dokumen pelaksanaan anggaran - ppid.acehprov.go.id · dpa - skpa 1 rincian dokumen pelaksanaan...
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
DPA-SKPA
TAHUN ANGGARAN 2018
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN 1.01.02. - KESEHATAN
1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
:
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
NIP. 19630731 199001 1 001
Direktur Rumah Sakit Jiwa
PENGGUNA ANGGARAN :
dr. Amren Rahim, M.Kes
NAMA FORMULIRKODE
DPA - SKPA Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Aceh
DPA - SKPA 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Aceh
DPA - SKPA 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Aceh
DPA- SKPA 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Aceh
DPA - SKPA 2.2
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
: 1.01.02. - KESEHATANUrusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHDPA-SKPA
Organisasi
Kode Rekenin Uraian Jumlah
321
4. PENDAPATAN 27.921.496.300,00
4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 27.921.496.300,00
4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 27.921.496.300,00
4.1.4.18. Pendapatan BLUD 27.921.496.300,00
4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 27.921.496.300,00
JUMLAH PENDAPATAN 27.921.496.300,00
5. BELANJA 93.118.896.855,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.543.120.144,00
5.1.1. Belanja Pegawai 31.543.120.144,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 18.692.800.144,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.550.957.264,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.238.425.500,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 225.259.125,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.160.775.400,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 254.041.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 798.126.340,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.344.486,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 203.870,00
5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 28.717.790,00
5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 35.906.650,00
5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 390.042.594,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 12.850.320.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 526.800.000,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.612.000.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 2.711.520.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 61.575.776.711,00
5.2.1. Belanja Pegawai 7.893.025.600,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 327.500.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 150.000.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 177.500.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.050.400.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.050.400.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 27.540.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 27.540.000,00
5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 4.487.585.600,00
5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 4.487.585.600,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.030.271.043,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 47.655.100,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 40.995.100,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.660.000,00
1
Halaman : 2
Kode Rekenin Uraian Jumlah
321
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.147.192.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 8.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 684.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.584.630.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 218.600.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.827.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 18.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.595.735.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 36.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.007.278.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 315.800.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 643.528.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 47.950.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 58.689.627,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 50.000.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.689.627,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.747.855.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 448.125.000,00
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9.299.730.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 279.500.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 279.500.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 27.500.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 27.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 485.920.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 389.520.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 96.400.000,00
5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
PNS/Non PNS
11.000.000,00
5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 11.000.000,00
5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 23.217.681.316,00
5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 23.217.681.316,00
5.2.3. Belanja Modal 13.652.480.068,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 632.760.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 632.760.000,00
5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 769.212.168,00
5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 769.212.168,00
5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 231.883.600,00
5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 231.883.600,00
5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.952.713.300,00
5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 10.000.000.000,00
5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 952.713.300,00
5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 1.065.911.000,00
5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 1.065.911.000,00
JUMLAH BELANJA 93.118.896.855,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.197.400.555,00)
2
Halaman : 3
Kode Rekenin Uraian Jumlah
321
Rencana Pelaksanaan Anggaran
UraianI II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
6.980.374.075,00 6.980.374.075,00 6.980.374.075,00 6.980.374.075,00 27.921.496.300,00
7.885.779.525,00 7.885.779.525,00 7.885.779.525,00 7.885.781.569,00 31.543.120.144,00
11.338.184.450,00 16.235.897.659,00 17.331.768.327,00 16.669.926.275,00 61.575.776.711,00
Triwulan
NO.
Sekretaris Daerah
Drs. DERMAWAN, MM
NIP.19590126 198303 1 005
Menyetujui,
Banda Aceh, 27 Maret 2018
Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Printerd By SIPKD
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.00.00.4
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHDPA-SKPA 1
NOMOR DPA SKPA
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
: 1.01.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
4. PENDAPATAN 27.921.496.300,00
4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 27.921.496.300,00
4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 27.921.496.300,00
