dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 01 27 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA

PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan

LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara

SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya 1

JUMLAH ANGGARAN : Rp 24.130.000,00 (Dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

I GDE SWECA,S.SOS

19651002 198903 1 020

LURAH CAKRANEGARA UTARA

Tahun Anggaran 2018

Formulir DPA SKPD

2.2.1


NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 01 27 02


Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA

Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27

Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara

Sumber Dana : PAD/Dana Daerah Lainnya 1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 24.130.000

KELUARAN Terlaksananya pemberdayaan SDM Kelurahan 1 Tahun

HASIL Meningkatnya kwalitas pemberdayaan SDM Kelurahan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 24.130.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.130.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 11.500.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 11.500.000,00

Honorarium /Upah harian 11.500.000,00

50,00 50.000,00 2.500.000,00 - Uang Saku Peserta MPBM Kelurahan : 50 org x 1 kegiatan org/kgt

100,00 50.000,00 5.000.000,00 - Uang Saku TP PKK Kelurahan : 25 org x 4 Triwulan org/trwln

40,00 50.000,00 2.000.000,00 - Uang Saku Pembinaan Karang taruna Kelurahan : 10 org x 4 Triwulan org/trwln

40,00 50.000,00 2.000.000,00 - Uang Saku Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan : 20 org x 2 smester org/smster

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.630.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Cakranegara Utara Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan MPBM Kelurahan 750.000,00

50,00 15.000,00 750.000,00 - - ATK Peserta MPBM Kelurahan : 50 set x 1 kegiatan set/kgt/thn

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.500.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 0,00

Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 0,00

0,00 200.000,00 0,00 - - Belanja Spanduk dalam rangka MPBM Kelurahan buah/kgt

5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja bahan praktik kerja/lapangan 1.500.000,00

Belanja bahan praktik kerja/lapangan 1.500.000,00

1,00 750.000,00 750.000,00 - Bahan Lomba Masak Serba Ikan paket/th

1,00 750.000,00 750.000,00 - Bahan Lomba Masak Non Beras paket/thn

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00

3,00 350.000,00 1.050.000,00 - - Narasumber MPBM Kelurahan 3 orang x 1 kgt org/kgt

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 75.000,00

Belanja Cetak 75.000,00

10,00 7.500,00 75.000,00 - - Belanja Jilid laporan kegiatan MPBM Kelurahan exmplr/thn

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 705.000,00

Belanja Penggandan 705.000,00

4.700,00 150,00 705.000,00 - - Foto copy laporann Kegiatan MPBM Kelurahan lmbr/kgt

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.550.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00

Belanja makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00

100,00 12.500,00 1.250.000,00 - - Snack TP PKK Kelurahan 25 kotak x 4 triwulan kotak/trwln

40,00 12.500,00 500.000,00 - - Snack Pembinaan kader Posyandu 10 kotak x 4 triwulan kotak/trwln

20,00 12.500,00 250.000,00 - - Snack Pembinaan karang taruna 20 kotak x 2 smester kotak/smstr

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 2.550.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan panitia 2.550.000,00

60,00 12.500,00 750.000,00 - - Snack Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt kotak/kgt



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

60,00 30.000,00 1.800.000,00 - - Nasi Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt kotak/kgt

5 . 2 . 2 . 29 Belanja Hadiah/Penghargaan 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah 4.000.000,00

Belanja Hadiah 4.000.000,00

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadia dalam rangka Pawai Ogoh-ogoh kgt/thn

1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadia dalamPawai Takbiran kgt/thn

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Mataram, 29 Desember 2017

NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 11.817.500,00

Rp 4.187.500,00

Rp 4.937.500,00

Rp 3.187.500,00

Rp 24.130.000,00

Mengesahkan,

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP

3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 01 27 01 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 97.125.250,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

I GDE SWECA,S.SOS

19651002 198903 1 020


Tahun Anggaran 2018

Formulir DPA SKPD

2.2.1


NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 01 27 01





Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01







KELUARAN Terlaksananya peningkatan kapasitas kelurahan 1 Tahun

HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kelurahan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 97.125.250,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00



