1 formulir nomor dppa skpd dokumen pelaksanaan … · perubahan apbd terfasilitasinya ... volume...

1 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1

Urusan Pemerintahan : Perhubungan

Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan

Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.01.107.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan :

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:

perubahan APBD

Terfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan denganTerfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan dengan Pelayanan persuratan berjalan lancar Pelayanan persuratan berjalan lancar

keperluan surat - menyurat keperluan surat - menyurat SDM : 76 orang SDM :

SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 1,500,000 Dana : Rp

Pengadaan barang habis pakai Pengadaan barang habis pakai Materai 310 buah, perangko 90 buah Materai 310 buah, perangko 90 buah

100% 100%

Tersedianya fasilitas dan prasarana Tersedianya fasilitas dan prasarana APBD 2011 APBD 2011

kerja untuk persuratan kantor kerja untuk persuratan kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda-benda pos

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

3 4 5 7 8 9 12

5 # 2 Belanja Barang dan Jasa

5 # 2 01 04 Belanja benda - benda pos

Belanja Materai 6000 160 buah 6,000 160 buah 6,000

Belanja Materai 3000 150 buah 3,000 150 buah 3,000

Belanja Perangko 90 buah 1,000 90 buah 1,000

Bantul, 06 September 2011

Triwulan I Rp. Mengesahkan

Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19510923 197910 1 001

400,000

400,000

400,000

300,000

Jumlah 1,500,000

Jumlah 1,500,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

90,000 90,000 -

1,500,000 -

960,000 960,000 -

450,000 450,000 -

%

1,500,000 1,500,000

Rekening

1 2 6=3x5

76 orang

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Hasil

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Uraian

Sebelum Perubahan

Capaian Program

Masukan 1,500,000

Keluaran

Rincian PerhitunganJumlah

Rincian PerhitunganJumlah (Rp)

Bertambah/ (Berkurang)

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

2011

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah PerubahanIndikator

Tolok Ukur Kinerja

Sebelum Perubahan

NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

914 83 DPKAD 2011

Target Kinerja

Setelah Perubahan

2 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.01.107.01.02. Penyediaan jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Penyediaan fasilitas kantor Penyediaan fasilitas kantor

Fasilitas pendukung kegiatan dinas Fasilitas pendukung kegiatan dinas

berjalan lancar berjalan lancar

Pembayaran biaya langganan Pembayaran biaya langganan SDM : 76 orang SDM :

fasilitas kantor fasilitas kantor Dana : Rp 39,360,000 Dana : Rp

Telephon, Air, Listrik, Fax, dan Internet Telephon, Air, Listrik, Fax, dan Internet

Terwujudnya kelancaran tugas Dinas Terwujudnya kelancaran tugas Dinas 100% 100%

APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : fasilitas air, listrik dan telepon


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 03 01 Belanja Telepon 3 pesawat 1 Ls 8,000,000 1 Ls 8,000,000 -

5 # 2 03 02 Belanja Air 1 Ls 600,000 1 Ls 600,000

5 # 2 03 03 Belanja Listrik 1 Ls 15,760,000 1 Ls 15,760,000

5 # 2 03 06 Belanja kawat/faximili/internet 1 Ls 15,000,000 1 Ls 15,000,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

9,840,000

9,840,000

9,840,000

39,360,000 Jumlah


Jumlah 39,360,000

9,840,000

15,000,000 15,000,000 -

39,360,000 -

600,000 600,000 -

15,760,000 15,760,000 -

39,360,000 39,360,000 -

8,000,000 8,000,000 -

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Jumlah Jumlah

39,360,000

1 2 6=3x5

Rincian Perhitungan

Rekening

Hasil

(Rp)



Kode Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

Rincian Perhitungan%

Target Kinerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

SDM, DANAMasukan

83 DPKAD 2011

2011


Tahun Anggaran 2011

IndikatorTolok Ukur Kinerja

1

Keluaran

SDM, DANA

Capaian Program

76 orang

Kabupaten Bantul



914

3 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya biaya asuransi kendaraan

perubahan APBD

Kendaraan dinas siap operasi Kendaraan dinas siap operasi Peningkatan performan dan Peningkatan performan dan

SDM, Dana SDM, Dana kondisi kendaraan dinas dan operasional kondisi kendaraan dinas dan operasional

Biaya jasa KIR, Perpanjangan STNK Biaya jasa KIR, Perpanjangan STNK SDM : 78 orang SDM :

Tersedianya kendaraan operasional Tersedianya kendaraan operasional Dana : Rp 4,076,000 Dana : Rp

yang bonafit dan siap pakai yang bonafit dan siap pakai Bus 3 buah, Roda Empat 3 buah Bus 3 buah, Roda Empat 3 buah

100% 100%

APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biaya jasa pemeliharaan kendaraan operasional


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 05 04 Belanja Kir

Belanja Jasa Kir 3 kendaraan bus 6 unit 50,000 6 unit 50,000

Belanja Jasa Kir 2 kendaraan roda 4 4 unit 44,000 4 unit 44,000

5 # 2 05 05 Perpanjangan STNK 5 unit 720,000 5 unit 620,000

5 # 2 04 02 Asuransi bus 1 Ls 3,960,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

7,536,000

Jumlah 4,076,000

3,960,000


Jumlah

238,000

3,838,000

3,460,000

3,600,000 3,100,000 (500,000)

3,960,000

7,536,000 3,460,000

300,000 300,000 -

176,000 176,000 -

7,236,000

-

Rekening

1 2 6=3x5

4,076,000

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Uraian

Sebelum Perubahan Bertambah/ (Berkurang)



Masukan

Keluaran

Hasil

Setelah Perubahan

Kode



Capaian Program

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD 2011




IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Sebelum Perubahan

2011

914 83

Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

%

78 orang

7,536,000

4 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Pelaksanaan tugas - tugas lancar Pelaksanaan tugas - tugas lancar Terwujudnya kelancaran dalam Terwujudnya kelancaran dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas

SDM, Dana SDM, Dana SDM : 9 orang SDM :

Pembayaran honor petugas Pembayaran honor petugas Dana : Rp 12,660,000 Dana : Rp

100% 100%

Meningkatnya kinerja petugas Meningkatnya kinerja petugas APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas administrasi keuangan


3 4 5 7 8 9 12

5 # 1 Belanja Pegawai

5 # 1 01 Honorarium PNS

5 # 1 01 03 Honor Pengelola Keuangan dan Barang

PPK 12 org/bln 210,000 12 org/bln 210,000

Pembantu PPK 24 org/bln 110,000 24 org/bln 110,000

Bendahara Pengeluaran dan Kasir 12 org/bln 165,000 12 org/bln 165,000

Bendahara Penerima 12 org/bln 120,000 12 org/bln 120,000

Pembuat Dokumen 24 org/bln 110,000 24 org/bln 110,000

Pengurus gaji 12 org/bln 60,000 12 org/bln 60,000

Pengurus barang 12 org/bln 60,000 9 org/bln 60,000

3 org/bln 100,000

Sisa




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

360,000

0

13,140,000 12,660,000 480,000

3,165,000


3,645,000

13,140,000

3,165,000

3,165,000

Jumlah

Jumlah

2,640,000 -

720,000 720,000 -

720,000 540,000 (180,000)

1,980,000 1,980,000 -

300,000 300,000

360,000

1,440,000 1,440,000 -

2,640,000

2,520,000 2,520,000 -

2,640,000 2,640,000 -

- - -

6=3x5

Rincian Perhitungan

12,660,000 11,940,000

10 = 8 X 9

Jumlah

11 = 10 - 6



Kode Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 2

Rincian Perhitungan

Keluaran13,140,000

Hasil


Rekening Jumlah (Rp) %

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

2011

Capaian Program

Masukan






914 83 DPKAD 2011

9 orang

5 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Tersedianya prasarana pendukung dinas Tersedianya prasarana pendukung dinas Terjaminnya kebersihan kantor Terjaminnya kebersihan kantor

SDM : 78 orang SDM :

Dana : Rp 19,400,000 Dana : Rp

Pengadaan alat kebersihan Pengadaan alat kebersihan Macam-macam peralatan kebersihan Macam-macam peralatan kebersihan

dan honor cleaning service dan honor cleaning service

terwujudnya kebersihan kantor yang terwujudnya kebersihan kantor yang 100% 100%

memadai memadai APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat kebersihan kantor


3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 02 Honorarium Non PNS

5 # 1 02 02 Cleaning service 24 org/bln 600,000 24 org/bln 600,000


5 # 2 01 05 Belanja peralatankebersihan dan bahan pembersih 1 Ls 5,000,000 1 Ls 5,000,000

(Sapu, Sulak, Sikat, Porstex, DLL)




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


Jumlah

4,850,000

4,850,000

19,400,000

4,850,000

4,850,000


Jumlah 19,400,000 19,400,000 -

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

14,400,000 14,400,000 -

-

14,400,000 14,400,000

11 = 10 - 61 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Rekening

Keluaran

Hasil



Kode Uraian


Jumlah


Rincian Perhitungan


19,400,000

%Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Tahun Anggaran 2011

1

Masukan SDM, Dana SDM, Dana



Setelah Perubahan


914 83 DPKAD 2011

Kabupaten Bantul


2011

Capaian Program

Sebelum Perubahan

78 orang

NIP. 19510923 197910 1 001

6 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Tersedianya fasilitas kantor yang layak Tersedianya fasilitas kantor yang layak Fasilitas kantor yang siap guna Fasilitas kantor yang siap guna



