dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan …€¦ · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran...

E-BUDGETING - Inspektorat Hal 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA SKPD2.2PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2019UrusanPemerintahan

: 4.02 Pengawasan

Organisasi : 4.02.01 InspektoratSub Unit Organisasi : 4.02.01.00 Inspektorat

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODEPROGRAMKEGIATAN

URAIAN LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA

JUMLAH BERTAMBAH / BERKURANGSEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

402 - PENGAWASAN 1.100.868.500,00 1.100.868.500,00 0,00 0,00

01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepaladaerah

919.087.500,00 919.087.500,00 0,00 0,00

01 001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Kab.Temanggung DAU 397.918.000,00 397.918.000,00 0,00 0,0001 002 Pengelolaan LP2P dan LHKPN Kab.Temanggung DAU 10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,0001 003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kab.Temanggung DAU 37.698.500,00 37.698.500,00 0,00 0,0001 004 Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut Kab.Temanggung DAU 36.015.000,00 36.015.000,00 0,00 0,0001 005 Pengolahan Data SIMWASDA Kab.Temanggung DAU 22.030.000,00 22.030.000,00 0,00 0,0001 006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD Kab.Temanggung DAU 51.740.000,00 51.740.000,00 0,00 0,0001 007 Review Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan Kab.Temanggung DAU 45.950.000,00 45.950.000,00 0,00 0,0001 008 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan Kab.Temanggung DAU 66.130.000,00 66.130.000,00 0,00 0,0001 009 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab.Temanggung DAU 10.855.000,00 10.855.000,00 0,00 0,0001 010 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli Kab.Temanggung DAU 125.405.000,00 125.405.000,00 0,00 0,0001 011 Unit Pengendalian Gratifikasi Kab.Temanggung DAU 15.186.000,00 15.186.000,00 0,00 0,0001 012 Survey Penilaian Integritas Kab. Temanggung DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0002 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 181.781.000,00 181.781.000,00 0,00 0,0002 001 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas Kab.Temanggung DAU 151.846.000,00 151.846.000,00 0,00 0,0002 002 Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor Kab.Temanggung DAU 29.935.000,00 29.935.000,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 227.247.340,00 252.172.440,00 24.925.100,00 10,97

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 1.861.440,00 1.861.440,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kab.Temanggung DAU 1.861.440,00 1.861.440,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 152.393.500,00 155.386.000,00 2.992.500,00 1,9602 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab.Temanggung DAU 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kab.Temanggung DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Temanggung DAU 23.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 8,7002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kab.Temanggung DAU 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab.Temanggung DAU 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kab.Temanggung DAU 39.998.500,00 34.996.000,00 (5.002.500,00) (12,51)

E-BUDGETING - Inspektorat Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab.Temanggung DAU 49.995.000,00 59.990.000,00 9.995.000,00 19,9902 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kab.Temanggung DAU 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) (44,44)03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 72.992.400,00 94.925.000,00 21.932.600,00 30,0503 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab.Temanggung DAU 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab.Temanggung DAU 49.992.400,00 71.925.000,00 21.932.600,00 43,8703 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab.Temanggung DAU 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.328.115.840,00 1.353.040.940,00 24.925.100,00 1,88

Temanggung,

Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.NIP. 19661211 199403 1 005

E-BUDGETING - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Hal 1




: 4.03 Perencanaan

Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi : 4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

403 - PERENCANAAN 2.557.848.200,00 2.888.533.500,00 330.685.300,00 12,93

01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah 969.577.500,00 1.359.171.000,00 389.593.500,00 40,1801 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Kab Temanggung DAU 397.255.000,00 482.255.000,00 85.000.000,00 21,4001 002 Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan

Daerah)Kab Temanggung DAU 128.406.500,00 138.000.000,00 9.593.500,00 7,47

01 003 Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan Kab Temanggung DAU 94.848.200,00 94.848.200,00 0,00 0,0001 004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah Kab Temanggung DAU 220.125.000,00 220.125.000,00 0,00 0,0001 005 Penyusunan RPJMD Kab Temanggung DAU 128.942.800,00 128.942.800,00 0,00 0,0001 009 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kabupaten Temanggung BANKEU 0,00 295.000.000,00 295.000.000,00 100,0002 Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur 962.827.900,00 962.827.900,00 0,00 0,0002 001 Fasilitasi AMPL Kab Temanggung DAU 186.616.300,00 186.616.300,00 0,00 0,0002 002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kab Temanggung DAU 261.319.000,00 261.319.000,00 0,00 0,0002 005 Fasilitasi FEDEP Kab Temanggung DAU 96.366.000,00 96.366.000,00 0,00 0,0002 006 Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Kab Temanggung DAU 133.977.800,00 133.977.800,00 0,00 0,0002 007 Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau Kab Temanggung DAU 284.548.800,00 284.548.800,00 0,00 0,0003 Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan 625.442.800,00 566.534.600,00 (58.908.200,00) (9,42)03 001 Koordinasi Perencanaan Bidang Permbangunan Manusia dan Pemerintahan Kab Temanggung DAU 188.519.800,00 188.519.800,00 0,00 0,0003 002 Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Kab Temanggung DAU 184.205.000,00 184.205.000,00 0,00 0,0003 003 Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)Kab Temanggung DAU 31.273.000,00 31.273.000,00 0,00 0,00

03 004 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Temanggung DAU 63.711.500,00 63.711.300,00 (200,00) (0,00)03 005 Fasilitasi Pendidikan sepanjang Hayat Kab Temanggung DAU 58.908.000,00 0,00 (58.908.000,00) (100,00)03 006 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs Kab Temanggung DAU 41.815.500,00 41.815.500,00 0,00 0,0003 007 Penyusunan Profil Anak Kab Temanggung DAU 57.010.000,00 57.010.000,00 0,00 0,00

406 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.879.086.500,00 1.667.658.500,00 (211.428.000,00) (11,25)

01 Program penelitian dan pengembangan 1.879.086.500,00 1.667.658.500,00 (211.428.000,00) (11,25)01 001 Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kab Temanggung DAU 136.360.000,00 136.360.000,00 0,00 0,0001 002 Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal Kab Temanggung DAU 133.122.500,00 133.122.500,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 901 004 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung Kab Temanggung DAU 261.402.000,00 261.402.000,00 0,00 0,0001 005 Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan Kab Temanggung DAU 35.414.000,00 35.414.000,00 0,00 0,0001 006 Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja Kab Temanggung DAU 375.450.000,00 375.450.000,00 0,00 0,0001 031 Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual Kab Temanggung DAU 182.442.500,00 182.442.500,00 0,00 0,0001 032 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi Kab Temanggung DAU 35.626.000,00 35.626.000,00 0,00 0,0001 033 Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Terpadu Kabupaten Temanggung DAU 416.426.000,00 0,00 (416.426.000,00) (100,00)01 034 Fasilitasi Kelitbangan Kab Temanggung DAU 165.208.500,00 165.208.500,00 0,00 0,0001 035 Fasilitasi KKN Kab Temanggung DAU 30.954.000,00 30.954.000,00 0,00 0,0001 036 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah Kab Temanggung DAU 80.405.000,00 80.405.000,00 0,00 0,0001 037 Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab Temanggung DAU 26.276.000,00 26.276.000,00 0,00 0,0001 041 Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kabupaten Temanggung DAU 0,00 204.998.000,00 204.998.000,00 100,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 1.590.759.266,00 1.622.344.900,00 31.585.634,00 1,99

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.999.000,00 4.999.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kab Temanggung DAU 4.999.000,00 4.999.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.087.690.266,00 1.065.123.900,00 (22.566.366,00) (2,07)02 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab Temanggung DAU 300.000.000,00 229.980.000,00 (70.020.000,00) (23,34)02 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Kab. Temanggung DAU 98.771.600,00 98.771.600,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kab Temanggung DAU 16.454.100,00 16.454.100,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kab. Temanggung DAU 23.999.900,00 23.999.900,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kab. Temanggung DAU 25.949.500,00 25.949.500,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab Temanggung DAU 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kab Temanggung DAU 50.000.000,00 57.000.000,00 7.000.000,00 14,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Selindo DAU 119.999.966,00 154.996.800,00 34.996.834,00 29,1602 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab Temanggung DAU 1.495.200,00 2.992.000,00 1.496.800,00 100,1102 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kab Temanggung DAU 256.680.000,00 256.680.000,00 0,00 0,0002 021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Kab Temanggung DAU 187.980.000,00 191.940.000,00 3.960.000,00 2,1103 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 498.070.000,00 552.222.000,00 54.152.000,00 10,8703 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab Temanggung DAU 104.220.000,00 108.372.000,00 4.152.000,00 3,9803 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab Temanggung DAU 98.850.000,00 148.850.000,00 50.000.000,00 50,5803 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab Temanggung DAU 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kab Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab Temanggung DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 6.027.693.966,00 6.178.536.900,00 150.842.934,00 2,50


Temanggung,



E-BUDGETING - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hal 1




: 4.05 Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan

Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaSub Unit Organisasi : 4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

405 - KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 5.030.634.664,00 5.292.634.664,00 262.000.000,00 5,21

01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian 278.963.500,00 518.963.500,00 240.000.000,00 86,0301 001 Pemebrian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun Kabupaten Temanggung DAU 24.140.000,00 24.140.000,00 0,00 0,0001 002 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Temanggung DAU 24.479.000,00 24.479.000,00 0,00 0,0001 003 Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan Kabupaten Temanggung DAU 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0001 004 Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP KABUPATEN TEMANGGUNG DAU 9.729.000,00 9.729.000,00 0,00 0,0001 005 Seleksi Penerimaan Calon PNS Kabupaten Temanggung DAU 119.445.500,00 359.445.500,00 240.000.000,00 200,9301 006 Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kabupaten Temanggung DAU 32.587.000,00 32.587.000,00 0,00 0,0001 007 Pengangkatan PNS KABUPATEN TEMANGGUNG DAU 6.967.000,00 6.967.000,00 0,00 0,0001 008 Penyusunan Formasi Pegawai KABUPATEN TEMANGGUNG DAU 23.371.000,00 23.371.000,00 0,00 0,0001 009 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Kabupaten Temanggung DAU 33.745.000,00 33.745.000,00 0,00 0,0002 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.630.675.300,00 4.630.675.300,00 0,00 0,0002 001 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Kabupaten Temanggung DAU 2.661.888.000,00 2.661.888.000,00 0,00 0,0002 002 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kabupaten Temanggung DAU 384.466.200,00 384.466.200,00 0,00 0,0002 003 Orientasi CPNS Temanggung DAU 28.974.800,00 28.974.800,00 0,00 0,0002 009 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kabupaten Temanggung DAU 179.207.000,00 179.207.000,00 0,00 0,0002 011 Pendidikan Perjenjangan Struktural Kabupaten Temanggung DAU 490.492.000,00 490.492.000,00 0,00 0,0002 012 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Temanggung DAU 49.279.000,00 49.279.000,00 0,00 0,0002 013 Penyelenggaraan Assesment Temanggung DAU 135.617.000,00 135.617.000,00 0,00 0,0002 014 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kabupaten Temanggung DAU 9.804.000,00 9.804.000,00 0,00 0,0002 015 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Temanggung DAU 677.273.800,00 677.273.800,00 0,00 0,0002 016 Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK Temanggung DAU 13.673.500,00 13.673.500,00 0,00 0,0003 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian 120.995.864,00 142.995.864,00 22.000.000,00 18,1803 001 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Kabupaten Temanggung DAU 5.085.896,00 5.085.896,00 0,00 0,0003 002 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Kabupaten Temanggung DAU 29.279.968,00 29.279.968,00 0,00 0,0003 003 Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS Kabupaten Temanggung DAU 10.302.984,00 10.302.984,00 0,00 0,0003 004 Pengelolaan Aplikasi Kepegeawaian Kabupaten Temanggung DAU 9.619.900,00 9.619.900,00 0,00 0,0003 005 Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung DAU 23.799.416,00 23.799.416,00 0,00 0,0003 006 Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN Kabupaten Temanggung DAU 21.168.000,00 43.168.000,00 22.000.000,00 103,93

E-BUDGETING - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 903 007 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung DAU 12.044.000,00 12.044.000,00 0,00 0,0003 008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung DAU 9.695.700,00 9.695.700,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 683.934.450,00 659.934.450,00 (24.000.000,00) (3,51)

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.764.000,00 4.764.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kabupaten Temanggung DAU 4.764.000,00 4.764.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 449.351.500,00 425.351.500,00 (24.000.000,00) (5,34)02 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kabupaten Temanggung DAU 72.000.000,00 48.000.000,00 (24.000.000,00) (33,33)02 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KabupatenTemanggung DAU 67.900.000,00 67.900.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung DAU 19.490.300,00 19.490.300,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DAU 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Temanggung DAU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Temanggung DAU 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran KabupatenTemanggung DAU 46.966.000,00 46.966.000,00 0,00 0,0002 021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor KabupatenTemanggung DAU 92.995.200,00 92.995.200,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 229.818.950,00 229.818.950,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 34.220.000,00 34.220.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 49.998.950,00 49.998.950,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten Temanggung DAU 88.100.000,00 88.100.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 5.714.569.114,00 5.952.569.114,00 238.000.000,00 4,16

Temanggung, 30 Agustus 2019



E-BUDGETING - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hal 1




: 1.06 Sosial

Organisasi : 1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana DaerahSub Unit Organisasi : 1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