Honorarium/Upah Harian 7.000.000,00

140,00 50.000,00 7.000.000,00 - Uang saku Rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Orang x Rp.50.000 x 4 Triwulan org/trwln


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.840.250,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00

Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1,00 6.190.250,00 6.190.250,00 - - Belanja ATK Administrasi Kelurahan 1 tahun thn

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 750.000,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Keing) 750.000,00

1,00 750.000,00 750.000,00 - - Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 tahun thn

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00

Belanja Perangko,Metrai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00

100,00 3.000,00 300.000,00 - - Metrai 3.000 x 100 lembar lembar/thn

100,00 6.000,00 600.000,00 - - Metrai 6.000 x 100 lembar lmbr/thn

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00

1,00 500.000,00 500.000,00 - - Belanja Peralatan Kebersihan 1 tahun thn

1,00 500.000,00 500.000,00 - - Belanja Bahan Pembersih 1 tahun thn


5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00

Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00

8,00 200.000,00 1.600.000,00 - - Belanja Spanduk Kegiatan Terpadu 8 buah buah/thn

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 37.100.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 1.200.000,00

Belanja Air 1.200.000,00

12,00 100.000,00 1.200.000,00 - - Belanja Air bln

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 3.600.000,00

Belanja Listrik 3.600.000,00

12,00 300.000,00 3.600.000,00 - - Belanja Listrik bln

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00

12,00 125.000,00 1.500.000,00 - - Belanja Surat Kabar Lokal exmplr/thn

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 2.000.000,00

Belanja Service Peralatan kantor 2.000.000,00

4,00 500.000,00 2.000.000,00 - Service Komputer 4 unit unit/thn

5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa tenaga kerja 28.800.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Belanja Jasa Tenaga Kerja 28.800.000,00

12,00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Upah Penjaga Malam : 1 orang x Rp. 1.200.000 x 12 bulan org/bln

12,00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Upah Oprasional Kendaraan Roda 3 : 1 orang x Rp. 1.200.000 x 12 bulan org/bln

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.035.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 950.000,00

Belanja Jasa Service 950.000,00

20,00 35.000,00 700.000,00 - - Service Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 5 kali unit/kali/thn

5,00 50.000,00 250.000,00 - - Service Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 5 kali unit/kali/thn

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.165.000,00

Belanja Penggantian Suku cadang 2.165.000,00

4,00 450.000,00 1.800.000,00 - - Suku Cadang Kendaraan Roda 2: 4 Unit unit/thn

1,00 365.000,00 365.000,00 - - Suku Cadang Kendaraan Roda 1: 1 Unit unit/thn

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00

480,00 6.450,00 3.096.000,00 - - BBM Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 10 liter x 12 bulan unit/liter/bln

120,00 6.450,00 774.000,00 - - BBM Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 10 liter x 12 bulan uint/liter/bln

24,00 35.000,00 840.000,00 - - Oli Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 1 liter x 6 bulan unit/liter/bln

6,00 35.000,00 210.000,00 - - Oli Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 1 liter x 6 bulan unit/liter/bln

5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00

4,00 200.000,00 800.000,00 - - STNK Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 1 tahun unit/thn

1,00 200.000,00 200.000,00 - - STNK Kendaraan Roda 3 : 1 Unit x 1 tahun unit/thn

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.300.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 500.000,00

Belanja Cetak 500.000,00

10,00 35.000,00 350.000,00 - - Belanja Cetak Kwitansi NCR buku/thn

20,00 7.500,00 150.000,00 - - Belanja Jilid Laporan Kegiatan Kelurahan exmplr/thn

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00

Belanja Penggadaan 1.800.000,00

12.000,00 150,00 1.800.000,00 - - Foto Copy laporan kegiatan administrasi kelurahan lmbr/thn





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00

140,00 12.500,00 1.750.000,00 - - Snack rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Kotak x 4 triwulan kotak/trwln

