dokumen rencana kerja tahun 2020 - nganjukkab.go.id · 2020. 3. 24. · h) penyediaan bahan bacaan...

DOKUMEN

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sebagai wujud dari perencanaan OPD dimana anggaran yang telah

diajukan perlu penambahan atau pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang

muncul karena dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena didalam dokumen

perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana strategis Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Dokumen

ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan

dengan harapan, adanya konsistensi dari mulai merencanakan kinerja dan

perubahan anggaran sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran

pada akhir tahun.

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan diatas, maka untuk

menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk, diharapkan Dinas PPKB

dapat melakukan optimalisasi program-program dan kegiatan yang berkaitan

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian

penduduk dan keluarga berencana. Program-program tersebut diharapkan akan

membawa masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berdaya dari segi kuantitas dan

kualitas.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan penjabaran dari langkah-langkah

perencanaan strategis yang akan ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran dari

Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana kerja ini juga dijelaskan pula tentang pagu

indikatif program dan kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun

2020 Kabupaten Nganjuk adalah :

2

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400) ;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;

Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2006 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana

pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun

2020 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuannya penyusunan rencana kerja Dinas PPKB Kab. Nganjuk adalah

sebagai berikut :

1. Dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kesesuaian pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk Memberikan gambaran awal kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kab. Nganjuk dalam mengimplementasikan program dan

kegiatan

3. Sebagai bentuk perencanaan yang berbasis pada skala prioritas kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan

sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja

Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas PPKB, Proses Penyusunan Renja Dinas

PPKB, Keterkaitan antara Renja Dinas PPKB dengan Dokumen RKPD,

Renstra dengan Renja Dinas PPKB.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas PPKB

Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

4

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) hasil evaluasi Renja Dinas PPKB Tahun lalu

(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dinas PPKB

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas PPKB.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian

baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana strategis merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman

dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana strategis terdapat indikator dan target yang

harus dicapai oleh Dinas PPKB pada setiap tahunnya.

Adapun Rencana Strategis Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2014–

2018 yang memuat indikator keberhasilan yang dijadikan tolok ukur untuk menilai

sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana adalah sebagai berikut :

a. Prosentase capaian peserta KB aktif

b. Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun

c. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya ber-KB tapi belum KB

(Unmeet Need)

d. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB.

e. Total Fertility Rate (TFR)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun

2018, pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 ditunjang

dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja

Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan wajib

yaitu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan ruang

lingkup kegiatannya sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

1) Belanja Gaji dan Tunjangan s/d Desember sebesar Rp. 2.993.093.778

2) Belanja TPP s/d Desember sebesar Rp. 948.618.663

B. Belanja Langsung di Dinas PPKB Kab. Nganjuk Tahun 2018

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000 dan terealisasi

sebesar Rp. 1.126.000 atau 93,83%, kegiatan ini menghasilkan

administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk dan surat keluar

serta pendistribusiannya)

6

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dan telah terealisasi

sebasar Rp. 68.279.048 atau 85,35%. Kegiatan ini meliputi :

1. Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan

2. Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan

3. Penyediaan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000 dan telah terealisasi

sebesar Rp. 48.000.000 atau 100% untuk cleaning service Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk

d) Penyediaan alat tulis kantor


sebesar Rp. 30.199.830 atau 100%, untuk belanja pengadaan ATK

yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kab. Nganjuk dipergunakan untuk

4 bidang

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


sebesar Rp. 15.874.220 atau 99,21%, untuk pengadaan barang

cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu

serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


sebesar Rp. 4.992.800 atau 99,86% kegiatan ini diperuntukan untuk

belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

g) Penyediaan peralatan rumah tangga


sebesar Rp. 13.249.830 atau sebesar 88,33%. Kegiatan ini untuk

membiayai pengadaan gorden dan kulkas.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


sebesar Rp. 4.909.705 atau 98,19%. Kegiatan ini untuk membiayai

langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku

perundang-undangan dan buku-buku lain

i) Penyediaan makanan dan minuman


sebesar Rp. 73.978.241 atau 84,93%. Kegiatan ini diperuntukan

belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat,

makanan dan minuman tamu, serta makanan dan minuman kegiatan.

7

j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


sebesar Rp. 149.807.836 atau 99,98% . Bentuk kegiatan ini berupa

biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di

tingkat provinsi, regional dan nasional.

k) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


sebesar Rp. 9.950.000 atau 99,50%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi

kinerja di lingkup kabupaten.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor


sebesar Rp. 49.087.500 atau 97,20%. Bentuk kegiatan ini berupa

pengadaan CCTV dan AC.

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



pemeliharaan gedung dan pembayaran honor penjaga malam, caraka,

petugas administrasi alokon dan petugas kebersihan di 20 Balai

Penyuluh KB.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional



biaya pembelian BBM/ Oli, suku cadang, service dan belanja STNK

kendaraan dinas operasional Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


sebesar Rp. 54.997.800 atau 100%. Bentuk Kegiatan ini adalah belanja

penggantian sparepart CPU, Laptop dan printer dan pemeliharaan

peralatan gedung kantor pada Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Penyediaan Biaya Instruktur Senam PNS


sebesar Rp. 4.400.000 atau 100%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

Instruktur senam bagi PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

8


sebesar Rp. 10.304.000 atau 99,84%. Bentuk kegiatan ini untuk

kebutuhan kelancaran pembuatan Daftar Usulan Penilaian Angka

Kredit (DUPAK) kenaikan pangkat bagi penyuluh KB yaitu berupa

Honor dan biaya rapat untuk Tim Penilai Angka Kredit Dinas PPKB

Kab. Nganjuk.

b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi


sebesar Rp. 9.503.800 atau 84,10%. Bentuk kegiatan ini untuk

kebutuhan peningkatan SDM bagi petugas KB dalam rangka upaya

peningkatan dan keberhasilan program KB/PK.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD

Kegiatan ini memliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan

terealiasi sebesar Rp. 10.000.000 atau tercapai 100%. Kegiatan ini

untuk kebutuhan kelancaran laporan kinerja (LAKIP, LKPJ dan LPPD)

yaitu untuk uang lembur, belanja ATK dan Penggandaan.

b) Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan terealisasi

sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk kegiatan ini untuk kebutuhan

kelancaran laporan keuangan semester dengan tertib yaitu untuk uang

lembur belanja ATK dan penggandaan.

c) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan terealisasi

sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% .Bentuk kegiatan ini untuk

kebutuhan kelancaran laporan keuangan akhir tahun dengan tertib

yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Pelayanan Keluarga Berencana


sebesar Rp. 616.732.600 atau 94,73%. Kegiatan ini untuk kebutuhan

pelayanan kontrasepsi KB, KB Medis Operasi Wanita dan Pria,

Pengambilan Alokon.

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

a) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan peserta KB Lestari

Teladan

9


sebesar Rp. 61.525.900 atau 82,03%. Kegiatan ini untuk pembinaan

dan pemilihan keluarga sejahtera berkualitas dan terpilihnya peserta

KB Lestari teladan.

b) Pengendalian dan pengelolaan program KB


sebesar Rp. 37.812.000 atau 97,48%, kegiatan ini untuk pemenuhan

kebutuhan data KB dan mendukung program Sistem Informasi

Keluarga (SIGA).

c) Peran Mitra Kerja Terkait di Kampung KB


sebesar Rp. 92.895.200 atau 92,90%, kegiatan ini untuk pemenuhan

program Kampung KB dengan lintas sektor terkait.

8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR

a) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (kesehatan

reproduksi remaja)


sebesar Rp. 74.893.950 atau 99,86%. Kegiatan ini untuk usaha

peningkatan pembinaan dan penyuluhan PIK-KRR.

9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a) Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui GERINDA


sebesar Rp. 69.299.250 atau tercapai sebesar 99,00%. Kegiatan ini

untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha dan terlaksananya

pembinaan bagi peserta Gerinda.

10. Program Pendukung Operasional KB

a) Biaya Operasional KB


sebesar Rp. 94.568.350 atau 99,53%.

b) Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik 2018)


sebesar Rp. 192.983.000 atau 91,90%.

c) Pengadaan Smartphone (DAK Fisik 2018)


sebesar Rp. 668.620.200 atau 99,49%.

d) Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik 2018)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.350.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp. 932.167.456 atau 69,05%.

10

e) Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik 2018)


sebesar Rp. 22.009.141 atau 41,92%. Terealisasi tidak maksimal

karena :

- Ketersediaan Dana DAK Bidang keluarga Berencana dari

Pemerintah Pusat diterima terlambat (tidak sesuai) dengan

Anggaran Kas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal

terbatas oleh waktu.