4.1.4.18. Pendapatan BLUD 27.921.496.300,00
4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 27.921.496.300,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1.00 Tahun 27.921.496.300,00 27.921.496.300,00
Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
6.980.374.075,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.980.374.075,00
6.980.374.075,00
6.980.374.075,00
27.921.496.300,00
Jumlah 27.921.496.300,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.00.00.5.1
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.1
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
: 1.01.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh
5. BELANJA - 31.543.120.144,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 31.543.120.144,00
5.1.1. Belanja Pegawai - 31.543.120.144,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 18.692.800.144,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 14.550.957.264,00
Golongan I (2 orang x 14 bulan) 28 Ob 2.150.000,00 60.200.000,00
Golongan II (36 Orang x 14 bulan) 504 Ob 2.825.000,00 1.423.800.000,00
Golongan III (224 Orang x 14 bulan) 3,136 Ob 3.300.000,00 10.348.800.000,00
Golongan IV (44 Orang x 14 bulan) 616 Ob 3.850.000,00 2.371.600.000,00
Accres 1 Tahun 346.557.264,00 346.557.264,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 1.238.425.500,00
Suami/Istri (220 Orang x 13 bulan) 2,860 Ob 315.575,00 902.544.500,00
Anak (370 Orang x 13 bulan) 4,810 Ob 63.550,00 305.675.500,00
Accres 1 Tahun 30.205.500,00 30.205.500,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 225.259.125,00
Eselon II/b (1 orang x 13 bulan) 13 Ob 2.025.000,00 26.325.000,00
Eselon III/a (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 1.260.000,00 32.760.000,00
Eselon III/b (6 Orang x 13 bulan) 78 Ob 980.000,00 76.440.000,00
Eselon IV/a (12 Orang x 13 bulan) 156 Ob 540.000,00 84.240.000,00
Accres 1 Tahun 5.494.125,00 5.494.125,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 1.160.775.400,00
Gol IV 0 - 315.250.000,00
Dokter Gigi Ahli Madya (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 1.200.000,00 15.600.000,00
Dokter Madya (8 Orang x 13 bulan) 104 Ob 1.200.000,00 124.800.000,00
Perawat Madya (9 Orang x 13 bulan) 130 Ob 850.000,00 110.500.000,00
Apoteker Madya (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 1.200.000,00 31.200.000,00
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya (3
Orang x 13 bulan)
39 Ob 850.000,00 33.150.000,00
Gol III 0 - 786.013.800,00
Dokter Muda (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 750.000,00 19.500.000,00
Dokter Pertama (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 750.000,00 9.750.000,00
Dokter Gigi Pertama (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 750.000,00 9.750.000,00
Asisten Apoteker Penyelia (3 Orang x 13
bulan)
39 Ob 500.000,00 19.500.000,00
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan (3
Orang x 13 bulan)
39 Ob 265.000,00 10.335.000,00
Asisten Apoteker Pelaksana (1 Orang x 13
bulan)
13 Ob 265.000,00 3.445.000,00
Fisiterapis Pelaksana Lanjutan (2 Orang x 13
bulan)
26 Ob 265.000,00 6.890.000,00
Nutrisionis Penyelia (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 500.000,00 13.000.000,00
Nutrisionis Muda (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 600.000,00 7.800.000,00
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (4
Orang x 13 bulan)
52 Ob 600.000,00 31.200.000,00
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama (5
Orang x 13 bulan)
65 Ob 300.000,00 19.500.000,00
Psikolog (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 281.300,00 7.313.800,00
Perawat Gigi Penyelia (3 Orang x 13 bulan) 39 Ob 500.000,00 19.500.000,00
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 26 Ob 500.000,00 13.000.000,00
Perawat Muda (18 Orang x 13 Bulan) 273 Ob 600.000,00 163.800.000,00
Perawat Penyelia (17 Orang x 13 bulan) 221 Ob 500.000,00 110.500.000,00
Perawat Pertama (15 Orang x 13 bulan) 195 Ob 300.000,00 58.500.000,00
Perawat Pelaksana Lanjutan (45 Orang x 13
bulan)
585 Ob 265.000,00 155.025.000,00
Sanitarian Muda (3 Orang x 13 bulan) 39 Ob 600.000,00 23.400.000,00
Sanitarian Pertama (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 300.000,00 3.900.000,00
5
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Sanitarian Pelaksana Lanjutan (4 Orang x 13
bulan)
52 Ob 265.000,00 13.780.000,00
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan (4
Orang x 13 bulan)
52 Ob 300.000,00 15.600.000,00
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan (1 Orang
x 13 bulan)
13 Ob 500.000,00 6.500.000,00
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan (2 Orang
x 13 bulan)
26 Ob 265.000,00 6.890.000,00
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (3
Orang x 13 bulan)
39 Ob 500.000,00 19.500.000,00
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana
Lanjutan (3 Orang x 13 Bulan)
39 Ob 265.000,00 10.335.000,00
Psikolog Klinis Muda (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 600.000,00 7.800.000,00
Gol II 0 -
Perawat Pelaksana (10 Orang x 13 bulan) 130 Ob 240.000,00 31.200.000,00
Accres 1 Tahun 28.311.600,00 28.311.600,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 254.041.125,00
Golongan I (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 175.000,00 4.550.000,00
Golongan II (34 Orang x 13 bulan) 442 Ob 180.000,00 79.560.000,00
Golongan III (65 Orang x 13 bulan) 845 Ob 185.000,00 156.325.000,00
Golongan IV (3 Orang x 13 bulan) 39 Ob 190.000,00 7.410.000,00
Accres 1 Tahun 6.196.125,00 6.196.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 798.126.340,00
Tunjangan Beras (896 Orang x 12 bulan) 10,752 Ob 72.420,00 778.659.840,00
Accres 1 Tahun 19.466.500,00 19.466.500,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 10.344.486,00
Tunjangan PPH (306 Orang x 13 bulan) 3,978 Ob 2.537,00 10.092.186,00
Accres 1 Tahun 252.300,00 252.300,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 203.870,00
Pembulatan (306 Orang x 13 bulan) 3,978 Ob 50,00 198.900,00
Accres 1 Tahun 4.970,00 4.970,00
5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS - 28.717.790,00
Tunjangan Iuran JKK PNS (306 Orang x 12
bulan)
3,672 Ob 7.630,00 28.017.360,00
Accres 1 Tahun 700.430,00 700.430,00
5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS - 35.906.650,00
Tunjangan Iuran JKM PNS (306 Orang x 12
bulan)
3,672 Ob 9.540,00 35.030.880,00
Accres 1 Tahun 875.770,00 875.770,00
5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - 390.042.594,00
Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan (306 Orang
x 12 bulan)
3,672 Ob 103.630,00 380.529.360,00
Accres 1 Tahun 9.513.234,00 9.513.234,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 12.850.320.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
kerja
- 526.800.000,00
Pejabat Pengguna Anggaran (PA) 12 Ob 2.700.000,00 32.400.000,00
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (2
Orang x 12 bulan)
24 Ob 2.200.000,00 52.800.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/PPBJ (2
Orang x 12 bulan)
24 Ob 2.000.000,00 48.000.000,00
Pembantu Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa/PPBJ (2 Orang x 12 bulan)
24 Ob 1.000.000,00 24.000.000,00
Bendahara Penerimaan 12 Ob 900.000,00 10.800.000,00
Pembantu Bendahara Penerimaan (2 Orang x
12 bulan)
24 Ob 750.000,00 18.000.000,00