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00

1,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah thn

5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 10.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair 10.000.000,00

1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - - Pengadaan Meja Pelayanan buah

2,00 2.500.000,00 5.000.000,00 - - Bangku Tunggu buah

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 3.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin 3.000.000,00

2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - Pengadaan Kipas Angin buah

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 3.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - - Pengadaan Printer unit



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 25.230.500,00

Rp 31.430.500,00

Rp 23.745.500,00

Rp 16.718.750,00

Rp 97.125.250,00

Mengesahkan,








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 01 27 04 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 10.907.250,00 (Sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

I GDE SWECA,S.SOS

19651002 198903 1 020


Tahun Anggaran 2018

Formulir DPA SKPD

2.2.1


NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 01 27 04





Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04







KELUARAN Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan 1 Tahun

HASIL Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan 100 %



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 10.907.250,00



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.507.250,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.507.250,00

Belanja Alat Tulis kantor 1.507.250,00

1,00 1.507.250,00 1.507.250,00 - - ATK Pelayanan Kelurahan thn

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 400.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00

Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00

2,00 200.000,00 400.000,00 - - Spanduk kegiatan buah/thn



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5



Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00

80,00 12.500,00 1.000.000,00 - - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln

Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi data Kependudukan 3.400.000,00


80,00 30.000,00 2.400.000,00 - - Nasi 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.600.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00

Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00

2,00 2.300.000,00 4.600.000,00 - - Belanja Bantuan Peralatan olahraga dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Mataram paket


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 450.000,00

Rp 750.000,00

Rp 9.457.250,00

Rp 250.000,00

Rp 10.907.250,00

Mengesahkan,








( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

: NO DPA SKPD 2.07 01 27 05 5 2




KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 30.937.500,00 (Tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

I GDE SWECA,S.SOS

19651002 198903 1 020


Tahun Anggaran 2018

Formulir DPA SKPD

2.2.1


NOMOR DPA SKPD

5 2 2.07 01 27 05





Kegiatan : Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05







KELUARAN Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum kelurahan 1 Tahun

HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan pemerintahan umum kelurahan 100 %



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 30.937.500,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 24.250.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium/Upah Bulanan 24.250.000,00

Honoraium/Upah Bulanan Tim Pelayanan Umum Kelurahan 24.250.000,00

10,00 375.000,00 3.750.000,00 - Ketua 1 orang x 10 bulan org/bln

10,00 350.000,00 3.500.000,00 - Wakil 1 orang x 10 bulan org/bln

10,00 200.000,00 2.000.000,00 - Sekretaris 1 orang x 10 bulan org/bln

100,00 150.000,00 15.000.000,00 - Anggota 10 orang x 10 bulan org/bln





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Honorarium /Upah harian Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 1.750.000,00

35,00 50.000,00 1.750.000,00 - uang saku Sosialisasi Kamtibmas 35 orang x 1 kegiatan org/kgt


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 525.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 525.000,00

35,00 15.000,00 525.000,00 - - ATK Peserta 35 set set/kgt/thn


5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00

Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00

1,00 200.000,00 200.000,00 - - Belnja Spanduk sosialisasi 1 buah buah/thn

2,00 450.000,00 900.000,00 - - Belanja Baner Informasi Pelayanan buah/thn

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 400.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00

1,00 200.000,00 200.000,00 - - Narasumber Polsek 1 orang x 1 jam org/jam

1,00 200.000,00 200.000,00 - - Narasumber Pol PP 1 orang x 1 jam org/jam



Belanja makanan Dan Minuman Rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00


5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.912.500,00

Belanja Makan dan minum peserta dan panitia Sosialisas Kamtibmas 1.912.500,00

45,00 12.500,00 562.500,00 - Snack 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt

45,00 30.000,00 1.350.000,00 - Nasi 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga Satuan

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19640507 199203 1 016

Rp 5.100.000,00

Rp 12.312.500,00

Rp 8.425.000,00

Rp 5.100.000,00

Rp 30.937.500,00

Mengesahkan,







dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja...

Documents