Perpustakaan 100,000,000 150 Perpustakaan 110,000,000 150 Perpustakaan 121,000,000 150 Perpustakaan 133,100,000 150 Perpustakaan 146,410,000 750
Perpustakaan
610,510,000 Dispursipan 23 Kec
2.18.2.17.01.15 Perbaikan sistim administrasi keasipan
2.18.2.17.01.15.01 0% 60% 350,000,000 70% 385,000,000 80% 423,500,000 90% 465,850,000 100% 512,435,000 100% 2,136,785,000 Dispursipan Kab.
Banggai
- Jumlah Dokumen
/ Arsip Daerah
yang dikumpul
30 Dokumen 30 Dokumen 150,000,000 30 Dokumen 165,000,000 30 Dokumen 181,500,000 30 Dokumen 199,650,000 30 Dokumen 219,615,000 150 Dokumen 915,765,000 Dispursipan 23 Kec
- Jumlah
Dokumen/arsip
yang diklasifikasi
30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen
- Jumlah
dokumen/arsip
yang di katalog
30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen
2.18.2.17.01.15.09 2. Bimtek Tenaga
Pengelola Arsip
Daerah
0 50 Orang 200,000,000 50 Orang 220,000,000 50 Orang 242,000,000 50 Orang 266,200,000 50 Orang 292,820,000 250 Orang 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk
2.18.2.17.01.16 40% 60% 50,000,000 70% 55,000,000 80% 60,500,000 90% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.16.01 1. Pengadaan Sarana
Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
2 Buah 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 73,205,000 1 Paket 305,255,000 Dispursipan Luwuk
Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Persentase
Peningkatan Arsip
Daerah Yang telah
Dilakukan
Penyelamatan
Jumlah sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah bahan
pustaka yang
ditertibkan
Jumlah tenaga
pengelola arsip
daerah yang
Jumlah perpustakaan
sekolah yang terlayani
oleh mobil Pusling
Jumlah monev
layanan perpustakaan
Jumlah sarana
pendukung layanan
sistem informasi
perpustakaan
Jumlah pameran yang
di ikuti
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Persentase unit
pengelola arsip yang
dibina
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan
perpustakaan
Jumlah bahan
pustaka yang di
konservasi
Jumlah Bahan
Pustaka yang terolah
Jumlah koleksi bahan
pustaka yang
dikembangkan
2.18.2.17.01.15.02 1. Pengumpulan Data
Meningkatkan
pengelolaan
kearsipan daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan arsip
Persentase unit
pengelola arsip
yang mengelola
arsip secara
baku
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 74
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
Nilai
akuntabilitas
kinerja
2.18.2.17.01.18 30% 60% 200,000,000 70% 220,000,000 80% 242,000,000 90% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000 Dispursipan Kab.
Banggai
2.18.2.17.01.18.03 1. Sosialisasi/Penyuluha
n Kearsipan di
Lingkungan instansi
Pemerintah/Swasta
250 Orang 150 Orang 200,000,000 150 Orang 220,000,000 150 Orang 242,000,000 150 Orang 266,200,000 150 Orang 292,820,000 750 Orang 1,221,020,000 Dispursipan 23 Kec
6,535,000,000 7,192,500,000 7,911,750,000
PEMBINA
NIP. 19681215 199710 1 001
Luwuk. 03 Maret 2017
SEKRETARIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. AMIN JUMAIL
8,702,925,000 9,573,217,500 39,915,392,500
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
Persentase
Peningkatan SDM
Pengelola Kearsipan
Jumlah Peserta
Sosialisasi/Penyuluha
n Kearsipan di
lingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
T O T A L
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 75
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan
2.500
orang
5.000
orang
5.500
orang
6.000
orang
6.500
orang
7.000
orang
32.500
orang
2. Jumlah
perpustakaan
yang dibina
150
perpustakaan
150
Perpustakaan
150
perpustakaan
150
perpustakaan
150
perpustakaan
150
perpustakaan
900
perpustakaan
3. Jumlah koleksi
bahan pustaka
8.000
Exemplar
8.000
Exemplar
8.000
Exemplar
8000
Exemplar
8000
Exemplar
8000
Exemplar
48.000
Exemplar
1. Persentase unit
pengelola arsip
yang mengelola
arsip secara
baku
0% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
2. Persentase unit
pengelola arsip
yang dibina
0% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
3. Jumlah arsip
yang dikelola
dan
diselamatkan
50
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
100
Dokumen
550
Dokumen
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO INDIKATOR
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RPJMD
NIP. 19600709 199703 1 001PEMBINA UTAMA MUDA
perpustakaan
kearsipan
Luwuk, 02 Maret 2018
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% Dispursipan
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% Dispursipan
2.17.2.17.01.01 50% 60% 930,133,955.00 70% 549,552,380.00 80% 942,439,199.00 90% 1,036,683,118.90 100% 1,140,351,430.79 100% 4,599,160,083.69 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
800 Lembar 1.400 Lembar 7,500,000.00 1375 Lembar 7,134,000.00 1500 Lembar 7,847,400.00 1600 Lembar 8,632,140.00 1700 Lembar 9,495,354.00 5.000 Lembar 40,608,894.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Jaringan 3 Jaringan 48,200,000.00 4 Jaringan 56,200,000.00 4 Jaringan 60,500,000.00 4 Jaringan 66,550,000.00 4 Jaringan 73,205,000.00 4 Jaringan 304,655,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.06 3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 0 - 0 - 10 Unit 10,000,000.00 11 Unit 11,000,000.00 12 Paket 12,100,000.00 15 Unit 33,100,000.00 Dispursipan
- Jumlah alat
kebersihan
10 Jenis 10 Jenis 36,000,000.00 10 Jenis 35,000,000.00 10 Jenis 36,300,000.00 10 Jenis 39,930,000.00 10 Jenis 43,923,000.00 15 Jenis 191,153,000.00 Dispursipan