Bendahara Pengeluaran 12 Ob 2.100.000,00 25.200.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 Orang
x 12 bulan)
36 Ob 1.600.000,00 57.600.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Ob 2.000.000,00 24.000.000,00
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK)
0 - 57.600.000,00
Pembuat SPM 12 Ob 1.600.000,00 19.200.000,00
Verifikasi 12 Ob 1.600.000,00 19.200.000,00
Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan 12 Ob 1.600.000,00 19.200.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 0 - 176.400.000,00
Ketua (2 Orang x 6 bulan) 12 Ob 2.200.000,00 26.400.000,00
Sekretaris (2 Orang x 6 bulan) 12 Ob 2.000.000,00 24.000.000,00
Anggota (6 Orang x 6 bulan) 36 Ob 1.900.000,00 68.400.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang (1 Orang x 12 bulan)
12 Ob 1.000.000,00 12.000.000,00
Honorarium Pengurus Barang (1 Orang x 12
bulan)
12 Ob 1.400.000,00 16.800.000,00
6
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honorarium Pembatu Pengurus Barang
Pengguna (2 Orang x 12 bulan)
24 Ob 1.200.000,00 28.800.000,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi
kerja
- 9.612.000.000,00
Eselon II b (1 Orang) 12 Ob 10.000.000,00 120.000.000,00
Eselon III a (2 Orang) 24 Ob 7.500.000,00 180.000.000,00
Eselon III b (6 Orang) 72 Ob 5.500.000,00 396.000.000,00
Eselon IV a (12 Orang) 144 Ob 4.500.000,00 648.000.000,00
Golongan IV/c (1 Orang) 12 Ob 3.500.000,00 42.000.000,00
Golongan IV/b (8 Orang) 96 Ob 3.250.000,00 312.000.000,00
Golongan IV/a (27 Orang) 324 Ob 3.000.000,00 972.000.000,00
Golongan III/d (56 Orang) 672 Ob 2.750.000,00 1.848.000.000,00
Golongan III/c (61 Orang) 732 Ob 2.500.000,00 1.830.000.000,00
Golongan III/b (60 Orang) 720 Ob 2.250.000,00 1.620.000.000,00
Golongan III/a (39 Orang) 468 Ob 2.000.000,00 936.000.000,00
Golongan I dan II (38 Orang) 456 Ob 1.500.000,00 684.000.000,00
Supir Kepala SKPA 12 Ob 2.000.000,00 24.000.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
- 2.711.520.000,00
Uang Makan (306 Orang x 20 Hari x 11
Bulan)
67,320 Ob 30.000,00 2.019.600.000,00
Uang Meugang Puasa, Lebaran Idul Fitri dan
Idul Adha PNS Gol,IV (44 Orang x 3 Kali)
132 Ok 660.000,00 87.120.000,00
Uang Meugang Puasa, Lebaran Idul Fitri dan
Idul Adha PNS Gol. I s/d III (262 Orang x 3
kali)
786 Ok 600.000,00 471.600.000,00
Pegawai Kontrak dan Dokter yang
diperbantukan (111 Orang x 3 kali)
333 Ok 400.000,00 133.200.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
7.885.779.525,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.885.779.525,00
7.885.779.525,00
7.885.781.569,00
31.543.120.144,00
Jumlah 31.543.120.144,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002 NIP. 19630731 199001 1 001
dr. Amren Rahim, M.Kes
7
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHDPA-SKPA 2.2
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
: 1.01.02. - KESEHATAN
ORANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.01. ) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.676.750,00 2.676.750,00 2.676.750,00 456.750,00 1610 lembarBanda AcehPenyediaan Jasa Surat Menyurat 8.487.000,00 001. DAU,
623.907.500,00 623.907.500,00 623.907.500,00 623.907.500,00 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.495.630.000,00 002. DAU,
260.244.200,00 260.243.900,00 260.243.900,00 138.994.000,00 21 unitBanda AcehPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
919.726.000,00 006. DAU,
- - 39.998.100,00 - 1 PaketBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor 39.998.100,00 010. DAU,
- - 50.000.000,00 - 1 PaketBanda AcehPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
50.000.000,00 011. DAU,
8
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
- 18.150.000,00 18.150.000,00 - 3 OrangBanda AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
36.300.000,00 018. DAU,
1.073.818.209,00 1.073.818.209,00 1.073.818.209,00 205.760.000,00 12 BulanBanda AcehPeningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
3.427.214.627,00 022. DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - 279.666.000,00 - 430 StelBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
279.666.000,00 002. DAU,
- - 27.915.000,00 - 10 orangBanda AcehPengadaan pakaian kerja lapangan 27.915.000,00 003. DAU, PAA,
05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- 15.000.000,00 15.000.000,00 - 2 OrangBanda AcehPendidikan dan pelatihan teknis 30.000.000,00 032. DAU,
( 1.01.02. ) - KESEHATAN
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
129.205.500,00 126.205.500,00 127.705.500,00 121.705.500,00 24 pasien
Pasung dan 396
pasien droping
Banda AcehPeningkatan kesehatan masyarakat 504.822.000,00 009. DAU, PAA,
26. Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
4.332.713.300,00 3.310.000.000,00 3.310.666.000,00 - 10 paket-Pembangunan rumah sakit 10.953.379.300,00 001. DAU, DANA
OTSUS, PAA,
- 1.010.245.768,00 9.150.000,00 - 7 UnitBanda AcehPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.019.395.768,00 018. DAU, DAK
FISIK,
- 644.160.000,00 11.400.000,00 - 1 unitBanda AcehPengadaan mobil ambulance/mobil jenazah 655.560.000,00 020. DAU, DAK
FISIK,
2.348.895.000,00 2.348.895.000,00 2.348.895.000,00 2.348.895.000,00 127750 PasienBanda AcehPengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 9.395.580.000,00 023. DANA OTSUS,
PAA,
33. Program Pelayanan Medis
705.671.250,00 705.671.250,00 843.911.250,00 705.671.250,00 94 PetugasBanda AcehPeningkatan pelayanan rawat inap 2.960.925.000,00 013. DAU, PAA,
10
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
37. Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
7.192.794.566,00 7.192.794.450,00 7.192.794.450,00 7.192.794.450,00 12 BulanBanda AcehPeningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
28.771.177.916,00 001. SiLPA, BLUD,
11.338.184.450,00 16.235.897.659,00 17.331.768.327,00 16.669.926.275,00 61.575.776.711,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
11
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.01.001.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan Jumlah dana 8,487,000.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat 1610 lembar
Hasil Tersedianya jasa surat menyurat 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi kepegawaian
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
8.487.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
8.487.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.660.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.660.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
Martrai Rp. 6000 610.00 lembar 6.000,00 3.660.000,00
Matrai Rp. 3000 500.00 lembar 3.000,00 1.500.000,00
Perangko Rp. 3000 500.00 lembar 3.000,00 1.500.000,00
1.827.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.827.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman
Biaya paket pengiriman surat dan lain-lain 12.00 Bulan 152.250,00 1.827.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
456.750,00
2.676.750,00
2.676.750,00
2.676.750,00
Jumlah Rp. 8.487.000,00
8.487.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
12
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.01.002.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.002. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan pelayanan Administrasi kantor 100 %
Masukan Jumlah Dana 2,495,630,000.00 Rp.