106 - SOSIAL 6.046.319.900,00 6.046.319.900,00 0,00 0,00

05 Program penanganan tanggap darurat bencana 2.379.285.900,00 2.379.285.900,00 0,00 0,0005 001 Penanganan Bencana Alam Kabupaten Temanggung DAU 483.795.900,00 483.795.900,00 0,00 0,0005 002 Peningkatan penanganan bencana Alam Kabupaten Temanggung DAU 396.970.000,00 396.970.000,00 0,00 0,0005 004 Dana siap pakai (DSP ) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos

pada masa tanggap daruratKabupaten Temanggung DAU 1.498.520.000,00 1.498.520.000,00 0,00 0,00

06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 430.952.500,00 430.952.500,00 0,00 0,0006 001 Rintisan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Temanggung DAU 65.832.000,00 65.832.000,00 0,00 0,0006 002 Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Kabupaten Temanggung DAU 129.923.000,00 129.923.000,00 0,00 0,0006 003 Pelatihan Satgas Bencana Desa Soborejo Kec. Pringsurat Kab

TemanggungDAU 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00

06 004 Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana Kabupaten Temanggung DAU 9.430.000,00 9.430.000,00 0,00 0,0006 005 Diklat dan Simulasi Penanggulangan .Bencana Kabupaten Temanggung DAU 98.783.500,00 98.783.500,00 0,00 0,0006 006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kabupaten Temanggung DAU 23.372.000,00 23.372.000,00 0,00 0,0006 007 Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana Kabupaten Temanggung DAU 80.412.000,00 80.412.000,00 0,00 0,0007 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 3.236.081.500,00 3.236.081.500,00 0,00 0,0007 001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana Kabupaten Temanggung DAU 5.446.500,00 5.446.500,00 0,00 0,0007 002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Temanggung DAU 3.175.830.000,00 3.175.830.000,00 0,00 0,0007 003 Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana Kabupaten Temanggung DAU 21.748.000,00 21.748.000,00 0,00 0,0007 004 Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Kabupaten Temanggung DAU 33.057.000,00 33.057.000,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 436.652.400,00 436.652.000,00 (400,00) (0,00)

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 17.772.000,00 17.772.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kabupaten Temanggung DAU 4.852.000,00 4.852.000,00 0,00 0,0001 073 Pengolahan data dan Informasi Bencana Kabupaten Temanggung DAU 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 274.250.400,00 274.250.400,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kabupaten Temanggung DAU 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Temanggung DAU 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Temanggung DAU 14.765.500,00 14.765.500,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Temanggung DAU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Temanggung DAU 74.640.000,00 74.640.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Temanggung DAU 9.999.800,00 9.999.800,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kabupaten Temanggung DAU 4.999.500,00 4.999.500,00 0,00 0,0002 021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Kabupaten Temanggung DAU 31.486.000,00 31.486.000,00 0,00 0,0002 027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah Kabupaten Temanggung DAU 2.899.600,00 2.899.600,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 134.900.000,00 134.899.600,00 (400,00) (0,00)03 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten Temanggung DAU 65.000.000,00 64.999.600,00 (400,00) (0,00)03 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0004 Program peningkatan disiplin aparatur 9.730.000,00 9.730.000,00 0,00 0,0004 004 Sosialisasi Perundang-undangan Bencana Kabupaten Temanggung DAU 9.730.000,00 9.730.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 6.482.972.300,00 6.482.971.900,00 (400,00) (0,00)

Temanggung,



E-BUDGETING - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 1




: 4.04 Keuangan

Organisasi : 4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSub Unit Organisasi : 4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

404 - KEUANGAN 7.196.980.150,00 7.060.625.275,00 (136.354.875,00) (1,89)

01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah 1.075.289.000,00 907.722.800,00 (167.566.200,00) (15,58)01 001 Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2 Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset DaerahDAU 645.819.000,00 666.252.800,00 20.433.800,00 3,16

01 002 Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah

DAU 429.470.000,00 241.470.000,00 (188.000.000,00) (43,77)

02 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah 347.783.700,00 497.783.700,00 150.000.000,00 43,1302 001 Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah DAU 71.700.000,00 151.700.000,00 80.000.000,00 111,5802 002 Percetakan SPPT PBB-P2 Kabupaten Temanggung DAU 164.408.800,00 164.408.800,00 0,00 0,0002 003 Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah DAU 111.674.900,00 181.674.900,00 70.000.000,00 62,6803 Program peningkatan pendapatan daerah 69.282.500,00 92.346.400,00 23.063.900,00 33,2903 003 Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah DAU 37.845.000,00 60.908.900,00 23.063.900,00 60,9403 004 Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah DAU 31.437.500,00 31.437.500,00 0,00 0,0004 Program pengelolaan keuangan daerah 1.465.663.550,00 1.500.663.550,00 35.000.000,00 2,3904 001 Penyusunan KUA dan PPAS DAU 128.704.800,00 128.704.800,00 0,00 0,0004 002 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Temanggung DAU 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,0004 003 Pengelolaan Gaji Kabupaten Temanggung DAU 178.755.850,00 178.755.850,00 0,00 0,0004 004 Penelitian RKA & pengesahan DPA Kabupaten Temanggung DAU 90.759.800,00 90.759.800,00 0,00 0,0004 005 Penyusunan APBD Kab.Temanggung DAU 796.728.100,00 831.728.100,00 35.000.000,00 4,3904 006 Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak) DAU 86.250.000,00 86.250.000,00 0,00 0,0004 007 Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan DAU 34.465.000,00 34.465.000,00 0,00 0,0005 Program pengelolaan aset 1.009.746.400,00 1.009.746.400,00 0,00 0,0005 001 Persertifikatan tanah Kabupaten Temanggung DAU 93.726.000,00 93.726.000,00 0,00 0,0005 002 Pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Temanggung DAU 156.049.500,00 156.049.500,00 0,00 0,0005 003 Pembinaan pejabat pengurus barang Kabupaten Temanggung DAU 228.989.400,00 228.989.400,00 0,00 0,0005 004 Penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Temanggung DAU 49.756.000,00 49.756.000,00 0,00 0,0005 005 Pemberdayaan barang milik daerah Kabupaten Temanggung DAU 162.266.000,00 162.266.000,00 0,00 0,0005 006 Sensus barang milik daerah Kabupaten Temanggung DAU 318.959.500,00 318.959.500,00 0,00 0,0006 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 3.229.215.000,00 3.052.362.425,00 (176.852.575,00) (5,48)

E-BUDGETING - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 906 001 Pengelolaan Keuangan Daerah KABUPATEN TEMANGGUNG DAU 2.577.164.000,00 2.577.164.000,00 0,00 0,0006 002 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kabupaten Temanggung DAU 71.711.000,00 70.430.000,00 (1.281.000,00) (1,79)06 003 Asistensi penyusunan laporan keuangan KABUPATEN TEMANGGUNG DAU 80.340.000,00 73.225.000,00 (7.115.000,00) (8,86)06 007 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur DAU 500.000.000,00 331.543.425,00 (168.456.575,00) (33,69)

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 1.325.597.190,00 1.376.865.940,00 51.268.750,00 3,87

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.985.900,00 4.985.900,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan DAU 4.985.900,00 4.985.900,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 886.942.600,00 856.427.300,00 (30.515.300,00) (3,44)02 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPPKAD DAU 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPPKAD DAU 19.995.500,00 21.595.500,00 1.600.000,00 8,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor BPPKAD DAU 39.999.300,00 29.999.200,00 (10.000.100,00) (25,00)02 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DAU 29.985.000,00 49.904.800,00 19.919.800,00 66,4302 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPPKAD DAU 29.997.800,00 29.997.800,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPPKAD DAU 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman BPPKAD DAU 74.790.000,00 74.790.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPPKAD DAU 79.970.000,00 94.970.000,00 15.000.000,00 18,7602 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Temanggunng DAU 9.750.000,00 7.750.000,00 (2.000.000,00) (20,51)02 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran DAU 299.935.000,00 244.900.000,00 (55.035.000,00) (18,35)03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 433.668.690,00 515.452.740,00 81.784.050,00 18,8603 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPPKAD DAU 53.676.590,00 116.176.590,00 62.500.000,00 116,4403 009 Pengadaan peralatan gedung kantor BPPKAD DAU 50.000.000,00 58.000.000,00 8.000.000,00 16,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPKAD DAU 49.997.000,00 66.292.150,00 16.295.150,00 32,5903 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPPKAD DAU 129.995.100,00 129.988.000,00 (7.100,00) (0,01)03 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BPPKAD DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPPKAD DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak BPPKAD DAU 50.000.000,00 44.996.000,00 (5.004.000,00) (10,01)

JUMLAH 8.522.577.340,00 8.437.491.215,00 (85.086.125,00) (1,00)

Temanggung, 2 Januari 2019



E-BUDGETING - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Hal 1




: 2.17 Perpustakaan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Kearsipan dan PerpustakaanSub Unit Organisasi : 2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

217 - PERPUSTAKAAN 1.897.894.700,00 1.897.890.700,00 (4.000,00) (0,00)

01 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 1.897.894.700,00 1.897.890.700,00 (4.000,00) (0,00)01 001 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Kab. Temanggung DAU 68.498.600,00 68.498.600,00 0,00 0,0001 002 Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan Umum Kab. Temanggung DAU 170.193.000,00 170.193.000,00 0,00 0,0001 003 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan Kab. Temanggung DAU 165.953.800,00 165.953.800,00 0,00 0,0001 004 Pengolahan Bahan Pustaka Kab. Temanggung DAU 89.999.300,00 89.999.300,00 0,00 0,0001 005 Pengembangan minat dan budaya baca Kab. Temanggung DAU 44.694.900,00 44.694.900,00 0,00 0,0001 006 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat Kab. Temanggung DAU 51.927.000,00 51.925.000,00 (2.000,00) (0,00)01 007 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat Kab. Temanggung DAU 132.399.000,00 132.399.000,00 0,00 0,0001 008 Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Perpustakaan Kab. Temanggung DAU 22.229.500,00 22.227.500,00 (2.000,00) (0,01)01 009 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Kab. Temanggung DAU 1.999.600,00 1.999.600,00 0,00 0,0001 010 Rehabilitasi gedung layanan Perpustakaan Kabupaten Temanggung DAK 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00

218 - KEARSIPAN 300.990.600,00 300.990.500,00 (100,00) (0,00)

01 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah 300.990.600,00 300.990.500,00 (100,00) (0,00)01 001 Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Kab. Temanggung DAU 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,0001 002 Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah Kab. Temanggung DAU 86.862.800,00 86.862.800,00 0,00 0,0001 003 Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Temanggung Kab. Temanggung DAU 10.763.900,00 10.763.900,00 0,00 0,0001 004 Pendataan dan Penataan arsip daerah Kab. Temanggung DAU 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 0,0001 005 Pemasyarakatan Dokumen arsip daerah Kab. Temanggung DAU 15.071.900,00 15.071.900,00 0,00 0,0001 006 Pengolahan Dokumen arsip daerah Kab. Temanggung DAU 52.798.000,00 52.798.000,00 0,00 0,0001 007 Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Kearsipan Kab. Temanggung DAU 18.234.000,00 18.233.900,00 (100,00) (0,00)

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 701.028.930,00 701.027.530,00 (1.400,00) (0,00)

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kab. Temanggung DAU 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 430.912.680,00 430.911.280,00 (1.400,00) (0,00)02 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Temanggung DAU 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Temanggung DAU 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 010 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Temanggung DAU 10.000.000,00 9.998.600,00 (1.400,00) (0,01)02 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Temanggung DAU 8.999.780,00 8.999.780,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kab. Temanggung DAU 9.997.400,00 9.997.400,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Temanggung DAU 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Temanggung DAU 29.995.000,00 29.995.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Temanggung DAU 69.992.000,00 69.992.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Temanggung DAU 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kab. Temanggung DAU 67.090.500,00 67.090.500,00 0,00 0,0002 021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Kab. Temanggung DAU 19.188.000,00 19.188.000,00 0,00 0,0002 028 Penilaian PAK Kab. Temanggung DAU 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 265.116.450,00 265.116.450,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 29.867.800,00 29.867.800,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 89.990.400,00 89.990.400,00 0,00 0,0003 014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Kab. Temanggung DAU 15.275.800,00 15.275.800,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Temanggung DAU 69.998.100,00 69.998.100,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 9.991.800,00 9.991.800,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0003 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kab. Temanggung DAU 29.992.550,00 29.992.550,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.899.914.230,00 2.899.908.730,00 (5.500,00) (0,00)

Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Perhubungan Hal 1




: 2.09 Perhubungan

Organisasi : 2.09.01 Dinas PerhubunganSub Unit Organisasi : 2.09.01.00 Dinas Perhubungan