- Jumlah petugas
Kebersihan
2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
2.17.2.17.01.01.10 5. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
10 Jenis 10 Jenis 60,000,000.00 5 Jenis 30,000,000.00 10 Jenis 48,400,000.00 13 Jenis 53,240,000.00 15 Jenis 58,564,000.00 15 Jenis 250,204,000.00 Dispursipan
- Jumlah Cetakan
yang digunakan
40 Buah 150 Buah 60,000,000.00 120 Buah 29,000,000.00 150 Buah 36,300,000.00 150 Buah 39,930,000.00 150 Buah 43,923,000.00 750 Buah 209,153,000.00 Dispursipan
- Jumlah
penggandaan
yang digunakan
5.000 Lembar 50.000 Lembar 60.000 Lembar 70.000 Lembar 80.000 Lembar 90.000 Lembar 350.000 Lembar
2.17.2.17.01.01.12 7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 Jenis 4 Jenis 6,000,000.00 5 Jenis 3,500,000.00 5 Jenis 12,100,000.00 5 Jenis 13,310,000.00 5 Jenis 14,641,000.00 5 Jenis 49,551,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.15 8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
3 Jenis 3 Jenis 5,400,000.00 3 Jenis 5,500,000.00 3 Jenis 9,075,000.00 3 Jenis 9,982,500.00 3 Jenis 10,980,750.00 3 Jenis 40,938,250.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.17 9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
350 Dos 1.000 Dos 31,936,000.00 650 Dos 20,000,000.00 1.400 Dos 42,350,000.00 1.500 Dos 46,585,000.00 1.600 Dos 51,243,500.00 1.500 Dos 192,114,500.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.18 10. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
1 Ls 1 Ls 189,812,955.00 1 Ls 156,000,000.00 1 Ls 205,700,000.00 1 Ls 226,270,000.00 1 Ls 248,897,000.00 1 Ls 1,026,679,955.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.01.19 11. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
1 Ls 1 Ls 200,000,000.00 1 Ls 55,518,380.00 1 Ls 223,866,799.00 1 Ls 246,253,478.90 1 Ls 270,878,826.79 1 Ls 996,517,484.69 Dispursipan
(4) (5)
TABEL 6. 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
2.17.2.17.01.01.11 6. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Persentase
peningkatan
akuntabiltas dan
kinerja dinas
Persentase temuan
yang ditindak lanjuti
Jumlah Jaringan
telepon, Internet,air,
dan Listrik yang
digunakan
2.17.2.17.01.01.08 4. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah ATK yang
digunakan
Terpenuhinya Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tingkat kepuasan
pegawai Dinas
terhadap layanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Materai
3000 dan 6000 yang
digunakan
Jumlah komponen
instalasi listrik
Jumlah Bahan Bacaan
yang digunakan
Jumlah Makanan dan
Minuman
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Persentase
peningkatan
akuntabiltas dan
kinerja dinas
2.17.2.17.01.01.20 12. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
11 Orang 25 Orang 285,285,000.00 14 Orang 151,700,000.00 15 Orang 250,000,000.00 16 Orang 275,000,000.00 17 Orang 302,500,000.00 20 Orang 1,264,485,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02 80% 60% 451,928,000.00 70% 44,220,000.00 80% 763,000,000.00 90% 839,300,000.00 100% 923,230,000.00 100% 3,021,678,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
2 Unit 4 Unit 55,720,000.00 0 - 16 Unit 320,000,000.00 10 Unit 352,000,000.00 10 Unit 387,200,000.00 40 Unit 1,114,920,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
0 4 Unit 60,150,000.00 0 - 6 Unit 59,000,000.00 10 Unit 64,900,000.00 10 Unit 71,390,000.00 30 Unit 255,440,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
4 Unit 23 Unit 125,303,000.00 0 - 10 Unit 82,500,000.00 11 Unit 90,750,000.00 12 Unit 99,825,000.00 50 Unit 398,378,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 14 Unit 53 Buah 100,165,000.00 0 - 25 Unit 33,000,000.00 15 Unit 36,300,000.00 15 Unit 39,930,000.00 50 Unit 209,395,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 1 Kegiatan 65,000,000.00 1 Kegiatan 5,000,000.00 1 Kegiatan 5,000,000.00 1 Kegiatan 5,500,000.00 1 Kegiatan 6,050,000.00 1 Kegiatan 86,550,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
6 Unit 6 Unit 34,800,000.00 6 Unit 31,220,000.00 9 Unit 43,500,000.00 6 Unit 47,850,000.00 6 Unit 52,635,000.00 30 Unit 210,005,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
7 Unit 7 Unit 2,940,000.00 7 Unit 3,000,000.00 7 Unit 10,000,000.00 7 Unit 11,000,000.00 7 Unit 12,100,000.00 35 Unit 39,040,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
7 Unit 16 Unit 7,850,000.00 16 Unit 5,000,000.00 10 Unit 10,000,000.00 10 Unit 11,000,000.00 11 Unit 12,100,000.00 45 Unit 45,950,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.02.42 9. Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
- - - - - 1 Kegiatan 200,000,000.00 1 Kegiatan 220,000,000.00 1 Kegiatan 242,000,000.00 1 Kegiatan 662,000,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.03 100% 100% 57,450,000.00 100% 70,280,000.00 100% 51,000,000.00 100% 56,100,000.00 100% 61,710,000.00 100% 296,540,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
0 1 Unit 6,000,000.00 0 - 0 0 0 1 Unit 6,000,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.03.02 2. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
0 35 Pasang 17,500,000.00 35 Pasang 52,780,000.00 34 Pasang 27,200,000.00 35 Pasang 29,920,000.00 36 Pasang 32,912,000.00 170 Pasang 160,312,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.03.04 3. Pengadaan Pakaian
KORPRI