Keluaran Tersedianya telepon, air, listrik 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya telepon, air, dan listrik di Rumah Sakit Jiwa 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan pegawai Rumah Sakit Jiwa
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
2.495.630.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.495.630.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.495.630.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon
Telepon 0651-32020 12.00 bulan 400.000,00 4.800.000,00
Telepon 0651-32010 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,00
684.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air
Air PDAM 12.00 bulan 57.000.000,00 684.000.000,00
1.584.630.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik
Listrik kantor 12.00 bulan 132.052.500,00 1.584.630.000,00
218.600.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
Faximile 0651-25857 12.00 bulan 400.000,00 4.800.000,00
Wifi-Id Management Service 4 AP 12.00 bulan 2.200.000,00 26.400.000,00
VPN-IP 512 Kbps 12.00 bulan 2.420.000,00 29.040.000,00
Router VPN-IP 12.00 bulan 518.000,00 6.216.000,00
Internet Dedicated Astinet 3 Mb 12.00 bulan 7.458.000,00 89.496.000,00
Speedy Administrasi 12.00 bulan 1.925.000,00 23.100.000,00
Speedy Rawat Jalan 12.00 bulan 1.095.000,00 13.140.000,00
Speedy Akreditasi 12.00 bulan 1.095.000,00 13.140.000,00
Speedy IGD 12.00 bulan 693.000,00 8.316.000,00
Hosting dan domain website 1.00 Tahun 4.952.000,00 4.952.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
623.907.500,00
623.907.500,00
623.907.500,00
623.907.500,00
Jumlah Rp. 2.495.630.000,00
2.495.630.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.01.006.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.006. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah Dana 919,726,000.00 Rp.
Keluaran Terpenuhinya perawawatan kendaraan dinas/oprasional 21 unit
Hasil Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan pasien
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
919.726.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
919.726.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
919.726.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
315.800.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Kendaraan Roda 4 (21 Unit ) , BL.269 AD, BL.
290 AN, BL.180,BL.184 AN, BL.8096 AF,
BL.8087 AJ, BL. 108 AI, BL.106 AI, BL.241 EB,
BL.140 AN BL 230 AG, BL 209 AH, BL 295 AD,
BL 9019 AQ, B 1174 SHK, B 1448 SHK,BL 259
JA, BL 67,B 1690 HX, BL 1306 FQ ,BL 1298 FQ
21.00 Unit 12.000.000,00 252.000.000,00
Kendaraan Roda 2 (29 unit) BL. 2741 AC,
2867 AH, 2898 AU, 2897 AU, 2896 AU, 2895
AU, 5332 AM, 2149 AV, 2930 AF, 2405 AF, 2408
AF, 2407 AF, 2399 AF, 2402 AF, 2401 AF, 2376
AF, 2404 AF, 2379 AF, 2397 AF, 2400 AF, 2380
AF, 2381 AF, 2410 AF, 2411 AF, 2396 AF, 2409
AF, 2412 AF, 2398 AF, 2378 AF)
29.00 Unit 2.200.000,00 63.800.000,00
555.976.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Bahan bakar kendaraan 21 unit (Pertamax) 29,336.00 Liter 10.000,00 293.360.000,00
Bahan bakar kendaraan ( solar ) 32,827.00 Liter 8.000,00 262.616.000,00
47.950.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan Roda 4 (21 Unit ) , BL.269 AD, BL.
290 AN, BL.180,BL.184 AN, BL.8096 AF,
BL.8087 AJ, BL. 108 AI, BL.106 AI, BL.241 EB,
BL.140 AN BL 230 AG, BL 209 AH, BL 295 AD,
BL 9019 AQ, B 1174 SHK, B 1448 SHK,BL 259
JA, BL 67. B 1690 HX, BL 1306 FQ, BL 1298 FQ
21.00 Unit 1.800.000,00 37.800.000,00
Kendaraan Roda 2 (29 unit) BL. 2741 AC,
2867 AH, 2898 AU, 2897 AU, 2896 AU, 2895
AU, 5332 AM, 2149 AV, 2930 AF, 2405 AF, 2408
AF, 2407 AF, 2399 AF, 2402 AF, 2401 AF, 2376
AF, 2404 AF, 2379 AF, 2397 AF, 2400 AF, 2380
AF, 2381 AF, 2410 AF, 2411 AF, 2396 AF, 2409
AF, 2412 AF, 2398 AF, 2378 AF)
29.00 Unit 350.000,00 10.150.000,00
14
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
138.994.000,00
260.243.900,00
260.243.900,00
260.244.200,00
Jumlah Rp. 919.726.000,00
919.726.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
15
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.01.010.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan Jumlah Dana 39,998,100.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya administrasi kantor 1 Paket
Hasil Tersedianya alat tulis kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Rumah Sakit Jiwa
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
39.998.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
39.998.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
39.998.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
39.998.100,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Amplop Dinas Coklat 20.00 Pack 38.900,00 778.000,00