Dilaksanakannya perbaikan fasilitas Dilaksanakannya perbaikan fasilitas 11 (sebelas) buah komputer 11 (sebelas) buah komputer

kantor kantor 100% 100%

Fasilitas kantor dapat beroperasi Fasilitas kantor dapat beroperasi APBD 2011 APBD 2011

dengan baik dengan baik

Kelompok Sasaran Kegiatan :Meubeleur dan sarana pengetikan


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 28 01 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Ls 6,000,000 1 Ls 6,000,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

6,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Kabupaten Bantul

1

DPKAD

Jumlah

1,500,000

-


Jumlah 6,000,000 6,000,000

6,000,000 6,000,000

% Rekening

Rincian Perhitungan

6,000,000 6,000,000

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian



Hasil


Capaian Program

Keluaran

78 orang

Masukan 6,000,000

Target Kinerja


2011




914 83 2011

Tahun Anggaran 2011

7 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Bantul

Lokasi Kegiatan :


perubahan APBD

Setelah Perubahan

Penyedian prasarana kerja Penyedian prasarana kerja Pelaksanaan kegiatan berjalan Pelaksanaan kegiatan berjalan

lancar dengan prasarana yang tersedia lancar dengan prasarana yang tersedia



Pengadaan peralatan kerja dan barang Pengadaan peralatan kerja dan barang Macam-macam peralatan kerja kantor Macam-macam peralatan kerja kantor

habis pakai habis pakai 100% 100%

Terciptanya kelancaran tugas - tugas dinas Terciptanya kelancaran tugas - tugas dinas APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 01 01 Belanja ATK

(Kertas, Tinta, Odner, Stopmap, Pensil,Bolpoint, 1 Ls 13,000,000 1 Ls 14,000,000

Spidol, Penggaris, Kip, dll)




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

4,250,000

14,000,000

3,250,000

3,250,000

3,250,000

Jumlah


13,000,000 14,000,000 1,000,000

13,000,000 14,000,000 1,000,000

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

13,000,000 14,000,000

1 2 6=3x5

Rincian Perhitungan(Rp) %Jumlah



Kode Uraian



Rekening

Capaian Program

78 orang

Masukan 14,000,000

Hasil

Keluaran

2011



Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

83 DPKAD 2011

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1



914

8 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Terfasilitasinya tugas-tugas yang Terfasilitasinya tugas-tugas yang Kerja Dinas menjadi optimal Kerja Dinas menjadi optimal

berkaitan dengan keperluan penggandaan berkaitan dengan keperluan penggandaan SDM : 78 orang SDM :


Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen Macam-macam dokumen kerja Macam-macam dokumen kerja

100% 100%

Tersedianya fasilitas dan prasarana Tersedianya fasilitas dan prasarana APBD 2011 APBD 2011

kerja untuk kegiatan kantor kerja untuk kegiatan kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Kebutuhan Penggandaan


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 06 01 Belanja Cetak

Belanja Cetak Kartu Kendali 60 buku 13,000 60 buku 13,000

Belanja Cetak Lembar Disposisi 80 buku 10,000 80 buku 10,000

Belanja Cetak Amplop Kop 20 box 45,000 20 box 45,000

Belanja Biaya cetak karcis tepi jalan umum 1,375 buku 3,000 2,375 buku 2,500

Belanja Biaya cetak karcis terminal 600 buku 2,500 600 buku 2,500

5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 Ls 4,356,200 1 Ls 6,284,500




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


4,797,000

16,202,000

5,350,000

4,955,000


6,284,500 1,928,300

16,202,000 3,740,800

1,500,000

1,100,000

4,356,200

Jumlah 12,461,200

Jumlah

4,125,000 5,937,500 1,812,500

-

-

1,500,000

800,000 800,000 -

900,000 900,000 -

780,000 780,000 -

% Rekening

Rincian Perhitungan

12,461,200 16,202,000 3,740,800

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian



Keluaran

Hasil


Capaian Program78 orang

Masukan 16,202,000

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD 2011

Target Kinerja


2011




914 83

Kabupaten Bantul

NIP. 19510923 197910 1 001

9 Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Tersedianya prasarana instalasi listrik Tersedianya prasarana instalasi listrik Kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelancaran pelaksanaan kegiatan


Terpeliharanya fasilitas instalasi listrik Terpeliharanya fasilitas instalasi listrik Dana : Rp 4,500,000 Dana : Rp

Pelaksanaan kegiatan lancar Pelaksanaan kegiatan lancar Macam-macam suku cadang listrik Macam-macam suku cadang listrik

100% 100%

APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen instalasi listrik


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik

(Kabel, Saklar, Lampu pijar, Sekering, Batteray) 1 Ls 4,500,000 1 Ls 4,500,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

1,125,000

1,500,000

4,500,000 Jumlah

Jumlah


4,500,000 4,500,000 -

1,500,000

375,000

-

4,500,000 4,500,000

-

4,500,000 4,500,000

Rincian Perhitungan

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

(Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian



Jumlah


Capaian Program

Masukan 78 orang

Keluaran 4,500,000

Jumlah Rekening

Tahun Anggaran 2011

1.07

DPKAD 2011

Hasil



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN


914 83

Kabupaten Bantul

2011


NOMOR DPA SKPD

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Tersedianya prasarana komputer kantor Tersedianya prasarana komputer kantor Kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelancaran pelaksanaan kegiatan

SDM : 10orang SDM :


Tersedianya prasarana komputer kantor Tersedianya prasarana komputer kantor tersedianya Komputer tersedianya Komputer

100% 100%

Pelaksanaan kegiatan lancar Pelaksanaan kegiatan lancar APBD 2011 APBD 2011

tersedianya komputer tersedianya komputer

Kelompok Sasaran Kegiatan :Surat Kabar


3 4 5 7 8 9 12

5 # 3 Belanja Modal

5 # 3 12 2 Komputer 1 Set 7,000,000 1 Set 7,000,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

7,000,000 Jumlah

7,000,000

7,000,000 7,000,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

2011


IndikatorSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1 2

Rekening

Keluaran

Hasil



7,000,000

6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah 7,000,000


Kode Uraian


Jumlah

11 = 10 - 6

7,000,000 7,000,000

Masukan 7,000,000





Capaian Program10orang



914 83 DPKAD 2011

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Penyediaan surat Kabar/Majalah Penyediaan surat Kabar/Majalah Pemenuhan kebutuhan informasi Pemenuhan kebutuhan informasi


SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 840,000 Dana : Rp

Langganan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Langganan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 1 (satu) eksemplar 1 (satu) eksemplar

100% 100%

Terpenuhinya kebutuhan informasi surat Terpenuhinya kebutuhan informasi surat APBD 2011 APBD 2011

kabar kabar

Kelompok Sasaran Kegiatan :Surat Kabar


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 03 05 Belanja Surat Kabar 12 bulan 70,000 12 bulan 70,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

210,000

210,000

840,000 Jumlah

210,000

210,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

DPKAD

Jumlah 840,000 840,000

840,000 840,000

Rekening


2 6=3x5

Rincian Perhitungan

840,000 840,000


10 = 8 X 9

Jumlah (Rp) %

11 = 10 - 6



Kode Uraian



1

Hasil



Masukan 840,000

Target Kinerja


Keluaran

2011




914 83 2011

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Terpenuhinya prasarana logistik Terpenuhinya prasarana logistik terjaminnya kebutuhan bahan bakar gas terjaminnya kebutuhan bahan bakar gas

dan peralatan rumah tangga kantor dan peralatan rumah tangga kantor


Pengadaan logistik kantor Pengadaan logistik kantor Dana : Rp 1,500,000 Dana : Rp

Bahan bakar gas elpiji Bahan bakar gas elpiji

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 100% 100%

APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan :


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 01 08 Belanja Gas 1 Ls 1,500,000 1 Ls 800,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

300,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

800,000 (700,000)


Jumlah 1,500,000

Jumlah

300,000

300,000

(100,000)

800,000

1,500,000 800,000

1,500,000 800,000 (700,000)

Rincian Perhitungan

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

(Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian



Jumlah


Capaian Program

Masukan 78 orang

Keluaran800,000

Jumlah Rekening

83 DPKAD 2011

Hasil



2011




914

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.01.5.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.07.01.107.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Kebutuhan makan minum rapat

perubahan APBD

Penyiapan fasilitas kegiatan Penyiapan fasilitas kegiatan Terpenuhinya makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman

untuk kegiatan rapat untuk kegiatan rapat


Pengadaan makanan dan minuman untuk rapat Pengadaan makanan dan minuman untuk rapat Dana : Rp 454,280,000 Dana : Rp

200 peserta rapat dan 78 karyawan 200 peserta rapat dan 78 karyawan

Kelancaran kegiatan koordinasi dengan instasi Kelancaran kegiatan koordinasi dengan instasi terkait100% 100%

terkait APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan :Belanja Konsumsi Peserta rapat koordinasi


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 11 02 makan minum rapat

Snack rapat 200 Ok 7,000 200 Ok 7,000

Makan 48 Ok 12,500 48 Ok 12,500 -

5 # 2 11 01 Makan Minum Kegiatan 675 OB 480,000

(Bantuan Lauk Pauk Operasional Petugas)

5 # 2 11 05 Makan minum antar jemput sekolah 1,248 org kali 16,250 1,800 org kali 12,500