0 0 - 35 Lembar 17,500,000.00 - 0 - 0 - 35 Pasang 17,500,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.03.05 4. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
0 35 Lembar 33,950,000.00 0 - 34 Lembar 23,800,000.00 46 Lembar 26,180,000.00 50 Lembar 28,798,000.00 211 Lembar 112,728,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.04 0% 100% 13,500,000.00 100% 13,500,000.00 100% 12,100,000.00 100% 13,310,000.00 100% 14,641,000.00 100% 67,051,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
0 2 Orang 13,500,000.00 2 Orang 13,500,000.00 2 Orang 12,100,000.00 2 Orang 13,310,000.00 2 Orang 14,641,000.00 10 Orang 67,051,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.05 50% 60% 56,804,500.00 70% 9,537,500.00 80% 60,500,000.00 90% 66,550,000.00 100% 73,205,000.00 100% 266,597,000.00 Dispursipan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
Terpenuhinya
rehabilitasi Gedung
Kantor
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda Empat dan
Roda Dua yang
terpelihara
Jumlah Perlengkapan
gedung Kantor yang
terpelihara
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Terpelihara
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
SDM Dinas
perpustakaan
Jumlah Tenaga
pendukung Teknis dan
Admnistrasi
Perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana dalam
kondisi baik
Jumlah Kendaraan
Roda Dua
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Peralatan
Kantor yang
dibutuhkan
Jumlah Meubelair
yang dibutuhkan
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Pengadaan
Pakaian KORPRI
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus hari-
hari tertentu
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Tingkat kepuasan
pegawai dinas
terhadap layanan
pindah/purna tugas
PNS
Jumlah Pegawai yang
pensiun
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Persentase
peningkatan
akuntabiltas dan
kinerja dinas
2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
1 Orang 5 Orang 25,000,000.00 2 Orang 5,000,000.00 - - - 5 Orang 30,000,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
0 32 Orang 31,804,500.00 33 Orang 4,537,500.00 34 Orang 60,500,000.00 35 Orang 66,550,000.00 36 Orang 73,205,000.00 40 Orang 236,597,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.06 80% 60% 126,189,600.00 70% 27,270,000.00 80% 286,500,000.00 90% 315,150,000.00 100% 346,665,000.00 100% 1,101,774,600.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 1 Dokumen 15,195,000.00 1 Dokumen 2,647,500.00 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 33,000,000.00 1 Dokumen 36,300,000.00 1 Dokumen 117,142,500.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 15,195,000.00 1 Dokumen 2,647,500.00 1 Dokumen 75,000,000.00 1 Dokumen 82,500,000.00 1 Dokumen 90,750,000.00 1 Dokumen 266,092,500.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
5 Dokumen 5 Dokumen 95,799,600.00 6 Dokumen 21,975,000.00 6 Dokumen 181,500,000.00 6 Dokumen 199,650,000.00 6 Dokumen 219,615,000.00 6 Dokumen 718,539,600.00 Dispursipan
2.17 PERPUSTAKAAN
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
60% 70% 80% 90% 100% 100% Dispursipan
Meningkatnya
Minat Baca
Masyarakat
1. Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan
2.500 Orang 5.000 Orang 5.500 Orang 6.000 Orang 6.500 Orang 7.000 Orang 32.500 Orang Dispursipan
2. Jumlah buku
yang dipinjam
500 Buku 800 Buku 850 Buku 900 Buku 950 Buku 1.000 Buku 1.000 Buku
2.17.2.17.01.15. 1. Persentase
perpustakaan
umum,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat yang
aktif
50% 60% 1,777,095,245.00 70% 360,399,600.00 80% 3,008,000,000.00 90% 3,308,800,000.00 100% 3,639,680,000.00 100% 12,093,974,845.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
1. Jumlah jenis
lomba minat baca
3 Jenis 3 Jenis 154,788,000.00 3 Jenis 60,248,425.00 5 Jenis 100,000,000.00 6 Jenis 110,000,000.00 7 Jenis 121,000,000.00 7 Jenis 546,036,425.00 Dispursipan
2. Jumlah kajian
minat baca
masyarakat
0 0 - 0 - 1 Kajian 60,000,000.00 1 Kajian 66,000,000.00 1 Kajian 72,600,000.00 1 Kajian 198,600,000.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.15.02 2. Pengembangan dan
pembinaan
perpustakaan
1. Jumlah
perpustakaan
yang di bina
0 0 - 0 - 150 Perpustakaan 98,000,000.00 150 Perpustakaan 107,800,000.00 150 Perpustakaan 118,580,000.00 750 Perpustakaan 324,380,000.00 Dispursipan
2. Jumlah bantuan
pengembangan
perpustakaan
0 12 Kegiatan 1,417,051,545.00 1 Kegiatan 54,000,000.00 6 Kegiatan 2,530,000,000.00 1 Paket 2,783,000,000.00 1 Paket 3,061,300,000.00 1 Paket 9,845,351,545.00 Dispursipan
0 3. Pengembangan
tenaga perpustakaan
1. Jumlah peserta
bimbingan teknis
tenaga
35 Orang 35 Orang 87,950,000.00 60 Orang 80,273,300.00 0 - 0 - 0 - 110 Orang 168,223,300.00 Dispursipan
2. Jumlah tenaga
pustakawan/tenag
a teknis
perpustakaan
35 Orang 200 Orang 117,305,700.00 300 Orang 165,877,875.00 600 Orang 150,000,000.00 650 Orang 165,000,000.00 700 Orang 181,500,000.00 2350 Orang 779,683,575.00 Dispursipan
3. Jumlah data
tenaga pengelola
perpustakaan
0 0 - 0 - 3 Orang 45,000,000.00 3 Orang 49,500,000.00 3 Orang 54,450,000.00 12 Orang 148,950,000.00 Dispursipan
Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pendidikan
dan Latihan
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Dinas
yang tersusun tepat
waktu dan sesuai
aturan
Dokumen LAKIP
Dokumen laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen Renstra,
Renja, DPA, RKA,
DPAP, RKAP, LPPD,