- Standar biaya daerah yang diterapkan lebih kecil dari standar biaya

pada Juknis DAK.

f) Operasional Penggerakan Program KB di Kampung KB (DAK Non Fisik

2018)


sebesar Rp. 635.200.200 atau 35,29%. Terealisasi tidak maksimal

karena ketersediaan Dana DAK Bidang keluarga Berencana dari

Pemerintah Pusat diterima terlambat (tidak sesuai) dengan Anggaran

Kas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal terbatas oleh

waktu.

g) Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader

(PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik 2018)


sebesar Rp. 950.476.800 atau 60,30%.

h) Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik 2018)


sebesar Rp. 406.091.200 atau 61,53%.

i) Perencanaan Rehabilitasi Balai Penyuluh KB Kec. Baron


sebesar Rp. 0 atau 0%. Tidak terealisasi karena lokasi yang akan

direncanakan direhab tahun 2019 menunggu kejelasan proses

penghapusan aset oleh pemerintah daerah, sehingga rancangan rehab

tidak jadi direalisasi.

j) Perencanaan Pembangunan Pagar Balai Penyuluh KB


sebesar Rp. 5.860.000 atau tercapai 30,84%. Tidak terealisasi

maksimal karena pembangunan pagar balai penyuluh KB yang

direncanakan 2 lokasi di tahun 2019, tidak disetujui dalam aplikasi

Krisna, sehingga hanya 1 lokasi saja yang direalisasi perencanaannya

untuk selanjutnya dibangun di tahun 2019.

11

11. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

a) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.224.361.000 dan telah

terealisasi sebesar Rp. 6.217.362.400 atau 99,89% .

b) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera


sebesar Rp. 132.318.200 atau 98,01% sampai. Kegiatan ini untuk

penyediaan bahan KIE dan upaya penyebarluasan informasi program

KB.

c) Pemutakhiran Data Keluarga


sebesar Rp. 39.906.000 atau 99,77%.

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Realisasi Pencapaian Program Kegiatan Tahun 2018 sebagaimana

tabel dibawah ini :

12

Tabel T-C.29

Terdapat di file TABEL RENJA.xls

25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, dapat kita analisis bahwa pada

tahun 2018 terdapat banyak sekali perkembangan dalam hal pencapaian anggaran

dan pemberian layanan kepada masyarakat dalam bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana. Masing masing urusan wajib mempunyai kegiatan-

kegiatan yang bersifat prioritas. Pada Tahun 2018, kegiatan-kegiatan prioritas

tersebut terdapat kenaikan dalam penganggaran dan kualitas kinerjanya.

2.2.1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

terdapat program dan kegiatan prioritas yaitu program pelayanan

kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana. Kemudian

ada program kependudukan dan keluarga berencana dengan kegiatan

pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD. Serta program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga melalui pelatihan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga di kecamatan dan pemberdayaan kelompok

UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut

telah dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa masih

adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Nganjuk terhadap keberhasilan program KB.

2.2.2. Indikator Sasaran

Adapun indikator-indikator urusan pengendalian penduduk dan

keluarga berencana adalah sebagai berikut : Prosentase Capaian Peserta

KB Aktif, Prosentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 20 Tahun,

Prosentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya KB tapi belum KB

(Unmeet Need), Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-

KB dan Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total.

Berikut kami tampilkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB

dengan target rencana strategis dan realisasi capaian dari masing-masing

indikator sebagaimana tabel dibawah ini :

26

Tabel T-C.30


27

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1) TUGAS POKOK :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2) FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup tugas

2. Dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas rencana pembangunan daerah

4. Pelaksanaan tugas lain.

3) KEPALA DINAS :

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelanggaraan

pemerintah daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4) SEKRETARIAT :

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu

3. Pelayanan administrasi

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian umum mempunyai tugas :

melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Sub Bagian umum mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang ketatausahaan,

ketatalaksanaan, kerumahtanggan, perlengkapan dan keprotokolan ;

b) Melaksanakan administrasi kepegawaian bagi PNS di Lingkungan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

c) Menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan

ketatausahaan ;

d) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

e) Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan

ketatausahaan dan kepegawaian ;

f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya;

B. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan

28

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

melakukan koordinasi penyusunan rencana progran dan anggaran serta

melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/ kekayaan

negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk

dan keluarga berencana daerah.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana program/ kegiatan dan anggaran instansi terkait ;

b) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di instansi maupun lintas

sektoral ;

c) Menghimpun usulan-usulan teknis yang berkaitan dengan perencanaan

kerja kegiatan setiap tahun anggaran ;

d) Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan teknis

perencanaan ;

e) Menghimpun bahan dan membuat laporan tentang pencapaian kinerja

instansi ;

f) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja pada

masing-masing urusan dan pelaporan keuangan;

g) Membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

tugas-tugas bendaharawan instansi ;

h) Melaksanakan pengawasan terhadap penyerapan dan pencairan

anggaran ;

i) Membuat laporan keuangan ;

j) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

5) BIDANG KELUARGA BERENCANA

TUGAS :

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan

merencanakan program, menganalisis, menyelenggarakan pelayanan

keluarga berencana,pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB sekaligus

melakukan pengendalian, pendistribusian sarana alkon, monitoring serta

evaluasi pada program Keluarga Berencana.

FUNGSI :

a) Perumusan dan perencanaan kebijakan operasional pelaksanaan program

dan kegiatan keluarga berencana.

b) Pengelolaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta

penanggulangan masalah pelayanan

c) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi

masyarakat pendukung program Keluarga Berencana.

29

d) Menyiapkan susunan strategi program rintisan untuk pelayanan Keluarga

Berencana di wilayah khusus.

e) Melaksanakan koordinasi lintas dinas dan lintas program untuk

pemantapan komitmen operasional dalam pelayanan, pembinaan dan

peningkatan ber KB.

f) Melaporkan dan mengevaluasi hasil program Keluarga Berencana.

g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

A. Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, norma,standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk.

Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dan

pelayanan program keluarga berencana;

b) Menyusun program dan rencana operasional serta pengendalian

pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana ;

c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik internal instansi maupun

lintas sektorat dengan bidang keluarga berencana ;

d) Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam

melaksanakan kebijakan operasional pada kegiatan pelayanan Keluarga

Berencana;

e) Menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana serta melaksanakan

jaminan dalam pelayanan KB;

f) Melaksanakan kebijakan nasional tentang pelayanan keluarga

berencana di Daerah

g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang


B. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis norma, prosedur, standar dan kriteria serta pemantuan

dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten

Nganjuk.

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi :

a. Memberikan petunjuk secara rinci tata cara pelaksanaan pencatatan

pelaporan pelayanan kontrasepsi

30

b. Memberikan penjelasan mengenai jenis kartu, register, catatan, dan

formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan tentang

pendistribusian alat konstrasepsi

c. Melaksanakan kebijakan tehnis norma, standar, prosedur dan kriteria

dalam pengendalian dan pendistribusian alkon

d. Memberikan petunjuk tentang tara-cara pengisian kartu, register, catatan

dan formulir pencatatan dan pelaporan tentang potensi kegiatan serta

hasil pelayanan KB di tempat pelayanan Faskes KB

(Pemerintah/Swasta)

e. Memberikan petunjuk mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan

pelayanan kontrasepsi program KB mulai dari Faskes KB, Praktik

Dokter/Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes lainnya

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan

pengendalian dan pendistribusian Alkon

g. Membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pengendalian

dan pendistribusian Alkon

h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang


C. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas:

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kerja di bidang pembinaan dan

upaya peningkatan kesertaan KB

b. Melaksanakan kebijakan tehnis norma, standar, prosedur dan kriteria

dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan KB

c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pembinaan

dan peningkatan kesertaan KB

e. Membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan

peningkatan kesertaan KB

f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang


6) BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TUGAS :

31

melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga.

FUNGSI :

a. Merumuskan kebijakan tehnis daerah di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.

b. Membuat pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga.

c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang Bina Keluarga

Balita, Anak dan Lansia.

d. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang pembinaan Ketahanan

Remaja

e. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia

f. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera melalui usaha mikro keluarga

g. Pemberian bimbingan tehnis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas


A. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

a. Membuat rencana kerja kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan

keluarga

b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

agar terwujud kesejahteraan keluarga

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi berkaitan dengan urusan

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

d. Melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus kepada keluarga dan

Kelompok melalui UPPKS dan GERINDA baik dari segi peningkatan

pendapatan keluarga.

e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan

dan kesejahteraan keluarga

f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga

g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

32

mempunyai tugas :


kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan

dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

mempunyai fungsi :

a. Membuat rencana kerja kegiatan bidang ketahanan keluarga balita,

anak dan lansia

b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral terkait tentang kegiatan terpadu

holistic intergratif

c. Menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada pembinaan Bina

Keluarga Balita (BKB), Anak dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

d. Melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada keluarga balita, anak

dan lansia dalam kegiatan secara berkala

e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan

keluarga balita, anak dan lansia

f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan

ketahanan keluarga balita, anak dan lansia

g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

C. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas :



dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :

a. Membuat rumusan tentang rencana kerja tentang kegiatan bina

ketahanan remaja dalam program KB

b. Membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan bina ketahanan

remaja

c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan kegiatan

bina ketahanan remaja

d. Melaksanaan kebijakan NSPK dibidang bina ketahanan remaja .

e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang bina

ketahanan remaja

f. Menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan program

pembangunan daerah di bidang ketahanan remaja serta memberikan

peranserta dalam pemecahan masalah

33

g. Mengelola dan mengevaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan

program kegiatan bina ketahanan remaja

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


7) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN

PENGGERAKAN

TUGAS :

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

mempunyai tugas merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan

kebijakan teknis , mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan

mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk,

penyuluhan dan penggerakan.