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

209 - PERHUBUNGAN 7.978.208.960,00 13.118.208.960,00 5.140.000.000,00 64,43

01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran 2.850.791.500,00 7.990.791.500,00 5.140.000.000,00 180,3001 001 Pemeliharaan traffic light dan flasser Kabupaten Temanggung DAU 155.449.000,00 155.449.000,00 0,00 0,0001 002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kabupaten Temanggung DAU 122.430.000,00 122.430.000,00 0,00 0,0001 003 Pengadaan SIM Perhubungan Dinas Perhubungan DAU 192.110.000,00 192.110.000,00 0,00 0,0001 004 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kabupaten Temanggung DAU 22.225.000,00 22.225.000,00 0,00 0,0001 005 Pengamanan Lalu Lintas Kabupaten Temanggung DAU 260.120.000,00 260.120.000,00 0,00 0,0001 006 Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Dinas Perhubungan DAU 4.015.000,00 4.015.000,00 0,00 0,0001 007 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Temanggung DAU 147.530.000,00 147.530.000,00 0,00 0,0001 008 Pengadaan Marka Jalan Kabupaten Temanggung DAU 193.730.000,00 193.730.000,00 0,00 0,0001 009 Pengadaan Guard Rail Kabupaten Temanggung DAU 446.580.500,00 446.580.500,00 0,00 0,0001 010 Pengadaan Cermin Tikungan Kabupaten Temanggung DAU 136.606.000,00 136.606.000,00 0,00 0,0001 011 Pengadaan Delineator Kabupaten Temanggung DAU 59.498.500,00 59.498.500,00 0,00 0,0001 012 Pengadaan Traffic Light Kabupaten Temanggung DAU 597.634.500,00 597.634.500,00 0,00 0,0001 013 Pengadaan Flaser Kabupaten Temanggung DAU 239.270.000,00 239.270.000,00 0,00 0,0001 014 Pengadaan Barier / Barikade Kabupaten Temanggung DAU 49.695.000,00 49.695.000,00 0,00 0,0001 021 Penataan Perparkiran Kabupaten Temanggung DAU 223.898.000,00 223.898.000,00 0,00 0,0001 028 Pengadaan Intellegent Transpot System (ITS) Kabupaten Temanggung BANKEU 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,0001 029 Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kabupaten Temanggung DAU 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 100,0003 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor 1.606.930.960,00 1.606.930.960,00 0,00 0,0003 001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan DAU 878.156.000,00 878.156.000,00 0,00 0,0003 002 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan DAU 75.466.000,00 75.466.000,00 0,00 0,0003 003 Operasi Laik Jalan Dinas Perhubungan DAU 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,0003 004 Penataan Perbengkelan Dinas Perhubungan DAU 9.435.760,00 9.435.760,00 0,00 0,0003 005 Sosialisasi Perda Perbengkelan Dinas Perhubungan DAU 14.958.200,00 14.958.200,00 0,00 0,0003 006 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan DAU 623.575.000,00 623.575.000,00 0,00 0,0004 Program peningkatan pelayanan angkutan 3.520.486.500,00 3.520.486.500,00 0,00 0,0004 001 Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas Dinhub DAU 19.870.000,00 19.870.000,00 0,00 0,0004 002 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Kabupaten Temanggung DAU 18.336.000,00 18.336.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 904 003 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan) Dinhub DAU 47.942.000,00 47.942.000,00 0,00 0,0004 004 Operasional Bus Sekolah Dinhub DAU 392.692.000,00 392.692.000,00 0,00 0,0004 005 Operasi Penertiban Angkutan Umum Kabupaten Temanggung DAU 23.310.000,00 23.310.000,00 0,00 0,0004 006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan Kabupaten Temanggung DAU 83.880.000,00 83.880.000,00 0,00 0,0004 007 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Kabupaten Temanggung DAU 247.524.000,00 247.524.000,00 0,00 0,0004 008 Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang Pasar Gemawang, Kec.Gemawang DAU 146.932.500,00 146.932.500,00 0,00 0,0004 009 Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte Kabupaten Temanggung DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,0004 015 Pembangunan Terminal Ngadirejo (lanjutan) Terminal Ngadirejo Kabupaten

TemanggungDAU 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 1.083.940.000,00 1.083.940.000,00 0,00 0,00

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Dinhub DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 742.440.000,00 742.440.000,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Perhubungan DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan DAU 62.600.000,00 62.600.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan DAU 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perhubungan DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Perhubungan DAU 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,0002 016 Penyediaan bahan logistik kantor Dinas Perhubungan DAU 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan DAU 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perhubungan DAU 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Perhubungan DAU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Dinas Perhubungan DAU 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,0002 998 Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung

FairDinas Perhubungan DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 336.500.000,00 336.500.000,00 0,00 0,0003 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Dinas Perhubungan DAU 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Perhubungan DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Perhubungan DAU 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,0003 010 Pengadaan meubelair Dinas Perhubungan DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perhubungan DAU 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Perhubungan DAU 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0003 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Perhubungan DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 9.062.148.960,00 14.202.148.960,00 5.140.000.000,00 56,72


Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Perikanan dan Peternakan Hal 1




: 3.01 Kelautan Dan Perikanan

Organisasi : 3.01.01 Dinas Perikanan dan PeternakanSub Unit Organisasi : 3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

301 - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.040.439.200,00 2.040.439.200,00 0,00 0,00

01 Program pengembangan budidaya perikanan 2.040.439.200,00 2.040.439.200,00 0,00 0,0001 001 Pengembangan Prasarana & Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat Kabupaten Temanggung DAU 69.357.750,00 69.357.750,00 0,00 0,0001 002 Pengelolaan BBI UPTD BBI Mungseng DAU 296.572.800,00 296.572.800,00 0,00 0,0001 003 Pengembangan Perikanan Rakyat Kabupaten Temanggung DAU 45.481.900,00 45.481.900,00 0,00 0,0001 004 Penunjang DAK perikanan Kabupaten Temanggung DAU 38.174.750,00 38.174.750,00 0,00 0,0001 005 Penyusunan DED Perikanan Kabupaten Temanggung DAU 45.027.000,00 45.027.000,00 0,00 0,0001 006 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Temanggung DAU 69.260.000,00 69.260.000,00 0,00 0,0001 007 Pengembangan Kawasan Minapadi Kabupaten Temanggung DAU 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 0,0001 008 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non Konsumsi/Ikan Hias Kabupaten Temanggung DAU 43.942.000,00 43.942.000,00 0,00 0,0001 009 Pengembangan intensifikasi budidaya ikan Kabupaten Temanggung DAU 92.015.500,00 92.015.500,00 0,00 0,0001 012 Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung DAU 29.827.000,00 29.827.000,00 0,00 0,0001 013 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) Pasar Ikan Parakan DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0001 015 Pengembangan Prasarana & Sarana Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Temanggung DAU 47.574.500,00 47.574.500,00 0,00 0,0001 016 Pembangunan Pasar Ikan Ds. Wonoboyo, Wonoboyo DAU 173.762.000,00 173.762.000,00 0,00 0,0001 017 Pelestarian Ikan di Perairan Umum Kabupaten Temanggung DAU 72.925.000,00 72.925.000,00 0,00 0,0001 018 Intensifikasi dan fasilitasi budidaya ikan air tawar Ds. Gambasan selopampang DAU 18.724.000,00 18.724.000,00 0,00 0,0001 019 Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa Kab temanggung DAU 16.265.000,00 16.265.000,00 0,00 0,0001 020 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Kab temanggung DAK 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,0001 021 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan

dan PerikananKab temanggung DAK 799.810.000,00 799.810.000,00 0,00 0,00

01 022 Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Agribisnis Kab temanggung DBHCHT 94.120.000,00 94.120.000,00 0,00 0,00

303 - PERTANIAN 12.522.287.500,00 12.522.287.500,00 0,00 0,00

04 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak 12.139.386.000,00 12.139.386.000,00 0,00 0,0004 001 Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui Inseminasi Buatan (IB) Kabupaten Temanggung DAU 33.667.500,00 33.667.500,00 0,00 0,0004 002 Pengelolaan Ternak Pemerintah Kabupaten Temanggung DAU 30.353.000,00 30.353.000,00 0,00 0,0004 003 Pengembangan Unggas di Pedesaan Kab. Temanggung DAU 121.835.000,00 121.835.000,00 0,00 0,0004 004 Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak Kabupaten Temanggung DAU 21.927.500,00 21.927.500,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 904 005 Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung DAU 147.355.000,00 147.355.000,00 0,00 0,0004 006 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak Kabupaten Temanggung DAU 36.171.500,00 36.171.500,00 0,00 0,0004 007 Pengembangan Peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau Kabupaten Temanggung DBHCHT 1.885.177.000,00 1.885.177.000,00 0,00 0,0004 008 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak Kabupaten Temanggung DAU 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 0,0004 009 Pembangunan Pasar Hewan Kec. Ngadirejo Kabupaten

TemanggungDAU 9.447.122.000,00 9.447.122.000,00 0,00 0,00

04 012 Pelatihan implementasi managemen produksi ternak Ds. Gedongsari DAU 19.712.500,00 19.712.500,00 0,00 0,0004 013 Pengembangan peternakan/ domba berwawasan lingkungan di sentra tembakau Ds Candimulyo DAU 192.380.000,00 192.380.000,00 0,00 0,0004 014 Pengadaan ternak domba Kec. Tretep DAU 197.060.000,00 197.060.000,00 0,00 0,0005 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 319.392.500,00 319.392.500,00 0,00 0,0005 001 Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan Kabupaten Temanggung DAU 231.565.000,00 231.565.000,00 0,00 0,0005 002 Surveilance epidemiologi penyakit hewan / Pengamatan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung DAU 39.512.500,00 39.512.500,00 0,00 0,0005 003 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Temanggung DAU 48.315.000,00 48.315.000,00 0,00 0,0006 Program pemenuhan pangan asal hewan 63.509.000,00 63.509.000,00 0,00 0,0006 001 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan Kabupaten Temanggung DAU 18.335.000,00 18.335.000,00 0,00 0,0006 002 Pengawasan Pemotongan Hewan Besar Kabupaten Temanggung DAU 45.174.000,00 45.174.000,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 582.393.200,00 582.393.200,00 0,00 0,00

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 7.944.000,00 7.944.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kabupaten Temanggung DAU 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 0,0001 074 Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung DAU 2.958.000,00 2.958.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 286.899.200,00 286.899.200,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kabupaten Temanggung DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Temanggung DAU 49.988.000,00 49.988.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Temanggung DAU 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Temanggung DAU 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten Temanggung DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Temanggung DAU 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Temanggung DAU 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kabupaten Temanggung DAU 54.211.200,00 54.211.200,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 287.550.000,00 287.550.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten Temanggung DAU 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 15.145.119.900,00 15.145.119.900,00 0,00 0,00


Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hal 1




: 2.03 Pangan

Organisasi : 2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganSub Unit Organisasi : 2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

203 - PANGAN 590.092.500,00 590.092.500,00 0,00 0,00

02 Program peningkatan ketahananpangan

590.092.500,00 590.092.500,00 0,00 0,00

02 001 Peningkatan Mutu dan KeamananPangan

SD N Sanggrahan Kec. Kranggan, SD N Lungge Kec Temanggung DAU 27.299.000,00 27.299.000,00 0,00 0,00

02 003 Fasilitasi dan distribusi akses pangan Desa Tlogopucang, Kandangan, Kab Temanggung DAU 42.415.000,00 42.415.000,00 0,00 0,0002 005 Pemberdayaan lumbung pangan

masyarakat4 kecamatan (KWT Gita Sumbingsari, Wonsari, Bulu; KT. Sindurejo Satu, Desa Jumo,Jumo; KT. Makmur , Desa Caruban, Kandangan; KWT. Mugi Rahayu, Desa Banaran,Gemawang)

DAU 67.150.000,00 67.150.000,00 0,00 0,00

02 006 Pengembangan Konsumsi PanganB2SA

Kec. Selopampang, Tlogomulyo, Bulu dan Kedu DAU 42.976.250,00 42.976.250,00 0,00 0,00

02 007 Penyusunan Database ketahananpangan

Dintanpangan DAU 34.033.750,00 34.033.750,00 0,00 0,00

02 008 Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kab.Temanggung DAU 15.366.500,00 15.366.500,00 0,00 0,0002 009 Pendampingan P2KP Kab.Temanggung DAU 11.637.000,00 11.637.000,00 0,00 0,0002 010 Pengadaan Gedung Ketahanan

Pangan (Lumbung) Candiroto (M)Desa Mento, Kec Candiroto DAU 349.215.000,00 349.215.000,00 0,00 0,00

303 - PERTANIAN 10.326.544.375,00 10.326.364.375,00 (180.000,00) (0,00)

01 Program peningkatan produktivitas,penerapan tehnologi dan agribisnisTanaman Pangan

5.716.463.575,00 5.716.463.575,00 0,00 0,00

01 001 Sekolah Lapang PengelolaanTanaman Terpadu (SLPTT) PadiUnggul

Kecamatan Bulu Temanggung DAU 31.080.500,00 31.080.500,00 0,00 0,00

01 002 Pengembangan Padi Organik Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Kaloran DAU 59.893.000,00 59.893.000,00 0,00 0,0001 003 Upaya Khusus Mendukung

Ketahanan Pangan20 Kecamatan DAU 101.603.125,00 101.603.125,00 0,00 0,00

01 006 Gerakan Penerapan PengelolaanTanaman Terpadu (GP2TT) Jagung

1. KT MAKARTI TANI IV DS NGALIYAN KEC BEJEN (2) KT MEKAR SARI DESA GETASKECAMATAN KALORAN

DAU 60.440.750,00 60.440.750,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 901 007 Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan

Penggantian fungsi irigasiKT.Juru Martani 2 Ds.Mento Kec.Candiroto, P3A Nogo Kembar, Ds.KembangsariKec.Kandangan, KT.Barokah 1 Ds.Paponan Kec.Kledung, KT.Sido Makmur, Ds.KerokanKec.Tlogomulyo

DAU 47.018.000,00 47.018.000,00 0,00 0,00

01 008 Fasilitasi Pupuk dan Pestisidapertanian

20 Kecamatan Kab Temanggung DAU 13.096.600,00 13.096.600,00 0,00 0,00

01 009 Fasilitasi Pengembangan InformasiPertanian Perkebunan danHortikultura

Dintanpangan (Fasilitasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan pada 20Kecamatan)

DAU 41.220.000,00 41.220.000,00 0,00 0,00

01 010 Fasilitasi Penyediaan SaranaPrasarana Pertanian (PSP)

Kecamatan Bejen, Jumo, Candiroto, Ngadirejo, Wonoboyo dll (kecuali KecamatanTretep dan Kledung) Dintanpangan

DAU 41.302.600,00 41.302.600,00 0,00 0,00

01 011 Pembangunan Jaringan TersierKebumen DI Soropadan Pringsurat

Desa Kebumen DAU 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

01 012 Pembangunan Saluran Irigasi DAM SiGoleng, Medari, Ngadirejo (M).