Laporan Tahunan
Presentase
peningkatan
kunjungan
masyarakat ke
Perpustakaan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah Aparatur yang
dianalisa Jabatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Persentase
peningkatan
akuntabiltas dan
kinerja dinas
4. 0 0 0 - 0 - 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 27,500,000.00 1 Dokumen 30,250,000.00 1 Dokumen 82,750,000.00 Dispursipan
2. Persentase
peningkatan
koleksi, jumlah
dan judul buku
perpustakaan
50% 60% 860,000,000.00 70% 346,833,275.00 80% 1,150,000,000.00 90% 1,265,000,000.00 100% 1,391,500,000.00 100% 5,013,333,275.00 Dispursipan
0 4. 0 1. Jumlah koleksi
bahan Pustaka
6.000 Exemplar 8.000 Exemplar 800,000,000.00 1500 Exemplar 150,000,000.00 7000 Exemplar 750,000,000.00 8000 Exemplar 825,000,000.00 9.000 Exemplar 907,500,000.00 36.600 Exemplar 3,432,500,000.00 Dispursipan
2. Jumlah bahan
perpustakaan
yang di hunting,
1000 Judul 1.500 Judul 1550 Judul 1600 Judul 1650 Judul 1700 Judul 8000 Judul
3. 0 0 0 - 5 Jenis 52,321,925.00 8 Jenis 121,000,000.00 9 Jenis 133,100,000.00 10 Jenis 146,410,000.00 40 Jenis 452,831,925.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.15.06 5. Konservasi Bahan
Pustaka
5.000 Exemplar 5.000 Exemplar 60,000,000.00 1500 Exemplar 113,248,950.00 7000 Exemplar 189,000,000.00 9500 Exemplar 207,900,000.00 10.000 Exemplar 228,690,000.00 10.000 Exemplar 798,838,950.00 Dispursipan
2.17.2.17.01.15. 6. 0 0 0 - 500 Exemplar 31,262,400.00 1.600 Exemplar 90,000,000.00 1.700 Exemplar 99,000,000.00 1.800 Exemplar 108,900,000.00 7600 Exemplar 329,162,400.00 Dispursipan
3. Tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
perpustakaan
50% 60% 305,004,000.00 70% 269,860,725.00 80% 665,000,000.00 90% 731,500,000.00 100% 804,650,000.00 100% 2,776,014,725.00 Dispursipan
0 7. 0 1. Jumlah kerja
sama
perpustakaan
50 200 Perpustakaan 103,600,000.00 210 Perpustakaan 104,865,300.00 220 Perpustakaan 120,000,000.00 230 Perpustakaan 132,000,000.00 240 Perpustakaan 145,200,000.00 250 Perpustakaan 605,665,300.00 Dispursipan
2. Jumlah Pojok
Baca
0 5 Kerja sama 54,344,000.00 2 Kerja sama 53,122,500.00 8 Kerja sama 100,000,000.00 9 Kerja sama 110,000,000.00 10 Kerja sama 121,000,000.00 40 Kerja sama 438,466,500.00 Dispursipan
3. Data Statistik
Perpustakaan
0 0 - 2 Pojok Baca 19,702,025.00 4 Pojok baca 50,000,000.00 4 Pojok baca 55,000,000.00 5 Pojok baca 60,500,000.00 5 Pojok baca 185,202,025.00 Dispursipan
4. Jumlah pameran
yang di ikuti
0 0 - 1 Dokumen - 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 33,000,000.00 1 Dokumen 36,300,000.00 1 Dokumen 99,300,000.00 Dispursipan
5. Jumlah sarana
pendukung
layanan sistem
2 Kali 2 Kali 75,060,000.00 2 Kali 49,316,000.00 3 Kali 150,000,000.00 3 Kali 165,000,000.00 3 Kali 181,500,000.00 3 Kali 620,876,000.00 Dispursipan
0 8. 0 1. Jumlah sarana
pendukung
pelayanan sistim
informasi
perpustakaan
2 Unit 5 Unit 72,000,000.00 2 Unit 42,854,900.00 3 Unit 35,000,000.00 3 Unit 38,500,000.00 10 Unit 42,350,000.00 15 Unit 230,704,900.00 Dispursipan
2. Jumlah jaringan
otomasi
perpustakaan
0 0 - 0 - 1 Jaringan 60,000,000.00 1 Jaringan 66,000,000.00 1 Jaringan 72,600,000.00 1 Jaringan 198,600,000.00 Dispursipan
0 9. 0 1. Jumlah judul buku
yang dilestarikan
dalam bentuk
digital
0 0 - 0 - 600 Judul 120,000,000.00 650 Judul 132,000,000.00 700 Judul 145,200,000.00 2.000 Judul 397,200,000.00 Dispursipan
2.18 KEARSIPAN
Meningkatkan
pengelolaan
kearsipan daerah
0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Dispursipan
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan arsip
0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Dispursipan
2.18.2.17.01.15 0% 60% 407,038,560.00 70% 200,834,200.00 80% 603,850,000.00 90% 664,235,000.00 100% 730,658,500.00 100% 2,606,616,260.00 Dispursipan
Jumlah Bahan
Pustaka yang terolah
Jumlah bahan pustaka
yang di konservasi
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Persentase unit
pengelola arsip yang
dibina
Persentase unit
pengelola arsip yang
mengelola arsip
secara baku
Persentase OPD
yang mengelola
arsip secara baku
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Persentase
peningkatan
akuntabiltas dan
kinerja dinas
2.18.2.17.01.15.01 1. Pengelolaan arsip
dinamis dan statis
1. Jumlah peserta
sosialisasi
0 50 Orang 144,305,400.00 38 Orang 84,655,500.00 40 Orang 170,000,000.00 42 Orang 187,000,000.00 44 Orang 205,700,000.00 200 Orang 791,660,900.00 Dispursipan
2. Jumlah arsip yang
di klasifikasi
0 100 Orang 68,577,600.00 68 Orang 52,418,500.00 70 Orang 102,850,000.00 72 Orang 113,135,000.00 74 Orang 124,448,500.00 350 Orang 461,429,600.00 Dispursipan
3. Jumlah arsip yang
di katalog
0 40 Dokumen 4,037,500.00 0 - 40 Dokumen 30,000,000.00 42 Dokumen 33,000,000.00 44 Dokumen 36,300,000.00 200 Dokumen 103,337,500.00 Dispursipan
4. Jumlah unit
pengelola arsip
yang di data
0 40 Dokumen 4,037,500.00 0 - 40 Dokumen 30,000,000.00 42 Dokumen 33,000,000.00 44 Dokumen 36,300,000.00 200 Dokumen 103,337,500.00 Dispursipan
0 2. 0 1. Jumlah arsip yang
dikumpul
0 60 UPA 52,890,560.00 0 - 40 UPA 54,000,000.00 42 UPA 59,400,000.00 44 UPA 65,340,000.00 200 UPA 231,630,560.00 Dispursipan
2. Jadwal Retensi
Arsip (JRA)
0 40 Dokumen 50,000,000.00 30 Dokumen 47,110,200.00 40 Dokumen 82,000,000.00 42 Dokumen 90,200,000.00 44 Dokumen 99,220,000.00 200 Dokumen 368,530,200.00 Dispursipan
3. Jumlah arsip yang
dipelihara
