dokumen pengadaan · barang/jasa melalui elektronik pt. ... d. contoh surat jaminan penawaran.....

DOKUMEN PENGADAAN PT. Angkasa Pura Kargo

PROCUREMENT

1

Dokumen Pengadaan

Nomor : 01/APK/CS-PROC/VII-2019.03

Tanggal 12 Juli 2019

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK, AIR BERSIH, DAN AIR KOTOR

ULD STORAGE BSH

PT. Angkasa Pura Kargo

2019


PROCUREMENT

2

Dengan hormat,

Terima Kasih kami sampaikan kepada para peserta yang mengikuti proses Pengadaan

Barang/Jasa melalui elektronik PT. Angkasa Pura Kargo. Program ini merupakan bagian dari program implementasi Strategic Procurement PT. Angkasa Pura Kargo.

Para calon peserta diharapkan mempelajari Dokumen Pengadaan dengan cermat dengan

ketentuan sebagai berikut:

• Calon peserta harus melaksanakan semua ketentuan dengan lengkap dan benar.

• Dokumen penawaran yang sudah diserahkan kepada Unit Pengadaan menjadi hak

PT. Angkasa Pura Kargo dan tidak akan dikembalikan. • Instruksi Umum kepada peserta merupakan bagian dari standar dokumen pengadaan

yang berisi informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Angkasa Pura Kargo. Informasi

tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran

dan penunjukan penyedia jasa, namun tidak menjadi bagian dari Perjanjian. • Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian oleh Penyedia Jasa, termasuk

hak, kewajiban, dan risiko dimuat di dalam Rancangan Perjanjian, Syarat-Syarat Umum

Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Perjanjian dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

Teknis. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada dokumen seleksi ini, Penyedia Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan

pengertian.

• Proses pengadaan dilakukan sesuai dengan Prinsip, Kebijakan Umum, Etika dan Tujuan

Pengadaan Barang/Jasa melalui alat bantu elektronik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

UNIT PENGADAAN

PT. Angkasa Pura Kargo

Kepada Calon Peserta Pengadaan

Dari Unit Pengadaan PT. Angkasa Pura Kargo

Hal Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Indoor Palembang (PLM) Periode 01 Mei 2019

sd 30 April 2020

Tangal 12 Juli 2019


PROCUREMENT

3

DAFTAR ISI

BAB I RINGKASAN UMUM .............................................................................................................. 4

A. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) .......................................................................................... 4

B. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN (JPP) ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA .................................................................................... 7

A. UMUM ................................................................................................................................................. 7

B. DOKUMEN PENGADAAN ............................................................................................................. 10

C. PENYIAPAN PENAWARAN .......................................................................................................... 11

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN .................................................................................. 15

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ......................................................................... 16

F. PENETAPAN PEMENANG............................................................................................................. 22

G. PELELANGAN BATAL ................................................................................................................... 25

H. PENANDATANGANAN PERJANJIAN ......................................................................................... 26

I. SANKSI ............................................................................................................................................ 26

BAB III FORMAT DOKUMEN PENAWARAN ......................................................................... 28

A. FORMAT FILE PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS ............................................ 29

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYEDIA ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN DATA ADMINISTRASI TERKINIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

D. CONTOH SURAT JAMINAN PENAWARAN .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

E. SURAT PENAWARAN HARGA .................................................................................................... 30

E. RINCIAN PENAWARAN HARGA ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB IV RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKST)ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB V DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB VI RANCANGAN PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB VIII SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN (SSKP)ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB IX DOKUMEN LAINNYA ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

A. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

B. CONTOH FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANKERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.


PROCUREMENT

4

BAB I RINGKASAN UMUM

A. Lembar Data Pengadaan (LDP)

1 Lokasi Pengadaan

PT Angkasa Pura Kargo – Kantor Pusat Bandara

Internasional Soekarno Hatta, Tangerang , Banten

2 Nama Paket Pengadaaan

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK, AIR BERSIH, DAN

AIR KOTOR ULD STORAGE BSH

3 No. Paket Pengadaan APK.001/CS-Proc/VII/2019.03

4 Unit Teknis Airport Cargo Business

5 Pejabat Yang Berwenang GM Of Airport Cargo Business

6 Jangka Waktu Perjanjian 30 (tiga puluh) hari kalender

7 Jangka Waktu Pelaksanaan -

8 HPS

Rp. 885.922.702,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua

ribu tujuh ratus dua rupiah) termasuk PPN

9 Jenis Pengadaan Jasa Konstruksi

10 Pengadaan untuk Kegiatan Investasi

11 Kelompok/Bidang/subbidang Usaha

Penyedia Jasa Instalasi Listrik, Air Bersih & Air Kotor

121 Peserta

Lulus prakualifikasi melalui VMS (Vendor

Management System) PT Angkasa Pura Kargo

dengan status Verified.

13 Golongan Peserta Minimum M1

14 Nilai pengalaman minimum -

15 Pemberian penjelasan (Aanwijzing) 1. Offline (tatap muka),

2. Online

16 Kunjungan ke Lapangan Jika diperlukan

17 Metode Pengadaan Pasca – Kualifikasi

18 Sistem Pemasukan Dokumen Penawaran

1 (satu) tahap, 3 (tiga file : administrasi, teknis dan harga)

19 Sistem Pembukaan & Evaluasi

Dokumen Penawaran

Dalam 2 (dua) Tahap : Tahap 1 : Administrasi & Teknis - Tertutup

Tahap 2 : Harga - Tertutup

Note :

Dilaksanakan pada tanggal/ hari yang berbeda

20 Mata uang dalam penawaran Rupiah

21 Pembayaran Per bulan.

22 Jenis Perjanjian Lumpsum


PROCUREMENT

5

B. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan (JPP)