Makan pagi dan makan sore




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH



2,220,000

#########Jumlah

#########

#########

#########

Jumlah 454,280,000

1,400,000 1,400,000 -

600,000 600,000 -

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

454,280,000 326,000,000


Setelah Perubahan

1 2


6=3x5

Kode Uraian

Sebelum Perubahan

Keluaran348,500,000

Hasil


Rekening Jumlah (Rp)



Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

2011

Capaian Program

Masukan 76 orang






914 83 DPKAD 2011

432,000,000

324,000,000

(432,000,000)

324,000,000

20,280,000 22,500,000 2,220,000

(105,780,000) 348,500,000

NIP. 19510923 197910 1 001

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.18. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya kegiatan rakornis perhubungan yang merupakan agenda tahunan nasional

perubahan APBD

Tersedianya fasilitas transportasi yang Tersedianya fasilitas transportasi yang Terciptanya kelancaran tugas dinas Terciptanya kelancaran tugas dinas

memadai bagi pertugas yang memadai bagi pertugas yang SDM : 12 orang SDM :

melaksanakan tugas luar melaksanakan tugas luar Dana : Rp 38,160,000 Dana : Rp

SDM, Dana SDM, Dana APBD 2011 APBD 2011

Penyiapan administrasi akomodasi Penyiapan administrasi akomodasi 100% 100%

dan transportasi dan transportasi

Dukungan transportasi yang memadai Dukungan transportasi yang memadai

Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja kegiatan tugas luar pegawai


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Gol IV 4 kali x 2 orgx2 hari 16 OK 1,400,000 16 OK 1,400,000

Gol III 4 kali x 1 org x 2 hari 8 OK 1,070,000 8 OK 1,070,000

Transport 12 OK 600,000 12 OK 528,000

Gol IV 3 orgx2 hari 6 1,400,000

3 ls 528,000

Sisa




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


1,584,000 1,584,000

48,360,000


19,080,000

-

10,200,000

19,080,000

Jumlah 38,160,000 48,360,000

Jumlah

8,560,000 -

10,200,000

8,400,000 8,400,000

-

1,080,000 1,080,000

7,200,000 6,336,000 (864,000)

22,400,000 22,400,000 -

8,560,000

(Rp) % Rekening

Rincian Perhitungan

38,160,000 48,360,000 10,200,000


1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah

48,360,000

Masukan

11 = 10 - 6



Kode Uraian


Keluaran

Hasil


Capaian Program


1

DPKAD 2011

Target Kinerja

2011


Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011



914 83


12 orang

NIP. 19510923 197910 1 001

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Tersedianya fasilitas transportasi yang Tersedianya fasilitas transportasi yang Terciptanya kelancaran tugas dinas Terciptanya kelancaran tugas dinas

memadai bagi pertugas yang memadai bagi pertugas yang SDM : 78 orang SDM :

melaksanakan tugas luar melaksanakan tugas luar Dana : Rp 12,500,000 Dana : Rp

SDM, Dana SDM, Dana 100% 100%

Penyiapan administrasi akomodasi Penyiapan administrasi akomodasi APBD 2011 APBD 2011

dan transportasi dan transportasi

Dukungan transportasi yang memadai Dukungan transportasi yang memadai

Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Kegiatan tugas luar pegawai


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Diluar wil. Kab. Bantul Gol IV 30 org 60,000 30 org 60,000

Gol III 64 org 50,000 64 org 50,000

Gol II 40 org 30,000 40 org 30,000

Di wil Kecamatan/ Ds di Kab Bantul

Gol IV 70 org 25,000 70 org 25,000

Gol III 160 org 20,000 160 org 20,000

Gol II 90 org 15,000 90 org 15,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


3,125,000

3,125,000

1

12,500,000

3,125,000

Jumlah

3,125,000

-


Jumlah 12,500,000

12,500,000

1,350,000 1,350,000

1,750,000 1,750,000

3,200,000 3,200,000

1,200,000 1,200,000

- -

1,800,000 1,800,000

3,200,000 3,200,000

% Rekening

Rincian Perhitungan

12,500,000 12,500,000

Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)


1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

78 orang

12,500,000

Masukan


11 = 10 - 6



Kode Uraian

83 DPKAD 2011

Target Kinerja

2011


Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

Keluaran

Hasil


Capaian Program


Sebelum Perubahan



914

NIP. 19510923 197910 1 001

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Terwujudnya kinerja yang optimal Terwujudnya kinerja yang optimal Tercapainya keamanan kantor Tercapainya keamanan kantor

SDM : 2 orang SDM :

Dana Dana Dana : Rp 16,800,000 Dana : Rp

Terpenuhinya kebutuhan biaya tenaga Terpenuhinya kebutuhan biaya tenaga terpenuhinya honor penjaga malam terpenuhinya honor penjaga malam

teknis non PNS teknis non PNS 100% 100%

Terlaksananya kelancaran pemungutan Terlaksananya kelancaran pemungutan APBD 2011 APBD 2011

retribusi sektor perhubungan retribusi sektor perhubungan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Teknis Non PNS di Dinas Perhubungan


3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 02 02 Honor Non PNS

Penjaga malam 24 org/bln 700,000 24 org/bln 700,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

4,200,000

16,800,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

2011

Jumlah

Jumlah



NOMOR DPPA SKPD

DPKAD 2011

16,800,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

16,800,000 -

16,800,000 16,800,000 -

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Kode Uraian


Rekening Jumlah


Masukan 16,800,000



Keluaran

Hasil




Sebelum Perubahan Setelah PerubahanIndikator





914 83

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Kegiatan : 1.07.01.107.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Tersedianya fasilitas kegiatan dinas yang nyaman Tersedianya fasilitas kegiatan dinas yang nyaman Terpasangnya prasarana pendukung yang

layak dan terpeliharanya fasilitas yang ada

SDM, Dana SDM, Dana SDM : 78 orang

Dilaksanakannya pemeliharaan gedung perkantoran Dilaksanakannya pemeliharaan gedung perkantoran Dana : Rp 14,000,000

dinas perhubungan dinas perhubungan 100%

Terpasangnya fasilitas kegiatan Terpasangnya fasilitas kegiatan APBD 2011



3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 32 01 Belanja Pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 14,000,000




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

(14,000,000)

-

Jumlah 14,000,000 -

Jumlah

14,000,000

(14,000,000)


14,000,000 0 (14,000,000)

14,000,000 - (14,000,000)

% Rekening

Rincian Perhitungan

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian




Capaian Program

Masukan


Keluaran

Hasil

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

2011



83 DPKAD


2011


914

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Kegiatan : 1.07.01.107.02.24. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya penambahan BBM dan sperpat kendaraan LPJU, Kendaraan Operasional dan Bus

perubahan APBD

Kendaraan dinas siap operasi Kendaraan dinas siap operasi Peningkatan performance dan Peningkatan performance dan

kondisi kendaraan dinas dan operasional kondisi kendaraan dinas dan operasional


Pengadaan peralatan, suku cadang dan service Pengadaan peralatan, suku cadang dan service Dana : Rp 232,680,400 Dana : Rp

Kend ops Kend ops Bus 3 buah, Mobil 4 buah, Motor 6 buah. Bus 3 buah, Mobil 4 buah, Motor 6 buah.

Tersedianya kendaraan operasional yang bonafit dan Tersedianya kendaraan operasional yang bonafit dan 100% 100%

siap pakai siap pakai APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan operasional pendukung kegiatan dinas


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 05 01 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat Bermotor

Belanja Service

Service R4 Plat Merah 1 Periode 1,308,000 1 Periode 1,308,000

Service 3 kend roda 6 1 Periode 1,754,400 1 Periode 1,754,400

Service 4 kendaraan roda 2 1 Periode 704,000 1 Periode 704,000

5 # 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang

SPAREPART :

a. Sparepart Bus 1 Periode 5,000,000 1 Periode 10,000,000

b. Sparepart R4 Operasional 1 Periode 2,000,000 1 Periode 7,675,000

c. Sparepart R2 PATWAL dan Operasional 1 Periode 2,000,000 1 Periode 2,000,000

BAN :

a. Ban Bus 6 unit 1,400,000 6 unit 1,400,000

b. Ban R4 operasional 6 unit 560,000 6 unit 560,000

c. Ban R2 PATWAL 4 unit 200,000 4 unit 200,000

ACCU

a. Accu Bus 6 unit 745,000 6 unit 745,000

b. Accu R4 Operasional 3 unit 685,000 3 unit 685,000

c. Accu R2 PATWAL 2 unit 275,000 2 unit 275,000 550,000 550,000 -

4,470,000 4,470,000 -

2,055,000 2,055,000 -

800,000 800,000 -

- - -

8,400,000 8,400,000 -

3,360,000 3,360,000 -

2,000,000 2,000,000 -

- - -

5,000,000 10,000,000 5,000,000

2,000,000 7,675,000 5,675,000

- - -

- - -

1,754,400 1,754,400 -

704,000 704,000 -

1,308,000 1,308,000 -

232,680,400 286,435,400 53,755,000

% Rekening

Rincian Perhitungan

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian




Capaian Program

Masukan


Keluaran

Hasil

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

2011





914 83 DPKAD 2011

76 orang

286,435,400

d. Accu R2 Operasional 1 unit 180,000 1 unit 180,000

Sperpart truk LPJU 1 unit 20,000,000 1 unit 26,000,000

5 # 2 05 03 B elanja Bahan Bakar (Umum)