FUNGSI :

a. Perumusan kebijakan tehnis daerah di bidang pengendalian penduduk,

penyuluhan, dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk

b. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi.

c. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program tentang pengendalian

penduduk.

d. Merencanakan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program

pengendalian penduduk dan pemuthakiran data keluarga.

e. Merencanakan Pelaksanaan Pemutakhiran data keluarga

f. Merumuskan kebijakan teknis yang diintegrasikan melalui program-

program kependudukan di daerah

g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian

penduduk, data dan informasi keluarga

h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB(PKB/PLKB) dan kader

KB

i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan

pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga

j. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :

34

a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan

kebijakan tehnis NSPK di bidang pengendalian penduduk.

b. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang advokasi, komunikasi, informasi

dan edukasi

c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di

bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

d. Melaksanakan kebijakan tehnis di bidang penggerakan bagi keluarga

dan masyarakat

e. Memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi, konseling,

konsultasi, bagi keluarga dan masyarakat

f. Mengembangkan prototype sarana media advokasi, komunikasi,

informasi dan edukasi dalam membangun keluarga berkualitas

g. Melakukan pemantauan atas kegiatan yang dilaksanakan di bidang

advokasi dan penggerakan.

h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan

advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdin


B. Seksi Data dan Informasi Keluarga

Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas :



dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan tehnis dalam perencanaan kegiatan dalam

bidang data dan informasi keluarga

b. Membuat perencanaan format pelaksanaan pelaporan tentang data dan

informasi keluarga

c. Melakukan penyiapan data dan informasi keluarga

d. Mengolah dan menganalisa data dan informasi keluarga

e. Melakukan pembinaan tugas dan kegiatan di bidang data dan informasi

keluarga

f. Menyediakan informasi tentang data keluarga

g. Melakukan monitoring, evaluasi atas kegiatan pencatatan dan pelaporan

data informasi keluarga

h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang


C. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

35

Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

mempunyai tugas :

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

mempunyai fungsi :

a. Membuat rumusan tentang konsep pendayagunaan PLKB dan Kader

KB

b. Membuat rumusan tentang pemetaan kegiatan pengendalian penduduk

c. Membuat petunjuk teknis tentang kegiatan pengendalian penduduk dan

pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PLKB dan Kader KB

d. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan bagi PLKB

dan Kader KB

e. Melakukan pemanduan dan sikronisasi kebijakan dalam rangka

pengendalian Kuantitas penduduk

f. Melaksanaan kebijakan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan

pendayagunaan PLKB dan Kader KB

g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang

pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB

h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas kegiatan pengendalian

penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB

i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang


36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31 rkpd


42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32


45

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional

tahun 2019-2023 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran

pembangunan tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk difokuskan pada :

3.1.1. Bidang Keluarga Berencana ditekankan pada :

1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB

2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program

KKB

3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk

4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi

5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB

6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan

3.1.2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan :

1. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk

2. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara

aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas

3. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor

terkait

3.1.3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ditekankan pada :

1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen ynag mendukung

pencapaian target kelompok

2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan

ekonomi dan ketahanan keluarga

3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain

4. Merevitalisasi program-program terpadu yang menunjang program

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, maka perlu

dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, yaitu:

Dari misi “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB” dijabarkan

dalam tujuan “Meningkatnya pengendalian penduduk”.

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Nganjuk adalah sebagai berikut “Terwujudnya Keluarga Berencana yang

berkualitas”.

46

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata.

Dari sebanyak 130 Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang terbentuk,

hanya 68 atau 52,31% yang aktif dan sisanya sebanyak 62 atau 47,69%

tidak aktif.

- Tingkat partisipasi KB pria masih rendah. Jumlah pasangan usia subur

(PUS) selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tahun 2017 jumlah

PUS sebanyak 203.739 pasang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 204.815

pasangan dan tahun 2015 sudah sebesar 105.145 PUS.

- Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang. Jumlah Petugas KB

sebanyak 82 orang. Jumlah ini masih jauh dari ideal, sebab dengan jumlah

desa 284 desa dan rasio ideal 1 orang petugas membawahi 2 desa, maka

dibutuhkan sebanyak 142 petugas. Kekurangan petugas KB sebanyak 60

petugas.

- Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

kurang menyentuh dalam masyarakat pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan

prosentase jumlah perkawinan dibawah usia 20 tahun masih tinggi terus

meningkat selama 3 tahun terakhir. Usia kawin pertama rata-rata 19 tahun.

Tahun 2017 sebanyak 8.463 perkawinan terdapat 1.059 atau 12,51%

perkawinan yang masih dibawah umur 20 tahun. Jumlah ini meningkat

dibandingkan tahun 2016 yang hanya 12,01%.

- Pasangan usia subur tidak ber-KB yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak

ditunda perlu pembinaan menjadi peserta KB. Jumlah ini masih cukup tinggi

yaitu tahun 2017 sebanyak 22.435 PUS dari 203.739, meski jumlahnya terus

menurun dimana tahun 2016 sebanyak 22.694 PUS.

- Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal.

Jumlah UPPKS tahun 2017 sebanyak 183 kelompok, dan dari jumlah

tersebut masih ada 26 kelompok yang tidak aktif.

- Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga,

masih perlu peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Dilihat dari

jumlah pembinaan pada kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan

Konseling Remaja (PIK R) dan Usaha Peningatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS). Tahun 2017 hanya terdapat 49 Kampung KB dan dari

jumlah tersebut hanya 34 kelompok kegiatan yang ada.

47

- Perlunya penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB

termasuk penguatan data dan informasi kependudukan dan KB bersama

stake holder/ seluruh elemen masyarakat.

- Data kependudukan (data migrasi masuk, data migrasi keluar, jumlah

kelahiran, jumlah kematian) masih sangat tergantung pada ketersediaan

data lintas sektor.

- Masih tingginya ASFR sebesar 50,40 diatas target nasional sebesar 28.

- Metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah pada angka 22,34%.

b. Pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun ditunjang dengan

Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja

Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan ruang lingkup

kegiatannya. Dalam Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun 2020 direalisasikan

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. -

2) Belanja TPP sebesar Rp. -

- Belanja Langsung di Dinas PPKB Kab. Nganjuk

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000. Kegiatan ini

merencanakan pengiriman untuk 80 surat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 84.000.000. Kegiatan yang

dilaksanakan yaitu :

Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12

bulan

Penyediaan untuk jasa air dan listrik untuk 12 bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor


melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan kantor selama

12 bulan.

d) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Untuk belanja

pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kabupaten

Nganjuk selama 12 bulan.

48

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa

amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait

dengan administrasi perkantoran.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000. Kegiatan ini untuk

membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah serta

pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain.

h) Penyediaan makanan dan minuman


diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan

dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan

dan minuman kegiatan.

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000. Bentuk kegiatan

ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat

koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

j) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 Bentuk kegiatan

ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

monitoring dan evaluasi kinerja ke Balai Penyuluh KB Kab. Nganjuk

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000 dan digunakan

untuk pengadaan 1 unit kendaraan dinas/ operasional.

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.750.000. bentuk kegiatan

ini berupa pengadaan mesin fax, mesin penghancur kertas, exhaust

fan dan AC.

c) Pengadaan Mebeleur


untuk pengadaan 3 kursi pimpinan, 11 kursi eselon IV dan 4 meja

rapat.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

49


dipergunakan untuk perawatan dan perbaikan gedung Kantor Dinas

PPKB.

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000. Pelaksanaan

kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 127 unit kendaraan roda

dua, belanja bahan bakar kendaraan, Suku Cadang, Service dan

pembayaran Heregistrasi.

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


dipergunakan untuk service dan pembelian suku cadang peralatan

kantor seperti laptop, Komputer, warless, sound system, AC dan

mesin ketik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani


biaya senam PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

4. Program Kapasitas kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur


untuk penilaian kemampuan aparatur dan pemantapan program

KKBPK bagi Aparatur Sipil Negara pada Dinas PPKB.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan

a) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

OPD


kebutuhan kelancaran laporan capaian kinerja dan ikhtisar yaitu

untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


kebutuhan kelancaran laporan keuangan semester dengan tertib


c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun


kebutuhan kelancaran laporan keuangan Akhir Tahun dengan tertib


50

6. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

a) Pembinaan Lini Lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.711.350.000 digunakan

untuk pembinaan bagi kader KB dan Penyuluh KB yang

mendapatkan pembinaan dan pemilihan Penyuluh KB berprestasi.

b) Penyebarluasan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.500.000 digunakan untuk

penyebarluasan informasi program KKBPK melalui media.

c) Pemutakhiran Data Keluarga


kegiatan updating data keluarga dan penunjang pendataan keluarga

baru.

d) Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga Berencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 259.500.000 untuk pengelola

program KB di lapangan yang dievaluasi kinerjanya

7. Program Keluarga Berencana

a) Pelayanan Keluarga Berencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 762.790.000 dan

dipergunakan untuk pelayanan KB MKJP dan Non MKJP.

b) Pembinaan Keluarga Berencana


pembinaan kelompok peserta KB aktif dilapangan untuk ber-KB dari

Non MKJP menjadi MKJP.

c) Pengelolaan dan Penyediaan Logistik Alokon di Faskes KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 158.180.000 untuk

ketersediaan alokon di setiap Faskes KB.