No TAHAP Mulai Selesai Catatan

1 Pengumuman melalui website PT

Angkasa Pura Kargo

&

Register peserta

16 Juli 2019 18 Juli 2019

2 Penjelasan Umum (Aanwijzing) 19 Juli 2019

(10.00 WIB) tentative

3 Penyampaian Berita Acara

Aanwijzing 19 Juli 2019

4 Pengumpulan dokumen penawaran

1. Administrasi (File-1)

2. Teknis (File-2)

3. Harga (File-3)

22 Juli 2019

(12.00 WIB)

24 Juli 2019

(12.00 WIB)

Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran , & Pengumuman Pemenang

5 Pembukaan Penawaran

Administrasi, Teknis & Harga

Evaluasi penawaran Administrasi

26 Juli 2019

(12.00 WIB)

29 Juli 2019

(12.00 WIB) tentative

23 Masa Berlaku Penawaran

Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari

kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran

24 Jaminan Penawaran

0 % dari HPS (tidak ada)

Diterbitkan oleh Bank Umum. Bukan dari asuransi ataupun bank perkreditan rakyat

25 Dukungan Referensi Bank Ada (Wajib)

26 Jaminan Sanggah 2,5 % dari HPS Diterbitkan oleh Bank Umum. Bukan dari

asuransi ataupun bank perkreditan rakyat

27 Jaminan Pelaksanaan

5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai HPS

apabila nilai kontrak kurang dari 80% dari nilai

HPS.

Diterbitkan oleh Bank Umum. Bukan dari asuransi ataupun bank perkreditan rakyat

28 Metode Evaluasi Sistem Merit Poin (Teknis 40% & Harga 60%)

29 Nilai Ambang Batas Teknis Minimal

Score 80 (delapan puluh)

30 Negosiasi Ada


PROCUREMENT

6

dan Teknis

6 Pengumuman hasil evaluasi

Administrasi,Teknis & Harga 30 Juli 2019 Tentative

7 Pengumuman Pemenang 30 Juli 2019 tentative

8 Masa Sanggah 31 Juli 2019

(12.00 WIB)

01 Agustus

2019 (12.00

WIB)

tentative

9 Surat Pemberitahuan Pemenang 02 Agustus 2019 tentative


PROCUREMENT

7

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA

A. UMUM

1. Pedoman Pengadaan

Seluruh proses pelaksanaan Pengadaan mengacu kepada Peraturan Direksi

PT. Angkasa Pura Kargo Nomor SK DIR.APK.001/PROC/I/2017 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura Kargo beserta

perubahannya.

2. Pengertian dan Istilah

a. e-Tendering adalah metode Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang

menggunakan proses bisnis lelang umum. Penyedia memasukkan Dokumen

Penawaran Administrasi tambahan (jika diperlukan), Teknis, dan Harga yang dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Pada e-Tendering, Penyedia tidak

memiliki kesempatan melihat posisi peserta lain dan tidak dapat mengubah

penawaran setelah batas akhir pemasukan (upload) Dokumen Penawaran.

b. APK adalah PT. Angkasa Pura Kargo sebagai Pemberi Tugas.

c. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat APK yang memiliki kewenangan untuk

menggunakan anggaran, menetapkan pemenang pengadaan, menetapkan

pelaksanaan pekerjaan, dan menandatangani Ikatan Kerja sesuai dengan batas

kewenangan dalam Peraturan Perusahaan APK.

d. Kepala Unit Pengadaan adalah Pimpinan Unit Pengadaan yang berada di Kantor

Pusat atau Kantor Cabang APK sesuai dengan lokasi pengadaan dilakukan;

e. Unit Pengadaan adalah unit dalam organisasi perusahaan APK yang berada di

Kantor Pusat atau Kantor Cabang, yang berfungsi melaksanakan pemilihan

Penyedia Barang/Jasa dan mengelola administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

f. Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau

orang perorangan termasuk lembaga perguruan tinggi yang kegiatan usahanya

menyediakan Barang/Jasa.

g. Vendor Management Sytem (VMS) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data Penyedia yang meliputi proses Prakualifikasi, menjaga kekinian

(update) data Penyedia, dan penilaian kinerja Penyedia.

h. Verified adalah status Penyedia dalam VMS yang telah melengkapi semua

dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan dan dipastikan keberadaannya di dalam kelompok/bidang yang dipilih tidak memiliki keterkaitan dengan

Penyedia lain.

i. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Pengadaan

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa.

j. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta, yang

terdiri dari data administrasi, data teknis, dan data harga.


PROCUREMENT

8

k. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) adalah harga yang

dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Pengadaan Tidak Mengikat a. Kegiatan pengadaan barang/jasa ini bersifat tender tidak mengikat

dikarenakan anggaran belum tersedia atau karena anggaran masih dalam

proses pengesahan atau anggaran tersedia, namun masih ada hambatan yang

bersifat teknis/operasional yang masih dalam proses penyelesaian dengan

persetujuan Pejabat Yang Berwenang. b. PT. Angkasa Pura Kargo berhak untuk mengubah, melakukan penyesuaian

persyaratan atau membatalkan dalam terjadi perubahan anggaran atau

Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan.

c. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah anggaran disetujui.

4. Lingkup Pekerjaan

a. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP (Lembar

Data Pengadaan).

b. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban menyediakan Barang berdasarkan Syarat-Syarat Umum Perjanjian dan Syarat-Syarat Khusus Perjanjian dengan mutu

sesuai spesifikasi teknis dan harga.