BBM R 4 6,360 Liter 4,500 8,360 Liter 4,500

BBM R 2 2,304 Liter 4,500 2,304 Liter 4,500

BBM Bus 1,982 Liter 4,500 1,982 Liter 4,500

BBM Pemeliharaan APILL dan rambu 1,200 Liter 4,500 1,200 Liter 4,500

BBM kegiatan fasilitasi perijinan bid perhubungan 1,500 Liter 4,500 1,500 Liter 4,500

BBM Pembinaan Ops LLAJ 2,000 Liter 4,500 2,000 Liter 4,500

BBM genset unit pengujian kendaraan 228 Liter 4,500 228 Liter 4,500

BBM antar jemput anak sekolah 12,480 Liter 4,500 18,720 Liter 4,500

Oli R2 R4 R6 1 Ls 3,000,000 1 Ls 3,000,000

Pemeliharaan LPJU

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bensin 1 Ls 3,376,000 1 Ls 3,376,000 -

Belanja Bahan Bakar Minyak / Solar 7,200 liter 4,500 7,200 liter 4,500

Belanja Bahan Bakar Minyak / gas dan pelumas

oli Hidrolis 160 liter 17,500 160 liter 17,500

Oli Mesin 200 liter 20,000 200 liter 20,000

Oli Gardan 180 liter 18,500 180 liter 18,500

Oli Presneling 180 liter 27,500 180 liter 27,500




Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

90,608,600

#########

-

Jumlah 232,680,400 286,435,400

Jumlah

64,933,600

64,933,600

65,959,600

3,330,000 3,330,000 -

53,755,000


4,950,000 4,950,000 -

-

2,800,000 2,800,000 -

4,000,000 4,000,000 -

32,400,000 32,400,000 -

- - -

- - -

3,376,000 3,376,000 -

3,000,000 3,000,000 -

- - -

1,026,000 1,026,000 -

56,160,000 84,240,000 28,080,000

- - -

- - -

6,750,000 6,750,000 -

9,000,000 9,000,000 -

8,919,000 8,919,000 -

5,400,000 5,400,000 -

28,620,000 37,620,000 9,000,000

10,368,000 10,368,000 -

- - -

- - -

180,000 180,000 -

20,000,000 26,000,000 6,000,000

- - -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.03 Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.07.01.107.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya pengadaan Wearpack Petugas LPJU

perubahan APBD

Perlindungan petugas teknis Perlindungan petugas teknis Kenyamanan dan keselamatan Kenyamanan dan keselamatan

petugas teknis petugas teknis

Dana Dana SDM : 78 orang SDM :

Pengadaan pakaian kerja Pengadaan pakaian kerja Dana : Rp 12,750,000 Dana : Rp

Topi 75 buah, rompi 70 buah Topi 75 buah, rompi 70 buah dan wearpack LPJU

Tersedianya pakaian kerja bagi petugas Tersedianya pakaian kerja bagi petugas 100% 100%

APILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHLAPILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHL APBD 2011 APBD 2011



3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

- Rompi juru parkir 70 buah 75,000 70 buah 75,000

- Topi 75 buah 30,000 75 buah 30,000

- Rompi Lalu Lintas 75 buah 70,000 75 buah 70,000

- Warepack Petugas LPJU 5 buah 200,000

Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011

Triwulan II Rp. Mengesahkan

Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

1,000,000

13,750,000 Jumlah

-

1,000,000 1,000,000

13,750,000 1,000,000

12,750,000

5,250,000 5,250,000

5,250,000 5,250,000

Jumlah 12,750,000


-

2,250,000 2,250,000 -

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

5,250,000 5,250,000 1,000,000


1 2


Kode Uraian

Sebelum Perubahan

6=3x5

Keluaran13,750,000

Hasil


Rekening Jumlah (Rp)



Setelah Perubahan

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

2011

Capaian Program

Masukan 78 orang




NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN


914 83 DPKAD 2011

# Formulir

DPPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.05 Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.07.01.107.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Peningkatan kinerja bidang perhubungan kaitannya denganPeningkatan kinerja bidang perhubungan kaitannya dengan Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan

kewenangan teknis skala nasional kewenangan teknis skala nasional SDM : 78orang SDM :


Biaya Kegiatan Rakornis tingkat Nasional Biaya Kegiatan Rakornis tingkat Nasional 74 PNS Dinas Perhubungan 74 PNS Dinas Perhubungan

bidang Perhubungan bidang Perhubungan 100% 100%

APBD 2011 APBD 2011

peran serta Dishub Kab. Bantul pada peran serta Dishub Kab. Bantul pada

pelaksanaan rakornis tingkat nasional pelaksanaan rakornis tingkat nasional

dibidang perhubungan dibidang perhubungan



3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 17 03 Belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/

bimbingan teknis 1 LS 6,500,000 1 LS 6,500,000

Biaya Rakornis


Triwulan I Rp- Mengesahkan

Triwulan II Rp.- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan III Rp -

Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


6,500,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

DPKAD 2011

Jumlah 6,500,000

Jumlah

6,500,000

6,500,000 6,500,000 -


-

6,500,000 -

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

6,500,000 6,500,000

Jumlah (Rp)

11 = 10 - 6

Keluaran

Hasil



Kode Uraian


JumlahRincian Perhitungan


Rincian Perhitungan

Capaian Program78orang

Masukan Dana Dana 6,500,000

% Rekening

83



2011




914

NIP. 19510923 197910 1 001

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Kegiatan : 1.07.01.107.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Terdokumentasinya seluruh kegiatan dinas sebagai bahanTerdokumentasinya seluruh kegiatan dinas sebagai bahan Peningkatan kinerja dinas dari waktu Peningkatan kinerja dinas dari waktu

kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke waktu ke waktu

Dana, SDM Dana, SDM SDM : 78 orang SDM :

Terselenggaranya pelaporan yang akurat Terselenggaranya pelaporan yang akurat Dana : Rp 3,235,000 Dana : Rp

100% 100%

Buku laporan kinerja dinas Buku laporan kinerja dinas APBD 2011 APBD 2011



3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 03 01 Uang lembur PNS

Uang lembur gol IV dan III 30 OH 15,000 30 OH 15,000

Uang lembur gol II 10 OH 10,000 10 OH 10,000


5 # 2 03 13 Belanja Dokumentasi 1 Ls 540,000

5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 tahun 415,000 1 tahun 415,000

5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Diluar wil. Kab. Bantul Gol IV 3 OK 70,000 3 OK 70,000

Gol III 8 OK 60,000 8 OK 60,000

Gol II 3 OK 50,000 3 OK 50,000

Di wil Kecamatan/ Ds di Kab Bantul

Gol IV 5 OK 45,000 5 OK 45,000

Gol III 14 OK 35,000 14 OK 35,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

DPKAD 201183

490,000 490,000

- -

225,000 225,000

480,000 480,000

150,000 150,000

- -

210,000 210,000

540,000 - (540,000)

415,000 415,000

100,000 100,000

- -

450,000 450,000

Rekening

Rincian Perhitungan

3,235,000 2,695,000



1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp) %

78 orang

Keluaran2,695,000

11 = 10 - 6



Kode Uraian


Hasil



Capaian Program

Masukan

2011




914

Gol II 7 OK 25,000 7 OK 25,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

600,000

(540,000)

818,000

817,000

460,000

2,695,000

Jumlah 2,695,000

Jumlah 3,235,000


175,000 175,000

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan : 1.07.01.107.16.01 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya perubahan terhadap biaya service

perubahan APBD

Berfungsinya alat uji kendaraan Berfungsinya alat uji kendaraan Berfungsinya alat uji kendaraan ber Berfungsinya alat uji kendaraan ber

bermotor sesuai standar nasional bermotor sesuai standar nasional motor sesuai dengan standar yang berlaku motor sesuai dengan standar yang berlaku


Terlaksananya service, kalibrasi dan Terlaksananya service, kalibrasi dan Dana : Rp 17,000,000 Dana : Rp

tera alat uji kendaraan bermotor tera alat uji kendaraan bermotor 1 kali tera, I kali kalibrasi, 1 kali service 1 kali tera, I kali kalibrasi, 1 kali service

Alat uji kendaraan bermotor berfungsi Alat uji kendaraan bermotor berfungsi dalam setahun dalam setahun

sesuai standar sesuai standar APBD 2011 APBD 2011

100% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :Biaya Service Alat Uji Kendaraan Bermotor


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 25 01 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

service alat uji 1 kali 6,000,000 1 kali 6,000,000

kalibrasi 1 kali 8,000,000 1 kali 8,000,000

tera 1 kali 3,000,000 1 kali 3,000,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


-

Jumlah

Jumlah 17,000,000


17,000,000

3,000,000 3,000,000 -

6,000,000 6,000,000 -

8,000,000 8,000,000 -

17,000,000 17,000,000

(Rp) % Rekening

Rincian PerhitunganRincian PerhitunganJumlah

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah

Keluaran17,000,000

11 = 10 - 6



Kode

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

Uraian


Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Hasil


Sebelum Perubahan

Capaian Program

Masukan 14 orang

2011




914 83 DPKAD 2011

17,000,000

17,000,000

NIP. 19510923 197910 1 001

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.16.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Pelaksanaan pengujian kendaraan Pelaksanaan pengujian kendaraan Memiliki balai uji sendiri Memiliki balai uji sendiri

bermotor dilaksanakan secara mekanik bermotor dilaksanakan secara mekanik ( tidak menyewa terus) ( tidak menyewa terus)