Anak Hakter No. 10 15.00 Pack 58.000,00 870.000,00
Anak Hakter No. 3 10.00 Pack 98.050,00 980.500,00
Ballpoint 100.00 Buah 2.900,00 290.000,00
Bantal Stempel 20.00 Buah 10.800,00 216.000,00
Baterai Jam 42.00 Set 12.800,00 537.600,00
Baterai kecil AAA 44.00 Set 12.500,00 550.000,00
Baterai petak 52.00 Buah 11.250,00 585.000,00
Benang Jagung 35.00 Gulung 7.400,00 259.000,00
Binder clip No. 111 50.00 Kotak 7.900,00 395.000,00
Binder clip No. 155 45.00 Kotak 10.600,00 477.000,00
Binder clip No. 200 50.00 Kotak 18.750,00 937.500,00
Binder clip No. 260 20.00 Kotak 25.700,00 514.000,00
Box File TC - 808 30.00 Buah 25.000,00 750.000,00
Buku Barang Habis Pakai 20.00 Buah 41.250,00 825.000,00
Buku Ekpedisi 20.00 Buah 41.250,00 825.000,00
Buku Folio bergaris 100 Lembar (AA) 50.00 Buah 18.200,00 910.000,00
Buku Folio bergaris 200 Lembar (AA) 30.00 Buah 32.000,00 960.000,00
Buku kuarto bergaris 100 lembar (AA) 50.00 Buah 12.500,00 625.000,00
Buku kuarto bergaris 200 Lembar (AA) 40.00 Buah 21.200,00 848.000,00
Flashdisk 8 Gb 5.00 Buah 144.100,00 720.500,00
Gunting Kertas 74.00 Buah 12.800,00 947.200,00
Hekter No. 03 50.00 Buah 38.900,00 1.945.000,00
Isolasi bening kecil 52.00 Gulung 5.400,00 280.800,00
Kertas HVS A4 151.00 Rem 37.900,00 5.722.900,00
Kertas HVS F4 150.00 Rem 41.500,00 6.225.000,00
Lem Kertas 76.00 Buah 18.600,00 1.413.600,00
Map Batik 160.00 Buah 3.600,00 576.000,00
Map Combo 403 50.00 Buah 31.100,00 1.555.000,00
Map plastik jepit 12.00 Buah 5.000,00 60.000,00
Pensil 2B fabercastle 140.00 Batang 5.200,00 728.000,00
Post it 100.00 Kotak 8.700,00 870.000,00
Rol besi 30 cm 35.00 Batang 7.500,00 262.500,00
Rol plastik panjang 60 cm 54.00 Buah 10.000,00 540.000,00
Spidol permanent 100.00 Batang 8.400,00 840.000,00
Spidol white bord 100.00 Batang 8.400,00 840.000,00
Stabilo Boss 80.00 Buah 10.300,00 824.000,00
Stip Pensil 100.00 Buah 6.500,00 650.000,00
Stipo 100.00 Buah 7.800,00 780.000,00
16
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tinta stempel 21.00 Botol 10.000,00 210.000,00
Trigonal klip 35.00 Kotak 25.000,00 875.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
39.998.100,00
Jumlah Rp. 39.998.100,00
39.998.100,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
17
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.01.011.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.011. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan administrasi perkantoran 100 %
Masukan Jumlah Dana 50,000,000.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya Barang Cetakan dan penggandaan 1 Paket
Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Rumah Sakit Jiwa
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
50.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
50.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
50.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Blangko Rekam Medis Rawat Jalan 900.00 Set 8.500,00 7.650.000,00
Blangko Rekam Medis Rawat Inap 800.00 Set 18.500,00 14.800.000,00
Blangko Rekam Medis Rawat Darurat 600.00 Set 8.500,00 5.100.000,00
Formulir Pemeriksaan Kesehatan (Surat
Keterangan) 600.00 Lembar 2.000,00 1.200.000,00
Map Sampul Berkas Rekam Medis 450.00 Set 20.000,00 9.000.000,00
Kertas Plastik Tebal/Tracer DRM 50.00 Lembar 25.000,00 1.250.000,00
Formulir CPPT Rawat Jalan 20.00 Rim 175.000,00 3.500.000,00
Formulir CPPT Rawat Inap 20.00 Rim 175.000,00 3.500.000,00
Formulir WHO DAS 5.00 Rim 130.000,00 650.000,00
Formulir MMSE 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00
Formulir Edukasi Terintegrasi 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00
Formulir Catatan Penggunaan Obat 4.00 Rim 130.000,00 520.000,00
Formulir Surat Kuasa Pelepasan Informasi
Medis 5.00 Rim 130.000,00 650.000,00
Catatan DPJP Self Adhessive Label 2.00 Pak 10.000,00 20.000,00
Formulir Verifikasi Rawat Jalan dan Rawat
Inap 4.00 Rim 150.000,00 600.000,00
Formulir Kebutuhan Privasi 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00
Formulir Permintaan Pelayanan Rohani 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00
Formulir Permintaan Pendapat Lain 1.00 set 130.000,00 130.000,00
Formulir Penilaian Resiko Jatuh 2.00 Rim 130.000,00 260.000,00
Formulir Transfer Pasien 5.00 Rim 130.000,00 650.000,00
18
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
50.000.000,00
Jumlah Rp. 50.000.000,00
50.000.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
19
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.01.018.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.018. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Dapat melaksanakan kegiatan perjalanan dinas 100 %
Masukan Jumlah Dana 36,300,000.00 Rp.