0 0 - 0 - 1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 33,000,000.00 1 Kegiatan 36,300,000.00 1 Kegiatan 99,300,000.00 Dispursipan
4. Pengadaan
brankas arsip
0 1 Kegiatan 500,000.00 1 Kegiatan 16,650,000.00 1 Kegiatan 15,000,000.00 42 Dokumen 16,500,000.00 44 Dokumen 18,150,000.00 200 Dokumen 66,800,000.00 Dispursipan
0 1. Dokumentasi dan
penduplikasian
dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
informatika
1. Jumlah arsip yang
diautentikasi
- 60 Dokumen 40,330,000.00 0 - 30 Dokumen 30,000,000.00 32 Dokumen 33,000,000.00 34 Dokumen 36,300,000.00 150 Dokumen 139,630,000.00 Dispursipan
2. Jumlah arsip yang
dilestarikan
0 0 - 0 - 10 Dokumen 30,000,000.00 12 Dokumen 33,000,000.00 14 Dokumen 36,300,000.00 50 Dokumen 99,300,000.00 Dispursipan
3. 0 0 5 Buah 42,360,000.00 0 - 10 Dokumen 30,000,000.00 12 Dokumen 33,000,000.00 14 Dokumen 36,300,000.00 50 Dokumen 141,660,000.00 Dispursipan
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600709 199703 1 001
31,842,739,788.69
Luwuk. 03 Juli 2018
9,126,290,930.79 T O T A L 4,985,143,860.00 1,892,287,680.00
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
7,542,389,199.00 8,296,628,118.90
(20)
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luar daerah
23 Kec
TABEL 6. 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Lokasi
(20)
Lokasi
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
(20)
Lokasi
Jakarta,
Palu
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Kab.
Banggai
Luwuk
Kab.
Banggai
23 Kec
23 Kec
Luwuk
23 Kec
Luar daerah
(20)
Lokasi
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
23 Kec
Kab.
Banggai
Luwuk
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
23 Kec
Kab.
Banggai
Luwuk
Kab.
Banggai
Luar daerah
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
(20)
Lokasi
Luwuk
23 Kec
Luwuk
Luwuk
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
Luwuk
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
Kab.
Banggai
Luwuk
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600709 199703 1 001
Luwuk. 03 Juli 2018
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatkan tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang baik,
bersih dan akuntabel
0% 80% 1,870,455,000.00 90% 2,109,190,500.00 100% 2,561,286,000.00 100% 6,540,931,500.00 Dispursipan Luwuk
Meningkatnya tata
kelola Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan yang
baik, bersih, dan
akuntabel
0 BB 1,870,455,000.00 BB 2,109,190,500.00 A 2,561,286,000.00 A 6,540,931,500.00 Dispursipan Luwuk
01 100% 100% 876,900,000.00 100% 1,014,490,000.00 100% 1,173,500,000.00 100% 3,064,890,000.00 Dispursipan Luwuk
1:01 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
800 Lembar 1000 Lembar 6,000,000.00 1100 Lembar 6,600,000.00 1200 Lembar 8,000,000.00 5.000 Lembar 20,600,000.00 Dispursipan Luwuk
300 Lembar 335 Lembar 1,000,000.00 350 Lembar 1,100,000.00 360 Lembar 1,500,000.00 2.000 Lembar 3,600,000.00 Dispursipan Luwuk
1:02 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Jaringan 1 Jaringan 24,405,000.00 1 Jaringan 27,390,000.00 1 Jaringan 50,000,000.00 3 Jaringan 101,795,000.00 Dispursipan Luwuk
1 Jaringan 1 Jaringan 5,000,000.00 1 Jaringan 5,500,000.00 1 Jaringan 6,500,000.00 1 Jaringan 17,000,000.00 Dispursipan Luwuk
1 Jaringan 1 Jaringan 24,000,000.00 1 Jaringan 26,400,000.00 1 Jaringan 40,000,000.00 1 Jaringan 90,400,000.00 Dispursipan Luwuk
01.06 0 3 Unit 7,900,000.00 3 Unit 8,690,000.00 3 Unit 10,000,000.00 3 Unit 26,590,000.00 Dispursipan Luwuk
0 7 Unit 2,100,000.00 8 Unit 2,310,000.00 9 Unit 3,000,000.00 20 Unit 7,410,000.00 Dispursipan Luwuk
- Jumlah alat kebersihan
dan bahan pembersih
10 Jenis 10 Jenis 5,495,000.00 10 Jenis 5,500,000.00 10 Jenis 6,500,000.00 15 Jenis 17,495,000.00 Dispursipan Luwuk
- Jumlah petugas
Kebersihan
2 Orang 2 Orang 30,000,000.00 2 Orang 33,000,000.00 2 Orang 36,500,000.00 2 Orang 99,500,000.00 Dispursipan Luwuk
1:10 5. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
10 Jenis 10 Jenis 40,000,000.00 13 Jenis 52,800,000.00 15 Jenis 50,000,000.00 20 Jenis 142,800,000.00 Dispursipan Luwuk
- Jumlah Cetakan 40 Buah 300 Buku 9,000,000.00 330 Buku 9,900,000.00 340 Buku 11,000,000.00 500 Buku 29,900,000.00 Dispursipan Luwuk
- Jumlah penggandaan 5.000 Lembar 20.000 Lembar 6,000,000.00 22.000 Lembar 6,600,000.00 24.000 Lembar 7,500,000.00 50.000 Lembar 20,100,000.00 Dispursipan Luwuk
1:12 7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 Jenis 3 Jenis 22,000,000.00 3 Jenis 30,000,000.00 3 Jenis 33,000,000.00 5 Jenis 85,000,000.00 Dispursipan Luwuk
1:15 8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
3 Jenis 3 Jenis 7,000,000.00 3 Jenis 7,700,000.00 3 Jenis 10,000,000.00 3 Jenis 24,700,000.00 Dispursipan Luwuk
1:17 350 Dos 1.000 Dos 30,000,000.00 1.100 Dos 35,000,000.00 1.200 Dos 40,000,000.00 5.000 Dos 105,000,000.00 Dispursipan Luwuk
Jumlah Materai 3000
Jumlah Jaringan air
Jumlah Jaringan Listrik
1:11 6. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah komponen instalasi
listrik
Jumlah surat kabar
Jumlah Makanan
1:08
9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
TABEL 6. 2
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
Persentase peningkatan
akuntabiltas dan kinerja
dinas
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pemanfaatan
administrasi perkantoran
Jumlah Matera 6000
Jumlah Jaringan
telepon,/Internet
Jumlah pengurusan STNK
roda empat
4.