Pelaksanaan sewa balai uji diperpanjang Pelaksanaan sewa balai uji diperpanjang Dana : Rp 22,300,000 Dana : Rp

/ diteruskan / diteruskan 100% 100%

Pelaksanaan pengujian kendaraan Pelaksanaan pengujian kendaraan APBD 2011 APBD 2011

bermotor tetap secara mekanik bermotor tetap secara mekanik

Kelompok Sasaran Kegiatan :Balai Pengujian Kendaraan


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 07 Belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/

parkir/ tanah

5 # 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat 1 Ls 22,300,000 1 Ls 22,300,000

( Beserta Pajak)




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

22,300,000 Jumlah

Jumlah 22,300,000


22,300,000 -

22,300,000 22,300,000 -

Rekening

Rincian Perhitungan

22,300,000 22,300,000 -



1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp) %

14 orang

Keluaran22,300,000

11 = 10 - 6



Kode Uraian


Hasil



Capaian Program

Masukan

83

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD 2011

2011




914

22,300,000

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Terpenuhinya kondisi yang layak tempat Terpenuhinya kondisi yang layak tempat Adanya TPR, Terminal yang layak Adanya TPR, Terminal yang layak

pemugutan retribusi (TPR) pemugutan retribusi (TPR) SDM : 78orang SDM :


Kondisi tempat pemungutan tertibusi Kondisi tempat pemungutan tertibusi 100% 100%

yang layak pakai yang layak pakai APBD 2011 APBD 2011

Terpeliharanya TPR sesuai dengan Terpeliharanya TPR sesuai dengan

kebutuhan kebutuhan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Terminal dan TPR


3 4 5 7 8 9 12


5 # 2 24 Belanja pemeliharaan jaringan

5 # 2 24 05 Belanja pemeliharaan jaringan sarana lalu lintas 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000

(halte, TPR, terminal)




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

10,000,000 Jumlah

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD 2011

10,000,000 10,000,000

2011


NOMOR RKA SKPD

Jumlah 10,000,000


10,000,000 -

10,000,000

10,000,000 10,000,000

% Rekening

Rincian Perhitungan

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

11 = 10 - 6



Kode Uraian



Hasil


Capaian Program

Keluaran

78orang

Masukan 10,000,000

Target Kinerja




914 83

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.16.05. Pemeliharaan APILL, Rambu LL

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: perlunya pemeliharaan APILL S.4 Palbapang

perubahan APBD

13 APILL, halte, rambu dan 1000 m2 13 APILL, halte, rambu dan 1000 m2 Terciptanya kondisi prasarana yang baik Terciptanya kondisi prasarana yang baik

marka jalan berfungsi dengan baik marka jalan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar dan sesuai dengan standar


Berfungsinya APILL Secara Optimal, Berfungsinya APILL Secara Optimal, Dana : Rp 123,591,900 Dana : Rp

terpeliharannya Rambu dan Marka terpeliharannya Rambu dan Marka 100% 100%

Meminimalisasi Kerusakan Prasarana, Meminimalisasi Kerusakan Prasarana, APBD 2011 APBD 2011

Perbaikan Rambu Yang Rusak Perbaikan Rambu Yang Rusak

Kelompok Sasaran Kegiatan :Terminal dan TPR


3 4 5 7 8 9 12

5 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 02 Panitia Pengadaan

Ketua 1 org 300,000Sekretaris 1 org 275,000Anggota 1 org 250,000

Pejabar Pengadaan Barang 1 org 300,000

5 2 1 01 02 Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang

Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000Sekretaris 1 org 175,000 1 org 175,000Anggota 1 org 143,300 1 org 143,300

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa5 2 2 01 01 ATK 1 Ls 200,000 1 Ls 700,0005 2 2 11 Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan5 2 2 11 05 Petugas Pemel APILL 450 orgkali 15,000 450 orgkali 15,000

Petugas Pemel Rambu 288 orgkali 15,000 288 orgkali 15,000

Uraian

2011



200,000 700,000 500,000

6,750,000 -

4,320,000 4,320,000 -

-

-

250,000

-

-

-

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Rincian PerhitunganJumlah (Rp) %

Keluaran

Hasil

Setelah Perubahan

Kode





Rekening



Capaian Program

Masukan

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD 2011


914 83

-

-

22 orang

200,000

275,000

-

(275,000)

(250,000)

300,000 (300,000)

216,066,900

-

- -

175,000

-

-

300,000

-

-

-

300,000

-

-

-

200,000

-

175,000

143,300 143,300

- - -

6,750,000

5 # 2 24 Belanja pemeliharaan jaringan

5 # 2 24 05 Belanja pemeliharaan jaringan sarana LL 1 Ls 37,521,900 1 Ls 37,521,900

(Pemeliharaan APILL, Flashing dan rambu LL)

Biaya Penggeseran APILL 1 Ls 73,456,700 1 Ls 73,456,700

Rehabilitasi APILL Palbapang 1 Ls 92,500,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

85,624,200

13,510,800

Jumlah

12,167,500

#########

#########


92,500,000 92,500,000

Jumlah 123,591,900 216,066,900

- - -

73,456,700 73,456,700 -

- - -

37,521,900 37,521,900 -

92,475,000

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan : 1.07.107.17.04. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Kedaraan wajib uji di wilayah Bantul Kedaraan wajib uji di wilayah Bantul Peningkatan Keselamatan Lalu Peningkatan Keselamatan Lalu

memenuhi persyaratan teknis & laik jalan memenuhi persyaratan teknis & laik jalan Lintas dan Angkutan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan

SDM, Dana SDM, Dana Pencapaian Terget PAD 2011 Pencapaian Terget PAD 2011

Tersedianya Bahan/ Peralatan untuk MelaksanakanTersedianya Bahan/ Peralatan untuk Melaksanakan SDM : 20 orang SDM :

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana : Rp 176,977,500 Dana : Rp

6500 kendaraan wajib uji di Bantul memenuhi 6500 kendaraan wajib uji di Bantul memenuhi 100% 100%

persyaratan teknis dan laik jalan persyaratan teknis dan laik jalan APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan bahan baku pengujian kendaraan


3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 01 Honor panitia pelaksana kegiatan

Honor tim penentu hasil akhir uji

Ketua : 1 x 12 12 OB 160,000 12 OB 160,000

Sekretaris : 1 x 12 12 OB 150,000 12 OB 150,000

Anggota : Teknis (3 org x 12 ) 36 OB 140,000 36 OB 140,000

Administrasi Gol III: 2 x 12 24 OB 100,000 24 OB 100,000

II: 1 x 12 12 OB 80,000 12 OB 80,000

5 # 1 01 02 Panitia Lelang Pengadaan Stiker Uji

Ketua 1 org 250,000

Sekretaris 1 org 225,000

Anggota 1 org 200,000

Panitia Penerima Barang

Ketua 1 Org 200,000

Sekretaris 1 Org 175,000

Anggota 1 Org 150,000

250,000 0 (250,000)

225,000 0 (225,000)

5,040,000

2,400,000

1,920,000 1,920,000 -

1,800,000 1,800,000 -

-

-

5,040,000

150,000 150,000

200,000 0 (200,000)

200,000 200,000

175,000 175,000

960,000 -

675,000 -

1,300,000

960,000

2,400,000

13,420,000 12,120,000

- - -

1 2 6=3x5

20,095,000

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Uraian




Setelah Perubahan

%

Masukan

Keluaran

Hasil

Setelah Perubahan

Kode



Rekening

2011

2011




Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan

914 83


Capaian Program

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD

20 orang

174,427,500

(1,300,000)

Pejabat Pengadaan Buku Uji 1 org 250,000 250,000 250,000

5 # 1 02 Honor Non PNS

5 # 1 02 02 Petugas Penomeran 12 org/bln 500,000 12 org/bln 500,000


5 # 2 01 01 Belanja ATK 1 Ls 500,000 1 Ls 1,150,000

5 # 2 02 06 Belanja Bahan Pengujian

Slag nomor dan slag letter 1 Paket 600,000 1 Paket 600,000

Mur baut 1 Ls 1,500,000 1 Ls 1,500,000

5 # 2 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 2,000,000

5 # 2 06 01 Belanja cetak

Belanja Cetak stiker logo daerah 5,600 lembar 275 5,600 lembar 275

Belanja Cetak stiker tanda uji 6500 kend (2 kali uji) 10,425 lembar 9,500 10,425 lembar 9,500

Belanja Cetak Buku uji 7,350 buah 6,500 7,350 buah 6,500

Belanja Cetak blangko permohonan uji 11,200 lembar 150 11,200 lembar 150

Belanja Cetak kwitansi pengujian 100 bk 10,000 100 bk 10,000

Belanja Cetak kartu pemeriks kend 750 lembar 1,000 750 lembar 1,000

5 # 2 06 02 Belanja penggandaan 1 Paket 500,000 1 Paket 500,000




Triwulan IV Rp.