5. Peserta

Peserta yang diundang mengikuti proses Pengadaan adalah semua Penyedia dalam VMS APK dengan status Verified dan memiliki kompetensi dan kualifikasi pada bidang

usaha yang sesuai dengan paket pengadaan.

6. Penyedia Yang Tidak Diperkenankan Ikut Sebagai Peserta

a. Penyedia yang dinyatakan pailit dan/atau masuk dalam daftar hitam pemberi

tugas atau instansi lain.

b. Penyedia yang terbukti terafiliasi satu sama lainnya, baik ditemukan melalui VMS

atau bukti lain yang tidak ditemukan melalui VMS.

c. Penyedia yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan/conflict

of interest dengan pemberi tugas.

7. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

a. Peserta dan pihak yang terkait dengan Pengadaan ini berkewajiban untuk

mematuhi etika Pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1) melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan

persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

2) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain

yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen

Pengadaan.


PROCUREMENT

9

b. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 6a

di atas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1) sanksi administratif, digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan

penetapan pemenang;

2) sanksi pencantuman dalam daftar hitam;

3) gugatan secara perdata dan atau pidana.

8. Larangan Pertentangan Kepentingan

a. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan

mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas antara

lain meliputi:

1) Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang

menjadi peserta pada proses pengadaan yang sama;

2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung

maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau salah satu pengurusnya sama;

3) Peserta memberikan jasa konsultansi kepada peserta lainnya;

4) Peserta terlibat dalam konsorsium salah satu peserta lainnya.

9. Pendayagunaan Produksi dan Komponen Dalam Negeri.

a. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan

barang produksi dalam negeri.

b. Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:

1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

2) Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

3) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

10. Satu Penawaran Tiap Peserta

a. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

b. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik

secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket

pekerjaan yang sama.

c. Penyedia yang telah mendukung penyedia lain, tidak diperkenankan memasukan

penawaran untuk dan/atau atas nama perusahaannya dalam paket pekerjaan

yang sama.


PROCUREMENT

10

11. Biaya Pengadaan

a. Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti proses pengadaan ini;

b. Unit Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung

oleh Peserta.

B. DOKUMEN PENGADAAN

12. Isi Dokumen Pengadaan

a. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini.

Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko

peserta.

b. Dokumen Pengadaan, kecuali pengumuman terbuka, khususnya semua gambar

(jika ada), spesifikasi dan informasi teknis yang diberikan kepada para peserta harus diberlakukan sebagai informasi rahasia. Peserta dilarang mengungkapkan

dokumen pengadaan kepada siapapun pihak ketiga, selain kepada mereka yang

memerlukannya untuk menyiapkan Dokumen Penawaran.

13. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan

menggunakan Bahasa Indonesia.

14. Pemberian Penjelasan Pekerjaan

a. Pemberian penjelasan dapat dilakukan secara online atau melalui pertemuan

tatap muka (offline), jika diperlukan pertemuan dapat dilanjutkan dengan

peninjauan lapangan yang telah disepakati dalam pemberian penjelasan, dimana

biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.

b. Dalam pemberian penjelasan, Unit Pengadaan memberikan kesempatan kepada

peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

c. Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban Unit Pengadaan serta kunjungan

lapangan dibuatkan berita acara, jika dimungkinkan akan dimuat ke dalam aplikasi e-Procurement.

d. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu

ditampung, maka Unit Pengadaan menuangkan ke dalam addendum Dokumen

Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

15. Perubahan Dokumen Pengadaan

a. Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan

penawaran, Unit Pengadaan dapat menetapkan addendum atau memberikan

Dokumen Pengadaan yang telah dilakukan perubahan atau penyempurnaan

berdasarkan informasi baru.

b. Setiap addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Dokumen Pengadaan.


PROCUREMENT

11

c. Peserta diberitahu secara elektronik oleh Unit Pengadaan untuk mengunduh

salinan addendum Dokumen Pengadaan.

16. Perubahan Waktu

Jika diperlukan untuk perbaikan dan kelengkapan proses, Unit Pengadaan dengan persetujuan Kepala Unit Pengadaan dapat melakukan perubahan waktu pada setiap

tahapan pengadaan.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

17. Dokumen Penawaran

a. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta adalah hasil scan dari dokumen asli terdiri dari:

1) Dokumen Penawaran Administrasi (File-1);

2) Dokumen Penawaran Teknis (File-2); dan

3) Dokumen Penawaran Harga (File-3).

b. Dokumen Penawaran meliputi:

KODE DOKUMEN

No Dokumen Administrasi Mengacu Pada

Dokumen Pengadaan

Dokumen Yang Di Lampirkan

1. Dokumen Administrasi Kode Dukumen

A1

File penawaran Administrasi dan Teknis berKop

Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan

Perusahaan bermeterai Rp6.000,00 (terlampir)

A1-01-Surat Penawaran administrasi

A1-02-Surat pernyataan 1

A1-03-Surat pernyataan 2

A1-04-Akte pendirian perusahaan beserta

perubahannya

A1-05-SIUP

A1-06-TDP

A1-07-NPWP Perusahaan

A1-08-PKP

A1-09-Domisili / SITU

A1-10-SIUJK


PROCUREMENT

12

A1-11-SBU LPJK Sub Bidang Kualifikasi

Perusahaan :