Keluaran Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas 3 Orang
Hasil Tersedinya biaya perjalanan dinas 25 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
36.300.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
36.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
36.300.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.300.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon II . -
Uang harian (1 org x 4 hari x 1 kali ) 4.00 Oh 800.000,00 3.200.000,00
Biaya Penginapan (1 org x 3 hari x 1 kali ) 3.00 Oh 1.300.000,00 3.900.000,00
Uang representatif (1 org x 4 hari x 1 kali) 4.00 Oh 300.000,00 1.200.000,00
Eselon III / Gol IV . -
Uang Harian (1 org x 4 hari) 4.00 Oh 700.000,00 2.800.000,00
Biaya penginapan (1 org x 3 hari) 3.00 Oh 850.000,00 2.550.000,00
Eslon IV/Gol III . -
Uang Harian (1 org x 4 hari) 4.00 Oh 600.000,00 2.400.000,00
Biaya penginapan (1 org x 3 hari) 3.00 Oh 750.000,00 2.250.000,00
Transport (3 orang PP) 4.00 Oh 4.500.000,00 18.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
18.150.000,00
18.150.000,00
Jumlah Rp. 36.300.000,00
36.300.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
20
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.01.022.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.022. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Pelayanan administrasi 100 %
Masukan Jumlah dana 3,427,214,627.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya pelayanan Adm perkantoran 12 Bulan
Hasil Terlaksananya kebutuhan Adm perkantoran dalam pelaksanaan
peningkatan pelayanan kepada pasien dan masyarakat
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan pasien
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
3.427.214.627,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
787.040.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
327.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
150.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
SKPA (5 Orang x 12 bulan) 60.00 Ob 1.500.000,00 90.000.000,00
Pembantu PPTK (5 Orang x 12 bulan) 60.00 Ob 1.000.000,00 60.000.000,00
177.500.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan
Petugas Bina Mitra (koordinator satpam RSJ) 12.00 Ob 1.000.000,00 12.000.000,00
Staf penghubung dari SKPA 8.00 Ob 850.000,00 6.800.000,00
Honorarium Tim Aplikasi SIPKD dan
E-Rencana
0
Operator (6 Orang x 12 bulan) 72.00 Ob 900.000,00 64.800.000,00
Honorarium Admin RUP 0
Operator (2 Orang x 12 bulan) 24.00 Ob 900.000,00 21.600.000,00
Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional medis/no
0
Ketua (5 Orang x 3 bulan) 15.00 Ob 800.000,00 12.000.000,00
Wakil Ketua (5 Orang x 3 bulan) 15.00 Ob 750.000,00 11.250.000,00
Sekretaris (5 Orang x 3 bulan) 15.00 Ob 750.000,00 11.250.000,00
Anggota (18 Orang x 3 bulan) 54.00 Ob 700.000,00 37.800.000,00
432.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
432.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Sarjana Ekonomi (1 Orang) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00
Sarjana Pendidikan Islam (1 Orang) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00
D-III Ekonomi (1 Orang x 12 bulan) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00
D-III Komputer (3 Orang x 12 bulan) 36.00 Ob 2.300.000,00 82.800.000,00
SMA/Sederajat (10 Orang x 12 bulan) 120.00 Ob 2.200.000,00 264.000.000,00
27.540.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
27.540.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Gol II (7 Orang x 10 jam x 6 bulan) 420.00 Oj 17.000,00 7.140.000,00
Gol III (7 orang x 10 jam x 6 bulan) 420.00 Oj 20.000,00 8.400.000,00
Gol IV (8 Orang x 10 jam x 6 bulan) 480.00 Oj 25.000,00 12.000.000,00
2.640.174.627,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.631.735.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.595.735.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service
Cleaning Service 9.00 Bulan 288.415.000,00 2.595.735.000,00
36.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran
Iuran Arsada 12.00 Bulan 2.000.000,00 24.000.000,00
Iuran Arsawakoi 12.00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00
8.439.627,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.439.627,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto copy Penggandaan
RKA/DPA/DPA-p 1.00 Tahun 2.624.679,00 2.624.679,00
21
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Biaya Foto Copy Surat Dinas 1.00 Tahun 5.814.948,00 5.814.948,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
205.760.000,00
1.073.818.209,00
1.073.818.209,00
1.073.818.209,00
Jumlah Rp. 3.427.214.627,00
3.427.214.627,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
22
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.03.002.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.03.002. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah Dana 279,666,000.00 Rp.
Keluaran Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 430 Stel
Hasil Tersedianya pakaian dinas harian 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Rumah Sakit
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
279.666.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
279.666.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
166.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
166.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS FA 4.00 Rem 41.500,00 166.000,00
279.500.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
279.500.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
lengkap (430 Orang) 430.00 Stel 650.000,00 279.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
279.666.000,00
Jumlah Rp. 279.666.000,00
279.666.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
23
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.03.003.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.03.003. - Pengadaan pakaian kerja lapangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU, PAA,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Mutu Pelayanan 100 %
Masukan Jumlah Dana 27,915,000.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya Pakaian Dinas Lapangan 10 orang
Hasil Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
27.915.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
27.915.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
415.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
415.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS A4 10.00 Rem 41.500,00 415.000,00
27.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
27.500.000,00 5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus
Pakaian Kerja IPRS Lengkap (10 Orang) (PAA) 10.00 Stel 1.105.000,00 11.050.000,00
Biaya Pengadaan Baju Dinas Lapangan
Beserta APD (IPSRS) (PAA) 7.00 Stel 2.350.000,00 16.450.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.915.000,00
Jumlah Rp. 27.915.000,00
27.915.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
24
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.05.032.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.1.01.02.03.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.05.032. - Pendidikan dan pelatihan teknis
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah dana 30,000,000.00 Rp.
Keluaran Kesediaan biaya kursus singkat 2 Orang
Hasil Persen tase ASN yang mengikuti diklat Teknis 5 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Rumah Sakit Jiwa
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
30.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
30.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
19.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon III/Gol IV . -
Uang harian (1 org x 4 hari ) 4.00 Oh 700.000,00 2.800.000,00
Biaya Penginapan (1 org x 3 hari ) 3.00 Unit 850.000,00 2.550.000,00
Eselon IV/ Gol III . -
Uang Harian (1 org x 4 hari) 4.00 Oh 600.000,00 2.400.000,00
Biaya penginapan (1 org x 3 hari) 3.00 Oh 750.000,00 2.250.000,00
Transport (2 Orang PP) 2.00 Ot 4.500.000,00 9.000.000,00
11.000.000,00 5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis PNS/Non PNS
11.000.000,00 5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Kontribusi peserta pelatihan 2.00 kali 5.500.000,00 11.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.000.000,00
15.000.000,00
Jumlah Rp. 30.000.000,00
30.000.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
25
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.16.009.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.16. - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.16.009. - Peningkatan kesehatan masyarakat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU, PAA,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Membebaskan aceh dari pemasungan 100 %
Masukan Jumlah dana 504,822,000.00 Rp.