8. Program Ketahanan Keluarga

a) Pemberdayaan keluarga ber-KB melalui kelompok kegiatan ekonomi

produktif


untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif bagi anggota

kelompok UPPKS PUS yang belum ber-KB maupun yang sudah ber-

KB.

b) Fasilitasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 364.500.000 dipergunakan untuk

fasilitasi PIK Remaja pada jalur pendidikan dan masyarakat.

c) Pembinaan dan Pendampingan Kelompok BKB dan BKL

51


pembinaan bagi kelompok BKB dan BKL dan pendampingan

kelompok BKB dan BKL terbaik serta fasilitasi bagi kelompok BKB

dan BKL.

d) Penguatan Ketahanan Keluarga Berencana


untuk kegiatan pemilihan KB Lestari Teladan, Keluarga Harmonis

Sejahtera dan Hari Keluarga Nasional.

e) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)


kegiatan sosialisasi PUP bagi wanita yang berusia dibawah 21 tahun

untuk pernikahan pertama.

52

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang

Berkualitas” ditetapkan program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Adapun program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

2. Program Keluarga Berencana

3. Program Ketahanan Keluarga

Adapun rencana program & kegiatan pada tabel sebagai berikut :

53

Tabel. TC-33

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)

2 08 1 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.622.243.000 1.597.560.148 447.335.000 420.367.510 93,97% 488.063.650 2.505.991.308 95,57%

2 08 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang

dikeluarkan oleh OPD

3.954.150 1.200.000 1.126.000 93,83% 1.300.000 6.380.150

2 08 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah lokasi yang

dibiayai pemenuhan

kebutuhan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

211.840.543 80.000.000 68.279.048 85,35% 80.000.000 360.119.591

2 08 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah ruangan yang

dibersihkan

152.700.000 48.000.000 48.000.000 100,00% 54.000.000 254.700.000

2 08 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah atk yang

disediakan sesuai

dengan kebutuhan

269.123.000 30.200.000 30.199.830 100,00% 30.863.650 330.186.480

2 08 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang yang

dicetak dan digandakan

36.607.450 16.000.000 15.874.220 99,21% 12.000.000 64.481.670

2 08 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik yang

disediakan

24.489.000 5.000.000 4.992.800 99,86% 5.000.000 34.481.800

2 08 1 01 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Terlaksananya

pemeliharaan

kebersihan gedung

5.000.000 15.000.000 13.249.830 88,33% 32.400.000 50.649.830

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Nganjuk

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

dan perundang-

undangan yang

disediakan

16.820.000 5.000.000 4.909.705 98,19% 7.500.000 29.229.705

2 08 1 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Prosentase pemenuhan

makanan dan minuman

yang disediakan untuk

keperluan dinas

303.727.175 87.100.000 73.978.241 84,93% 95.000.000 472.705.416

2 08 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Prosentase pelaksanaan

rapat dan koordinasi ke

luar daerah

456.118.830 149.835.000 149.807.836 99,98% 160.000.000 765.926.666

2 08 1 01 19 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah monitoring dan

evaluasi yang

dilaksanakan

110.980.000 10.000.000 9.950.000 99,50% 10.000.000 130.930.000

2 08 1 01 26 Pengadaan peralatan dan

bahan pembersih

Jumlah peralatan dan

bahan pembersih yang

diadakan

6.200.000 - - - - 6.200.000

2 08 1 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

2.700.300.000 1.335.037.782 412.700.000 409.679.423 99,27% 530.000.000 2.274.717.205 84,24%

2 08 1 02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pengadaan

kendaraan operasional

- - - - - -

2 08 1 02 07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

24.337.500 50.500.000 49.087.500 97,20% - 73.425.000

2 08 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jumlah pengadaan

peralatan gedung

kantor

69.109.000 - - - 20.000.000 89.109.000

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan

mebeleur yang

dibutuhkan pada Dinas

PPKB

46.259.000 - - - 85.000.000 131.259.000

2 08 1 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Jumlah lokasi gedung

yang dipelihara

434.671.100 157.200.000 155.683.650 99,04% 180.000.000 770.354.750


kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang difasilitasi

perawatannya oleh OPD

583.782.462 150.000.000 149.910.473 99,94% 180.000.000 913.692.935


peralatan gedung kantor

Prosentase

pemeliharaan peralatan

gedung kantor

156.990.000 55.000.000 54.997.800 100,00% 40.000.000 251.987.800

2 08 1 02 48 Penambahan Daya Listrik Jumlah daya yang akan

ditambahkan

9.982.720 - - - 25.000.000 34.982.720

2 08 1 02 92 Pembangunan pagar kantor

UPTD PPKB

Terlaksananya

pembangunan pagar

kantor UPTD PPKB

9.906.000 - - - - 9.906.000

2 08 1 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

26.400.000 17.300.000 4.400.000 4.400.000 100,00% 43.320.000 65.020.000 246,29%

2 08 1 03 04 Penyediaan biaya instruktur

senam PNS

Jumlah PNS Dinas PPKB

yang mengikuti senam

pagi

17.300.000 4.400.000 4.400.000 100,00% 4.400.000 26.100.000

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

- - - - 38.920.000 38.920.000

2 08 1 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

117.570.000 65.487.650 21.620.000 19.807.800 91,62% 32.700.000 117.995.450 100,36%

2 08 1 05 06 Penilaian Angka Kredit Pejabat

Fungsional

Jumlah penyuluh KB

yang wajib membuat

Dupak

38.032.450 10.320.000 10.304.000 99,84% 17.700.000 66.036.450

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 05 07 Pemilihan PKB/ PLKB

berprestasi

Jumlah peserta

pemilihan PKB/ PLKB

27.455.200 11.300.000 9.503.800 84,10% 15.000.000 51.959.000

2 08 1 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

64.000.000 33.948.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 15.000.000 63.948.000 99,92%

2 08 1 06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja

yang tersusun

15.948.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 35.948.000

2 08 1 06 02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

yang disusun dengan

baik

9.000.000 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 14.000.000

2 08 1 06 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

yang disusun dengan

baik

9.000.000 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 14.000.000

2 08 1 17 Program Pelayanan

Kontrasepsi

3.673.035.000 2.138.478.214 651.050.000 616.732.600 94,73% 550.000.000 3.305.210.814 89,99%

2 08 1 17 01 Pelayanan Konseling KB Terlaksananya program

konseling KB

104.712.000 - - - - 104.712.000

2 08 1 17 02 Pelayanan Pemasangan

Kontrasepsi KB

Terlaksananya kegiatan

pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB

512.594.600 - - - - 512.594.600

2 08 1 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Terpenuhinya

kebutuhan alkon susuk

KB II batang

468.328.514 - - - - 468.328.514

2 08 1 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi Meningkatnya

pelayanan KB medis

operasi MOW dan MOP

1.052.843.100 - - - - 1.052.843.100

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 17 05 Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah peserta

pelayanan KB baru

MKJP

- 651.050.000 616.732.600 94,73% 550.000.000 1.166.732.600

2 08 1 18 Program Pembinaan Peran

Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/ KR yang

Mandiri

1.192.796.250 578.102.000 213.788.000 192.233.100 89,92% 365.000.000 1.135.335.100 95,18%

2 08 1 18 02 Pengendalian dan Pengelolaan

Program KB

Jumlah pengelola

program KB di lapangan

yang dievaluasi

kinerjanya

112.124.500 38.788.000 37.812.000 97,48% 175.000.000 324.936.500

2 08 1 18 03 Pemilihan Keluarga Harmonis

Sejahtera dan Peserta KB

Lestari Teladan

Jumlah pasangan

keluarga harmonis

sejahtera berkualitas

dan peserta KB lestari

teladan

244.284.400 75.000.000 61.525.900 82,03% 60.000.000 365.810.300

2 08 1 18 04 Pembinaan Keluarga Sejahtera Jumlah partisipasi

keluarga dalam

mewujudkan keluarga

sejahtera

221.693.100 - - - 130.000.000 351.693.100

2 08 1 18 06 Peran Mitra Kerja Terkait di

Kampung KB

Jumlah Pokja KB dan

kampung KB yang

terbentuk

- 100.000.000 92.895.200 92,90% - 92.895.200

2 08 1 19 Program Promosi Kesehatan

Ibu, Bayi dan Anak melalui

Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

155.500.000 98.500.250 - - - - 98.500.250 63,34%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 19 02 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi

dan anak melalui kelompok di

masyarakat

Jumlah PUS yang

mempunyai balita dan

Pusmupar yang

memakai alokon

98.500.250 - - - - 98.500.250

2 08 1 20 Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR

916.849.600 507.427.500 75.000.000 74.893.950 99,86% 150.000.000 732.321.450 79,87%