Rp. -

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

1,980,000

#########Jumlah

#########

6,505,000

6,780,000

Jumlah 176,977,500


174,427,500 (2,550,000)

750,000 -

500,000 500,000 -

1,680,000 1,680,000 -

- - -

1,000,000 1,000,000 -

750,000

99,037,500 99,037,500 -

47,775,000 47,775,000 -

-

- - -

1,540,000 1,540,000 -

1,500,000 - 1,500,000

2,000,000 - (2,000,000)

- -

500,000 1,150,000 650,000

600,000 600,000 -

- - -

6,000,000 6,000,000 -

- - -

156,882,500

6,000,000 -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.17.11 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Transportasi

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya penggeseran Belanja PPTK dan penambahan belanja tim analisa

perubahan APBD

Melakukan kajian terhadap kebutuhan Melakukan kajian terhadap kebutuhan 1. Tersedianya data base kebutuhan 1. Tersedianya data base kebutuhan

prasarana LLAJ prasarana LLAJ Kinerja ruas jalan dan angkutan Kinerja ruas jalan dan angkutan

di kab. Bantul di kab. Bantul

Buku data Base Prasarana LLAJ Buku data Base Prasarana LLAJ 2. Perencanaan yang akurat terhadap 2. Perencanaan yang akurat terhadap

( Rambu, Marka, APILL, dll) ( Rambu, Marka, APILL, dll) kebutuhan prasarana LLAJ kebutuhan prasarana LLAJ



Terlaksananya survey inventarisasi prasarana LLAJTerlaksananya survey inventarisasi prasarana LLAJ 100% 100%

di wilayah Kabupaten Bantul Tahap I di wilayah Kabupaten Bantul APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras LLAJ di Wil Kab. Bantul


3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

a. Surveyor Lalu lintas 55 OH 50,000 55 OH 50,000

b. Honor Pengolah dan Analisa Data 12 OH 150,000 12 OH 150,000

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

a. Surveyor Lalu lintas 60 OH 50,000 60 OH 50,000

b. Honor Pengolah dan Analisa Data 10 OH 150,000 10 OH 150,000

5 # 1 03 01 Uang lembur PNS

Uang lembur gol IV dan III 28 OH 15,000 28 OH 15,000

Uang lembur gol II 14 OH 10,000 14 OH 10,000


5 # 2 01 01 Belanja ATK 1 paket 1,000,000 1 paket 1,000,000

Belanja ATK 1 paket 750,000 1 paket 750,000

03 13 Dokumentasi 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000

Dokumentasi 1 Paket 100,000 1 Paket 100,000

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD

100,000 100,000

100,000 100,000

140,000 -

-

-

750,000 750,000 -

1,500,000 -

-

1,000,000 1,000,000 -

420,000 420,000 -

140,000

- - -

-

3,000,000 3,000,000

1,500,000

2,750,000 2,750,000

1,800,000 1,800,000

10 = 8 X 9 11 = 10 - 61 2 6=3x5



Kode Uraian


Rincian PerhitunganJumlah %

Rekening

Capaian Program

Masukan SDM, Dana SDM, Dana

Hasil


Keluaran

15,122,500

22 orang



2011




914 83 2011

5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 Ls 700,000 1 Ls 700,000

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 Ls 1,000,000 1 Ls 1,000,000

5 # 2 11 05 Belanja Makan dan minum pelaksanaan keg. 55 org/hr 17,500 55 org/hr 17,500

Belanja Makan dan minum pelaksanaan keg. 60 org/hr 15,000 60 org/hr 15,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

7,250,000

15,122,500 Jumlah

7,872,500


15,122,500 -

-

Jumlah 15,122,500

900,000 900,000 -

962,500 962,500 -

-

1,000,000 1,000,000

700,000 700,000

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan


Program : 1.07.01.107.17 Peningkatan Pendapatan Daerah

Kegiatan : 1.07.01.107.21.17.13 Fasilitasi Di Bidang Perhubungan

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya penyesuaianhonor petugas pemungut retibusi pengujian

perubahan APBD

Peningkatan target PAD Peningkatan target PAD

Tercapainya target PAD 2011 Tercapainya target PAD 2011


Tersedianya dana pendukung penggalian Tersedianya dana pendukung penggalian Dana : Rp 48,343,000 Dana : Rp

sumber PAD sektor perhubungan sumber PAD sektor perhubungan 100% 100%

Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana APBD 2011 APBD 2011

operasional pendukung pemungutan operasional pendukung pemungutan

retribusi sektor perhubungan retribusi sektor perhubungan



3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 01 Honor panitia pelaksana kegiatan

Honor Tim Akslerasi Peningkatan PAD

Ketua 12 org/bln 110,000 12 org/bln 110,000

Sekretaris 12 org/bln 95,000 12 org/bln 95,000

Anggota 300 org/bln 75,000 300 org/bln 75,000

5 # 1 02 Honor Non PPNS

5 # 1 02 02 Petugas Pemungut Retribusi Pengujian 12 org/bln 800,000 12 org/bln 800,000

5 # 1 02 02 Petugas TPR 12 org/bln 746,500 12 org/bln 811,850

5 # 1 03 01 Uang Lembur PNS

Gol IV dan III 177 org 15,000 177 org 15,000

Gol II 61 org 10,000 61 org 10,000


5 # 2 01 01 Belanja ATK 1 paket 500,000 1 paket 500,000




500,000 500,000 -

- - -

- - -

2,655,000 2,655,000 -

610,000 610,000 -

8,958,000 9,742,200 784,200

- - -

- - -

9,600,000 9,600,000 -

1,140,000 1,140,000 -

22,500,000 22,500,000 -

- - -

1,320,000 1,320,000 -

Rekening

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Setelah Perubahan

11 = 10 - 6



Target Kinerja

%

Keluaran49,127,200

Hasil



Kode Uraian

Sebelum Perubahan

2011



Capaian Program

Masukan Dana Dana


Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

2011


914 83 DPKAD

30 orang

5 # 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat

Snack 80 org 7,000 80 org 7,000

Makan 40 org 12,500 40 org 12,500




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

13,439,500

11,379,500

13,428,700

49,127,200

10,879,500

Jumlah 48,343,000

560,000 -

Jumlah

500,000 500,000


-

49,127,200 784,200

- - -

560,000

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.07. Perhubungan



Kegiatan : 1.07.01.107.17.14. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

750 orang siswa SLTA mengikuti penyuluhan tiblantas750 orang siswa SLTA mengikuti penyuluhan tiblantas Tersosialisasinya UU 22 Th. 2009 Tersosialisasinya UU 22 Th. 2009

SDM, Dana SDM, Dana kepada 1000 orang siswa kepada 1000 orang siswa

Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi dan 125 awak angkutan dan 125 awak angkutan

750 siswa SLTA, Pembuatan Sticker Leaflet dan Spanduk750 siswa SLTA, Pembuatan Sticker Leaflet dan Spanduk SDM : 30 orang SDM :

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi 750 org Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi 750 org Dana : Rp 16,312,500 Dana : Rp

siswa SLTA, 1000 eks stiker, 1000 eks leaflet dan siswa SLTA, 1000 eks stiker, 1000 eks leaflet dan 500 leaflet, 260 buku, 10 spanduk 500 leaflet, 260 buku, 10 spanduk

spanduk 10 buah spanduk 10 buah 100% 100%

APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA


3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 01 Honor pelaksana kegiatan

Honor tim

Ketua 1 OK 120,000 1 OK 120,000

Sekretaris 1 OK 100,000 1 OK 100,000

Anggota 4 OK 80,000 4 OK 80,000

5 # 1 01 04 Honor Penyelenggaran Kegiatan

5 # 1 01 06 Honor Nara Sumber 9 org 150,000

Honor Nara Sumber 6 org 100,000


5 # 2 01 01 ATK 1 paket 125,000 1 paket 125,000

5 # 2 03 13 Belanja Dokumentasi 1 Ls 250,000 1 Ls 250,000

5 # 2 03 15 Belanja publikasi (spanduk) 10 buah 200,000 10 buah 200,000

5 # 2 06 01 Belanja Cetak

Cetak LEAFLET 500 pcs 4,000 500 pcs 4,000

(1,950,000) 1,950,000 0

- - -

2,000,000 2,000,000 -

250,000 250,000 -

2,000,000 2,000,000 -

-

125,000 125,000 -

0 1,350,000 1,350,000

0 600,000 600,000

100,000 100,000 -

320,000 320,000 -

120,000 120,000 -

-

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Rekening (Rp)

11 = 10 - 6

Hasil

16,312,500



Kode Uraian


Jumlah

Capaian Program

Masukan

Keluaran


Rincian Perhitungan



Jumlah

Tahun Anggaran 2011

2011


914 83 DPKAD 2011




Kabupaten Bantul


30 orang

Cetak buku saku tiblantas 260 buah 15,000 260 buah 15,000

06 02 Penggandaan 125 buah 20,000 125 buah 20,000

5 # 2 11 02 Snack rapat 10 OK 7,000 10 OK 7,000

Snack rapat 125 OK 17,500 125 OK 17,500

5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org gol IV 45,000 2 org gol IV 45,000

12 org gol III 35,000 12 org gol III 35,000

4 org gol II 25,000 4 org gol II 25,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 org gol III 30,000 6 org gol III 30,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

Jumlah

5,900,000

4,820,000

16,312,500

16,312,500


5,592,500

- Jumlah 16,312,500

180,000 180,000 -

420,000 420,000 -

100,000 100,000 -

- - -

90,000 90,000 -

70,000 70,000 -

2,187,500 2,187,500 -

3,900,000 3,900,000 -

2,500,000 2,500,000 -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.17.18. Pembinaan Operasional LLAJ

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adan pergesaran makan minum pegawai

perubahan APBD

Pelaksanaan kegiatan di wilayah Kab. Bantul tertib,Pelaksanaan kegiatan di wilayah Kab. Bantul tertib, Terciptanya Kesadaran dan ketaatan Terciptanya Kesadaran dan ketaatan

lancar, aman lancar, aman masyarakat terhadap Hukum dan masyarakat terhadap Hukum dan