Medari DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 013 Pembangunan Irigasi Wangan Aji ,DesaBanjarsari Kandangan

Desa Banjarsari DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 025 Pembangunan Jalan Usaha Tani(pendampingan)

Kabupaten Temanggung DBHCHT 46.517.000,00 46.517.000,00 0,00 0,00

01 026 Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tembarak ; Wonoboyo ; Bejen ; Candiroto ; Jumo ; Kaloran ; Kandangan ; Kedu ;Ngadirejo ; Parakan ; Selopampang ; Temanggung ; Tlogomulyo ; Gemawang ; Tretep ;

DBHCHT 981.970.000,00 981.970.000,00 0,00 0,00

01 031 Fasilitasi Bankeu Kabupaten KepadaPemerintah Desa

DAU 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 0,00

01 032 DAK Pertanian Dam Parit : Bansari ; Bejen ; Bulu ; Candiroto ; Gemawang ; Jumo ; Kandangan ; Kedu ;Ngadirejo ; Parakan ; Pringsurat ; Tembarak ; Tlogomulyo ; / Embung : Temanggung ;Bulu ; Pringsurat ; Tretep ;

DAK 4.014.062.000,00 4.014.062.000,00 0,00 0,00

02 Program peningkatan produksi,penerapan tehnologi dan agribisnisHortikultura

456.113.600,00 456.113.600,00 0,00 0,00

02 001 Pengembangan Sayuran danTanaman Obat

Kab Temanggung DAU 18.024.000,00 18.024.000,00 0,00 0,00

02 003 Pengendalian Hama PenyakitTanaman Hortikultura


02 004 Pengembangan KawasanHortikultura

Selopampang, tembarak, tlogomulyo, bulu, kledung, parakan, tretep DAU 151.675.000,00 151.675.000,00 0,00 0,00

02 005 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasarKomoditas Hortikultura


02 006 Peningkatan mutu Hasil Produksi danpasca panen Hortikultura


02 007 Promosi atas hasil produksi TanamanHortikultura


02 009 Pelatihan Budidaya Alpokat 11 Desa Kec.Tretep DAU 183.593.400,00 183.593.400,00 0,00 0,0003 Program pemberdayaan SDM dan

kelembagaan pertanian442.589.400,00 442.409.400,00 (180.000,00) (0,04)

03 001 Peningkatan Kapasitas SDM danKelembagaan Petani


03 002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan Kab. Temanggung 20 Kecamatan , 289 desa DAU 91.442.000,00 91.262.000,00 (180.000,00) (0,20)


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 903 003 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh"Dintanpangan 20 kecamatan 289 desa" DAU 71.403.000,00 71.403.000,00 0,00 0,00

03 004 Visualisasi dan Display HasilPenyuluhan


03 005 Penumbuhan dan PeningkatanKapasitas Lembaga Ekonomi Petani


03 006 Pemberdayaan Tenaga Harian LepasTenaga Bantu Penyuluh Pertanian(THL-TBPP)

Kabupaten Temanggung DAU 81.140.000,00 81.140.000,00 0,00 0,00

03 007 Fasilitasi Pemberdayaan Petanimelalui Tehnologi dan InformasiTehnologi Pertanian

Kec.Bulu,Parakan,Kandangan,Bansari,Ngadirejo,Tretep,Kaloran,Temanggun,Gemawang,Jumo Candiroto,Bejen,Tembarak dan Kranggan

DAU 21.001.400,00 21.001.400,00 0,00 0,00

07 Program peningkatan produktivitas,penerapan tehnologi dan agribisnisPerkebunan

3.711.377.800,00 3.711.377.800,00 0,00 0,00

07 001 Perawatan Kebun dinas dan Kebunentres

Kebun Dinas Dintanpangan DAU 73.502.000,00 73.502.000,00 0,00 0,00

07 002 Mitigasi dan Adaptasi PerubahanIklim dalam Menunjang SistemManajemen Lingkungan Pertanian diDaerah Tembakau

14 kecamatan sentra tembakau DAU 63.914.400,00 63.914.400,00 0,00 0,00

07 003 Intensifikasi Tanaman Cengkeh KT. Panca Usaha Desa Gemawang; KT. Mekarsari Desa Tlogo, Kec Tretep DAU 32.738.000,00 32.738.000,00 0,00 0,0007 004 Introduksi dan Diversifikasi

Komoditas Pertanian berpotensi"Gemawang; Pringsurat, Kandangan" DAU 37.210.000,00 37.210.000,00 0,00 0,00

07 005 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasarKomoditas Perkebunan

Kab Temanggung, kranggan DAU 7.612.800,00 7.612.800,00 0,00 0,00

07 007 Optimalisasi Kebun Pemda Kebun Induk Kopi Soropadan DAU 48.515.000,00 48.515.000,00 0,00 0,0007 008 Promosi atas hasil produksi Tanaman

PerkebunanKab Temanggung DAU 7.574.000,00 7.574.000,00 0,00 0,00

07 009 Pengembangan Tanaman Kopi Purwosari, Ngropoh, Pendowo Kec. Kranggan DAU 28.089.400,00 28.089.400,00 0,00 0,0007 012 Pengadaan bibit perkebunan (kopi

dan alpukat) Selopampang (M).Desa Bulan, Kec Selopampang DAU 20.894.000,00 20.894.000,00 0,00 0,00

07 013 Bantuan alat pengolah kopi Bubuk (Alat sangrai dan selep kopi bubuk )(M).

Ds. Muneng Candiroto DAU 97.035.000,00 97.035.000,00 0,00 0,00

07 014 Pengadaan mesin pengolahan kopibubuk dan kelengkapaya (M).

Kemiriombo Gemawang DAU 41.309.200,00 41.309.200,00 0,00 0,00

07 015 Pemuliaan Bibit Tembakau kab.Temanggung DBHCHT 136.149.000,00 136.149.000,00 0,00 0,0007 016 Pemupukan Berimbang Pada

Tanaman Tembakau1. Sub keg bantuan pupuk: kec.Bansari, Bulu, Candiroto, Kandangan, Kedu, Kledung,Ngadirejo, Parakan, Selopampang, Temanggung, Tembarak, Tlogomulyo, Tretep,Wonoboyo, 2. Sub Keg PPHT: Kec.Tretep, Wonoboyo, Selopampang, Parakan, Kledung,

DBHCHT 2.926.480.000,00 2.926.480.000,00 0,00 0,00

07 017 Penyediaan dan pemurnian bibittembakau Varietas Kemloko

Karyapeni-Bakungan Tlogorejo; Tarumartani -Legoksari Tlogomulyo; Balai BenihMedari

DBHCHT 190.355.000,00 190.355.000,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSANPERANGKAT DAERAH

1.308.234.500,00 1.308.234.500,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 901 Program perencanaan, evaluasi, dan

kelitbangan perangkat daerah42.348.500,00 42.348.500,00 0,00 0,00

01 066 Penyusunan Dokumen Perencanaandan Dokumen Pelaporan


01 070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dintanpangan DAU 25.938.500,00 25.938.500,00 0,00 0,0001 076 Pengelolaan Database Pertanian Dintanpangan DAU 11.410.000,00 11.410.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi

perkantoran970.886.000,00 970.886.000,00 0,00 0,00

02 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


02 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dintanpangan DAU 74.856.000,00 74.856.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Dintanpangan DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanDintanpangan DAU 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

02 012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


02 015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


02 017 Penyediaan makanan dan minuman Dintanpangan DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerahDintanpangan DAU 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

02 019 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah


02 020 Penyediaan jasa pelayananperkantoran


03 Program peningkatan saranaprasarana aparatur

295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00

03 007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor


03 009 Pengadaan peralatan gedung kantor DAU 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalDintanpangan DAU 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

03 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


03 042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor


JUMLAH 12.224.871.375,00 12.224.691.375,00 (180.000,00) (0,00)


Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Hal 1




: 2.16 Kebudayaan

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan PariwisataSub Unit Organisasi : 2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

216 - KEBUDAYAAN 2.434.757.000,00 2.434.757.000,00 0,00 0,00

01 Program pengelolaan kebudayaan 2.434.757.000,00 2.434.757.000,00 0,00 0,0001 001 Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya Temanggung DAU 47.081.000,00 47.081.000,00 0,00 0,0001 002 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Prov, Jkt, Luar Prov DAU 261.130.000,00 261.130.000,00 0,00 0,0001 003 Apresiasi Seni dan Bahasa Temanggung DAU 43.164.000,00 43.164.000,00 0,00 0,0001 004 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Temanggung DAU 46.130.000,00 46.130.000,00 0,00 0,0001 005 Festival Budaya Temanggung Temanggung DAU 1.834.565.000,00 1.834.565.000,00 0,00 0,0001 006 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah Temanggung DAU 9.453.000,00 9.453.000,00 0,00 0,0001 007 Fasilitasi Kepurbakalaan Temanggung DAU 34.775.500,00 34.775.500,00 0,00 0,0001 008 Pelestarian Situs Liyangan Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0001 010 Penguatan SDM Kebudayaan Temanggung DAU 39.952.000,00 39.952.000,00 0,00 0,0001 011 Pengembangan Desa Budaya Temanggung DAU 25.598.000,00 25.598.000,00 0,00 0,0001 012 Lomba Musik Tradisional Cipta Karya Tari baru Temanggung DAU 42.908.500,00 42.908.500,00 0,00 0,00

302 - PARIWISATA 4.173.729.700,00 4.173.729.700,00 0,00 0,00

01 Program pengembangan pariwisata 4.173.729.700,00 4.173.729.700,00 0,00 0,0001 001 Fasillitasi event/atraksi wisata Temanggung DAU 88.878.000,00 88.878.000,00 0,00 0,0001 002 Pawai Pembangunan Temanggung DAU 488.965.000,00 488.965.000,00 0,00 0,0001 003 Java Promo Temanggung DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0001 004 Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata Temanggung DAU 190.274.600,00 190.274.600,00 0,00 0,0001 006 Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata Temanggung DAU 11.618.100,00 11.618.100,00 0,00 0,0001 007 Pembinaan Desa Wisata Temanggung DAU 35.190.000,00 35.190.000,00 0,00 0,0001 009 Promosi Pariwisata Nusantara Dalam/Luar Negari DAU 478.346.000,00 478.346.000,00 0,00 0,0001 010 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung Temanggung,Prov DAU 238.370.000,00 238.370.000,00 0,00 0,0001 011 Festival Desa Wisata Temanggung dan Provinsi DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0001 014 Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata Temanggung DAU 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00 0,0001 016 fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Temanggung DAU 9.580.000,00 9.580.000,00 0,00 0,0001 021 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata Desa Kledung Kec.Kledung DAK 1.559.300.000,00 1.559.300.000,00 0,00 0,0001 022 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan Kabupaten Temanggung DAK 913.038.000,00 913.038.000,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 208.312.560,00 208.312.560,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Temanggung DAU 24.999.960,00 24.999.960,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Temanggung DAU 5.997.300,00 5.997.300,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Temanggung DAU 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Temanggung DAU 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Temanggung DAU 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Temanggung DAU 2.999.600,00 2.999.600,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prov, Jkt, Luar Prov DAU 99.999.500,00 99.999.500,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Temanggung DAU 6.994.800,00 6.994.800,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Temanggung DAU 28.821.500,00 28.821.500,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 136.189.800,00 136.189.800,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 29.995.500,00 29.995.500,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Temanggung DAU 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Temanggung DAU 49.723.200,00 49.723.200,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 9.998.500,00 9.998.500,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Temanggung DAU 6.472.600,00 6.472.600,00 0,00 0,0003 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 6.957.989.060,00 6.957.989.060,00 0,00 0,00

Temanggung, 22 April 2019



E-BUDGETING - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Hal 1




: 1.01 Pendidikan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah RagaSub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

101 - PENDIDIKAN 122.482.157.720,00 119.359.133.350,00 (3.123.024.370,00) (2,55)