2 08 1 20 01 Fasilitasi Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

(Kesehatan Reproduksi Remaja)

Jumlah kelompok PIK

KRR di sekolah dan

perguruan tinggi

223.083.900 75.000.000 74.893.950 99,86% 150.000.000 447.977.850

2 08 1 20 06 Pengadaan KIE KIT (DAK 2015) Terselenggaranya

pengadaan KIE Kit KKB

239.903.600 - - - - 239.903.600

Pengadaan GenRe Kit (DAK) Terselenggaranya

Pengadaan GenRe Kit

44.440.000 - - - - 44.440.000

2 08 1 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

1.293.150.000 627.425.350 70.000.000 69.299.250 99,00% 70.000.000 766.724.600 59,29%

2 08 1 23 02 Pemberdayaan kelompok

UPPKS melalui Gerakan Industri

Keluarga

Jumlah anggota

kelompok UPPKS yang

diberi pembinaan dan

pelatihan

326.015.350 70.000.000 69.299.250 99,00% 70.000.000 465.314.600

2 08 1 23 05 Pembinaan pendamping

kelompok bina keluarga

Jumlah kader BKL dan

BKB yang dibina dan

evaluasi bagi kelompok

BKL

301.410.000 - - - - 301.410.000

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 23 06 Pembinaan kelompok BKR Jumlah kelompok BKR

yang dibina dan jumlah

peserta lomba

pembuatan profil

kelompok BKR

- - - - - -

2 08 1 23 08 Pelatihan kelompok UPPKS Jumlah kelompok

UPPKS yang dilatih

24.900.000 - - - - 24.900.000

2 08 1 24 Program Pengembangan

Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU

623.084.000 234.773.000 - - - - 234.773.000 37,68%

2 08 1 24 03 Pelatihan bagi kader BKB (PIK) Jumlah kader BKB yang

dilatih

26.446.000 - - - - 26.446.000

2 08 1 24 04 Pelaksanaan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

Jumlah BKB PADU bagi

kader di taman

posyandu yang dilatih

dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan

kelompok BKB

208.327.000 - - - - 208.327.000

2 08 1 25 Program Penguatan

Kelembagaan Kemitraan

Kependudukan dan KB

143.500.000 82.982.000 - - - - 82.982.000 57,83%

2 08 1 25 01 Penyelenggaraan Koalisi

Kependudukan dalam Program

KB

Jumlah peserta seminar 82.982.000 - - - - 82.982.000

2 08 1 26 Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana

27.094.033.000 13.531.433.815 6.399.361.000 6.389.586.600 99,85% 5.665.250.000 25.586.270.415 94,44%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 26 01 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah peserta

pembinaan KB aktif

semua metode

kontrasepsi

179.640.000 - - - - 179.640.000

2 08 1 26 02 Pembinaan PPKBD dan Sub

PPKBD

Jumlah kader PPKBD

dan Sub PPKBD yang

terbina

11.530.138.272 6.224.361.000 6.217.362.400 99,89% 5.585.250.000 23.332.750.672

2 08 1 26 06 Penyebarluasan Informasi

Ketahanan Keluarga Sejahtera

Jumlah frekuensi KIE KB

dan KS yang

dilaksanakan

336.492.800 135.000.000 132.318.200 98,01% 80.000.000 548.811.000

2 08 1 26 07 Pemutakhiran Data Jumlah pemutakhiran

data keluarga

149.950.000 40.000.000 39.906.000 99,77% - 189.856.000

2 08 1 26 08 Pencatatan dan Pelaporan

Petugas KB

Jumlah pelaksanaan

pencatatan dan

pelaporan di Kabupaten

Nganjuk

158.565.750 - - - - 158.565.750

2 08 1 26 09 Sosialisasi Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP)

Jumlah peserta

sosialisasi PUP

71.762.000 - - - - 71.762.000

Seminar Kependudukan Terlaksananya seminar

kependudukan

20.500.000 - - - - 20.500.000

Penyusunan parameter

kependudukan, grand desain

pengendalian kuantitas

penduduk dan policy brief

kependudukan

Terlaksananya

penyusunan parameter

kependudukan, grand

desain pengendalian

penduduk dan policy

brief kependudukan

37.400.000 - - - - 37.400.000

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

Pelayanan KIE (Komunikasi,

Informasi dan Edukasi)

Tersedianya bahan KIE

dalam upaya

penyebarluasan

informasi program KB

dan seluruh keluarga

198.051.500 - - - - 198.051.500

Pendataan Keluarga Terlaksananya

pemutakhiran data

keluarga

492.111.743 - - - - 492.111.743

Pelayanan KB baru di lapangan Meningkatnya jumlah

peserta KB baru

228.272.000 - - - - 228.272.000

Peningkatan perlindungan hak

reproduksi individu melalui

sosialisasi kesehatan reproduksi

Terlaksananya

penyuluhan Kespro

68.773.750 - - - - 68.773.750

Pelayanan KIE pasca persalinan

dan keguguran

Meningkatkan

pelayanan KIE bagi ibu

hamil

59.776.000 - - - - 59.776.000

Pengadaan Aplikasi Monitoring

Petugas KB berbasis WEB

- - - - 150.000.000 150.000.000

2 08 1 27 Program Pendukung

Operasional KB

9.394.708.300 3.937.364.875 6.443.701.350 3.907.976.347 60,65% - 7.845.341.222 83,51%

2 08 1 27 03 Biaya Operasional KB Jumlah balai

penyuluhan KB yang

mendapat bantuan

operasional

- 95.018.350 94.568.350 99,53% - 94.568.350

2 08 1 27 04 Pembangunan Pagar Balai

Penyuluhan KB (DAK Fisik 2018)

Jumlah pagar balai

penyuluhan KB yang

dibangun

- 210.000.000 192.983.000 91,90% - 192.983.000

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

2 08 1 27 07 Pengadaan smartphone (DAK

Fisik 2018)

Jumlah koordinator

lapangan dan PKB yang

menerima alat

penunjang kerja

- 672.043.000 668.620.200 99,49% - 668.620.200

Operasional Balai Penyuluh KB

(DAK Non Fisik 2018)

- 1.350.000.000 932.167.456 69,05% - 932.167.456

Operasional Distribusi Alat dan

Obat Kontrasepsi (DAK Non

Fisik 2018)

- 52.500.000 22.009.141 41,92% - 22.009.141

Operasional Penggerakan

Program KB di Kampung KB

(DAK Non Fisik 2018)

- 1.800.000.000 635.200.200 35,29% - 635.200.200

Operasional Pembinaan

Program KB bagi masyarakat

oleh kader (PPKBD dan Sub

PPKBD) (DAK Non Fisik 2018)

- 1.576.200.000 950.476.800 60,30% - 950.476.800

Dukungan Media KIE dan

Manajemen BOKB (DAK Non

Fisik 2018)

- 659.940.000 406.091.200 61,53% - 406.091.200

Perencanaan Rehabilitasi Balai

Penyuluh KB Kec. Baron

- 9.000.000 - 0,00% - -

Perencanaan Pembangunan

Pagar Balai Penyuluh KB

- 19.000.000 5.860.000 30,84% - 5.860.000

Pembangunan Gedung UPTD

(DAK 2014)

Terlaksananya

pembangunan gedung

kantor UPTD PPKB

463.716.950 - - - - 463.716.950

Pengadaan Obgynbed (DAK

2015)

Terselenggaranya

pengadaan obgynbed

40.160.000 - - - - 40.160.000

Pembangunan Gedung UPTD

(DAK 2015)

Terlaksananya

pembangunan gedung

kantor UPTD PPKB

506.528.900 - - - - 506.528.900

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

Pengadaan kendaraan

pengangkut akseptor (DAK

2014)

Terselenggaranya

pengadaan kendaraan

akseptor

427.429.717 - - - - 427.429.717

Pengadaan kendaraan distribusi

alat obat kontrasepsi (DAK

2015)

Terselenggaranya

pengadaan kendaraan

distribusi alat obat

kontraseps

232.298.500 - - - - 232.298.500

Pembangunan Gudang Alat

Obat Kontrasepsi (DAK 2014)

Terlaksananya

Pembangunan Gudang

Alat Obat Kontrasepsi

221.915.950 - - - - 221.915.950

Rehabilitasi Gedung UPTD PPKB

(DAK 2014)

Terlaksananya rehab

gedung kantor UPTD

PPKB

- - - - - -

Rehabilitasi Gedung UPTD PPKB

(DAK 2015)

Terlaksananya rehab

gedung kantor UPTD

PPKB

267.657.500 - - - - 267.657.500

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor (DAK 2014)

Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

- - - - - -



Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

54.295.700 - - - - 54.295.700

Pengadaan peralatan gedung

kantor (DAK 2014)

Terlaksananya

pengadaan peralatan

gedung kantor

59.400.000 - - - - 59.400.000


kantor (DAK 2015)