▪ Kode EL.010 jasa pelaksana

instalasi listrik Gedung dan pabrik

▪ Kode EL 011 jasa pelaksana

elektrikal lainnya

▪ Kode MK 002 jasa pelaksanaan

pemasangan pipa air (plumbing) dalam

bangunan

▪ Kode SL 006 jasa pelaksana

untuk konstruksi pemipaan air limbah

A1-12-Sertifikasi BPJS TK

A1-13-Sertifikasi Asosiasi

A1-14-Foto Copy KTP & NPWP pengurus

A1-15-Bukti Setoran & Pembayaran BPJS TK &

Kesehatan

A1-16-Referensi bank & Nomor rekening

perusahaan

A1-17-Sertifikasi ISO 9001-2015

A1-18-Sertifikasi ISO 14001-2015

A1-19-Sertifikasi OHSAS 18001-2007

Aspek HSE

A1-18-Kuesioner Penilaian Pra-Kualifikasi Jasa

Konsultan

A1-19-Bukti Kuesioner Penilaian Pra-Kualifikasi

Jasa Konsultan

A2

Neraca keuangan beserta Opini yang telah

diaudit KAP Tahun 2017-2018 dan Neraca

Keuangan dan Laba Rugi perusahaan per

Desember 2017-2018 yang ditandatangani

pimpinan perusahaan bermeterai Rp. 6.000,00

Aspek Laporan Keuangan

A2-20-Neraca keuangan audit


PROCUREMENT

13

A3 Laporan Pajak Tahun terakhir beserta tanda

terima atau surat keterangan fiscal

Aspek Laporan Pajak

A3-21-SPT Tahun 2018

A4 Laporan Pajak tiga bulan terakhir beserta tanda

terima atau surat keterangan fiscal

Aspek Laporan Pajak

A4-22-SPT Bulan __1, 2, 3

A5

Surat jaminan penawaran dan/atau tanda terima

jaminan penawaran dari PT APK – Terbitkan oleh

Bank Umum bukan dari Lembaga keuangan

asuransi, atau bank perkreditan rakyat

Jaminan Penawaran

A4-23-Surat jaminan penawaran

2. Dokumen Teknis – Bobot 60%

Kode Dukumen

T1

Metodologi Pelaksanaan

Bobot 45%

T1-01-Pendahuluan, Ruang Lingkup, Maksud &

Tujuan

T1-02-Metode Pelaksanaan

T1-03-Waktu Pelaksanaan

T1-05-Struktur Organisasi Projek & Peran Tugas

Tanggung Jawab

T1-06-Contoh design

T2

Pengalaman

Bobot 40%

T2-07-Pengalaman dari implementasi yang

pernah dilakukan dari pekerjaan yang sejenis.

Dibuktikan dengan Kontrak/ SPK dan BAST

penyelesaian pekerjaan

T3

Tenaga Ahli

Bobot 15%

T3-08-Refrensi tenaga ahli yang disyaratkan.

Dibuktikan dengan CV, Copy Ijasah, Copy

Sertifikat, dan Refrensi Kerja

3. Dokumen Harga – Bobot 40%

Kode Dukumen

H1

Penawaran Harga H1-01-Surat Penawaran Harga - Materai 6000

H1-02-Penawaran Harga Satuan (Disesuaikan

dengan BOQ) – Materai 6000


PROCUREMENT

14

18. Bahasa Penawaran

a. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia;

b. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat

menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing;

c. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam

Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku

adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

19. Harga Penawaran

a. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

b. Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan,

peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata

pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran

tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan

pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

c. Untuk kontrak lump sum, apabila dipersyaratkan, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan

Harga.

d. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan

lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

20. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

a. Harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang tercantum dalam

LDP.

b. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum

Perjanjian/Syarat-Syarat Khusus Perjanjian.

21. Masa Berlaku Penawaran

a. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.

b. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya

penawaran, Unit Pengadaan dapat meminta kepada peserta untuk

memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu

tertentu.

22. Jaminan Penawaran

a. Peserta menyerahkan jaminan penawaran berupa uang tunai atau Surat Jaminan

Penawaran dalam mata uang penawaran dengan nilai nominal tidak kurang

sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Apabila berupa Surat Jaminan Penawaran, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


PROCUREMENT

15

1) Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat dan

asuransi);

2) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran,

dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

3) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan

Penawaran

4) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan

sebagaimana tercantum dalam LDP;

5) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;

6) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang

dilelangkan;

7) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan tanpa ada kata “setingi-tingginya”, sebesar-

besarnya”,“maksimal” dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Unit Pengadaan diterima

oleh Penerbit Jaminan;

c. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harus ditulis atas

nama perusahaan Kemitraan/KSO atau atas nama Leader Kemitraan/KSO;

d. Bagi peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang, jaminan penawaran dapat

diambil segera setelah pengumuman penetapan pemenang. Bagi peserta yang ditetapkan sebagai pemenang, jaminan penawaran dapat diambil setelah

menyampaikan jaminan pelaksanaan.

e. Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik APK apabila:

1) Peserta mengundurkan diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran

sedangkan masa penawaran belum berakhir; atau

2) calon pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat

diterima, atau gagal tanda tangan kontrak.

f. Apabila jaminan penawaran tidak benar atau jaminan penawaran tidak dapat

dicairkan maka akun VMS penyedia barang/jasa tersebut dinonaktifkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

23. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

a. Dokumen Penawaran disampaikan oleh Penyedia selambat-lambatnya sebelum

waktu pemasukan dokumen ditutup sesuai dengan ketentuan dalam Jadwal LDP.

b. Metode pemasukan/penyampaian Dokumen Penawaran 1 (satu) Tahap :

File-1: Terdiri dari Dokumen Adminsitrasi;

File-2: Terdiri dari Dokumen Teknis; dan File-3: Terdiri dari Dokumen Penawaran Harga


PROCUREMENT

16

Ketiga file tersebut dimasukan (upload) pada saat yang bersamaan sebelum

waktu pemasukan dokumen ditutup.

c. atau jika sudah dimungkinkan Dokumen Penawaran disampaikan dengan mengisi

form nilai total, dan mengunggah (upload) lampiran yang dipersyaratkan dalam PDF file pada sistem aplikasi e-Procurement APK.