SDM, Dana SDM, Dana Perundangan tentang Lalu Lintas Perundangan tentang Lalu Lintas

Penyampaian Informasi Timbal Balik Antara Pemda Penyampaian Informasi Timbal Balik Antara Pemda SDM : 78 orang SDM :

dan Masyarakat dan Masyarakat Dana : Rp 110,576,000 Dana : Rp

Meningkatnya Kesadaraan Masyarakat Untuk Taat HukumMeningkatnya Kesadaraan Masyarakat Untuk Taat Hukum 100% 100%

APBD 2011 APBD 2011



3 4 5 7 8 9 12

5 # 1 Honor panitia pelaksana kegiatan

5 # 1 01 01 Tim Wasdal LLAJ Kab. Bantul

Penanggungjawab 12 OB 250,000 12 OB 250,000

Ketua 12 OB 150,000 12 OB 150,000

Tim Wasdal Prasarana LLAJ Kab. Bantul

Koordinator lapangan 48 OB 100,000 48 OB 100,000

Anggota 360 OB 75,000 360 OB 75,000

Tim pengawasan dan pengendalian (WASDAL)

LL kawasan Penataan OW. Parangtritis

Koordinator lapangan 48 OK 65,000 48 OK 65,000

Anggota 276 OK 50,000 276 OK 50,000

Tim pengawasan dan pengendalian (WASDAL)

Penyelenggaraan Angkutan Umum di Bantul

Koordinator lapangan 60 OB 100,000 60 OB 100,000

Anggota 360 OB 75,000 360 OB 75,000

6,000,000 6,000,000 -

27,000,000 27,000,000 -

- - -

- - -

13,800,000 13,800,000 -

- - -

- - -

3,120,000 3,120,000 -

- - -

- - -

4,800,000 4,800,000 -

27,000,000 27,000,000 -

- - -

- - -

3,000,000 3,000,000 -

1,800,000 1,800,000 -

104,120,000

1 2 6=3x5 11 = 10 - 610 = 8 X 9

Hasil



Kode Uraian


Rekening %

Keluaran78 orang

218,576,000




Capaian Program

Masukan





914 83 DPKAD

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1.07

2011

2011


5 # 1 02 02 Honor Non PNS

Petugas Pengatur LL Paris 24 org/bln 600,000 24 org/bln 600,000

5 # 1 03 01 PAM Kegiatan Kabupaten dan event khusus

Uang Lembur PNS

Gol IV & III 400 OH 15,000 400 OH 15,000

Gol II 200 OH 10,000 200 OH 10,000

,


5 # 2 01 01 Belanja ATK

Belanja ATK 1 Ls 156,000 1 Ls 156,000

PPNS

5 # 2 11 05 Makan Minum kegiatan PPNS 100 OK 15,000 100 OK 15,000

5 # 2 11 01 Makan Minum Kegiatan

(Bantuan Lauk Pauk operasional Petugas) 225 Ob 480,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001


27,605,000

27,761,000

27,605,000

#########

#########Jumlah

Jumlah 110,576,000 218,576,000 108,000,000

108,000,000 108,000,000

-

- - -

1,500,000 1,500,000 -

- - -

- -

156,000 156,000

2,000,000 2,000,000

-

- - -

6,000,000 6,000,000

- - -

- - -

- - -

14,400,000 14,400,000 -

- - -

-

- -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1



Program : 1.07.01.107.19 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan : 1.07.01.107.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya kebutuhan prasarana rambu lalu lintas dan traffic cone

perubahan APBD

Terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas Terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas dn trafic cone Terpasangnya rambu lalu lintas dan traffic cone Terpasangnya rambu lalu lintas dan traffic cone


Dana, SDM Dana, SDM Dana : Rp 166,153,300 Dana : Rp

Terciptanya ketertiban lalu lintas Tersedianya 223 traffic cone dan Terpasangnya rambu lalu lintas100% 100%

sebanyak 140 unit dan RPPJ sebanyak 13 unit APBN 2011 APBN dan APBD2011

Terpasangnya rambu lalu lintas Tersedianya 223 traffic cone dan Terpasangnya rambu lalu lintas

sebanyak 140 unit dan RPPJ sebanyak 13 unit



3 4 5 7 8 9 12

5 # 3 Belanja Modal

5 # 3 31 04 Belanja Modal Jaringan Transportasi

Belanja Pengadaan Rambu 140 terpasang 651,000 144 terpasang 651,000

Belanja Pengadaan RPPJ 120 cm x 120 cm 10 unit 7,127,000 12 unit 7,127,000

Belanja Pengadaan RPPJ 200 cm x 120 cm 3 unit 10,000,000

Sisa DAK

Belanja Trafic cone 75 unit 495,000148 unit 250,000

Belanja Pegawai

Tim Perencanaan

Ketua 1 org 275,000



Panitia Pengadaan

Ketua 1 org 300,000



Pejabat Pengadaan Rambu 1 org 300,000

242,000

2,604,000

1

-

275,000

275,000

- -

- - -

300,000 0

300,000 300,000

0 (225,000)

0 (275,000)

250,000 0 (250,000)

- 0 -

0 (275,000)

(300,000)

250,000 0 (250,000)

225,000

37,125,000

30,000,000

85,524,000

(Rp)

11 = 10 - 6

% Rekening

Rincian Perhitungan

91,140,000 93,744,000

71,270,000


2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah

Target Kinerja




Kode Uraian


914 83

Hasil



Masukan 285,478,300


Keluaran




2011

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD 2011

Kabupaten Bantul

37,000,000

37,125,000

37,000,000

14,254,000

30,000,000

242,000

Pejabat Pengadaan Traffic cone 1 org 300,000 300,000 300,000

Panitia Pemeriksa Pekerjaan / Penerima Barang

Rambu

Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000

Sekretaris 1 org 175,000 1 org 175,000

Anggota 1 org 143,300 1 org 143,300


Trafic cone

Ketua 1 org 250,000



Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 1,500,000

ATK 1 Ls 150,000 1 Ls 150,000

-

-




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001


Jumlah 166,153,300 285,478,300 119,325,000

-

175,000

Jumlah

#########

#########

#########

150,000 150,000 -

- -

- -

- - -

1,500,000 - (1,500,000)

-

250,000

175,000

150,000

250,000

175,000

150,000

175,000 0

143,300 143,300 0

200,000 200,000 0

- - -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.19.02. Pengadaan Marka Jalan

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD

Terpenuhinya kebutuhan marka jalan Terpenuhinya kebutuhan marka jalan Terpasangnya marka jalan Terpasangnya marka jalan


Terciptanya ketertiban lalu lintas Terciptanya ketertiban lalu lintas Dana : Rp 103,563,300 Dana : Rp

100% 100%

Terpasangnya rambu marka jalan Terpasangnya rambu marka jalan APBN2011 APBN2011

Kelompok Sasaran Kegiatan :Prasarana Marka Jalan


3 4 5 7 8 9 12

5 # 3 Belanja Modal


Belanja Pengadaan Marka Jalan 868 m' 115,000 868 m' 115,000

Belanja Pegawai

Tim Perencanaan

Ketua 1 org 275,000



Panitia Pengadaan

Ketua 1 org 300,000



pejabat pengadaan 1 org 300,000


Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000


Anggota 1 org 143,300 1 org 143,300

-

- -

- - -

99,820,000

143,300 143,300 -

200,000 200,000 -

175,000 175,000 -

300,000 300,000

- - -

-

- -

300,000 - (300,000)

275,000 - (275,000)

250,000 - (250,000)

250,000 - (250,000)

225,000 - (225,000)

-

- -

275,000 - (275,000)

Jumlah (Rp)

1 2 6=3x5

-

99,820,000

Rekening

20 orang

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Uraian



Rincian Perhitungan


%

Masukan

Keluaran

Hasil

Setelah Perubahan

Kode



DPKAD 2011

2011





914 83


Capaian Program

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

100,788,300



ATK 1 Ls 150,000 1 Ls 150,000




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

Jumlah

#########

(2,775,000)

#########

(2,775,000)

150,000 150,000


Jumlah 103,563,300 100,788,300

-

- - -

- - -

1,500,000 - (1,500,000)

- - -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1




Kegiatan : 1.07.01.107.19.03 Pengadaan Gardrail

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: guardrail yang diperlukan hanya 100 m2

perubahan APBD

Angka kecelakaan kecil Angka kecelakaan kecil Terpasangnya guardrai Terpasangnya guardrai


Terciptanya ketertiban lalu lintas Terciptanya ketertiban lalu lintas Dana : Rp 115,843,300 Dana : Rp

100% 100%

Terpasangnya guardrail sepanjang Terpasangnya guardrail sepanjang 118 m2 APBN2011 APBN2011

118 m2

Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana APILL


3 4 5 7 8 9 12

5 # 3 Belanja Modal


Belanja Pengadaan Guardrail 118 m' 950,000 100 m' 950,000

Belanja Pegawai

Tim Perencanaan

Ketua 1 org 275,000



Panitia Pengadaan

Ketua 1 org 300,000



Pejabat Pengadaan 1 org 300,000


Ketua 1 org 200,000 1 org 200,000


Anggota 1 org 150,000 1 org 150,000

2011

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

1

DPKAD

- - -

- - -

150,000 150,000 -

112,100,000

300,000

- - -

200,000

250,000 - (250,000)