Terlaksananya

pengadaan peralatan

gedung kantor

33.879.900 - - - - 33.879.900

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1



dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

(2018)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014 s.d

2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (2017)

Pengadaan Removal KIT (DAK

2015)

Terlaksanya pengadaan

Removal KIT

17.840.000 - - - - 17.840.000

Pengadaan IUD KIT (DAK 2015) Terlaksananya

pengadaan IUD KIT

27.538.000 - - - - 27.538.000

Pembangunan balai penyuluhan

KB (DAK 2016)

Terlaksananya

pembangunan balai

penyuluhan KB

- - - - - -

Biaya Operasional KB (DAK

2016)

Terwujudnya

pembiayaan

operasional KB Non

Fisik

455.472.884 - - - - 455.472.884

Pembangunan balai penyuluhan

KB (DAK 2017)

Jumlah balai

penyuluhan KB yang

dibangun

209.956.000 - - - - 209.956.000

Rehabilitasi balai penyuluh KB

(DAK 2017)

Jumlah balai

penyuluhan KB yang

direhab

169.430.000 - - - - 169.430.000



Jumlah sarana dan

prasarana perlengkapan

gedung

59.418.000 - - - - 59.418.000


kantor (DAK 2017)

Jumlah sarana dan

prasarana gedung

kantor Balai Penyuluhan

KB

39.473.000 - - - - 39.473.000

Biaya Operasional KB (DAK

2017)

Jumlah balai

penyuluhan KB yang

mendapat bantuan

operasional

650.953.874 - - - - 650.953.874

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Prosentase capaian peserta KB aktif 80,00 80,00 80,01 80,02 77,32 0,00 80,01 80,02

2 Prosentase usia nikah pertama di

bawah usia 21 tahun

13,84 11,60 11,50 11,40 11,63 0,00 13,25 13,00

3 Prosentase pasangan usia subur

yang seharusnya KB tapi belum KB

(Unmeet Need)

12,82 11,75 11,70 11,65 10,20 0,00 11,70 11,65

4 Prosentase anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) yang ber-KB

80,70 81,00 82,00 83,00 86,95 0,00 82,00 83,00

5 Total Fertility Rate (TFR) 2,13 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00

Catatan

Analisis

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Nganjuk

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKKTarget Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

496.852.000 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

496.852.000

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase

ketersediaan biaya

jasa surat menyurat

dalam 1 tahun

100% 1.500.000 Penyediaan jasa

surat menyurat

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Prosentase

ketersediaan biaya

jasa surat menyurat

dalam 1 tahun

100% 1.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk dan dan

Balai Penyuluh KB

Prosentase

ketersediaan biaya

jasa komunikasi

sumber daya air dan

listrik selama 1 tahun


komunikasi, sumber


Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

dan dan Balai

Penyuluh KB

Prosentase

ketersediaan biaya

jasa komunikasi

sumber daya air dan

listrik selama 1 tahun

100% 84.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase

ketersediaan biaya

jasa kebersihan

kantor selama 1

tahun


kebersihan kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Prosentase

ketersediaan biaya

jasa kebersihan

kantor selama 1

tahun

100% 54.000.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah ATK yang

dibutuhkan untuk

mendukung

pelaksanaan

administrasi

perkantoran

75 barang 30.000.000 Penyediaan alat tulis

kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah ATK yang

dibutuhkan untuk

mendukung

pelaksanaan

administrasi

perkantoran

75 barang 30.000.000

5 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah jasa cetak dan

penggandaan yang

dibutuhkan

3 jenis (cetak,

jilid, fotocopy)

10.000.000 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk


penggandaan yang

dibutuhkan

3 jenis (cetak,

jilid, fotocopy)

10.000.000

Dengan adanya permasalahan Tahun 2018 maka tujuan kami menyusun Renja Tahun 2020 meneruskan program dan kegiatan yang ada di tahun 2018 dan menyelesaikan masalah yang ada di 2018

sehingga perlu beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan dari Dinas PPKB yaitu “Meningkatnya pengendalian penduduk" dengan sasaran "Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas”.

Berikut tabel Renja Tahun 2020 :

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan

PentingPagu Indikatif

(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan

NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Nganjuk


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan





6 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase

ketersediaan

komponen instalasi

listri/penerangan

bangunan kantor

100% 5.000.000 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Prosentase

ketersediaan

komponen instalasi

listri/penerangan

bangunan kantor

100% 5.000.000

7 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase

ketersediaan bahan

bacaan dan

perundang-undangan

selama 1 tahun

100% 7.000.000 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Prosentase

ketersediaan bahan

bacaan dan

perundang-undangan

selama 1 tahun

100% 7.000.000

8 Penyediaan makanan dan

minuman

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah pemenuhan

makanan dan

minuman yang

disediakan untuk

keperluan dinas

3 jenis (manmin

pegawai,

manmin rapat,

manmin tamu)

125.352.000 Penyediaan makanan

dan minuman

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah pemenuhan

makanan dan

minuman yang

disediakan untuk

keperluan dinas

3 jenis (manmin

pegawai,

manmin rapat,

manmin tamu)

125.352.000

9 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

100% 160.000.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

100% 160.000.000

10 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya

monitoring evaluasi

dan pelaporan dalam

1 tahun

100% 20.000.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Terlaksananya

monitoring evaluasi

dan pelaporan dalam

1 tahun

100% 20.000.000

B Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

961.144.800 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

961.144.800

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terwujudnya

pengadaan kendaran

dinas/ operasional

1 unit 450.000.000 Pengadaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Terwujudnya

pengadaan kendaran

dinas/ operasional

1 unit 450.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan





2 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor yang

dilaksanakan

1 unit fax, 1

unit

penghancur

kertas, 1 unit

exhaust fan, 1

unit AC

15.750.000 Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor yang

dilaksanakan

1 unit fax, 1

unit

penghancur

kertas, 1 unit

exhaust fan, 1

unit AC

15.750.000

3 Pengadaan Mebeleur Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah pengadaan

mebeleur

3 kursi

pimpinan, 11

kursi eselon IV

dan 4 meja

rapat

46.194.800 Pengadaan Mebeleur Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah pengadaan

mebeleur

3 kursi

pimpinan, 11

kursi eselon IV

dan 4 meja

rapat

46.194.800

4 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terawatnya dan

terpeliharanya

gedung dengan baik

dan bersih

100% 229.200.000 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung

kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Terawatnya dan

terpeliharanya

gedung dengan baik

dan bersih

100% 229.200.000



Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah kendaraan

dinas yang difasilitasi

perawatannya oleh

OPD

136 unit 180.000.000 Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah kendaraan

dinas yang difasilitasi

perawatannya oleh

OPD

136 unit 180.000.000



Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor (CPU, laptop,

printer, wireless,

sound system, LCD

dan AC)

100% 40.000.000 Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

gedung kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor (CPU, laptop,

printer, wireless,

sound system, LCD

dan AC)

100% 40.000.000

C Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

7.200.000 Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

7.200.000

1 Pelaksanaan Senam

Kesegaran Jasmani

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase

ketersediaan biaya

instruktur senam

dalam 1 tahun

100% 7.200.000 Penyediaan biaya

instruktur senam PNS

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Prosentase

ketersediaan biaya

instruktur senam

dalam 1 tahun

100% 7.200.000

D Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

107.650.000 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

107.650.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan





1 Peningkatan Kemampuan

teknis Aparatur

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya

penilaian

kemampuan aparatur

dan pemantapan

program KKBPK bagi

Aparatur Sipil Negara

pada Dinas PPKB

117 ASN 107.650.000 Peningkatan

Kemampuan teknis

Aparatur

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Terlaksananya

penilaian

kemampuan aparatur

dan pemantapan

program KKBPK bagi

Aparatur Sipil Negara

pada Dinas PPKB

117 ASN 107.650.000

E Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

15.000.000 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

15.000.000

1 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah laporan

kinerja yang tersusun

3 laporan 10.000.000 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah laporan

kinerja yang tersusun

3 laporan 10.000.000

2 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah laporan

keuangan semesteran

yang disusun dengan

baik

1 laporan 2.500.000 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah laporan

keuangan

semesteran yang

disusun dengan baik

1 laporan 2.500.000

3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah laporan


yang disusun dengan

baik

1 laporan 2.500.000 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

Jumlah laporan


yang disusun dengan

baik

1 laporan 2.500.000

F Program Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan

8.229.850.000 Program

Pengendalian

Penduduk,

Penyuluhan dan

Penggerakan

8.229.850.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan





1 Pembinaan Lini Lapangan Dinas PPKB dan 20

Kecamatan

Prosentase kader KB

dan Petugas KB yang

mendapatkan

pembinaan dan

Pemilihan PKB

berprestasi

100% 7.711.350.000 Pembinaan Lini

Lapangan

Dinas PPKB

dan 20

Kecamatan

Prosentase kader KB

dan Petugas KB yang

mendapatkan

pembinaan dan

Pemilihan PKB

berprestasi

100% 7.711.350.000

2 Penyebarluasan Informasi

Kependudukan Keluarga

Berencana dan

Pembangunan Keluarga

(KKBPK)