01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 30.730.112.100,00 30.800.112.100,00 70.000.000,00 0,2301 001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kab. Temanggung DAU 79.320.800,00 79.320.800,00 0,00 0,0001 002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah Kab. Temanggung DAU 427.932.900,00 427.932.900,00 0,00 0,0001 003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional Kab. Temanggung DAU 124.040.600,00 124.040.600,00 0,00 0,0001 004 Seleksi Guru Berprestasi Kab. Temanggung DAU 40.866.250,00 40.866.250,00 0,00 0,0001 005 Penerbitan Jurnal Pendidikan Kab. Temanggung DAU 29.766.000,00 29.766.000,00 0,00 0,0001 006 Penyelenggaraan Olimpiade Guru Kab. Temanggung DAU 33.975.000,00 33.975.000,00 0,00 0,0001 007 Penguatan Lembaga Swasta Kab. Temanggung DAU 19.156.000,00 19.156.000,00 0,00 0,0001 008 Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG Kab. Temanggung DAU 67.341.900,00 67.341.900,00 0,00 0,0001 009 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD Kab. Temanggung DAU 44.972.250,00 44.972.250,00 0,00 0,0001 010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri Kab. Temanggung DAU 29.510.324.800,00 29.510.324.800,00 0,00 0,0001 012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter Kab. Temanggung DAU 122.046.800,00 122.046.800,00 0,00 0,0001 013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Kab. Temanggung DAU 33.584.000,00 33.584.000,00 0,00 0,0001 015 Bimtek Profesional Guru Mapel Kab. Temanggung DAU 111.214.700,00 111.214.700,00 0,00 0,0001 016 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik Kab. Temanggung DAU 22.444.300,00 22.444.300,00 0,00 0,0001 021 Pembinaan Tenaga Pendidik Kab. Temanggung DAU 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,0001 022 Bintek Pengembangan Inovasi Kab. Temanggung DAU 17.925.800,00 17.925.800,00 0,00 0,0001 023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP Kab. Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0001 027 Manajemen Pendataan Pendidikan Kabupaten Temanggung BANKEU 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100,0002 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 55.025.592.020,00 55.025.592.000,00 (20,00) (0,00)02 001 Penunjang DAK SD Kab. Temanggung DAU 135.546.400,00 135.546.400,00 0,00 0,0002 002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD Kab. Temanggung DAU 76.900.600,00 76.900.600,00 0,00 0,0002 003 Pembangunan Toilet SD Kab. Temanggung DAU 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,0002 004 Pembangunan Pagar Pengaman SD Kab. Temanggung DAU 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,0002 008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD Kab. Temanggung DAK 11.203.145.020,00 11.203.145.000,00 (20,00) (0,00)02 009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) Kab temanggung APBN-SEKTORAL 43.000.000.000,00 43.000.000.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan mutu pendidikan SD 1.686.630.800,00 1.686.630.400,00 (400,00) (0,00)03 001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD Kab. Temanggung DAU 299.545.000,00 299.545.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 903 002 UAS/EHB SD/SD/MI Kab. Temanggung DAU 898.240.600,00 898.240.200,00 (400,00) (0,00)03 003 Sosialisasi Kurikulum 2013 Kab. Temanggung DAU 30.947.700,00 30.947.700,00 0,00 0,0003 004 Pelaksanaan MBS SD Kab. Temanggung DAU 48.107.500,00 48.107.500,00 0,00 0,0003 005 Pelaksanaan lomba-lomba SD Kab. Temanggung DAU 131.464.000,00 131.464.000,00 0,00 0,0003 006 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil Kab. Temanggung DAU 24.588.000,00 24.588.000,00 0,00 0,0003 007 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah Kab. Temanggung DAU 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,0003 008 Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP Kab. Temanggung DAU 29.943.000,00 29.943.000,00 0,00 0,0003 009 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN Kab. Temanggung DAU 55.350.000,00 55.350.000,00 0,00 0,0003 011 Pendampingan Dapodik Kab. Temanggung DAU 80.945.000,00 80.945.000,00 0,00 0,0004 Program peningkatan akses pendidikan SMP 27.626.991.000,00 27.622.056.000,00 (4.935.000,00) (0,02)04 001 fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP Kab. Temanggung DAU 18.547.400,00 18.547.400,00 0,00 0,0004 002 pembangunan RKB SMPN 2 Tlogomulyo DAU 174.984.600,00 174.984.600,00 0,00 0,0004 003 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 1 Bansari DAU 198.703.300,00 198.703.300,00 0,00 0,0004 004 Sanitasi Sekolah SMPN 3 Temanggung, SMPN 3 Bulu DAU 99.765.100,00 99.765.100,00 0,00 0,0004 005 Pembangunan RPL SMPN 2 Candiroto Satu Atap DAU 348.770.000,00 348.770.000,00 0,00 0,0004 006 Pengadaan Komputer SMP SMPN 1 Kranggan, SMPN 1 Kandangan DAU 549.488.000,00 544.553.000,00 (4.935.000,00) (0,90)04 008 Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP SMPN 1 Bejen DAU 49.596.600,00 49.596.600,00 0,00 0,0004 010 Pembangunan Penampungan Air Bersih SMPN 3 Kaloran, SMPN 1 Tretep DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0004 012 Pembangunan Prasarana Belajar SMP Kabupaten Temanggung DAK 6.796.536.000,00 6.796.536.000,00 0,00 0,0004 021 BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Temanggung APBN-SEKTORAL 19.290.600.000,00 19.290.600.000,00 0,00 0,0005 Program peningkatan mutu pendidikan SMP 1.157.850.500,00 1.117.803.400,00 (40.047.100,00) (3,46)05 001 Implementasi Kurikulum 2013 Kab. Temanggung DAU 31.173.300,00 31.173.300,00 0,00 0,0005 002 Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs Kab. Temanggung DAU 678.724.900,00 638.677.800,00 (40.047.100,00) (5,90)05 003 Fasilitasi DAK SMP Kab. Temanggung DAU 55.045.900,00 55.045.900,00 0,00 0,0005 004 Pelaksanaan Lomba-lomba SMP Kab. Temanggung dan Prov Jawa

TengahDAU 96.190.500,00 96.190.500,00 0,00 0,00

05 005 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP Kab. Temanggung DAU 44.218.500,00 44.218.500,00 0,00 0,0005 006 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin Kab. Temanggung DAU 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 0,0005 007 Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP Kab. Temanggung dan Prov Jawa

TengahDAU 70.297.400,00 70.297.400,00 0,00 0,00

05 008 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online Kab. Temanggung DAU 172.660.000,00 172.660.000,00 0,00 0,0006 Program peningkatan akses pendidikan PAUD 352.685.000,00 497.285.000,00 144.600.000,00 41,0006 001 Penyelesaian RKB PAUD TK Negeri kabupaten Temanggung DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0006 003 Penunjang DAK Non Fisik PAUD Kab. Temanggung DAU 37.685.000,00 37.685.000,00 0,00 0,0006 004 Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina 3 TK Negeri DAU 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,0006 005 Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina Kec. Temanggung DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0006 006 Pengembangan Sarpras TK Negeri DAU 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,0006 008 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAK 0,00 144.600.000,00 144.600.000,00 100,0007 Program peningkatan mutu PAUD 230.765.500,00 230.765.500,00 0,00 0,0007 001 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA Kab. Temanggung DAU 19.870.000,00 19.870.000,00 0,00 0,0007 003 Pengembangan PAUD Kab. Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0007 004 Penguatan Organisasi Mitra PAUD Kab. Temanggung DAU 33.017.500,00 33.017.500,00 0,00 0,0007 006 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Kab. Temanggung DAU 43.180.000,00 43.180.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 907 007 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi Kab. Temanggung DAU 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 0,0007 008 Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa Kab. Temanggung DAU 21.073.000,00 21.073.000,00 0,00 0,0007 009 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang Kab. Temanggung DAU 26.061.000,00 26.061.000,00 0,00 0,0007 010 Penyelenggaraan Porseni Guru TK Kab. Temanggung DAU 21.704.000,00 21.704.000,00 0,00 0,0008 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal 5.671.530.800,00 2.378.888.950,00 (3.292.641.850,00) (58,06)08 001 Penyelenggaraan PKBM Kab. Temanggung DAU 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 0,0008 003 Akreditasi Lembaga PNF Kab. Temanggung DAU 23.550.000,00 23.548.300,00 (1.700,00) (0,01)08 004 Pendidikan Keaksaraan Kab. Temanggung DAU 47.105.000,00 47.105.000,00 0,00 0,0008 005 Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas Kab. Temanggung DAU 25.992.050,00 25.991.600,00 (450,00) (0,00)08 006 Pendidikan Kecakapan Hidup Kab. Temanggung DAU 77.705.000,00 77.705.000,00 0,00 0,0008 009 HAI dan HAN Kab. Temanggung DAU 28.135.000,00 28.135.000,00 0,00 0,0008 010 Peningkatan Pendidikan Masyarakat SKB Temanggung DAU 95.962.800,00 95.962.800,00 0,00 0,0008 011 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP Kab. Temanggung DAU 136.991.700,00 81.271.250,00 (55.720.450,00) (40,67)08 012 Penyelenggaraan pendidikan paket C Kab temanggung DAU 198.136.900,00 130.418.050,00 (67.718.850,00) (34,18)08 013 Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C Kab temanggung DAU 167.862.050,00 167.862.050,00 0,00 0,0008 018 Porseni pendidikan kesetaraan Kab. Temanggung DAU 25.001.500,00 25.001.500,00 0,00 0,0008 019 Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS Kec. Tretep DAU 245.188.800,00 245.188.400,00 (400,00) (0,00)08 021 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB SKB Temanggung DAK 503.000.000,00 503.000.000,00 0,00 0,0008 022 Pengadaan sarana Belajar SKB PAUD Tunas Bangsa dan SKB

TemanggungDAK 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00

08 023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional PendidikanKesetaraan

DAK 3.377.400.000,00 208.200.000,00 (3.169.200.000,00) (93,84)

213 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.421.959.950,00 1.421.959.950,00 0,00 0,00

01 Program pembinaan kepemudaan 131.279.000,00 131.279.000,00 0,00 0,0001 001 Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat

KepemudaanKab. Temanggung DAU 64.916.000,00 64.916.000,00 0,00 0,00

01 003 Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda Kab. Temanggung DAU 66.363.000,00 66.363.000,00 0,00 0,0002 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.290.680.950,00 1.290.680.950,00 0,00 0,0002 001 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Kab. Temanggung DAU 331.960.450,00 331.960.450,00 0,00 0,0002 002 Penyelenggaraan tuan rumah POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK eks

Karesidenan KeduKab. Temanggung DAU 137.567.000,00 137.567.000,00 0,00 0,00

02 003 Pembinaan cabang olah raga prestasi Kab. Temanggung DAU 167.156.000,00 167.156.000,00 0,00 0,0002 004 Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga Kab. Temanggung DAU 36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 0,0002 006 Fasilitasi Gala Desa Kab. Temanggung DAU 84.881.350,00 84.881.350,00 0,00 0,0002 008 Penyusunan perda kepemudaan dan olahraga Kab. Temanggung DAU 22.049.850,00 22.049.850,00 0,00 0,0002 009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Kab. Temanggung DAU 499.650.000,00 499.650.000,00 0,00 0,0002 013 Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa Kab. Temanggung DAU 10.766.300,00 10.766.300,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah

RagaDAU 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.197.630.734,00 1.197.630.734,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DInas, UPTD, SMPN, TKN DAU 649.999.900,00 649.999.900,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas DAU 99.998.484,00 99.998.484,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor DInas, UPTD, SMPN, TKN DAU 224.999.900,00 224.999.900,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kab. TemanggungDAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

02 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DInas, UPTD, SMPN, TKN DAU 24.999.450,00 24.999.450,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

RagaDAU 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00

02 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga dan UPTD

DAU 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

02 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga

DAU 59.993.000,00 59.993.000,00 0,00 0,00

02 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga

DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 513.399.900,00 513.399.900,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 149.704.800,00 149.704.800,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 79.621.700,00 79.621.700,00 0,00 0,0003 014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Kab. Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Temanggung DAU 149.474.100,00 149.474.100,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Temanggung DAU 69.999.900,00 69.999.900,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 14.742.000,00 14.742.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 19.857.400,00 19.857.400,00 0,00 0,00

JUMLAH 125.620.134.304,00 122.497.109.934,00 (3.123.024.370,00) (2,49)

Temanggung, 11 April 2019



E-BUDGETING - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 1




: 2.06 Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSub Unit Organisasi : 2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

206 - ADMINISTRASI KPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.779.977.400,00 3.779.977.400,00 0,00 0,00

01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 293.705.400,00 293.705.400,00 0,00 0,0001 001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan Kab. Temanggung DAU 96.335.400,00 96.335.400,00 0,00 0,0001 002 Penerbitan Kartu Identitas Anak Temanggung DAU 197.370.000,00 197.370.000,00 0,00 0,0002 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil 178.418.500,00 178.418.500,00 0,00 0,0002 001 Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian Kabupaten Temanggung DAU 108.969.500,00 108.969.500,00 0,00 0,0002 002 Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status

anak dan pewarganegaraanKabupaten Temanggung DAU 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 0,00

02 003 Penataan dan pemeliharaan dokumen negara Kabupaten Temanggung DAU 45.349.000,00 45.349.000,00 0,00 0,0003 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 3.307.853.500,00 3.307.853.500,00 0,00 0,0003 001 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kab Temanggung dan 20Kecamatan

DAU 273.543.000,00 273.543.000,00 0,00 0,00

03 002 Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab Temanggung

DAU 49.355.000,00 49.355.000,00 0,00 0,00

03 003 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab Temanggung

DAU 993.095.500,00 993.095.500,00 0,00 0,00

03 004 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) Kab Temanggung DAK 1.991.860.000,00 1.991.860.000,00 0,00 0,00

407 - PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH 1.615.938.340,00 1.615.937.565,00 (775,00) (0,00)