Keluaran penjemputan pasien yang di pasung di seluruh kabupaten/kota
di Aceh
24 pasien Pasung dan 396 pasien droping
Hasil Pembebasan penderita gangguan jiwa dari pemasungan 65 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : pasien pemasungan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
504.822.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
504.822.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
18.000.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat
Terlantar
Biaya Pengurusan Pengafanan, Pemandian
dan Penguburan jenazah fasien terlantar/miskin 4.00 pasien 4.500.000,00 18.000.000,00
87.552.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
87.552.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Transport penjemputan pasien pasung dan
dropping 7,296.00 Liter 12.000,00 87.552.000,00
9.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.750.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien
Makan minum pasien pasung : . -
Makan minum pasien pasung ( 2 psn x 2 kali
x 7 bulan) 28.00 Oh 30.000,00 840.000,00
Makan minum pasien dropping : . -
Makan minum pasien droping ( 9psn x 3 kali
makan x 11 bulan) 297.00 Oh 30.000,00 8.910.000,00
389.520.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
389.520.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Penjemputan Pasien Pasung : . -
Lumpsum Gol III . -
Uang harian ( 3 orang x 3 hari x 7 bln ) 63.00 Oh 450.000,00 28.350.000,00
Biaya Penginapan ( 3 orang x 2 hari x 7 bln ) 42.00 Oh 500.000,00 21.000.000,00
Lumpsum Gol II . -
Uang harian ( 3 orang x 3 hari x 7 bln ) 63.00 Oh 360.000,00 22.680.000,00
Biaya Penginapan ( 3 orang x 2 hari x 7 bln ) 42.00 Oh 370.000,00 15.540.000,00
Droping Pasien : . -
Lumpsum Gol III . -
Uang harian ( 2 orang x 4 hari x 3 kali x 11
bln ) (PAA) 264.00 Oh 450.000,00 118.800.000,00
Biaya Penginapan ( 2 orang x 3 hari x 3 kali x
11 bln ) (PAA) 198.00 Oh 500.000,00 99.000.000,00
Lumpsum Gol II . -
Uang harian ( 1 orang x 4 hari x 3 kali x 11
bln ) (PAA) 132.00 Oh 360.000,00 47.520.000,00
Biaya Penginapan ( 1 orang x 3 hari x 4 kali x
11 bln ) (PAA) 99.00 Oh 370.000,00 36.630.000,00
26
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
121.705.500,00
127.705.500,00
126.205.500,00
129.205.500,00
Jumlah Rp. 504.822.000,00
504.822.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
27
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.26.001.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.001. - Pembangunan rumah sakit
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU, DANA OTSUS, PAA,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah Dana 10,953,379,300.00 Rp.
Keluaran Tersedinya fasilitas pelayanan dan penunjang lainnya bagi
pasien
10 paket
Hasil Tersedinya Fasilitas Pelayanan dan penunjang lainya bagi
pasien
20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan pasien
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
10.953.379.300,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
666.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
416.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
416.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS F4 4.00 Rem 41.500,00 166.000,00
Tinta Printer 2.00 Unit 125.000,00 250.000,00
250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
250.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy Dokumen Kontrak 1,000.00 Lembar 250,00 250.000,00
10.952.713.300,00 5.2.3. Belanja Modal
10.952.713.300,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
10.000.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
Biaya Pembangunan Gedung Bangsal
Rehabilitasi Psikososial ( Lanjutan) (OTSUS Rp
2.978.873.598 PAA Rp. 7.021.126.402)
1.00 Paket 9.621.360.000,00 9.621.360.000,00
Biaya Review Detail Engineering Design
(DED) Gedung Bangsal Rehabilitasi Psikososial
(OTSUS)
1.00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00
Pengawasan (OTSUS) 1.00 Paket 229.080.000,00 229.080.000,00
Pengelola kegiatan (OTSUS) 1.00 Paket 109.560.000,00 109.560.000,00
952.713.300,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya
Biaya Rehap Gedung Instalasi Laundry
(OTSUS) 1.00 Paket 376.042.000,00 376.042.000,00
Pengawasan (OTSUS) 1.00 Paket 17.373.100,00 17.373.100,00
Pengelola Kegiatan (OTSUS) 1.00 Paket 37.604.200,00 37.604.200,00
Biaya Rehab Gedung Instalasi Gizi (OTSUS) 1.00 Paket 455.151.000,00 455.151.000,00
Pengawasan (OTSUS) 1.00 Paket 21.027.900,00 21.027.900,00
Pengelola Kegiatan (OTSUS) 1.00 Paket 45.515.100,00 45.515.100,00
28
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.310.666.000,00
3.310.000.000,00
4.332.713.300,00
Jumlah Rp. 10.953.379.300,00
10.953.379.300,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan
Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan
Perundang-Udangan yang Berlaku.
29
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.26.018.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.018. - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU, DAK FISIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah dana 1,019,395,768.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya peralatan kesehatan yang memadai bagi pasien 7 Unit
Hasil Tersedinya peralatan kesehatan yang memadai bagi pasien 75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
1.019.395.768,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.300.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
18.300.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon IV/gol III 0 -
Uang harian (2 Orang x 4 hari) 8.00 Oh 600.000,00 4.800.000,00
Biaya penginapan (2 Orang x 3 hari) 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00
Transport ( 2 orang PP) 2.00 Ot 4.500.000,00 9.000.000,00
1.001.095.768,00 5.2.3. Belanja Modal
769.212.168,00 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
769.212.168,00 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
Umum
Ergometer Exercise Bike (DAK) 1.00 Unit 194.310.000,00 194.310.000,00
Traksi (DAK) 1.00 Unit 328.342.200,00 328.342.200,00
Shortwave Diathermy (DAK) 1.00 Unit 125.993.000,00 125.993.000,00
Microwave Diathermy (DAK) 1.00 Unit 107.906.000,00 107.906.000,00
Ultrasound therapy (DAK) 1.00 Unit 12.660.968,00 12.660.968,00
231.883.600,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
231.883.600,00 5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Umum
Automated Urinalysis System Urin/Analizer
(DAK) 1.00 Unit 48.900.000,00 48.900.000,00
Electrolyte analizer (DAK) 1.00 Unit 182.983.600,00 182.983.600,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.150.000,00
1.010.245.768,00
Jumlah Rp. 1.019.395.768,00
1.019.395.768,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan
Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan
Perundang-Udangan yang Berlaku.