20 Kecamatan Tersebarluasnya

informasi program

KKBPK melalui media

6 jenis media 104.500.000 Penyebarluasan

Informasi

Kependudukan

Keluarga Berencana

dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK)

20

Kecamatan

Tersebarluasnya

informasi program

KKBPK melalui media

6 jenis media 104.500.000

3 Pemutakhiran Data Keluarga 284 desa/ kel Terwujudnya update

data keluarga dan

penunjang pendataan

keluarga baru

284 desa/ kel 154.500.000 Pemutakhiran Data

Keluarga

284 desa/ kel Terwujudnya update

data keluarga dan

penunjang

pendataan keluarga

baru

284 desa/ kel 154.500.000

4 Pengelolaan Data dan

Informasi Keluarga

Berencana

20 Kecamatan Terwujudnya data KB

di Kabupaten Nganjuk

36 Faskes KB

dan 82

Penyuluh KB

259.500.000 Pengelolaan Data

dan Informasi

Keluarga Berencana

20

Kecamatan

Terwujudnya data KB

di Kabupaten

Nganjuk

36 Faskes KB

dan 82

Penyuluh KB

259.500.000

G Program Keluarga

Berencana

1.226.370.000 Program Keluarga

Berencana

1.226.370.000

1 Pelayanan Keluarga

Berencana

20 Kecamatan Jumlah peserta KB

baru MKJP dan Non

MKJP yang

mendapatkan

pelayanan KB

328 akseptor 762.790.000 Pelayanan Keluarga

Berencana

20

Kecamatan

Jumlah peserta KB

baru MKJP dan Non

MKJP yang

mendapatkan

pelayanan KB

328 akseptor 762.790.000

2 Pembinaan Keluarga

Berencana

20 Kecamatan Jumlah peserta KB

aktif yang

mendapatkan

pembinaan untuk ber-

KB dari Non MKJP

menjadi MKJP

2400 akseptor 305.400.000 Pembinaan Keluarga

Berencana

20

Kecamatan

Jumlah peserta KB

aktif yang

mendapatkan

pembinaan untuk ber-

KB dari Non MKJP

menjadi MKJP

2400 akseptor 305.400.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp)

Catatan





3 Pengelolaan dan Penyediaan

Logistik Alokon di Faskes KB

20 Kecamatan Jumlah ketersediaan

alokon di setiap

faskes KB

38 Faskes KB

(100%)

158.180.000 Pengelolaan dan

Penyediaan Logistik

Alokon di Faskes KB

20

Kecamatan

Jumlah ketersediaan

alokon di setiap

faskes KB

38 Faskes KB

(100%)

158.180.000

H Program Ketahanan

Keluarga

731.450.000 Program Ketahanan

Keluarga

731.450.000

1 Pemberdayaan keluarga ber-

KB melalui kelompok

kegiatan ekonomi produktif

Kabupaten

Nganjuk

Prosentase PUS

kelompok UPPKS

yang belum ber-KB

yang mendapatkan

pemberdayaan

ekonomi produktif

100% 104.350.000 Pemberdayaan

kelompok UPPKS

melalui Gerakan

Industri Keluarga

Kabupaten

Nganjuk

Prosentase PUS

kelompok UPPKS

yang belum ber-KB

yang mendapatkan

pemberdayaan

ekonomi produktif

100% 104.350.000

2 Fasilitasi Pusat Informasi dan

Konseling Remaja

Kabupaten

Nganjuk

Jumlah PIK R yang

terfasilitasi jalur

pendidikan dan

masyarakat

100% jalur

pendidikan dan

40 kelompok

jalur

masyarakat

364.500.000 Fasilitasi Pusat

Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

(Kesehatan

Reproduksi Remaja)

Kabupaten

Nganjuk

Jumlah PIK R yang

terfasilitasi jalur

pendidikan dan

masyarakat

100% jalur

pendidikan dan

40 kelompok

jalur

masyarakat

364.500.000

3 Pembinaan dan

Pendampingan Kelompok

BKB dan BKL

Kabupaten

Nganjuk

Prosentase kelompok

BKB dan BKL yang

mendapatkan

pendampingan dan

pembinaan

100% 74.500.000 Pembinaan dan

Pendampingan

Kelompok BKB dan

BKL

Kabupaten

Nganjuk

Prosentase kelompok

BKB dan BKL yang

mendapatkan

pendampingan dan

pembinaan

100% 74.500.000

4 Penguatan Ketahanan

Keluarga Berencana

Kabupaten

Nganjuk

Terpilihnya keluarga

ber-KB yang

berprestasi

100% 138.850.000 Penguatan

Ketahanan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Nganjuk

Terpilihnya keluarga

ber-KB yang

berprestasi

100% 138.850.000

5 Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP)

20 Kecamatan Jumlah pernikahan

pertama wanita

dibawah usia 21

tahun

kurang dari

11,63%

49.250.000 Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP)

20

Kecamatan

Jumlah pernikahan

pertama wanita

dibawah usia 21

tahun

kurang dari

11,63%

49.250.000

1 2 3 4 5 6

A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase ketersediaan biaya

jasa surat menyurat dalam 1

tahun

100%

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber


Dinas PPKB Kab.

Nganjuk


jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik selama 1 tahun

100%

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Dinas PPKB Kab.

Nganjuk


jasa kebersihan kantor selama

1 tahun

100%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah ATK yang dibutuhkan

untuk mendukung pelaksanaan

administrasi perkantoran

75 barang

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk


penggandaan yang dibutuhkan

3 jenis

(cetak, jilid,

fotocopy)

6 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase ketersediaan

komponen instalasi

listri/penerangan bangunan

kantor

100%

7 Penyediaan bahan bacaan dan


Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Prosentase ketersediaan bahan

bacaan dan perundang-

undangan selama 1 tahun

100%

8 Penyediaan makanan dan minuman Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Jumlah pemenuhan makanan

dan minuman yang disediakan

untuk keperluan dinas

3 jenis

(manmin

pegawai,

manmin

rapat,

manmin

tamu)9 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

100%

10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya monitoring

evaluasi dan pelaporan dalam 1

tahun

100%

B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Dinas PPKB Terwujudnya pengadaan


1 unit

Sesuai dengan rancangan awal RPJMD Tahun 2018-2023 kami mengusulkan 3 program. Berikut tabel program dan

kegiatan Dinas PPKB Tahun 2020 :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Nganjuk


NO CatatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

1 2 3 4 5 6


Capaian

2 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Dinas PPKB Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung kantor

yang dilaksanakan

1 unit fax, 1

unit

penghancur

kertas, 1

unit exhaust

fan, 1 unit

AC3 Pengadaan Mebeleur Dinas PPKB Jumlah pengadaan mebeleur 3 kursi

pimpinan,

11 kursi

eselon IV, 4

meja rapat

4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Dinas PPKB Terawatnya dan terpeliharanya

gedung dengan baik dan bersih

100%

5 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Dinas PPKB Jumlah kendaraan dinas yang

difasilitasi perawatannya oleh

OPD

136 unit



Dinas PPKB Terpeliharanya peralatan

gedung kantor (CPU, laptop,

printer, wireless, sound system,

LCD dan AC)

100%

C Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Pelaksanaan Senam Kesegaran

Jasmani

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk


instruktur senam dalam 1

tahun

100%

D Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 Peningkatan Kemampuan teknis

Aparatur

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya penilaian

kemampuan aparatur dan

pemantapan program KKBPK

bagi Aparatur Sipil Negara pada

Dinas PPKB

117 ASN

E Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Tersusunnya laporan capaian


kinerja OPD

3 laporan

2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya laporan

keuangan semester sesuai

peraturan

1 laporan

3 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Dinas PPKB Kab.

Nganjuk

Terlaksananya laporan

keuangan akhir tahun sesuai

peraturan

1 laporan

F Program Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan dan Penggerakan

1 2 3 4 5 6


Capaian

1 Pembinaan Lini Lapangan Dinas PPKB dan 20

Kecamatan

Prosentase kader KB dan

Petugas KB yang mendapatkan

pembinaan dan Pemilihan PKB

berprestasi

100%

2 Penyebarluasan Informasi

Kependudukan Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Dinas PPKB dan 20

Kecamatan

Tersebarluasnya informasi

program KKBPK melalui media

6 jenis media

3 Pemutakhiran Data Keluarga 284 desa/ kel Terwujudnya update data

keluarga dan penunjang

pendataan keluarga baru

284 desa/

kel

4 Pengelolaan Data dan Informasi

Keluarga Berencana

20 Kecamatan Terwujudnya data KB di

Kabupaten Nganjuk

36 Faskes

KB dan 82

Penyuluh KB

G Program Keluarga Berencana

1 Pelayanan Keluarga Berencana 20 Kecamatan Jumlah peserta KB baru MKJP

dan Non MKJP yang

mendapatkan pelayanan KB

328

akseptor

2 Pembinaan Keluarga Berencana 20 Kecamatan Jumlah peserta KB aktif yang

mendapatkan pembinaan

untuk ber-KB dari Non MKJP

menjadi MKJP

2400

akseptor

3 Pengelolaan dan Penyediaan Logistik

Alokon di Faskes KB

20 Kecamatan Jumlah ketersediaan alokon di

setiap faskes KB

38 Faskes

KB (100%)