175,000 175,000 -

200,000 -

300,000

- - -

300,000 - (300,000)

275,000 - (275,000)

250,000 - (250,000)

225,000 - (225,000)

275,000 - (275,000)

% Rekening

Rincian Perhitungan

968,300

95,000,000 (17,100,000)

Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)


1 2 6=3x5 10 = 8 X 9

Jumlah (Rp)

Masukan 20 orang

Keluaran95,968,300

11 = 10 - 6



Kode Uraian

Sebelum Perubahan

Hasil



Capaian Program

2011




914 83



ATK 1 Ls 143,300 1 Ls 143,300




Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

#########

Jumlah

(19,875,000)

95,968,300

95,968,300


(19,875,000) Jumlah 115,843,300

143,300 143,300 -

- - -

- - -

1,500,000 - (1,500,000)

- - -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011

Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum


Program : 1.20.01.120.16. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : 1.20.01.120.16.06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD


Target Kinerja

Setelah Perubahan

Terwujudnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusatTerwujudnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat Kemudahan dalam merealisasikan program Kemudahan dalam merealisasikan program

SDM, Dana SDM, Dana pembangunan di sektor perhubungan pembangunan di sektor perhubungan

Terciptanya hubungan yang harmonis, Terciptanya hubungan yang harmonis, SDM : 10orang SDM :

dan komunikatif dan komunikatif Dana : Rp 4,060,000 Dana : Rp

100% 100%

terbangunnya hubungan kerja yang terbangunnya hubungan kerja yang APBD 2011 APBD 2011

bermanfaat bermanfaat





3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 04 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 3 OK 250,000

5 # 1 01 06 Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/Penceramah 3 OK 250,000


5 # 2 03 14 Belanja Dekorasi 1 Ls 115,000 1 Ls 115,000

5 # 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan 1 Ls 600,000 1 Ls 600,000

5 # 2 11 05 Belanja Makan Minum Rapat

Snack 90 org 7,000 90 org 7,000

Makan 90 org 12,500 90 org 12,500

5 # 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 # 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Propinsi

Gol. IV 4 OK 70,000 4 OK 70,000

Gol III 6 OK 60,000 6 OK 60,000

750,000 0 (750,000)

280,000 280,000 -

360,000 360,000 -

-

- - -

1,125,000 1,125,000 -

-

- - -

630,000 630,000 -

115,000 115,000 -

600,000 600,000 -

- -

- - -

750,000 750,000

4,060,000

1 2 6=3x5

Uraian

Sebelum Perubahan

Rincian PerhitunganJumlah %

10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Masukan

Keluaran

Setelah Perubahan

(Rp) Rekening


Kode

Tolok Ukur Kinerja


hasil



2011

Sebelum Perubahan

Capaian Program

914 83

1.20

2011

Indikator


DPKAD

NOMOR RKA SKPD

10orang

Gol II 4 OK 50,000 4 OK 50,000





Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

4,060,000

Jumlah

Jumlah

4,060,000

4,060,000

200,000 -

4,060,000 -

200,000

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011



Program : 1.07.01.125.18. Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Kegiatan : 1.07.01.125.18.04 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD


Target Kinerja

Setelah Perubahan

Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Terciptanya tranparansi kegiatan dan peran Terciptanya tranparansi kegiatan dan peran

SDM, Dana SDM, Dana serta aktif masyarakat serta aktif masyarakat

Informasi program pembangunan diketahui Informasi program pembangunan diketahui SDM : 8 orang SDM :

secara langsung oleh seluruh masyarakat secara langsung oleh seluruh masyarakat Dana : Rp 6,000,000 Dana : Rp

12 kali siaran, tiap siaran 2 orang 12 kali siaran, tiap siaran 2 orang

Transparansi kinerja Pemerintah Transparansi kinerja Pemerintah 100% 100%

APBD 2011 APBD 2011






3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 Honorarium PNS

5 # 1 01 04 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 12 kali 80,000

5 # 1 01 06 Honorarium Tenaga ahli/ narasumber 12 kali 80,000

5 # 2 Belanja barang dan jasa

5 # 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 Ls 240,000 1 Ls 240,000

5 # 2 03 22 Belanja jasa pihak ketiga 1 Ls 4,800,000 1 Ls 4,800,000





Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


Jumlah

1,440,000

6,000,000

1,680,000

1,440,000

1,440,000

Kode


Jumlah 6,000,000 6,000,000 -

240,000 240,000

4,800,000 4,800,000

5,040,000 5,040,000

960,000 960,000

960,000 0 (960,000)

960,000 960,000

(Rp) Uraian

Sebelum Perubahan

% Rekening

1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Indikator

Setelah Perubahan



hasil

8 orang

6,000,000

1.07

2011

Tolok Ukur Kinerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan

914 83 DPKAD

NOMOR RKA SKPD

2011


NIP. 19510923 197910 1 001

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011



Program : 1.07.01.107.19 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan : 1.07.01.107.19.05.5.2Operasional Pengendalian Tower

Waktu Pelaksanaan :



perubahan APBD


Optimalisasi penyelengaraan tower di Kab.Bantul Optimalisasi penyelengaraan tower di Kab.Bantul Optimalisasi tower Optimalisasi tower

SDM, Dana SDM, Dana SDM 11 orang SDM

Terciptanya ketertiban dan kelancaran pembangunan Terciptanya ketertiban dan kelancaran pembangunan Dana Rp. 23,250,000 Dana Rp.

menara/tower di Kab. Bantul menara/tower di Kab. Bantul 100% 100%

Optimalnya operasional Tower di wilayah Kab. Optimalnya operasional Tower di wilayah Kab.

Bantul Bantul APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional Tower





3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Tower

Pembina 12 org/bln 200,000 12 org/bln 200,000

Ketua 12 org/bln 170,000 12 org/bln 170,000

Sekretaris 12 org/bln 160,000 12 org/bln 160,000

Anggota 96 org/bln 150,000 96 org/bln 150,000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan LPJU

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 1,090,000 1 paket 1,090,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat

Snack 100 org 7,000 100 org 7,000


Indikator

700,000 700,000 -

1,090,000 1,090,000 -

- - -

-

- - -

14,400,000 14,400,000 -

- - -

2,040,000 2,040,000 -

1,920,000 1,920,000 -

2,400,000 2,400,000 -

20,760,000

(Rp)

11 = 10 - 61 2 6=3x5 10 = 8 X 9

% Rekening

Capaian Program

Masukan

Keluaran23,250,000

hasil

Kode Uraian


Rincian Perhitungan

1

2011


Jumlah



914 83 DPKAD


NOMOR RKA SKPD

2011

11 orang

Makan 56 org 12,500 56 org 12,500





Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

5,812,500

23,250,000

5,812,500

5,812,500

Jumlah

Jumlah

5,812,500

23,250,000 - 23,250,000

700,000 700,000 -

# Formulir

DPA-

SKPD

2.2.1

Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2011



Program : 1.07.01.10.3.18. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan : 1,07,01,1,10.3.18.07.5.2Pemeliharaan LPJU

Waktu Pelaksanaan :


Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya tambahan tiang LPJU

perubahan APBD


Kenyamanan pemakai jalan Kenyamanan pemakai jalan Terpeliharanya LPJU Terpeliharanya LPJU

SDM, Dana SDM, Dana SDM 11 orang SDM

Kurangnya lampu penerangan jalan umum Kurangnya lampu penerangan jalan umum Dana Rp. 250,494,000 Dana Rp.

100% 100%

tersedianya kelancaran LPJU tersedianya kelancaran LPJU LPJU yang mati berkurang LPJU yang mati berkurang

APBD 2011 APBD 2011

Kelompok Sasaran Kegiatan : pemeliharaan LPJU





3 4 5 7 8 9 12


5 # 1 01 01 Honorariun PNS

5 # 1 01 01 Honorariun Paniia Pelaksana Kegiatan 10 ok 850,000 10 ok 850,000

5 # 1 03 01 Uang Lembur

Honorarium Lembur PNS 408 om 12,500 408 om 12,500

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01 Belanja barang habis pakai

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, 1 Ls ########## 1 Ls 208,456,500

baterai kering)

Biaya penggantian tiang listrik 1 Ls 25,000,000 1 Ls 25,000,000

Indikator

- - -

25,000,000 25,000,000 -

- - -

183,456,500 208,456,500 25,000,000

-

- - -

5,100,000 5,100,000 -

- - -

- - -

- - -

8,500,000 8,500,000 -

13,600,000

(Rp)

11 = 10 - 61 2 6=3x5 10 = 8 X 9

% Rekening

Capaian Program

Masukan

Keluaran275,494,000

hasil

Kode Uraian


Rincian Perhitungan

1

2011


Jumlah



914 83 DPKAD

NOMOR RKA SKPD

2011



11 orang

5 2 2 Belanja makan minum

5 2 2 11 05 Belanja makan minum pelkasanaan kegiatan 2,275 om 12,500 2,275 om 12,500





Triwulan IV Rp.

Rp.

BEJO UTOMO, SH


NIP. 19510923 197910 1 001

81,373,500

Jumlah #########

275,494,000 25,000,000 Jumlah 250,494,000

56,373,500

81,373,500

56,373,500

- - -

28,437,500 28,437,500 -

1 formulir nomor dppa skpd dokumen pelaksanaan … · perubahan apbd terfasilitasinya ... volume...

Documents