24. Batas Akhir Waktu Pemasukan/Penyampaian Penawaran

a. Dokumen Penawaran harus disampaikan oleh Penyedia secara hardcopy/, atau

jika sudah dimungkinkan melalui elektronik melalui aplikasi e-Procurement sesuai Jadwal Pelaksanaan Pengadaan (JPP).

b. Dokumen Penawaran dapat diubah atau ditambah sebelum batas waktu

penyampaian dokumen penawaran berakhir (ditutup).

c. Setelah batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir (ditutup), aplikasi e-Procurement akan menolak setiap file penawaran yang dikirim.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. Pembukaan Penawaran

a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan setelah waktu pemasukan dokumen penawaran ditutup.

b. Setelah pembukaan penawaran, Unit Pengadaan mengunduh (download) file

Dokumen Penawaran untuk dilakukan evaluasi.

c. Pembukaan penawaran dilakukan dengan cara:

1) Satu Tahap: Pembukaan File-1 (dokumen administrasi), File-2 (dokumen

teknis) dan File-3 (Dokumen Penawaran Harga) dilakukan pada saat yang

sama.

2) Dua Tahap: Pembukaan File-1 dan File-2 (dokumen administrasi dan teknis)

dan File-3 (Dokumen Penawaran Harga) dilakukan pada saat yang berbeda:

a) Tahap I: Pembukaan File-1 dan File-2;

b) Tahap II: Pembukaan File-3.

d. Jika pembukaan file penawaran didownload melalui aplikasi E-proc terhadap file

penawaran yang tidak dapat dibuka dan/atau dibaca, Unit Pengadaan menyampaikan file penawaran tersebut kepada Unit Information Technology

Kantor Pusat APK untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan

tidak dapat dibuka dan/atau dibaca.

e. Berdasarkan keterangan dari Unit Information Technology, apabila file penawaran tidak dapat dibuka dan/atau dibaca maka Unit Pengadaan dapat

menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai

penawaran dan peserta yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap

tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka dan/atau dibaca, maka Unit

Pengadaan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.


PROCUREMENT

17

26. Evaluasi Penawaran

a. Unit Pengadaan melakukan evaluasi penawaran melalui 2 (dua) Tahap yang

meliputi:

1) evaluasi administrasi;

2) evaluasi teknis; dan evaluasi harga.

b. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

1) Unit Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau

mengubah isi Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran;

2) Peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah

isi Dokumen Penawaran setelah waktu pemasukan penawaran ditutup;

3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan

ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat

penting/pokok atau penawaran bersyarat;

4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat

adalah:

a) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi

lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

b) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

5) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Unit

Pengadaan selama proses evaluasi;

6) Unit Pengadaan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

a) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan/pemberian penjelasan lapangan; dan/atau

b) kesalahan yang tidak substansial, yaitu file penawaran tidak berstempel

Perusahaan, meterai tidak diberi tanggal.

c. Evaluasi Administrasi Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen yang

disampaikan (surat penawaran, dokumen data administrasi).

1) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

a) Syarat-syarat yang bersifat mandatory menurut Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi;.

b) Surat Penawaran ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi badan usaha

calon Penyedia yang namanya tercantum dalam akta

pendirian/perubahannya atau penerima kuasanya atau Kepala Cabang

badan usaha yang diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang dibuktikan


PROCUREMENT

18

dengan akta otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama

berhak mewakili;

c) Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan

dalam Dokumen Pengadaan ini.

d) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

e) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi

jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

f) Tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan Dokumen Pengadaan.

2) Unit Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang

jelas dan meragukan terhadap dokumen administrasi yang disampaikan;

3) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

4) Peserta Pelelangan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi

dinyatakan gugur.

5) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan batal.

d. Evaluasi Teknis

1) Unit Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang

telah memenuhi persyaratan administrasi;

2) Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;

3) Evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan:

a) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

Dokumen Penawaran teknis peserta memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Nilai Dokumen Teknis

NO KRITERIA BOBOT

NILAI

1 METODE PEKERJAAN 30

2 JADWAL PELAKSANAAN 10

3 PERALATAN 10

4 DAFTAR PERSONIL INTI & PENDUKUNG

10

5 SPESIFIKASI TEKNIS 25

6 PENGALAMAN PERUSAHAAN 15

TOTAL 100


PROCUREMENT

19

b) Unit pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan

peserta pelelangan yang bersangkutan, termasuk mengadakan

pemeriksaan lokasi peralatan/pabrikan, apabila dalam evaluasi teknis

terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan.

c) Klarifikasi dan konfirmasi tidak boleh merubah substansi penawaran.

Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan

dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap

penawaran yang ytidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

d) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan batal.

e. Evaluasi Harga

1) Apabila terdapat perbedaan data penawaran yang diupload dengan data

penawaran yang diinput ke sistem, maka data yang menjadi acuan untuk evaluasi harga adalah data penawaran yang diinput ke sistem.

2) Sebelum dilakukan evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik sebagai

berikut:

Untuk Kontrak Lumpsum: a) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Penawaran (apabila ada) disesuaikan (dilakukan pembetulan apabila

tidak sesuai) dengan yang tercantum dalam Bill of Quantity Dokumen

Pengadaan; b) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Dokumen Penawaran

(apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Bill of Quantity

Dokumen Pengadaan;

c) Hasil koreksi aritmatik tidak boleh mengubah nilai total Harga

Penawaran.

3) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting,

yaitu:

a) Harga Satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari Harga Satuan yang tercantum dalam HPS

dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata Harga

Satuan tersebut dinyatakan timpang maka Harga Satuan timpang hanya

berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, Harga Satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;

b) Mata pembayaran yang Harga Satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan

klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam Harga Satuan pekerjaan lainnya;

c) Untuk Kontrak Lumpsum:

(a) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai Harga Penawaran antara angka dan huruf, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;


PROCUREMENT

20

(b) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan

dalam huruf tidak jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka;

(c) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur.

4) Apabila total Harga Penawaran terendah kurang dari 80% (delapan puluh

persen) dihitung dari total HPS, Unit Pengadaan melakukan analisis terhadap

perbedaan Harga Satuan dalam daftar kuantitas dan harga yang timpang

secara signifikan. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan klarifikasi dan verifikasi kepada peserta Pelelangan untuk mendapatkan keyakinan atas

kewajaran Harga Penawaran. Pada saat klarifikasi dan verifikasi:

a. Peserta Pelelangan terkait harus menjelaskan tentang kewajaran Harga Penawaran termasuk harga-harga yang tercantum dalam perincian;

b. Apabila kewajaran Harga Penawaran dapat diyakini, maka penawaran

dapat dinyatakan tidak gugur. Unit Pengadaan membuat analisis yang

endukung kesimpulan tersebut;

c. Apabila Unit Pengadaan tidak dapat meyakini kewajaran Harga

Penawaran, penawaran dinyatakan gugur;

d. apabila setelah dilakukan analisis dan diklarifikasi dinyatakan wajar

serta peserta Pelelangan yang bersangkutan menyatakan mampu

melaksanakan pekerjaan sesuai Dokumen Pengadaan, maka peserta Pelelangan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan syarat:

i. Peserta Pelelangan tersebut harus bersedia untuk menaikkan Jaminan

Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS;

ii. Apabila peserta Pelelangan yang bersangkutan tidak bersedia

menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran menjadi hak Perusahaan;

5) Apabila total Harga Penawaran (untuk Kontrak Lumpsum) atau total Harga

Penawaran hasil koreksi aritmatik (untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan lumpsum dan Harga Satuan) melebihi total HPS, penawaran

tersebut dinyatakan gugur;

6) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

f. Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang dipakai adalah sistem harga penawaran terendah;

Sistem harga penawaran terendah adalah evaluasi penilaian penawaran

dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis untuk

mendapatkan penawaran dengan harga terendah yang memenuhi HPS.


PROCUREMENT

21

a. Evaluasi administrasi

(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran (kelengkapan

dan keabsahan);

(2) Penjelasan tentang evaluasi administrasi mengacu kepada

tahapan proses penilaian.

b. Evaluasi teknis

(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi;

(2) Penjelasan tentang evaluasi teknis mengacu kepada tahapan

proses penilaian.

c) Evaluasi harga

(1) Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan

lulus/memenuhi persyaratan teknis;

(2) Penjelasan tentang evaluasi harga mengacu kepada tahapan

proses penilaian;

(3) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Unit Pengadaan membuat

daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan Harga

Penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

26. Klarifikasi Dan Konfirmasi Harga

a. Juga perlu diteliti kewajaran perbandingan harga untuk kegiatan penunjang

dengan kegiatan/ pekerjaan utama terhadap seluruh harga yang ditawarkan.

b. Panitia Pengadaan melakukan penelitian terhadap kewajaran setiap harga

satuan pekerjaan yang ditawarkan.

c. Bila terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang terhadap OE. Panitia

Pengadaan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada peserta yang bersangkutan dan membuat analisisnya.

27. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Lainnya, dan

Kerahasiaan Proses

a. Unit Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan

(BAHP) yang paling sedikit memuat:

1) Nama seluruh peserta;


PROCUREMENT

22

2) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, atau nilai kombinasi

teknis dan harga dari masing-masing peserta;

3) Metode evaluasi yang digunakan;

4) Unsur-unsur yang dievaluasi;

5) Rumus yang dipergunakan;

6) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan

pelelangan;

7) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

8) Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

9) Pernyataan bahwa pelelangan batal apabila tidak ada penawaran yang

memenuhi syarat.

b. Unit Pengadaan menuangkan ke dalam Berita Acara tambahan lainnya segala hal

terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi e-Procurement.

c. Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b) diunggah

(upload) oleh Unit Pengadaan menggunakan menu upload informasi lainnya pada

aplikasi e-Procurement.

d. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan

(BAHP) oleh Unit Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman

pemenang.

F. PENETAPAN PEMENANG

28. Penetapan Urutan Pemenang

a. Unit Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang Pelelangan kepada

Pejabat Yang Berwenang dengan penjelasan tambahan serta keterangan lain

yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

b. Unit Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan calon pemenang sebelum

mengusulkan penetapan pemenang kepada Pejabat Yang Berwenang, apabila:

1) Calon pemenang hanya 1 (satu) peserta; atau

2) penawaran yang masuk hanya 2 (dua) penawaran, dengan ketentuan:

a) Negosiasi hanya dilakukan kepada calon pemenang urutan

1 (satu);

b) Apabila negosiasi pada calon pemenang nomor 1 (satu) tidak mencapai kesepakatan maka negosiasi dilakukan pada calon

pemenang nomor 2 (dua).

3) Negosiasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Negosiasi diutamakan dilakukan terhadap harga satuan penawaran yang

melebihi HPS untuk mendapatkan harga satuan penawaran yang wajar.