Jumlah pengurusan STNK
roda dua
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3.
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah ATK
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
200 Dos 1.000 Dos 10,000,000.00 1.100 Dos 11,000,000.00 1.200 Dos 15,000,000.00 5.000 Dos 36,000,000.00 Dispursipan Luwuk
1:18 10. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah
5 orang 20 Orang 197,000,000.00 20 Orang 250,000,000.00 20 Orang 245,000,000.00 30 Orang 692,000,000.00 Dispursipan Luar daerah
1:19 11. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
10 orang 30 Orang 200,000,000.00 30 Orang 220,000,000.00 30 Orang 250,000,000.00 40 Orang 670,000,000.00 Dispursipan 23 Kec
1:20 12. Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
11 Orang 15 Orang 250,000,000.00 17 Orang 275,000,000.00 19 Orang 350,000,000.00 25 Orang 875,000,000.00 Dispursipan Luwuk
02 100% 100% 620,000,000.00 100% 682,000,000.00 100% 796,786,000.00 100% 2,098,786,000.00 Dispursipan Luwuk
2:05 1. Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
2 Unit 12 Unit 240,000,000.00 12 Unit 264,000,000.00 11 Unit 300,000,000.00 35 Unit 804,000,000.00 Dispursipan Luwuk
2:07 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
2 jenis 5 Jenis 42,000,000.00 5 Jenis 46,200,000.00 5 Jenis 55,000,000.00 20 Jenis 143,200,000.00 Dispursipan Luwuk
2:09 3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
4 Jenis 5 Jenis 67,500,000.00 5 Jenis 74,250,000.00 5 Jenis 85,000,000.00 20 Jenis 226,750,000.00 Dispursipan Luwuk
2:10 4. Pengadaan Meubelair 5 Jenis 5 Jenis 14,000,000.00 5 Jenis 15,400,000.00 5 Jenis 20,000,000.00 5 Jenis 49,400,000.00 Dispursipan Luwuk
2:22 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1 jenis 1 Jenis 5,000,000.00 1 Jenis 5,500,000.00 1 Jenis 6,500,000.00 1 Jenis 17,000,000.00 Dispursipan Luwuk
2:24 6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
2 Unit 2 Unit 24,000,000.00 3 Unit 26,400,000.00 3 Unit 40,000,000.00 3 Unit 90,400,000.00 Dispursipan Luwuk
4 Unit 6 Unit 7,500,000.00 6 Unit 8,250,000.00 6 Unit 9,075,000.00 25 Unit 24,825,000.00 Dispursipan Luwuk
2:26 7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
5 Jenis 5 Jenis 10,000,000.00 5 Jenis 11,000,000.00 5 Jenis 19,111,000.00 10 Jenis 40,111,000.00 Dispursipan Luwuk
2:28 8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
5 Jenis 5 Jenis 10,000,000.00 5 Jenis 11,000,000.00 5 Jenis 12,100,000.00 10 Jenis 33,100,000.00 Dispursipan Luwuk
2:42 9. Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
0 1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 220,000,000.00 1 Unit 250,000,000.00 3 Unit 670,000,000.00 Dispursipan Luwuk
03 100% 100% 59,000,000.00 100% 88,000,000.00 100% 98,000,000.00 100% 245,000,000.00 Dispursipan Luwuk
3:01 1. Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
0 1 unit 8,000,000.00 1 unit 8,000,000.00 1 Unit 8,000,000.00 3 Unit 24,000,000.00 Dispursipan Luwuk
3:02 2. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
0 34 Pasang 27,200,000.00 35 Pasang 30,000,000.00 35 Pasang 35,000,000.00 170 Pasang 92,200,000.00 Dispursipan Luwuk
3:05 4. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
0 34 Lembar 23,800,000.00 35 Lembar 50,000,000.00 35 Lembar 55,000,000.00 170 Lembar 128,800,000.00 Dispursipan LuwukJumlah Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional Roda
Empat yang dipelihara
Jumlah Perlengkapan
gedung Kantor yang
dipelihara
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang dirpelihara
Jumlaj rehab Gedung
Kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan disiplin
ASN
Jumlah Pengadaan
Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
Jumlah Kendaraan roda dua
Jumlah pengadaan
Peralatan Kantor
Jumlah pengadaan
Meubelair
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional Roda
Dua yang dipelihara
Jumlah perjalanan dinas
luar daerah
Jumlah Minuman
9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah
Jumlah Tenaga pendukung
Teknis dan Admnistrasi
Perkantoran yang tersediaProgram Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah pengadaan
Perlengkapan Kantor
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
04 100% 100% 12,100,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 42,100,000.00 Dispursipan LuwukProgram Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
Persentase ASN purna
tugas yang terfasilitasi
sesuai ketentuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
4:01 1. Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
2 2 Orang 12,100,000.00 3 Orang 15,000,000.00 3 Orang 15,000,000.00 6 Orang 42,100,000.00 Dispursipan Luwuk
05 100% 100% 92,455,000.00 100% 81,700,500.00 100% 88,000,000.00 100% 262,155,500.00 Dispursipan Luwuk