30
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.26.020.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.020. - Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU, DAK FISIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah Dana 655,560,000.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya pengadaan mobil ambulance droping pasung 1 unit
Hasil Persentase kesediaan mobil ambulan dropping dan pasung 50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
655.560.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
22.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
22.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon IV/Go III . -
Uang Harian (2 org x 4 hari) 8.00 Oh 600.000,00 4.800.000,00
Biaya penginapan (2 orang x 3 hari) 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00
Transport (2 Orang PP) 3.00 Ot 4.500.000,00 13.500.000,00
632.760.000,00 5.2.3. Belanja Modal
632.760.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor
632.760.000,00 5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Penumpang
Ambulans Transport (Roda 4) (DAK) 1.00 Unit 632.760.000,00 632.760.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.400.000,00
644.160.000,00
Jumlah Rp. 655.560.000,00
655.560.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan
Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan
Perundang-Udangan yang Berlaku.
31
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.26.023.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.023. - Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DANA OTSUS, PAA,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya makanan dan minuman pasien 100%
Masukan Jumlah Dana 9,395,580,000.00 Rp.
Keluaran Tersedianya makanan dan minum pasien 127750 Pasien
Hasil tersedinya biaya makanan dan minuman pasien 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien rawat inap
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
9.395.580.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
105.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
105.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
105.600.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
SMA Sederajat (4 Orang x 12 Bln) PAA 48.00 Ob 2.200.000,00 105.600.000,00
9.289.980.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.289.980.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.289.980.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien
Belanja makanan dan minuman pasien : . -
Makanan dan Minuman Pasien (PAA Rp.
4.790.693.300,- dan Otsus Rp. 4.499.286.700) 127,750.00 Oh 72.720,00 9.289.980.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.348.895.000,00
2.348.895.000,00
2.348.895.000,00
2.348.895.000,00
Jumlah Rp. 9.395.580.000,00
9.395.580.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
32
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.33.013.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.33. - Program Pelayanan Medis
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.33.013. - Peningkatan pelayanan rawat inap
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : DAU, PAA,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %
Masukan Jumlah dana 2,960,925,000.00 Rp.
Keluaran Terlaksananya kegiatan pelayanan rawat inap 94 Petugas
Hasil Petugas mendapatkan makanan dan minuman pada hari-hari
besar Islam
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
2.960.925.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.512.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.512.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.512.800.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Dokter Umum ( 6 Org x 12 Bln) (PAA) 72.00 Ob 2.700.000,00 194.400.000,00
S1 Keperawatan (2 Orang x 12 bulan) (PAA) 24.00 Ob 2.400.000,00 57.600.000,00
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat (1 Orang x 12
bulan) (PAA) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00
S1 Hukum (1 orang x 12 bulan) (PAA) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00
S1 Apoteker (2 Orang x 12 bulan) (PAA) 24.00 Ob 2.600.000,00 62.400.000,00
D III Keperawatan (58 Org x 12 Bln) (PAA) 696.00 Ob 2.300.000,00 1.600.800.000,00
D III Ekonomi (1 Org x 12 Bln) (PAA) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00
D III Farmasi (4 org x 12 Bln) (PAA) 48.00 Ob 2.300.000,00 110.400.000,00
D III Analis ( 3 Org x 12 bulan) (PAA) 36.00 Ob 2.300.000,00 82.800.000,00
D III Fisioterapi (1 Org) (PAA) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00
D III ATEM (1 Org) (PAA) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00
SMA Sederajat (10 Org x 12 Bln) (PAA) 120.00 Ob 2.200.000,00 264.000.000,00
448.125.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
448.125.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
448.125.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman
pelatihan/Kegiatan
Petugas khusus jaga malam (60 org x 365
hari) 21,900.00 Oh 14.150,00 309.885.000,00
Makanan dan minuman Petugas Khusus : . -
Petugas Khusus bulan puasa (2 Shief x 64 org
x 30 hr) (PAA) 3,840.00 Ob 30.000,00 115.200.000,00
Petugas Khusus hari Lebaran (3 Shief x 64 org
x 4 hr) (PAA) 768.00 Oh 30.000,00 23.040.000,00
33
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
705.671.250,00
843.911.250,00
705.671.250,00
705.671.250,00
Jumlah Rp. 2.960.925.000,00
2.960.925.000,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
-
34
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Halaman : 1
1.01.02.1.01.02.03.02.37.001.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
Program : 1.01.02.1.01.02.03.37. - Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.37.001. - Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : SiLPA, BLUD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program meningkatnya mutu pelayanan Rawat inap dan Rawat Jalan 100 %
Masukan Jumlah Dana 28,771,177,916.00 Rp.
Keluaran Terlaksanannya pelayanan rawat inap dan rawat jalan 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya peningkatan kebutuhan pelayanan pada pasien
rawat Inap dan rawat Jalan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien rawat inap, rawat jalan dan pegawai Rumah Sakit Jiwa
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
28.771.177.916,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.487.585.600,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.487.585.600,00 5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD
4.487.585.600,00 5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD.
Belanja Pegawai 1.00 Tahun 4.487.585.600,00 4.487.585.600,00
23.217.681.316,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
23.217.681.316,00 5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD
23.217.681.316,00 5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.00 Tahun 23.217.681.316,00 23.217.681.316,00
1.065.911.000,00 5.2.3. Belanja Modal
1.065.911.000,00 5.2.3.99. Belanja Modal BLUD
1.065.911.000,00 5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD.
Belanja Modal BLUD 1.00 Tahun 1.065.911.000,00 1.065.911.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.192.794.450,00
7.192.794.450,00
7.192.794.450,00
7.192.794.566,00
Jumlah Rp. 28.771.177.916,00
28.771.177.916,00
Pengguna Anggaran
Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
dr. Amren Rahim, M.Kes
NIP. 19630731 199001 1 001
Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan
Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan
Perundang-Udangan yang Berlaku.
35