H Program Ketahanan Keluarga

1 Pemberdayaan keluarga ber-KB

melalui kelompok kegiatan ekonomi

produktif

Kabupaten Nganjuk Prosentase PUS kelompok

UPPKS yang belum ber-KB yang

mendapatkan pemberdayaan

ekonomi produktif

100%

2 Fasilitasi Pusat Informasi dan

Konseling Remaja

Kabupaten Nganjuk Jumlah PIK R yang terfasilitasi

jalur pendidikan dan

masyarakat

100% jalur

pendidikan

dan 40

kelompok

jalur

masyarakat3 Pembinaan dan Pendampingan

Kelompok BKB dan BKL

Kabupaten Nganjuk Prosentase kelompok BKB dan

BKL yang mendapatkan

pendampingan dan pembinaan

100%

4 Penguatan Ketahanan Keluarga

Berencana

Kabupaten Nganjuk Terpilihnya keluarga ber-KB

yang berprestasi

100%

5 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 20 Kecamatan Jumlah pernikahan pertama

wanita dibawah usia 21 tahun

kurang dari

11,63%

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Wajib (Non Pelayanan Dasar)

2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana2 08 1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2 08 1 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

496.852.000 521.694.600

2 08 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat (surat

masuk dan surat keluar) yang

dilaksanakan oleh OPD

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 1.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 1.575.000

2 08 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Jumlah penggunaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik yang dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan

dan administrasi kantor

Dinas PPKB

dan Balai

Penyuluh KB

100% 84.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 88.200.000

2 08 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penggunaan jasa

kebersihan yang digunakan

oleh kantor

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 54.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 56.700.000

2 08 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan

untuk mendukung pelaksanaan

administrasi perkantoran

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

75 barang 30.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

75 barang 31.500.000

2 08 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


penggandaan yang dibutuhkan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

3 jenis (cetak,

jilid, fotocopy)

10.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

3 jenis (cetak, jilid,

fotocopy)

10.500.000

2 08 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik yang disediakan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 5.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 5.250.000

2 08 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan


Jumlah bahan bacaan dan

perundang-undangan yang

disediakan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 7.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 7.350.000

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan

Daerah dan Program/ KegiatanKode

1

Lokasi

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan

Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Nganjuk


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kabutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Catatan

Penting

Rencana Tahun 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kegiatan



1

Lokasi


Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kabutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Catatan

Penting

Rencana Tahun 2020

2 08 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan

dan minuman yang disediakan

untuk keperluan dinas

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

3 jenis

(manmin

pegawai,

manmin rapat,

manmin tamu)

125.352.000 APBD Kab.

Nganjuk

3 jenis (manmin

pegawai, manmin

rapat, manmin tamu)

131.619.600

2 08 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah rapat dan koordinasi

yang dilaksanakan ke luar

daerah

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 160.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 168.000.000

2 08 1 01 19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring dan evaluasi

yang dilaksanakan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 20.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 21.000.000

2 08 1 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

961.144.800 965.869.800

2 08 1 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerwujudnya pengadaan


Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

1 unit 450.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

1 unit 450.787.500

2 08 1 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung kantor

yang dilaksanakan

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

1 unit fax, 1

unit

penghancur

kertas, 1 unit

exhaust fan, 1

unit AC

15.750.000 APBD Kab.

Nganjuk

1 unit fax, 1 unit

penghancur kertas, 1

unit exhaust fan, 1

unit AC

16.537.500

2 08 1 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

3 kursi

pimpinan, 11

kursi eselon IV,

4 meja rapat

46.194.800 APBD Kab.

Nganjuk

3 kursi pimpinan, 11

kursi eselon IV, 4

meja rapat

46.982.300

2 08 1 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Jumlah lokasi gedung yang

dipelihara

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 229.200.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 229.987.500

2 08 1 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

difasilitasi perawatannya oleh

OPD

Dinas PPKB

dan Balai

Penyuluh KB

136 unit 180.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

136 unit 180.787.500

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kegiatan



1

Lokasi


Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kabutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Catatan

Penting

Rencana Tahun 2020

2 08 1 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Prosentase pemeliharaan

peralatan gedung kantor (CPU,

laptop, printer, wireless, sound

system, LCD dan AC)

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

100% 40.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 40.787.500

2 08 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.200.000 7.200.000

2 08 1 03 04 Pelaksanaan Senam Kesegran Jasmani Jumlah PNS Dinas PPKB yang

mengikuti senam pagi

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

40 orang 7.200.000 APBD Kab.

Nganjuk

40 orang 7.200.000

2 08 1 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

107.650.000 108.535.000

2 08 1 05 06 Peningkatan Kemampuan teknis AparaturTerlaksananya penilaian

kemampuan aparatur dan

pemantapan program KKBPK

bagi Aparatur Sipil Negara pada

Dinas PPKB

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

117 ASN 107.650.000 APBD Kab.

Nganjuk

117 ASN 108.535.000

2 08 1 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

15.000.000 15.000.000

2 08 1 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang

tersusun

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk

3 laporan 10.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

3 laporan 10.000.000

2 08 1 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran yang disusun

dengan baik

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk


Nganjuk

1 laporan 2.500.000

2 08 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun yang disusun dengan

baik

Dinas PPKB

Kab. Nganjuk


Nganjuk

1 laporan 2.500.000

Program Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan dan Penggerakan

8.229.850.000 8.641.342.500

2 08 1 26 02 Pembinaan Lini Lapangan Jumlah kader PPKBD dan Sub

PPKBD yang terbina

Dinas PPKB

dan 20

Kecamatan

100% 7.711.350.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 8.096.917.500

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kegiatan



1

Lokasi


Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kabutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Catatan

Penting

Rencana Tahun 2020

2 08 1 26 06 Penyebarluasan Informasi

Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Tersebarluasnya informasi

program KKBPK kepada

masyarakat

Dinas PPKB

dan 20

Kecamatan

6 jenis media 104.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

6 jenis media 109.725.000

2 08 1 26 07 Pemutakhiran Data Keluarga Terwujudnya updating data KK

dan pendataan keluarga

284 desa/ kel 284 desa/ kel 154.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

284 desa/ kel 162.225.000

Pengelolaan Data dan Informasi

Keluarga Berencana

Terwujudnya data KB di

Kabupaten Nganjuk

20 Kecamatan 36 Faskes KB

dan 82

Penyuluh KB

259.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

36 Faskes KB dan 82

Penyuluh KB

272.475.000

Program Keluarga Berencana 1.226.370.000 1.287.688.500

2 08 1 17 05 Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah peserta KB baru MKJP

dan Non MKJP yang

mendapatkan pelayanan KB

20 Kecamatan 328 akseptor 762.790.000 APBD Kab.

Nganjuk

328 akseptor 800.929.500

2 08 1 26 01 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah peserta KB aktif yang

mendapatkan pembinaan

untuk ber-KB dari Non MKJP

menjadi MKJP

20 Kecamatan 2400 akseptor 305.400.000 APBD Kab.

Nganjuk

2400 akseptor 320.670.000

Pengelolaan dan Penyediaan Logistik

Alokon di Faskes KB

Jumlah ketersediaan alokon di

setiap faskes KB

20 Kecamatan 38 Faskes KB

(100%)

158.180.000 APBD Kab.

Nganjuk

38 Faskes KB (100%) 166.089.000

Program Ketahanan Keluarga 731.450.000 768.022.500

Pemberdayaan keluarga ber-KB melalui

kelompok kegiatan ekonomi produktif

Prosentase PUS kelompok

UPPKS yang belum ber-KB yang

mendapatkan pemberdayaan

ekonomi produktif

Kabupaten

Nganjuk

100% 104.350.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 109.567.500

Fasilitasi Pusat Informasi dan Konseling

Remaja

Jumlah PIK R yang terfasilitasi

jalur pendidikan dan

masyarakat

Kabupaten

Nganjuk

100% jalur

pendidikan

dan 40

kelompok jalur

masyarakat

364.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% jalur

pendidikan dan 40

kelompok jalur

masyarakat

382.725.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kegiatan



1

Lokasi


Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kabutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Catatan

Penting

Rencana Tahun 2020

Pembinaan dan Pendampingan

Kelompok BKB dan BKL

Prosentase kelompok BKB dan

BKL yang mendapatkan

pendampingan dan pembinaan

Kabupaten

Nganjuk

100% 74.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 78.225.000

Penguatan Ketahanan Keluarga

Berencana

Terpilihnya keluarga ber-KB

yang berprestasi

Kabupaten

Nganjuk

100% 138.850.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 145.792.500

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Jumlah pernikahan pertama

wanita dibawah usia 21 tahun

20 Kecamatan kurang dari

11,63%

49.250.000 APBD Kab.

Nganjuk

kurang dari 11,63% 51.712.500

dokumen rencana kerja tahun 2020 - nganjukkab.go.id · 2020. 3. 24. · h) penyediaan bahan bacaan...

Documents