01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.773.200,00 4.773.200,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Temanggung DAU 4.773.200,00 4.773.200,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.145.789.090,00 1.145.788.315,00 (775,00) (0,00)02 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Temanggung DAU 160.800.000,00 160.800.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Temanggung DAU 91.998.100,00 91.998.100,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Temanggung DAU 23.582.500,00 23.582.500,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Temanggung DAU 70.496.250,00 70.496.250,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kab. Temanggung DAU 15.483.000,00 15.483.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Temanggung DAU 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Temanggung DAU 39.990.000,00 39.990.000,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Temanggung DAU 69.994.000,00 69.994.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Temanggung DAU 8.967.000,00 8.967.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kab. Temanggung DAU 658.998.240,00 658.997.465,00 (775,00) (0,00)03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 465.376.050,00 465.376.050,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 172.248.000,00 172.248.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 49.820.400,00 49.820.400,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Temanggung DAU 118.319.550,00 118.319.550,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Temanggung DAU 114.988.100,00 114.988.100,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab. Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 5.395.915.740,00 5.395.914.965,00 (775,00) (0,00)

Temanggung, 30 Agustus 2019



E-BUDGETING - Dinas Kesehatan Hal 1




: 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas KesehatanSub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

102 - KESEHATAN 57.664.191.392,00 57.660.751.392,00 (3.440.000,00) (0,01)

01 Program pengembangan sumber daya kesehatan 25.558.015.000,00 25.558.015.000,00 0,00 0,0001 001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten Temanggung DAU 1.972.839.000,00 1.972.839.000,00 0,00 0,0001 002 Penunjang DAK Kefarmasian Kabupaten Temanggung DAU 40.165.500,00 40.165.500,00 0,00 0,0001 003 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Instalasi Farmasai Kabupaten temanggung DAU 34.724.000,00 34.724.000,00 0,00 0,0001 004 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Temanggung DAU 78.818.500,00 78.818.500,00 0,00 0,0001 005 Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan Temanggung DAU 9.702.500,00 9.702.500,00 0,00 0,0001 011 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Temanggung DAU 19.490.000,00 19.490.000,00 0,00 0,0001 012 Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 22.643.000,00 22.643.000,00 0,00 0,0001 013 Peningkatan kemanan pangan Kabupaten Temanggung DAU 88.940.000,00 88.940.000,00 0,00 0,0001 014 Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan DAU 246.550.500,00 246.550.500,00 0,00 0,0001 016 Pembangunan Puskesmas Banjarsari tahap II Puskesmas Banjarsari Dinas Kesehatan

Kabupaten TemanggungDAU 899.796.000,00 899.796.000,00 0,00 0,00

01 020 Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 96.920.000,00 96.920.000,00 0,00 0,0001 022 Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT) Puskesmas Banjarsari, Tretep, Tepusen

dan Labkesda Dinas Kesehatan KabupatenTemanggung

DBHCHT 1.494.570.000,00 1.494.570.000,00 0,00 0,00

01 023 Pembangunan pagar keliling dan penataan halaman puskesmas Puskesmas Rejosari Dinas KesehatanKabupaten Temanggung

DBHCHT 1.499.839.000,00 1.499.839.000,00 0,00 0,00

01 024 Pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL 2 lokasi Puskesmas, Puskesmas Kedu danPuskesmas Banjarsari

DBHCHT 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

01 028 Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik) Instalasi Farmasi Kabupaten Temanggung DAK 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0001 036 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler) Kabupaten Temanggung DAK 6.165.783.000,00 6.165.783.000,00 0,00 0,0001 037 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung DAK 3.887.234.000,00 3.887.234.000,00 0,00 0,0001 038 Pembangunan Puskesmas Wonoboyo Puskesmas Wonoboyo Dinas Kesehatan

Kabupaten TemanggungDAU 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00

02 Program kesehatan masyarakat 17.214.172.975,00 17.210.732.975,00 (3.440.000,00) (0,02)02 001 Promosi kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 44.513.000,00 44.513.000,00 0,00 0,0002 002 Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Temanggung DAU 20.078.000,00 20.078.000,00 0,00 0,0002 003 Usaha kesehatan sekolah Kabupaten Temanggung DAU 27.850.000,00 27.850.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 004 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi Kabupaten Temanggung DAU 296.988.475,00 296.988.475,00 0,00 0,0002 005 Fasilitasi penanggulangan GAKY Kab Temanggung DAU 3.440.000,00 0,00 (3.440.000,00) (100,00)02 006 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Temanggung DAU 119.269.000,00 119.269.000,00 0,00 0,0002 007 Penyehatan lingkungan Kabupaten Temanggung DAU 91.712.500,00 91.712.500,00 0,00 0,0002 008 Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga Kabupaten Temanggung DAU 17.742.000,00 17.742.000,00 0,00 0,0002 011 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Temanggung DBHCHT 15.305.580.000,00 15.305.580.000,00 0,00 0,0002 012 BOK UKM Sekunder Kabupaten Kabupaten Temanggung DAK 1.287.000.000,00 1.287.000.000,00 0,00 0,0003 Program pencegahan dan pengendalian penyakit 9.075.501.617,00 9.075.501.617,00 0,00 0,0003 001 Pengendalian penyakit menular Kabupaten Temanggung DAU 154.805.500,00 154.805.500,00 0,00 0,0003 002 Penanggulangan KLB dan bencana Kabupaten Temanggung DAU 31.022.500,00 31.022.500,00 0,00 0,0003 003 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Temanggung DAU 142.723.000,00 142.723.000,00 0,00 0,0003 004 Kesehatan matra Kabupaten Temanggung DAU 19.615.000,00 19.615.000,00 0,00 0,0003 005 Pengendalian penyakit tidak menular Kabupaten Temanggung DAU 705.469.000,00 705.469.000,00 0,00 0,0003 006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Kabupaten Temanggung DAK 683.091.617,00 683.091.617,00 0,00 0,0003 007 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit Kabupaten Temanggung DAK 7.338.775.000,00 7.338.775.000,00 0,00 0,0004 Program pelayanan kesehatan 5.816.501.800,00 5.816.501.800,00 0,00 0,0004 001 Pelayanan terapi rumatan metadon Puskesmas DAU 26.682.500,00 26.682.500,00 0,00 0,0004 002 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Temanggung DAU 47.285.800,00 47.285.800,00 0,00 0,0004 003 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan Temanggung DAU 18.930.000,00 18.930.000,00 0,00 0,0004 004 Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP Temanggung DAU 18.643.500,00 18.643.500,00 0,00 0,0004 005 Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Temanggung DAU 493.701.500,00 493.701.500,00 0,00 0,0004 006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja Kabupaten Temanggung DAU 44.347.000,00 44.347.000,00 0,00 0,0004 007 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Temanggung DAU 27.680.500,00 27.680.500,00 0,00 0,0004 008 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Temanggung DAU 91.372.000,00 91.372.000,00 0,00 0,0004 010 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Temanggung DAK 4.049.000.000,00 4.049.000.000,00 0,00 0,0004 014 Akreditasi Puskesmas Puskesmas DAU 72.288.000,00 72.288.000,00 0,00 0,0004 015 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan DKK DAU 21.201.000,00 21.201.000,00 0,00 0,0004 016 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) PUSKESMAS DAK 875.370.000,00 875.370.000,00 0,00 0,0004 017 Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 1.096.331.500,00 1.096.331.500,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kab temanggung DAU 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0001 070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan DAU 37.622.000,00 37.622.000,00 0,00 0,0001 079 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan DAU 39.709.500,00 39.709.500,00 0,00 0,0001 080 Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung DAK 1.011.000.000,00 1.011.000.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.569.887.816,00 2.569.887.816,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan DAU 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan DAU 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan DAU 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan DAU 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Kesehatan DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran DINAS KESEHATAN DAU 1.867.875.600,00 1.867.875.600,00 0,00 0,0002 021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Dinas Kesehatan DAU 152.181.216,00 152.181.216,00 0,00 0,0002 026 Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan DAU 57.831.000,00 57.831.000,00 0,00 0,0002 027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan DAU 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 447.380.000,00 447.380.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 49.190.000,00 49.190.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 38.190.000,00 38.190.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan DAU 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan DAU 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 61.777.790.708,00 61.774.350.708,00 (3.440.000,00) (0,01)

Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Komunikasi dan Informatika Hal 1




: 2.10 Komunikasi Dan Informatika

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan InformatikaSub Unit Organisasi : 2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

210 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.275.059.460,00 4.275.058.960,00 (500,00) (0,00)

01 Program pengembangan komunikasi dan informasi publik 2.275.054.700,00 2.275.054.700,00 0,00 0,0001 001 Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Temanggung DAU 22.949.000,00 22.949.000,00 0,00 0,0001 002 Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra Temanggung DAU 79.158.000,00 79.158.000,00 0,00 0,0001 003 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0001 004 Pemeliharaan Alat Studio Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0001 005 Pengelolaan Data Centre Temanggung DAU 92.224.000,00 92.224.000,00 0,00 0,0001 006 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD Temanggung DAU 1.735.696.200,00 1.735.696.200,00 0,00 0,0001 007 Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo Temanggung DAU 40.132.500,00 40.132.500,00 0,00 0,0001 008 Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif Temanggung DAU 171.535.000,00 171.535.000,00 0,00 0,0001 009 Pengelolaan e-government Temanggung DAU 68.360.000,00 68.360.000,00 0,00 0,0002 Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi 2.000.004.760,00 2.000.004.260,00 (500,00) (0,00)02 001 Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP Temanggung DAU 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,0002 002 Fasilitasi Internet Sehat dan Aman Temanggung DAU 19.340.000,00 19.340.000,00 0,00 0,0002 003 Pelayanan Informasi Publik Temanggung DAU 64.623.000,00 64.623.000,00 0,00 0,0002 004 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika Temanggung DAU 26.097.500,00 26.097.500,00 0,00 0,0002 005 Fasilitasi Pengembangan Media Center Temanggung DAU 92.205.000,00 92.204.500,00 (500,00) (0,00)02 006 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna Temanggung DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0002 007 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Temanggung DAU 285.776.900,00 285.776.900,00 0,00 0,0002 008 Pengadaan Jaringan Komunikasi Temanggung DAU 144.172.110,00 144.172.110,00 0,00 0,0002 009 Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik Temanggung DAU 193.052.930,00 193.052.930,00 0,00 0,0002 010 Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi Temanggung DAU 194.388.500,00 194.388.500,00 0,00 0,0002 011 Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre Temanggung DAU 510.855.920,00 510.855.920,00 0,00 0,0002 012 Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi Temanggung DAU 180.674.000,00 180.674.000,00 0,00 0,0002 013 Penyusunan Perda Temanggung DAU 18.586.000,00 18.586.000,00 0,00 0,0002 014 Pengelolaan Domain dan Sub domain Temanggung DAU 107.311.100,00 107.311.100,00 0,00 0,0002 015 Penyusunan DED Insfrastruktur Jaringan Fiber Optik Temanggung DAU 74.921.800,00 74.921.800,00 0,00 0,00

214 - STATISTIK 437.668.000,00 437.663.000,00 (5.000,00) (0,00)

E-BUDGETING - Dinas Komunikasi dan Informatika Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 901 Program pengembangan data Statistik 437.668.000,00 437.663.000,00 (5.000,00) (0,00)01 001 Penyusunan Statistik Ekonomi Temanggung DAU 162.840.000,00 162.835.000,00 (5.000,00) (0,00)01 002 Penyusunan Statistik Sosial Temanggung DAU 116.959.000,00 116.959.000,00 0,00 0,0001 003 Penyusunan Statistik Daerah Temanggung DAU 97.213.000,00 97.213.000,00 0,00 0,0001 004 Pengelolaan Bank Data Pembangunan Temanggung DAU 60.656.000,00 60.656.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 261.544.500,00 261.544.500,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Temanggung DAU 19.992.000,00 19.992.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Temanggung DAU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Temanggung DAU 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Temanggung DAU 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Temanggung DAU 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Temanggung DAU 74.912.500,00 74.912.500,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 5.130.271.960,00 5.130.266.460,00 (5.500,00) (0,00)

Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hal 1




: 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSub Unit Organisasi : 2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

207 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.190.599.000,00 2.190.599.000,00 0,00 0,00

01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa 1.127.395.000,00 1.127.395.000,00 0,00 0,0001 001 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) Desa DAU 35.942.500,00 35.942.500,00 0,00 0,0001 002 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan Temanggung DAU 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 0,0001 005 Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candiroto Desa Krawitan Kecamatan

CandirotoDAU 33.180.000,00 33.180.000,00 0,00 0,00

01 006 Pengolahan Data Profil Desa Temanggung DAU 43.621.000,00 43.621.000,00 0,00 0,0001 008 Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Temanggung DAU 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,0001 010 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan Temanggung DAU 143.225.000,00 143.225.000,00 0,00 0,0001 012 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan Temanggung DAU 39.362.500,00 39.362.500,00 0,00 0,0001 013 Fasilitasi Pendamping Desa Temanggung DAU 54.054.500,00 54.054.500,00 0,00 0,0001 014 Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi 20 Kecamatan DAU 44.066.500,00 44.066.500,00 0,00 0,0001 015 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 20 Kecamatan DAU 39.944.500,00 39.944.500,00 0,00 0,0001 016 Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim

0706DAU 82.308.500,00 82.308.500,00 0,00 0,00

01 017 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 Temanggung DAU 23.260.000,00 23.260.000,00 0,00 0,0001 018 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa DAU 36.063.000,00 36.063.000,00 0,00 0,0001 019 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat Temanggung DAU 16.347.500,00 16.347.500,00 0,00 0,0001 020 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat

Desa, dan PosyanduTemanggung DAU 63.340.000,00 63.340.000,00 0,00 0,00

01 021 Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu) DAU 39.829.500,00 39.829.500,00 0,00 0,0003 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan

pembangunan desa201.628.500,00 201.628.500,00 0,00 0,00

03 001 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa DAU 30.828.000,00 30.828.000,00 0,00 0,0003 002 Fasilitasi Dana Transfer Ke Desa DAU 87.324.500,00 87.324.500,00 0,00 0,0003 003 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa Temanggung DAU 28.263.000,00 28.263.000,00 0,00 0,0003 005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Temanggung DAU 55.213.000,00 55.213.000,00 0,00 0,0005 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan

perdesaan110.348.500,00 110.348.500,00 0,00 0,00

05 001 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa 20 Kecamatan DAU 42.090.000,00 42.090.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 905 002 Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar

Desa4 Kecamatan (Pringsurat,Kranggan, Candiroto, Bansari)

DAU 68.258.500,00 68.258.500,00 0,00 0,00

07 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 751.227.000,00 751.227.000,00 0,00 0,0007 001 Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa Kabupaten Temanggung DAU 25.345.000,00 25.345.000,00 0,00 0,0007 002 Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat kecamatan Kabupaten Temanggung DAU 28.175.000,00 28.175.000,00 0,00 0,0007 003 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Temanggung DAU 62.015.000,00 62.015.000,00 0,00 0,0007 004 Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Temanggung DAU 492.710.000,00 492.710.000,00 0,00 0,0007 005 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa Kabupaten Temanggung DAU 44.744.000,00 44.744.000,00 0,00 0,0007 006 Pembekalan Tugas Kepala Desa Kabupaten Temanggung DAU 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,0007 007 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kabupaten Temanggung DAU 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 0,0007 008 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa Kabupaten Temanggung DAU 18.878.000,00 18.878.000,00 0,00 0,00

401 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 103.853.000,00 103.853.000,00 0,00 0,00

03 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 18.878.000,00 18.878.000,00 0,00 0,0003 021 Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa Kabupaten Temanggung DAU 18.878.000,00 18.878.000,00 0,00 0,0004 Program pengelolaan aset desa 84.975.000,00 84.975.000,00 0,00 0,0004 001 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa Kabupaten Temanggung DAU 43.725.000,00 43.725.000,00 0,00 0,0004 002 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Temanggung DAU 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Dinpermades Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 136.476.000,00 136.476.000,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dnpermades Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Temanggung DAU 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dnpermades Temanggung DAU 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Temanggung DAU 2.976.000,00 2.976.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Temanggung DAU 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Temanggung DAU 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Provinsi dan luar daerah DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah DAU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dnpermades Temanggung DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.600.928.000,00 2.600.928.000,00 0,00 0,00


Temanggung, 2 Januari 2019



E-BUDGETING - Dinas Sosial Hal 1




: 1.06 Sosial

Organisasi : 1.06.01 Dinas SosialSub Unit Organisasi : 1.06.01.00 Dinas Sosial


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

106 - SOSIAL 2.463.264.500,00 4.113.264.500,00 1.650.000.000,00 66,98

01 Program perlindungan dan jaminan sosial 675.449.400,00 675.449.400,00 0,00 0,0001 001 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Temanggung DAU 324.078.900,00 324.078.900,00 0,00 0,0001 002 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Temanggung DAU 197.869.000,00 197.869.000,00 0,00 0,0001 003 Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial Kabupaten Temanggung DAU 112.834.000,00 112.834.000,00 0,00 0,0001 004 Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten Temanggung DAU 40.667.500,00 40.667.500,00 0,00 0,0002 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 480.735.700,00 2.130.735.700,00 1.650.000.000,00 343,2202 001 Operasional Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Temanggung DAU 192.914.700,00 192.914.700,00 0,00 0,0002 002 Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya Kabupaten Temanggung DAU 32.988.000,00 32.988.000,00 0,00 0,0002 003 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik Kabupaten Temanggung DAU 104.139.000,00 104.139.000,00 0,00 0,0002 004 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Kabupaten Temanggung DAU 37.065.000,00 37.065.000,00 0,00 0,0002 005 Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang Kabupaten Temanggung DAU 18.365.000,00 18.365.000,00 0,00 0,0002 006 Pembinaan anak,Terlantar, Anak Jalanan,dan ABH Kabupaten Temanggung DAU 37.830.500,00 37.830.500,00 0,00 0,0002 007 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar Kabupaten Temanggung DAU 57.433.500,00 57.433.500,00 0,00 0,0002 009 Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Temanggung BANKEU 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,0002 012 Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kantor Dinas Sosial Kab. Temanggung DAU 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,0003 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 873.302.900,00 873.302.900,00 0,00 0,0003 001 Peningkatan kapasitas anak panti asuhan Kabupaten Temanggung DAU 97.565.400,00 97.565.400,00 0,00 0,0003 002 Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga Kabupaten Temanggung DAU 346.660.000,00 346.660.000,00 0,00 0,0003 003 Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Kabupaten Temanggung DAU 393.599.900,00 393.599.900,00 0,00 0,0003 004 Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian Kabupaten Temanggung DAU 15.777.300,00 15.777.300,00 0,00 0,0003 005 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Temanggung DAU 19.700.300,00 19.700.300,00 0,00 0,0004 Program penanganan fakir miskin 333.776.500,00 333.776.500,00 0,00 0,0004 001 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH Kabupaten Temanggung DAU 138.498.500,00 138.498.500,00 0,00 0,0004 002 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin Kabupaten Temanggung DAU 73.009.000,00 73.009.000,00 0,00 0,0004 003 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Temanggung DAU 21.335.000,00 21.335.000,00 0,00 0,0004 004 Kordinasi Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Temanggung DAU 15.875.000,00 15.875.000,00 0,00 0,0004 005 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Temanggung DAU 85.059.000,00 85.059.000,00 0,00 0,0008 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Dinas Sosial Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 908 001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng

KrangganKabupaten Temanggung DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 391.591.000,00 391.591.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kabupaten Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0001 068 Pengelolaan data kemiskinan Kabupaten Temanggung DAU 341.501.000,00 341.501.000,00 0,00 0,0001 069 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung DAU 16.470.000,00 16.470.000,00 0,00 0,0001 070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Temanggung DAU 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 321.084.400,00 321.084.400,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kabupaten Temanggung DAU 69.996.000,00 69.996.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Temanggung DAU 19.130.800,00 19.130.800,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Temanggung DAU 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten Temanggung DAU 47.864.000,00 47.864.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Temanggung DAU 70.025.000,00 70.025.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Temanggung DAU 9.980.000,00 9.980.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Kabupaten Temanggung DAU 5.190.400,00 5.190.400,00 0,00 0,0002 028 Penilaian PAK Kabupaten Temanggung DAU 16.378.200,00 16.378.200,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 286.380.000,00 286.380.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten Temanggung DAU 146.380.000,00 146.380.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 3.462.319.900,00 5.112.319.900,00 1.650.000.000,00 47,66

Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Tenaga Kerja Hal 1




: 2.01 Tenaga Kerja

Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga KerjaSub Unit Organisasi : 2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

201 - TENAGA KERJA 1.772.815.600,00 1.772.815.600,00 0,00 0,00

01 Program perluasan kesempatan kerja 255.500.000,00 255.500.000,00 0,00 0,0001 001 Penyebarluasan kesempatan kerja Disnaker Kab. Temanggung DAU 164.250.000,00 164.250.000,00 0,00 0,0001 002 Pelatihan wirausaha baru Disnaker Kab Temanggung DAU 21.685.000,00 21.685.000,00 0,00 0,0001 003 Fasilitasi perluasan kesempatan kerja Disnaker Kab. Temanggung DAU 69.565.000,00 69.565.000,00 0,00 0,0002 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan 99.866.000,00 99.866.000,00 0,00 0,0002 002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kabupaten Temanggung DAU 19.144.000,00 19.144.000,00 0,00 0,0002 003 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja Kabupaten Temanggung DAU 80.722.000,00 80.722.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 1.417.449.600,00 1.417.449.600,00 0,00 0,0003 001 Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja Disnaker Kab. Temanggung DAU 44.539.500,00 44.539.500,00 0,00 0,0003 002 Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi KABUPATEN TEMANGGUNG DAU 24.972.200,00 24.972.200,00 0,00 0,0003 004 Operasional Warung / Kios 3 in 1 UPT. BLK Temanggung DAU 33.332.800,00 33.332.800,00 0,00 0,0003 005 Pelatihan dan fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Disnaker Kab. Temanggung DAU 29.278.000,00 29.278.000,00 0,00 0,0003 006 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja UPT. BLK Temanggung DBHCHT 173.117.300,00 173.117.300,00 0,00 0,0003 007 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja dan

pemaganganKab. Temanggung DBHCHT 514.812.300,00 514.812.300,00 0,00 0,00

03 008 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja UPT. BLK Temanggung DBHCHT 597.397.500,00 597.397.500,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 40.721.000,00 40.721.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan DAU 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 0,0001 067 Penyusunan data ketenagakerjaan Disnaker Kab Temanggung DAU 37.406.000,00 37.406.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 497.088.500,00 497.088.500,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Disnaker Kab Temanggung DAU 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

TemanggungDAU 133.550.000,00 133.550.000,00 0,00 0,00

02 010 Penyediaan alat tulis kantor Disnaker Kab. Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disnaker Kab Temanggung DAU 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disnaker kab. Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Dinas Tenaga Kerja Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Disnaker kab. Temanggung DAU 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Disnaker kab. Temanggung DAU 24.995.000,00 24.995.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Disnaker Kab Temanggung DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Disnaker Kab. Temanggung DAU 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Disnaker Kab. Temanggung DAU 140.908.500,00 140.908.500,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 899.768.300,00 899.768.300,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disnaker Kab. Temanggung DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Disnaker Kab. Temanggung DAU 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Disnaker Kab. Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Disnaker Kab. Temanggung DAU 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0003 031 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan keterampilan kerja DAU 34.717.300,00 34.717.300,00 0,00 0,0003 999 Penyediaan sarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja DBHCHT 695.051.000,00 695.051.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 3.210.393.400,00 3.210.393.400,00 0,00 0,00

Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hal 1




: 2.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Organisasi : 2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahSub Unit Organisasi : 2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

211 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 208.293.920,00 208.293.920,00 0,00 0,00

01 Program pengembangan koperasi dan UKM 208.293.920,00 208.293.920,00 0,00 0,0001 001 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Temanggung DAU 23.603.700,00 23.603.700,00 0,00 0,0001 002 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Temanggung DAU 23.504.200,00 23.504.200,00 0,00 0,0001 003 Pembinaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Temanggung DAU 38.433.900,00 38.433.900,00 0,00 0,0001 005 Penyusunan SOM/SOP Koperasi Sosialisasi Permen Koperasi dan UKM Temanggung DAU 38.206.400,00 38.206.400,00 0,00 0,0001 006 Fasilitasi Pengembangan Permodalan UKM Temanggung DAU 70.611.920,00 70.611.920,00 0,00 0,0001 007 Pembinaan Pengembangan Produk Unggullan Berbasis OVOP Temanggung DAU 13.933.800,00 13.933.800,00 0,00 0,00

306 - PERDAGANGAN 5.611.974.300,00 5.611.974.300,00 0,00 0,00

01 Program pengembangan perdagangan 2.278.359.500,00 2.278.359.500,00 0,00 0,0001 001 Fasilitasi Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Operasi Pasar Temanggung DAU 25.799.500,00 25.799.500,00 0,00 0,0001 002 Pengawasan Peredaran Barang Temanggung DAU 29.212.000,00 29.212.000,00 0,00 0,0001 003 Fasilitasi Tera Ulang dan Pos Ukur Ulang Temanggung DAU 70.547.400,00 70.547.400,00 0,00 0,0001 004 Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian Temanggung DAU 175.779.900,00 175.779.900,00 0,00 0,0001 005 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran

Produk Ekspor DaerahTemanggung dan Luar Kabupaten Temanggung DAU 144.199.000,00 144.199.000,00 0,00 0,00

01 006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Temanggung DAU 189.420.000,00 189.420.000,00 0,00 0,0001 007 Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair Temanggung DAU 245.317.000,00 245.317.000,00 0,00 0,0001 009 Fasilitasi Pasar Lelang Temanggung dan Luiar Daerah DAU 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 0,0001 010 Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Temanggung DAU 6.913.000,00 6.913.000,00 0,00 0,0001 013 Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal Temanggung DAK 1.329.599.000,00 1.329.599.000,00 0,00 0,0001 112 Fasilitasi DAK Pengembangan Sarpras Meterologi Temanggung DAU 49.992.700,00 49.992.700,00 0,00 0,0002 Program pengelolaan pasar 3.333.614.800,00 3.333.614.800,00 0,00 0,0002 001 Penertiban dan Penataan Pasar Daerah Temanggung DAU 1.681.229.800,00 1.681.229.800,00 0,00 0,0002 002 Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah Temanggung DAU 1.496.324.000,00 1.496.324.000,00 0,00 0,0002 003 Monev PAD Retribusi Pasar Daerah Temanggung DAU 138.077.500,00 138.077.500,00 0,00 0,0002 005 Pembinaan dan Pengemdalian Perijinan Temanggung DAU 13.391.000,00 13.391.000,00 0,00 0,0002 006 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Temanggung DAU 4.592.500,00 4.592.500,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