22,125,000.00 5.01 1. pendidikan dan
pelatihan formal
2 orang 42,455,000.00 2 orang 46,700,500.00 2 orang 50,000,000.00 6 orang 139,155,500.00 Dispursipan Luwuk
20,330,000.00 5:05 2. Pembinaan dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
0 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 35,000,000.00 3 Laporan 38,000,000.00 9 Laporan 123,000,000.00 Dispursipan Luwuk
42,455,000.00 06 100% 100% 210,000,000.00 100% 228,000,000.00 100% 390,000,000.00 100% 828,000,000.00 Dispursipan Luwuk
6:01 1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 Dokumen 1 Laporan 30,000,000.00 1 Laporan 33,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 5 Laporan 113,000,000.00 Dispursipan Luwuk
6:04 2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 55,000,000.00 1 Dokumen 70,000,000.00 5 Dokumen 175,000,000.00 Dispursipan Luwuk
6:05 3. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
5 Dokumen 5 Dokumen 100,000,000.00 5 Dokumen 110,000,000.00 5 Dokumen 200,000,000.00 25 Dokumen 410,000,000.00 Dispursipan Luwuk
6:09 4. Penyusunan laporan
inventarisasi aset
Pemerintah
Kabuoaten Banggai
(OPD)
0 1 Laporan 30,000,000.00 1 Laporan 30,000,000.00 1 Laporan 70,000,000.00 3 Laporan 130,000,000.00 Dispursipan Luwuk
2:17 PERPUSTAKAAN
Meningkatkan Minat
dan Budaya Baca
Masyarakat
50% 80% 2,229,545,000.00 90% 2,519,909,500.00 100% 3,229,011,550.00 100% 7,978,466,050.00 Dispursipan Luwuk
Meningkatnya
Pengembangan
dan Pembinaan
Perpustakaan
1. Jumlah pengunjung
perpustakaan
2.500 Orang 6.000 Orang 6.500 Orang 7.000 Orang 32.500 Orang Dispursipan Luwuk
2. Jumlah buku yang
dipinjam
500 Buku 900 Buku 950 Buku 1.000 Buku 1.000 Buku
15 1. Persentase
perpustakaan umum,
perpustakaan sekolah
dan perpustakaan
masyarakat yang aktif
50% 80% 1,424,545,000.00 90% 1,619,909,500.00 100% 2,069,011,550.00 100% 5,113,466,050.00 Dispursipan Kab.
Banggai
15:01 1. Pengembangan Minat
dan Budaya Baca
1. Jumlah jenis lomba
minat baca
3 Jenis 5 Jenis 80,000,000.00 6 Jenis 100,000,000.00 7 Jenis 200,000,000.00 10 Jenis 380,000,000.00 Dispursipan Luwuk
15:02 2. Pengembangan dan
pembinaan
perpustakaan
1. Jumlah perpustakaan
yang di bina
0 33 Perpustakaan 25,000,000.00 35 Perpustakaan 27,500,000.00 37
Perpustakaan
100,000,000.00 100 Perpustakaan 152,500,000.00 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah bantuan
pengembangan
perpustakaan
0 3 Jenis 1,120,000,000.00 3 Jenis 1,272,910,000.00 3 Jenis 1,504,011,550.00 9 Jenis 3,896,921,550.00 Dispursipan 23 Kec
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah Pegawai yang
purna tugas
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan
kapasitas aparatur
Jumlah laporan pembinaan
dan pemantauan kerja
aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan system
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan
kinerja dan keuangan
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat
Persentase peningkatan
kunjungan masyarakat ke
perpustakaan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Jumlah laporan
inventarisasi aset
Pemerintah Kabuoaten
Banggai (OPD)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
179,090,000.00 15:03 3. Pengembangan
tenaga perpustakaan
1. Jumlah peserta
sosialisasi/pembinaan
35 Orang 300 Orang 189,545,000.00 300 Orang 208,499,500.00 300 Orang 250,000,000.00 1.000 Orang 648,044,500.00 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah tenaga
pustakawan/tenaga
teknis perpustakaan
1 Orang 1 Orang 10,000,000.00 1 Orang 11,000,000.00 1 Orang 15,000,000.00 2 Orang 36,000,000.00 Dispursipan 23 Kec
2. Persentase
peningkatan koleksi,
jumlah dan judul buku
perpustakaan
50% 80% 310,000,000.00 90% 341,000,000.00 100% 440,000,000.00 100% 1,091,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
15:04 4. Pengembangan
koleksi bahan pustaka
1. Jumlah koleksi bahan
pustaka
6.000 Exemplar 1500 Exemplar 150,000,000.00 1500 Exemplar 165,000,000.00 2000
Exemplar
200,000,000.00 15.000 Exemplar 515,000,000.00 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah koleksi bahan
pustaka
500 Judul 500 Judul 500 Judul 500 Judul 1,500 Judul
3. Jumlah bahan
perpustakaan yang di
seleksi, translasi,
inventarisasi, dan
desiderata
0 5 Jenis 30,000,000.00 5 Jenis 33,000,000.00 5 Jenis 50,000,000.00 5 Jenis 113,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
15:05 5. Pengolahan bahan
pustaka
5.000 Exemplar 1500 Exemplar 100,000,000.00 1500 Exemplar 110,000,000.00 2000
Exemplar
150,000,000.00 15.000 Exemplar 360,000,000.00 Dispursipan Luwuk
15:06 6. Konservasi bahan
pustaka
0 200 Exemplar 30,000,000.00 200 Exemplar 33,000,000.00 200 Exemplar 40,000,000.00 500 Exemplar 103,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
3. Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan perpustakaan
50% 80% 495,000,000.00 90% 559,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 1,774,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
15:07 7. Pengembangan
layanan dan kerja
sama perpustakaan
1. Jumlah sekolah yang
terlayani oleh mobil
pusling
50 sekolah 50 Perpustakaan 100,000,000.00 50 sekolah 110,000,000.00 50 sekolah 150,000,000.00 150 sekolah 360,000,000.00 Dispursipan 23 Kec
2. Jumlah kerja sama
perpustakaan
0 5 Kerja sama 50,000,000.00 5 Kerja sama 55,000,000.00 5 Kerja sama 50,000,000.00 15 Kerja sama 155,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
3. Jumlah pojok baca 0 2 Pojok baca 5,000,000.00 2 Pojok baca 20,000,000.00 2 Pojok baca 20,000,000.00 5 Pojok baca 45,000,000.00 Dispursipan Luwuk
4. Data statistik
perpustakaan
0 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 33,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 113,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
5. Jumlah pameran yang
diikuti
2 Kali 3 Kali 145,000,000.00 3 Kali 159,500,000.00 3 Kali 200,000,000.00 9 Kali 504,500,000.00 Dispursipan Luar daerah
15:08 8. Layanan sistem
informasi
perpustakaan
1. Jumlah sarana
pendukung pelayanan
sistem informasi
perpustakaan
2 Unit 3 Unit 35,000,000.00 3 Unit 38,500,000.00 4 Unit 40,000,000.00 20 Unit 113,500,000.00 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah jaringan
otomasi perpustakaan
0 1 Jaringan 60,000,000.00 1 Jaringan 66,000,000.00 1 Jaringan 100,000,000.00 3 Jaringan 226,000,000.00 Dispursipan Luwuk
15:09 9. Pelestarian isi/nilai
informasi bahan
perpustakaan dalam
bentuk microfilm
maupun digital
1. Jumlah judul buku yang
dilestarikan dalam
bentuk digital
0 2 Judul 70,000,000.00 2 Judul 77,000,000.00 2 Judul 110,000,000.00 5 Judul 257,000,000.00 Dispursipan Luwuk
2.18 KEARSIPAN
Meningkatkan Tata
Kelola kearsipan
daerah Sesuai
Ketentuan
0% 80% 300,000,000.00 90% 410,700,000.00 100% 583,629,450.00 100% 1,294,329,450.00 Dispursipan Kab.
Banggai
Meningkatnya
Tata Kelola
Kearsipan Sesuai
dengan ketentuan
0% 80% 90% 100% 100% Dispursipan Kab.
Banggai
Jumlah Bahan Pustaka
yang terolah
Jumlah bahan pustaka yang
di konservasi
Persentase OPD yang
mengelola arsip Sesuai
ketentuan
Persentase unit pengelola
arsip yang mengelola
arsip sesuai ketentuan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
15 0% 80% 300,000,000.00 90% 410,700,000.00 100% 583,629,450.00 100% 1,294,329,450.00 Dispursipan Kab.
Banggai
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Persentase unit pengelola
arsip yang dibina
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
(4) (5)
15:01 1. Pengelolaan arsip
dinamis dan statis
1. Jumlah peserta Bimtek 50 orang 30 Orang 100,000,000.00 40 Orang 110,000,000.00 40 Orang 150,000,000.00 150 Orang 360,000,000.00 Dispursipan Luwuk
2. Jumlah peserta
sosialisasi
100 orang 45 Orang 100,000,000.00 70 Orang 110,000,000.00 70 Orang 150,000,000.00 300 Orang 360,000,000.00 Dispursipan 23 Kec
15:02 2. Penyelamatan dan
pemusnahan
dokumen/arsip
daerah
1. Jumlah unit pengelola
arsip yang di data
0 40 UPA 10,000,000.00 30 UPA 22,700,000.00 40 UPA 35,000,000.00 100 UPA 67,700,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
2. Jumlah arsip yang
dikumpul
40 dokumen 100 Dokumen 30,000,000.00 100 Dokumen 33,000,000.00 100 Dokumen 40,000,000.00 350 Dokumen 103,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
3. Prpduk Hukum Jadwal
Retensi Arsip (JRA)
0 2 Kegiatan 10,000,000.00 1 Kegiatan 15,000,000.00 1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 55,000,000.00 Dispursipan Luwuk
4. Jumlah arsip yang
diklasifikasi
40 dokumen 100 Dokumen 10,000,000.00 100 Dokumen 30,000,000.00 100 Dokumen 35,000,000.00 350 Dokumen 75,000,000.00 Dispursipan Luwuk
5. Jumlah arsip yang
dikatalog
40 dokumen 100 Dokumen 10,000,000.00 100 Dokumen 30,000,000.00 100 Dokumen 35,000,000.00 350 Dokumen 75,000,000.00 Dispursipan Luwuk
15:03 1. Jumlah arsip yang di
duplikasi
40 dokumen 8 Dokumen 10,000,000.00 10 Dokumen 20,000,000.00 10 Dokumen 38,629,450.00 25 Dokumen 68,629,450.00 Dispursipan Kab.
Banggai
2. Jumlah arsip yang di
autentikasi
0 4 Dokumen 10,000,000.00 5 Dokumen 20,000,000.00 5 Dokumen 35,000,000.00 10 Dokumen 65,000,000.00 Dispursipan Kab.
Banggai
3. Jjumlah arsip yang
dilestarikan
0 5 Dokumen 10,000,000.00 5 Dokumen 20,000,000.00 5 Dokumen 35,000,000.00 15 Dokumen 65,000,000.00 Dispursipan Luwuk
Dokumentasi dan
penduplikasian
dokumen/arsip
daerah dalam bentuk
informatika
3.
4,400,000,000.00 TOTAL PAGU
NIP. 19600709 199703 1 001
Luwuk. 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
5,039,800,000.00 6,373,927,000.00 15,813,727,000.00