PROCUREMENT

23

b) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga yang

dalam lampirannya mencantumkan:

(a) Harga satuan berdasarkan HPS;

(b) Harga satuan penawaran; (c) Harga penawaran setelah koreksi aritmatik;

(d) Harga satuan dan Harga total hasil negosiasi.

c) Dalam hal dilakukan pekerjaan tambah/kurang, yang menjadi dasar

penentuan harga pekerjaan tambah/kurang adalah harga pada Kontrak, kecuali dalam hal harga timpang di atas 110% (seratus sepuluh persen)

dari HPS maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume

sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga pada Kontrak awal. Jika

terjadi penambahan volume pada harga timpang, maka Harga Satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS

29. Pengumuman Pemenang

a. Unit Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2

(apabila ada) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang melalui aplikasi e-Procurement.

b. Pengumuman Urutan Pemenang memuat sekurang-kurangnya:

1) nama paket pekerjaan;

2) nama dan alamat Penyedia;

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyedia.

c. Penyedia yang ditetapkan sebagai Pemenang wajib menerima keputusan

tersebut, dengan ketentuan:

1) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya

masih berlaku, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam

Daftar Hitam; atau

2) apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditetapkan sebagai Pemenang

karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.

d. Apabila pemenang yang ditetapkan sebagai Pemenang mengundurkan diri, maka

penetapan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai

dengan urutan peringkat, selama masa file penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

e. Apabila semua pemenang yang ditetapkan mengundurkan diri, maka pelelangan

pelelangan batal oleh Pejabat Yang Berwenang setelah mendapat laporan dari

Unit Pengadaan.

30. Sanggahan

a. Peserta yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama

dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Unit

Pengadaan apabila terdapat bukti:


PROCUREMENT

24

1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan

dalam dokumen pengadaan dan Berita Acara Penjelasan; atau

2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;

atau

3) penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat dan atau staf Unit

Pengadaan/Pejabat Yang Berwenang; atau

4) ada unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di antara peserta lainnya;

atau

5) ada unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) antara peserta dengan pejabat dan atau Unit Pengadaan atau dengan Pejabat Yang Berwenang.

b. Peserta Pelelangan yang mengajukan sanggahan wajib menyerahkan uang

Jaminan Sanggah sebesar 2% (dua persen) dari HPS.

c. Surat sanggahan sebagaimana dimaksud butir a di atas, harus dilengkapi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti penyetoran jaminan sanggah.

d. Surat sanggahan disampaikan kepada Unit Pengadaan selambat-lambatnya 4

(empat) hari kerja sejak pemenang pelelangan diumumkan. Apabila surat

sanggahan yang disampaikan oleh peserta pelelangan melewati masa sanggah yang telah ditetapkan atau tidak dilampiri bukti penyetoran jaminan Sanggah,

maka surat sanggah tersebut ditolak/tidak diterima.

e. Unit Pengadaan membuat tanggapan atas sanggahan tersebut paling lambat

4 (empat) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

f. Unit Pengadaan menyampaikan sanggahan peserta pelelangan dan tanggapan

atas sanggahan tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang.

g. Pejabat Yang Berwenang memutuskan sanggahan diterima atau ditolak dalam

waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima penyampaian surat

sanggahan dan tanggapan sanggahan tersebut dari Unit Pengadaan.

h. Pejabat Yang Berwenang dalam menangani dan memeriksa sanggahan dapat

melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses Pengadaan

Barang/Jasa yang bersangkutan.

i. Apabila sanggahan ternyata benar, maka Unit Pengadaan menyatakan pelelangan batal, selanjutnya Unit Pengadaan memutuskan pelelangan ulang

atau evaluasi ulang.

j. Apabila sanggahannya terbukti tidak benar maka Jaminan Sanggah dicairkan dan

menjadi milik APK.

k. Keputusan Pejabat Yang Berwenang atas sanggahan dan tanggapannya bersifat

final.

31. Jaminan Sanggah

a. Jaminan Sanggah adalah Jaminan berupa uang tunai sebesar 2% (dua persen) dari HPS yang disetorkan oleh peserta Pelelangan kepada APK melalui bank

umum.


PROCUREMENT

25

b. Bukti jaminan sanggah diserahkan kepada Unit Pengadaan paling lambat 1 (satu)

hari sebelum masa sanggah berakhir;

c. Jaminan sanggah dikembalikan kepada peserta apabila sanggahan dinyatakan

benar;

d. Jaminan sanggah dinyatakan sebagai milik APK apabila sanggahan dinyatakan

tidak benar.

32. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan

a. Unit Pengadaan menyampaikan surat pemberitahuan hasil pelelangan kepada Pemenang (Penyedia Barang/Jasa), dalam hal:

1) Tidak terdapat sanggahan dalam masa sanggah;

2) Sanggahan dinyatakan tidak benar.

b. Surat Pemberitahuan melampirkan draft Perjanjian untuk ditandatangani oleh Pemenang.

c. Berdasarkan surat pemberitahuan hasil pelelangan, Pemenang (Penyedia

Barang/Jasa) menandatangani Perjanjian dan menyiapkan/menyampaikan

Jaminan Pelaksanaan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil pelelangan [apabila dipersyaratkan jaminan

pelaksanaan];

d. Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum

Perjanjian.

e. Dalam hal Pemenang (Penyedia Barang/Jasa) tidak menyerahkan jaminan

pelaksanaan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka dapat

dinyatakan mengundurkan diri dan selanjutnya:

1) Jaminan penawaran menjadi milik APK;

2) Unit Pengadaan membuat surat pemberitahun hasil Pelelangan kepada pemenang urutan berikutnya (jika ada).