307 - PERINDUSTRIAN 655.789.300,00 655.789.300,00 0,00 0,00

01 Program Pengembangan Industri 655.789.300,00 655.789.300,00 0,00 0,0001 001 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri Temanggung DAU 35.311.000,00 35.311.000,00 0,00 0,0001 002 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri Temanggung DAU 31.273.000,00 31.273.000,00 0,00 0,0001 003 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)

KopiTemanggung DAU 39.133.500,00 39.133.500,00 0,00 0,00

01 004 Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (M) Desa Danurejo, Desa Nglorog DAU 117.055.600,00 117.055.600,00 0,00 0,0001 005 Pelatihan UKM / Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri (M) Desa Tembarak, Desa Kranggan, Desa Ngropoh DAU 83.706.000,00 83.706.000,00 0,00 0,0001 006 Fasilitasi Dekranasda Temanggung dan Luar Kabupaten Temanggung DAU 173.102.200,00 173.102.200,00 0,00 0,0001 007 Penyusunan Raperda Pengembangan Industri Daerah Temanggung DAU 15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 0,0001 008 Penerapan dan Pendampingan Uji Coba Co Branding Temanggung DAU 27.320.000,00 27.320.000,00 0,00 0,0001 009 Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bagi Industri Kecil Menengah Temanggung DAU 44.080.000,00 44.080.000,00 0,00 0,0001 010 Fasilitasi Pembinaan Industri Penghasil Cukai Temanggung DBHCHT 89.760.000,00 89.760.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 900.964.300,00 900.964.300,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Peindagkop UKM DAU 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Temanggung DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Temanggung DAU 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Temanggung DAU 74.999.800,00 74.999.800,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Temanggung DAU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Temanggung DAU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Peindagkop UKM DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah (Semarang,Yogyakarta,Jakarta,Solo) DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Temanggung DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Temanggung DAU 29.964.500,00 29.964.500,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 345.351.000,00 345.351.000,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Temanggung DAU 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Temanggung DAU 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Temanggung DAU 25.351.000,00 25.351.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 7.727.372.820,00 7.727.372.820,00 0,00 0,00


Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Lingkungan Hidup Hal 1




: 2.05 Lingkungan Hidup

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan HidupSub Unit Organisasi : 2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

205 - LINGKUNGAN HIDUP 11.841.841.025,00 11.841.839.553,00 (1.472,00) (0,00)

01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 3.258.154.125,00 3.258.154.125,00 0,00 0,0001 001 Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan Kecamatan Kledung DAU 46.818.800,00 46.818.800,00 0,00 0,0001 002 Pengadaan Pot dan Tanaman Hias Kecamatan Temanggung DAU 49.485.000,00 49.485.000,00 0,00 0,0001 003 Pembuatan Pergola Gor Bamburuncing/Stadion Bumi Phala DAU 98.396.900,00 98.396.900,00 0,00 0,0001 004 Penanganan Lahan Kritis Kecamatan Tlogomulyo DAU 28.059.600,00 28.059.600,00 0,00 0,0001 006 Pengembangan Turus Sungai Hulu Sungai Galeh Kecamatan Kledung DAU 27.879.300,00 27.879.300,00 0,00 0,0001 007 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Kabupaten Temanggunng DAU 45.235.600,00 45.235.600,00 0,00 0,0001 008 Fasilitasi Bank Pohon Kabupaten temanggung DAU 21.898.500,00 21.898.500,00 0,00 0,0001 009 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sub Terminal Braman Kecamatan Gemawang DAU 44.892.800,00 44.892.800,00 0,00 0,0001 010 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten temanggung DAU 38.491.800,00 38.491.800,00 0,00 0,0001 011 Penataan Hutan Kota Kecamatan Temanggung DAU 49.045.300,00 49.045.300,00 0,00 0,0001 012 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung Kabupaten temanggung DAU 380.585.425,00 380.585.425,00 0,00 0,0001 013 Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten Kabupaten temanggung DAU 5.034.900,00 5.034.900,00 0,00 0,0001 014 Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklim) Tepungsari Kecamatan temanggung, dusun muncar lor

desa muncar Kec. GemawangDAU 42.283.200,00 42.283.200,00 0,00 0,00

01 015 Gerakan Usaha membangun kota sing resik ekonomi gemilangedukasi dengan teknologi (T)

Kecamatan Temanggung DAU 1.618.807.000,00 1.618.807.000,00 0,00 0,00

01 023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup DESA GAMBASAN KEC. SELOPAMPANG, TPASANGGRAHAN

DAK 761.240.000,00 761.240.000,00 0,00 0,00

02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2.179.029.200,00 2.179.029.100,00 (100,00) (0,00)02 001 Pengelolaan B3 & Limbah B3 Kabupaten temanggung DAU 34.267.000,00 34.266.900,00 (100,00) (0,00)02 002 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Kabupaten temanggung DAU 5.311.200,00 5.311.200,00 0,00 0,0002 003 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Kabupaten temanggung DAU 46.659.000,00 46.659.000,00 0,00 0,0002 004 Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan Kabupaten temanggung DAU 29.488.000,00 29.488.000,00 0,00 0,0002 005 Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan Kabupaten temanggung DAU 97.412.000,00 97.412.000,00 0,00 0,0002 006 Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 33.532.000,00 33.532.000,00 0,00 0,0002 007 Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Kabupaten temanggung DAU 37.002.000,00 37.002.000,00 0,00 0,0002 008 Pengembangan Laboratorium Kabupaten temanggung DAU 1.314.603.000,00 1.314.603.000,00 0,00 0,0002 009 Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung Kabupaten temanggung DAU 29.281.000,00 29.281.000,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 010 Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari

LingkunganKabupaten Temanggung DAU 27.474.000,00 27.474.000,00 0,00 0,00

02 017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi Desa Kundisari Kecamatan Kedu, Desa GondosuliKecamatan Bulu, IPLT Sanggrahan

DAK 524.000.000,00 524.000.000,00 0,00 0,00

03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 512.059.400,00 512.058.000,00 (1.400,00) (0,00)03 001 Koordinasi Adiwiyata Sekolah Adiwiyata di Kabupaten temanggung DAU 75.209.500,00 75.209.500,00 0,00 0,0003 002 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang

LingkunganKabupaten Temanggung DAU 14.775.000,00 14.775.000,00 0,00 0,00

03 003 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung Kecamatan Temanggung DAU 17.319.900,00 17.319.900,00 0,00 0,0003 004 Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat ( LBS ) Kabupaten temanggung DAU 55.505.000,00 55.505.000,00 0,00 0,0003 005 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Kecamatan Kandangan DAU 26.230.000,00 26.230.000,00 0,00 0,0003 006 Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup Kecamatan temanggung dan Kecamatan Kledung DAU 7.457.500,00 7.457.500,00 0,00 0,0003 007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA ( Hasil Musrembang )Kabupaten Temanggung DAU 250.976.000,00 250.976.000,00 0,00 0,00

03 008 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 31.880.000,00 31.880.000,00 0,00 0,0003 014 Penyusunan Raperda LH Kabupaten Temanggung DAU 32.706.500,00 32.705.100,00 (1.400,00) (0,00)04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 5.892.598.300,00 5.892.598.328,00 28,00 0,0004 001 Pemeliharaan kebersihan kota Kabupaten Temanggung DAU 1.687.775.000,00 1.687.775.000,00 0,00 0,0004 002 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik Kabupaten temanggung DAU 1.239.075.500,00 1.239.075.528,00 28,00 0,0004 003 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

PersampahanKabupaten temanggung DAU 581.278.000,00 581.278.000,00 0,00 0,00

04 004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Desa Campuranom Bansari, Perumahan Walitelon AsriKelurahan Walitelon selatan Temanggung

DAU 395.149.800,00 395.149.800,00 0,00 0,00

04 006 peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R Kundisari Kedu,Mudal Temanggung dan GondosuliBulu Kabupaten Temanggung

DAU 497.595.000,00 497.595.000,00 0,00 0,00

04 007 Pengadaan Jembatan Timbang TPA Sanggrahan DAU 499.855.000,00 499.855.000,00 0,00 0,0004 008 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan

Operasional IPLTKecamatan Jumo Kecamatan Kranggan KabupatenTemanggung

DAU 147.645.000,00 147.645.000,00 0,00 0,00

04 009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan Kabupaten temanggung DAU 794.725.000,00 794.725.000,00 0,00 0,0004 010 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA Temanggung

UtaraKabupaten temanggung DAU 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.321.100,00 4.321.100,00 0,00 0,0001 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 4.321.100,00 4.321.100,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 356.935.610,00 356.935.610,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan

TPA SanggrahanDAU 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 0,00

02 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 9.999.600,00 9.999.600,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 14.999.900,00 14.999.900,00 0,00 0,0002 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 22.499.750,00 22.499.750,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 39.992.500,00 39.992.500,00 0,00 0,00


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 902 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 14.999.000,00 14.999.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 124.995.860,00 124.995.860,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 218.823.950,00 218.823.950,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 49.999.950,00 49.999.950,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 65.824.000,00 65.824.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung DAU 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 12.421.921.685,00 12.421.920.213,00 (1.472,00) (0,00)

Temanggung,



E-BUDGETING - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 1




: 2.12 Penamaman Modal

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuSub Unit Organisasi : 2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

212 - PENAMAMAN MODAL 1.081.128.580,00 1.081.128.580,00 0,00 0,00

01 Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja 204.074.700,00 204.074.700,00 0,00 0,0001 001 Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata Temanggung dan luar

TemanggungDAU 43.584.000,00 43.584.000,00 0,00 0,00

01 002 Pengkajian Potensi Investasi UMKM Temanggung DAU 45.423.000,00 45.423.000,00 0,00 0,0001 003 Pengkajian potensi investasi pertanjian Temanggung DAU 42.077.500,00 42.077.500,00 0,00 0,0001 004 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan Di luar Kabupaten Temanggung DAU 57.619.500,00 57.619.500,00 0,00 0,0001 005 Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan

peraturan perizinanTemanggung DAU 15.370.700,00 15.370.700,00 0,00 0,00

02 Program peningkatan iklim investasi 341.988.200,00 341.988.200,00 0,00 0,0002 002 Penyelenggaraan matcmaking dan pameran investasi Di luar Kabupaten Temanggung

dan Propinsi JatengDAU 212.952.500,00 212.952.500,00 0,00 0,00

02 003 Penyelenggaraan Temu Usaha Temanggung DAU 20.695.000,00 20.695.000,00 0,00 0,0002 004 Diseminasi promosi investasi Temanggung DAU 45.420.000,00 45.420.000,00 0,00 0,0002 005 Pengembangan potensi unggulan daerah Temanggung DAU 27.236.500,00 27.236.500,00 0,00 0,0002 006 Sosialisasi dan Pelatihan LKPM Temanggung DAU 17.414.200,00 17.414.200,00 0,00 0,0002 007 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal Temanggung DAU 18.270.000,00 18.270.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan 346.058.000,00 346.058.000,00 0,00 0,0003 001 Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan Temanggung DAU 68.760.000,00 68.760.000,00 0,00 0,0003 002 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Temanggung DAU 230.258.000,00 230.258.000,00 0,00 0,0003 004 Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan Temanggung DAU 47.040.000,00 47.040.000,00 0,00 0,0004 Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan 189.007.680,00 189.007.680,00 0,00 0,0004 001 Monev dan Pembinaan Kecamatan Temanggung DAU 25.796.000,00 25.796.000,00 0,00 0,0004 002 Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan Temanggung DAU 54.843.000,00 54.843.000,00 0,00 0,0004 003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab Temanggung DAU 14.016.680,00 14.016.680,00 0,00 0,0004 004 Fasilitasi Pengaduan Temanggung DAU 41.996.000,00 41.996.000,00 0,00 0,0004 005 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan pelayanan satu pintu Temanggung DAU 52.356.000,00 52.356.000,00 0,00 0,00


01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 0,00

E-BUDGETING - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 2

KODEPROGRAMKEGIATAN


TARGETKINERJA

(KUANTITATIF)SUMBER

DANA


PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 901 066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Temanggung DAU 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 0,0002 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 621.828.196,00 621.828.196,00 0,00 0,0002 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Temanggung DAU 99.999.996,00 99.999.996,00 0,00 0,0002 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Temanggung DAU 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,0002 010 Penyediaan alat tulis kantor Temanggung dan luar

TemanggungDAU 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

02 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Temanggung DAU 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,0002 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Temanggung DAU 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,0002 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Temanggung DAU 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,0002 017 Penyediaan makanan dan minuman Temanggung DAU 20.168.200,00 20.168.200,00 0,00 0,0002 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Di luar Kabupaten Temanggung DAU 96.720.000,00 96.720.000,00 0,00 0,0002 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Temanggung DAU 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,0002 020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Temanggung DAU 139.500.000,00 139.500.000,00 0,00 0,0003 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 298.562.960,00 298.562.960,00 0,00 0,0003 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,0003 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Temanggung DAU 35.234.560,00 35.234.560,00 0,00 0,0003 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Temanggung DAU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,0003 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Temanggung DAU 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,0003 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Temanggung DAU 16.210.800,00 16.210.800,00 0,00 0,0003 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Temanggung DAU 29.417.600,00 29.417.600,00 0,00 0,0004 Program peningkatan disiplin aparatur 24.956.000,00 24.956.000,00 0,00 0,0004 001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Di luar Kabupaten Temanggung DAU 24.956.000,00 24.956.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.031.461.736,00 2.031.461.736,00 0,00 0,00

Temanggung,



dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan …€¦ · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran...

Documents