G. PELELANGAN BATAL

33. Pelelangan batal

Pelelangan batal Apabila:

a. Tidak ada peserta yang berminat atau tidak ada peserta yang mengunduh

(download) dokumen pengadaan, atau tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran; atau

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; atau

c. harga penawaran terendah peserta pelelangan yang lulus administrasi dan teknis

melebihi HPS; atau

d. Proses Pelelangan tidak dapat dilanjutkan karena masa berlaku penawaran

peserta lelang yang disampaikan sudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa);


PROCUREMENT

26

e. Sanggahan peserta Pelelangan dinyatakan benar;

f. Terbukti ada kesalahan prosedur dalam proses lelang yang diketahui sebelum

penetapan pemenang;

g. Semua peserta yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan;

h. Apabila terbukti adanya KKN dalam proses Pelelangan yang diketahui sebelum

penetapan pemenang.

H. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

34. Penandatanganan Perjanjian

a. Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan [apabila dipersyaratkan].

b. Penandatanganan Perjanjian yang tidak mensyaratkan jaminan pelaksanaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat

pemberitahuan hasil pelelangan.

c. APK dan PENYEDIA tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen

Pengadaan sampai dengan penandatanganan Perjanjian.

d. Pejabat Yang Berwenang dan penyedia wajib memeriksa konsep Perjanjian

meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan

paraf pada setiap lembar Dokumen Perjanjian.

e. Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

1) sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:

a) Perjanjian asli pertama untuk APK dibubuhi meterai pada bagian yang

ditandatangani oleh penyedia barang; dan

b) Perjanjian asli kedua untuk PENYEDIA dibubuhi meterai pada bagian yang

ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;

2) rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

f. Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama Penyedia adalah

Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar. Pihak

lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar tidak dapat menandatangani Perjanjian, kecuali

mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang

sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani

Perjanjian.

I. SANKSI

35. Sanksi Bagi Peserta

a. Apabila terdapat bukti yang kuat bahwa sebagian besar atau seluruh peserta

Pelelangan berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau

kepengurusan (kecuali BUMN/BUMD), dan/atau kerjasama bentuk lainnya, sehingga patut diduga terjadi pengaturan/kerjasama diantara peserta Pelelangan


PROCUREMENT

27

dan/atau persaingan yang tidak wajar, maka peserta Pelelangan yang

bersangkutan harus digugurkan keikutsertaannya dalam Pelelangan

bersangkutan serta tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan APK selama 2 (dua) tahun (termasuk pengurus/penerima kuasanya).

b. Dalam hal Penyedia terbukti melakukan kecurangan dalam proses Pelelangan

atau membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang

tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang

ditentukan dalam Dokumen Pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian,

dikenakan sanksi keikutsertaannya dalam proses Pelelangan digugurkan atau pembatalan Perjanjian, dan Penyedia yang bersangkutan dimasukkan dalam

daftar hitam (termasuk pengurus/penerima kuasanya).

c. Terhadap peserta Pelelangan yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa

penawaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berupa Jaminan Penawaran menjadi milik APK.

d. Terhadap Penyedia (termasuk pengurusnya) yang ditunjuk sebagai pemenang

lelang atau pelaksana pekerjaan tetapi mengundurkan diri dengan alasan yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima dan/atau tidak menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian tanpa pemberitahuan, terhitung 6 (enam)

hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk menandatangani

SPK/Perjanjian, dan atau tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah

melebihi waktu yang telah ditentukan dan telah diberi peringatan, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan APK selama 2 (dua) tahun dan Jaminan Penawaran menjadi milik

APK. Dalam hal Jaminan Penawaran sudah melampaui batas waktu pencairan,

maka sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan APK menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun.

e. Dalam hal calon Penyedia mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang

Pelelangan/Pelelangan terbatas dan setelah dilakukan evaluasi/pemeriksaan,

ternyata sanggahan tersebut tidak terbukti, calon Penyedia tersebut dikenakan

sanksi pencairan Jaminan Sanggah menjadi milik APK.


PROCUREMENT

28

BAB III FORMAT DOKUMEN PENAWARAN

Dibawah ini adalah format Dokumen Penawaran berdasarkan daftar yang terdapat pada

Dokumen Pengadaan ini.


PROCUREMENT

29

A. FORMAT FILE PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

A1 FILE PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS Pdf

[KOP SURAT BADAN USAHA]

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Unit Pengadaan PT Angkasa Pura Kargo Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta

di

______________________________

Perihal : File penawaran Administrasi dan Teknis

Setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan nomor____________tanggal______________dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta

adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan

Teknis untuk pekerjaan _____________________ [nama pekerjaan].

Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal batas akhir

pemasukan penawaran yang ditetapkan.

Bersama File penawaran ini, kami lampirkan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Dengan disampaikannya File penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan

tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Hormat kami, PT ............................,

Meterai

Rp 6.000,-

Jabatan

Catatan:

Ditandatangani Pimpinan Perusahaan (pejabat yang

berwenang) di atas meterai Rp 6000,00, diberi tanggal, bulan

dan tahun serta nama jelas dan distempel perusahaan.


PROCUREMENT

30

B. Surat Penawaran Harga

C1 Format Surat Penawaran Harga MSWord

[KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN]

Tanggal : …………………………

Nomor :

Perihal : Surat Penawaran Harga Lelang No : …………………………

Judul Paket :

Kepada Unit Pengadaan PT Angkasa Pura Kargo Kantor Cabang Utama

Bandara Soekarno-Hatta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan undangan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor:

_________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama

Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen

Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan _____________________ sebesar Rp__________________

(__________________________). Penawaran kami ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari

kalender.

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama surat penawaran ini kami

lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan

2. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) ____________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan


PROCUREMENT

31

dokumen pengadaan · barang/jasa melalui elektronik pt. ... d. contoh surat jaminan penawaran.....

Documents